第一篇：電力公司物資零星采購效能監(jiān)察可行性報告

開展效能監(jiān)察工作是提升企業(yè)管理水平的重要途徑，是維護(hù)企業(yè)效益最大化的重要保證，是加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，強(qiáng)化源頭預(yù)防和治理腐敗的重要舉措。根據(jù)省公司2008年效能監(jiān)察工作總體部署，為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資零星采購管理，優(yōu)化招標(biāo)工作流程，規(guī)范操作程序，確保各級干部和供應(yīng)人員廉潔從業(yè)，切實履行“一崗雙責(zé)”，現(xiàn)將公司物資零星采購效能監(jiān)察那一世小說網(wǎng) http://004km.cn可行性報告如下：

一、項目背景及調(diào)研情況分析

近年來，我公司工程建設(shè)項目碩果累累，取得了前所未有的成就，大宗物資供應(yīng)招標(biāo)作為工程建設(shè)的重要管理內(nèi)容，起到了重要作用，實施多年來越來越規(guī)范，節(jié)約了大量的資金。但是，由于工程建設(shè)的復(fù)雜性，零星物資采購在物資供應(yīng)中占了10%左右的比重，因程序采購量小、種類龐雜、采購頻率高、達(dá)不到招標(biāo)數(shù)額（多是萬元以下），無法組織招標(biāo)，基本上是供應(yīng)部人員在市場詢質(zhì)、詢價采購。物資采購人員個人自由裁量的空間較大，零星采購制度在各項目部的執(zhí)行存在差異性，價格也不盡相同，難以有效監(jiān)督，容易引發(fā)違規(guī)違紀(jì)問題，一直是監(jiān)管的難點。

因此，通過分析和調(diào)研，結(jié)合公司點多面廣的特點，為了加強(qiáng)物資零星采購的監(jiān)管力度，防止物資供應(yīng)人員徇私舞弊，減少漏洞，促進(jìn)各級干部和供應(yīng)人員廉潔自律廉潔從業(yè)、“干事干凈”，我們認(rèn)為有必要開展零星物資采購效能監(jiān)察。通過開展效能監(jiān)察，達(dá)到完善制度，規(guī)范程序，強(qiáng)化過程控制，保證質(zhì)量，降低采購成本，堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞，防止違法違紀(jì)問題的發(fā)生。

二、實施計劃 1、1—3月份，進(jìn)行項目的前期調(diào)研和相關(guān)工作論證，提出可行性報告并做好立項和上報工作，督促供應(yīng)部門修訂零星物資采購辦法； 2、4月—6月份，紀(jì)檢監(jiān)察室、物資供應(yīng)部深入各施工項目點對零星物資采購情況進(jìn)行抽查、巡檢；

3、要求各項目點的紀(jì)檢監(jiān)察員認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對零星物資采購供應(yīng)商的選擇、招標(biāo)、價格的確定、驗收、入庫、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督。4、6月份，根據(jù)巡檢情況，對各單位存在的問題進(jìn)行分析匯總，下發(fā)監(jiān)察建議書或通知書； 5、6月—7月，對供應(yīng)部門和項目部進(jìn)行回訪，檢查是否整改到位，對未完成整改任務(wù)的單位責(zé)任人給予批評教育，限期完成。

6、對違反有關(guān)制度的人和事，進(jìn)行責(zé)任追究，由公司紀(jì)檢監(jiān)察部門和物資供應(yīng)部門提出處理意見。7、8—9月，對零星物資采購效能監(jiān)察進(jìn)行總結(jié)評估和上報。

三、預(yù)期得到的效果

主要是通過紀(jì)檢監(jiān)察部門的效能監(jiān)察工作，達(dá)到以下效果。

1、促進(jìn)公司物資采購招標(biāo)管理規(guī)定和零星物資采購管理辦法的全面執(zhí)行；

2、規(guī)范零星物資采購流程，細(xì)化詢價、比價、采購、驗收等程序，提高零星物資采購的透明度；

3、明確各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理職責(zé)，做到程序和環(huán)節(jié)的制約和制衡；

4、加強(qiáng)監(jiān)督，防止將采購物資化整為零和規(guī)避招標(biāo)的行為，或采購不合格、質(zhì)次價高及偽劣假冒產(chǎn)品，預(yù)防違法違紀(jì)案件發(fā)生；

