第一篇：高安瑞州街道辦事處2018年部門預算

高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算

目錄

第一部分 高安市瑞州街道辦事處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表（即財政撥款支出預算表）六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金支出預算表

八、“三公”經(jīng)費預算表 第四部分 名詞解釋

第一部分 高安市瑞州街道辦事處概況

一、部門主要職責

瑞州街道辦事處主要職責是：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，保證市政府決議、決定的落實，對村（居）民進行思想政治教育和社會主義法制教育。

（二）組織領導街道區(qū)域經(jīng)濟工作，制定街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統(tǒng)計；

（三）制定社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調(diào)解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

（四）開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設社會主義精神文明。

（五）開展愛國衛(wèi)生、計劃、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護、綠化美化工作；

（六）開展社會救濟、社區(qū)服務、離退休人員管理、擁軍優(yōu)屬、以及殯葬管理工作，興辦社會福利事業(yè)，發(fā)展社會福利生產(chǎn)。

（七）協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；

（八）配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作；

（九）承辦高安市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

瑞州街辦編制人數(shù)69人，其中：行政編制41人，全額事業(yè)編制28人。實有人數(shù)97人。其中：在職人數(shù)60人，包括行政人員38人、全額事業(yè)人員20人、自收自支事業(yè)人員2人；離休人員1人，退休人員36人。

第二部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年瑞州街道辦事處收入預算總額為1428.3萬元，其中：經(jīng)費撥款收入1428.3萬元，占收入預算總額的100%；較上年收入預算總額1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（二）支出預算情況 2018年瑞州街道辦事處支出預算總額為1428.3萬元。其中：

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預算資金支出1428.3萬元，占支出預算總額的100%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務658.7萬元，占支出預算總額的46.12%；社會保障和就業(yè)支出390.2萬元，占支出預算總額的27.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.2萬元，占支出預算總額的2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出240萬元，占支出預算總額的16.8%；農(nóng)林水支出51.7萬元，占支出預算總額的3.62%；公路運輸支出4.5萬元，占支出預算總額的0.32%；住房保障支出48萬元，占支出預算總額的3.36%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出619.4萬元，占基本支出和項目支出預算總額的43.37%；商品和服務支出684.6萬元，占基本支出和項目支出預算總額的47.93%；對個人和家庭的補助支出124.3萬元，占基本支出和項目支出預算總額的8.7%。

2018年瑞州街道辦事處支出預算較上年支出預算總額1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（三）財政撥款支出情況

2018年瑞州街道辦事處經(jīng)費撥款支出預算1428.3萬元，占預算支出總額的100%，具體情況是：一般公共服務658.7萬元，占經(jīng)費撥款支出的的46.12%；社會保障和就業(yè)支出390.2萬元，占經(jīng)費撥款支出的的27.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.2萬元，占經(jīng)費撥款支出的的2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出240萬元，占經(jīng)費撥款支出的的16.8%；農(nóng)林水支出51.7萬元，占經(jīng)費撥款支出的的3.62%；公路運輸支出4.5萬元，占經(jīng)費撥款支出的的0.32%；住房保障支出48萬元，占經(jīng)費撥款支出的的3.36%。

2018年瑞州街道辦事處財政撥款支出預算較上年1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（四）政府性基金情況

2018年高安市瑞州街道辦事處沒有安排使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項說明

2018年高安市瑞州街道辦事處公用經(jīng)費支出預算684.6萬元，包括水費11萬元，電費28萬元，郵電費2萬元，公務用車運行維護費16.8萬元，公務接待費108萬元，工會經(jīng)費5.6萬元，福利費1.4萬元，降溫費5.5萬元，其他費用506.3萬元。較上年公用經(jīng)費預算安排579.1萬元增加105.5萬元，增幅18.22%。

（六）政府采購情況

2018年高安市瑞州街道辦事處沒有安排政府采購預算支出。

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年高安市瑞州街道辦事處“三公”經(jīng)費預算安排144.8萬元，較上年預算減少12萬元，下降10.45%。

1、因公出國（境）費0萬元，較上年預算減少0萬元，與上年持平。

2、公務接待費108萬元，較上年預算減少12萬元，下降10%。因公務接待減少。

3、公務用車運行維護費16.8萬元，較上年預算持平。

4、公務用車購置費20萬元，與上年持平。

第三部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

1、一般公共服務（類）：反映政府提供一般公共服務的支出

2、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

3、行政運行（項）：指用保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5、行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

6、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

第二篇：2018年火車南站街道辦事處部門預算

2018年火車南站街道辦事處部門預算

目 錄

第一部分 火車南站街道辦事處概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 火車南站街道辦事處2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 第一部分 火車南站街道辦事處概況

武侯區(qū)火車南站街道辦事處 2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作

（一）街道辦事處基本職能及機構設置情況：

1、基本職能：

（1）、負責執(zhí)行國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定在轄區(qū)內(nèi)的貫徹落實。

（2）、負責制定并實施街道社會發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好本轄區(qū)教育、文化、老齡、公共衛(wèi)生、民族宗教、勞動就業(yè)、社會保障、幫困助殘、社會福利、社會救濟和計劃生育等各項工作；負責征兵、預備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

（3）、加強城市管理和綜合行政監(jiān)管，做好本轄區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)境保護等工作；協(xié)助有關部門開展工商、物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育和勞動保障等市場監(jiān)督檢查工作；負責防火、防汛、防震、搶險、救災等日常監(jiān)管工作。

（4）、負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設管理，加強基層民主政治建設；制定本轄區(qū)社區(qū)建設工作規(guī)劃并組織實施；指導、支持社區(qū)居委會開展工作、協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設中的困難和問題。

（5）、合理配置社區(qū)資源、大力發(fā)展社會組織，加強社區(qū)志

愿者、社會工作者隊伍建設，發(fā)揮其在社會管理和公共服務中的作用。

（6）、協(xié)同有關部門做好城市建設和舊城改造工作，督促各項公共配套設施的落實，為轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展營造良好的環(huán)境。

（7）、促進本轄區(qū)和諧社會建設工作，負責社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動人口管理，協(xié)助有關部門開展治安保衛(wèi)工作。

