第一篇：XX縣二0XX年自查驗收報告

XX縣二0XX年度人工造林及重點工程造林

自查驗收報告

縣林業(yè)局根據(jù)州林業(yè)局《關于開展20XX年自治州造林自查驗收工作的通知》的要求，組織了以縣林業(yè)工作站為主和鄉(xiāng)林業(yè)站為輔的自查驗收小組，對20XX年度人工造林進行了全面檢查驗收，并將2002年度至2006年退耕還林工程和“三北”四期工程進行全面復驗?，F(xiàn)將檢查驗收結(jié)果報告如下：

一、檢查驗收及復驗的范圍

各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場和有關涉林公司。

二、檢查驗收及復驗的標準

根據(jù)《重點營造林工程建設檢查驗收辦法》?！叭薄彼钠诠こ痰募夹g標準，造林合格標準以造林成活率來反映，造林成活率標準分兩級。

1、一般地區(qū)造林成活率≥85﹪以上的為合格，≤84﹪以下為不合格。

2、干旱，半干旱地區(qū)生態(tài)林造林成活率≥70﹪以上為合格，≤70﹪一下為不合格。經(jīng)濟林造林成活率≥85﹪以上的為合格，≤85﹪以下不合格。

三、驗收辦法及內(nèi)容

對20XX年度人工造林計劃任務進行全面核查，并對“三

北”四期工程營造林的保存面積進行全面復驗。

1、檢查工具采用皮尺和GPS全球定位儀進行實地丈量，造林面積其準確率達95﹪以上。

2、成活率采用每塊地抽取3—4點測算成活率，根據(jù)《營

造林建設檢查驗收辦法》的標準，成活率達到的合格面積列入當年造林完成任務，并填卡，上圖，做到了圖表卡一致，不合格面積以補植合格后方可列入造林完成任務。

3、對當年營造林完成的所有林木面積都進行實地丈量

測算，確保不漏一塊林地。

4、對2000年度以來和20XX年度營造的營造林和“三

北”四期營造林的保存面積也進行了全面復驗。

四、檢查驗收的結(jié)果

1、三北四期工程

20XX年度我縣完成的“三北”四期工程，其中：人工造

林13569.27畝。在人工造林面積中成活率85﹪以上11042.44畝，成活率在70—84﹪面積899.31畝，成活率在41—69﹪面積1240畝，成活率在40﹪以下面積387.52畝，按樹種分：（1）防護林完成面積4909畝（其中：成活率85﹪以上面積4038.77畝，成活率在70—84﹪面積225.61畝，41—69﹪面積314.3畝，40﹪ 以下面積在330.32畝）。（2）

經(jīng)濟林完成面積8354.67畝（其中：成活率85﹪ 以上面積6701.27畝，70—84﹪面積670.5畝，41—69﹪面積925.7

畝，40﹪以下面積57.2畝）。（3）用材林完成面積305.6畝（其中：85﹪以上302.4畝，70—84﹪ 面積3.2畝）。

2、今年全縣完成人工更新造林218.68畝，其中：（成活率85﹪ 以上面積192.8畝，70—84﹪面積21.2畝，41—69﹪面積4.68畝，40﹪以下面積0畝）。

3、全縣共完成育苗面積563畝，其中：新育563畝，留床230畝。

五、存在問題

1、由于縣財政困難，農(nóng)田防護林建設投入有限，在一定程度上影響我縣農(nóng)田防護林建設的速度和規(guī)模。

2、農(nóng)田防護林網(wǎng)配套建設和重點營造林工程后期管理、管護工作還有待進一步加強。

3、農(nóng)牧民群眾對種植防護林意識不強，還有待于加強政策性宣傳教育。

六、更改措施

1、進一步加強重點營造林和“三北”四期工程有關政策的宣傳力度，使廣大基層干部群眾正確理解和運用上述政策，為各項工程順利實施打好基礎。

2、保質(zhì)保量完成我縣農(nóng)田防護林合格村和林果示范村（州，縣，鄉(xiāng)，場）四級標志牌設置工作。

3、進一步加大技術指導工作，為確保工程質(zhì)量和預期效益，林業(yè)站派出得力技術骨干深入農(nóng)戶，按“三北”四期

和重點營造林工程要求，組織指導農(nóng)民，按照技術要求進行造林和管護，進行工程技術服務，確保工程質(zhì)量，使農(nóng)民得到實惠。

4、抓好苗木質(zhì)量關，苗木質(zhì)量的好壞是影響造林成活重要因素之一，由于我鄉(xiāng)營造林力度加大，我縣的苗木產(chǎn)量難以滿足工程造林所需要的合格優(yōu)質(zhì)苗木，種苗調(diào)運必須進縣林業(yè)站和種苗站指導下調(diào)運苗木，使所需要的苗木和品種符合造林要求保存造林的成活率。