5、節(jié)約工程成本、確保采購的產(chǎn)品質(zhì)量，減少漏洞，避免經(jīng)濟(jì)損失；

6、營造干事干凈的廉潔從業(yè)氛圍，規(guī)范供應(yīng)人員廉潔從業(yè)行為。

以上報告妥否，請批示！

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第二篇：物資采購效能監(jiān)察自查報告

物資采購效能監(jiān)察自查報告

根據(jù)處物資采購效能監(jiān)察工作的要求，自開展效能監(jiān)察工作以來，我們對物資采購管理工作進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購計劃隨意性強(qiáng)，采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進(jìn)行整改：

1.在制度健全方面，原有的制度與現(xiàn)實的工作不相符，需要更新完善。

2.在物資驗收上，存在著人員配備不足，沒有做到認(rèn)真細(xì)致。

3.在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管。

我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項物資采購制度，使物資采購管理制度化、規(guī)范化。做好物資驗收工作，加強(qiáng)驗收工作的力量，嚴(yán)把物資入庫驗收關(guān)，杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件，以備查驗。

針對以上問題，我們從制度建設(shè)、計劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進(jìn)行了整改，現(xiàn)報告如下：

1.采購制度建設(shè)方面。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進(jìn)行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗收制度》、《采購員崗位責(zé)任制》、《采購員工作責(zé)任制》、《采購員經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制》等制度，我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實際，完善了物資采購制度方面的不足，細(xì)化了采購制度內(nèi)容，出臺了勞動保護(hù)用品采購、驗收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。

2.物資采購計劃管理。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性，提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓，在編制采購計劃時，我們組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請上級部門批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證勘探生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，嚴(yán)格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴(yán)格控制材料費的超支，降低鉆米材料費用，減產(chǎn)成本。

3.在物資的采購方面，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購環(huán)境，我們加強(qiáng)了物資的計劃管理，要求采購人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)物資采購規(guī)定，按照供應(yīng)站月物資采購計劃采購，不準(zhǔn)違反規(guī)定亂采亂購，不準(zhǔn)采購人情物資，不準(zhǔn)采購質(zhì)次價高的物資。要做到質(zhì)量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進(jìn)貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比遠(yuǎn)近的工作程序原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。

4.在物質(zhì)保管、驗收、發(fā)放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴(yán)格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進(jìn)行驗收，驗收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達(dá)到合理化、科學(xué)化，對庫內(nèi)存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴(yán)格倉庫管理制度，加強(qiáng)工作責(zé)任心，確保物資達(dá)到不丟失，不損壞，不霉?fàn)€，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結(jié)”，各種帳冊單據(jù)、報表等要做到計算準(zhǔn)確，書寫正規(guī)。堅持“永續(xù)盤存”制度，每日對有動態(tài)的器材隨時盤點，無動態(tài)的器材每季度要進(jìn)行一次小盤點，半年和年終要進(jìn)行全面盤點。

進(jìn)一步完善物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機(jī)制。在物資采購中嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定，規(guī)范操作，堅持公開、公平、公正原則，強(qiáng)調(diào)采購紀(jì)律，采購人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識和自覺性，不斷加強(qiáng)采購人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性。今后，我們將一如既往的開展工作，努力把我們處物資采購工作做得更好。

通過以上的管理，即保證了勘探生產(chǎn)的正常進(jìn)行，也降低了采購成本，為提高我們處的經(jīng)濟(jì)效益作出了積極貢獻(xiàn)。

供應(yīng)站

2011年

第三篇：物資采購效能監(jiān)察總結(jié)

安裝公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作在集團(tuán)紀(jì)委和公司黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，努力把反腐倡廉同企業(yè)管理有效地結(jié)合起來，堅持把服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營、促進(jìn)企業(yè)管理作為開展效能監(jiān)察工作的出發(fā)點和落腳點，在開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的同時，圍繞企業(yè)管理的重點和突出問題，有針對性地開展了物資采購效能監(jiān)察工作，并取得了一定成效。

一、立項依據(jù)

隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的建立和完善，建筑企業(yè)的國際接軌使建筑市場的競爭更趨激烈，激烈的市場競爭給施工企業(yè)帶來發(fā)展壯大機(jī)遇的同時，也對施工企業(yè)的經(jīng)營管理提出了更高的要求，這就是：（1）我們企業(yè)在形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，加強(qiáng)企業(yè)的成本管理，努力降低產(chǎn)品的制造成本，是提高企業(yè)市場競爭能力的重要途徑。（2）在建筑產(chǎn)品中，材料成本約占工程實際成本的60%以上，強(qiáng)化物資采購管理，對提高工程質(zhì)量，降低工程成本，增加企業(yè)效益起著非常關(guān)鍵的作用。（3）工程項目的物資采購過程往往也是管理工作的薄弱環(huán)節(jié)，是最容易出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為的高發(fā)區(qū)，同時也是企業(yè)職工關(guān)心的熱點問題。（4）安裝公司由于施工地域廣，區(qū)域內(nèi)工程項目數(shù)量和造價均不很大，實行物資集中招標(biāo)采購的條件不成熟，必須從實際出發(fā)，切實有效地加強(qiáng)企業(yè)的成本管理。為盡快適應(yīng)市場競爭和企業(yè)發(fā)展形勢的需要，安裝公司紀(jì)委在公司黨委和行政的大力支持下，將工程項目主要物資的采購作為工作重點進(jìn)行立項，開展了效能監(jiān)察。

二、計劃安排及組織實施的方法步驟

安裝公司紀(jì)委堅持效能監(jiān)察與加強(qiáng)企業(yè)管理、完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制相結(jié)合，堅持紀(jì)委組織協(xié)調(diào)實施與相關(guān)職能部門密切配合相結(jié)合的原則，在開展物資采購效能監(jiān)察中根據(jù)安裝公司制定的《物資采購管理辦法》及相關(guān)文件精神，把參與項目主要物資采購的認(rèn)價作為重點工作認(rèn)真抓好。

首先對安裝公司物資采購材料進(jìn)行分類。將安裝工程中所用的占總造價50～70% 的機(jī)電設(shè)備、配電箱、消防器材、電線電纜、燈具、衛(wèi)生潔具、保溫材料、空調(diào)配件、電纜橋架、母線、水暖閥門等材料列為a類物資，采購價格由安裝公司直接控制。將鋼管、型鋼、鑄鐵管、pvc管、電線管等占造價20～40% 的材料列為b類物資，采購價格由公司間接監(jiān)控。其他定額輔材、管配件等占造價3～8% 的工程輔助材料列為c類物資，采購價格由工程項目控制。a類物資品牌較多，差價大，占項目材料成本的50—70%左右，是公司重點控制管理的部分，也是此次我們效能監(jiān)察的重點對象，對此我們建立了a類物資采購上報審批專項制度。目的是利用全公司范圍內(nèi)的信息資源優(yōu)勢，采購質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品；另外以公司審批的名義獲得供方的最大讓利。具體辦法是工程項目部在采購a類物資前，必須選定三家以上的供方進(jìn)行報價、比價、壓價，工程項目部談判再無壓價空間時，上報公司財務(wù)核算部審核。財務(wù)核算部利用其他工程項目部的采購信息和掌握的資源優(yōu)勢，對工程項目部上報的采購資料進(jìn)行審核；然后將工程項目部上報資料及審核資料提交有紀(jì)委監(jiān)察部門參與的評議小組審定，最后審批確定工程項目采購限價。工程項目部根據(jù)公司審批的采購限價簽訂采購合同或進(jìn)行采購活動，并將采購合同反饋財務(wù)核算部備查。

三、取得的成績

通過紀(jì)委參與立項，開展工程項目物資采購效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)了安裝公司工程項目物資采購成本管理的過程控制，促進(jìn)了企業(yè)成本管理水平的不斷提高，具體表現(xiàn)是：第一增強(qiáng)了工程項目的成本控制意識，增加了物資采購工作的透明度，規(guī)范了工程項目物資采購管理；第二可及時掌握各區(qū)域性的物資采購信息，為公司的投標(biāo)報價和制定成本計劃提供了可靠的依據(jù)；第三有效地控制了工程項目的成本支出，達(dá)到了增收節(jié)支、降低企業(yè)采購成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。第四從制度上堵塞了工程項目物資采購管理工作中存在的漏洞，加強(qiáng)和落實了在物資采購管理中的反腐倡廉工作。截至10月底，安裝公司紀(jì)委共參與項目主要物資采購評議活動19批次，為企業(yè)降低成本支出278355元。安裝公司在物資采購工作中，未出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為。

效能監(jiān)察工作是紀(jì)檢監(jiān)察組織服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營和管理工

