第一篇：關(guān)于下發(fā)《揚州市紅十字中心血站設(shè)備物資采購管理辦法》的通知

揚血站[2008]6號

關(guān)于下發(fā)《揚州市紅十字中心血站

設(shè)備物資采購管理辦法》的通知

各科室、分站：

為了加強設(shè)備物資采購工作，規(guī)范設(shè)備物資采購行為，保

證設(shè)備物資采購“陽光”運作，體現(xiàn)公開、公平、公正原則，合理競標(biāo)競價，確保設(shè)備物資采購的質(zhì)量，降低采購成本，按上級有關(guān)規(guī)定和要求，特制定《揚州市紅十字中心血站設(shè)備物資采購管理辦法》，請遵照執(zhí)行。

后附《揚州市紅十字中心血站設(shè)備物資采購管理辦法》。

揚州市紅十字中心血站

二00八年四月二十六日

主題詞：設(shè)備物資采購辦法通知揚州市紅十字中心血站2008年4月26日印發(fā)抄報：市衛(wèi)生局

揚州市紅十字中心血站

設(shè)備物資采購管理辦法

一、設(shè)備物資采購組織

成立設(shè)備物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由駱鈞、王小敏、郭銘華、李正剛組成，駱鈞任組長，下設(shè)辦公室，由王小敏、郭銘華、李正剛、陸秀華、焦玉東及有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)具體的采購工作。

二、設(shè)備物資采購范圍

1．業(yè)務(wù)工作中所需的儀器設(shè)備

2．業(yè)務(wù)器材、試劑、一次性耗材

3．行政辦公儀器、設(shè)備、車輛

4．辦公耗材、辦公文化用品、印刷品、宣傳品

5．獻(xiàn)血紀(jì)念品、營養(yǎng)品

6．基建維修材料

三、設(shè)備物資采購的方法

1．制定計劃：每年12月，采購辦公室根據(jù)工作需要編制出下一年度血站所需設(shè)備物資的計劃及具體項目、所需資金、用途，報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后向全站公示，時間10天。

2．申請報告：根據(jù)年度計劃，由分站、科室提出申請?zhí)顚懰柙O(shè)備物資的采購申請表，提出購置要求報采購辦公室。

3．評估調(diào)研：辦公室在接到申請報告兩周內(nèi)，作供方評估、市場調(diào)研或政府集中采購咨詢。采購萬元以上的大型、貴重儀器設(shè)備及常年使用的一次性耗材、試劑等物品應(yīng)進(jìn)行可行性論證報告，論證應(yīng)由使用部門和質(zhì)管部門人員參加。

4．審核批準(zhǔn)：由采購辦公室將評估調(diào)研的情況報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批中對品種、數(shù)量、質(zhì)量、資金等提出原則性要求。

5．招標(biāo)采購：采購計劃批準(zhǔn)后，由采購辦公室會同所需設(shè)備物資科室負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員具體辦理，招標(biāo)采購中，應(yīng)盡量采用公開招標(biāo)上網(wǎng)公示或邀標(biāo)采購的辦法，招標(biāo)報名時，供方應(yīng)提供資質(zhì)、產(chǎn)品證書等文字材料，符合條件供方方可報價競標(biāo)。在保證質(zhì)量、品質(zhì)、用途的前提下，價格低的優(yōu)先采購。報采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，予以公示，時間7天。在招標(biāo)采購中，應(yīng)盡量采用政府集中采購的方法。

政府集中采購的項目按《揚州市政府采購目錄》、衛(wèi)生部《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購監(jiān)督管理暫行辦法》和市衛(wèi)生局等部門《關(guān)于藥品醫(yī)用耗材、試劑購銷市場廉潔準(zhǔn)入暫行規(guī)定》執(zhí)行，采購辦公室負(fù)責(zé)提供品種、規(guī)格、質(zhì)量需求、價格要求，由政府采購中心負(fù)責(zé)公開招標(biāo)或在政府集中采購中規(guī)定的定點采購項目中，應(yīng)按照定點采購的要求在定點的供方中擇優(yōu)確定。

6．簽訂合同：在簽訂合同前，所有的供方資質(zhì)、產(chǎn)品證書等文字資料應(yīng)齊全備案。合同中明確品質(zhì)、數(shù)量、價格、運輸、付款方式、到貨日期、保修時間。業(yè)務(wù)用一次性耗材、試劑及行政辦公耗材供貨合同期應(yīng)在一年內(nèi)。合同期滿重新招標(biāo)采購，在使用中發(fā)生較大質(zhì)量問題，可提前終止合同。

7．驗收入庫：所有采購的設(shè)備物資均需驗收入庫，登記造冊，驗收時由采購辦會同所需物品的科室負(fù)責(zé)人或倉庫人員一起驗收，有關(guān)科室按規(guī)定做好固定資產(chǎn)帳。

8．結(jié)算付款：采購部門根據(jù)采購合同結(jié)算付款，如合同中有預(yù)付款的，可在貨到前按規(guī)定予付款，結(jié)算時扣除，有維修保證金的，在一年期后付款。采購發(fā)票必須是國家稅務(wù)正式發(fā)票。

四、應(yīng)急采購的處理

由于輸血事業(yè)發(fā)展，國家對血站的要求變化和業(yè)務(wù)工作中醫(yī)療臨床和社會獻(xiàn)血者的需求變化以及突發(fā)事件和災(zāi)害事故，所需的設(shè)備物資未列入年度采購計劃的，為了保證工作正常進(jìn)行，可采用采購應(yīng)急處理，具體為：

1．為應(yīng)對發(fā)生全局性突發(fā)事件（如災(zāi)害、特大事故等），特需的物資可以由站長下達(dá)指令，特事特辦，所需手續(xù)后補。

2．為臨床急需或獻(xiàn)血工作、行政公務(wù)工作（如水電、車輛）急需，分站、科室負(fù)責(zé)人可以經(jīng)過向站長或分管領(lǐng)導(dǎo)請示報告（含電話報告）同意后，先將物品采購應(yīng)急，保證工作正常進(jìn)行，所需手續(xù)后補，千元以上采購分管領(lǐng)導(dǎo)須向站長報告并在站辦公會上通報。

3．無法預(yù)計的變化，而工作中又需要辦的，同時又有時間限制的所需的設(shè)備物資，可采用簡化程序。先由所需分站、科室申請報告，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意，由采購辦經(jīng)市場比價，按最優(yōu)方案直接采購，一般在一周內(nèi)完成，所需手續(xù)同時完成。

五、采購設(shè)備物資的管理

1、規(guī)范管理

采購規(guī)范管理主要是指與血站ISO質(zhì)量管理體系和《血站管理辦法》規(guī)定中關(guān)于物資采購管理要求結(jié)合起來，對采購前、采購中、采購后的所需工作要求及文件資料要完善統(tǒng)一。尤其是特別程序中的采購的設(shè)備，物資所需的文件資料手續(xù)要及時完善歸檔。

2、監(jiān)督管理

血站采購管理由血站設(shè)備物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，依照上述有關(guān)條款和ISO體系規(guī)定、《血站管理辦法》，結(jié)合國家頒發(fā)的《招投標(biāo)法》、《價格法》、《合同法》《反不正當(dāng)競爭法》等法律進(jìn)行管理和實施。

采購工作中的管理實行分工負(fù)責(zé)制，在采購洽談?wù){(diào)研中應(yīng)由站領(lǐng)導(dǎo)、采購辦公室、相關(guān)人員和分站、科室有關(guān)人員共同參加。嚴(yán)禁個人私下與供方洽談。嚴(yán)禁收受賄賂，嚴(yán)禁泄露招標(biāo)中未公開的信息，嚴(yán)禁弄虛作假、謀取不當(dāng)利益。

血站采購的監(jiān)督，由血站廉政工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，同時接受市衛(wèi)生局以上監(jiān)察部門的監(jiān)督。設(shè)備、大宗物資、基建維修等確定實施前向分管招標(biāo)監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)或廉政小組報告并予以公示。血站的監(jiān)督部門有權(quán)對采購工作中不正當(dāng)行為指出責(zé)疑和糾正。對采購工作中的違法違紀(jì)行為，有權(quán)進(jìn)行調(diào)查并向上級監(jiān)察部門報告，追究當(dāng)事人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

