第一篇：公司采購(gòu)部管理制度

采購(gòu)部管理制度

為規(guī)范公司采購(gòu)工作，特制訂本制度。

總則：

1、物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格；臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)的物品除外。

2、采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成，并由使用部門，技術(shù)部，倉(cāng)管驗(yàn)收和入庫(kù)。

3、所有采購(gòu)人員必須做到：自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本；廉潔自律，不能向供應(yīng)商收取回扣；工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失；努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。

采購(gòu)部分

4、供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

5、對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。

6、為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商進(jìn)行交互采購(gòu)。

付款程序

7、采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字

確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

8、付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、采購(gòu)人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷。違約處理

9、物品出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部及時(shí)通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。

10、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報(bào)部門負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

11、采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。

審核監(jiān)督

12、采購(gòu)過(guò)程中相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)需進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核。

13、在采購(gòu)合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)部門要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

第二篇：公司采購(gòu)部管理制度

采購(gòu)部管理制度

1.總則

1.1為規(guī)范公司采購(gòu)工作，特制訂本制度。

1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。、2.采購(gòu)原則

2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序

物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買的物品除外。

2.2 采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度

物品采購(gòu)，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核。

2.3職責(zé)分離

采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

2.4 一致性原則

采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或者成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)單作參考。

2.5 廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

2.5.1 自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。

3.采購(gòu)程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

3.2采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)商技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適應(yīng)性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核；采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí)，與供

方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.3付款程序

3.1 采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

3.2 發(fā)票：付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、采購(gòu)人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷。

4.違約處理

4.1物品出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部及時(shí)通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。

4.2 貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報(bào)部門負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

4.3 采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。

5.審核監(jiān)督

5.1采購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核

5.2 在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)部門要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

6處罰條例

6.1 嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)。

6.2 采購(gòu)的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購(gòu)事故，每出現(xiàn)一次扣除績(jī)效二分，如連續(xù)3個(gè)月每月超過(guò)3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格。

6.3 對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

編制：審核：批準(zhǔn)：

第三篇：采購(gòu)部管理制度

采購(gòu)部管理制度

一、采購(gòu)原則：嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序，物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以

上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)橫質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群

等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買的物品除外。

二、職責(zé)分離：采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨

問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成三、廉潔制度：所有采購(gòu)人員必須做到自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)

量，降低采購(gòu)成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

四、付款程序：采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，后附付款明細(xì)單，由

主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。發(fā)票：

付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票

明細(xì)單存檔。

五、采購(gòu)程序：

1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃是采

購(gòu)活動(dòng)中“采購(gòu)什么？采購(gòu)多少？何時(shí)到貨？”的基本依據(jù)。

2、采購(gòu)部根據(jù)物件的分類，把基本物料采購(gòu)計(jì)劃分配給不同的采購(gòu)責(zé)任

人。采購(gòu)責(zé)任人員在收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性。

3、訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。貨到

暫存庫(kù)，采購(gòu)員應(yīng)告知暫存庫(kù)收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

采購(gòu)安全關(guān)鍵物件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購(gòu)；因技

術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)

加工過(guò)程中的品質(zhì)等問(wèn)題。對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng)和品質(zhì)稽查，監(jiān)

督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品

生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量

月報(bào)中。

福建省昌鶴建筑材料有限公司

第四篇：采購(gòu)部管理制度

一、總則

1．為規(guī)范公司日常采購(gòu)工作，特制定本制度。

2．本制度適用于公司的日常采購(gòu)活動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

1．嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2．采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度

物品采購(gòu)，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核后生效。

3．職責(zé)明確

采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

4．一致性原則

采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致，在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)計(jì)劃單以參考。

5．廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。

三、采購(gòu)程序

1．供應(yīng)商的選擇

（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

（3）在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能 作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

2．采購(gòu)程序

（1）日常及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃單后報(bào)采購(gòu)部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

（2）采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

（3）對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。

（4）采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

3．付款程序

（1）采購(gòu)部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng)，各主管簽字，后附入庫(kù)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