作的切入點和著力點，安裝公司紀(jì)委要認(rèn)真貫徹集團(tuán)首屆黨代會精神，落實集團(tuán)紀(jì)委部屬的各項工作任務(wù)，在今后的工作中，繼續(xù)認(rèn)真抓好物資采購成本控制效能監(jiān)察工作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，通過利用集團(tuán)工程管理軟件的試運(yùn)行，進(jìn)一步加強(qiáng)對物資采購成本管理的監(jiān)控，為繼續(xù)保持黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭，為保障企業(yè)利益加強(qiáng)企業(yè)管理，為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，卓有成效地發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門的作用。

第四篇：物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程

《物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程》教程

(摘要)

中國石化股份公司物資裝備部 盧秀軍

第一節(jié) 開展物資采購管理效能監(jiān)察的目的和意義

一、開展物資采購管理效能監(jiān)察，對物資采購管理各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，保證“歸口管理、集中采購，統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一結(jié)算”的工作方針落到實處，促進(jìn)集團(tuán)化整體優(yōu)勢的進(jìn)一步發(fā)揮，提高中國石化物資采購供應(yīng)工作整體效益，有著十分重要的意義。企業(yè)物流看似是貨物的流動，伴隨的則是有關(guān)客戶需求、服務(wù)水平、庫存狀況等信息的流動，其根本是企業(yè)資金和利潤的流動，它可能是我們的利潤源泉，也可能會是吞食企業(yè)利潤的無底洞。

二、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是降低采購供應(yīng)風(fēng)險，保證各企業(yè)物資采購工作高效有序進(jìn)行的重要措施。

三、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是強(qiáng)化采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范采購行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業(yè)效益流失，預(yù)防腐敗，防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。

第二節(jié) 物資采購管理效能監(jiān)察過程中應(yīng)注意的問題及各監(jiān)察點的檢查方法

物資采購管理效能監(jiān)察主要是通過對12個監(jiān)察點的監(jiān)察，重點檢查各企業(yè)貫徹執(zhí)行物資采購管理有關(guān)規(guī)章制度的情況和物資采購管理體制、運(yùn)行機(jī)制的落實情況。由于物資采購的決策過程是由企業(yè)采購部門、用料單位、供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會等因素的影響，因此，監(jiān)督檢查難度很大。

一、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察

1、物資供應(yīng)體制的管理與規(guī)定:集團(tuán)公司、股份公司實行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。物資裝備都是中國石化物資供應(yīng)歸口管理和集中采購部門，負(fù)責(zé)對各企業(yè)物資采購供應(yīng)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核;各企業(yè)必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)管理工作，設(shè)一個物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)上市和非上市物資采購歸口管理、集中采購和統(tǒng)一儲備工作。存續(xù)不設(shè)物資采購機(jī)構(gòu)，所需物資委托上市部分物資供應(yīng)部門集中采購，按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運(yùn)作。

2、物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問題:部分企業(yè)集中采購程度不高，尤其是上市非上市分立運(yùn)作后，分散采購傾向比較嚴(yán)重，非上市部分所需物資委托上市集中采購率低;上市與非上市部分關(guān)聯(lián)交易不規(guī)范。

3、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察點:歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)歸口管理:通過了解各分(子)公司的物資供應(yīng)管理體制，檢查是否由分公司物資供應(yīng)部門歸口物資供應(yīng)管理，是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作。

(2)集中采購:通過了解物資采購狀況，檢查企業(yè)內(nèi)部集中采購是否達(dá)到規(guī)定要求，非上市是否按規(guī)定委托上市物資供應(yīng)部門采購，有無擅自采購的行為(重點為總部集中采購的品種)，關(guān)聯(lián)交易及收費是否規(guī)范。

(3)統(tǒng)一儲備:通過了解企業(yè)儲備狀況，檢查是否實行了統(tǒng)一儲備，是否實現(xiàn)了儲備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。

(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購資金是否由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一使用，儲備資金是否按核定的儲備定額進(jìn)行控制。

5、參考文件:《中國石油化工集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物 [2002]67號)。

二、計劃管理的監(jiān)察

1、計劃管理的業(yè)務(wù)程序:生產(chǎn)單位、分廠、車間按規(guī)定的時間，向物資采購部門提報需求計劃，物資采購部門平衡物資需求計劃，編制采購計劃。