采購辦公室在年終應(yīng)將采購工作情況向職工大會報告并公示采購的主要內(nèi)容。

第二篇：學(xué)院物資設(shè)備采購管理辦法

學(xué)院物資設(shè)備采購管理辦法

第一條 凡利用學(xué)校資金進(jìn)行的物資設(shè)備采購活動，均適合本辦法。

第二條 儀器設(shè)備采購5萬元以上（含5萬元）的，要先經(jīng)論證是否立項（論證組由學(xué)校基建維修采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況臨時指定），批準(zhǔn)立項后再由學(xué)?；ňS修采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）討論，決定公開招投標(biāo)或貨比三家等形式。招投標(biāo)的，標(biāo)書交學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照第三條辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領(lǐng)導(dǎo)小組討論時參考。

第三條 物資設(shè)備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：1.用戶提出申請（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應(yīng)有意見并簽字）； 2.主管部門意見；3.審計、財務(wù)部門審核； 4.校分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.上網(wǎng)公布信息（7天以上）； 6.有關(guān)部門組織洽談和選定廠家（必須要有審計和財務(wù)部門參加）；7.實地考察（根據(jù)具體情況確定）；8.簽定合同；9.實施過程監(jiān)督和驗收簽字（審計、主管部門、用戶）。

第四條 物資設(shè)備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽訂合同。

第五條 采購的技術(shù)專用儀器設(shè)備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學(xué)校倉庫倉管員驗收。

第六條 在進(jìn)行物資設(shè)備采購活動中，達(dá)到第二條限額需要公開招投標(biāo)的，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定成立項目工作組，具體負(fù)責(zé)操作和開展業(yè)務(wù)工作。

第七條 項目工作組在公開招投標(biāo)過程中的所需費用，學(xué)校投入的項目，在項目經(jīng)費中支出，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一辦理。

第八條 項目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書面總結(jié)交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第九條 不屬第一條經(jīng)費開支范圍的物資設(shè)備采購活動，可參照本程序辦理。

上述第二、三、四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)同志簽字，財務(wù)處方能報銷。

第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：成都大學(xué)設(shè)備物資采購管理辦法

成都大學(xué)設(shè)備物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強學(xué)校儀器設(shè)備招標(biāo)采購管理工作,規(guī)范儀器設(shè)備采購行為，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校教學(xué)、科研事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》和《成都市政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律、法規(guī)文件的規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備、辦公儀器設(shè)備、教學(xué)家具、辦公家具等納入學(xué)校統(tǒng)一管理的物資采購行為。

第三條 學(xué)校設(shè)備采購招標(biāo)、投標(biāo)活動及其當(dāng)事人，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵循公開、公平、公正和誠信原則，自覺接受上級機(jī)關(guān)和學(xué)校紀(jì)檢、審計部門的監(jiān)督。

第四條 學(xué)校設(shè)備采購有下列情形之一，經(jīng)上級部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意,可以不適用本辦法：

（一）涉及國家安全和國家機(jī)密的；

（二）因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的；

（三）人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的；

（四）特定的某些其它情況。

第二章 計 劃

第五條 學(xué)校所有的設(shè)備物資采購活動，不論資金渠道，都將納入學(xué)校財務(wù)預(yù)算，實行統(tǒng)一計劃管理。各部門和單位應(yīng)在每年10月下旬前，根據(jù)實際需 要，分別按教學(xué)儀器設(shè)備、行政辦公設(shè)備和教學(xué)、辦公家具三大類別，申報次年的設(shè)備采購計劃。凡無計劃、缺預(yù)算的項目，設(shè)備管理部門不予采購，財務(wù)管理部門不予報銷。

第六條

設(shè)備采購計劃實行“二上二下”的經(jīng)費預(yù)算方式，即：各使用部門按實際需求填報申購計劃，經(jīng)相關(guān)職能部門初審匯總，由學(xué)校設(shè)備物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組和主管校領(lǐng)導(dǎo)審查后集中報送市財政局審批；根據(jù)市財政局審批下達(dá)的經(jīng)費額度，相關(guān)職能部門對申購計劃再次進(jìn)行調(diào)整，報經(jīng)學(xué)校黨政聯(lián)席會議審定同意，下達(dá)《成都大學(xué)設(shè)備購置經(jīng)費項目計劃書》,并報市財政局備案。

第七條 學(xué)校教學(xué)、教輔、科研單位的儀器設(shè)備申購計劃，由教務(wù)處負(fù)責(zé)匯總審查；行政部門辦公設(shè)備、教學(xué)及辦公家具的申購計劃，由國資處負(fù)責(zé)匯總審查；采購用款計劃由計財處負(fù)責(zé)報送市財政局審批和備案?！冻啥即髮W(xué)設(shè)備購置經(jīng)費項目計劃書》一經(jīng)發(fā)文，無特殊理由不得變更采購內(nèi)容。

第八條

設(shè)備采購項目實行“計劃在先、預(yù)算管理、合理配置、節(jié)儉辦學(xué)”和“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則。對行政辦公設(shè)備，如：計算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)、辦公桌椅等通用設(shè)備，除有特殊要求之外，盡量統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配置，以便平衡資金和爭取批量優(yōu)惠采購，切忌“貪大求全”和“攀比求洋”。

對于單臺件價值在人民幣20萬（含20萬元）以上的大型貴重儀器設(shè)備的申購項目，還應(yīng)該通過學(xué)校實驗室建設(shè)指導(dǎo)委員會專家論證后列入采購計劃。

第三章 采 購

第九條 學(xué)校設(shè)備采購,由設(shè)備采購部門根據(jù)市財政局和計劃財務(wù)處批準(zhǔn)下達(dá)的經(jīng)費額度和《成都大學(xué)設(shè)備經(jīng)費購置項目計劃書》內(nèi)容,并按設(shè)備使用性質(zhì)，分類分批填報《成都市市級政府采購用款計劃表》，報市財政局審定采 購方式，分批次統(tǒng)一組織實施。

第十條 我校設(shè)備采購限額標(biāo)準(zhǔn)和采購方式，嚴(yán)格執(zhí)行《成都市政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》文件規(guī)定的政府采購項目。實行政府集中采購、分散采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判招標(biāo)、單一來源采購、詢價采購、協(xié)議供貨等采購方式。

第十一條 凡是政府采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定的采購項目,必須實行政府招標(biāo)采購，在確定采購項目時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮本國貨物，無特殊需要不得指定采購品牌或供應(yīng)商（確因需要指定的，須報市財政局審批）；對政府采購目錄以外的項目，預(yù)算總額超過20萬元（含20萬元）的，也必須實行政府招標(biāo)采購；金額不及20萬元的項目，可由學(xué)校設(shè)備采購部門匯同使用單位和監(jiān)審部門，參照政府采購管理辦法有關(guān)規(guī)定實施采購；單項或批量金額一次性達(dá)到50萬元以上的，必須采用公開招標(biāo)采購方式。公開招標(biāo)項目應(yīng)報校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并取得法人代表授權(quán)后開展工作。公開招標(biāo)信息應(yīng)在市級以上政府采購網(wǎng),同時在校園網(wǎng)上發(fā)布。投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止日期，最短不得少于20個工作日，評標(biāo)應(yīng)在政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽調(diào)3人以上組成專家委員會，中標(biāo)結(jié)果在公示7個工作日無異議后生效，發(fā)中標(biāo)通知書。

第十二條 中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書在三個工作日內(nèi),到學(xué)校設(shè)備采購主管部門簽定設(shè)備購銷合同。政府公開招標(biāo)采購和政府協(xié)議供貨采購項目，應(yīng)簽定政府采購規(guī)定格式合同。

第十三條 采購工作程序包括：編制設(shè)備購置分類目錄、采集設(shè)備項目技術(shù)參數(shù)、填報政府采購用款計劃、確定采購方式、編印設(shè)備采購文件、發(fā)布招標(biāo)信息、組織或參與評標(biāo)、簽定設(shè)備訂貨合同（包括政府采購）、辦理合同付款財 務(wù)手續(xù)、組織設(shè)備安裝驗收、設(shè)備資產(chǎn)入帳等環(huán)節(jié)。進(jìn)口設(shè)備還需開辦信用證、外貿(mào)合同、免稅申報、報關(guān)、商檢等手續(xù)。

第十四條 為貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策，健全財務(wù)、稅收和資產(chǎn)管理制度，原則上各使用單位不得自行拼裝計算機(jī)。

第十五條 設(shè)備采購必須遵守有關(guān)法律法規(guī)和公開、公平、公正的原則，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，政府采購，計劃在先，專款專用，合理節(jié)約，監(jiān)督管理。”的方針，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察部門和全校師生的監(jiān)督。