（2）發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。

四、違約處理

1．貨物出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。

2．貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門提出意見(jiàn)，報(bào)部門經(jīng)理，交采購(gòu)部處理。采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，將情況上報(bào)總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3．采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財(cái)務(wù)部核算損失，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計(jì)監(jiān)督

在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

六、績(jī)效與評(píng)估

1．制定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的，包括以下項(xiàng)目：

確保采購(gòu)目標(biāo)之達(dá)成；提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù)；作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購(gòu)人員的士氣。

2．采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)

采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

3．采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式。

采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估的70%；工作表現(xiàn)占績(jī)效評(píng)估的30%；兩次考核的總合即為采購(gòu)人員之績(jī)效，即：績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%

第五篇：采購(gòu)部管理制度

第三章

采購(gòu)部管理制度

制度1：供應(yīng)商選擇管理制度 1 目的

為了確保能正確選擇合格的供應(yīng)商，為餐飲企業(yè)提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)，特制定本制度。2 適用范圍

適用于供應(yīng)商的選擇。3 管理規(guī)定

3．1 職責(zé)

采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇、資格考核，餐廳參與供應(yīng)商的選擇、資格考核。3．2 對(duì)供應(yīng)商資格的要求

鑒于經(jīng)營(yíng)特性，凡欲成為所屬部門的供應(yīng)商都必須具備下列條件 3．2．1 有足夠的質(zhì)量、食品安全保證能力。3．2．2 能滿足數(shù)量及交貨期的要求。

3．2．3 價(jià)格合理、服務(wù)良好、信譽(yù)可靠。

3．2．4 有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。3．2．5 能提供令人滿意的售后服務(wù)保證。3．2．6 必須具有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

3．2．7 必須具有法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)證書(shū)。3．3 供應(yīng)商資格評(píng)審的方式

3．3．1 書(shū)面評(píng)估。供應(yīng)商向采購(gòu)部提供相關(guān)的資格證書(shū)原件和復(fù)印件各一份、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或樣品及企業(yè)情況介紹，經(jīng)采購(gòu)部資格評(píng)審合格后，通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)等形式通知各餐廳，由各部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。

3．3．2 樣品評(píng)估。必要時(shí)，各餐廳根據(jù)需要對(duì)資格評(píng)審合格后的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行試用。試用階段主要檢驗(yàn)其貨品質(zhì)量是否穩(wěn)定、貨晶是否適銷對(duì)路、送貨是否及時(shí)、價(jià)格是否合適、貨品和服務(wù)與其他供應(yīng)商相比是否較好等。

3．3．3 實(shí)地考察。必要時(shí)，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際情況或各餐廳要求，到該供應(yīng)商所在地進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)審的結(jié)果登記在“供應(yīng)商評(píng)估表”中。

3．3．4 供應(yīng)商的確認(rèn)。

3．3．4．1 采購(gòu)部通過(guò)相關(guān)餐廳的試用情況，協(xié)同質(zhì)監(jiān)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格的供應(yīng)商經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后，納入公司合格供方名錄，并及時(shí)把“合格供應(yīng)商名錄”下發(fā)到各餐廳，作為選用、采購(gòu)的依據(jù)。

3．3．4．2 對(duì)餐廳在日常使用過(guò)程中有異議的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)重新對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評(píng)估，確定為不合格的供應(yīng)商應(yīng)從“合格供應(yīng)商名錄”中除名，并重新選擇供應(yīng)商。

3．3．5 簽訂合同。在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同時(shí)，應(yīng)在協(xié)議或合同中提出原料的安全性保證及運(yùn)輸過(guò)程的安全可靠性等相關(guān)要求，以保證原料的衛(wèi)生安全。3．3．6 供應(yīng)商的考核。

3．3．6．1 各餐廳（部門）在平時(shí)可將供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重不符合本部門要求的情況，登記在“供應(yīng)商異常情況登記表”中，并根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度報(bào)到采購(gòu)部，要求對(duì)供應(yīng)商取消供貨資格、限期整改等處理。

3．3．6．2 采購(gòu)部每半年對(duì)各部門所有列入“合格供應(yīng)商名錄”的供應(yīng)商進(jìn)行考核，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3．3．6．3 考核的內(nèi)容包括復(fù)審其資格要求；半年來(lái)為各餐廳（部門）提供的產(chǎn)品和服務(wù)的情況；各部門“供應(yīng)商異常情況登記表”中所登記的異常情況；有無(wú)在產(chǎn)品和服務(wù)上

