第一篇：基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報(bào)告

基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報(bào)告

校防非典工作辦公室：

五月十四日上午，學(xué)院召開(kāi)中層干部會(huì)，傳達(dá)了學(xué)校防非典工作會(huì)議精神。學(xué)院要求進(jìn)一步落實(shí)“看好門”和“管好人”防非典措施?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、如何“看好門”

（一）已經(jīng)采取的措施

1、校區(qū)實(shí)行“準(zhǔn)封閉管理”，即：凡校區(qū)內(nèi)人員入校必須示證；學(xué)生要出校必須持有輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證。要求輔導(dǎo)員嚴(yán)格把關(guān)，非特殊情況不準(zhǔn)簽字。

2、外來(lái)人員除經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意可登記進(jìn)入校園外，其余在校門接待室會(huì)客或辦公。招待所已在四月二十四日停止了營(yíng)業(yè)。

3、外單位車輛未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)入校。

4、衛(wèi)生所和浴池暫停對(duì)職工家屬開(kāi)放。

5、家屬區(qū)東大門實(shí)施定時(shí)開(kāi)放；東便門實(shí)行驗(yàn)證管理。

6、保衛(wèi)干部輪流在校門值班。

（二）現(xiàn)在增加的措施

1、在校門口設(shè)體溫測(cè)查點(diǎn)。凡外來(lái)人員一律經(jīng)體溫測(cè)試才能入?；蜻M(jìn)到接待室。

2、長(zhǎng)期臨時(shí)工由用工單位進(jìn)行健康檢查后，統(tǒng)一辦理帶照片的臨時(shí)出門證；維修等雇用的短期臨時(shí)工也要查明來(lái)自何地，如果疫區(qū)的堅(jiān)決不用；非疫區(qū)的也要進(jìn)行體檢后，統(tǒng)一辦理臨時(shí)出門證。

3、對(duì)校區(qū)內(nèi)住宅組織相關(guān)部門進(jìn)行排查。原則上不允許外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。

二、如何“管好人”

（一）已經(jīng)采取的措施

1、嚴(yán)格學(xué)生出校示證和遞交輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證制度。對(duì)于擅自出入校門、翻越圍墻的嚴(yán)肅處理。

2、取消學(xué)生家教及其它社會(huì)兼職活動(dòng)。加強(qiáng)學(xué)生宿舍檢查。對(duì)于夜不歸宿和容留他人的嚴(yán)肅處理。

3、建立學(xué)院值班值宿制度，學(xué)生干部值班制度，圖書館主任晚間值班制度和衛(wèi)生所24小時(shí)開(kāi)診制度。

4、建立輔導(dǎo)員每日例會(huì)制度，及時(shí)處理和溝通相關(guān)問(wèn)題。

5、充分發(fā)揮百名黨員聯(lián)絡(luò)員作用。做到聯(lián)絡(luò)員和所聯(lián)系班級(jí)經(jīng)常保持信息溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

6、學(xué)生開(kāi)展豐富多樣的小型活動(dòng)，活躍校園文化生活，給職工發(fā)放跳繩、毽子、羽毛球等體育器材，鼓勵(lì)大家參加活動(dòng)，增強(qiáng)體質(zhì)。

7、加強(qiáng)餐飲中心管理，做到花色品種多樣，進(jìn)行了降價(jià)和限價(jià)。價(jià)格平穩(wěn)；購(gòu)物中心引進(jìn)鞋帽和衣服的專柜，方便學(xué)生購(gòu)買。

8、加強(qiáng)宣傳工作。發(fā)放有關(guān)防非典知識(shí)材料。校區(qū)懸掛標(biāo)語(yǔ)，出版報(bào)、專欄，廣播增加防非典的專題節(jié)目。《非典快報(bào)》每日一期，發(fā)到全校區(qū)各班組、學(xué)生寢室和各科室，讓廣大師生及時(shí)了解防非典工作的各方面信息。

9、堅(jiān)持公共場(chǎng)所每天消毒二次制度。

10、實(shí)行層層零匯報(bào)制度。各部門書面報(bào)告，負(fù)責(zé)人簽字。

11、嚴(yán)格隔離制度。凡外地返沈?qū)W生有發(fā)燒癥狀的都要到學(xué)校進(jìn)行隔離。職工及家屬?gòu)囊邊^(qū)回來(lái)的堅(jiān)持隔離二周的措施。

