第一篇：興隆臺(tái)區(qū)水利河務(wù)管理中心2018年預(yù)算公開-盤錦興隆臺(tái)區(qū)

2018年興隆臺(tái)區(qū)水利河務(wù)管理中心部門預(yù)

算公開

盤錦市興隆臺(tái)區(qū)水利河務(wù)管理中心

2018年度部門預(yù)算

第一部分 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)水利河務(wù)管理中心概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)堤防管理、防汛抗旱、河灘地蓄水、生態(tài)治理、污染防治。

2、負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，編制土地利用規(guī)劃、河道治理規(guī)劃及有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)河道維護(hù)和安全運(yùn)行和安全運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)組織開展違法違規(guī)建房及其他建筑物的清理拆遷工作。

4、負(fù)責(zé)水質(zhì)、水量和污染物排放的監(jiān)督管理，審定水域納污能力，提出限制排污總量意見和污染防治方案。

5、負(fù)責(zé)重點(diǎn)區(qū)域非法河道取土和用地、違法使用灘涂、影響河道和堤壩安全、違規(guī)排放污染物等問題的經(jīng)常性巡查和處理。

6、負(fù)責(zé)水利設(shè)施、生態(tài)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目的建設(shè)、管理和維護(hù)。

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)林木砍伐工作，負(fù)責(zé)退耕綠化、濕地保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、水土流失防治工作，負(fù)責(zé)農(nóng)藥和漁業(yè)捕撈管理，負(fù)責(zé)土地權(quán)屬管理。

8、負(fù)責(zé)承辦全區(qū)水資源的統(tǒng)一規(guī)劃、管理和保護(hù)工作；

9、組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；

10、負(fù)責(zé)全區(qū)取水工程的水資源論證管理工作及水資源

調(diào)查評(píng)價(jià)工作；

11、負(fù)責(zé)地表水、地下水的水量和水質(zhì)監(jiān)測(cè)及動(dòng)態(tài)水位監(jiān)測(cè)；

12、組織本區(qū)內(nèi)水功能區(qū)的劃分和飲水區(qū)等水域排污的控制，審核轄區(qū)水域納污能力，提出限制排污總量的意見；

13、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)計(jì)劃用水、節(jié)約用水和城鄉(xiāng)供水的水資源規(guī)劃。

14、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹《中華人民共和國水法》及其他水法律、法規(guī)和規(guī)章。

15、以水行政主管部門的名義對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反水法規(guī)的行為作出行政裁決、行政處罰決定或者采取其他行政處置措施。

16、負(fù)責(zé)對(duì)取水許可審批和行政事業(yè)性收費(fèi)進(jìn)行稽查。

17、負(fù)責(zé)對(duì)逾期6個(gè)月或拒不繳納行政事業(yè)性費(fèi)用的案件查處，并負(fù)責(zé)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

18、負(fù)責(zé)參與協(xié)調(diào)水事糾紛。

19、負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償案件的具體事項(xiàng)。

20、負(fù)責(zé)協(xié)助配合公安、司法機(jī)關(guān)查處水事治安、刑事案件。

21、負(fù)責(zé)水土保持監(jiān)察、編制水土保持規(guī)劃和年度計(jì)劃

并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治；

22、負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批及驗(yàn)收工作；

23、負(fù)責(zé)水土流失防治費(fèi)、水土流失補(bǔ)償費(fèi)的收繳和管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市興隆臺(tái)區(qū)水利河務(wù)管理中心2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

無下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置說明

區(qū)水利河務(wù)管理中心下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）綜合辦公室

負(fù)責(zé)黨建、精神文明、文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、信息、人事勞資、財(cái)務(wù)、政務(wù)公開、依法行政等工作。

（二）、建管辦公室

負(fù)責(zé)防汛抗旱、審批、質(zhì)量、安全、考核、報(bào)批、實(shí)施、驗(yàn)收等工作。

（三）、水政監(jiān)察大隊(duì)

負(fù)責(zé)以水行政主管部門的名義對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反水法規(guī)的行為作出行政裁決、行政處罰決定或者采取其他行政處置措施等工作。

（四）、水土保持辦公室

負(fù)責(zé)宣傳法規(guī)、水土保持監(jiān)督管理工作、水土流失補(bǔ)償費(fèi)的征繳工作等工作。

（五）、水環(huán)境執(zhí)法隊(duì)