更好的供應(yīng)商；質(zhì)量、價(jià)格、供貨及時(shí)、服務(wù)的考核（由各部門驗(yàn)收員、保管員評(píng)分）。其中：

質(zhì)量分=40X[（總批次—因質(zhì)量退回批次）÷總批次 價(jià)格分：30X[（總批次—因價(jià)格退回批次）÷總批次

供貨及時(shí)分；20X[（總批次—因供貨不及時(shí)退回批次）÷總批次

服務(wù)態(tài)度分評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)為：交貨單據(jù)不符扣1分；數(shù)量和質(zhì)量與預(yù)訂不符扣2分 應(yīng)商態(tài)度惡劣扣2分；包裝不良或混料扣2分；經(jīng)警告而未能及時(shí)糾正扣1分。3．3．6．4考核結(jié)果，具體見(jiàn)下表。供應(yīng)商的考核結(jié)果、條件 合格供應(yīng)商：

（1）三證齊全且未超過(guò)有效期（2）在產(chǎn)品和服務(wù)上無(wú)更好的供應(yīng)商

（3）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評(píng)分在70分以上且質(zhì)量分不少于30分 提出書(shū)面整改意見(jiàn)，要求進(jìn)行了限期整改：（1）三證不齊全或已超過(guò)有效期

（2）在產(chǎn)品和服務(wù)上有更好的供應(yīng)商（3）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評(píng)分在60—70分之間 取消供應(yīng)商資格：

（1）在限定期限內(nèi)未整改好

（2）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評(píng)分低于60分

（3）在服務(wù)的過(guò)程中經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)有重大質(zhì)量問(wèn)題者

考核不合格的供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況采取取消供貨資格、限期整改等方式處理，并在“合格供應(yīng)商名錄”中予以除名。

3．3．6．5 采購(gòu)部每周至少一次到各餐廳（部門）了解各供應(yīng)商供貨情況，若發(fā)現(xiàn)有供貨商供應(yīng)貨物異常情況較突出者，可采取限期整改或停止采購(gòu)等相應(yīng)措施。

3．4供應(yīng)商檔案的管理

3．4．1 采購(gòu)部建立合格供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商評(píng)估表”、“供應(yīng)商考核表”、保存合格供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品合格證復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件及其他資質(zhì)證明材料。

3．4．2 各餐廳應(yīng)備有“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商異常情況登記表”。

制度2：餐飲企業(yè)采購(gòu)管理辦法 目的

為規(guī)范本酒樓的采購(gòu)業(yè)務(wù)，使各有關(guān)人員有所依循，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于本酒樓采購(gòu)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。3 管理規(guī)定

3．1 采購(gòu)工作的基本要求

3．1．1 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)中，遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展工作。3．1．2 每日審核各部門遞交的采購(gòu)計(jì)劃單是否符合有關(guān)手續(xù)規(guī)定，確定采購(gòu)內(nèi)容，及時(shí)安排采購(gòu)，確保各類物品原材料的正常供給。

3．1．3 根據(jù)各部門采購(gòu)貨單，核對(duì)所需各類物品、原材料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地等項(xiàng)目是否完整，遇到某項(xiàng)不清楚，就要向該項(xiàng)的使用部門了解，核對(duì)后再進(jìn)行采購(gòu)，避免出現(xiàn)錯(cuò)購(gòu)。

3．1．4 認(rèn)真核實(shí)各部門的大宗采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況，提出建議，報(bào)總經(jīng)理審閱實(shí)際的采購(gòu)計(jì)劃。

3．1．5 各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃及每日所需的各類物品、原材料，必須選擇三家供貨商報(bào)價(jià)，并協(xié)同相關(guān)使用部門經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)，價(jià)評(píng)定，提出建議，報(bào)總經(jīng)理審核，簽訂供貨合同。

