第一篇：西藏林芝疾病預(yù)防控制中心2018部門(mén)預(yù)算

西秀區(qū)2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃 執(zhí)行情況及2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展

計(jì)劃（草案）報(bào)告

（2018年2月2日在西秀區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）

西秀區(qū)人民政府

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告《西秀區(qū)2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席的政協(xié)委員和同志們提出寶貴意見(jiàn)。

一、2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展執(zhí)行情況

2017年,區(qū)人民政府按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹(shù)立“五大發(fā)展理念”，以“守底線、走新路、奔小康”為總綱，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了全面建成小康社會(huì)的良好開(kāi)局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)穩(wěn)速增長(zhǎng)。2017年完成地區(qū)生產(chǎn)總值317.77億元，增長(zhǎng)13.4%。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)幾個(gè)方面的新突破。

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)。以省市重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主著力點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)山地特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)“接二連三”融合發(fā)展，扎實(shí)抓好農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深化農(nóng)村重點(diǎn)領(lǐng)域改革，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)指標(biāo)全面增長(zhǎng)。新增1個(gè)省級(jí)農(nóng)業(yè)

2室全面建成。

(六)供給側(cè)改革取得新進(jìn)展?！叭?、降、補(bǔ)”工作扎實(shí)推進(jìn)，無(wú)效低端供給進(jìn)一步去除。全年商品房銷售85.66萬(wàn)平方米，其中住宅62.62萬(wàn)平方米，其他23.04萬(wàn)平方米；累計(jì)關(guān)閉煤礦12對(duì)，淘汰落后產(chǎn)能120萬(wàn)噸，現(xiàn)有正常生產(chǎn)礦井7對(duì)，采煤機(jī)械化程度達(dá)到86%；繼續(xù)抓好全區(qū)砂石土礦山整頓工作，已完成31家整合新礦山的發(fā)證工作，完成87家小砂石企業(yè)的整合，縮減為為29家大型砂石企業(yè)；持續(xù)清理“僵尸企業(yè)”，對(duì)長(zhǎng)期停業(yè)未經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行清理，喚醒企業(yè)10戶，注銷25戶；引導(dǎo)企業(yè)參與集中競(jìng)價(jià)交易，共完成交易電量12.4億千瓦時(shí)，為用電企業(yè)降低用電成本1.27億元；認(rèn)真貫徹執(zhí)行省人廳、財(cái)政廳印發(fā)段性降低企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)費(fèi)率政策，調(diào)低了單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率比例。

（七）深化改革釋放新紅利。全年共明確130個(gè)改革事項(xiàng)，推出了一批改革亮點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目編報(bào)中心改革、國(guó)有資產(chǎn)委托經(jīng)營(yíng)管理改革助力經(jīng)濟(jì)體制改革多點(diǎn)破題，全市社區(qū)改革現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在西秀區(qū)召開(kāi)，西秀區(qū)“菜單式”產(chǎn)業(yè)扶貧得到省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定，產(chǎn)業(yè)園區(qū)“三個(gè)三”工作機(jī)制改革在全省第二次項(xiàng)目觀摩會(huì)上得到省市領(lǐng)導(dǎo)肯定表?yè)P(yáng)，殘疾人百合花小鎮(zhèn)“托聯(lián)體”改革得到中殘聯(lián)肯定在全國(guó)交流學(xué)習(xí)。深化“三權(quán)”促“三變”改革，“塘約經(jīng)驗(yàn)”推廣全覆蓋。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證66.23萬(wàn)畝，林地確權(quán)登記頒證63.41萬(wàn)畝，農(nóng)村小型水利工程產(chǎn)權(quán)確權(quán)2472處，農(nóng)業(yè)發(fā)展資源得到有效整合利用。

（八）生態(tài)文明建設(shè)譜寫(xiě)新篇章。深入實(shí)施“綠色貴州”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施新一輪退耕還林2.9萬(wàn)畝、石漠化綜合治理17.2平方公里、治理水土流失面積2000畝，森林覆蓋率提升至47.59%。投資12億元啟動(dòng)貫城河、千峰河等四個(gè)流域水生態(tài)治理工程，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠和421個(gè)村的污水處理設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)一體化實(shí)現(xiàn)全覆蓋，垃圾無(wú)害化處理率達(dá)96.85%，獲評(píng)“國(guó)家第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范縣（區(qū)）”。城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)連續(xù)三年穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