第十六條 設(shè)備采購部門要以政府采購財政預(yù)算為基礎(chǔ)，按照經(jīng)濟(jì)適用原則確定采購需求，根據(jù)已經(jīng)批復(fù)的《成都市市級政府采購用款計劃表》實施采購；在進(jìn)行采購時，應(yīng)與設(shè)備供貨商簽訂政府采購供貨合同，加蓋采購單位印章，同時加蓋單位財務(wù)印章；供貨采購的招標(biāo)文件、各中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)文件和供貨承諾書等書面材料，均為采購合同的組成部分，具有同等法律效力。

第四章 驗 收

第十七條 設(shè)備使用部門應(yīng)在新設(shè)備運到之前準(zhǔn)備好安裝場地，并指定專人負(fù)責(zé)配合設(shè)備供應(yīng)廠商做好現(xiàn)場安裝調(diào)試工作。

第十八條

設(shè)備使用單位和管理使用人，應(yīng)嚴(yán)格按《設(shè)備購置合同》進(jìn)行設(shè)備數(shù)量和質(zhì)量的驗收。

（一）數(shù)量驗收：指設(shè)備到貨后按照《設(shè)備購銷合同清單》內(nèi)容進(jìn)行的實物驗收。各使用部門應(yīng)指定設(shè)備管理人員在設(shè)備到貨3天內(nèi)，根據(jù)合同附件清單，裝箱單或產(chǎn)品說明書等資料載明的內(nèi)容，開箱核對到貨設(shè)備的設(shè)備名稱、設(shè)備數(shù)量、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠商、出廠唯一機(jī)身號、以及附件情況和設(shè)備金額 進(jìn)行實物驗收，核對無誤并填寫《成都大學(xué)設(shè)備資產(chǎn)信息登記卡片》，辦理入庫手續(xù)。

（二）質(zhì)量驗收：指設(shè)備到貨后安裝調(diào)試完成，經(jīng)試運行期間進(jìn)行的技術(shù)驗收。各使用部門應(yīng)指定專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)備管理人員在設(shè)備到貨20天內(nèi)進(jìn)行開機(jī)安裝調(diào)試；對小型設(shè)備，有技術(shù)力量的使用單位可自行安裝調(diào)試；大、中型設(shè)備由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試；安裝調(diào)試期間，使用單位設(shè)備管理責(zé)任人應(yīng)到安裝現(xiàn)場配合供應(yīng)商并參與驗收，熟悉設(shè)備操作方法。要如實填寫《成都大學(xué)設(shè)備驗收報告》，并由設(shè)備管理責(zé)任人詳細(xì)紀(jì)錄設(shè)備主、附件情況、設(shè)備隨機(jī)技術(shù)資料、開機(jī)驗收和試機(jī)驗收情況文字記錄，《驗收合格報告》原件交學(xué)校設(shè)備部門存檔。質(zhì)量驗收一般應(yīng)在20天內(nèi)完成。質(zhì)量驗收合格即可辦理設(shè)備資產(chǎn)出庫領(lǐng)用手續(xù)；驗收不合格應(yīng)及時報告設(shè)備采購部門和供應(yīng)商，辦理退貨或索賠手續(xù)，超過期限報告造成損失，應(yīng)追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。

第十九條 設(shè)備驗收后要按照合同約定及時向協(xié)議供貨商支付貨款。其中，由政府采購中心實施的項目，由市財政局或?qū)W校財務(wù)部門按合同金額將資金劃入“成都市政府采購資金專戶”，按規(guī)定劃入?yún)f(xié)議供貨商帳戶。單次采購金額在10萬元以下的采購項目，由學(xué)校財務(wù)部門按合同約定自行付款。

第五章 機(jī) 構(gòu)

第二十條 為加強對學(xué)校設(shè)備招標(biāo)采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，學(xué)校成立 “成都大學(xué)設(shè)備物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)審定和監(jiān)督全校設(shè)備物資的招標(biāo)采購工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由分管資產(chǎn)管理工作的校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由紀(jì)委監(jiān)察辦、審計處、計財處、國資處、科研處和教務(wù)處等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第二十一條 國資處作為學(xué)校設(shè)備采購職能部門，下設(shè)招標(biāo)采購管理辦公 室（科級管理機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)組織和實施學(xué)校設(shè)備采購的具體工作事項。

第二十二條 根據(jù)招標(biāo)采購內(nèi)容及方式，凡由政府采購實施的招標(biāo)采購項目，其評標(biāo)專家的組成，由政府采購管理部門負(fù)責(zé)組織和落實；凡由學(xué)校實施的招標(biāo)采購項目，其評標(biāo)專家的組成，由學(xué)校招標(biāo)采購管理部門負(fù)責(zé)組織和落實。

第二十三條 校內(nèi)評標(biāo)專家和聘請專業(yè)技術(shù)人員，參照《政府采購評審專家管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，堅持回避制度和保密守則。

第六章 管 理

第二十四條 設(shè)備采購經(jīng)費管理按教學(xué)設(shè)備、行政辦公設(shè)備、教學(xué)和辦公家具三大類別，由教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)單位專項設(shè)備的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督執(zhí)行；由國資處負(fù)責(zé)行政單位儀器設(shè)備和教學(xué)、辦公家具的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督執(zhí)行；涉及建筑改造和裝修項目經(jīng)費，由基建規(guī)劃處負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排和實施。

第二十五條 實驗室建設(shè)項目由各教學(xué)單位填寫《實驗室建設(shè)項目申請書》，報教務(wù)處核定。

第二十六條 為保證采購質(zhì)量,在實施采購前,各申購部門應(yīng)向國資處提供《儀器設(shè)備采購項目詳細(xì)技術(shù)參數(shù)清單表》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)和由國資處審定后作為編寫采購技術(shù)文件的依據(jù)。

第二十七條 設(shè)備采購部門要做好采購項目統(tǒng)計、匯總、分類打包和提供技術(shù)參數(shù)工作，以便報市財政局確定采購方式和組織招標(biāo)采購。

第二十八條 對于計劃項目外急需的零星物資采購，由申購部門填寫《儀器設(shè)備申購表》，列明經(jīng)費出處，報主管校長審批后，交設(shè)備采購部門，并報市財政追加用款計劃,方能實施采購。第二十九條 采購進(jìn)口儀器設(shè)備的關(guān)稅減免，由使用部門提交申請報告，并提供儀器設(shè)備詳細(xì)技術(shù)資料，由設(shè)備采購部門進(jìn)行免稅項目申報工作。

第三十條 采購單價10萬元以上（含10萬元）貴重精密儀器，使用單位應(yīng)填寫《精密貴重儀器申購可行性報告書》，經(jīng)有關(guān)部門審批后，才能進(jìn)行采購。

第三十一條 合同談判包括技術(shù)談判和商務(wù)談判，技術(shù)談判主要由用戶單位負(fù)責(zé)，設(shè)備采購部門協(xié)助。商務(wù)談判由設(shè)備采購部門負(fù)責(zé)，學(xué)校監(jiān)察審計部門全程監(jiān)督。技術(shù)談判包括技術(shù)物資的規(guī)格、型號、性能、技術(shù)參數(shù)、選件配置等內(nèi)容，并形成記錄。商務(wù)談判指合同雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、酬金、履行期限、地點、方式、違約責(zé)任、售后服務(wù)等內(nèi)容，并形成記錄。

第三十二條 學(xué)校統(tǒng)一組織的采購，由學(xué)校設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)辦理報銷手續(xù)，計財處在審核購貨發(fā)票、入賬單據(jù)、合同書、設(shè)備驗收報告單等憑證和經(jīng)辦人、驗收人、保管人、設(shè)備部門負(fù)責(zé)人、審計和紀(jì)委監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人、主管校領(lǐng)導(dǎo)簽字無誤后，方可支付貨款。

第三十三條 公開招標(biāo)文件作為長期檔案資料保存，存檔期十五年；其它采購方式的文件資料，應(yīng)整理后注重保存，存檔期五年。

第七章 責(zé) 任

第三十四條 設(shè)備采購招標(biāo)發(fā)生下列情形，視情給予相關(guān)責(zé)任人責(zé)令限期整改、警告、行政處分或交代司法機(jī)關(guān)處理：

(一)應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定方式而擅自采取其他方式采購的；(二)擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的；

(三)以不合理條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇的；(四)在招標(biāo)過程中違規(guī)與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的；(五)拒絕有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。