3．1．6 對(duì)定型、常用性的物品、原材料，必須執(zhí)行庫(kù)存規(guī)定，做好周期性的計(jì)劃工作，及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)（庫(kù)存計(jì)劃由各部門經(jīng)理編定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行）。

3．1．7 采購(gòu)人員必須協(xié)同倉(cāng)管員及申購(gòu)部門指定的收貨人員共同按質(zhì)按量把關(guān)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)貨不對(duì)板或質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)與供貨商聯(lián)系，作拒收或退貨處理，切實(shí)保障酒樓利益。

3．1．8 每批購(gòu)進(jìn)的物品、原材料，必須及時(shí)辦理入倉(cāng)手續(xù)，并立即到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，不得拖賬、掛賬。

3．1．9 每周定期與財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進(jìn)行市場(chǎng)物價(jià)調(diào)查。3．1．10 必須嚴(yán)格遵守物品采購(gòu)程序。

3．2 籌備期間的采購(gòu)程序

3．2．1 各使用部門主管、經(jīng)理制定本部門開(kāi)業(yè)所需的各類物品、食品、原材料的采購(gòu)計(jì)劃。

3．2．2 各部門經(jīng)理匯總審核本部門的采購(gòu)計(jì)劃，制定本部門各類采購(gòu)項(xiàng)目明細(xì)表遞交采購(gòu)部。

3．2．3 采購(gòu)部對(duì)各使用部門采購(gòu)計(jì)劃中的所需采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行整理、分類，聯(lián)系廠家，貨商報(bào)價(jià)，由采購(gòu)部門主管列出酒樓開(kāi)業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，制成“采購(gòu)報(bào)價(jià)匯總表”遞交財(cái)務(wù)部。

3．2．4 財(cái)務(wù)部對(duì)“采購(gòu)報(bào)價(jià)匯總表”所列出各項(xiàng)目的價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行核算，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理列出酒樓開(kāi)業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，采購(gòu)預(yù)算呈交總經(jīng)理。3．2．5 總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)進(jìn)行全面審核后，提交執(zhí)行董事作最后批示。3．3 開(kāi)業(yè)后的采購(gòu)程序

3．3．1 使用部門填寫(xiě)申購(gòu)單，交由上級(jí)部門主管審核。3．3．2 各部門主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。

3．3．3 采購(gòu)部分類征求各供貨商報(bào)價(jià)，然后選擇三家，由采購(gòu)部主管協(xié)同相關(guān)部門經(jīng)理及酒樓總經(jīng)理審核，確定采購(gòu)形式以及供貨商，然后填寫(xiě)報(bào)價(jià)表，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

3．3．4 財(cái)務(wù)部根據(jù)已確定的采購(gòu)形式，分別對(duì)采購(gòu)開(kāi)支進(jìn)行核算，核算后由財(cái)務(wù)主管簽

名，然后將初擬的采購(gòu)合同本或采購(gòu)項(xiàng)目清單呈交總經(jīng)理。

3．3．5 總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)形式、采購(gòu)合同及采購(gòu)項(xiàng)目清單分別作出復(fù)核后，結(jié)批示。3．4應(yīng)急采購(gòu)程序

此項(xiàng)程序一般用于采購(gòu)費(fèi)用約1000元（具體金額酒樓可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模靈活掌握）以下各部門急需使用的物品、食品、原材料的采購(gòu)。3．4．1 使用部門詳細(xì)填寫(xiě)應(yīng)急采購(gòu)單。

3．4．2 各部門經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后，直接轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

3．4．3 財(cái)務(wù)部主管簽批后呈交總經(jīng)理簽批。如財(cái)務(wù)主管因事外出，可直接請(qǐng)示總經(jīng)理，總經(jīng)理外出，則可請(qǐng)示副總經(jīng)理處理。

制度3：物資驗(yàn)收管理辦法 目的

為了確保各部門采購(gòu)的物品能得到較好的檢驗(yàn)，以防變質(zhì)或損壞的物品進(jìn)入加工制作過(guò)程，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于采購(gòu)物品的檢驗(yàn)。3 管理規(guī)定

3．1 職責(zé)

3．1．1 驗(yàn)收員。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)。

3．1．2 質(zhì)監(jiān)部、餐廳負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收和防護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督。3．2 工作程序