2、計劃管理容易出現(xiàn)的問題:用料單位不按要求編報需求計劃，提報計劃隨意性大、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致計劃準(zhǔn)確率低，供應(yīng)不及時;物資采購部門未按要求編制、審批采購計劃等，導(dǎo)致出現(xiàn)超儲、積壓、浪費現(xiàn)象。

3、計劃管理的監(jiān)察點:物資需求計劃、物資采購計劃、計劃與采購崗位分設(shè)。

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)需求計劃

(2)采購計劃

(3)計劃與采購崗位設(shè)置

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)及企業(yè)制定的計劃管理相關(guān)規(guī)定。

三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察

1、供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序:按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求，供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個層面分級管理，總部負(fù)責(zé)總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理;總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種，各企業(yè)組建二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并負(fù)責(zé)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。

2、供應(yīng)商管理容易出現(xiàn)的問題:屬總部集中采購和一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資，企業(yè)又辦理二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò);企業(yè)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商選擇、準(zhǔn)入程序不規(guī)范，考核評估機(jī)制不健全;總部通報處罰過的供應(yīng)商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù);中間商采購、網(wǎng)絡(luò)外采購比例較大;以設(shè)計、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商。

3、供應(yīng)商管理的監(jiān)察點:供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)供應(yīng)商資格預(yù)審

(2)供應(yīng)商考核

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)、《中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]72號)。

四、采購方案的監(jiān)察

1、采購方案的操作規(guī)程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采3種模式。對需求計劃性強(qiáng)的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實施總部直接集中采購;對需求計劃性較強(qiáng)的大宗、通用、重要物資，由各企業(yè)在總部組織集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)實施采購;其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購等方式自行采購。

2、采購方案容易出現(xiàn)的問題:總部集中采購物資，企業(yè)越權(quán)自行采購;可實行批量采購的物資，企業(yè)分散對外采購，造成批量采購規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮;已建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購，中間商選擇比例高;供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定采購的現(xiàn)象。

3、采購方案的監(jiān)察點:采購模式、供應(yīng)商選擇、方案審批

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)采購模式

(2)供應(yīng)商選擇

(3)方案審批

5、參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實施辦法》(石化股份物[2003]406號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細(xì)則》(石化股份物設(shè)[2003]444號)，以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。

五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察

1、網(wǎng)上采購的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網(wǎng)采購。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單，由總部實施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同;總部批復(fù)委托企業(yè)自行采購的，企業(yè)簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);屬總部組織集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開報價，企業(yè)根據(jù)報價等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購合同。

2、網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題:網(wǎng)上采購補(bǔ)錄現(xiàn)象嚴(yán)重;網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復(fù)審批);應(yīng)上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購;企業(yè)提報網(wǎng)上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價方案、詢價書、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。

3、網(wǎng)上采購的監(jiān)察點:網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)網(wǎng)上采購率

(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率

(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式

5、參考文件:《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號)和《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)上采購管理的補(bǔ)充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)。

六、采購方式的監(jiān)察

1、采購方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購3種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實施協(xié)議采購;屬于企業(yè)自行采購物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購部門實施招標(biāo)采購;對采購批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購采取詢比價方式采購。企業(yè)編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇3家或3家以上的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出詢價書，依據(jù)詢價結(jié)果確定供應(yīng)商，也可通過總部網(wǎng)上競價采購系統(tǒng)，實行網(wǎng)上競價采購。

2、采購方式容易出現(xiàn)問題:屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價格執(zhí)行;招標(biāo)采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標(biāo)，尋找借口、規(guī)避招標(biāo)，招標(biāo)程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，使招標(biāo)流于形式;招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)不合理，評委主觀評分的分值大;標(biāo)底價測算不準(zhǔn)確，投標(biāo)供應(yīng)商惡意報價等。詢比價采購預(yù)選的供應(yīng)商未選擇3家或3家以上;指定采購或明詢暗定;參與報價的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價托”。

3、采購方式的監(jiān)察點:協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)協(xié)議采購

(2)招標(biāo)采購

(3)詢比價采購

5、參考文件:《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標(biāo)投標(biāo)實施辦法》(石化股份物[2002] 152號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細(xì)則》(石化股份物[2003]444號)。