12、對(duì)于出租的門市房實(shí)行人員登記制度，租房戶每天報(bào)告人員情況。

13、計(jì)算中心除教學(xué)用網(wǎng)絡(luò)外，其余時(shí)間關(guān)閉。

14、為解決自習(xí)室人多問(wèn)題，允許學(xué)生在寢室自習(xí)，但要注意通風(fēng)。

15、取消晚自習(xí)答疑、期中考試和部分競(jìng)賽活動(dòng)。

（二）現(xiàn)在增加的措施

1、加強(qiáng)家屬區(qū)防非典工作。制做20個(gè)舉報(bào)箱，每個(gè)宿舍樓放一個(gè)，歡迎群眾舉報(bào)和反映有關(guān)防非典的問(wèn)題。

充分發(fā)揮離退休黨組織作用，發(fā)揮離退休黨員先鋒模范作用，進(jìn)一步做好離退休職工及其家屬的防非典工作。

2、向教務(wù)處和體育部建議，將大課和人流集中的體育課一分為二進(jìn)行教學(xué)，避免人員過(guò)于集中。

3、暫停所有外聘教師的教學(xué)活動(dòng)。

4、加強(qiáng)校區(qū)外勞服公司所屬的民房管理，排查有無(wú)外地人租借現(xiàn)象。

5、建立校門西部柵欄的隔離帶，防止學(xué)生與外界直接聯(lián)系和攀跳。

6、細(xì)化層層負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)圖。橫要到邊，豎要到底。誰(shuí)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)什么，一目了然。定期檢查和隨時(shí)抽查責(zé)任落實(shí)情況。

7、成立學(xué)生巡邏隊(duì)，維護(hù)校園學(xué)習(xí)和生活秩序。

8、全體學(xué)生工作干部和大部分學(xué)生配備了口罩等防非典物資。

9、對(duì)困難學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助。在“五一”前發(fā)放的1.4萬(wàn)元基礎(chǔ)上，再發(fā)放0.5萬(wàn)元。

基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作辦公室

2003年5月15日

第二篇：基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

信訪局基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

根據(jù)中共**紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共**委組織部、**機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于對(duì)全縣黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位基礎(chǔ)工作進(jìn)行評(píng)估督查的通知》要求，我局高度重視，專題研究，安排布署自查工作，全面深入地進(jìn)行自查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，完善措施，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)基礎(chǔ)工作?，F(xiàn)將自查總結(jié)報(bào)告如下：

一、基礎(chǔ)工作推進(jìn)情況

（一）機(jī)構(gòu)職能管理

我局嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求和《信訪條例》規(guī)定，合理定位信訪工作的職能，厘清工作界線，準(zhǔn)確定位信訪工作機(jī)構(gòu)職能，明確部門職能；根據(jù)部門職能和工作實(shí)際情況，按照“優(yōu)化、簡(jiǎn)化、使用”的原則，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，明確內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（二）崗位責(zé)任管理

我局在科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)，對(duì)每一崗位主要負(fù)責(zé)的工作都提出了明確、具體的要求。制定工作標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)崗位職責(zé)和工作目標(biāo)要求，明確崗位標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范工作流程，明確重要業(yè)務(wù)工作，機(jī)關(guān)內(nèi)部管理運(yùn)行流程。

（三）基礎(chǔ)資料管理

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完善，建立健全了各類臺(tái)賬、報(bào)表、名冊(cè)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理。認(rèn)真積累基礎(chǔ)資料，及時(shí)匯總中央、省市相關(guān)政策法規(guī)和文件資料，按類歸檔，形成了定期歸檔制度。

（四）管理制度建設(shè)

單位工作制度完善，制度體系健全完善，建立了單位學(xué)習(xí)制度，議事決策制度、人事管理、考核獎(jiǎng)懲、應(yīng)急管理、財(cái)務(wù)管理、聯(lián)系服務(wù)群眾制度、部門內(nèi)部運(yùn)行工作等制度，各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行有力到位。

（五）信息化建設(shè)

