第一篇：關(guān)于內(nèi)控工作的階段總結(jié)[定稿]

關(guān)于內(nèi)控工作的階段總結(jié)

一、xx部?jī)?nèi)控工作計(jì)劃安排

（一）自學(xué)企業(yè)管理提升系列叢書《采購(gòu)管理輔導(dǎo)手冊(cè)》；

（二）今年底前請(qǐng)xxx采購(gòu)管理人員來培訓(xùn)或到xxx單位參觀學(xué)習(xí)。

（三）按《物資采購(gòu)管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。

（四）上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。

（五）今年底前按6S要求完成采購(gòu)檔案規(guī)范化管理。

（六）按年度計(jì)劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請(qǐng)公司發(fā)布施行。

二、目前工作進(jìn)度

（一）2013年1月份完善了各部門報(bào)送月度物資需求計(jì)劃流程。

（二）2013年3月份制定以下制度并進(jìn)行了內(nèi)部征求意見： 《基建期物資供應(yīng)商管理辦法（試行）》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理程序（試行）》、《基建期危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序（試行）》

（三）2013年4月對(duì)《采購(gòu)物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。

（四）2013年4月到xxxx企業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)。

（五）2013年4月xxx部?jī)?nèi)部進(jìn)行內(nèi)部物資采購(gòu)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

（六）按6S管理要求規(guī)范采購(gòu)檔案規(guī)范化管理。

三、取得的經(jīng)驗(yàn)及存在的不足

取得經(jīng)驗(yàn)：

（一）采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制，比如預(yù)付款都能控制在xx%以下，減少

企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）內(nèi)控制度相對(duì)健全，所有物資采購(gòu)都按照審批權(quán)限和程序。

（三）供應(yīng)商選擇，建立健全的供應(yīng)商管理體系，目前采購(gòu)物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。

（四）對(duì)市場(chǎng)調(diào)查研究較為深入，對(duì)擬采購(gòu)物資的行業(yè)都進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，寫出調(diào)查比選報(bào)告，為實(shí)施采購(gòu)提供決策依據(jù)。

存在不足：

（一）需繼續(xù)完善xx部各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全的制度體系。

（二）信息化手段利用率不高。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實(shí)有效的手段。電子化采購(gòu)的好處是顯而易見的，它能夠輕松實(shí)現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實(shí)時(shí)監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購(gòu)管理工作的實(shí)際看，采購(gòu)信息系統(tǒng)的建設(shè)相對(duì)滯后。

（三）采購(gòu)人員專業(yè)不足。對(duì)于采購(gòu)員專業(yè)能力不足，都是半路出家，人員素質(zhì)不高，梯隊(duì)建設(shè)不足，這些都成為了制約采購(gòu)工作效率提升的重要問題。

四、下一步工作安排

準(zhǔn)確把握采購(gòu)管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購(gòu)管理體系。

（一）針對(duì)不足需要有健全的制度，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，為下一步工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

（二）充分利用信息化手段。采購(gòu)管理發(fā)展的每一個(gè)階段都伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展，或者說，信息技術(shù)的發(fā)展都促進(jìn)了采購(gòu)管理水平的

提升。信息透明、高效了，我們的采購(gòu)工作才能變得透明、高效。

（三）向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)代采購(gòu)管理，不僅要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，也要對(duì)提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期持續(xù)的管理，同時(shí)還要對(duì)物流、倉儲(chǔ)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的管理。

（四）加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。通過完善采購(gòu)管理體制，建立多部門相互制約機(jī)制，實(shí)現(xiàn)陽光采購(gòu)、透明采購(gòu)，不僅能規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，也能有效防止腐敗，避免采購(gòu)干部走上歧途，確保制度上實(shí)現(xiàn)反腐倡廉。

（五）內(nèi)部人員加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升管理能力。

xx部

2013年x月xx日

第二篇：內(nèi)控試運(yùn)行階段簡(jiǎn)報(bào)

遼河油田礦區(qū)服務(wù)內(nèi)控體系試運(yùn)行階段

工作簡(jiǎn)報(bào)

