企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單

制作部門：安環(huán)部

適用部門：安環(huán)部

排查內(nèi)容

排查要求

排查結(jié)果

備注說明

資質(zhì)證照

1.公司證照是否在有效期內(nèi)；

2.其他安全管理人員是否持證上崗。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

1.是否對(duì)公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。

2.安全管理機(jī)構(gòu)成員是否由各車間、部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任；3.各車間是否按要求設(shè)置專兼職安全員、統(tǒng)計(jì)員。

4.是否設(shè)置車間級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)和人員。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)文件落實(shí)情況

1.公司下發(fā)的文件精神是否及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)；

2.公司對(duì)安全生產(chǎn)工作的決策部署是否貫徹落實(shí)；

3.公司安全生產(chǎn)專題會(huì)議是否層層傳達(dá)；

4.對(duì)公司的其他決議是否遵照?qǐng)?zhí)行。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

1.是否按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；

2.是否按規(guī)定建立、健全安全管理制度；

3.是否按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程；

4.制度或文件是否按規(guī)定編制、發(fā)布、修訂；

5.是否嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)定；

6.是否將安全管理制度、操作規(guī)程懸掛在車間、崗位上，且崗位員工熟知。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育

1.是否制定年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育計(jì)劃；

2.分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是否參加公司每月安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育會(huì)議；

3.是否分單元、劃區(qū)域開展培訓(xùn)教育；

4.是否全方位、全覆蓋開展培訓(xùn)教育；

5.是否建立培訓(xùn)教育檔案；

6.新入職員工是否進(jìn)行崗前三級(jí)教育；

7.特種作業(yè)人員參加專門的教育培訓(xùn)、是否持證上崗；8.各車間每月安全生產(chǎn)專題會(huì)議記錄和車間級(jí)培訓(xùn)教育臺(tái)賬；

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)費(fèi)用投入

1.安全生產(chǎn)費(fèi)用的列支是否購置安全設(shè)施設(shè)備；

2.是否專門用于改善安全生產(chǎn)條件；

3.是否用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和勞動(dòng)防護(hù)用品購置；

4.是否購置員工工傷保險(xiǎn)。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)責(zé)任制

1.是否明確各崗位責(zé)任人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

2.是否建立相應(yīng)監(jiān)督考核機(jī)制，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。

3.重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要設(shè)施設(shè)備是否表明責(zé)任人或懸掛責(zé)任牌；

4.是否層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

□合格

□不合格

現(xiàn)場(chǎng)管理

1.車間、部門是否定期組織對(duì)本區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全方位的排查；

2.是否主要負(fù)責(zé)人親自組織排查；

3.是否建立排查登記臺(tái)賬；

4.是否明確整改責(zé)任人、整改期限、計(jì)劃；

5.是否按照隱患排查治理的閉環(huán)管理進(jìn)行整改。

6.是否對(duì)安監(jiān)局檢查內(nèi)容進(jìn)行分解落實(shí)整改；

7.是否開展本區(qū)域工藝環(huán)節(jié)、重要設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)檢查；8.是否對(duì)本區(qū)域內(nèi)可能發(fā)生的事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置演練；9.是否按照排查清單每月進(jìn)行隱患排查治理，統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等環(huán)節(jié)工作；

10.是否將隱患排查信息及時(shí)上報(bào)上傳。

□合格

□不合格

安全標(biāo)識(shí)標(biāo)志建立情況

1.是否設(shè)置企業(yè)規(guī)范化管理“五項(xiàng)公示制度”；

2.是否嚴(yán)格履行公司出入登記制度和入廠須知；

3.是否按規(guī)定設(shè)置安全指示、警示、標(biāo)志和；

4.是否對(duì)重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備及重點(diǎn)工藝環(huán)節(jié)設(shè)置危險(xiǎn)警示標(biāo)牌和責(zé)任人。

□合格□不合格

危險(xiǎn)作業(yè)票證管理

1.是否按要求辦理臨時(shí)用電、動(dòng)火、有限空間等危險(xiǎn)作業(yè)八大作業(yè)票，并按規(guī)定逐級(jí)審批和“五不作業(yè)”管理；2.是否告知外協(xié)單位對(duì)本區(qū)域?qū)嵤┑跹b、動(dòng)土等作業(yè)時(shí)的注意事項(xiàng)；

3.實(shí)施動(dòng)火、有限空間危險(xiǎn)作業(yè)的作業(yè)人員是否持證，簽字。

□合格

□不合格

檢驗(yàn)檢測(cè)

1.是否對(duì)廠內(nèi)機(jī)車按期進(jìn)行檢驗(yàn)；

2.是否對(duì)特種設(shè)備（壓力容器、儀表、吊裝、安全閥、分氣缸、鍋爐等）進(jìn)行按期檢驗(yàn)檢測(cè)；

3.是否對(duì)作業(yè)場(chǎng)所實(shí)施職業(yè)病危害檢測(cè)；

□合格

□不合格

職業(yè)衛(wèi)生

1.是否按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行健康體檢

；2.是否建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案；

3.是否對(duì)職業(yè)危害檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行公式；

4.是否在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置職業(yè)危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉塵……）和職業(yè)危害公式欄；

5.是否建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程；

6.是否開展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育。

□合格

□不合格

勞動(dòng)防護(hù)

1.是否按國家規(guī)定配備必須的勞動(dòng)防護(hù)用品；

2.是否對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的正確佩戴實(shí)施監(jiān)督檢查；

3.是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬

□合格

□不合格

應(yīng)急管理

1.消防設(shè)施是否完好備用；

2.應(yīng)急器材是否處于待用狀態(tài)；

3.有毒、易燃?xì)怏w檢測(cè)裝置是否定期檢驗(yàn)、完好；

4.其他設(shè)施設(shè)備的完好；

5.公式應(yīng)急預(yù)案是否在安監(jiān)局備案，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否組織演練。

6.車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，對(duì)安全生產(chǎn)工作應(yīng)當(dāng)上傳下達(dá)，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力；

7.車間應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。

□合格

□不合格

公司負(fù)責(zé)人：

填表人簽字：

填表日期：