第一篇：大慶市薩爾圖區(qū)綠園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說

大慶市薩爾圖區(qū)綠園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明

目錄

第一部分 基本情況.......................................................................3

一、部門主要職能....................................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況..............................................4

三、預(yù)算編報范圍....................................................................5

四、預(yù)算收支增減變化情況...................................................5 第二部分

部門預(yù)算表....................................................................5

一、部門收支總體情況表

...................................................3二、部門收入總體情況表

........................................3三、部門支出總體情況表

.......................................3四、財(cái)政撥款收支總體情況表

..................................3五、一般公共預(yù)算支出情況表

....................................3六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

.................................4 七、一般公共預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）............................4 八、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）.............................4 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

.......................4

十、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）.......................4

十一、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

...........................4

十二：政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

........................4 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明................................................5

一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明

...............................6

二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明

...............................6

三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明

...............................6

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

.......................6

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

.......................6

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

...............7

七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）的說明...7

八、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）的說明.......8

九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明.....9

十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明（功能分類）....10

十一、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）的說明

.............................................10

十二、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）的說明

.............................................10

十三、其他重要事項(xiàng)說明.......................................................10 第四部分 名詞解釋.......................................................................11

第一部分

基本情況

一、部門主要職能

1、負(fù)責(zé)辦理城市居民最低生活保障金的申報、審批和發(fā)放；負(fù)責(zé)困難群眾救助救濟(jì)款項(xiàng)發(fā)放；負(fù)責(zé)特困家庭子女上學(xué)認(rèn)定，特困家庭人員死亡認(rèn)定；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)居民辦理收養(yǎng)登記備案；負(fù)責(zé)老有所養(yǎng)人員日常管理和生活補(bǔ)助金的發(fā)放；勞動保障事務(wù)辦理窗口。

2、負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)、新生勞動力就業(yè)和勞動輸出的登記；負(fù)責(zé)國有和集體企業(yè)下崗職工《再就業(yè)優(yōu)惠證》的審核、打印、發(fā)放；負(fù)責(zé)下崗再就業(yè)人員小額擔(dān)保貸款申報審核；負(fù)責(zé)轄區(qū)“4050”下崗失業(yè)人員公益性崗位的審核認(rèn)定和管理；負(fù)責(zé)靈活就業(yè)補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策的落實(shí)和補(bǔ)貼資金的發(fā)放。

3、負(fù)責(zé)辦理獨(dú)生子女證、流動人口婚育證；負(fù)責(zé)審批辦理外出一孩準(zhǔn)生服務(wù)證和二孩生育證；負(fù)責(zé)發(fā)放管理避孕藥 具，組織育齡婦女進(jìn)行婦檢；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育政策法規(guī)宣傳，對轄區(qū)育齡群眾提供計(jì)生政策法規(guī)、生殖健康保健及優(yōu)生優(yōu)育的咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)對出生、死亡人口的登記和認(rèn)定。

4、負(fù)責(zé)制定、部署、檢查轄區(qū)社會治安綜合治理工作；培育發(fā)展社區(qū)社會組織，推動各類社會組織積極參與社區(qū)文化建設(shè);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)申辦個體工商業(yè)戶、私營企業(yè)辦理各類登記注冊提供咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、個體私營業(yè)戶的基本情況統(tǒng)計(jì)上報工作。

5、負(fù)責(zé)登記注冊轄區(qū)內(nèi)殘疾人基本情況，代理申請、發(fā)放殘疾人證；對重度殘疾人員提供居家養(yǎng)殘服務(wù)；發(fā)放救殘助殘物品、器具、資金等。保障轄區(qū)內(nèi)康復(fù)器材和健身設(shè)施定期向殘疾人開放并及時維修維護(hù)，保障使用安全。

6、負(fù)責(zé)搞好安全穩(wěn)定宣傳教育。經(jīng)常性的向居民群眾宣傳防火、防盜、防毒知識，提高防范意識，保障社區(qū)穩(wěn)定；對居民間發(fā)生的矛盾糾紛及時進(jìn)行調(diào)解，為轄區(qū)百姓提供法律咨詢服務(wù)；加強(qiáng)治安隊(duì)伍建設(shè)，提高轄區(qū)預(yù)防犯罪和安全防范的整體功能；掌握兩勞釋解人員情況，幫助他們盡快回歸社會；對重點(diǎn)監(jiān)控對象加強(qiáng)監(jiān)督教育；負(fù)責(zé)檢查督促企事業(yè)單位易燃易爆和毒品管理制度的執(zhí)行情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)8個辦公室及一個行政服務(wù)大廳。分別是黨建辦，辦公室，人事辦，財(cái)務(wù)辦，民政辦，計(jì)生辦，綜治信訪辦，勞動保障辦等。