（九）城鎮(zhèn)化展現(xiàn)新特色。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)村聯(lián)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目共 17 個(gè)11911 戶。實(shí)施16條“斷頭路”、城市夜景燈光升級(jí)改造和虹山湖景觀整治工程三期，人行及騎行慢道全面完成17.6公里，新建和改造星級(jí)廁所50座。新增中心城區(qū)公共停車(chē)位700個(gè)。完成新（改）建標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)8個(gè)。示范小城鎮(zhèn)在建“8+X”項(xiàng)目82個(gè)，新增“8+X”達(dá)標(biāo)項(xiàng)目17個(gè)，完成投資21.7億元。持續(xù)深入推進(jìn)“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康六項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，2017年共完成投資4.48億元,實(shí)施道路硬化935公里,解決了13.59萬(wàn)人農(nóng)村飲水安全問(wèn)題,小康電配電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目涉及79個(gè)行政村,建成小康房640戶,全區(qū)共193個(gè)行政村已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，小康寨完成庭院硬化工程1680戶。

6約服務(wù)，重點(diǎn)人群簽約率達(dá)75％，確保貧困群眾新農(nóng)合報(bào)銷比率達(dá)90％以上。強(qiáng)化教育扶貧，切實(shí)做好義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、普通高中、中職學(xué)?！皟芍猓ㄑa(bǔ)）”、普通高?！皟芍幻猓ㄑa(bǔ)）”等資助工作，加大對(duì)農(nóng)村留守兒童、困境兒童的關(guān)愛(ài)幫扶力度，確保貧困群眾“兩不愁、三保障”不漏一戶、不漏一人。

(二）全力以赴推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系建設(shè)，進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。一是繼續(xù)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化四大組團(tuán)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，確保到2018年年底，全區(qū)非糧食占比達(dá)到93%以上，畜牧業(yè)占一產(chǎn)比重達(dá)到35%以上。二是繼續(xù)提升園區(qū)承載能力。力爭(zhēng)申報(bào)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技示范園1個(gè)，加快6個(gè)省級(jí)園區(qū)和17個(gè)鄉(xiāng)級(jí)園區(qū)建設(shè)，努力打造園區(qū)升級(jí)版。綜合運(yùn)用政策支持，再建一批特色產(chǎn)業(yè)基地、精深加工企業(yè)、農(nóng)旅結(jié)合項(xiàng)目。三是繼續(xù)培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。大力培育經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，力爭(zhēng)培育龍頭企業(yè)5家、培育新增農(nóng)民專業(yè)合作社100家。四是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證分類管理，大力發(fā)展無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，推廣應(yīng)用二維碼溯源系統(tǒng)。力爭(zhēng)新增無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地面積3萬(wàn)畝。五是繼續(xù)推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。以“全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范縣”、“貴州省一二三產(chǎn)融合試點(diǎn)縣”為主載體，全面加快白茶、金刺梨、獼猴桃、中藥材、食用菌等產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，不斷推動(dòng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)、工貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。

（三）全力以赴打造新型工業(yè)體系，進(jìn)一步提升工業(yè)發(fā)展效益。一是繼續(xù)抓好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)加快北一號(hào)路、北三號(hào)路、北十九號(hào)路延伸段、東郊路中段（與西五號(hào)路和北十九號(hào)路交叉段）、西郊路、西一號(hào)路、西六號(hào)路建設(shè)。加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、公租房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是繼續(xù)抓好精準(zhǔn)招商。實(shí)行招商引資工作嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲辦法，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭招商，緊扣智能終端電子信息、軍民融合裝備制造、新型材料裝配式建筑、新醫(yī)藥大健康四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，著力抓好產(chǎn)業(yè)招商，全年力爭(zhēng)引進(jìn)勞動(dòng)密集型企業(yè)10家以上、全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)2家以上、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)5家以上。三是繼續(xù)做強(qiáng)軍民融合產(chǎn)業(yè)。依托安大、安吉、新安等軍工企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及虹軸公司、西南特鋼等“民參軍”企業(yè)市場(chǎng)資源，加快推進(jìn)安大民用航空鍛件產(chǎn)業(yè)園、軍民融合研發(fā)推廣中心、安吉精密鑄造園項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)軍民雙向開(kāi)放、資源共享、有效轉(zhuǎn)化，逐步形成軍民融合、軍地結(jié)合發(fā)展的良好局面。四是繼續(xù)推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)抓好“云上貴州”平臺(tái)和“7+N”云工程建設(shè)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)在政府行政、民生服務(wù)、精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)品生產(chǎn)、金融服務(wù)等領(lǐng)域的普及應(yīng)用,確保應(yīng)用技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占當(dāng)年財(cái)政一般性支出比例1.8%以上。

（四）全力以赴打造全域旅游，進(jìn)一步提升第三產(chǎn)業(yè)總體水平。一是進(jìn)一步提升景區(qū)品質(zhì)。持續(xù)推進(jìn)旅游景區(qū)建設(shè)，升級(jí)打造云峰屯堡、舊州古鎮(zhèn)景區(qū)，加快九龍山森林公園、虹山湖濕地公園、邢江河濕地公園等景區(qū)建設(shè),構(gòu)建“快旅