后附：XX縣20XX年造林綠化完成情況統(tǒng)計表

XX縣林業(yè)局

二0XX年九月八日

第二篇：自查驗收報告

自查驗收報告

致：****草原監(jiān)理站

根據(jù)我公司組織實施的《2013年***草原生態(tài)保護補獎勵機制牧草良種補貼項目》牧草種子采購及補播施工工程合同條款的要求，提供質(zhì)量等級為一級的披堿草***公斤，補播施工面積****畝，工程于****年**月**日按合同規(guī)定保質(zhì)保量完成本次供貨及施工任務。

經(jīng)我方自查該供貨及施工項目完全按照合同要求完成了供貨及施工任務并同意竣工，為此特申請建設單位、監(jiān)理單位進行檢查驗收。

施工單位：********有限責任公司

二〇**年**月**日

第三篇：竣工自查驗收報告

湟源縣2013-2014年被動式暖房項目

自查報告

西寧市建委：

根據(jù)省、市的要求，為切實加強被動式太陽能暖房示范項目的組織管理，推動太陽能建筑應用示范項目，提高農(nóng)村住房條件和生活水平，加快建設資源節(jié)約型和環(huán)保型社會，保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進全縣農(nóng)村住房建設可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)將我縣2013年-2014年被動式太陽能暖房建設項目自查情況匯報如下：

一、指標分配

2013年共下達給我縣被動式太陽能暖房項目指標570戶。其中日月藏族鄉(xiāng)326戶，波航鄉(xiāng)244戶。該570戶均為技術類型2。補助資金為6000元/戶，共計補助資金342萬元。

2014年共下達給我縣被動式太陽能暖房項目指標160戶。其中日月藏族鄉(xiāng)38戶，波航鄉(xiāng)122戶。該160戶均為技術類型2。補助資金為7000元/戶，共計補助資金112萬元。

二、項目實施情況

波航鄉(xiāng)2013年實施被動式太陽能暖房項目244戶，補助資金146.4萬元；2014年實施被動式太陽能暖房項目122 戶，補助資金85.4萬元。共計實施被動式太陽能暖房項目366戶，補助資金231.8萬元。該項目已全部竣工驗收。

日月鄉(xiāng)2013年實施被動式太陽能暖房項目326戶，補助資金195.6萬元；2014年實施被動式太陽能暖房項目38戶，補助資金26.6萬元。共計實施被動式太陽能暖房項目364戶，補助資金222.2萬元。該項目安排在日月鄉(xiāng)兔爾干新型農(nóng)村社區(qū)中實施，由于該項目建設周期較長，現(xiàn)該項目正在建設中，預計2015年8月底主體全部完工。

三、資金投資及使用情況

2013-2014年項目共投資454萬元，其中：2013年投資342萬元，2014年投資112萬元，市財政資金全部撥付到位。資金使用情況：2013-2014年我縣波航鄉(xiāng)總投資的231.8萬元補助資金已發(fā)放至農(nóng)戶手中。2013-2014年我縣日月鄉(xiāng)總投資的222.2萬元補助資金,因至今未完工未支付。

四、項目組織實施情況

1、加強組織領導。成立了湟源縣村鎮(zhèn)建設工作領導小組，由政府副縣長任組長，住建局局長任副組長，發(fā)改局、財政局、環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、工信局、工商局、新村辦為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在住建局，住建局副局長局長兼任辦公室主任，負責指導全縣村鎮(zhèn)建設工作。

2、加強宣傳培訓。在項目實施過程中，以發(fā)動群眾、營造氛圍、凝聚合力作為推動被動式暖房建設的切入點，充分利用廣播電視、網(wǎng)絡等平臺，采取印發(fā)宣傳資料、懸掛橫幅、召開培訓會等方式，多渠道、深層次、全方位宣傳被動式暖房建設的重大意義，教育、引導、鼓勵群眾積極投身到被動式暖房建設中來。