（二）人員構(gòu)成

我單位在編0人，在崗20人。其中行政編 1人，事業(yè)編 11人，工人5人，人事代理6人，子女工2人。

三、預(yù)算編報范圍

我單位為區(qū)本級一級預(yù)算單位，無附屬單位，部門預(yù)算僅包含本部門預(yù)算。2018年納入我單位部門預(yù)算管理的單位共1個，與上年持平。

四、預(yù)算收支增減變化情況

2018年我單位預(yù)算數(shù)為135.52萬元。2017年預(yù)算數(shù)為158.51萬元。2018年預(yù)算比2017年預(yù)算下降22.99萬元。原因是由于社區(qū)是在2013年改革后成立，我單位人員編制均在其他單位，2018年預(yù)算未將人員相關(guān)辦公類費(fèi)用列入預(yù)算。

第二部分

2018年部門預(yù)算表

詳見附表：

表一：部門收支總體情況表 表二：部門收入總體情況表 表三：部門支出總體情況表 表四：財(cái)政撥款收支總體情況表 表五：一般公共預(yù)算支出情況表 表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表七：一般公共預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）表八：一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）表九：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表十：政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）

表十一：政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）表十二：政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明

我單位2018年總收入預(yù)算1355231.81元；其中財(cái)政撥款收入1355231.81元，占100%；總支出預(yù)算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，項(xiàng)目支出401000元。

二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明

我單位2018年收入預(yù)算1355231.81元，其中：財(cái)政撥款收入1355231.81元，占100%。

三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明

我單位2018年支出預(yù)算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，項(xiàng)目支出401000元。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

我單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1355231.81元。收入包括：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款1355231.81元；政府性基金預(yù)算撥款0元。支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1355231.81元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）的說明 我單位2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1355231.81元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行954231.81元，同比下降39.8%，2013年社區(qū)改革后，我單位成立，人員編制及工資均在其他單位，2017年包括人員相關(guān) 商品服務(wù)類支出份額的預(yù)算，2018年沒有將此列入預(yù)算，因此出現(xiàn)下降。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)401000元，同比上升100%，原因是2018年將區(qū)財(cái)政撥款項(xiàng)目費(fèi)列入預(yù)算中，而2017年未列入其中。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

我部門2018年一般公共預(yù)算基本支出1355231.81元，其中：（1）工資福利支出359206.07元，主要包括：津貼補(bǔ)貼73140元、其他工資福利支出286066.07元。

（2）按定額管理的商品服務(wù)支出595025.74元，主要包括：辦公費(fèi)8600元、手續(xù)費(fèi)750元、辦公水費(fèi)12083元、辦公電費(fèi)43910元、郵電費(fèi)38276元、辦公用房取暖費(fèi)199410.4元、物業(yè)管理費(fèi)266396.34元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25600元。

（3）項(xiàng)目支出401000元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）的說明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1355231.81元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算359206.07元，其中：

1、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算73140元。

2、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算286066.07元。

（二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算956025.74元，其中：

1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算129600元。

2、印刷費(fèi)（款）2018年預(yù)算55000元。

3、手續(xù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算750元。

4、水費(fèi)（款）2018年預(yù)算12083元。

5、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算43910元。

6、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算38276元。

7、取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算199410.4元。

8、物業(yè)管理費(fèi)（款）2018年預(yù)算266396.34元。

9、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算30000元。

10、租賃費(fèi)（款）2018年預(yù)算20000元。

11、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算10000元。

12、其他交通費(fèi)（款）2018年預(yù)算10000元。

13、專用材料費(fèi)（款）2018年預(yù)算25000元。

14、勞務(wù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算10000元。

15、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算25600元。

16、維修費(fèi)（款）2018年預(yù)算15000元。

17、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算65000元。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）2018年預(yù)算40000元，其中 ：

1、其他對個人和家庭的補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算40000元。

八、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）的說明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1355231.81元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）機(jī)關(guān)工資福利支出（類）2018年預(yù)算359206.07元，其中：

1、工資獎金津補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算73140元。

2、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算286066.07元。

（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算956025.74元，其中：

1、辦公經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算805425.74元。

2、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算10000元。

3、專用材料購置費(fèi)（款）2018年預(yù)算25000元。

4、委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算10000元。

5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算25600元。

6、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算15000元。

7、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算65000元。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）2018年預(yù)算40000元，其中 ：