單位：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處 時(shí)間：2010年12 月 2 日

一、礦區(qū)服務(wù)內(nèi)控體系流程建設(shè)單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況

遼河油田公司內(nèi)控處于2010年9月10日發(fā)布了《內(nèi)控手冊(cè)－遼河油田公司分冊(cè)（礦區(qū)服務(wù)）（2010版）》，礦區(qū)機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位在試運(yùn)行階段積極有效的開展了針對(duì)不同崗位、不同層次的全員大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)工作。

礦區(qū)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處組織了有35個(gè)單位、83人參加的集中培訓(xùn)，涉及財(cái)務(wù)資產(chǎn)流程97個(gè)，參加培訓(xùn)人員對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險(xiǎn)及控制、實(shí)施證據(jù)都有所掌握。物業(yè)處、城管支隊(duì)、保安中心聯(lián)合組織了礦區(qū)系統(tǒng)110人次、11個(gè)流程的培訓(xùn)，這些流程的全部執(zhí)行單位均參加了培訓(xùn)。住房公積金管理中心組織了中心工作人員以及繳存單位經(jīng)辦員共90人的內(nèi)控業(yè)務(wù)集中培訓(xùn)，覆蓋率為100%，通過培訓(xùn)使各級(jí)管理人員理解和掌握了公積金管理內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求。公益衛(wèi)生處分科室、分業(yè)務(wù)進(jìn)行了礦區(qū)托幼、醫(yī)療、就餐服務(wù)流程的培訓(xùn)，流程執(zhí)行單位都參加了培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員能夠積極討論，學(xué)習(xí)氛圍很濃。人事處組織了9家直管單位和本部管理人員的人事管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，涉及流程13個(gè)，58人參加培訓(xùn)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處對(duì)礦區(qū)所屬單位的內(nèi)控專職管理人員進(jìn)行了內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)、控制環(huán)境和測(cè)試常見問題的培訓(xùn)，并且對(duì)現(xiàn)階段礦區(qū)內(nèi)控工作做了安排，使礦區(qū)系統(tǒng)內(nèi)控工作有條不紊、扎實(shí)推進(jìn)。

事業(yè)部其他處室也采取各種形式進(jìn)行了內(nèi)控流程的宣貫，目前礦區(qū)服務(wù)內(nèi)控體系初步宣貫工作已基本結(jié)束，各業(yè)務(wù)處室培訓(xùn)人數(shù)合計(jì)達(dá)400人次以上，達(dá)到了覆蓋全部執(zhí)行單位的目標(biāo)。

二、礦區(qū)服務(wù)內(nèi)控體系執(zhí)行單位試運(yùn)行階段的宣貫和運(yùn)行情況 振興公司:

遼河油田礦區(qū)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控手冊(cè)于9月下發(fā)后，在振興公司生產(chǎn)會(huì)上及公司網(wǎng)頁上進(jìn)行了內(nèi)控工作宣貫。會(huì)后按照業(yè)務(wù)類別下發(fā)給機(jī)關(guān)各負(fù)責(zé)部門，要求機(jī)關(guān)各部室、各基層執(zhí)行單位要學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策、制度，將內(nèi)控流程落實(shí)到班組崗位、操作人員，并指派專人負(fù)責(zé)本部門、本單位的內(nèi)控工作，目前參加各種內(nèi)控培訓(xùn)的有98人次。

渤海公用事業(yè)處：

10月12日，渤海公用事業(yè)處對(duì)13個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)科室及物業(yè)公司內(nèi)控人員共18人進(jìn)行了內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。為加強(qiáng)內(nèi)控工作的宣貫力度，渤海處以物業(yè)公司為單位，共下發(fā)了1200多份內(nèi)控知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)，控制環(huán)境達(dá)到全員了解。在崗位責(zé)任制檢查中，內(nèi)控管理部門對(duì)各單位職工進(jìn)行了抽查提問，基本都能掌握員工職業(yè)道德規(guī)范、公司信訪舉報(bào)方式、員工獎(jiǎng)懲制度以及公司發(fā)展目標(biāo)等，收效良好。