3．2．1 供應(yīng)商將采購(gòu)的物品送到所需部門時(shí)，由該部門相關(guān)的驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。3．2．2 驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、重量、質(zhì)量、廠家、規(guī)格等是否與訂貨要求相符。

3．2．3 特殊情況處理。出現(xiàn)以下情況時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)立即予以隔離和采取口頭或其他的標(biāo)示措施，并及時(shí)上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄，提出退貨或要求其重新供應(yīng)合格貨物，并把有關(guān)情況上報(bào)到倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)供應(yīng)商作出處理。

3．2．3．1 無(wú)商標(biāo)、無(wú)廠家及廠址，或不全（蔬菜、魚(yú)等原料除外）。3．2．3．2 產(chǎn)品有效期已超過(guò)日期或有效期有被改動(dòng)的痕跡，以及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

3．2．3．3 無(wú)檢驗(yàn)合格證明的鹵味、熟肉制品。

3．2．3．4 有毒、有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、有不明沉淀物、混有異物，或其他感官性狀異常的食品（青菜、包心菜、大白菜等腐爛超過(guò)重量的3％～5％）。3．2．3．5 難以鑒別的魚(yú)類、貝類等。

3．2．3．6 非合格供應(yīng)商提供的物品。

3．2．4 特殊現(xiàn)象處理。在出現(xiàn)下列現(xiàn)象時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)立即采取隔離和口頭或其他的標(biāo)示措施，并上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人，確認(rèn)后，采取下列措施：退貨；更換貨物；更換供應(yīng)商供應(yīng)該類貨物；收下該批貨物，但采取降價(jià)處理等措施。同時(shí)在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄。

3．2．4．1 數(shù)量、重量、價(jià)格或規(guī)格與所定要求不符。

3．2．4．2 質(zhì)量與所定要求不符但不會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

3．2．4．3 合格供應(yīng)商提供，且有商標(biāo)、廠家、廠址，但與所定要求不符。3．2．4．4 產(chǎn)品有效期將至。3．2．4．5 干貨受潮但未發(fā)霉。3．2．5 驗(yàn)收方法。

3．2．5．1 對(duì)批量采購(gòu)回來(lái)且數(shù)量超過(guò)10個(gè)（含10個(gè)）的物品，可采取抽檢的方法，即從所

采購(gòu)的物品中按總數(shù)10％～20％的比例抽檢，但抽檢的總數(shù)不得少于10個(gè)；對(duì)零星采購(gòu)，或數(shù)量少于10個(gè)的物品須逐個(gè)驗(yàn)收。

3．2．5．2 對(duì)蔬菜類、肉制品以及其他半成品的驗(yàn)收可采取外觀檢查的方式，但驗(yàn)收不得少于該品種重量的20％。

3．2．5．3 有包裝物的食品，應(yīng)檢查其標(biāo)簽標(biāo)示是否標(biāo)明：品名、產(chǎn)名、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代號(hào)、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法。

3．2．5．4 驗(yàn)收食品時(shí)，應(yīng)檢查食品的衛(wèi)生質(zhì)量及食品的包裝是否完整，食品質(zhì)量檢查主要通過(guò)感官檢查進(jìn)行。

3．2．5．5 特殊情況處理。對(duì)于通過(guò)以上的感官檢查還不能確定的原料，應(yīng)進(jìn)行試樣（即將原料應(yīng)用于實(shí)際加工制作中，通過(guò)成品來(lái)判斷）。

3．2．5．6 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)下列食品必須索取或檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單。（1）乳或乳制品。（2）酒類、（蒸餾酒、發(fā)酵酒、配料酒）。

（3）飲料（固體飲料、軟飲料、瓶裝礦泉水）及冷凍飲品。（4）醬油、食醋、味精、食鹽及復(fù)合調(diào)味晶等。（5）罐頭食品（含軟包裝罐頭）。（6）糖果、糕點(diǎn)、蜜餞類。（7）肉與熟肉、鹵味等肉制品。