1、其他對個人和家庭的補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算 40000元。

九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款25600元，同比減少900元，減少3.4%。其中：（1）因公出國出境費(fèi)0元、與去年持平。（2）公務(wù)接待費(fèi)0元、與去年持平。

（3）公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)25600元、同比減少900元，減少3.4%。原因是公車保險預(yù)算數(shù)下調(diào)。

十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）的說明 我單位2018年無政府性基金預(yù)算。

十一、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）的說明

我單位2018年無政府性基金預(yù)算。

十二、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）的說明

我單位2018年無政府性基金預(yù)算。

十三、其他重要事項(xiàng)說明

（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用和人員經(jīng)費(fèi)，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、一般維修費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排954231.81元，其中：津貼補(bǔ)貼：73140元，其他工資福利支出286066.07元，辦公費(fèi)8600元、手續(xù)費(fèi)750元、郵電費(fèi)38276元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25600元，水電費(fèi)55993元，物業(yè)費(fèi)266396.34元，辦公用房取暖費(fèi)199410.4元。比2017年預(yù)算安排減少630919.19元，減少39.8%；主要原因是我單位人員編制及工資均在其他單位，2018年相應(yīng)人員的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未列入其中。

（二）政府采購情況

我單位2018年安排政府采購預(yù)算0元。與2017年相比無增加。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

截止2017年12月31日，固定資產(chǎn)賬面價值為4845484.37元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物價值4299346.97元；通用設(shè)備價值313685.47元；專用設(shè)備價值20555.85元；圖書價值29378元；家具類價值182518.08元。

（四）預(yù)算績效情況

2018年我單位納入績效目標(biāo)申報項(xiàng)目5個，涉及預(yù)算資金共975600元，其中區(qū)級財(cái)政撥款項(xiàng)目401000元，上級撥款項(xiàng)目300000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)區(qū)級項(xiàng)目資金274600元具體包括：（1）黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)（區(qū)本級）項(xiàng)目225000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)225000元；（2）黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)（上級）項(xiàng)目225000元；（3）社區(qū)辦公費(fèi)（上級）項(xiàng)目75000元，（區(qū)本級）75000；（4）社區(qū)黨組織工作和活動經(jīng)費(fèi)（區(qū)本級）項(xiàng)目71000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)49600元；（5）信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（區(qū)本級）項(xiàng)目30000元。

第四部分 名詞解釋

根據(jù)《2018年政府收支分類科目》和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：

一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

七、商品服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

八、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

九、商品服務(wù)支出（類）辦公水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

十一、商品服務(wù)支出（類）辦公電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。

十二、商品服務(wù)支出（類）電話通訊費(fèi)（款）：反映單位開支的電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。

十三、商品服務(wù)支出（類）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。

十四、商品服務(wù)支出（類）專用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費(fèi)。

十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。

十七、商品服務(wù)支出（類）一般維修費(fèi)（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。

十八、商品服務(wù)支出（類）郵寄費(fèi)（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)

十九、商品服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映各類培訓(xùn)支出。

二十、商品服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）：反映單位按照在職職工工資總額的2%提取的工會經(jīng)費(fèi)。

二十一、商品服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

二十二、商品服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。

第二篇：讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站基本情況....................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................4

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................5

一、關(guān)于財(cái)政預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................5

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關(guān)于一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.................................................................8

五、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明.........................................................................................9

六、關(guān)于部門預(yù)算收入總表情況的說明.........................................................................................9

七、關(guān)于部門預(yù)算支出總表情況的說明.........................................................................................9 1

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明...................................................................10

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.....................................................................10

十、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明...............................................................................10

十一、其他重要事項(xiàng)說明...............................................................................................................10

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi).................................................................................................................10

（二）政府采購情況.................................................................................................................11

（三）國有資產(chǎn)占有情況.........................................................................................................11

（四）績效管理情況.................................................................................................................11 第四部分

名詞解釋...................................................................................................................11

第一部分 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站基本情況

一、主要職能

承接社區(qū)工作站全部職能，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)社會管理、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)等工作，指導(dǎo)居民委員會依法開展自治。

（一）負(fù)責(zé)制定并組織經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃，做好統(tǒng)計(jì)、科普教育工作，協(xié)助財(cái)稅部門做好協(xié)稅護(hù)稅工作;

（二）負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作；

（三）負(fù)責(zé)培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會組織，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；

（四）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺；

（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會管理綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作。