3、嚴格監(jiān)督考核。制定被動式暖房建設工作考核辦法，與鄉(xiāng)政府簽訂協(xié)議，建立長效機制，采取不定期督促檢查的辦法，嚴格進行考核，落實獎勵措施，督查鄉(xiāng)村加強自律，把被動式暖房建設做好做牢，推進全縣村鎮(zhèn)建設工作有序開展。

五、自查結(jié)論

經(jīng)過自查評估，我縣承建的2013-2014年被動式暖房建設工作基本完成，按下達的投資計劃和批復的建設內(nèi)容，完成了波航鄉(xiāng)的建設任務，我縣已進行了自驗，并已申請市建委和市財政組織驗收，日月鄉(xiāng)的建設任務預計年內(nèi)主體完工。資金管理達到規(guī)定要求，在項目實施過程中，縣委、縣政府及鄉(xiāng)政府有關部門非常重視，多次召開會議和深入基層，安排部署和檢查督促項目建設工作，采取的措施得力有效，為項目建設按時完成起到了關鍵作用。目前項目成果顯著，達到了預期的目的和要求。

第四篇：資金自查驗收報告

項目經(jīng)費自查報告

項目名稱：**************************介質(zhì)

立項代碼：********************* 項目承擔單位：**************科技有限公司 項目起止日期：2013-1——2014-12 為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2013]125號文件精神，我公司對2013年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況 2013共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設備支出 3.9 萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、項目經(jīng)費自查內(nèi)容及情況如下

1、對專項資金我公司認真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。

2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批?？睿椖控撠熑瞬粚徟桓犊畹闹贫?。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。

4、購入的用于研發(fā)項目的設備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務結(jié)賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。*********公司篇二：2012年資金安全管理自查工作+報告(模板)山西省電力公司送變電工程公司

電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)

2012年資金安全管理自查工作報告

一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀

為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

二、自查工作開展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領導小組

成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

2、自查內(nèi)容

（一）內(nèi)部控制制度 1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。2）財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。3）財務機構(gòu)職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。

4）監(jiān)督檢查機制健全。

（二）財務管理

1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。

三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

四、截至報告期已經(jīng)整改的情況

制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

五．下一步整改計劃和措施

1、下一步整改計劃

對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：

（一）提高財務人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

（二）抓住工作重點，控制資金管理流程

一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。

單 位：（簽章）

單位負責人：（簽字）

年 月 日篇三：關于財政專項資金使用情況的自查報告

關于財政專項資金使用情況的自查報告

縣財政局：

為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況 1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金 萬元。2010共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設備支出 萬元,土建工程支出 萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預算，如設計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設計的工作經(jīng)費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；

4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>

單位（公章）

二0一一年五月八日篇四：專項資金自查報告

邯鄲市水利局

水利專項資金綜合治理工作情況匯報

在省、市專項資金綜合治理領導小組的正確領導下，,為搞好水利專項資金綜合治理工作，局領導高度重視,成立了專項資金綜合治理領導小組，制定了實施方案，并開展了自查自糾督導檢查，今年以農(nóng)村飲水安全、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村小水電等專項資金為重點，并以此為契機，對各項水利專項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環(huán)節(jié)進行全面清理自查。

一、2011年水利專項資金管理使用情況 2010年部分下達資金較晚的項目在2011年實施，截止目前邯鄲市2011年水利專項資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套20086萬元。今年下達給市水利局的項目進展情況如下：

邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準備。

邯鄲市躍峰灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資2321萬元，市縣配套1548萬元，正做開工前準備

邯鄲市抗旱設備購置中央投資3200萬元，項目已完工。引黃工程：省配套3500萬元，項目正在實施，計劃年底完工。2008年至2010年我市涉及水利專項資金的水電項目有：涉縣赤岸小水電代燃料項目已完工驗收，涉縣漳河小水電代燃料項目

已完成小會、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。

二、今年8月份督導檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況： 按照省督導組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：

（一）成安縣2010年小農(nóng)水項目整改情況

一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由于有關人員對合同法條文學習不夠，業(yè)務水平有限造成，當時為了省事，在合同書上蓋了局長的手章。檢查結(jié)束后，局長常勝民在所有合同書上進行了一一補簽。

二是縣級及群眾自籌資金未完全到位和無文字依據(jù)問題。檢查時項目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況?，F(xiàn)項目已完工，縣級配和群眾自籌已全部到位，手續(xù)齊全。