負(fù)責(zé)中心河道管理范圍內(nèi)巡查、巡護(hù)、違法捕撈、破壞濕地、林地、亂采亂挖和影響河道堤壩安全、涉河案件查處等工作。

（六）、工會(huì)

負(fù)責(zé)維護(hù)、參與、建設(shè)、教育、及食堂管理職能的工作。

（七）節(jié)約用水辦公室

負(fù)責(zé)全區(qū)水資源的統(tǒng)一規(guī)劃、管理和保護(hù)工作、監(jiān)測(cè)地表水、地下水的水質(zhì)、指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)計(jì)劃用水、節(jié)約用水和城鄉(xiāng)供水水源的規(guī)劃等工作。

（八）檔案辦公室

負(fù)責(zé)對(duì)本單位各科室文件材料的整理、保管、查詢、借閱和歸檔工作，編寫組織沿革、大事記、年鑒等工作。

第二部分 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)水利河務(wù)管理中心2018年

度部門預(yù)算公開報(bào)表

見附表

第三部分 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)水利河務(wù)管理中心2018年

度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算反映盤錦市興隆臺(tái)區(qū)水利河務(wù)管理中心2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出（1061.73）萬元，其中：基本支出（642.82）萬元，項(xiàng)目支出（428.91）萬元。

（一）收入總計(jì)（1061.73）萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入（1061.73）萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入（1061.73）萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，主要是等收入。3.事業(yè)收入0萬元，主要是等收入。4.經(jīng)營收入0萬元，主要是等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是等收入。6.其他收入0萬元，主要是等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是等。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是等。

（二）支出總計(jì)（1061.73）萬元，包括：

1.基本支出（642.82）萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出

2.項(xiàng)目支出（418.91）萬元，主要包括水利工程運(yùn)行與

維護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，主要包括等支出。4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 主要是等原因形成的結(jié)余。

（四）收支增減變化說明

（1）收入總計(jì)（1061.73）萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入（1061.73）萬元。比上年增加268.03萬元，增幅33%，增加主要原因是與區(qū)水資源辦公室合并。

（2）支出總計(jì)（1061.73）萬元，包括：

1.基本支出（642.82）萬元。比上年增加276.27萬元，增長75%，主要原因是與區(qū)水資源辦公室合并。

2.項(xiàng)目支出（418.91）萬元。比上年下降了8.24萬元，下降2%，主要原因是工程項(xiàng)目類減少。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 “三公”經(jīng)費(fèi)同上年預(yù)算相比增加12.17萬元，增加117.5%，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排（0.47）萬元，因公出國預(yù)算安排0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排22.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排0萬元。增減變化主要因素為壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與區(qū)水資源辦公室合并，公務(wù)用車定額增加。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要是人員辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2018年區(qū)水利河務(wù)管理中心政府采購支出預(yù)算總額201.4萬元，其中：政府采購貨物支出1.4萬元，政府采購工程支出200萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

區(qū)水利河務(wù)管理中心共有車輛5輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用

于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：2018溫房產(chǎn)管理中心預(yù)算公開

2018溫縣房產(chǎn)管理中心預(yù)算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

第一部分

溫縣房產(chǎn)管理中心概況

一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

溫縣房產(chǎn)管理中心共設(shè)立職能科室八。

（二）部門職責(zé)

溫縣房產(chǎn)管理中心主要職能是房產(chǎn)交易、商品房預(yù)售登記備案、保障性住房管理、公房管理等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 溫縣房產(chǎn)管理中心。

第二部分

2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明 溫縣房產(chǎn)管理中心2018年收入總計(jì) 246.77萬元，支出總計(jì)246.77萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各減少129.36萬元，減少34.39%。主要原因：成立不動(dòng)產(chǎn)局人員減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018年收入合計(jì)246.77萬元，其中：一般公共預(yù)算合計(jì)246.77萬元，本級(jí)財(cái)力246.77萬元，非稅收入0萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018年支出合計(jì)246.77萬元，其中：基本支出246.77萬元，占比為100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比為0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年預(yù)算數(shù)減少2萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。預(yù)算數(shù)與2017年保持一致。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元。其中公務(wù)車輛購置費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)與2017年保持一致。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。預(yù)算數(shù)比2017年減少1.5萬元，主要原因：減少公車運(yùn)行。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。預(yù)算數(shù)比2017年減少0.5萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