（六）負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作；

（七）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算編報范圍

根據(jù)上述職責(zé)，讓區(qū)旭園社區(qū)工作站設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）社區(qū)黨工委下設(shè)黨工委辦公室：負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明和群團(tuán)組織建設(shè)工作，承接宣傳、組織、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團(tuán)等工作，聯(lián)系駐區(qū)黨代表；負(fù)責(zé)社區(qū)政務(wù)綜合管理和服務(wù)工作，承接文秘、信息、機(jī)構(gòu) 3

編制、人事勞資、財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)、檔案、法制、保密、印信、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大、政協(xié)委員。

（二）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)公共服務(wù)中心：負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作；負(fù)責(zé)居委會組織法的貫徹實(shí)施，指導(dǎo)居委會開展工作；負(fù)責(zé)培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會組織，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺。

（三）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)綜合管理中心：負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會管理綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛(wèi)生監(jiān)督、文化監(jiān)督、勞動監(jiān)察、安全監(jiān)察等行政管理工作；負(fù)責(zé)開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)網(wǎng)格化管理的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解教人員、流動人口等特殊人群的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作。

核定編制共7名，人事代理14人，在職合計(jì)21人。2018年納入讓區(qū)旭園社區(qū)工作站部門預(yù)算管理的單位為本部門。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站預(yù)算公開報表查詢表.xls（打開超鏈接）

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于財(cái)政預(yù)算收支總表情況的說明

（一）公共預(yù)算收入情況

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入1034.41萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預(yù)算支出情況

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出899.68萬元；社會保障和就業(yè)支出50.07萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.39；住房保障支出64.27萬元。

2018年部門預(yù)算收支總額比2017年增加87.41萬元。原因?yàn)椋喝藛T增加和各項(xiàng)保險基數(shù)調(diào)整。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算899.68萬元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)885.68萬元；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù) 5

14萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預(yù)算數(shù)20.39萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)13.41萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)5.37萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)1.61萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預(yù)算數(shù)64.27萬元，其中：住房公積金(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)42.81萬元。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算數(shù) 873.62萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預(yù)算數(shù)73萬元。

2、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)125.74萬元。

3、獎金（款）2018年預(yù)算數(shù)13.75萬元。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元。

5、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)6.68萬元。

6、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)13.41萬元。

7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)5.37萬元。

8、其他社會保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.61萬元

9、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元。

10、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)562.53萬元。

（二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)142.59萬元，其中：

1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)36.13萬元。

2、水費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.41萬元。

3、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.49萬元。

4、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3.12萬元。

5、取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)22.48萬元。

6、物業(yè)管理費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)44.96萬元。

7、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)16.11萬元。

8、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.11萬元。

9、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.74萬元。

10、工會經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2.64萬元。

11、福利費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.3萬元。

12、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2萬元。

13、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)12.1萬元。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助（類）2018年預(yù)算數(shù)18.2萬元，其中：

1、生活補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)1.2萬元。

2、獎勵金（款）2018年預(yù)算數(shù)3.86萬元。

3、其他對個人和家庭的補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)13.14萬元。

四、關(guān)于一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）機(jī)關(guān)工資福利支出（類）2018年預(yù)算數(shù)873.62萬元，其中：

1、工資獎金津補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)212.5萬元。

2、社會保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)70.45萬元。

3、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元。

4、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)569.21萬元。

（二）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)142.59萬元，其中：

1、辦公經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)127.64萬元。

2、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.74萬元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2萬元。

4、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.11萬元。

5、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)12.1萬。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助（類）2018年預(yù)算數(shù)18.2萬元，其中：

1、社會福利和救助（款）2018年預(yù)算數(shù)5.06萬元

2、其他對個人和家庭補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)13.14萬元。

五、關(guān)于部門收支總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算1034.41萬元；部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中： 基本支出預(yù)算1020.41萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算14萬元。

六、關(guān)于部門預(yù)算收入總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算1034.41萬元。

七、關(guān)于部門預(yù)算支出總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)1020.41萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)14萬元。

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算數(shù)899.68萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)885.68萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)14萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元，其中常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為50.07萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預(yù)算數(shù)20.39萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)20.39萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預(yù)算數(shù)64.27萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)64.27萬元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算數(shù) 9

為0。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

2018沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算數(shù)為0。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年財(cái)政撥款預(yù)算中 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年相同。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2017年相同，主要原因?yàn)樽袷刂醒搿鞍隧?xiàng)規(guī)定”，縮減預(yù)算。

（三）公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2017年相同。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算142.59萬元，較2017年預(yù)算114萬元增加28.59萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整增加以前未支付取暖費(fèi)至物業(yè)管理費(fèi)的預(yù)算。