10申報(bào)中央預(yù)算資金項(xiàng)目的包裝，加強(qiáng)跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)，力爭(zhēng)獲批資金高于去年。四是全力破解項(xiàng)目融資瓶頸。深入推動(dòng)PPP模式，針對(duì)國(guó)家、省重點(diǎn)支持領(lǐng)域，提前謀劃基金轉(zhuǎn)PPP的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，完善前期手續(xù)，提高項(xiàng)目成熟度。五是全力強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)度和督查。繼續(xù)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包保和項(xiàng)目派駐工作制，強(qiáng)化精細(xì)調(diào)度和項(xiàng)目跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)力度，以“三集中三倒逼”和“重大項(xiàng)目集中攻堅(jiān)月行動(dòng)”為抓手，分批次、分類別、分時(shí)段集中攻堅(jiān)，集中精力解決存在的困難和問(wèn)題。

（七）全力以赴推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)建設(shè)，全面提升城鎮(zhèn)綜合承載能力。一是引導(dǎo)人口聚集。加快主城區(qū)建設(shè)，按照“一分三向”新型城鎮(zhèn)化安順模式，深入推進(jìn)戶籍制度改革，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化進(jìn)程，2018年實(shí)現(xiàn)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)59.4％，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)41％。二是加快棚改項(xiàng)目建設(shè)。全面加快推進(jìn)中華東路二期、火車(chē)站、二級(jí)站等17個(gè)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。三是加快城市政建設(shè)。完成虹山湖景觀整治三期工程。完成武當(dāng)北路等7條城市斷頭路建設(shè)，提高城市路網(wǎng)通達(dá)度。扎實(shí)推進(jìn)智慧城市建設(shè)，提升城市精細(xì)化管理水平。全面完成城市夜間景觀升級(jí)改造，提升城市魅力。四是加快小城鎮(zhèn)建設(shè)。用好用活全省第一批整縣推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展試點(diǎn)機(jī)遇，以“8+1”項(xiàng)目為著力點(diǎn)，按照“六型”特色小城鎮(zhèn)定位，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，實(shí)現(xiàn)“一鎮(zhèn)一特”差異化發(fā)展。五是加快城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)。做好城市軌道交通4、6號(hào)線建設(shè)協(xié)調(diào)工作，全面加快都香高速、寧黃公路、云峰服務(wù)區(qū)及 G321（馬路場(chǎng)至木山堡）征地拆遷工作。全力推進(jìn)省道 S211（舊州至板桐關(guān)）、S212（挖沙坡至張家莊）改擴(kuò)建工程。六是加快農(nóng)村水利建設(shè)。加快大洞口水庫(kù)、蘆壩水庫(kù)、雨棚水庫(kù)建設(shè)；啟動(dòng)干溝水庫(kù)、勐?lián)跛畮?kù)、驛馬寨水庫(kù)等7座水庫(kù)建設(shè)。

（八）全力以赴推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步提升環(huán)境質(zhì)量。一是繼續(xù)提高森林覆蓋率。通過(guò)人工造林、封山育林等措施，有計(jì)劃地將宜林荒山荒地、陡坡耕地變?yōu)橛辛值?，加快中心城區(qū)和小城鎮(zhèn)環(huán)城林帶建設(shè)，實(shí)施新農(nóng)村綠化美化、推進(jìn)高速公路、快速鐵路等綠色通道建設(shè)。二是繼續(xù)做大綠色產(chǎn)業(yè)。按照“四型十五種”產(chǎn)業(yè)目錄大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，不斷擴(kuò)大金刺梨、獼猴桃、白茶、中藥材、食用菌等示范點(diǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)、工貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)水土流失治理工程。抓實(shí)西秀區(qū)河庫(kù)水系連通工程、啟動(dòng)貫城河下游、千峰河及支流、邢江河上游三個(gè)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)石漠化水土流失綜合治理，強(qiáng)化濕地保護(hù)和恢復(fù)，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治，嚴(yán)格保護(hù)耕地，擴(kuò)大輪作休耕試點(diǎn)，建立市場(chǎng)化、多元化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。

（九）全力以赴推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，全面提升城鎮(zhèn)居民幸福指數(shù)。一是持續(xù)推進(jìn)教育均衡發(fā)展。加快教育基礎(chǔ)設(shè)設(shè)建設(shè)，加大財(cái)政投入，全面推進(jìn)學(xué)前教育學(xué)校、“全面改薄”項(xiàng)目學(xué)校建設(shè)、高中建設(shè)項(xiàng)目學(xué)校、城市義務(wù)教育項(xiàng)目、314

第二篇：西藏林芝疾病預(yù)防控制中心2018部門(mén)預(yù)算

西藏林芝市疾病預(yù)防控制中心2018

部門(mén)預(yù)算

2018 年 3 月 12 日

目 錄

第一部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市疾病預(yù)防控制中心是林芝市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)的下屬單位，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，非二級(jí)預(yù)算部門(mén)。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