五、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收支。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.32萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排 0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位部門預(yù)算納入績效管理的支出總額為246.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出242.45萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出4.32萬元，支出項(xiàng)目共 0 個(gè)，支出總額 0 萬元，其中預(yù)算支出30萬元及以上應(yīng)申報(bào)績效的項(xiàng)目 0 個(gè)，支出總額 0 萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

附件: 溫縣房產(chǎn)管理中心2018部門預(yù)算表

第三篇：2018年體育管理中心部門預(yù)算公開

2018年體育管理中心部門預(yù)算公開

第一部分

西峽縣體育管理中心概況

一、體育管理中心主要職責(zé)

（一）根據(jù)《中華人民共和國體育法》等國家有關(guān)體育工作的法律法規(guī)、方針政策和市委、市政府的要求，積極指導(dǎo)和大力推進(jìn)體育改革.（二）組織起草全縣體育工作規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)體育行政監(jiān)督工作。

（三）組織實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，推行全民健身計(jì)劃，制訂群眾性體育工作規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農(nóng)村體育工作及其他社會(huì)體育的發(fā)展。實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；

（四）統(tǒng)籌管理本部門體育經(jīng)費(fèi)，會(huì)同有關(guān)部門搞好全縣體育場(chǎng)館和體育設(shè)施的建設(shè)管理工作；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

（五）指導(dǎo)、組織本市運(yùn)動(dòng)會(huì)及其他綜合性、單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì)等體育活動(dòng)。開展體育交流，組織參加和承辦各類體育賽事。

（六）與教育局共同管理、協(xié)調(diào)配合，抓好體育傳統(tǒng)校

工作以及體育后備人才訓(xùn)練基地建設(shè)，組建各個(gè)單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)代表隊(duì)，指導(dǎo)開展經(jīng)常性訓(xùn)練；指導(dǎo)學(xué)校體育工作，實(shí)施中小學(xué)生《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》；

（七）組織全市各項(xiàng)目教練員、裁判員和三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)，并組織參加上級(jí)體育主管部門舉辦的相關(guān)培訓(xùn)。

（八）組織指導(dǎo)全市體育宣傳和體育科研工作。

（九）組織并指導(dǎo)全市各體育協(xié)會(huì)、運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)、武術(shù)場(chǎng)館等體育社會(huì)團(tuán)體的各種賽事.（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作

二、體育管理中心構(gòu)成

西峽縣體育管理中心成立于2010年，規(guī)格為副科級(jí)，核定事業(yè)編制5名。為適應(yīng)全縣體育發(fā)展的需要，2012 年7月6日經(jīng)西峽縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于明確縣體育管理中心機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》西編字【2012】8號(hào)文件同意縣體育管理中心規(guī)格為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、群眾體育股、競技體育股。重新核定事業(yè)編制10名，其中主任1名，副主任2名，股級(jí)干部3名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。2015年底現(xiàn)有職工12人，主任1名，副主任2名。

第二部分

西峽縣體育管理中心2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

西峽縣體育管理中心2018年收入總計(jì)84.18萬元，支出總計(jì)84.18萬元，與2017年相比，收入支出增長了10.35萬元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

西峽縣體育管理中心本年收入合計(jì)84.18萬元，其中：財(cái)政撥款84.18萬元；收費(fèi)安排0萬元；罰沒收入0萬元；國有資本收益收入0萬元；專戶安排0萬元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排0萬。

三、支出預(yù)算總體情況說明

西峽縣體育管理中心本年支出合計(jì)84.18萬元，其中：基本支出84.18萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。四、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

西峽縣體育管理中心2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為84.18萬元。主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)76.24萬元，占90%；公用經(jīng)費(fèi)7.93萬元，占10%；一般性項(xiàng)目支出0萬元，占0%；政策性配套支出0萬元，占0%；事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出84.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)76.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2018年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少0.2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 與2016 年基本持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算84.18萬元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要……。

（二）政府采購支出情況 2018年無政府采購預(yù)算安排。(三)關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說明 2018年預(yù)算中專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常

維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：西峽縣體育管理中心2018部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算收支預(yù)算總表

2、部門預(yù)算收入總體情況表

3、部門預(yù)算支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、一般公共預(yù)算支出情況表（財(cái)政撥款明細(xì)表）

6、政府性基金預(yù)算支出情況表

7、部門預(yù)算基本支出情況匯總表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表