第三十五條 學(xué)校委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在設(shè)備采購招標(biāo)操作過程中發(fā)生下列情形，視情給予給予警告、暫停代理業(yè)務(wù)、取消代理資格并追究賠償責(zé)任:(一)未按規(guī)定在財政部門指定媒體上發(fā)布政府采購信息的；(二)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)在財政部門指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告和中標(biāo)公告而發(fā)布率不足95％的；

(三)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)在財政部門備案的招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果和合同備案率不足90％的；

(四)未經(jīng)財政部門批準(zhǔn)擅自改變采購方式的；(五)質(zhì)疑答復(fù)滿意率、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量滿意度較低的。

第三十六條 在設(shè)備采購過程中，有關(guān)工作人員有下列情形，視情節(jié)給予調(diào)離工作崗位崗、撤職、辭退或交司法機(jī)關(guān)處理：(一)與設(shè)備供應(yīng)商惡意串通的；

(二)在采購過程中，接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益的；(三)違反政府采購及招標(biāo)投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定的；(四)在有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；(五)由于個人工作失誤，給采購人、供應(yīng)商造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的。

第八章 附 則

第三十七條 本辦法經(jīng)學(xué)校黨政聯(lián)席會議批準(zhǔn)后施行。

第三十八條 本辦法由學(xué)校授權(quán)國資處負(fù)責(zé)解釋。成 都 大 學(xué) 二零零六 年 四月三 日

第四篇：設(shè)備(物資)、材料采購管理辦法(試行)12月16日修訂-1

新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司

設(shè)備（物資）、材料采購及出、入庫管理辦法

（試 行）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)，提高采購物資質(zhì)量，降低采購物資成本，理順物資的使用與管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展，特制訂本辦法。

第二條 本辦法中所指“采購”，是指辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品、生產(chǎn)所需物料、生產(chǎn)設(shè)備等公司生產(chǎn)經(jīng)營需用的所有物資的采購活動。

第三條 本辦法適用于本公司。

第二章 采購計劃編制和申購

第四條 為防止出現(xiàn)因待料停工影響生產(chǎn)經(jīng)營的情況，積極配合公司生產(chǎn)計劃和資金周轉(zhuǎn)，有效指導(dǎo)物資采購工作，各部門應(yīng)在末按照具體設(shè)備、具體使用部位詳細(xì)編制本部門下物資需求計劃，列出常備易耗件庫存下限，填寫《設(shè)備（物資）材料計劃申請表》，詳細(xì)注明品種、名稱、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號及廠商等內(nèi)容，必要時應(yīng)附有設(shè)備物資材料的技術(shù)要求或技術(shù)參數(shù)、圖紙等，由部門負(fù)責(zé)人簽字后報公司分管副總經(jīng)理審核簽字。之后由后勤保障部 匯總，根據(jù)末庫存情況編制下采購計劃，并填寫《設(shè)備（物資）材料采購計劃審批單》，由后勤保障部負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司辦公會議審批是否需要采購，之后開展詢價定價等后續(xù)工作。

第五條 對于日常生產(chǎn)過程中所需的或臨時應(yīng)急需采購的物資，為確保物資采購的及時性，各部門須在每月20日前提交下月物資材料需求計劃，填寫《設(shè)備（物資）材料計劃申請表》，詳細(xì)注明品種、名稱、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號及廠商等內(nèi)容，必要時應(yīng)附有設(shè)備物資材料的技術(shù)要求或技術(shù)參數(shù)、圖紙等，并根據(jù)不同物資種類或不同的采購地點以及供貨商的具體供貨周期，提前做出計劃，給后勤保障部采購預(yù)留較充裕的時間，以保證所需物資及時到貨。各部門向后勤保障部所提交計劃申請，必須由部門負(fù)責(zé)人或部門所指派的專職人員負(fù)責(zé)計劃的申報，其他人員以任何形式所報計劃視為無效。

第六條 若采購人員因客觀原因未能按既定進(jìn)度完成物資采購任務(wù)時，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及使用部門通報情況，并說明原因和預(yù)定完成日期，以便使用部門可以及時采取相關(guān)對策。

第七條 后勤保障部接到使用部門以口頭通知的緊急采購要求時，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到《設(shè)備（物資）材料計劃申請表》后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

第八條 如果在已提交《設(shè)備（物資）材料計劃申請表》后因各種原因需撤消時，使用部門須以書面方式告知后勤保障部，必要時應(yīng)先口頭告知。后勤保障部接獲通知后，立即停止一切采購動作，未能及時停止采購時，應(yīng)通知原申請使用部門并商議善后工作。

第三章 采 購 方 式

第九條 采購方式分為招投標(biāo)采購、詢價比價采購、零星采購。1．招標(biāo)采購（含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)），必須以預(yù)先詢價為基礎(chǔ)。

重要設(shè)備且單次采購標(biāo)的額在10萬元人民幣以上時，要通過公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。

2．詢價比價采購

（1）常用的物資、價值較大，但品種繁多，不宜招標(biāo)的。（2）符合招標(biāo)采購條件，但由于其它原因無法實施招標(biāo)的。（3）對日常生產(chǎn)中因其品種繁多、數(shù)量巨大的，通過詢價來確定若干家廠商進(jìn)行采購，并在采購過程進(jìn)行比較分析，對同種類、同規(guī)格、同質(zhì)量的物資要以最低價者供應(yīng)。

3．零星采購

（1）零星、小件物資采購由后勤保障部根據(jù)情況獨立或集體研究，確定供應(yīng)廠商。

（2）單一廠商供應(yīng)或緊缺物資無法招標(biāo)的，若價值較大，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理組織有關(guān)人員集體研究決定。

4．無論以何種方式采購，后勤保障部必須根據(jù)使用部門的使用要求進(jìn)行，對無法滿足的應(yīng)及時反饋，說明原因。

第十條 招投標(biāo)采購方式，參照公司招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第十一條 詢價比價采購方式：

1．詢價文件的編制：根據(jù)《設(shè)備（物資）材料采購計劃審批單》及相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行編制。

2．詢價對象原則上控制在3家以上，將各供應(yīng)商報價信息匯總 后報審計監(jiān)察室接受監(jiān)督。

3．報價書的接收與管理：廠商的報價書應(yīng)密封蓋章后，在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)指定的地點，經(jīng)各相關(guān)部門會議研究確定供應(yīng)商。

第十二條 設(shè)備、物資采購紀(jì)律：

1．物資采購應(yīng)遵循公開、公正、公平的原則，嚴(yán)禁暗箱操作。2．采購過程中，嚴(yán)禁任何人收受廠商的賄賂。3．采購人員不得在親屬開辦的商店采購物資。

4．保守采購信息秘密的職責(zé)，在采購過程中不得將一個廠商的價格泄漏給另一個廠商，（但在詢價采購過程，為了統(tǒng)籌物資的采購，對合格供應(yīng)廠商少數(shù)價格壓降到最低報價的情況除外）；不得將招投標(biāo)標(biāo)底預(yù)先向供應(yīng)廠商泄露；不得將一個廠商的技術(shù)、工藝秘密，生產(chǎn)成本及其他商業(yè)秘密互相泄露；不得將評標(biāo)委員會的成員名單泄露給投標(biāo)單位。

第四章 詢價與定價

第十三條 由公司分管后勤的副總經(jīng)理組織后勤保障部及相關(guān)部門根據(jù)經(jīng)公司辦公會議審批后的《設(shè)備（物資）材料采購計劃審批單》要求，開展多方詢價，在詢價過程中各詢價部門或詢價人員嚴(yán)禁將廠商的報價信息進(jìn)行相互溝通。選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序來選擇。比價、議價過程由審計監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第十四條 凡屬合約定點采購項目，后勤保障部根據(jù)合約價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。第十五條 議價時應(yīng)綜合考慮價格、品質(zhì)、交貨期限、售后服務(wù)等因素。

第十六條 詢價完成后，由公司分管后勤的副總經(jīng)理組織相關(guān)部門和相關(guān)技術(shù)人員共同召開會議，會議將各候選供應(yīng)商（原則上在三家以上，確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受此限制）的投標(biāo)書或報價書進(jìn)行現(xiàn)場拆封，并根據(jù)設(shè)備（物資）材料的品種、性能指標(biāo)、報價、運輸及付款方式等情況進(jìn)行比價、議價，出具書面的詢價和議價結(jié)果（必要時附上書面說明），提出采購意見后，由公司分管后勤的副總經(jīng)理審核，報公司總經(jīng)理及董事長審批。