三是項目監(jiān)理未招標及其合同服務期問題?，F(xiàn)已與監(jiān)理公司協(xié)商，對合同服務期有關條款進行了補充。今后，水利工程監(jiān)理項目一定按要求進行招標。

四是有關合同印花稅正在補交中。

（二）小水電專項資金使用及整改情況

一是在原簽字的合同書后補充了法人代表簽字的付款委托書。

二是對會計計賬中存在的不規(guī)范行為進行了重新規(guī)范調(diào)整。三是對建設中應交納的印花稅都進行了申報補交。四是抓緊了赤岸、小會兩座水電站的竣工驗收準備，力爭近

期驗收。

二〇一一年十二月十八日

附件 2011年水利專項資金統(tǒng)計表

單位：萬元 篇五：關于專項資金自查工作情況的報告

關于專項資金自查工作情況的報告

慶陽市煙草專賣局（公司）：

一、收到的專項資金情況

1、網(wǎng)點補助資金 2004年市局撥付網(wǎng)點補助資金64.50萬元，其中：2004年2月50號憑證28.50萬元，2004年12月49號憑證30.00萬元，2004年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。

2、政府獎勵補貼資金 2003年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補貼收入。

3、專賣罰沒款返還資金 2003年收到財政返還款3.28萬元，2004年收到財政返還款9.53萬元，2005年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費 2003年省局下?lián)軐Ｙu打假經(jīng)費20.00萬元。2003年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費30.00萬元，2005年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費0.85萬元，全部做補貼收入。

二、專賣罰沒收繳情況 1、2003專賣罰沒收繳情況 2003年財政返還專賣罰沒資金3.28萬元（此返還款為2002年上繳財政專賣罰沒收入4.1萬元，縣財政按照80%的比率進行返還）。2003年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于2004年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。2、2004專賣罰沒收繳情況 2004年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經(jīng)與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。2004年4月份上繳財政專賣罰沒收入7.55萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同2003年上繳的專賣罰 沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（2004年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于2006年1月份隨同2005年上繳的專賣罰沒款一并返還）。3、2005專賣罰沒收繳情況 2005年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括2004年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年2006年1月份按照100%比率進行全部返還。4、2006年并賬前專賣罰沒收繳情況 2006年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起，2006年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。

三、專賣打假經(jīng)費收支情況 2003年省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費共計50萬元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經(jīng)費/舉報費1.14萬元。2004年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協(xié)同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。2005年分局撥付專賣打假經(jīng)費共計0.85萬元；2005年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經(jīng)費/舉報費0.012萬元。

四、制度建設的完整性

為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經(jīng)費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據(jù)相關制度進行收支，打假經(jīng)費的開支按照分局下發(fā)的有關規(guī)定嚴格執(zhí)行，但對于打假成果的補貼標準或打假經(jīng)費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。

五、賬務處理的合規(guī)性

1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規(guī)性

多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度 “收支兩條線” 要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。

2、罰沒收入收繳的不合規(guī)性 2004年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據(jù)及相關處罰決定書，且業(yè)務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經(jīng)核查相關專賣案卷，發(fā)現(xiàn)2003年的環(huán)煙專[2003]處字第8號案件，沒收卷煙

翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據(jù)，且該案卷很不規(guī)范，據(jù)當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。

3、賬務處理發(fā)票不合規(guī)

（1）2003年12月102號憑證，支付打假經(jīng)費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據(jù)當時舉報費領取人李仲荃同志回憶： 2001年我縣局在秦團莊鄉(xiāng)設立卷煙直銷點，聘用張世明代理經(jīng)營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當時業(yè)務經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業(yè)務經(jīng)理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最后有關領導決定以打假經(jīng)費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,382.50元。

（2）2004年10月90號憑證，支付縣法院打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環(huán)縣卷煙專賣市場比較混亂，2001年至2004年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，2004年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10,000.00元，便以打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費進行賬務處理，支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10,000.00元。

第五篇：安全自查驗收報告

沙灘小學校園安全專項整治工作自查報告

安全工作是學校教育教學工作的底線，一直以來，我校充分認識安全在學校教育教學工作中的重要地位，對安全工作長抓不懈。按照上級要求，現(xiàn)就我校校園安全專項整治情況作如下匯報：