曙光公用事業(yè)處： 曙光公用事業(yè)處自礦區(qū)內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，一是立刻在本單位全面學(xué)習(xí)、下發(fā)礦區(qū)手冊(cè)。將內(nèi)控知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容下發(fā)，全面進(jìn)行宣貫，要求覆蓋到每個(gè)相關(guān)崗位。二是及時(shí)安排，規(guī)范職工教育培訓(xùn)流程。三是強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成。加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，內(nèi)控意識(shí)深入人心，上到機(jī)關(guān)科室，下到基層隊(duì)職工，形成講體系，講程序，一切按照流程執(zhí)行的氛圍。

歡喜嶺公用事業(yè)處：

歡喜嶺公用事業(yè)處開展了礦區(qū)系統(tǒng)內(nèi)控體系環(huán)境建設(shè)方面的工作，重點(diǎn)圍繞員工是否了解職業(yè)道德規(guī)范、舉報(bào)違規(guī)方式、員工責(zé)任分配與授權(quán)和油田公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及思路等五個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行宣傳貫徹，要求每位員工要深入學(xué)習(xí)、加深思想認(rèn)識(shí)，熟練掌握這五方面內(nèi)容。從領(lǐng)導(dǎo)到員工對(duì)內(nèi)控工作都非常重視，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督，確保完成內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)工作。

內(nèi)控工作主管部門在征求了各科室的意見基礎(chǔ)上，制定了流程確認(rèn)表，對(duì)內(nèi)控手冊(cè)中全部流程進(jìn)行了科室分配，并具體落實(shí)到個(gè)人，確保專人負(fù)責(zé)。在流程執(zhí)行過程中，各科室基本可以按照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行工作。

興隆臺(tái)公用事業(yè)處：

興隆臺(tái)公用事業(yè)處重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：

一、加強(qiáng)組織建設(shè)

自今年4月油田公司要求非上市企業(yè)建立內(nèi)控體系以來，處領(lǐng)導(dǎo)非常重視，及時(shí)按照內(nèi)控要求落實(shí)工作，建立了以處領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室科長(zhǎng)為成員的內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)要求經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)內(nèi)控的日常管理工作，并設(shè)專人進(jìn)行內(nèi)控管理，加強(qiáng)了內(nèi)控的宣傳和管理工作。

二、加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)工作

興隆臺(tái)公用事業(yè)處在礦區(qū)內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，按礦區(qū)內(nèi)控體系管理要求，結(jié)合各部門、各科室不同層次的培訓(xùn)需求，對(duì)機(jī)關(guān)職能科室（物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、人事教育科、安全保衛(wèi)科、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科、辦公室、黨群等科室）進(jìn)行了內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)的宣傳。

三、確保內(nèi)控體系順利運(yùn)行

嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控流程，促進(jìn)管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。目前，我處內(nèi)控工作處于試運(yùn)行階段，只有財(cái)務(wù)科完全按照內(nèi)控要求的流程處理日常業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)科室正處于逐步調(diào)整狀態(tài)，年內(nèi)所有管理工作將完全按照《內(nèi)控手冊(cè)》規(guī)定的流程來處理業(yè)務(wù)。

于樓公用事業(yè)處：

2010年4月19日《遼河油田礦區(qū)服務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)方案》下達(dá)后，我處召開了專題會(huì)議，確定主管副處長(zhǎng)劉曉明主抓內(nèi)控體系建設(shè)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科為內(nèi)控主管部門，魏巍為內(nèi)控管理工作人員。5月份派2名相關(guān)人員參加了局企管法規(guī)處組織的內(nèi)控管理培訓(xùn)班，初步學(xué)習(xí)了解了內(nèi)控體系基礎(chǔ)知識(shí)、流程架構(gòu)、內(nèi)控手冊(cè)與業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控測(cè)試及遼河油田公司內(nèi)部控制運(yùn)行考核評(píng)價(jià)管理辦法。10月份派1名人員參加了礦區(qū)服務(wù)部專職內(nèi)控人員學(xué)習(xí)班。隨后，組織相關(guān)科室召開專題會(huì)議，討論確定內(nèi)控流程執(zhí)行部門，并組織人員參加礦區(qū)服務(wù)部各職能科室組織的專題業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