第十七條 采購計劃及價格審定后，零星采購的后勤保障部應(yīng)及時安排采購。需要簽訂合同的，后勤保障部與供應(yīng)商洽談購買合同，合同文本內(nèi)容須經(jīng)相關(guān)部門審議后，報公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長審核。最后由采購員實施采購程序，采購員主要負(fù)責(zé)供貨進(jìn)度、提貨等事宜，不參與任何詢價、定價及確定廠家之事宜。

第五章 采購、驗收與付款

第十八條 采購人員根據(jù)合同約定，應(yīng)立即向供應(yīng)商訂購所需物資，并以電話或傳真形式確認(rèn)交貨期。零星物資采購，單件價值3000元以上或批量價值在20000元以內(nèi)，由采購人員將詢價結(jié)果報部門領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審計監(jiān)察部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可購買。20000元以上需簽定買賣合同。

第十九條 后勤保障部按合同約定的相關(guān)條款，及時催促供貨方按時發(fā)貨。采購的設(shè)備(物資)材料到貨后，后勤保障部立即通知設(shè) 備(物資)材料驗收小組成員（采購、庫管、審計監(jiān)察、財務(wù)、使用方）及時驗貨，對所到的設(shè)備（物資）材料由使用方負(fù)責(zé)卸貨。對一時無法驗收的貨物先對到貨數(shù)量進(jìn)行接收后及時卸貨，填寫《到貨數(shù)量接收單》。并根據(jù)合同約定或采購計劃審批單及供貨方的供貨清單或發(fā)票，對到貨的設(shè)備（物資）材料的供貨廠商、品種、名稱、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號、單價、外觀及有無損毀等情況進(jìn)行驗收，確認(rèn)相符后由庫房庫管員填寫《設(shè)備(物資)到貨驗收單》，并經(jīng)驗收小組成員簽字確認(rèn)。與合同約定或采購計劃單及供貨方的供貨清單不符的、質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符的可拒絕接收或?qū)⒇浲嘶毓?yīng)方。

第二十條 對到貨的設(shè)備(物資)的品種、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格與合同不符的，后勤保障部應(yīng)及時告知供貨方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補償、賠償事宜進(jìn)行談判。

第二十一條 驗收完畢后，庫房庫管員根據(jù)由驗收小組成員簽字的到貨驗收單、供貨清單或發(fā)票，填寫入庫單辦理移交入庫手續(xù)。采購人員持入庫單、采購計劃審批單及有關(guān)發(fā)票或收據(jù)到財務(wù)資產(chǎn)部報賬或辦理付款事宜。

第二十二條 在落實采購計劃過程中，若遇到市場變化或其他原因等，后勤保障部應(yīng)與使用部門及時取得聯(lián)系，說明原因，征得公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后再行購買。

第二十三條 后勤保障部在采購過程中若碰到節(jié)假日或其他原因使得無法按規(guī)定日期到貨，應(yīng)及時通知使用部門，并說明原因。

第二十四條 對有規(guī)定生產(chǎn)廠家的材料，應(yīng)按規(guī)定廠家采購，若有原因而無法按規(guī)定廠家采購的，后勤保障部應(yīng)向使用部門說明，并提出合理的廠商代替。

第二十五條 結(jié)算付款

1．單批購買金額在2000元（含）以上的，必須通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。2.單批購買金額在2000元以下的小規(guī)模不確定物資的購買，盡量通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。如無法實現(xiàn)，可以視情況采取由采購人員先付現(xiàn)金結(jié)算再報銷的方式。

3.采購人員可以向財務(wù)資產(chǎn)部申請3000元以下額度的備用金，用于突發(fā)性的零星物資購買（但須報請公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)）。

第六章 設(shè)備、物資的運輸

第二十六條 后勤保障部在采購過程中要充分考慮到采購設(shè)備、物資的運輸問題，根據(jù)具體情況采取自行組織運輸或由物流公司運輸?shù)榷喾N運輸方式。

第二十七條 對于簽訂合同的物資，要在合同中明確該設(shè)備、物資的運輸責(zé)任：包括由誰負(fù)責(zé)運輸，采取何種方式運輸，到達(dá)地點時間，費用負(fù)擔(dān)等，由公司負(fù)責(zé)運輸?shù)奈镔Y，應(yīng)根據(jù)物資的體積，重量等合理組織車輛運輸。由公司承擔(dān)運費的，應(yīng)將運費控制在合理范圍內(nèi)，不得高出正常水平。對于大額、大件物資，還應(yīng)同時簽訂運輸合同。

第二十八條 任何設(shè)備、物資的運輸均要考慮到運輸安全，運輸車輛不得超載，對超出車廂高度、寬度的物資應(yīng)捆扎好。嚴(yán)禁危險物資與普通物資混合裝載。

第七章 設(shè)備、物資發(fā)票（票據(jù)）管理

第二十九條 按照公司及財務(wù)資產(chǎn)部要求取得符合規(guī)定的發(fā)票。第三十條 簽訂合同的采購結(jié)算應(yīng)附以下票據(jù)：發(fā)票、供貨清單、到貨驗收單、入庫單。所有單據(jù)齊全后出具結(jié)算單，供貨方根據(jù)結(jié)算單開具發(fā)票。

第三十一條 支付運費應(yīng)附以下票據(jù)：結(jié)算單、運費發(fā)票、到貨驗收單或磅單。

第三十二條 零星采購物資的報賬，采購員應(yīng)提供計劃審批單、到貨驗收單、入庫單、發(fā)票，所有單據(jù)齊全后方可報賬。

第八章 出入庫管理

第三十三條 庫房庫管員根據(jù)設(shè)備（物資）驗收小組成員簽字后的《設(shè)備(物資)到貨驗收單》及采購計劃單、供貨清單等驗收資料辦理設(shè)備（物資）材料的入庫手續(xù)，填寫入庫單。

第三十四條 庫房庫管員根據(jù)設(shè)備(物資)的屬性、種類的不同，分門別類填寫入庫單，不得混填。

第三十五條 入庫單的填寫內(nèi)容包括：入庫日期、供貨廠商（品牌）、設(shè)備(物資)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。填寫內(nèi)容要齊全、字跡清晰工整，不得涂改。有涂改或填寫錯誤需作廢的出庫單必須注明“作廢”字樣，“作廢”的出庫單，各聯(lián)均應(yīng)保持在原本上。第三十六條 入庫單必須由庫管員、采購員共同簽字后方可生效，并由庫管員根據(jù)入庫單，按設(shè)備(物資)的使用部門、屬性及種類，分門別類記入賬本，并輸入電腦備份。

第三十七條 入庫登記完成后，庫管員應(yīng)根據(jù)本次貨物驗收單和采購計劃單認(rèn)真進(jìn)行對比，核對本次計劃未購回的設(shè)備（物資）項目，以備下次計劃參考使用。

第三十八條 庫存設(shè)備（物資）的出庫堅持“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

第三十九條 根據(jù)勞動保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，勞動保護(hù)用品的領(lǐng)用實行統(tǒng)一審批制度，庫房庫管員要建立健全并做好個人勞動保護(hù)用品臺帳。

第四十條 庫存設(shè)備（物資）如五金雜品、電器儀表、專用材料、工程物資（燃料、鋼材等）、備品備件、行政物資、耗材等物資的日常領(lǐng)用，必須由各部門或班組指定的領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，有庫存的由庫管員開具出庫單，領(lǐng)料員、庫管員簽字方可出庫。如無庫存物資（品）時，由庫管員負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備（物資）材料采購計劃審批單》報至后勤保障部，以便及時組織采購。

對于外協(xié)單位需購買我方庫存物資時，由外協(xié)單位提交書面申請單，由相關(guān)業(yè)務(wù)對口主管部門負(fù)責(zé)人簽字審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由庫管員根據(jù)簽批后的申請單辦理出庫手續(xù)，費用計算按照公司相關(guān)計費標(biāo)準(zhǔn)計算。

第四十一條 出庫單的填寫內(nèi)容包括：出庫日期、使用部門、設(shè)備(物資)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、用途等。填寫應(yīng)內(nèi)容齊全、字跡清晰工整，不得涂改。如有涂改或填寫錯誤必須作廢，該作廢的出庫單必須注明“作廢”字樣，“作廢”的出庫單，各聯(lián)均應(yīng)保持在原本上。

第四十二條 出庫單必須由庫管員、領(lǐng)料員簽字后生效。庫管員每天根據(jù)出庫單庫管聯(lián)對出庫設(shè)備（物資）材料的出庫情況及時另行登記入賬，并輸入電腦備份，并做好設(shè)備（物資）材料領(lǐng)用人記錄臺賬。