七、項目管理的監(jiān)察

1、項目管理的業(yè)務(wù)操作:物資裝備部負(fù)責(zé)項目物資采購管理工作，實施限上、限下項目分類管理。凡投資額大于3000萬元、新區(qū)動用探明石油儲量1000萬噸及以上、原油產(chǎn)能建設(shè)10萬噸/年及以上、動用探明天然氣儲量l00億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設(shè)2億立方米及以上的基建、技改等投資項目采購管理工作由物資裝備部歸口管理，項目責(zé)任單位在物資裝備部指導(dǎo)下具體實施;限下項目采購管理工作由項目責(zé)任單位自行管理和實施，物資裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。

2、項目管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)工程建設(shè)項目未經(jīng)物資裝備部組織進(jìn)行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交，便開展采購工作;個別企業(yè)工程項目物資采購以包代管，一包了之，工程項目物資采購管理薄弱，項目總承包單位片面強(qiáng)調(diào)設(shè)計、采購、施工一體化，物資采購上網(wǎng)率不高，存在應(yīng)報總部集中采購未報的現(xiàn)象;項目設(shè)計料表變更頻繁，項目積壓物資問題突出。

3、項目管理的監(jiān)察點:進(jìn)口物資分交審查、國內(nèi)采購物資集中分交

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)進(jìn)口物資分交審查

(2)國內(nèi)采購物資集中分交

5、參考文件:《中國石化固定資產(chǎn)投資項目物資采購管理辦法》(石化股份物項[2003]23號)、《中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號)。

八、質(zhì)量管理的監(jiān)察

1、質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)操作:物資采購質(zhì)量管理貫穿于物資的設(shè)計選型、合同簽訂、加工制造、運(yùn)輸、驗收入及倉儲和安裝調(diào)試等采購供應(yīng)全過程各個環(huán)節(jié)。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗、驗收入庫、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。

2、質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗收入庫把關(guān)不嚴(yán);物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題，造成物資供應(yīng)部門無法對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確分析和考核評價，并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。

3、質(zhì)量管理的監(jiān)察點:質(zhì)量檢驗、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)質(zhì)量檢驗

(2)質(zhì)量跟蹤

(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造

(4)質(zhì)量事故

5、參考文件:《中國石化質(zhì)量管理制度》、《中國石化物資采購質(zhì)量管理暫行規(guī)定》(石化股份物[2003]73號、《中國石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》(石化股份物設(shè)[2004]5號)

九、價格管理的監(jiān)察

1、價格管理的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)建立物資采購價格監(jiān)控制約機(jī)制，明確界定采購價格分級審批權(quán)限，物資采購供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資采購計劃，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購價格。采購價格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價格，對屬于總部組織集中采購的物資，各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應(yīng)商共同談判確定的采購價格。

2、價格管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)不注重市場價格調(diào)研，或受利益驅(qū)動，采購物資的價格，高于總部發(fā)布采購指導(dǎo)價格或高于市場價格;片面的追求的低價格，而忽視產(chǎn)品質(zhì)量;物資采購價格監(jiān)控制約機(jī)制不健全，對價格監(jiān)管不力。

3、價格管理的監(jiān)察點:價格確定、價格調(diào)整

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)價格確定

(2)價格調(diào)整

5、參考文件:《中國石化物資采購價格管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]70號)，以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購指導(dǎo)價格和企業(yè)制定的價格管理相關(guān)制度。

十、合同管理的監(jiān)察

1、合同管理的業(yè)務(wù)操作:按照中石化物資管理規(guī)定，企業(yè)在簽訂物資采購合同時，必須有相應(yīng)的通過審批的物資采購計劃，杜絕無計劃盲目采購。根據(jù)股份公司《內(nèi)控制度》的審批權(quán)限，合同單筆≥500萬(化工原料≥1000萬)的，由企業(yè)經(jīng)理或經(jīng)理班子審批;單筆100—500萬(化工原料300—1000萬)的，由企業(yè)分管副經(jīng)理或總會計師審批;單筆＜100萬(化工原料＜300萬)的，由企業(yè)處室負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。

2、合同管理中容易出現(xiàn)的問題:合同不按規(guī)定的程序?qū)徟嬖谠郊?、越?quán)審批的現(xiàn)象;簽訂的合同與采購計劃不符、招標(biāo)結(jié)果和簽約不符;供應(yīng)商不按合同履約，以次充好;合同的法律與防范意識差。

3、合同管理的監(jiān)察點:合同審批、合同簽訂、合同履行

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)合同審批

(2)合同簽訂

(3)合同履行

5、參考文件:《中華人民共和國合同法》、《中石油化工股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《中國石化股份有限公司合同管理實施細(xì)則(試行)》(石化股份法[2004]419號)及企業(yè)制定的合同管理有關(guān)規(guī)定。