1、擬定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、方案，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制信息的收集整理、統(tǒng)計(jì)分析、綜合評(píng)價(jià)和疫情報(bào)告及預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)；擬定計(jì)劃免疫工作規(guī)劃，組織實(shí)施免疫預(yù)防接種。

2、對(duì)傳染病、慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲(chóng)病、職業(yè)病、學(xué)生常見(jiàn)病等重點(diǎn)疾病的發(fā)生、發(fā)展和分布規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，制定預(yù)防措施；組織實(shí)施公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)開(kāi)展傳染病暴發(fā)流行和突發(fā)性危害公共衛(wèi)生事件等重大疫情、事故的專業(yè)技術(shù)調(diào)查，并制定控制對(duì)策和措施。

3、負(fù)責(zé)常見(jiàn)病原微生物檢測(cè)和常見(jiàn)毒物、污染物的檢驗(yàn)鑒定工作。

4、承擔(dān)衛(wèi)生預(yù)防監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)和預(yù)防性健康檢查工作，受衛(wèi)生行政部門(mén)委托，承擔(dān)與健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定、衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)，衛(wèi)生防疫檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制工作，承擔(dān)相關(guān)單位的檢驗(yàn)委托。

5、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)基層預(yù)防保健工作，承擔(dān)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)工作。

6、負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)工作，向社會(huì)提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，利用相關(guān)疾病預(yù)防控制信息，促進(jìn)全社會(huì)共同開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作。

7、負(fù)責(zé)引進(jìn)、推廣先進(jìn)的預(yù)防醫(yī)學(xué)技術(shù)手段，承擔(dān)疾病預(yù)防控制相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)研究工作。

8、負(fù)責(zé)艾滋病監(jiān)測(cè)等工作。

9、承擔(dān)上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位成立于一九八六年十二月（原林芝地區(qū)衛(wèi)生防疫站），2015年根據(jù)國(guó)家機(jī)構(gòu)改革要求，更名為林芝市疾病預(yù)防控制中心，內(nèi)設(shè)10科1室，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、檢驗(yàn)科、性艾科、健康教育與慢病科、衛(wèi)生科、地病科、結(jié)麻科、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科和寄生蟲(chóng)及病媒生物防治科。

第二部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018預(yù)算明

細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門(mén)預(yù)

算數(shù)據(jù)分析

一、2018財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算1053.51萬(wàn)元，基本支出862.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出190.88萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算較2017年增加228.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%;基本支出較2017年增加164.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，項(xiàng)目支出較2017年增加63.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。

二、2018一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1053.51萬(wàn)元比2017年部門(mén)預(yù)算825.17萬(wàn)元，增加 了228.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說(shuō)明金額及占比。

林芝市疾控中心2018年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算1053.51萬(wàn)元，其中基本支出862.63萬(wàn)元，占總預(yù)算有82%；項(xiàng)目支出190.88萬(wàn)元，占總預(yù)算18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾

病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）700.68萬(wàn)元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）190.88萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）109.42萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.74萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.19萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）3.83萬(wàn)元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）43.77萬(wàn)元。

三、2018一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算基本支出862.63萬(wàn)元。基本工資福利支出776.85萬(wàn)元；其中：基本工資150.45萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼403.69萬(wàn)元，獎(jiǎng)金44.68萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)15.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)109.42萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.77萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.76萬(wàn)元，其他工資福利支出0.60萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出59.55萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)1.54萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元，水費(fèi)3.01萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.30萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.87

萬(wàn)元，差旅費(fèi)15.67萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.54萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.98萬(wàn)元，福利費(fèi)0.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.23萬(wàn)元，其中：休假探親費(fèi)24.83萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.40萬(wàn)元。

四、2018一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。2018年林芝市疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.54萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)5.54萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)與2017年的5.54萬(wàn)元，金額一致。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年的24.05萬(wàn)元，減少了12.05萬(wàn)元，同比降低50%。2018年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，與2017年相同。2017年林芝市疾病預(yù)防控制中心國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次、405人。