第四十三條 庫管員應(yīng)熟悉掌握存貨出入庫管理軟件，庫房所有的設(shè)備（物資）分類輸入管理軟件中，對設(shè)備（物資）按使用性質(zhì)分項編碼，每一種材料都有唯一的編碼，庫管員在進(jìn)行出入庫登記時，只需錄入編碼，該材料的庫存情況就可立即顯示。為了方便存取，設(shè)備（物資）只需按類別編碼順序擺放在貨架上，存貨出入庫管理軟件將直接顯示材料位臵，節(jié)約存放時間。

第四十四條 庫管員應(yīng)認(rèn)真核對每次新入庫物資和現(xiàn)存物資規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，隨時掌控物資（材料）庫存情況。并會同財務(wù)資產(chǎn)部門按季度或臨時抽查的方式對材料明細(xì)賬與實物進(jìn)行盤點核對，發(fā)現(xiàn)問題及時檢查，要做到賬物相符。

第四十五條 庫管員每日應(yīng)做好庫房的安全檢查工作，做到防范于未然，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或報告。

第四十六條 工具的領(lǐng)用與管理

1.根據(jù)具體工種崗位、班組、部門的日常工作需要配備工具。日常使用的工具，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)各崗位、班組的工作性質(zhì)提交工具配備計劃，使用部門建立臺賬。由財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)工具配備計劃填寫出庫單，出庫單由庫管員、使用人員、財務(wù)資產(chǎn)部人員簽字、部門負(fù)責(zé)人簽批后生效。2.工具配發(fā)后，使用人要認(rèn)真做好所用工具的庫管與維護(hù)，若因工作調(diào)整時，使用部門內(nèi)部應(yīng)辦理工具交接手續(xù)。

3.因使用人個人原因庫管不善或使用方法不當(dāng)造成工具的丟失或非正常損壞，可修復(fù)的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)修復(fù)繼續(xù)使用。丟失或無法修復(fù)繼續(xù)使用的由當(dāng)事人按規(guī)定使用期限折算的金額進(jìn)行賠償。需重新領(lǐng)用工具時，按照第四十六條第一款的規(guī)定再行領(lǐng)用。

4.正常使用情況下，工具老化或損壞無法繼續(xù)使用的，按照“交舊領(lǐng)新”的原則，將工具交回庫房后，辦理報廢手續(xù)，并由工具使用人、班組長、部門負(fù)責(zé)人簽字后認(rèn)可。之后將按照第四十六條第一款的規(guī)定再行領(lǐng)用。

5.大型常用工具的領(lǐng)用，將實行誰領(lǐng)用誰庫管的專人負(fù)責(zé)制原則。工具丟失或非正常損壞，應(yīng)按規(guī)定使用期限折算的金額由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償或維修，維修費用由使用人自行承擔(dān)。

6.特殊專用工具由庫房負(fù)責(zé)保管，對每臺（套、件）特殊專用工具建立領(lǐng)用、退還臺帳。領(lǐng)用人應(yīng)分別填寫領(lǐng)用、退還記錄臺帳，并經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用及退還時應(yīng)認(rèn)真檢查確認(rèn)工具完好無損，工具清潔修復(fù)后方可簽收。工具丟失或非正常損壞，應(yīng)按規(guī)定使用期限折算的金額由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償或維修，維修費用當(dāng)事人自行承擔(dān)。

7.工具是否正常損壞的界定由后勤保障部和使用部門確定。第四十七條 設(shè)備（物資）的退庫

1.領(lǐng)用出的設(shè)備（物資）材料在使用后未用完，且近期不再使用該設(shè)備（物資）材料時，領(lǐng)用人應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。

2.辦理退庫時，庫管員要認(rèn)真仔細(xì)檢查退回的設(shè)備（物資）材 料，若未損壞并可照常使用時，由庫管員、退庫人及財務(wù)資產(chǎn)部人員及三方部門負(fù)責(zé)人共同簽字后，方可登記辦理退庫手續(xù)。

3.領(lǐng)用的設(shè)備（物資）材料在使用中因規(guī)格型號或其他原因不能使用時，領(lǐng)用人、庫管員、財務(wù)資產(chǎn)部三方也應(yīng)依照第四十七條第二款之規(guī)定及時辦理退庫手續(xù)。

第四十八條 庫存設(shè)備（物資）的盤存與報損

1.庫存設(shè)備（物資）、材料的盤點由財務(wù)資產(chǎn)部組織實施，材料會計、庫管員、審計監(jiān)察室等相關(guān)部門人員參加。按（季、年）度組織盤點。

2.盤點完畢，庫管員應(yīng)及時會同財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門將盤存情況匯編登記造冊。并錄入電腦，計算出盈虧，同時，應(yīng)對盈虧原因進(jìn)行詳細(xì)的分析，并及時反饋給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

3.財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)及時撰寫“（季、年）度盤存報告”，將盤存情況及盈虧原因以報告的形式提交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理及董事長審批后，依據(jù)財務(wù)管理制度做相應(yīng)的會計賬務(wù)處理。

4.領(lǐng)用的材料在使用過程中或庫管員在檢查中以及在（季、年）度盤點時發(fā)現(xiàn)某些材料因過期、損壞而不能使用，庫管員應(yīng)及時填寫報損單，注明報損時間、報損材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、報損原因。之后交后勤保障部核實后報公司辦公會議審議。材料報損單一式兩份，庫管員一份用于備案，財務(wù)資產(chǎn)部一份用于賬務(wù)處理。

第九章 其 他

第四十九條 采購物資的質(zhì)量跟蹤：采購人員應(yīng)根據(jù)自己的實際 采購情況建立質(zhì)量跟蹤計劃。對從供應(yīng)商購進(jìn)的物資，應(yīng)隨時跟蹤其使用情況，出現(xiàn)問題要及時解決；經(jīng)常性購進(jìn)的物資，應(yīng)定期向使用部門查詢質(zhì)量情況。

第五十條 供應(yīng)商檔案的建立：后勤保障部在業(yè)務(wù)操作過程中，應(yīng)將經(jīng)過篩選的合格供應(yīng)商建立客戶檔案，將其企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、人員組成、知識結(jié)構(gòu)、產(chǎn)量、質(zhì)量、經(jīng)營品種、設(shè)備狀況、發(fā)展方向、經(jīng)營狀況等詳細(xì)記錄在案。公司合同相關(guān)審閱部門對供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，相應(yīng)淘汰一些不理想的供應(yīng)商，建立誠信供應(yīng)商檔案。采購物資、材料要在合格供應(yīng)商中進(jìn)行。

第五十一條 有關(guān)物資采購的合同、招投標(biāo)文件、詢價文件等應(yīng)及時由檔案室歸檔。

第十章 采購管理罰則

第五十二條 若采購人員對規(guī)格型號不明確盲目采購致使錯購或未履行審批手續(xù)擅自采購的，采購人員必須及時將貨物退回，退貨費用由采購人員自理。物資無法退回的，價值在5000元以內(nèi)的，采購人員承擔(dān)15%；價值在5000元-20000元的，采購人員承擔(dān)10%；超過20000元的，采購人員承擔(dān)6%。

第五十三條 若因申請使用部門計劃錯誤造成物資無法使用或積壓的，由采購人員及時將貨物退回，退貨費用由計劃申請使用部門承擔(dān)。對于無法退回的，將對計劃申請使用部門按一定比例進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰：價值在5000元以內(nèi)的，處罰比例為貨款的20%，價值在5000元-20000元的，處罰比例為貨款的15%，價值在20000元以上 的，處罰比例為貨款的10%。

第五十四條 后勤保障部對每落實完一項材料計劃后，應(yīng)做好詳細(xì)記錄。若發(fā)生重復(fù)采購，造成設(shè)備（物資）、材料積壓等現(xiàn)象，應(yīng)立即退回物資，退貨費用自理，無法退回的，價值在5000元以內(nèi)的，承擔(dān)20%；價值在5000元-20000元的，承擔(dān)15%；超過20000元的，承擔(dān)10%。承擔(dān)的費用財務(wù)資產(chǎn)部直接通知后勤保障部，由后勤保障部根據(jù)責(zé)任大小確定個人承擔(dān)數(shù)額，報綜合部人力資源人員從工資中扣除。

第五十五條 采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予記過、免職、辭退等行政處罰及500-5000 元的經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，將依法追究其法律責(zé)任：

1.采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的； 2.采購人員接收財、物后未主動上繳公司的；

3.采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

⑴ 泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價； ⑵ 招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱； ⑶ 泄露標(biāo)底的；

