第一篇：興泰實(shí)業(yè)三體系第一次外審成功通過

興泰實(shí)業(yè)集團(tuán)

三體系第一次外審成功通過

2011年11月8日，我公司接受了北京中建協(xié)認(rèn)證中心的年度監(jiān)督管理體系認(rèn)證審核。公司在三樓會(huì)議室召開了2011年度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的外部審核首次會(huì)議，會(huì)議由審核專家與公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部人員參加。實(shí)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理林二軍對(duì)專家組的到來表示了誠摯的感謝，并對(duì)管理體系在公司的運(yùn)行情況及改進(jìn)工作作了簡要的介紹。在了解了我公司管理體系的相關(guān)情況后，審核專家也就這一次的外部審核的范圍、內(nèi)容及具體流程作了細(xì)致的安排。

審核專家對(duì)我公司進(jìn)行了為期6天的年度監(jiān)督審核，審核專家通過抽樣調(diào)查、現(xiàn)場提問、查閱文件、證明取證、側(cè)面反饋等形式，先后審核了興泰實(shí)業(yè)集團(tuán)綜合管理處、工程管理處、工程部、鋼結(jié)構(gòu)公司、興魯特公司及鄂爾多斯市東勝體育場、伊旗高中等項(xiàng)目部。最后審核組給予興泰實(shí)業(yè)集團(tuán)很好的評(píng)價(jià)，認(rèn)為我公司從領(lǐng)導(dǎo)到員工都非常重視這項(xiàng)工作，積極參與體系建設(shè)工作，對(duì)各處室、各公司職責(zé)履行、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、文件管理等方面工作給予了充分的肯定。同時(shí)審核組也提出了很多寶貴的意見，就目前還存在的問題，希望認(rèn)真整改并結(jié)合自身的工作查漏補(bǔ)缺等建議，對(duì)公司持續(xù)改進(jìn)提高管理工作具有指導(dǎo)意義！審核專家經(jīng)過嚴(yán)格認(rèn)真地審核，最后給予“通過審核”的結(jié)論。為期6天審核告與段落，在末次會(huì)議上工程管理處處長高海軍對(duì)審核專家表示感謝，表示在今后的工作中將進(jìn)一步努力，將實(shí)業(yè)集團(tuán)的管理體系提升到更高的平臺(tái)，在日后的工作中將進(jìn)一步提高工作效率，使體系程序文件更加貼近企業(yè)的工作要求，為公司標(biāo)準(zhǔn)化管理打下良好的基礎(chǔ)。

興泰實(shí)業(yè)集團(tuán)工程管理處：張旺寧

第二篇：2020年外審三體系問題清單

版本號(hào)：C

BSC-09-S-13-T-2013 審核組發(fā)現(xiàn)并提請(qǐng)受審核方關(guān)注的問題項(xiàng)清單 組織名稱：襄陽澤東化工集團(tuán)有限公司

合同編號(hào)：AWH14-033 序號(hào) 提請(qǐng)關(guān)注問題項(xiàng)內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)部門 標(biāo)準(zhǔn)及條款 1 ：

現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：有一臺(tái)編號(hào)為：4***10070101 的行吊有效期至 2018.11.30 未進(jìn)行年檢，于 追蹤設(shè)備管理部，該設(shè)備己于 2018.10.19 向湖北特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院申請(qǐng)定期檢驗(yàn)，于 并于 2018.10.30 受理，望企業(yè)后期持續(xù)跟進(jìn)。

供礦車間 不 符 合 GB/T28001-2011 標(biāo) 準(zhǔn) 4.4.6

GB/T 19001—2016 標(biāo)準(zhǔn) 7.1.3 的相關(guān)要求。查事故柜配置的應(yīng)急工具：負(fù)責(zé)人表述絕緣手套、語音報(bào)警驗(yàn)電器、倒閘操作桿等均于2018 年 年 12 月 月 29 日拿出去進(jìn)行合格檢驗(yàn)，現(xiàn)不在現(xiàn)場，提請(qǐng)企業(yè)關(guān)注報(bào)檢進(jìn)展，確保應(yīng)急工具到位，已與企業(yè)進(jìn)行了溝通。