2018年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

五、2018政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2018收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2018部門(mén)預(yù)算收入1053.51萬(wàn)元，2018部門(mén)預(yù)算支出1053.51萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。2018部門(mén)預(yù)算收入1053.51萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2018部門(mén)預(yù)算支出1053.51萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算基本支出862.63萬(wàn)元?；竟べY福利支出776.85萬(wàn)元；其中：基本工資150.45萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼403.69萬(wàn)元，獎(jiǎng)金44.68萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)15.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)109.42萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.77萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.76萬(wàn)元，其他工資福利支出0.60萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出59.55萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)1.54萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元，水費(fèi)3.01萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.30萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.87萬(wàn)元，差旅費(fèi)15.67萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.54萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.98萬(wàn)元，福利費(fèi)0.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.23萬(wàn)元，其中：休假探親費(fèi)24.83萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.40萬(wàn)元。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出190.88萬(wàn)元，分別為：農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)租用和維護(hù)費(fèi)10.08萬(wàn)元；林芝市疾控中心“OA”辦公系統(tǒng)租用和維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；從業(yè)人員健康體檢及辦證費(fèi)用60萬(wàn)元；林芝市兒童計(jì)劃免疫接種管理系統(tǒng)租用和維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元；黨建經(jīng)費(fèi)4.80萬(wàn)元；實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元；2018年生物制品及試劑經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門(mén)預(yù)算安排中無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2017年底固定資產(chǎn)總額1053.25萬(wàn)元，其中房屋類103.00萬(wàn)元，車(chē)輛196.63萬(wàn)元，通用設(shè)備及專用設(shè)備、家具類753.62萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

第四部分

名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

第三篇：淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015屆部門(mén)預(yù)算

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015年部門(mén)預(yù)算

一、單位概況

（一）主要職能

中心主要承擔(dān)全區(qū)的疾病預(yù)防與控制，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)警與處置、疫情收集與報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、健康教育與促進(jìn)、婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、婦幼衛(wèi)生信息收集與上報(bào)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)指導(dǎo)、基層衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、食品及公共場(chǎng)所從業(yè)人員健康體檢等政府對(duì)社會(huì)的疾病預(yù)防控制和婦幼衛(wèi)生職能。

（二）2015年重點(diǎn)工作安排

堅(jiān)持以實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作為重點(diǎn)，注重規(guī)模發(fā)展與內(nèi)涵建設(shè)并重，加強(qiáng)重大疾病預(yù)防控制，嚴(yán)控傳染病疫情，實(shí)施慢性病綜合防控，進(jìn)一步完善防治結(jié)合工作機(jī)制，全面提升我區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。逐步調(diào)整和理順單位職能，加強(qiáng)疾控機(jī)構(gòu)的軟、硬件建設(shè)，推進(jìn)疾病預(yù)防機(jī)構(gòu)規(guī)范化，提高工作效能。協(xié)助新建公共衛(wèi)生服務(wù)中心，繼續(xù)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)扶持，加大經(jīng)費(fèi)投入，籌資添置實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置設(shè)備，力爭(zhēng)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ玫竭M(jìn)一步提升。

2、進(jìn)一步加快專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)外力引進(jìn)和自身培養(yǎng)，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，積極向上爭(zhēng)取，協(xié)調(diào)區(qū)編辦、人社部門(mén)招錄體制內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員，同時(shí)，在機(jī)制上想辦法留住人才，加強(qiáng)現(xiàn)有人員培訓(xùn)，舉辦業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，提高專業(yè)人員整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和全區(qū)防保隊(duì)伍整體服務(wù)水平，最大程度發(fā)揮人才在公共衛(wèi)生事業(yè)中的技術(shù)支撐作用。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育，強(qiáng)化監(jiān)督管理，推進(jìn)信息公開(kāi)。進(jìn)一步健全相關(guān)規(guī)章制度，以制度管人，及時(shí)處理群眾來(lái)信來(lái)電來(lái)訪，依法依規(guī)從嚴(yán)查辦違紀(jì)人員，促進(jìn)單位行業(yè)作風(fēng)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，樹(shù)立疾控隊(duì)伍新形象。