⑷ 泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的； 4.故意規(guī)避本辦法或未按本辦法規(guī)定執(zhí)行的；

5.隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)物資質(zhì)量問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的；

6.因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作 弊的；

7.其它有損于公司形象或不利于公司的行為。

第十一章 附 則

第五十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，并可根據(jù)公司生產(chǎn)及發(fā)展需要，逐步補充完善。原《新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司籌建期設(shè)備（物資）采購暫行規(guī)定》、《新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司存貨管理及流程暫行規(guī)定》自本辦法執(zhí)行之日起自行作廢。

第五篇：關(guān)于下發(fā)森防車輛、裝備物資等八個管理辦法的通知

關(guān)于下發(fā)森防車輛、裝備物資

等八個管理辦法的通知

一、森防車輛管理辦法

森防車輛包括(指揮車、通訊車、高護(hù)欄帶蓬運輸車、裝甲運兵車、大客車等)，是森防部門用于預(yù)防和撲救林火的交通工具，必須加強管理，定期維修保養(yǎng)。為充分發(fā)揮森防車輛在運輸中的最大效益，延長使用年限，保證防滅火工作的需要。制定如下管理辦法：

一、建立車輛檔案，登記造冊，入帳管理。

二、選派思想品德好，駕駛技術(shù)精，有實踐經(jīng)驗的司機(jī)專人駕駛。做到定人、定車。嚴(yán)禁無證駕駛和非駕駛員駕車。

二、做到出車有命令，行車有記錄。出車命令單由主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，司機(jī)將行車執(zhí)行任務(wù)情況做好記錄。嚴(yán)禁私自出車，嚴(yán)禁改變運兵車的用途。

四、每輛車均要建有車庫，各種車輛要入庫保管，車體整沽，庫內(nèi)清潔，并設(shè)有鋼瓶式化學(xué)滅火劑和沙箱。

五、對車輛司機(jī)進(jìn)行安全教育，做到遵章守紀(jì)，遵守交通法規(guī)。嚴(yán)禁酒后駕車，不準(zhǔn)強行超車，不準(zhǔn)超速行駛，不帶病出車。

六、防期結(jié)束后，森防專用車輛必須入庫封存，不準(zhǔn)擅自動用，確需要動用車輛，必須經(jīng)防火辦主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。車輛正常使用期間每周五下午為維修日。主管領(lǐng)導(dǎo)要組織技工、司機(jī)檢修保養(yǎng)車輛，對車輛制動、傳動等重要部位進(jìn)行檢修，保證車輛達(dá)到完好狀態(tài)。

八、車輛牌照，森防指揮車證牌，不準(zhǔn)外借。對違反車輛管理規(guī)定、造成事故的要追究有關(guān)人員的責(zé)任或給予必要的行政紀(jì)律處分。

二，風(fēng)力滅火機(jī)管理辦法

風(fēng)力滅火機(jī)是森林消防大隊、場所撲火小分隊參加撲火作戰(zhàn)實施撲滅林火最有效的工具。必須嚴(yán)格管理，隨時維修保養(yǎng)，使風(fēng)力滅火機(jī)達(dá)到完好狀態(tài)。制定如下管理辦法。

一、入帳管理。風(fēng)力滅火機(jī)(包括組合修理工具)，要建立物資帳，領(lǐng)取、購置、配發(fā)、消耗必須登記入帳(標(biāo)明價格)，作到帳目清楚，帳物相符。

二、入庫管理。要加強庫房建設(shè)，風(fēng)力滅火機(jī)庫要做到專庫專用，庫房寬敞明亮，通風(fēng)良好，庫門安裝鐵皮門，庫窗安設(shè)鐵柵欄，庫內(nèi)要設(shè)有用三角鐵統(tǒng)一制作的貨架(軍綠色)。風(fēng)力滅火機(jī)管理要達(dá)到架子化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)簽化的要求。

三、明確管理責(zé)任。風(fēng)力滅火機(jī)均由防火辦主管領(lǐng)導(dǎo)、森林消防大隊大隊長、保管員負(fù)責(zé)管理，要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，作到出庫有簽字，入庫有登記，用后收回，及時清點報告。

四、定期清查點驗。風(fēng)力滅火機(jī)在兩防前必須清查點驗，參加撲火作戰(zhàn)后及時維修保養(yǎng)，并認(rèn)真核對帳物。

五、嚴(yán)格管理。風(fēng)力滅火機(jī)不得人為損壞丟失，對管理不善，人為丟失損壞的，要追究主要領(lǐng)導(dǎo)和保管員的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政紀(jì)律處分。

六、風(fēng)力滅火機(jī)配發(fā)使用時要定機(jī)編號，落實到人，責(zé)任到人。教育滅火機(jī)手要愛護(hù)好武器裝備，懂得滅火機(jī)戰(zhàn)斗性能，精心管理，經(jīng)常維修保養(yǎng)。

七、風(fēng)力滅火機(jī)庫要經(jīng)常進(jìn)行清掃，保持庫內(nèi)清潔。滅火機(jī)要經(jīng)常擦拭，擺放整齊。

八、在火場上風(fēng)力滅火機(jī)出現(xiàn)故障，要由技術(shù)人員及時檢修。撤離火場后，要對所有風(fēng)力滅火機(jī)普遍檢修一次，始終保持一拉就著的良好狀態(tài)。

九、滅火機(jī)在裝卸車和運送過程中要防止擠壓碰撞。要做到輕拿輕放。在使用時要遵守操作規(guī)程，不準(zhǔn)破壞性使用。

十、各地對配發(fā)給林場、所快速撲火小分隊的滅火機(jī)在兩防前必須進(jìn)行清查、核對帳物，督促維修保養(yǎng)。

三、撲火機(jī)具管理辦法

撲火機(jī)具(水槍、便攜式發(fā)電機(jī)、二號工具、油鋸、油桶、水桶、滅火水泵、組合式撲火工具、化學(xué)滅火器、點火器、GPS定位儀、望遠(yuǎn)鏡、指北針等)是撲火作戰(zhàn)的重要工具，必須嚴(yán)格管理，充分發(fā)揮撲火機(jī)具的使用效益。為此制定如下管理辦法：

一、入帳管理。撲火機(jī)具要建立物資帳，購置、領(lǐng)取、配發(fā)、消耗必須登記入帳，標(biāo)明價格，作到帳目清楚，帳物相符。

二、明確管理責(zé)任。撲火機(jī)具均由防火辦主管領(lǐng)導(dǎo)、森林消防大隊長、保管員負(fù)責(zé)管理，要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，做到出庫有簽字，入庫有登記，用后收回及時清點報告。

三、入庫管理口要加強庫房建設(shè)，撲火機(jī)具庫耍達(dá)到寬敞明亮,通風(fēng)良好，庫房要安裝鐵皮門，庫窗安裝鐵柵欄，庫內(nèi)要設(shè)有三角鐵統(tǒng)一制作的高2，4米×寬0.6米×長4米的貸架，貨架刷軍綠色油漆。撲火機(jī)具管理要達(dá)到架子化、標(biāo)簽化、杯推化的要求。

四、定期清查點驗。撲火機(jī)具在兩防前必須進(jìn)行清查點驗，撲火作戰(zhàn)后應(yīng)及時進(jìn)行維修保養(yǎng).并認(rèn)真梭對帳物。

五、嚴(yán)格管理口撲火機(jī)具不準(zhǔn)外借,不得人為損壞，對于要求不嚴(yán)，管理不善造成人為損壞丟失的，要追究主管領(lǐng)導(dǎo)和保管員的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政紀(jì)律處分口

六、撲火機(jī)具消耗口森林消防大隊撲火機(jī)具消耗、更新必須由防火辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自檢查、允許簽字后可消耗、更新作出帳目處理。

七、撲火機(jī)具庫要經(jīng)常進(jìn)行清掃、對機(jī)具經(jīng)常進(jìn)行擦拭，庫內(nèi)衛(wèi)生清潔，物品擺放整齊。

四、撲火物資管理辦理

撲火物資(撲火服、作訓(xùn)服、頭盔、小帳蓬、氣墊褥、鴨絨被、棉大衣、雨衣、水靴、撲火手套)等，是撲火隊員參戰(zhàn)撲火的重要保障物資，必須加強管理。為此制定如下管理辦法：