（8）、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

2、機構設置情況：

（1）、企業(yè)服務科：承擔企業(yè)服務、無照無證企業(yè)和個體工商戶的檢查清理、科技、科協(xié)、知識產(chǎn)權、信息化工作等職能。

（2）、便民服務中心：承擔面向社會個人的公共服務事項的辦理，包括轄區(qū)內(nèi)人才、勞動、就業(yè)、社保、救濟、救助、低保、計生、老齡、殘疾人、暫住人員等各種社會事務的受理和辦結工作；按照工作要求受區(qū)級行政機關委托，受理企業(yè)、社會組織的行政許可事項。

（3）、項目促建科：承擔促進重點項目建設、固定資產(chǎn)投資、受理投資立項申報、經(jīng)濟指標統(tǒng)計等職能。

（4）、城管和綜合行政管理科：承擔轄區(qū)內(nèi)城市容貌、公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)保等行政監(jiān)管工作；負責防火、防災、防震、防汛、救災的日常監(jiān)管工作；協(xié)助工商、物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育、勞動保障等部 門開展相關市場監(jiān)督檢查工作。

（5）、社會事務管理科：承擔轄區(qū)內(nèi)文化、體育、教育、衛(wèi)生、社會福利和雙擁共建等各項社會事業(yè)建設；就業(yè)、社保、救濟、救助、低保、計生、老齡、殘疾人工作等各種社會事務的日常管理；負責指導社區(qū)居委會自治和推動社會組織發(fā)展。

（6）、街道綜合執(zhí)法隊：承擔轄區(qū)內(nèi)城市容貌、公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)保及其他應當下沉到街道的城市管理執(zhí)法工作，協(xié)助開展工商市場、市場物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、文化體育、勞動保障等方面的綜合執(zhí)法工作。

（7）、協(xié)稅護稅辦公室：承擔稅源組織管理和協(xié)稅護稅工作，依法協(xié)助稅務機關做好協(xié)管范圍內(nèi)的稅收征管工作，維護正常的稅收經(jīng)濟秩序，按規(guī)定程序及時、足額解交已收稅款，規(guī)范使用和保管各類稅收票證，定期做好各類統(tǒng)計報表的報送工作。

（8）、促進和諧社會建設辦公室（社會治安綜合治理委員會辦公室）：承擔轄區(qū)內(nèi)防邪維穩(wěn)、綜合治理、法制建設、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、企業(yè)與自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、流動人口管理等相關工作;協(xié)助做好人民武裝、征兵和預備役工作。

（9）、財務科：承擔財務收支管理、國有資產(chǎn)管理、財政性資金使用監(jiān)管和財務、項目投資審計等相關工作。

（10）、安監(jiān)站：承擔安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)督管理工作。

（11）、市場監(jiān)管所：負責所轄區(qū)域食品藥品安全日常監(jiān)管；負責食品藥品輿情監(jiān)測及舉報投訴現(xiàn)場處置工作；負責所在街道

食品藥品安全事故處置工作；負責所轄區(qū)域內(nèi)授權的食品藥品行政許可現(xiàn)場驗收工作。

（12）、街道投資促進中心：負責制定并實施街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負責本轄區(qū)經(jīng)濟工作的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務和管理工作；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資和經(jīng)濟統(tǒng)計等工作；協(xié)助有關部門開展街道工商、稅務等的檢查、監(jiān)督工作；負責街道固定資產(chǎn)投資、稅源組織、協(xié)稅護稅、企業(yè)安全生產(chǎn)和企業(yè)服務等工作。

（13）、投資促進科：承擔招商引資渠道建立和管理、項目洽談跟蹤和協(xié)調(diào)服務、招商資源和項目收集以及外經(jīng)外貿(mào)等職能。

（14）、黨政辦公室：承擔基層黨建、基層民主建設、宣傳、精神文明建設、統(tǒng)戰(zhàn)、干部人事與人才、目標管理、保密、群團、機關事務等相關工作;負責轄區(qū)人大、政協(xié)和黨代表工作。

（15）、紀檢監(jiān)察室：督促基層黨組織和黨員干部遵守《黨章》和其他黨內(nèi)法規(guī)；協(xié)助街道黨工委加強黨風廉政建設和反腐敗工作，指導社區(qū)（村）紀檢監(jiān)察組織工作。

（二）2018年重點工作

1、經(jīng)濟工作。推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，提高招商引資質(zhì)量，提升企業(yè)服務水平，財政總收入增長10%，達到39.05億元；地方公共財政收入增長10%，達到8.2億元；地方稅收收入增長10%，達到7.81億元。加大企業(yè)服務的力度、深度和廣度，引導企業(yè)用好、用活政策，促進轄區(qū)內(nèi)重點項目順利推動，配合相關部門做好稅收征繳工作，力爭全年稅收實現(xiàn)全區(qū)下達的目標增幅，以抓 財政收入為中心，加強預算管理，確保經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、黨政紀檢工作。深入貫徹落實黨的十九大精神，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)攬街道各項工作，以“全面落實年”各項實際舉措，扎實推動基層服務型黨組織建設,持續(xù)正風肅紀糾治“微腐敗”，切實把廣大干部職工的思想和行動統(tǒng)一到奮力實現(xiàn)新時代武侯“三步走”戰(zhàn)略目標上來，未奮力躋身建設全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的城市城區(qū)第一方陣貢獻火南力量。

3、平安建設和法治建設。社會政治穩(wěn)定：無“法輪功“等邪教組織人員進京滋事、聚集滋事和非法電視插播，確保實現(xiàn)了“三零”目標。沒發(fā)生在省、市有重大影響的群體性事件；社會秩序良好：嚴厲打擊各類嚴重、刑事犯罪活動，刑事案件破案率逐年提高，“兩搶”、“兩盜”案件明顯下降，治安案件得到有效控制、“黃、賭、毒”等社會丑惡現(xiàn)象查禁有力，群眾對社會治安滿意率達90%以上；防控能力增強：人防、技防、物防水平進一步提高，“打、防、控”一體化工作機制初步形成，全面實行網(wǎng)格化巡邏機制、社區(qū)警備機制、對社會面的控制能力明顯增強；法治環(huán)境優(yōu)化：道德法治教育扎實深入，公民的道德素養(yǎng)、法制觀念和遵紀守法意識明顯增強。平安創(chuàng)建宣傳發(fā)動廣泛深入、人民知曉率、參與率達90%以上。綜治先進單位見義勇為得到及時表彰和獎勵；組織保障有力：把平安創(chuàng)建擺上街道黨工委、辦事處重要議事日程，列入工作目標，建立了社會治安綜合治理聯(lián)席會制度，定期不定期研究平安創(chuàng)建工作，解決具體問題。層層