4、以加強(qiáng)重大傳染病、慢性病綜合防控為重點(diǎn)，進(jìn)一步拉動(dòng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成。一是以國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)評(píng)審為契機(jī)，建成省慢病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建。全面規(guī)范做好腫瘤、心腦血管疾病、死因等慢病監(jiān)測(cè)和慢病管理等基礎(chǔ)工作，開(kāi)展“減鹽控壓”；倡導(dǎo)健康生活方式，正確引導(dǎo)和積極支持各類全民健身活動(dòng)，規(guī)范健康自我管理小組活動(dòng)，實(shí)施干預(yù)策略，重視高危人群的健康管理，提高高血壓、糖尿病等主要慢性病的規(guī)范管理率，加強(qiáng)對(duì)重性精神疾病患者的管理，加大對(duì)重點(diǎn)人群的干預(yù)力度，降低慢性病發(fā)病率。二是科學(xué)防控重點(diǎn)傳染病。以手足口病、流感、霍亂、麻疹等傳染病為重點(diǎn)，做好疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高流行病學(xué)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)處置和應(yīng)急能力，確保不出現(xiàn)重大傳染病流行與暴發(fā)。加強(qiáng)艾滋病監(jiān)測(cè)，做好重點(diǎn)人群干預(yù)。加強(qiáng)結(jié)核病防治工作規(guī)范化管理，提高結(jié)核病“五率”。認(rèn)真實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃，完善預(yù)防接種信息系統(tǒng)管理，做好預(yù)防接種工作，接種率穩(wěn)定在95%以上。三是深入開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)行動(dòng)。深化全民健康教育工程，繼續(xù)開(kāi)展健康教育巡回活動(dòng)，創(chuàng)新健康教育宣傳平臺(tái)，積極開(kāi)展“無(wú)煙單位”創(chuàng)建指導(dǎo)，鞏固控?zé)煶晒?。通過(guò)廣大群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式廣泛宣傳健康知識(shí)，不斷提高全民健康知識(shí)知曉率和健康行為養(yǎng)成率。四是開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。組織醫(yī)療單位和托幼機(jī)構(gòu)消毒效果監(jiān)測(cè)，規(guī)范飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)覆蓋率100%。加強(qiáng)病媒生物監(jiān)測(cè)，掌握蟲(chóng)媒傳染病傳播流行風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做好蟲(chóng)媒傳染病防控。五是加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練，加大應(yīng)急檢測(cè)儀器裝備，確保有效處置重大傳染病疫情、食物中毒事件等突發(fā)公共衛(wèi)生事件，做好重大節(jié)慶活動(dòng)衛(wèi)生保障。六是加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，為基層及時(shí)提供技術(shù)支持與幫助，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，幫助查找問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)及建議，跟蹤服務(wù)。七是加強(qiáng)中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行的監(jiān)督檢查和管理，確保通過(guò)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)我中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定和食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評(píng)審。

5、進(jìn)一步做好婦幼健康服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，加大考核力度，繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生和重大婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目的管理，提高婦兒保及重大項(xiàng)目人員責(zé)任意識(shí)，提高信息報(bào)表質(zhì)量。加強(qiáng)出生缺陷防治，繼續(xù)做好免費(fèi)婚檢，加大婚前醫(yī)學(xué)檢查的宣傳教育力度，規(guī)范產(chǎn)前篩查管理，切實(shí)提高出生人口素質(zhì)。做好婦幼信息管理，強(qiáng)化信息質(zhì)量控制，按要求開(kāi)展“三網(wǎng)監(jiān)測(cè)”，為干預(yù)措施的制定，促進(jìn)婦幼保健服務(wù)體系的完善和服務(wù)能力的提高提供科學(xué)、及時(shí)、完整的信息，改善婦女兒童的健康水平。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心由原清浦區(qū)衛(wèi)生防疫站和婦幼保健所撤消后于2006年11月組建，是財(cái)政全額撥款的社會(huì)公益類公共衛(wèi)生事業(yè)單位，隸屬于淮安市清浦區(qū)衛(wèi)生局。內(nèi)設(shè)辦公室、疾控一科、疾控二科、公共衛(wèi)生科、婦幼保健所、健康教育所、檢驗(yàn)科等7個(gè)科室。

二、2015年部門(mén)預(yù)算表 詳見(jiàn)附表

1、附表

2、附表3

三、2015年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明：

（一）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心收支預(yù)算安排說(shuō)明：

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015收支總預(yù)算為777.44萬(wàn)元。其中：

1、收入預(yù)算：收入總預(yù)算為777.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款439.77萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)184.97萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算：支出總預(yù)算為777.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出292.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出269.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出132.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出83 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要包括：水質(zhì)監(jiān)測(cè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、創(chuàng)建慢病示范區(qū)等。

（二）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算安排說(shuō)明：

2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算為439.77萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出293.15萬(wàn)元，占66.65%；住房保障支出31.81萬(wàn)元，占7.23%。

1、一般公共服務(wù)支出293.15萬(wàn)元，主要用于淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展疾病預(yù)防與控制工作而發(fā)生的支出。

2、住房保障支出31.81萬(wàn)元，主要用于淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金，發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出，其中住房公積金支出預(yù)算19.37萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼支出預(yù)算12.44萬(wàn)元。

（三）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排說(shuō)明：

2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為12.43萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，占0%，主要用于單位工作人員因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.13萬(wàn)元，占65.41 %，主要用于單位車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)用4.3萬(wàn)元，占34.59%，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第四篇：林芝工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018部門(mén)預(yù)算

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018部門(mén)預(yù)算

2018 年 3 月 14 日

目 錄

第一部分 工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分 工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析 第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)由一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位構(gòu)成。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

1、加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國(guó)家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

2、參加政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。協(xié)助黨委做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治安排，深入了解非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的意愿和要求，向黨委、政府提出相關(guān)意見(jiàn)建議，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力的水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。

3、當(dāng)好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督優(yōu)勢(shì)，承擔(dān)政府相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)決策征詢非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士意見(jiàn)的職責(zé)；參與促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，參與中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；積極開(kāi)展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流