建立完善全國(guó)信訪信息系統(tǒng)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及縣直有關(guān)部門全面實(shí)施，深入推進(jìn)單位內(nèi)部辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部局域網(wǎng)聯(lián)通、資源共享、信息互通，逐步向無(wú)紙化辦公發(fā)展。構(gòu)建綜合信息平臺(tái)，逐步推進(jìn)信息共享，建立本部門信息公開(kāi)網(wǎng)站，信息平臺(tái)建設(shè)完善。

（六）部門間協(xié)調(diào)配合機(jī)制建設(shè)

建立健全部門間分工、協(xié)作、相互制約的工作機(jī)制，圍繞重點(diǎn)和基礎(chǔ)工作任務(wù)，部門之間分工明確、責(zé)任清晰、協(xié)調(diào)配合，形成強(qiáng)大合力，有效推動(dòng)了工作的落實(shí)。

（七）效能建設(shè)

我局高度重視效能建設(shè)，實(shí)行部門權(quán)力清單、責(zé)任清單動(dòng)態(tài)管理，積極探索負(fù)面清單管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政審批。建立限時(shí)辦結(jié)制度、首問(wèn)負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制、AB崗制、一次性告知制、離崗告示制度等制度。制定效能建設(shè)實(shí)施方案，建立效能評(píng)估制度，完善以目標(biāo)責(zé)任落實(shí)情況為主的考核告知制度。強(qiáng)化效能評(píng)估制度結(jié)果的運(yùn)用，考核結(jié)果體現(xiàn)在日常管理、目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、干部職工考核中。建立重點(diǎn)工作督促檢查機(jī)制，按照13710工作督辦機(jī)制等制度，建立流程式、無(wú)縫式責(zé)任分工、目標(biāo)式跟蹤落實(shí)工作制度。建立和完善了督查制度，及時(shí)整改存在問(wèn)題、嚴(yán)格責(zé)任追究制度。

（八）群眾工作

牢固樹立群眾觀念，建立健全方便基層群眾辦事服務(wù)、服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、惠民政策宣講、定期民情溝通等制度；建立健全調(diào)查研究、走訪幫扶困難群眾和化解矛盾糾紛機(jī)制，積極推行“零缺陷”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化服務(wù)功能，著力解決關(guān)系群眾切身利益的問(wèn)題，建立健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制和信訪工作制度。深入推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)和群眾性文化精神文明建設(shè)，開(kāi)展文明創(chuàng)建、公民道德建設(shè)和志愿服務(wù)等活動(dòng)，增強(qiáng)群眾工作的親和力和感染力。

（九）其他工作

進(jìn)一步夯實(shí)基層基礎(chǔ)，認(rèn)真編制基礎(chǔ)工作目錄和工作運(yùn)行流程圖，編制管理手冊(cè)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)、便民服務(wù)手冊(cè)。

二、存在問(wèn)題

盡管我局基礎(chǔ)工作進(jìn)展順利，但也存在不容忽視的問(wèn)題與不足，主要表現(xiàn)在：一是個(gè)別干部對(duì)加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)的重大意義認(rèn)識(shí)還不夠清、理解還不透，責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)還不強(qiáng)。二是個(gè)別干部對(duì)縣委文件精神學(xué)習(xí)不深入、理解不到位，還沒(méi)有形成“人人都來(lái)關(guān)心、支持、參與基礎(chǔ)工作建設(shè)”的濃厚氛圍。三是有的干部以分解的任務(wù)重、壓力大為由，推卸責(zé)任；一些責(zé)任牽頭科室缺乏主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)協(xié)調(diào)的意識(shí)。

三、下一步工作思路

（一）繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育。機(jī)關(guān)以支部和科室為單位，繼續(xù)采取自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，充分利用好每周一次的集中學(xué)習(xí)和每月一次的黨員活動(dòng)+支部學(xué)習(xí)時(shí)間，強(qiáng)化“基礎(chǔ)”工作宣傳和氛圍營(yíng)造，在全局上下形成“重視基礎(chǔ)、參與基礎(chǔ)、加強(qiáng)基礎(chǔ)”的強(qiáng)大共識(shí)和良好氛圍，推動(dòng)“基礎(chǔ)工作建設(shè)”有序有力推進(jìn)。