供電車間 E 8.2 S4.4.7 3 車間現(xiàn)場有部份電機(jī)、洗眼器不能正常打開或打開后沒有水，需在檢修時(shí)更換。

精細(xì)車間 不 符 合 GB/T28001-2011 標(biāo) 準(zhǔn) 4.4.6

GB/T 19001—2016 標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn) 7.1.3 的相關(guān)要求。配電室內(nèi)門口無防鼠板、窗戶無防護(hù)網(wǎng)。車間現(xiàn)場有多個(gè)配電箱沒有接地線； 兩鈉車間 合 不符合 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)中 4.4.6 的相關(guān)要求。查 經(jīng)查 2018 年硫一車間廢水除砷技改項(xiàng)目，該項(xiàng)目正在基建中。但追溯核查針對(duì)該項(xiàng)目基建過程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和控制措施考慮不足。

（安全部提供的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄與上（2017 年）基本一致，沒有消減或增司 加情況發(fā)生。但實(shí)際核查，公司 2018 年生產(chǎn)線存在技改，部分產(chǎn)品工藝發(fā)生變化后可能會(huì)導(dǎo)致危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)變更，但安全部針 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控的關(guān)注度不夠。

環(huán)境保護(hù)部、安全部 部 E6.1.2/S4.3.1 6 包裝崗位發(fā)現(xiàn)：自動(dòng)電子秤（編號(hào)：21892027）檢定日期為：2018-12-12，己過期。追蹤于 能源計(jì)量部，該計(jì)劃器具己于 2018.10.19 向襄陽市計(jì)量檢定測(cè)試所申請(qǐng)計(jì)量檢定，并于2018.10.30 受理，望企業(yè)后期持續(xù)跟進(jìn)。

磷酸一銨車間 不符合 GB/T 19001—2016 標(biāo)準(zhǔn) 7.1.5 的 的相關(guān)要求。

第三篇：三體系外審迎審核準(zhǔn)備工作要點(diǎn)

三體系外審迎審準(zhǔn)備工作要點(diǎn)

第一部分：通用條款部分

1、工作環(huán)境（Q6.4）主管部門：綜合辦、安環(huán)部

辦公現(xiàn)場、生活區(qū)、食堂、生產(chǎn)區(qū)、操作室、分析室、廁所、倉庫等地方環(huán)境狀況應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行清理。

2、糾正/預(yù)防措施（Q8.5，ES4.5.2）主管部門：各職能部門

—包括各層次審核下達(dá)的不合格整改報(bào)告、各職能部門下達(dá)的整改督辦清單、內(nèi)部整改督辦清單、內(nèi)部審核不合格項(xiàng)整改報(bào)告、各種分析會(huì)提出的改進(jìn)措施。

—所有問題應(yīng)制定改進(jìn)措施，有實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證，并保證完整性。

3、環(huán)境因素、危害因素（ES4.3.1）主管部門：安環(huán)部

—部門環(huán)境因素、危害因素識(shí)別清單，并評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。—評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)就包括三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和環(huán)境七大類別、20類事故分類和職業(yè)病類別。

—控制措施計(jì)劃應(yīng)具體、適用、可操作性強(qiáng)，應(yīng)包含運(yùn)行控制、應(yīng)急控制、管理方案控制三種控制手段。

4、安全環(huán)境運(yùn)行控制（ES4.4.6）主管部門：安環(huán)部

—運(yùn)行控制應(yīng)針對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素和危害因素，按安全環(huán)保九大模塊的相關(guān)程度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。

重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容：

—安全設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施臺(tái)帳及現(xiàn)場配置、完好情況。

—安全、環(huán)境現(xiàn)場標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌配置和完好情況，?；饭嘌b崗位應(yīng)有技術(shù)說明書和技術(shù)標(biāo)簽。

—安全、環(huán)保運(yùn)行記錄，對(duì)安全環(huán)保情況巡檢、檢查記錄，日常監(jiān)測(cè)記錄?！F(xiàn)場環(huán)境狀況（消除臟、亂、差和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象）?！F(xiàn)場作業(yè)安全票證應(yīng)辦理齊全，作業(yè)應(yīng)規(guī)范。—?；饭嘌b作業(yè)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書，現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)規(guī)范?！獙?duì)現(xiàn)場外施隊(duì)和外施人員監(jiān)督檢查和管理應(yīng)到位。