（二）政府采購情況。

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站暫未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有情況。

截止2017年12月31日，讓區(qū)旭園社區(qū)工作站共有車輛1 10

輛，為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效情況。

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站暫未有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

六、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政 11

單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

十九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。

第三篇：讓區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

讓區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站基本情況............................................................................1

一、主要職能.................................................................................................................................2

二、預(yù)算編報范圍.......................................................................................................................5 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................5

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................5

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................5

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.......................................................................8

六、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明.................................................................................8

七、其他重要事項(xiàng)說明.....................................................................................................................8 1

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分 讓區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站局基本情況

一、主要職能

社區(qū)工作站為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，與社區(qū)黨工委合署辦公。主要職責(zé)是承接街道辦事處全部職能。

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)社會管理、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)等工作，指導(dǎo)居民委員會依法開展自治。

（二）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明和群團(tuán)組織建設(shè)工作。

（三）宣傳、組織、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團(tuán)等工作。

（四）承接文秘、信息、機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理、檔案、法制、保密、印信、后勤服務(wù)等工作。

（五）負(fù)責(zé)社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大代表、政協(xié)委員。

（六）負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作。

（七）負(fù)責(zé)居委會組織法的貫徹實(shí)施，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會管理綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛(wèi)生監(jiān)督、文化稽查、勞動監(jiān)察、安全監(jiān)察等行政管理工作。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解救人員、流動人口等特殊人群的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作。

二、預(yù)算編報范圍

根據(jù)以上職責(zé)，區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）社區(qū)公共服務(wù)中心

（二）社區(qū)綜合管理中心 核定編制共2名。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

第三部分 部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明

（一）部門預(yù)算收入情況

銀浪牧場社區(qū)2018年部門收入預(yù)算77.8萬元,其中財(cái)政撥款收入77.8萬元，占2018年總收入的100%。

2018年部門預(yù)算收入總額比2017年減少62.2萬，增減變化原因是銀浪牧場社區(qū)工作站按照區(qū)財(cái)政局要求認(rèn)真核算，精簡開支。

（二）部門預(yù)算支出情況

2018年部門支出預(yù)算77.8萬元，其中一般公共服務(wù)支出60.8萬

元，主要用于在職、外聘人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和為完成特定行政工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出；社會保障和就業(yè)支出6.2萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.6萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險支出；住房保障支出8.1萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

2018年部門預(yù)算支出總額比2017年減少62.2萬，增減變化原因是銀浪牧場社區(qū)工作站按照區(qū)財(cái)政局要求認(rèn)真核算，精簡開支。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明

銀浪牧場社區(qū)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算77.8萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

（一）一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出 2018年預(yù)算數(shù)60.8萬元

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2018年預(yù)算數(shù)6.3萬元

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2018年預(yù)算數(shù)2.6萬元

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2018年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中：住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)8.1萬元。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

銀浪牧場社區(qū)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算77.8萬元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算56.2萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預(yù)算（款）8.96萬元

2、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.67萬元

3、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.2萬元

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算6.26萬元

5、獎金（款）2018年預(yù)算1.72萬元

6、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算18.27萬元

7、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算15.51萬元

8、其他社會保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.2萬元

9、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算1.68萬元

10、住房公積金（款）2018年預(yù)算2.68萬元

（二）按定額管理的商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算17.26萬元，其中：

1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算3萬元

2、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算1.2萬元

3、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.02萬元

4、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算1.26萬元

5、福利費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.01萬元

6、工會經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.33萬元

7、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.18萬元

8、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算0.26萬元

9、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算11萬元

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）2018年預(yù)算4.3萬元，其中：

1、獎勵金（款）2018年預(yù)算2.76萬元。

2、個人住宅取暖費(fèi)補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算1.56萬元

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明

銀浪牧場社區(qū)2018年 沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和專項(xiàng)支出，因此，本表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 銀浪牧場社區(qū)2018年無政府性基金支出預(yù)算。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明

銀浪牧場社區(qū)工作站2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。具體情況如下：

（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，出國團(tuán)組及人數(shù)為0，與上年相比無變化。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬元。比2017年減少9萬，原因?yàn)椋壕嗛_支。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

銀浪牧場社區(qū)2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.8萬元。

（二）政府采購情況。

2018年銀浪牧場社區(qū)無采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。2018年銀浪牧場社區(qū)暫無國有資產(chǎn)

（四）預(yù)算績效情況。

2018年銀浪牧場社區(qū)無預(yù)算績效。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

六、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳 8

費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

十九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。