一、安全檢查的范圍：

1、校內(nèi)安全：教學設施安全、體育設備安全、校內(nèi)建筑物安全、用電線路安全、生活設施等。

2、校園周邊安全：學校周邊門點的食品、學生往返途中的道路交通設施安全。

二、自查情況：

1、校園建筑設施安全：校內(nèi)的煤房有裂縫。校外井房有倒塌跡象。這些危房、危墻沒有拆除，設置了醒目警戒標志，設置了隔離帶。教室內(nèi)裸露電線頭重新纏結(jié)、教師宿舍內(nèi)用電線路重新設置，使線路規(guī)范化；校墻上、車棚處設置了警示標志。

2、學校周邊安全：良種場學生家離學校頗遠，途中有一條2米多深的大渠進行季節(jié)性放水，道路安全隱患頗多。學生在道路上、溝渠邊玩耍，存在一定的安全隱患。

3、學校教師大多離家較遠，騎摩托車上、下班，存在較大安全隱患。

4、教學設施安全：一切設備正常運轉(zhuǎn)。.5、校園內(nèi)外無地面塌陷等地質(zhì)性災害隱患。

6、安全資料記載進一步補充完善。

三、工作措施

1、成立了以校長為組長，以班主任為成員的安全領導小組。通過出黑板報，播校園之聲廣播等途徑宣傳安全知識，使廣大師生提高了對安全工作重要性的認識。

2．學校集中對教室、宿舍、供電設施、體育器械、消防設施、應急疏散設施安全進行專項檢查，確保公共設施的安全。著力推進隱患整改。進一步強化安全監(jiān)管，深化安全整治，堅持邊檢查邊整改，以檢查促整改。對沒有拆除的危墻處、車棚處設置了醒目的安全警戒標識牌，設置了長20米的安全隔離帶

3、繼續(xù)加強對全校師生的安全教育，利用例會、班會、升旗儀式等集體活動時間，對教師、學生進行安全教育，增強安全意識，防微杜漸。對校園內(nèi)可能造成突發(fā)公共事件的危險源、危險區(qū)域、安全隱患、矛盾糾紛或不穩(wěn)定因素等情況，研究制定整改方案，層層落實排查整治責任，落實綜合防范到人，教師宿舍用電安全由值周教師負責日常檢查，例會上通報，派專人對教室、宿舍電路電線重新安裝整治，液化氣瓶必須離爐具2米以上，切實預防重特大事故發(fā)生。

4、在教育教學活動中，加強養(yǎng)成教育，規(guī)范學生的行為，嚴禁在校園內(nèi)追逐打鬧，預防事故的發(fā)生。幼兒大型玩具使用時，教師認真組織，不得讓幼兒自己玩耍，活動時必須有教師看護，不得到危墻隔離帶處玩耍；同時，對安全資料進行整理歸檔，進一步補充完善。

5、認真落實門衛(wèi)安全工作責任制，做好值周與值班工作，鎖好校門，認真排查外來入校人員，不得留宿他人。

6、繼續(xù)實行全體教師護送學生放學制度，責任到人。對學生進行教育，不在溝渠邊玩耍逗留，教育學生養(yǎng)成良好的生活習慣，提高安全防范意識。

7、在交通安全方面。重視師生交通安全，嚴格落實交通安全的要求和學生上下學路隊護送制度、幼兒上下學家長接送制度，禁止用農(nóng)用車接送學生，嚴禁家長用摩托車超載學生、嚴禁學生騎自行車上學、教師上下班要戴安全頭盔，路途中注意自身安全，嚴禁教師無照駕駛摩托車和酒后駕駛摩托車，確保師生交通安全。

8、在校園食品衛(wèi)生安全工作方面。定期進行防塵、防鼠、消毒工作和食品衛(wèi)生及安全教育，確保食品安全管理工作規(guī)范、持續(xù)、有序開展、嚴禁各類食品安全事故發(fā)生。

9、做好防災減災宣傳。把防災減災科普宣傳和教育培訓作為一項長期性、常規(guī)性工作抓實抓好，廣泛宣傳地質(zhì)災害防災減災知識，切實增強廣大師生防災減災意識和自救互救能力。

10、加強應急預案和預案演練活動，制定了重大事件應急處理預案。進行不定期的傳染病防控、食品中毒事故、突發(fā)事件、地震應急的演練與處理。

2011-6-7