（8）糧油包裝（制）品（包括速凍糧食制品等）（9）食用酒精、食品添加劑。

（10）進(jìn)口和出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品。

（11）特殊營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品。

（12）衛(wèi)生后勤部門認(rèn)為需要索證的其他食品。

3．2．5．7 驗(yàn)收結(jié)束后，由驗(yàn)收員在合格產(chǎn)品的送貨單上簽名，交給保管員一份，由保管員根

據(jù)送貨單進(jìn)行電腦入庫(kù)處理。

3．2．5．8 質(zhì)監(jiān)部和餐廳（部門）負(fù)責(zé)人對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)防不合格原料進(jìn)入操作間。

制度4：倉(cāng)庫(kù)管理制度 目的

為了適應(yīng)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理需要，特制定本制度。2 適用范圍

適用于本酒樓倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存、保管業(yè)務(wù)。3 管理規(guī)定

3．1 物料、原材料的保管和記錄

3．1．1 中型酒樓可建立兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)：食品倉(cāng)和能源五金倉(cāng)。

3．1．2 設(shè)立專職倉(cāng)庫(kù)管理員，負(fù)責(zé)保管進(jìn)倉(cāng)的原材料及物料，倉(cāng)庫(kù)管理員每天必須記進(jìn)出明細(xì)賬，填寫(xiě)進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表，驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)物資，核對(duì)出倉(cāng)商品物資的品種和數(shù)量。3．1．3 存?zhèn)}物資管理要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的倉(cāng)庫(kù)管理原則。3．1．4 要節(jié)約倉(cāng)容，合理使用倉(cāng)容。重載商品物資不能與輕拋商品物資混堆，有揮發(fā)性商品物資不能與易吸潮商品物資混堆。

3．1．5 庫(kù)存物資必須按固定堆位存放，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”。凡出入倉(cāng)的原材料及物料，應(yīng)于當(dāng)天在貨卡上登記，并結(jié)出存貨余額。3．1．6 存?zhèn)}物資的品種、數(shù)量，規(guī)格必須與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)賬余額相符。每月月末，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)賬記錄的收、付發(fā)生額和余額編制“進(jìn)、銷、存月報(bào)表”，分送財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部，每季度盤點(diǎn)一次，并向財(cái)務(wù)部報(bào)送盤點(diǎn)表。

3．1．7 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查所保管的物料和原材料，對(duì)滯存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)提醒業(yè)務(wù)部門注意。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)生霉變、破損或已超過(guò)保管期限，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。3．2 物資進(jìn)倉(cāng)的規(guī)定

3．2．1 物資進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須填制“物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單”，并以此記明細(xì)賬及送財(cái)務(wù)部記賬，還必須逐一核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，然后才簽發(fā)驗(yàn)收單。對(duì)于不符合采購(gòu)計(jì)劃要求和與發(fā)票縮寫(xiě)不相符的，必須拒絕入倉(cāng)。

3．2．2 每天在倉(cāng)儲(chǔ)部收取采購(gòu)單，以備接單驗(yàn)收到貨，無(wú)采購(gòu)單的貨物一律不收。3．2．3 倉(cāng)庫(kù)管理員必須參與對(duì)供貨商來(lái)貨進(jìn)行驗(yàn)收，正確填寫(xiě)收貨記錄。將驗(yàn)收合格的貨物分類入倉(cāng)或直入廚房，或分送其他地點(diǎn)，并辦理交付簽字手續(xù)，及時(shí)編寫(xiě)收貨報(bào)告。3．2．4 對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物，堅(jiān)決拒收，發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)立即報(bào)告上級(jí)管理部門經(jīng)理，待其到現(xiàn)場(chǎng)解決處理。

3．2．5 審核各部門申領(lǐng)的貨物是否屬于供應(yīng)計(jì)劃內(nèi)，數(shù)量是否合理，確認(rèn)后始發(fā)貨。3．2．6 對(duì)已入倉(cāng)的貨物分類、整理、存放、登記入冊(cè)、記錄貨牌，各種物品附上標(biāo)簽。3．2．7 確保貨物出入倉(cāng)記錄清楚、數(shù)量準(zhǔn)確，各種單據(jù)、表格、賬冊(cè)、文件完整存檔。3．2．8 經(jīng)常檢查各類周期性定型且常用的貨物的庫(kù)存量。需作及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)的貨物品種，按規(guī)定的庫(kù)存計(jì)劃，不需經(jīng)使用部門，由倉(cāng)庫(kù)主管直接編寫(xiě)采購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理審批，然后送倉(cāng)儲(chǔ)部或采購(gòu)員。