我處進(jìn)行了一次機(jī)關(guān)科室和基層公司相關(guān)人員內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)班，有35人參見了本次培訓(xùn)。

二院： 二院在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，按礦區(qū)內(nèi)控體系管理要求，結(jié)合各部門、各科室不同層次的培訓(xùn)需求，對(duì)機(jī)關(guān)后勤職能科室（財(cái)務(wù)科、人事教育科、安全保衛(wèi)科、計(jì)劃科、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部、院辦、黨群等科室）進(jìn)行了重點(diǎn)的培訓(xùn)。在內(nèi)控知識(shí)的培訓(xùn)宣傳過程中，先后組織了3次全院范圍內(nèi)的集中培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到700多人次。

領(lǐng)導(dǎo)重視，狠抓落實(shí)。二院適用199個(gè)通用流程，并把內(nèi)控流程分解，下發(fā)到各職能科室。院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部對(duì)于內(nèi)控的宣貫和運(yùn)行情況及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，并及時(shí)解決。通過院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排，各科室、部門的協(xié)同工作，保證了內(nèi)控的宣貫和運(yùn)行順利開展。

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心：

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心接到礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部通知后，立即成立內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)組織，下發(fā)通知，召開專項(xiàng)會(huì)議，會(huì)上就內(nèi)控相關(guān)要求進(jìn)行宣貫，并要求各部門、各單位嚴(yán)格按照內(nèi)控工作要求做好培訓(xùn)工作，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心大力開展內(nèi)控宣傳培訓(xùn)，強(qiáng)化體系有效執(zhí)行。目前，培訓(xùn)工作已結(jié)束，各部門相關(guān)人員初步對(duì)內(nèi)控工作有了認(rèn)識(shí)，下步各部門結(jié)合實(shí)際工作，按照內(nèi)控工作要求切實(shí)落實(shí)。

按照礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部要求，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財(cái)務(wù)、計(jì)劃、勞資、審計(jì)、安全、科教等部門對(duì)本部門流程進(jìn)行梳理，各部門能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)流程及內(nèi)控相關(guān)要求，并逐步與現(xiàn)行工作進(jìn)行對(duì)接，確保在2011年1月1日內(nèi)控工作的正式運(yùn)行。

中心醫(yī)院： 中心醫(yī)院高度重視內(nèi)控體系建設(shè)工作，專門成立了由孟慶學(xué)院長(zhǎng)、王素芬總會(huì)計(jì)師任組長(zhǎng)，各位副院長(zhǎng)、各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人任組員的中心醫(yī)院內(nèi)控體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

中心醫(yī)院對(duì)業(yè)務(wù)部門與流程建設(shè)部門不對(duì)應(yīng)等環(huán)節(jié)做了局部調(diào)整，本著工作有人管、責(zé)任有人負(fù)的原則，我院將職工體檢業(yè)務(wù)由工會(huì)負(fù)責(zé)；工程項(xiàng)目驗(yàn)收由計(jì)劃科組織，這些職能的劃分成為我院獨(dú)有的內(nèi)控環(huán)節(jié)，即貫徹落實(shí)礦區(qū)內(nèi)控實(shí)施方案，又使我院內(nèi)控工作更符合工作實(shí)際，方便了下步工作開展。

為保證內(nèi)控體系落實(shí)到位，中心醫(yī)院建立了權(quán)責(zé)統(tǒng)一、內(nèi)外結(jié)合的監(jiān)督體系，初步形成監(jiān)督內(nèi)控體系實(shí)施的二道關(guān)口。一是各科室、各基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位內(nèi)控體系的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)本單位內(nèi)控體系實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。二是中心醫(yī)院責(zé)成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)全處內(nèi)控體系實(shí)施的監(jiān)督，根據(jù)內(nèi)控體系實(shí)施情況，以重點(diǎn)工程、重要內(nèi)容為重點(diǎn)，定期或不定期對(duì)各科室、單位的內(nèi)控體系實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類問題，提出處理意見，由此形成內(nèi)控體系實(shí)施的第二道監(jiān)督關(guān)。通過努力，目前我院內(nèi)控體系各個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)基本落實(shí)到位，正處于有力監(jiān)督之下。