—現(xiàn)場易現(xiàn)出違章的情況包括：現(xiàn)場作業(yè)不戴安全帽、不系安全袋、不辦證、監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場或未履行監(jiān)護(hù)職責(zé)，動(dòng)火作業(yè)間距不達(dá)標(biāo)，吊裝作業(yè)無方案、無有資質(zhì)人員進(jìn)行指揮，?；愤\(yùn)輸無資質(zhì)證明，焊接作業(yè)電纜線損壞、裸露，塵毒區(qū)域作業(yè)不戴防毒面具、防塵口罩，高噪音區(qū)域作業(yè)不戴耳塞，易腐蝕品作業(yè)不戴防護(hù)手套、不穿防護(hù)鞋，電器作業(yè)不戴絕緣手套、不穿絕緣鞋，車工作業(yè)不戴工作帽、留長發(fā)等，應(yīng)消除。

4、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ES4.4.7）主管部門：安環(huán)部 —針對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素和危害因素中緊急狀態(tài)均應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急辦法。分級(jí)制定，公司級(jí)有應(yīng)急預(yù)案，各部門有應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急辦法（如異常情況處理有操作規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、分析規(guī)程等，安全救護(hù)知識(shí)有安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽、救護(hù)相關(guān)知識(shí)等）。

—現(xiàn)場應(yīng)急救援設(shè)施（含消防設(shè)施、氣防設(shè)施、應(yīng)急藥品、應(yīng)急設(shè)施等）應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)配備到位，現(xiàn)場設(shè)施應(yīng)完好，作業(yè)人員會(huì)正確使用。

—應(yīng)急演練應(yīng)有方案、實(shí)施記錄、效果評(píng)價(jià)、存在問題改進(jìn)措施及跟蹤驗(yàn)證記錄等?！l(fā)生事故后應(yīng)對(duì)事故應(yīng)急過程和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問題有改進(jìn)措施及跟蹤驗(yàn)證記錄。

說明：通用條款部分各職能部門既要履行系統(tǒng)管理職能，又要履行部門內(nèi)部管理職責(zé)，各事業(yè)部重點(diǎn)履行內(nèi)部管理職責(zé)。

第二部分、專用條款部分（分過程描述）

1、安全、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量（ES4.5.1）涉及安環(huán)部、各事業(yè)部 —環(huán)境、安全相關(guān)指標(biāo)確定

—監(jiān)測(cè)（包括三廢、噪音、職業(yè)病等）記錄和監(jiān)測(cè)報(bào)告。

2、合規(guī)性評(píng)價(jià)（E4.5.2，S4.5.1）涉及安環(huán)部

針對(duì)識(shí)別的法律法規(guī)，應(yīng)對(duì)是否滿足適用條款規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)未滿足法律法規(guī)要求的情況應(yīng)制定改進(jìn)措施，并跟蹤措施的實(shí)施情況和效果。

3、事故、事件、不符合（E4.5.3，S4.5.2）涉及各部門 —各類事故事件報(bào)告、通報(bào)?！黝愂鹿适录姆治鰰?huì)記錄。

—對(duì)各類事故事件采取措施、跟蹤驗(yàn)證記錄。

4、管理方案（E4.3.3，S4.3.4）涉及安環(huán)部及各事業(yè)部。由安環(huán)部統(tǒng)一策劃，并與各事業(yè)部協(xié)調(diào)好

第四篇：山東八三炭素廠順利通過QE 雙體系外審

山東八三炭素廠順利通過QE 雙體系外審

12月26日至28日，中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心3位專家對(duì)我廠的質(zhì)量、環(huán)境“雙體系”進(jìn)行了第二次監(jiān)督檢查。

首次會(huì)議上，外審組組長付軍就此次外審的目的、依據(jù)、方法和有關(guān)注意事項(xiàng)進(jìn)行了充分說明。企業(yè)總經(jīng)理金興會(huì)同志代表八三炭素廠致歡迎辭，并向外審組專家匯報(bào)了我廠概況和質(zhì)量、環(huán)境“雙體系”的運(yùn)行情況，同時(shí)要求企業(yè)各部門和相關(guān)人員要積極配合審核組工作。

審核組專家通過查閱體系運(yùn)行文件記錄、現(xiàn)場查看、面對(duì)面溝通等方式，對(duì)炭素廠的體系運(yùn)行情況進(jìn)行了深入細(xì)致的了解。專家組認(rèn)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)等方面意識(shí)強(qiáng)烈，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)充分到位；配備的人力、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)等資源基本能夠滿足管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的需求。同時(shí)，專家組對(duì)我廠體系運(yùn)行中存在的問題提出了建議，如文件適宜性、評(píng)審意見落實(shí)等需要進(jìn)一步規(guī)范等。