3．2．9 每月必須盤點(diǎn)，保證存貨數(shù)量正確，倉(cāng)管員必須編寫(xiě)月終盤點(diǎn)報(bào)表及貨物消耗報(bào)告。

3．2．10 對(duì)部門退回倉(cāng)庫(kù)的廢舊物品，設(shè)賬登記。

3．2．11 經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)各類貨物及食品儲(chǔ)存情況，防止變質(zhì)和蟲(chóng)害，倉(cāng)庫(kù)雜物必須定期清理，保持通風(fēng)干爽和環(huán)境衛(wèi)生。

3．3 物資出倉(cāng)的規(guī)定

5．3．1 物資的出倉(cāng)，必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，認(rèn)真核對(duì)規(guī)格、數(shù)量，確定有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)賬，并將有關(guān)單據(jù)送財(cái)務(wù)部出賬。物資儲(chǔ)藏必須執(zhí)行“先進(jìn)先出法”，將最先購(gòu)進(jìn)的放在最前面，以便發(fā)出時(shí)，盡先發(fā)出。3．3．2 無(wú)論哪一個(gè)部門，倉(cāng)庫(kù)都必須按常規(guī)出倉(cāng)手續(xù)發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的

錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

3．3．3 為保證倉(cāng)庫(kù)安全，必須在指定地點(diǎn)發(fā)貨。物資在發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開(kāi)后發(fā)生的短缺，概由收貨方自負(fù)，倉(cāng)庫(kù)不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

3．3．4 對(duì)一些部門退回倉(cāng)庫(kù)的可用廢舊物品的領(lǐng)用，也必須按常規(guī)辦理出倉(cāng)手續(xù)。3．4其他有關(guān)規(guī)定

3．4．1 倉(cāng)庫(kù)是酒樓的物資保管重地，除倉(cāng)庫(kù)管理員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)后，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)管理人員檢查。

3．4．2 一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、易燃易爆物、背包、手提袋等物品。

3．4．3 倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。倉(cāng)庫(kù)管理人員絕對(duì)不允許在倉(cāng)庫(kù)使用電爐、微波爐、電池爐、電吹風(fēng)等電器。

3．4．4 倉(cāng)庫(kù)不允許帶任何私人保管物品，也不允許擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

3．4．5 倉(cāng)庫(kù)必須具備防火、防水、防潮，防盜的設(shè)施，應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，每季定期檢查倉(cāng)庫(kù)電路是否有短路或電線損壞等火災(zāi)隱患，要自覺(jué)接受保安部的檢查、監(jiān)督。

3．4．6 倉(cāng)庫(kù)必須有防鼠、防蟑螂、防蒼蠅的設(shè)施。

3．4．7 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度最好控制在10～20℃，相對(duì)濕度控制在50％～60％之間。3．4．8 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)量最好控制在使用3～5天的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量。

制度5：倉(cāng)庫(kù)操作衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 目的

為了規(guī)范采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生工作，以使相關(guān)人員有序可循，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。，2 適用范圍

適用于酒樓倉(cāng)庫(kù)操作衛(wèi)生管理。3 管理規(guī)定

3．1 驗(yàn)收

3．1．1 驗(yàn)收人員要求對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)心、機(jī)敏、誠(chéng)實(shí)，必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)以及各種采購(gòu)、驗(yàn)收方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)。3．1．2 驗(yàn)收地點(diǎn)必須干凈，無(wú)碎磚瓦、碎渣出現(xiàn)。

3．1．3 驗(yàn)收人員工作前應(yīng)當(dāng)用肥皂水洗手以及手臂的裸露部分，在工作中必須經(jīng)常清洗，以保持清潔。

3．1．4 驗(yàn)收時(shí)，最易腐壞的食品應(yīng)立即最先入庫(kù)，然后再入庫(kù)較易腐壞的食品、不易腐壞的食品，驗(yàn)收員應(yīng)盡力壓縮驗(yàn)收與儲(chǔ)存的時(shí)間。