第三篇：工作階段總結(jié)

2010年個(gè)人工作總結(jié)

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事、大家好：

2010年10月完成了上一個(gè)項(xiàng)目之后，又來到了新的起點(diǎn)！加入了新團(tuán)隊(duì)“太原市晉源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”工程部，以下是我入職以來的工作總結(jié)及今后的工作計(jì)劃，敬請(qǐng)?jiān)u價(jià)、指導(dǎo)！

入職三天熟悉了工作環(huán)境，工作條件及工作內(nèi)容，開始了緊張而又熟悉的工作。

一、配合公司總工辦詳細(xì)優(yōu)化小區(qū)各住宅、商業(yè)建筑戶型方案及功能配套方案，提出修改意見，并提交設(shè)計(jì)院進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。具體工作內(nèi)容：

1.規(guī)避國(guó)家政策限制，降低售房壓力，提高住宅使用性能（優(yōu)化2#、6#樓住宅方案降低銷售面積，規(guī)避房產(chǎn)地稅征收；針對(duì)4#、5#樓戶型面積過大提出戶型內(nèi)增加室內(nèi)空間錯(cuò)位元素改善銷售條件）；

2.為減少配套建筑項(xiàng)目、合理利用低效能空間提出改進(jìn)建議（提出高、低配電室選址位置減少地面構(gòu)筑物，合理利用住宅地下室空間）；

3.響應(yīng)并結(jié)合國(guó)家相關(guān)優(yōu)惠政策增加相關(guān)節(jié)能環(huán)保措施，降低建筑使用成本（配合總工辦提出增加中水系統(tǒng)，合理改進(jìn)外墻節(jié)能技術(shù)方案）。

二、配合銷售部門詳細(xì)計(jì)算小區(qū)內(nèi)各類住宅戶型銷售面積，配合銷售部門針對(duì)客戶提出的問題予以專業(yè)解答，確保我公司銷售工作正常進(jìn)行；及時(shí)將修改后的銷售戶型面積提供予銷售部，確保公司銷售

額度正常。

三、聯(lián)絡(luò)相關(guān)設(shè)計(jì)單位，及時(shí)溝通，做到準(zhǔn)確修改方案意圖，及時(shí)矯正施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，為后續(xù)完善的施工圖出圖做好鋪墊。每日白天與總工確定修改方案及設(shè)計(jì)條件，晚上與設(shè)計(jì)院相關(guān)設(shè)計(jì)人員溝通進(jìn)行方案及圖紙修改并反復(fù)論證其可行性。

四、協(xié)同公司領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)本項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)計(jì)單位的考察選定工作，結(jié)合前期自身經(jīng)驗(yàn)提出自己的主觀選擇意向，并最終敲定；其次配合集團(tuán)汽貿(mào)子公司針對(duì)國(guó)內(nèi)汽車貿(mào)易市場(chǎng)進(jìn)行全面考察，并開始著手方案前期制定工作。

五、結(jié)合自身工作特點(diǎn)配合相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)了解今后國(guó)家針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)政策，及相應(yīng)優(yōu)惠條件。并根據(jù)所了解的情況及時(shí)匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)小區(qū)住宅方案進(jìn)行有針對(duì)性的設(shè)計(jì)修改。

入職以來主要工作如上已結(jié)，以下是對(duì)今后在此工作的主要計(jì)劃：

一、加強(qiáng)設(shè)計(jì)溝通，首先，下一步工程進(jìn)入緊張的實(shí)體實(shí)施階段，本小區(qū)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性及實(shí)用性在很大程度上制約著小區(qū)工程順利實(shí)施與否；與設(shè)計(jì)人員加強(qiáng)溝通，并按照我公司要求設(shè)計(jì)是至關(guān)重要的步驟，因此，今后近期的設(shè)計(jì)進(jìn)度及設(shè)計(jì)質(zhì)量成為我下步工作控制重點(diǎn)；其次，下一階段各方設(shè)計(jì)工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)化的施工圖對(duì)接過程（建筑、景觀、小區(qū)配套等）加強(qiáng)幾方的溝通對(duì)小區(qū)后續(xù)施工進(jìn)度大有裨益；第三，小區(qū)進(jìn)入明年下半年施工時(shí)，我公司相關(guān)手續(xù)文件也應(yīng)辦理到位，緊接是銷售正式開始工作，因此在房地局相關(guān)工作