合作，更好地為非公有制企業(yè)開(kāi)展國(guó)際合作提供服務(wù)，通過(guò)信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)，幫助非公有制企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、抵御風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力。

4、促進(jìn)行業(yè)（協(xié)會(huì)）商會(huì)改革發(fā)展。履行指導(dǎo)社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)和推動(dòng)商會(huì)組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程活動(dòng)，為會(huì)員提供服務(wù)，反映其訴求，維護(hù)其權(quán)益。

5、積極推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，會(huì)同人社部門(mén)、工會(huì)組織和有關(guān)企業(yè)代表，推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題并調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議。

6、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，核定編制人數(shù)8個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織會(huì)員科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)、光彩事業(yè)辦等四個(gè)部門(mén)?，F(xiàn)有在職人員11人，其中公務(wù)員9名，工人1名，志愿者1名。公務(wù)用車(chē)編制數(shù)1輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛。

第二部分

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018

部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。2018年林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收支預(yù)算數(shù)為291.77萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%。比2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少50.49萬(wàn)元，減少14.75%。

二、2018一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）2018一般公共預(yù)算為291.77萬(wàn)元，比2017年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%。

（二）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況為：行政運(yùn)行為176.98萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的60.66%；一般行政管理事務(wù)為10萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的3.43%；機(jī)關(guān)服務(wù)為3萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的1.03%；其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出為58萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的19.88%；財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為28.56萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的9.79%；財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.05萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的0.01%；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.29萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的0.1%；財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為1萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的0.34%；財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為13.79萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的4.73%；提租補(bǔ)貼補(bǔ)貼為0.1萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的0.03%。

三、2018一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。2018年我會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為14.28萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)為

0.33萬(wàn)元；印刷費(fèi)為0.16萬(wàn)元；水電費(fèi)為0.64萬(wàn)元；郵電為0.71萬(wàn)元；取暖費(fèi)為0.19萬(wàn)元；差旅費(fèi)為3.36萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)為3.07萬(wàn)元；福利費(fèi)為0.09萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.21萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.4萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)為0.08萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出為0.04萬(wàn)元。

四、2018一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 2018年我會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.61萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少2.99萬(wàn)元，減少34.77%。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)為4.4萬(wàn)元，比2017年減少0.87萬(wàn)元，減少16.5%；公務(wù)接待費(fèi)為1.21萬(wàn)元，與2017年持平。我會(huì)因公出（境）費(fèi)用實(shí)際產(chǎn)生為主，2017年產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)2.12萬(wàn)元。

五、2018政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。我部門(mén)2018沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2018收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

第四部分

名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

第五篇：?jiǎn)挝?016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明-許昌疾病預(yù)防控制中心

許昌市疾病預(yù)防控制中心 2016部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位基本情況

許昌市疾病預(yù)防控制中心前身為許昌市衛(wèi)生防疫站，成立于1954年，隸屬于許昌市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。2004年2月由許昌市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)改名為許昌市疾病預(yù)防控制中心。

許昌市疾病預(yù)防控制中心新址位于許昌市東城區(qū)八一路東段，占地30余畝，建筑面積8588平方米，人均面積74.04平方米，實(shí)驗(yàn)室面積3760平方米。中心為副處級(jí)全供事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)班子由六人組成，其中黨委書(shū)記一名、主任一名、副主任三名、紀(jì)委書(shū)記一名。中心人員編制定額116人，在編人員107人，退休50人，離休2人。根據(jù)崗位設(shè)置主要分為管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤崗位。其中專業(yè)技術(shù)人員81人，職稱結(jié)構(gòu)為：正高6人，副高17人，中級(jí)35人，初級(jí)23人。

中心工作按專業(yè)不同設(shè)置有行政辦公、后勤管理等5個(gè)行政管理科室和疾病控制、衛(wèi)生應(yīng)急、疫情管理、免疫規(guī)劃、地方病、艾滋病、職業(yè)病、慢性病防治、綜合衛(wèi)生及健康教育等13個(gè)業(yè)務(wù)科室。業(yè)務(wù)范圍包括疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)。

2016主要工作任務(wù)

1、以預(yù)防接種規(guī)范管理為重點(diǎn)，將預(yù)防接種門(mén)診復(fù)核驗(yàn)收與持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng)相結(jié)合，落實(shí)擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃各項(xiàng)工作，擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上。開(kāi)展預(yù)防接種門(mén)診示范縣（區(qū)）建設(shè)，提高預(yù)防接種管理和服務(wù)水平。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家脊灰防控新策略,繼續(xù)保持全省無(wú)脊灰狀態(tài)。加強(qiáng)麻疹、風(fēng)疹、甲肝、乙肝、流感、流腦等疫苗針對(duì)疾病的監(jiān)測(cè)和防控工作，提高全省流感、麻疹網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)質(zhì)量和檢測(cè)能力，進(jìn)一步降低疫苗針對(duì)疾病的發(fā)病率。