十一、資金管理的監(jiān)察

1、資金管理的業(yè)務(wù)操作:按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購權(quán)限和采購計劃，由物資供應(yīng)歸口管理部門集中使用?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y的貨款，按照集團(tuán)公司和股份公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳方式進(jìn)行結(jié)算。企業(yè)自購物資的貨款，在保證商業(yè)信譽(yù)的前提下，各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營實際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時間，以提高采購資金運(yùn)營效益。

2、資金管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)結(jié)算手續(xù)、交接制度不完備;預(yù)付款管理制度不落實，合同履約后未及時沖銷預(yù)付款，或預(yù)付款項長期不清賬、不對帳，給企業(yè)造成損失。

3、資金管理的監(jiān)察點:資金申請、資金撥付

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)資金申請

(2)資金撥付

5、參考文件:股份公司《內(nèi)部控制手冊》、《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)、以及企業(yè)計劃、財務(wù)、物資部門制定的資金管理相關(guān)規(guī)定。

十二、物資儲備管理的監(jiān)察

1、物資儲備管理的業(yè)務(wù)操作:按照中國石化物資管理規(guī)定，由物資裝備部對大宗、通用、重要物資的儲備實行統(tǒng)一調(diào)度，各企業(yè)實行統(tǒng)一的物資儲備管理制度，由物資供應(yīng)歸口管理部門對集中采購物資實施集中儲備，減少二級儲備，不設(shè)車間儲備。同時，各企業(yè)要采取多種方式充分利用社會庫存，并采取改代利用、降價處理、報廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲備數(shù)量，減少儲備資金占用。

2、物資儲備管理容易出現(xiàn)的問題:庫存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲備;物資儲備結(jié)構(gòu)不合理，庫存物資長期無動態(tài);造成庫存物資積壓的責(zé)任不清，沒有處罰措施。

3、物資儲備管理的監(jiān)察點:儲備定額的控制、積壓物資處理

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)儲備定額的控制

(2)積壓物資處理

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]267號)、《中國石油化工集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《關(guān)于加快積壓物資處理的通知》(中國石化物[2003]399號)、《中國石化股份公司防止物資積壓優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)的規(guī)定》(石化股份物[2004]113號)，以及企業(yè)的相關(guān)管理制度。

結(jié)束語 希望通過效能監(jiān)察，認(rèn)真總結(jié)企業(yè)在物資采購管理中好的經(jīng)驗和作法，積極推廣;要認(rèn)真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題，查清責(zé)任，提出整改意見，規(guī)范物資采購行為，堵塞企業(yè)管理漏洞，切實提高物資采購管理效能。

第五篇：物資采購效能監(jiān)察總結(jié)(安裝公司)

物資采購效能監(jiān)察總結(jié)（安裝公司）

安裝公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作在集團(tuán)紀(jì)委和公司黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，努力把反腐倡廉同企業(yè)管理有效地結(jié)合起來，堅持把服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營、促進(jìn)企業(yè)管理作為開展效能監(jiān)察工作的出發(fā)點和落腳點，在開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的同時，圍繞企業(yè)管理的重點和突出問題，有針對性地開展了物資采購效能監(jiān)察工作，并取得了一定成效。

一、立項依據(jù)

隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的建立和完善，建筑企業(yè)的國際接軌使建筑市場的競爭更趨激烈，激烈的市場競爭給施工企業(yè)帶來發(fā)展壯大機(jī)遇的同時，也對施工企業(yè)的經(jīng)營管理提出了更高的要求，這就是：（1）我們企業(yè)在形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，加強(qiáng)企業(yè)的成本管理，努力降低產(chǎn)品的制造成本，是提高企業(yè)市場競爭能力的重要途徑。（2）在建筑產(chǎn)品中，材料成本約占工程實際成本的60%以上，強(qiáng)化物資采購管理，對提高工程質(zhì)量，降低工程成本，增加企業(yè)效益起著非常關(guān)鍵的作用。（3）工程項目的物資采購過程往往也是管理工作的薄弱環(huán)節(jié)，是最容易出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為的高發(fā)區(qū)，同時也是企業(yè)職工關(guān)心的熱點問題。（4）安裝公司由于施工地域廣，區(qū)域內(nèi)工程項目數(shù)量和造價均不很大，實行物資集中招標(biāo)采購的條件不成熟，必須從實際出發(fā)，切實有效地加強(qiáng)企業(yè)的成本管理。為盡快適應(yīng)市場競爭和企業(yè)發(fā)展形勢的需要，安裝公司紀(jì)委在公司黨委和行政的大力支持下，將工程項目主要物資的采購作為工作重點進(jìn)行立項，開展了效能監(jiān)察。