落實領導責任制、科室責任制和單位責任制。

4、城市綜合管理工作。以城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理“五大行動”為統(tǒng)攬，大力開展老舊院落整治、背街小巷環(huán)境綜合整治和“兩拆一增”工作，突出隊伍建設、民生改善和特色街區(qū)打造，促進轄區(qū)市容秩序、人居環(huán)境和生態(tài)環(huán)境進一步改善，建設和諧宜居生活城市。一是對長壽苑社區(qū)5號院、9號院和得勝社區(qū)21號等3個老舊院落進行整治。二是對轄區(qū)長壽路等16條道路進行綜合整治，積極協(xié)調(diào)并完成棕樹東街、長華路等道路黑化、人行道改造工作。三是完成“兩拆一增”點位11個。四是進一步完善高攀7322文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設相關工作。五是啟動桐梓林國際化社區(qū)建設相關工作。六是深入推進“宜居水岸”工作建設，全面落實府河、高攀河河長制。

5、社會事務工作。全年完成新建一個社區(qū)養(yǎng)老院建設工作目標，重啟長壽食坊的運營，并多渠道提高運營效率，真正成為老年人稱心、放心的解決就餐的好去處；以7332廠文化創(chuàng)意園區(qū)為切入點，打造火南新的文化名片，提升轄區(qū)文化軟實力，探索軍地、軍民融合新路子；推進街道文體活動中心（遠牧項目單位）的建設使用，充分整合利用轄區(qū)資源，滿足居民文化體育服務需求；擬探索街道的文體活動進行全面外包服務方式。社區(qū)用房提檔升級，嚴格按市民設局對社區(qū)用房規(guī)范化標準的要求，逐年完成對4個社區(qū)的社區(qū)用房提檔升級建設，今年擬完成2個社區(qū)（得勝社區(qū)、錦官社區(qū)）；全面推行社區(qū)綜合服務平臺建設，在去年 街道級綜合服務平臺建設基礎上，在6個社區(qū)完成此項工作的落地；擬打造街道社會治理（社區(qū)營造）專項基金項目，引入專業(yè)社會組織運作執(zhí)行，征集評審全轄區(qū)的所有社區(qū)營造項目，推動社區(qū)營造的蓬勃發(fā)展。社會組織服務中心平臺建設，擬建立街道社會組織培育、孵化平臺，統(tǒng)籌鏈接資源，在發(fā)展社會組織的基礎上，為轄區(qū)居民提供精準、精細、更專業(yè)、更有效的多元服務，搭建更多、更優(yōu)居民參與融合的平臺；探索性的建立推廣行業(yè)密集型區(qū)域—泛悅國際商業(yè)街區(qū)勞動爭議調(diào)解機構的工作機制，通過工作端口前移有效化解用工單位各類勞資糾紛。既為勞動者提供了有力的幫扶平臺，也為企業(yè)規(guī)避了法律風險，降低人力成本，切實優(yōu)化投資軟環(huán)境，推動全區(qū)和諧勞動關系創(chuàng)建工作的深入開展。探索計生特殊家庭的精準服務模式，量體裁衣式地針對不同家庭的不同需求，為特殊計生家庭提供切實有效的幫扶和關懷服務，減輕此類家庭的困境，維護轄區(qū)穩(wěn)定。

6、安全生產(chǎn)工作。四大重點工作：以信息化管理為重點，完善系統(tǒng)，持續(xù)推進安全監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)改進完善工作，用信息化手段提高安全生產(chǎn)工作效率。以安全社區(qū)持續(xù)改進為抓手，完善制度，繼續(xù)保持安全監(jiān)管的高壓態(tài)勢，強化基層安全托管，落實網(wǎng)格化制度，突出重點嚴抓管理，強化標準狠抓落實，嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”制度、“一票否決”制度和“網(wǎng)格化”管理模式。強化微型消防站建設、管理工作；深入開展隱患排查治理工作和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作，認真組織重點行業(yè)領域?qū)ｍ?/p>

整治，加強商業(yè)商務樓宇標準化和企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設工作，深入開展宣傳教育培訓演練，嚴格考核獎懲制度。堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故，有效避免較大事故，最大限度減少一般事故。

7、武裝重點工作：人防疏散基地建設工作；兵役登記和征兵工作；民兵和預備役正規(guī)化建設工作；國防教育宣傳工作。

8、食品藥品安全監(jiān)督工作。堅持“監(jiān)管與整治并重、打擊與規(guī)范同行”工作原則，加大對食品藥品安全的日常監(jiān)管力度，著力規(guī)范餐飲服務企業(yè)經(jīng)營行為，大力整頓藥品經(jīng)營市場秩序，有力保障轄區(qū)群眾的飲食用藥安全。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，2018年火車南站街道辦事處預算為本級預算，不含二級預算單位。第二部分 火車南站街道辦事處2018年部門預

算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算9323萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入9323萬元，無政府性基金預算當年撥款收入及上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出3520.33萬元、國防支出21萬元、公共安全支出328萬元、科學與教育支出8萬元、文化體育與傳媒支出135萬元、社會保障和就業(yè)支出1217.75萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3069.04萬元、農(nóng)林水事務支出12.5萬元、資源勘探信息等事務支出141.88萬元、援助其他地區(qū)支出280萬元、住房保障支出191萬元、預備費280萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

火車南站街道辦事處2018年一般公共預算當年撥款9323萬元，較2017年增加322.8萬元，增加3.59%，變動的主要原因是按照區(qū)對街道的財稅體制核算要求，2017年財稅收入比上年增長，相應的2018年預算比上年增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出3520.33萬元，占37.76%；國防支出21萬元，占0.23%；公共安全支出328萬元，占3.52%；科學與教育支