2、認(rèn)真做好手足口病、人畜共患傳染病、發(fā)熱伴血小板減少綜合征、腸道傳染病等疾病的監(jiān)測(cè)與防控。根據(jù)防控指南要求，做好疫情監(jiān)測(cè)，定期進(jìn)行疫情分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)；做好實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作；指導(dǎo)各地規(guī)范暴發(fā)疫情的監(jiān)測(cè)和處置；適時(shí)組織對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的防控工作進(jìn)行督導(dǎo)；加強(qiáng)對(duì)基層防控人員的技術(shù)培訓(xùn)，全面加強(qiáng)防治工作。

3、持續(xù)做好艾滋病、性病和丙肝防治工作。繼續(xù)開(kāi)展大中專院校新生入學(xué)宣傳教育和流動(dòng)人口及農(nóng)民工健康教育；做好世界艾滋病日主題宣傳活動(dòng)。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)和患者治療管理，全力做好預(yù)防母嬰傳播工作，穩(wěn)步推進(jìn)戒毒藥物維持治療工作，將艾滋病防治工作內(nèi)容納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核指標(biāo)，規(guī)范性病丙肝診療，完成防治艾滋病“十三五”行動(dòng)計(jì)劃的編制工作。

4、做好消除瘧疾工作，進(jìn)一步落實(shí)發(fā)熱病人血檢瘧原蟲(chóng)、瘧疾監(jiān)測(cè)、病例管理等各項(xiàng)措施，減少死亡，逐步實(shí)現(xiàn)消除瘧疾目標(biāo)。開(kāi)展重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病監(jiān)測(cè)，認(rèn)真做好消毒質(zhì)量監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)病媒生物監(jiān)測(cè)，建立健全監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，定期開(kāi)展監(jiān)測(cè)調(diào)查。實(shí)施全國(guó)消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃，推進(jìn)消除麻風(fēng)病危害進(jìn)程。

5、加強(qiáng)防治結(jié)合，充分發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極探索慢性病醫(yī)防合作的工作模式及綜合防控經(jīng)驗(yàn)。推動(dòng)高血壓、糖尿病、腦卒中等慢性病防控，提高患者管理干預(yù)水平。加強(qiáng)死因監(jiān)測(cè)、行為監(jiān)測(cè)、營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)等工作，對(duì)高危人群開(kāi)展心腦血管疾病篩查干預(yù)，進(jìn)一步開(kāi)展口腔防治結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目。

6、繼續(xù)做好重點(diǎn)地方病監(jiān)測(cè)工作，掌握病情變化趨勢(shì)，強(qiáng)化健康教育，落實(shí)防治措施。加強(qiáng)基層防治能力建設(shè)，繼續(xù)開(kāi)展地方病實(shí)驗(yàn)室外質(zhì)控工作，強(qiáng)化培訓(xùn)，提高地方病防治綜合實(shí)力和水平。

7、做好學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生有關(guān)工作

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年收入預(yù)算1005.45 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 894.45

萬(wàn)元；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)61萬(wàn)元；專項(xiàng)收入

萬(wàn)元；國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入 50萬(wàn)元；

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016支出預(yù)算1005.45萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出551.02萬(wàn)元，占54.8 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助304.1萬(wàn)元，占30.24%；商品服務(wù)支出89.33萬(wàn)元，占8.88%；項(xiàng)目支出61萬(wàn)元，占6.07 %。主要項(xiàng)目是：地方病防治，兒童計(jì)劃免疫，健康教育，艾滋病防治，突發(fā)疫情等

2016年政府采購(gòu)預(yù)算安排32萬(wàn)元，主要用于固定資產(chǎn)的購(gòu)置，宣傳用品的印刷及制作，車(chē)輛及儀器的維修與檢定等

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說(shuō)明 2016年及2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)用為零 2016年公務(wù)接待費(fèi)用較上年無(wú)增減

2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加 5 萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋航陙?lái)，全市疫情防控形勢(shì)日益嚴(yán)峻，為做好疾病防控工作，中心進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)各縣、市（區(qū)）技術(shù)培訓(xùn)及考核，下鄉(xiāng)監(jiān)測(cè)、流調(diào)、督導(dǎo)次數(shù)明顯增加，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用較去年有所增長(zhǎng)。

五、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

表1：2016年部門(mén)預(yù)算匯總表； 表2：2016年收支預(yù)算總表； 表3：2016年收入預(yù)算總表； 表4：2016年支出預(yù)算總表； 表5：2016年財(cái)政撥款收支總表； 表6：2016年一般公共預(yù)算支出表； 表7：2016年一般公共預(yù)算基本支出表； 表8：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表； 表9：2016年政府性基金預(yù)算表。