（二）繼續(xù)完善制度建設(shè)。繼續(xù)健全落實(shí)責(zé)任管理機(jī)制。堅(jiān)持一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)帶一級(jí)、層層抓落實(shí)管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，形成用制度管人管事、干部職工自覺(jué)用制度約束言行的良好風(fēng)氣。把“基礎(chǔ)工作”建設(shè)與工作開(kāi)展緊密結(jié)合起來(lái)，把“基礎(chǔ)工作”建設(shè)列入機(jī)關(guān)工作考核的重要內(nèi)容，加大考評(píng)獎(jiǎng)懲的力度，推動(dòng)機(jī)關(guān)“基礎(chǔ)工作”的深入發(fā)展。

（三）結(jié)合實(shí)際主動(dòng)出擊，加快推進(jìn)任務(wù)落地。積極轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)，結(jié)合工作實(shí)際，主動(dòng)與相關(guān)部門銜接，認(rèn)真梳理工作進(jìn)展，嚴(yán)格按照完成時(shí)限要求，切實(shí)把我局承擔(dān)的工作牽好頭、牽出成效。

第三篇：基礎(chǔ)黨建工作自查報(bào)告

黨支部基層黨建工作自查報(bào)告

為全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，學(xué)些貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，結(jié)合《推進(jìn)基層黨建“四化”工作實(shí)施方案》和《“四化”推進(jìn)基層黨建標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)措施清單》文件要求開(kāi)展自查，現(xiàn)將有關(guān)狀況報(bào)告如下：

一、基本情況

黨支部于2017年8月29日獨(dú)立出來(lái)，目前黨支部正式黨員12人，建黨對(duì)象1人，入黨積極分子1人，召開(kāi)黨支部會(huì)議并選舉支委人員的請(qǐng)示已報(bào)黨委，現(xiàn)等待批復(fù)。

二、第一輪督查落實(shí)情況

因未召開(kāi)支部黨員大會(huì)，故相關(guān)的會(huì)議記錄、學(xué)習(xí)制度、發(fā)言材料等暫無(wú)記錄；所有正式黨員黨費(fèi)已交到2017年12月。

三、學(xué)習(xí)宣傳十九大精神情況

（一）安排黨員參加由鎮(zhèn)委牽頭召開(kāi)的學(xué)習(xí)十九大精神的專題會(huì)議；

（二）全體黨員參加網(wǎng)上十九大精神的考學(xué)工作，成績(jī)均得到100分；

（三）全體黨員均派發(fā)《習(xí)近平談治國(guó)理政》讀本，更深入了解十九大精神內(nèi)容。

四、黨建“四化”落實(shí)情況

一是黨員組織關(guān)系明確，黨支部支委人員待選舉后產(chǎn)生；二是將認(rèn)真開(kāi)展“兩學(xué)一做”和“三會(huì)一課”相關(guān)工作，完善有關(guān)臺(tái)帳檔案管理；三是做好黨員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，落實(shí)談心談話制度、組織生活會(huì)制度、民主評(píng)議制度。

五、黨員發(fā)展情況

目前有入黨積極分子1人，建黨對(duì)象1人，建黨對(duì)象正進(jìn)行公示流程，計(jì)劃發(fā)展成為預(yù)備黨員。

黨支部

2017年12月13日

第四篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[XX]109號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開(kāi)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和和公司的工作要求，范文之之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作作自查報(bào)告。

二、自查階階段

本階段的工作內(nèi)容是是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過(guò)過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工工作的相干規(guī)章制度，熟悉悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的的重要性和必要性，把握財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要要求;有了熟悉以后，根據(jù)據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作作調(diào)查問(wèn)卷〉的通知》和《《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)題目的通通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階階段

本階段的主要工作是是落實(shí)整改措施，提升公司司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及及整改措施

根據(jù)《中華人人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)對(duì)比《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)見(jiàn)題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、、全面地自查。自查情況：

1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置基本情況

主管會(huì)計(jì)工工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人情況

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人未在其它單位兼職，不不存在人事關(guān)系在其他單位位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)項(xiàng)。

會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情情況

會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定定了崗位輪換制度，并按要要求執(zhí)行。雖然公司有躲避避制度，但未制定專門的財(cái)財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

整改期期限：10月15號(hào)之前

會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情情況

公司有安排會(huì)計(jì)職員員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

第五篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[2010]109 號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開(kāi)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相干規(guī)章制度，熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)題目的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)比《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2 會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情況

會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

整改期限：10月15號(hào)之前

1.3 會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

公司有安排會(huì)計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。