出8萬元，占0.09%；文化體育與傳媒支出135萬元，占1.45%；社會保障和就業(yè)支出1217.75萬元，占13.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118.5萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3069.04萬元，占32.92%；農(nóng)林水事務支出12.5萬元，占0.13%；資源勘探信息等事務支出141.88萬元，占1.52%；援助其他地區(qū)支出280萬元，占3%；住房保障支出191萬元，占2.05%；預備費280萬元，占3%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、行政運行預算數(shù)為2238.94萬元，比2017年預算數(shù)2126.85萬元增加112.09萬元，增長5.27%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

2、一般行政管理事務預算數(shù)為627.5萬元，比2017年預算數(shù)237.5萬元增加390萬元，增長164.21%，變動的主要原因是增加了高攀橋社區(qū)黨群服務中心及基層黨建示范點建設項目、核心價值觀打造項目，同時職工伙食費和培訓支出、援助工作經(jīng)費調(diào)整至一般行政管理事務科目。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出、設備購置、大型修繕。

3、信訪事務預算數(shù)為15萬元，比2017年預算數(shù)10萬元增加5萬元，增長50%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

4、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出預算數(shù)為78.4萬元，比2017年預算數(shù)136.04萬元減少57.64萬元，下降42.37%，變動的主要原因是17年預算中有2015年未完工程款、深化行政審批便民服務改革、社區(qū)公共服務綜合平臺試點工作設備采購經(jīng)費三個項目的經(jīng)費預算。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

5、專項統(tǒng)計業(yè)務預算數(shù)為64.1萬元，比2017年預算數(shù)7萬元增加57.1萬元，增長815.71%，變動的主要原因是2018年增加了經(jīng)濟普查工作經(jīng)費等開支。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

6、其他財政事務支出預算數(shù)為30萬元，與2017年預算持平。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

7、協(xié)稅護稅預算數(shù)為6萬元，比2017年預算數(shù)5萬元增加1萬元，增長20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

8、其他紀檢監(jiān)察事務支出預算數(shù)為13萬元，比2017年預算數(shù)24萬元減少11萬元，下降45.83%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

9、招商引資預算數(shù)為80萬元，比2017年預算數(shù)95萬元減少15萬元，下降15.79%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、其他商品和服務支出。

10、其他商貿(mào)事務支出預算數(shù)為124.2萬元，比2017年預算數(shù)72萬元增加52.2萬元，增長72.5%，變動的主要原因是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，加大招商引資工作力度。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

11、其他群眾團體事務支出預算數(shù)為23萬元，比2017年預算數(shù)27萬元減少4萬元，下降14.81%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出。

12、其他一般公共服務支出預算數(shù)為220.19萬元，比2017年預算數(shù)110萬元增加110.19萬元，增長100.17%，變動的主要原因是增加了退養(yǎng)人員生活補助，解決以前歷史遺留問題。主要用于社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

13、民兵預算數(shù)為4萬元，比2017年預算數(shù)9萬元減少5萬元，下降55.56%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、其他商品和服務支出。

14、其他國防支出預算數(shù)為17萬元，比2017年預算數(shù)33萬元減少16萬元，下降48.48%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

15、其他公共安全支出預算數(shù)為328萬元，比2017年預算數(shù)383萬元減少55萬元，下降14.36%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

16、科普活動預算數(shù)為8萬元，比2017年預算數(shù)10萬元減少2萬元，下降20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出。

17、群眾文化預算數(shù)為55萬元，比2017年預算數(shù)65萬元減少10萬元，下降15.38%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

18、其他文化支出預算數(shù)為80萬元，比2017年預算數(shù)40萬元增加40萬元，增長100%，變動的主要原因是2018年增加了創(chuàng)建街道公共文化服務“兩項試點”工作經(jīng)費。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

19、其他人力資源和社會保障管理事務支出預算數(shù)為11.5萬元，比2017年預算數(shù)41萬元減少29.5萬元，下降71.95%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

20、擁軍優(yōu)屬預算數(shù)為10萬元，比2017年預算數(shù)15萬元減少5萬元，下降33.33%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、其他商品和服務支出、社會福利和救助。

21、老齡事務預算數(shù)為147萬元，比2017年預算數(shù)64萬元增加83萬元，增長129.69%，變動的主要原因是2018年增加了居家養(yǎng)老日間照料中心房屋租金。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出、社會福利和救助。

22、基層政權和社區(qū)建設預算數(shù)為650.25萬元，比2017年預算數(shù)597萬元增加53.25萬元，增長8.92%，變動的主要原因是2018年社區(qū)公共服務和社會管理專項資金經(jīng)費調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出、設備購置、大型修繕。

23、其他民政管理事務支出預算數(shù)為70萬元，比2017年預算數(shù)81萬元減少11萬元，下降13.58%，變動的主要原因是2018年援助工作經(jīng)費調(diào)至一般行政管理事務科目。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出、社會福利和救助。

24、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算數(shù)為135萬元，比2017年預算數(shù)139萬元減少4萬元，下降2.88%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費變動及相應的繳費基數(shù)變動。主要用于社會保障繳費。

25、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算數(shù)為55萬元，比2017年預算數(shù)56萬元減少1萬元，下降1.79%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費變動及相應的繳費基數(shù)變動。主要用于社會保障繳費。

26、義務兵優(yōu)待預算數(shù)為50萬元，比2017年預算數(shù)40萬元增加10萬元，增長25%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會福利和救助。

27、其他優(yōu)撫支出預算數(shù)為10萬元，比2017年預算數(shù)20萬元減少10萬元，下降50%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會福利和救助。

28、其他殘疾人事業(yè)支出預算數(shù)為19萬元，比2017年預算數(shù)23萬元減少4萬元，下降17.39%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出。

29、其他社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為60萬元，比2017年預算數(shù)50萬元增加10萬元，增長20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

30、其他計劃生育事務支出預算數(shù)為21.5萬元，比2017年預算數(shù)23萬元減少1.5萬元，下降6.52%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出。

31、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出預算數(shù)為68萬元，比2017年預算數(shù)74萬元減少6萬元，下降8.11%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