介入前我應(yīng)積極配合設(shè)計(jì)院做好房產(chǎn)測(cè)繪圖紙的修訂確認(rèn)工作，以保證公司銷售正常進(jìn)行，避免后期因銷售面積引發(fā)的爭(zhēng)議問題出現(xiàn)。

二、發(fā)揮專業(yè)特點(diǎn)，優(yōu)化配套服務(wù)，本小區(qū)進(jìn)入明年下半年施工后相關(guān)配套專業(yè)即將進(jìn)入施工狀態(tài)，在此前期我應(yīng)當(dāng)緊密配合公司總工辦選定量?jī)r(jià)質(zhì)優(yōu)的合作單位，并依靠自身前期經(jīng)驗(yàn)協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)制定合理可行的專業(yè)配套技術(shù)方案。

工 程 部

李 兵 2010年11月29日

第四篇：工作階段總結(jié)

工 作 總 結(jié)

彈指一揮間，自跨出學(xué)府之門、走上工作崗位至今已九年光陰?；仡櫷簦行量?、有勞累；有付出、有收獲；有感悟、有心得；有成績(jī)、有不足。應(yīng)該說，通過在工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)自身也有了一個(gè)基本定位：踏實(shí)肯學(xué)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，適應(yīng)力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)?，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、“三觀齊整”，政治立場(chǎng)堅(jiān)定

總書記多次強(qiáng)調(diào)，共產(chǎn)黨員要牢固樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、事業(yè)觀。

工作初始，本人就能夠樹立正確的世界觀，保持良好心態(tài)，始終堅(jiān)定中國(guó)特色社會(huì)主義信念，立足自身，自覺把人生追求和價(jià)值目標(biāo)融為一體，不盲目追求政治待遇和經(jīng)濟(jì)待遇。

有正確的權(quán)力觀，始終牢記全心全意為人民服務(wù)是我們黨的唯一宗旨。在本人的工作經(jīng)歷中，秉持不論在什么崗位，不論干什么工作，不論權(quán)力大小，都在盡職盡責(zé)干好工作，全力以赴完成任務(wù)，不搞任何形式的以權(quán)謀私。

事業(yè)觀方面，面對(duì)群眾日益增長(zhǎng)的服務(wù)需求，解決好“怎樣服務(wù)”是重中之重。我自認(rèn)為能夠始終堅(jiān)定一切相信群眾、一切依靠群眾的群眾觀點(diǎn)，把精力和才干集中用在所干的每一件工作上。

二、腳踏實(shí)地，業(yè)務(wù)技能提升

對(duì)從事的辦公室工作、財(cái)務(wù)工作、幫辦服務(wù)工作等等，我能堅(jiān)持實(shí)事求是、把握原則，做到了團(tuán)結(jié)同事、有效溝通，立足本職、腳踏實(shí)地的完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

業(yè)務(wù)技能方面，我能始終堅(jiān)持一邊工作一邊學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。重視學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，立足缺點(diǎn)和不足之處，有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)請(qǐng)教，在經(jīng)驗(yàn)汲取中提高自己。

個(gè)人能力方面，面對(duì)人員緊缺、業(yè)務(wù)繁雜的工作局面，能夠主動(dòng)熟悉各項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)流程，勇于承擔(dān)富有挑戰(zhàn)的工作任務(wù)，且對(duì)工作上手較快，工作成效較為明顯。

三、不足和需改進(jìn)方面

一是缺乏大局意識(shí)。在工作中，常常局限于個(gè)人的固定思維，站位較低，對(duì)事物不能做全面性、系統(tǒng)性的分析謀劃，對(duì)上級(jí)下達(dá)的一些指示做不到深刻理解，甚至是囫圇吞棗、機(jī)械性的按照上級(jí)指示辦事。今后，要多學(xué)習(xí)上級(jí)政策文件精神，領(lǐng)悟大政方針、掌握方式方法，同時(shí)勤向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，努力鍛煉大局意識(shí)。