3．1．5 驗(yàn)收時(shí)，要將發(fā)貨清單與訂貨單相對(duì)照，以防錯(cuò)發(fā)、少發(fā)。

3．1．6 將各驗(yàn)收后的貨物分別標(biāo)號(hào)注明。

3．1．7 發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資、食品原料以及物資器皿不符合標(biāo)準(zhǔn)者，一律登記在冊(cè)，拒絕購(gòu)入。

3．2 儲(chǔ)存

3．2．1 倉(cāng)庫(kù)工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并且運(yùn)用到工作中去。3．2．2 熟悉倉(cāng)庫(kù)各類食品原料的性質(zhì)，分類存放，妥善保護(hù)，維持高水平的衛(wèi)生狀況和質(zhì)量，降低損耗成本。

3．2．3 避免將物品置于地面上而導(dǎo)致細(xì)菌感染，物品至少離地面15厘米、離墻5厘米。3．2．4 將有毒性的物品（清潔劑、殺蟲(chóng)劑、肥皂、洗衣粉等）與食品分開(kāi)存放、隔離，以防污染。

3．2．5 將開(kāi)封的用品存放在加蓋有標(biāo)志的容器內(nèi)。

3．2．6 經(jīng)常小心檢查食物存放區(qū)域，并保持清潔衛(wèi)生。

3．2．7 及時(shí)將腐壞或受污染的食物詳細(xì)登記，并報(bào)主管部門及衛(wèi)生管理部門，以便清除、丟棄。

3．2．8 不要將食前不需清洗或烹調(diào)的食品與食用前需要清洗或烹調(diào)的食品儲(chǔ)存在一起，以免引起交又污染。

3．2．9 成批的食品均應(yīng)儲(chǔ)存在原來(lái)的包裝中，如換用別的容器儲(chǔ)存，則應(yīng)標(biāo)上公認(rèn)的名稱。

3．2．10 一次性用品應(yīng)儲(chǔ)存在離地面1米以上的地方并包裝在箱里，加以密封，以防污染。

3．2．11 儲(chǔ)存要保持地點(diǎn)通風(fēng)、干燥、無(wú)蟲(chóng)、衛(wèi)生。

3．2．12 對(duì)儲(chǔ)存快到保質(zhì)期的食品，需登記在冊(cè)并呈報(bào)給主管部門。

3．2．13 食品運(yùn)轉(zhuǎn)必須按“先制造先出售、先進(jìn)貨先賣出、先購(gòu)進(jìn)先使用”的方法。儲(chǔ)存時(shí)，把新購(gòu)食品排放在先購(gòu)食品的后面。3．3 發(fā)放

3．3．1 發(fā)放工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并運(yùn)用到實(shí)際工作中去。3．3．2 發(fā)放人員在工作前必須做好個(gè)人衛(wèi)生，保持手及手臂裸露部分干凈、衛(wèi)生，在工作中務(wù)必經(jīng)常清洗。

3．3．3 直接進(jìn)料的發(fā)放要按食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查、發(fā)放，發(fā)現(xiàn)不符合該標(biāo)準(zhǔn)一律拒絕發(fā)放，登記在冊(cè)，并呈報(bào)給主管部門及衛(wèi)生管理部門，同時(shí)注意將各類食品分

清包裝，以防混雜、交叉污染。

3．3．4 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料的發(fā)放在按直接發(fā)放所要求操作的同時(shí)要應(yīng)用“先制造先出庫(kù)、先進(jìn)貨先賣出、先購(gòu)進(jìn)先使用”的方法發(fā)放，使磨壞、感染和質(zhì)量損失減少至最低限度。3．4 倉(cāng)庫(kù)的“三防標(biāo)準(zhǔn)”

3．4．1 門：關(guān)閉良好，門縫小于0．6厘米。

3．4．2 通風(fēng)口：應(yīng)用鐵欄柵封口，間距小于1．3厘米，電線通道應(yīng)封閉。3．4．3 窗戶：應(yīng)裝紗窗。