32、行政單位醫(yī)療預算數(shù)為29萬元，比2017年預算數(shù)40萬元減少11萬元，下降27.5%，變動的主要原因是2018年職工體檢費調(diào)至行政運行科目列支。主要用于社會福利和救助。

33、城管執(zhí)法預算數(shù)為128.35萬元，比2017年預算數(shù)156萬元減少27.65萬元，下降17.72%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

34、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出預算數(shù)為171萬元，比2017年預算數(shù)168萬元增加3萬元，增長1.79%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

35、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出預算數(shù)為500萬元，比2017年預算數(shù)788.2萬元減少288.2萬元，下降36.56%，變動的主要原因是公共設施建設維護費減少。主要用于大型修繕。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預算數(shù)為2269.69萬元，比2017年預算數(shù)2329.61萬元減少59.92萬元，下降2.57%，變動的主要原因是2018年根據(jù)政府采購合同金額作出調(diào)整。主要用于委托業(yè)務費。

37、病蟲害控制預算數(shù)為12.5萬元，比2017年預算數(shù)13萬元減少0.5萬元，下降3.85%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

38、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出預算數(shù)為141.88萬元，比2017 年預算數(shù)189萬元減少47.12萬元，下降24.93%，變動的主要原因是2018年消防工作經(jīng)費調(diào)整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

39、其他支出預算數(shù)為280萬元，比2017年預算數(shù)220萬元（2017年在其他扶貧支出科目核算）增加60萬元，增長27.27%，變動的主要原因是2018年簡陽援助項目經(jīng)費調(diào)整。主要用于委托業(yè)務費、大型修繕、其他對個人和家庭補助。

40、住房公積金預算數(shù)為180萬元，比2017年預算數(shù)150萬元增加30萬元，增長20%，變動的主要原因是政策變化引起的繳費基數(shù)變化及人員增減變動。主要用于住房公積金。

41、購房補貼預算數(shù)為11萬元，比2017年預算數(shù)9萬元增加2萬元，增長22.22%，變動的主要原因是根據(jù)人數(shù)及工資標準變化作出調(diào)整。主要用于其他對個人和家庭補助。

42、預備費預算數(shù)為280萬元，比2017年預算數(shù)254萬元增加26萬元，增長10.24%，變動的主要原因是按照總預算金額的3%計算。主要用于對預算不足的科目作出調(diào)整。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

火車南站街道辦事處2018年一般公共預算基本支出2648.94萬元，其中：

人員經(jīng)費2172.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費436萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助40.2萬元，主要包括：醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2018年預算安排4.5萬元，較2017年0元增加4.5萬元，變動的主要原因是2017年無因公出國經(jīng)費預算。

根據(jù)2017年出國計劃，擬安排出國（境）組1次，出國（境）1人。

（二）公務接待費

2018年預算安排10萬元，與2017年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

火車南站街道辦事處核定車編3輛，目前實際車輛保有量為4輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費8.8萬元，較2017年預算增加2.2萬元，增長33.33%，變動的主要原因是區(qū)安監(jiān)局2017年調(diào)撥一輛消防水罐車給街道辦使用。

2018年無公務用車購置安排。

2018年安排公務用車運行維護費8.8萬元。用于4輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 火車南站街道辦事處2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，火車南站街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、科學與教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出、農(nóng)林水事務支出、資源勘探信息等事務支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出、預備費。

火車南站街道辦事處2018年收支總預算9323萬元，比2017年預算數(shù)9000.2萬元增加322.8萬元，增長3.59%，變動的主要原因是按照區(qū)對街道的財稅體制核算要求，2017年財稅收入比上年增長，相應的2018年預算比上年增加。

七、2018年收入預算情況說明

火車南站街道辦事處2018年收入預算9323萬元，其中：一般公共預算撥款收入9323萬元，占100%。

八、2018年支出預算情況說明

火車南站街道辦事處2018年部門預算本年支出總計9323萬元，其中：基本支出預算2648.94萬元，占28.41%；部門項目支出預算6674.06萬元，占71.59%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

火車南站街道辦事處2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計436萬元。

（二）政府采購情況

2018年火車南站街道辦事處政府采購預算總額2257.71萬元，其中：政府采購貨物預算20.02萬元、政府采購服務預算2237.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，火車南站街道辦事處共有車輛4輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用處1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年火車南站街道辦事處實行績效目標管理的項目23個，涉及一般公共預算4110.08萬元。

第三部分 名詞解釋

火車南站街道辦事處2018年部門預算名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位基本支出。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）

機關服務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

11.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。

12.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他用于商貿(mào)事務方面的支出。

13.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

15.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）:指其他用于國防方面的支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支 出等。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）:指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）:指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）:指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

33.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:指除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

34.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

37.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

38.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本或以前預算安排、因客觀

條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

39.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

41.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

42.“三公”經(jīng)費：納入部門財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

43.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：2018年淮濱桂花街道辦事處部門預算

2018年淮濱縣桂花街道辦事處部門預算

公開說明

目 錄

一、部門基本情況

（一）基本情況表

（二）部門機構設置、職能

（三）人員構成情況

（四）預算主要工作任務

二、2018部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門情況表

桂花街道辦事處是根據(jù)淮編字【2013】4號文批復成立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政單位，內(nèi)設3個職能部門機構，下屬財政全供獨立核算二級單位4個。

（二）部門機構設置、職能

桂花街道辦事處根據(jù)淮編字【2013】4號文批復于2012年10月成立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政單位，內(nèi)設3個職能部門機構，下屬財政全供獨立核算二級單位4個。辦事處位于淮濱縣城東部，緊臨縣城，為淮濱縣城東大門，轄新村、立城、鄭營、毛莊四個社區(qū)，區(qū)劃面積12.1平方公里，人口10197人。

桂花街道辦事處職能是在縣委、縣政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作，同時還與產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會實行“套合”設置。桂花街道辦事處對區(qū)域內(nèi)的社會事務進行管理，為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)入駐企業(yè)提供征地、拆遷服務和良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。