二是工作缺乏前瞻性。在工作實(shí)踐中，經(jīng)常是被動(dòng)應(yīng)付，缺乏超前意識(shí)、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。今后，要著力克服懶惰思想，銳意進(jìn)取，做到察領(lǐng)導(dǎo)所察，力爭(zhēng)在某些情況的把握上能夠先于領(lǐng)導(dǎo)，寬于領(lǐng)導(dǎo)，在主動(dòng)服務(wù)上跟上領(lǐng)導(dǎo)決策的節(jié)拍，做到與時(shí)俱進(jìn)。

第五篇：內(nèi)控總結(jié)

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告

按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）精神，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見》（晉財(cái)會(huì)〔2016〕25號(hào)）要求和忻州市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見》（忻財(cái)會(huì)〔2016〕5號(hào)）要求，我所就圍繞落實(shí)內(nèi)控制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方面對(duì)我所內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、內(nèi)控制度建設(shè)

自《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實(shí)施以來，我所積極組織開展了全面貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范（試行）》的工作，在堅(jiān)持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益性等原則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了我所的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實(shí)際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我所管理服務(wù)水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。如：

1.我所實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我所各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程；

2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符； 3.實(shí)行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行； 4.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告； 5.對(duì)特定部門及崗位建立工作培訓(xùn)、輪崗機(jī)制；

6.對(duì)不相容崗位進(jìn)行相互分離，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部授權(quán)的控制； 7.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

8.加強(qiáng)信息化建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與內(nèi)控流程的信息化；

二、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督

內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我所逐步實(shí)現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，建立了崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。在此基礎(chǔ)上，我所還堅(jiān)持內(nèi)控與外審相結(jié)合，聘請(qǐng)有資質(zhì)的審計(jì)公司對(duì)我院賬務(wù)進(jìn)行審計(jì)，從賬務(wù)所反映的問題深挖內(nèi)控監(jiān)督的不足并及時(shí)改正，并且在進(jìn)行重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，進(jìn)行事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以防范重大決策失誤。

三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

我所各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在思想上對(duì)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)高度重視，認(rèn)真履行職責(zé)，把落實(shí)內(nèi)控規(guī)范作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來抓，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施到位。

四、不足與下一步工作 1.不足：

（1）存在資產(chǎn)管理制度不完善。

（2）存在對(duì)一類資產(chǎn)未定期核查盤點(diǎn)跟蹤管理問題。（3）存在對(duì)個(gè)別合同履行情況缺乏有效監(jiān)督。2．下一步工作方向

（1）進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度

針對(duì)內(nèi)部控制制度不夠完善的問題，由本單位財(cái)務(wù)科牽頭，進(jìn)一步對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理，針對(duì)內(nèi)部控制內(nèi)容和流程要求，完善內(nèi)部控制制度，于年底前完成。（2）加強(qiáng)資產(chǎn)管理控制

由辦公室牽頭，對(duì)單位固定資產(chǎn)加強(qiáng)管理，做到賬實(shí)相符，對(duì)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)及時(shí)與財(cái)務(wù)科協(xié)調(diào)，按程序辦理銷賬；（3）加強(qiáng)對(duì)合同履行管理控制

合同執(zhí)行監(jiān)管科室負(fù)責(zé)人為合同履行控制第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行有效監(jiān)控，明確合同執(zhí)行相關(guān)責(zé)任人，及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查、分析和驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)無法按時(shí)履約的情況，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)向本單位主要負(fù)責(zé)人及時(shí)報(bào)告；對(duì)于需要補(bǔ)充、變更或解除合同的情況，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督審查。

五、建議：

內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、需要與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程。建議上級(jí)主管部門定期對(duì)下屬單位分級(jí)分批進(jìn)行培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，推動(dòng)內(nèi)部控制體系的進(jìn)一步完善，促進(jìn)下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

二零一六年十二月十四日