二、計劃安排及組織實施的方法步驟

安裝公司紀(jì)委堅持效能監(jiān)察與加強(qiáng)企業(yè)管理、完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制相結(jié)合，堅持紀(jì)委組織協(xié)調(diào)實施與相關(guān)職能部門密切配合相結(jié)合的原則，在開展物資采購效能監(jiān)察中根據(jù)安裝公司制定的《物資采購管理辦法》及相關(guān)文件精神，把參與項目主要物資采購的認(rèn)價作為重點工作認(rèn)真抓好。

首先對安裝公司物資采購材料進(jìn)行分類。將安裝工程中所用的占總造價50～70%的機(jī)電設(shè)備、配電箱、消防器材、電線電纜、燈具、衛(wèi)生潔具、保溫材料、空調(diào)配件、電纜橋架、母線、水暖閥門等材料列為A類物資，采購價格由安裝公司直接控制。將鋼管、型鋼、鑄鐵管、PVc管、電線管等占造價20～40%的材料列為B類物資，采購價格由公司間接監(jiān)控。其他定額輔材、管配件等占造價3～8%的工程輔助材料列為c類物資，采購價格由工程項目控制。

A類物資品牌較多，差價大，占項目材料成本的50—70%左右，是公司重點控制管理的部分，也是此次我們效能監(jiān)察的重點對象，對此我們建立了A類物資采購上報審批專項制度。目的是利用全公司范圍內(nèi)的信息資源優(yōu)勢，采購質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品；另外以公司審批的名義獲得供方的最大讓利。具體辦法是工程項目部在采購A類物資前，必須選定三家以上的供方進(jìn)行報價、比價、壓價，工程項目部談判再無壓價空間時，上報公司財務(wù)核算部審核。財務(wù)核算部利用其他工程項目部的采購信息和掌握的資源優(yōu)勢，對工程項目部上報的采購資料進(jìn)行審核；然后將工程項目部上報資料及審核資料提交有紀(jì)委監(jiān)察部門參與的評議小組審定，最后審批確定工程項目采購限價。工程項目部根據(jù)公司審批的采購限價簽訂采購合同或進(jìn)行采購活動，并將采購合同反饋財務(wù)核算部備查。

三、取得的成績

通過紀(jì)委參與立項，開展工程項目物資采購效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)了安裝公司工程項目物資采購成本管理的過程控制，促進(jìn)了企業(yè)成本管理水平的不斷提高，具體表現(xiàn)是：第一增強(qiáng)了工程項目的成本控制意識，增加了物資采購工作的透明度，規(guī)范了工程項目物資采購管理；第二可及時掌握各區(qū)域性的物資采購信息，為公司的投標(biāo)報價和制定成本計劃提供了可靠的依據(jù)；第三有效地控制了工程項目的成本支出，達(dá)到了增收節(jié)支、降低企業(yè)采購成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。第四從制度上堵塞了工程項目物資采購管理工作中存在的漏洞，加強(qiáng)和落實了在物資采購管理中的反腐倡廉工作。截至10月底，安裝公司紀(jì)委共參與項目主要物資采購評議活動19批次，為企業(yè)降低成本支出278355元。安裝公司在物資采購工作中，未出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為。

效能監(jiān)察工作是紀(jì)檢監(jiān)察組織服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營和管理工

作的切入點和著力點，安裝公司紀(jì)委要認(rèn)真貫徹集團(tuán)首屆黨代會精神，落實集團(tuán)紀(jì)委部屬的各項工作任務(wù)，在今后的工作中，繼續(xù)認(rèn)真抓好物資采購成本控制效能監(jiān)察工作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，通過利用集團(tuán)工程管理軟件的試運(yùn)行，進(jìn)一步加強(qiáng)對物資采購成本管理的監(jiān)控，為繼續(xù)保持黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭，為保障企業(yè)利益加強(qiáng)企業(yè)管理，為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，卓有成效地發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門的作用。