（三）人員構成情況

桂花街道辦事處共有編制33人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制13人；在職職工25人。

1、辦事處黨政辦公室。

2、社會事務辦公室

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。

4、計劃生育服務中心。

5、民政所。

6、社會保障所。

7、農(nóng)業(yè)發(fā)展中心

桂花街道辦事處黨工委書記：李 昂 桂花街道辦事處黨委工副書記、主任：佘一鵬

桂花街道辦事處黨工委副書記：劉文濤

桂花街道辦事處人大工委主任：張炳齊

桂花街道辦事處紀工委書記：郭 凡

桂花街道辦事處黨工委組織委員：介桂杰

桂花街道辦事處黨工委委員、武裝部長：朱建軍

桂花街道辦事處黨工委委員、副主任：劉永平

桂花街道辦事處副主任：丁玲玲

（四）預算主要工作任務

保障桂花街道辦事處機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，服務淮濱縣社會事業(yè)發(fā)展大局，為完成各項工作服務。

二、2018年部門預算說明

（一）2018年收入總計182萬元，支出總計182萬元，與2017年相比，收、支總計各增加23萬元，增長14.47%。主要原因：工資及五險一金增加收入支出。

（二）收入預算說明

2018年收入預算182萬元，其中：2017年部門預算結轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入182萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預算總體情況說明

2018年支出預算182萬元，其中：基本支出177.25萬元，占97.39%；項目支出4.75萬元，占2.61%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算182萬元。與2017年159萬元相比，一般公共預算收支預算增加23萬元，增長14.47%，增長的主要原因為：工資及五險一金增加收入支出。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為37萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出37萬元，占年初預算100%；教育支出(類)0萬元，占年初預算0%；社會保障和就業(yè)支出（類）4 0萬元，占年初預算0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0萬元，占年初預算0%；住房保障（類）支出0萬元，占年初預算0%。

（六）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出182萬元，其中：人員經(jīng)費145萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（七）政府性基金預算支出決算情況說明 政府性基金預算支出0。

（八）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費預算為10萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2017年減少0萬元。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行費2萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數(shù)比2017年增加0萬元。

3、公務接待費8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比 2017 年增加0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費支出情況

我單位2018年機關運行經(jīng)費支出預算182萬元，包括保障機關人員工資發(fā)放、機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預算主要工作任務需要。

2、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排9.9萬元。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明 2018年，有開展項目預算績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：武侯區(qū)華興街道辦事處2017年部門預算情況說明

武侯區(qū)華興街道辦事處2017年部門預算情況說明

按照預算管理有關規(guī)定，部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．負責黨和國家的各項方針、政策、法律法規(guī)以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定在轄區(qū)內(nèi)的貫徹落實。

2.負責制定并實施街道經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃；負責街道社區(qū)財務收支管理、協(xié)調(diào)有關部門開展街道工商、稅務、物價等檢查、監(jiān)督工作；協(xié)助有關部門做好本轄區(qū)教育、文化、公共衛(wèi)生、民族宗教和計劃生育工作；負責征兵、預備役和擁軍優(yōu)屬等工作；負責轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計和科技工作。

3.負責城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施，加強城市管理和環(huán)境保護工作。發(fā)揮社區(qū)在城市管理中的作用，協(xié)助區(qū)級有關部門開展轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生，街道綠化以及園林工作等；負責防火、防汛、防震、搶險、救災等工作。

4.負責轄區(qū)內(nèi)勞動和社會保障工作；負責轄區(qū)內(nèi)社會勞動力的組織管理，建立養(yǎng)老保險，最低生活保障和大病統(tǒng)籌、醫(yī)療救助等制度。

5.負責社區(qū)穩(wěn)定，社會治安綜合治理、法治宣傳、司法調(diào)解，協(xié)助有關部門開展治安保衛(wèi)工作

6.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2017年主要工作介紹

2016年，街道按照上級的決策部署，圍繞街道制定的“一二三四”工作思路，狠抓思想政治建設，突出征地拆遷和經(jīng)濟發(fā)展重點，夯實城市管理、社區(qū)治理和安全穩(wěn)定基礎，全力做好富民、惠民、利民、安民工作，轄區(qū)經(jīng)濟社會建設有了新的進步。

2017年，街道提出了“夯實兩個基礎、突出兩個重點，提升兩個服務”的發(fā)展思路，華興街道全體干部職工將緊緊圍繞市委“157”總體發(fā)展思路，堅決貫徹區(qū)委提出的“七區(qū)戰(zhàn)略”和“四大工程”實施方案，全面按照“五個翻一番”、“五個過千億”，爭當全面建成小康社會示范區(qū)、爭做全面創(chuàng)新改革發(fā)展先行區(qū)、爭創(chuàng)宜居宜業(yè)美麗幸福典范區(qū)的奮斗目標，團結拼搏，共同努力，保持和發(fā)揚敢打硬仗、能打勝仗的作風和信念，“擼起袖子加油干”，全面完成工作目標任務，多出特色亮點，致力創(chuàng)先爭優(yōu)，以優(yōu)異的成績向區(qū)委、區(qū)政府和轄區(qū)群眾交上合格滿意的答卷。

二、部門預算單位構成

華興街道辦事處內(nèi)設科室有黨政辦公室、促進和諧社會建設辦公室、財務科、城管與綜合行政監(jiān)管科、環(huán)保科、社會事務管理科、街道便民服務中心、綜合執(zhí)法隊、街道投資促進中心、投資促進科、項目促建科、企業(yè)服務科、協(xié)稅護稅辦公室、安監(jiān)站、街道紀工委監(jiān)察室、市場監(jiān)管所、社區(qū)建設指導中心、城鄉(xiāng)工作推進科。華興街道無下屬二級預算單位。

從預算單位構成看，2017年部門預算為本級預算。

三、部門預算情況說明

按照綜合預算的原則，華興街道辦事處所有收入和支出均納入 2

部門預算管理，2017年收支總預算5,597.00萬元。2017年收入預算5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元, 增加5.37%，變動的主要原因財稅收入增長。其中：一般公共預算當年財政撥款收入5,597.00萬元，占100%，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因財稅收入增長。2017年支出預算5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因是基本支出和項目支出均有所增加。其中：基本支出預算2,210.60萬元，占39.50%，較2016年增加137.05萬元，增加6.61%，變動的主要原因是由于養(yǎng)老保險機制改革，需增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分預算；部門項目支出預算3,386.40萬元，占60.50%，較2016年增加147.95，增加4.57%，變動的主要原因是街道對白玉、簡陽的對口扶貧支出有所增加。