一、入帳管理。撲火物資要建立物資帳，購買、領(lǐng)取、配發(fā)、消耗必須登記人帳，做到帳目清楚、帳物相符。

二、入庫管理。要建好撲火物資庫，庫房要寬敞明亮，通風(fēng)良好，庫房要安裝鐵皮門，庫窗要安裝鐵柵欄，庫內(nèi)建有三角鐵制做的高2，4米×寬O.6米×長4米的貨架，貨架刷軍

綠色油漆。撲火物資管理要達(dá)到架子化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)簽化。

三、明確管理責(zé)任。撲火物資均由防火辦主管領(lǐng)導(dǎo)，森林消防大隊長和保管員負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，作到入庫有登記，出庫有簽字，用后收回及時清點報告。

四、定期清查、點驗。撲火物資在兩防前必須進(jìn)行清查，核對帳物，嚴(yán)禁外借或挪做它用，不得人為損壞丟失，防止發(fā)霉變質(zhì)。

五、撲火物資人為損壞丟失的要追究主管領(lǐng)導(dǎo)，保管員的責(zé)任，視情節(jié)分別予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政紀(jì)律處分。

六、庫房內(nèi)要經(jīng)常進(jìn)行清掃，保持清潔，物品擺放整齊。

七、森林消防大隊撲火物資消耗，由大隊提出書面報告，由防火辦主管領(lǐng)導(dǎo)親自檢查，允許簽字后方可消耗，但必須作出帳目處理。

五、了望塔管理辦法

了望塔是森林防火工作的重要固定設(shè)施，了望塔的狀態(tài)好壞，對了望員的人身安全和能否及時觀察火情、報告情況、做好通訊聯(lián)絡(luò)等工作密切相關(guān)。因此，必須加強管理，及時保養(yǎng)維修。制定如下管理辦法：

一、按時松緊拉線。根據(jù)塔身垂直變化情況，及時調(diào)整拉線,把了望塔控制在正常的搖擺限度內(nèi)。還要特別防止冬季拉線斷損。

二、在防火期間要作到每半月認(rèn)真檢查一次各個部位是否有松動、腐蝕等現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問題要及時修理。

三、了望塔避雷裝置每個防期前要進(jìn)行一次測試,接地電阻測試值不超過12歐姆。地下焊接點必須涂以防腐材料，使其延長使用壽命。避雷針要始終保持完好。

四、了望塔每兩年油漆一次，刷撩前應(yīng)將鋼鐵件的腐蝕面，原舊漆起皮處徹底清除掉，方可刷漆，順序為先上后下、先里后外，達(dá)到均勻平滑、牢固、防銹的要求。

五、了望塔的建設(shè)要達(dá)到防寒、保暖、耐用、安全的要求。

六、嚴(yán)禁非了望塔人員上塔。確需上塔的非了望塔人員需經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，安全自負(fù)。

七、防期結(jié)束后。要采取有效措施，封閉塔門，防止其他人上塔損壞設(shè)施設(shè)備，有塔房的要留人看守。

八、各地防火辦要指派一名領(lǐng)導(dǎo)專項負(fù)責(zé)了望塔工作，經(jīng)常進(jìn)行檢查指導(dǎo)。并建立起了望塔使用管理檔案,檔案應(yīng)記：

1、建塔時間;

2、位置;

3、坐標(biāo);

4、高度;

5、了望區(qū)域、檢查、測試數(shù)據(jù)、年檢時間、部位、檢查人、使用管護(hù)人等。

九、了望塔人員要愛崗敬業(yè)，精通業(yè)務(wù)，科學(xué)規(guī)范管理，使用好通訊器材及了望設(shè)備，不得人為損壞或丟失。

六、通訊設(shè)備管理辦法

通訊設(shè)備(電臺、對講機(jī)、衛(wèi)星電話、移動電話、有線電 話)是傳遞上級指示、命令、部署工作、互通情報的重要工具。必須嚴(yán)格管理，為此制定如下管理辦法;

一、入帳管理。通訊設(shè)備要建立物資帳，領(lǐng)取、購置、配 發(fā)、更新必須入帳，登記造冊，標(biāo)明價格，作到帳目清楚，帳物相符。

二、入庫管理。重要的通訊設(shè)備要入庫管理，擺放整齊，保持清潔。

三、明確責(zé)任。通訊設(shè)備均由防火辦主管領(lǐng)導(dǎo)和森林消防大隊大隊長、保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，出庫 有簽字，入庫有登記。

四、通訊設(shè)備配發(fā)、使用要落實到人、責(zé)任到人，誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)違反操作規(guī)程，不準(zhǔn)丟失損壞。

五、報務(wù)員要按上級規(guī)定的頻率使用電臺，不準(zhǔn)違反通紀(jì)通規(guī)，嚴(yán)禁非報務(wù)員上機(jī)喊話，確保通訊聯(lián)絡(luò)暢通。

六、對通訊設(shè)備的管理，每年在兩防前要進(jìn)行清查點驗，核對帳物。

七、對通訊設(shè)備管理不善，要求不嚴(yán)，造成人為丟失損壞的，要追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政紀(jì)律處分。

八、對有關(guān)人員因工作變動、調(diào)動、離退，要收回其使用的設(shè)備，并做好審計和帳物處理工作。

七、宣傳設(shè)施管理辦法 __________ 宜傳設(shè)施(國道、林企路、防火公路上設(shè)置永久性的森林防火宜傳板、碑、彩門等)是進(jìn)行森林防火宣傳教育的重要工具之一，必須管理好，監(jiān)護(hù)好，充分發(fā)揮宣傳設(shè)施在森防工作上的作用?！?/p>

一、入帳管理。宜傳設(shè)施設(shè)備管理要建立設(shè)施設(shè)備帳，登記造冊、繪制線路圖、標(biāo)明宣傳設(shè)施設(shè)備的位置、數(shù)量、價格，做到帳物相符。

二、落實責(zé)任。宣傳設(shè)施設(shè)備均由防火辦和林場所主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理，平時指派專人監(jiān)護(hù)，進(jìn)行抽查，兩防前要全面進(jìn)行一次檢查，確保宣傳設(shè)施不被損壞。

三、宣傳設(shè)施。按照上級的規(guī)定，國道10公里、林企路、防火路5公里，重點火險區(qū)、旅游景點、重點道口都要設(shè)置森林防火標(biāo)語板，規(guī)格為4米×2米，離地兩米，刷紅油，書寫制式醒目的白色黑體宇，做到安置牢固可靠。

四、對于管理不善，監(jiān)護(hù)不夠，造成損壞丟失的要追究主 管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

五、宣傳標(biāo)語板、碑、彩門每兩年刷新一次，刷新時間在四月前。

六、宣傳設(shè)施、設(shè)備遭到破壞，要向公安部門報案，進(jìn)行偵破，嚴(yán)懲罪犯。

八、辦公設(shè)備管理辦法

森林防火辦公設(shè)備(微機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)、放像機(jī)、電視機(jī)、地圖等)是完成森防工作任務(wù)，實現(xiàn)電傳辦公的重要工具。必須妥善保管、注意維修保養(yǎng)。為此制定如下管 理使用辦法。

一、入帳管理。辦公設(shè)備要建立物資帳，領(lǐng)取、購置、配 發(fā)、更新必須入帳(標(biāo)明價格)，做到帳目清楚，帳物相符。

二、明確管理責(zé)任。辦公設(shè)備均由防火辦主管領(lǐng)導(dǎo)，森林消防大隊大隊長負(fù)責(zé)管理，每半年進(jìn)行一次檢查使用保管情況，清查核對辦公設(shè)備的數(shù)量質(zhì)量及保管使用程序。

三、辦公設(shè)備配發(fā)使用責(zé)任落實到人。誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)。不準(zhǔn)丟失損壞，不準(zhǔn)違反操作規(guī)程，不準(zhǔn)外借辦公設(shè),備，不準(zhǔn)其他人亂動、亂用辦公設(shè)備。

四、嚴(yán)格管理與處罰。對辦公設(shè)備管理要求不嚴(yán)、保管不善、違章操作、造成丟失、以次充好、私自更換、人為損壞的，要追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，視情節(jié)予以按價賠償、經(jīng)濟(jì)處罰和必要的行政紀(jì)律處分。

五、做好離任移交工作。如照相機(jī)、放相機(jī)、對講機(jī)、地圖等辦公設(shè)備，由于人員調(diào)整，離退等原因，各地要做好離任退還工作，收回辦公設(shè)備，并做好帳物處理。

六、辦公設(shè)備要建立檔案，經(jīng)常按照規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)維修，始終保持完好狀態(tài)。