通過這次外審，炭素廠各級(jí)人員的質(zhì)量、環(huán)境綜合管理意識(shí)有了進(jìn)一步提高，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的管理過程更加明確，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)管理規(guī)范化。

在外審末次會(huì)上，外審專家對(duì)我廠雙體系運(yùn)行情況給予了充分的肯定，專家認(rèn)為，我廠的管理體系運(yùn)行是健康有效的，他們將建議中質(zhì)協(xié)允許我們繼續(xù)使用認(rèn)證證書。

末次會(huì)上，企業(yè)總經(jīng)理金興會(huì)同志針對(duì)外審組開出的兩個(gè)一般不合格項(xiàng)及增值審核報(bào)告作了總結(jié)發(fā)言，并提出了幾點(diǎn)要求：一是要狠抓落實(shí)，企管處和聯(lián)絡(luò)員要把此次審核的資料歸納好、梳理好、整改好，企管處要對(duì)我廠雙體系運(yùn)行進(jìn)行持續(xù)跟蹤。二是職能部門要做好監(jiān)督檢查和考核工作，各單位要將貫標(biāo)工作落實(shí)到實(shí)處，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問題-1-

點(diǎn)進(jìn)行全面分析整改。特別進(jìn)入2012年，對(duì)企業(yè)發(fā)展面臨新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求，適時(shí)引入安全管理體系，優(yōu)化管理流程，再造工藝流程，圍繞我廠 “十二五”的戰(zhàn)略目標(biāo)，強(qiáng)化規(guī)范化管理，促進(jìn)各項(xiàng)工作執(zhí)行水平再提升，勇于積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，全面實(shí)現(xiàn)我廠再造管理體系的承諾。省局生產(chǎn)指導(dǎo)處領(lǐng)導(dǎo)張捷英同志參加了末次會(huì)議，并對(duì)我廠的管理體系運(yùn)行工作提出了指導(dǎo)性意見和要求。

炭素廠經(jīng)理辦公室

2011年12月29日

第五篇：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理三體系外審末次會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話

末次會(huì)議講話

尊敬的各位審核組專家、各位同事：

你們辛苦了！

首先，我代表**有限公司全體員工，對(duì)**認(rèn)證有限公司各位專家三天來的辛勤工作表示衷心的感謝。

本次認(rèn)證審核所發(fā)現(xiàn)的問題具有一定的代表性和普遍性，希望會(huì)后公司各部門要舉一反三，開展自我檢查，切實(shí)實(shí)現(xiàn)公司管理體系的糾正和持續(xù)改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題的部門要認(rèn)真分析存在問題的原因，制定相應(yīng)的解決措施，及時(shí)進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

公司自2002年開始推行質(zhì)量管理體系，截止目前已有16年之久。目前，已順利完成舊版《質(zhì)量管理體系》的轉(zhuǎn)換工作，并借此機(jī)會(huì)提起《環(huán)境管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》的認(rèn)證申請(qǐng)。事實(shí)證明，一個(gè)有效的管理體系可為企業(yè)注入新的活力。公司自從推行管理體系以來，無論從管理的科學(xué)性、規(guī)范性還是從培養(yǎng)員工的良好習(xí)慣等方面都發(fā)揮了積極的、不可替代的作用。

我們每年組織內(nèi)審和邀請(qǐng)第三方審核機(jī)構(gòu)外審，對(duì)公司管理運(yùn)行的有效性、符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過這些活動(dòng)，持續(xù)不斷的發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，從而不斷的提升管理過程中各個(gè)環(huán)節(jié)、各項(xiàng)活動(dòng)的能力，不斷優(yōu)化過程，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司一貫重視服務(wù)質(zhì)量和管理質(zhì)量，管理體系在公司的不斷深入和完善，是我們公司永恒的追求，也給公司運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化提出更高的要求。ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界上一種先進(jìn)的管理模式，如何才能為公司的運(yùn)營管理發(fā)揮更大的作用，還需要大家不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐。最后，再次對(duì)幾位專家的辛勤工作表示忠心感謝！

謝謝大家。