（一）財政撥款收支預算情況的總體說明

2017年財政撥款收支總預算5,597.00萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入5,597.00萬元；支出包括：一般公共服務支出2,733.42萬元、國防支出13.00萬元、科學技術支出3.00萬元、文化體育和傳媒支出79.50萬元、社會保障和就業(yè)支出674.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元、節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元、農(nóng)林水支出20.00萬元、資源勘探信息等支出251.80萬元、住房保障支出152.00萬元、預備費168.00萬元。

（二）一般公共預算當年撥款情況的說明

1.當年撥款規(guī)模變化情況：

2017年一般公共預算（或基金）當年撥款5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因是街道在養(yǎng)老保險、職業(yè)年金以及對口扶貧方面的支出預算有所增加。

2.當年撥款結構情況：

2017年一般公共預算（或基金）支出5,597.00萬元，其中：一般公共服務支出2,733.42萬元，占比48.84%；國防支出13.00萬元，占比0.23%；科學技術支出3.00萬元，占比0.05%；文化體育和傳媒支出79.50萬元，占比1.42%；社會保障和就業(yè)支出674.40萬元，占比12.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元，占比0.76%；節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元，占比1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元，占比25.05%；農(nóng)林水支出20.00萬元，占比0.36%；資源勘探信息等支出251.80萬元，占比4.50%；住房保障支出152.00萬元，占比2.72%；預備費168.00萬元，占比3.00%。

3.當年撥款具體使用情況：

一般公共服務支出2,733.42萬元，主要用于：基本支出1,856.60萬元，機關食堂購主副食品等開支140.00萬元，工會、黨建、團委、婦聯(lián)及精神文明建設工作經(jīng)費172.50萬元，財政購支票手續(xù)費、辦公用品及設備費等7.62萬元，稅收事務支出3.62萬元，招商引資、對外開放、項目包裝費、村經(jīng)濟工作經(jīng)等費247.96萬元，社區(qū)廉情監(jiān)督員、購辦公設備及辦公用品等費8.50萬元，防邪、流口、綜治、信訪維穩(wěn)等工作經(jīng)費159.50萬元，動物防疫、禁養(yǎng)家禽及秸稈焚燒補助費、對口扶貧、農(nóng)業(yè)普查等137.12萬元。

國防支出13.00萬元，主要用于征兵、國防宣傳教育，民

兵訓練及購戰(zhàn)備物資等。

科學技術支出3.00萬元，主要用于科學知識與科學技術的普及等。

文化體育和傳媒支出79.50萬元，主要用于購買維修轄區(qū)文體器材及開展惠民文化活動等。

社會保障和就業(yè)支出674.40萬元，主要用于基層政權和社區(qū)建設351.58萬元（含社區(qū)公服資金120萬元、深化社區(qū)治理機制改革專項經(jīng)費181萬元）、基本養(yǎng)老保險131.00萬元和職業(yè)年金53.00萬元、義務兵優(yōu)待金及慰問轄區(qū)部隊36.00萬元、殘疾家庭補助經(jīng)費26.00萬元、便民中心工作經(jīng)費7.82萬元及其他民政管理經(jīng)費69.00萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元，主要用于轄區(qū)計生工作走訪、調(diào)查、宣傳及相關工作經(jīng)費17.00萬元，食品藥品及醫(yī)療衛(wèi)生器械宣傳、培訓及檢查經(jīng)費7.60萬元，門診補助18.00萬元。

節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元，主要用于區(qū)三環(huán)路內(nèi)居民煤改氣補貼及環(huán)保相關工作支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元，主要用于轄區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔清掃1,100.00萬元，老舊院落改造、店招整治、溝渠治理、道路維護及建渣垃圾處置等119.00萬元，執(zhí)法車輛維修、燃油、保險、年審以及拆違等工作經(jīng)費175.24萬元，拆遷工作宣傳、管理及城鄉(xiāng)工作推進等經(jīng)費7.84萬元。

農(nóng)林水支出20.00萬元，主要用于對口簡陽、白玉扶貧工作相關支出。

資源勘探信息等支出251.80萬元，主要用于轄區(qū)安全生產(chǎn)、防火防汛、安全社區(qū)建設等支出。

住房保障支出152.00萬元，主要用于公積金、住房補貼等基本支出。

預備費168.00萬元，主要用于因自然災害造成費用、年初未預算項目或彌補其他工作經(jīng)費不足等。

（三）一般公共預算基本支出情況說明

華興街道辦事處2017年一般公共預算基本支出2,210.60萬元，其中：

人員經(jīng)費1,602.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費438.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、國內(nèi)差旅費、會議費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會會費、福利費、辦公設備購置、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助170.30萬元，主要包括：公務交通補貼、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（四）財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年預算安排0萬元，較2016年預算無變化，原因是：2016年和2017年街道均未安排出國。

2.公務接待費

2017年預算安排27.50萬元，較2016年預算減少6.00萬元，減少17.91%，變動的主要原因是：街道厲行勤儉節(jié)約，嚴格按照中 6

央“八項規(guī)定”，控制公務接待規(guī)模。

3.公務用車購置及運行維護費

華興街道辦事處核定車編5輛，目前實際車輛保有量為8輛。2017年預算安排公務用車購置及運行維護費42.60萬元，其中：公務用車購置0萬元，較2016年預算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%；公務用車運行維護費42.60萬元，較2016年預算減少2.80萬元，減少6.17%，變動的主要原因是：街道嚴格按照公務用車管理規(guī)定，對公務用車的使用及維修進行管理，縮減公務用車運行維護開支。

（五）政府性基金預算支出情況的說明

華興街道辦事處2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）其他重要事項的情況說明 1.機關運行經(jīng)費預算情況

2017，華興街道辦事處機關運行經(jīng)費預算438萬元，比2016年增加75.79萬元，增長22.48%，主要變動原因是將公務交通補貼列入機關運行經(jīng)費。2.政府采購預算情況

2017，華興街道辦事處政府采購預算總額78萬元，其中：采購貨物預算28萬元，主要用于購買計算機、空調(diào)、打印機、相機等日常辦公用品；采購服務預算50萬元，主要用于購買維修保養(yǎng)服務和文化藝術服務。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位基本支出。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

11.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。

12.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他用于商貿(mào)事務方面的支出。

13.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

15.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）:指其他用于國防方面的支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）:指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）:指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面 的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

未歸口管理的行政單位離退休（項）:指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:指政府在

治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）:指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

33.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:指除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

34.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:

指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

37.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

38.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

39.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

41.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

42.“三公”經(jīng)費：納入部門財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

43.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事

業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：2018年襄州農(nóng)業(yè)局農(nóng)機辦部門預算說明

2018年襄州農(nóng)業(yè)局農(nóng)機辦部門預算說明

根據(jù)《預算法》的要求，以及《關于批復2018部門預算的通知》（襄州財預發(fā)〔2018〕18號），現(xiàn)將我單位2018年部門預算說明如下：

一、部門主要職責

農(nóng)機辦主要職責：１、貫徹執(zhí)行國家有關農(nóng)業(yè)機械化的方針，政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

２、研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)機械化中長期發(fā)展規(guī)劃，計劃及重大技術措施并組織實施，負責農(nóng)業(yè)機械化服務體系建設，指導開展機械社會化服務。

3、研究提出農(nóng)機、牧機、植保機、農(nóng)產(chǎn)品加工機械等農(nóng)用機械的產(chǎn)品結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及措施，促進各類農(nóng)業(yè)機械的應用和普及。負責組織重大農(nóng)機化項目的論證、申報和項目實施管理工作。

4、負責基層農(nóng)機站點的建設和管理工作，指導全市農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)、農(nóng)機服務體系建設，培育和發(fā)展農(nóng)機服務市場；組織實施農(nóng)業(yè)機械跨區(qū)作業(yè)等工作；推進農(nóng)業(yè)機械化進程。

5、負責農(nóng)業(yè)機械維修的行業(yè)管理和農(nóng)業(yè)機械作業(yè)質(zhì)量及作業(yè)收費的監(jiān)督管理；制訂農(nóng)機作業(yè)技術規(guī)范；并監(jiān)督管理；制訂農(nóng)機作業(yè)技術規(guī)范；并監(jiān)督實施。

6、負責拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)用航空器、農(nóng)產(chǎn)品加工機械等農(nóng)業(yè)機械的管理等工作。

7、負責農(nóng)機維修行業(yè)的管理，指導農(nóng)機維修網(wǎng)點設置工作。會同技術監(jiān)督，工商管理等部門進行農(nóng)業(yè)機械主機及配件產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

二、部門預算單位基本情況

農(nóng)機辦隸屬農(nóng)業(yè)局內(nèi)在科室，在職13人，三支一扶1人，退休16人，遺屬補助3人。其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表: 單位名稱 農(nóng)機辦

經(jīng)費性質(zhì) 全額撥款

人員編制數(shù)

在職人數(shù) 14 7 襄州區(qū)農(nóng)機化技全額撥款 術推廣服務站 襄北服務站 全額撥款 3 1

三、部門主要工作任務

2018年農(nóng)機化工作的思路就是：鞏固看點，突出重點，攻堅難點，打造亮點，正視弱點。

鞏固看點：就是要鞏固全國全面全程機械化示范區(qū)的建設成果，強化責任，加大力度，整合資源，力求實效，實現(xiàn)真正意義上的全面全程、共建共享。要牢固樹立“襄州農(nóng)機信息永遠爭第一”的思想，不懈怠，不放松，群策群力筑牢根基。

突出重點：就是重點做好農(nóng)機專業(yè)合作社組織建設工作，農(nóng)機農(nóng)藝智能化信息化高度融合工作。

攻堅難點：就是農(nóng)機體系建設工作，包括農(nóng)機安全生產(chǎn)體系、農(nóng)機推廣體系、農(nóng)機維修體系、農(nóng)機植保服務體系。

打造亮點：就是重新打造一個功能強大、設備齊全、管理規(guī)范、服務優(yōu)良、行業(yè)引領、效益突顯、農(nóng)機專業(yè)的合作社示范社，同時打造一個秸稈綜合利用市場主體，通過該主體的產(chǎn)業(yè)引領，打造一個行業(yè)可學可復制的樣板。

正視弱點：就是要克服人才的缺乏、經(jīng)費的缺口、體制的缺位，自我加壓，牢記責任和使命，立足實干，開創(chuàng)農(nóng)機工作新局面。

四、2018年預算收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。

2018年, 農(nóng)機辦收入預算為198.97萬元，其中：一般公共預算198.97元，政府性基金預算0萬元,財政專戶資金0萬元,直接事業(yè)收入0萬元，其他0萬元；上年結轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算198.97萬元，其中：工資福利支出139.69萬元，對個人和家庭的補助支出9.38萬元，商品和服務支出7.8萬元，項目支出40萬元,上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出2.1萬元。五、一般公共預算撥款支出情況

2018一般公共預算撥款支出198.97萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）基本支出158.97萬元。

１、單位工資福利139.69萬元。主要用于單位工資支出102.85萬元；單位醫(yī)保支出7.37萬元；單位公積金支出11.05萬元；單位養(yǎng)老保險金支出18.42萬元；

２、對個人和家庭的補助11.48萬元。主要用于單位職工醫(yī)改補貼6.52萬元；遺屬補貼2.86萬元；對附屬單位補助支出（農(nóng)機學校退休人員醫(yī)改）2.1萬元。

3、主要用于商品和服務支出7.8萬元.主要用于單位辦公經(jīng)費支出。

（二）項目支出40萬元

農(nóng)機購置補貼項目支出40萬元，主要用于購機補貼、土地深松項目辦公經(jīng)費、核查、租賃、宣傳等支出。

六、政府性基金撥款支出情況 2018政府性基金支出0萬元。七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費 2018年預算安排0萬元。

（二）公務接待費

2018年預算安排3.3萬元。主要用于迎接上級單位檢查、招商引資接待企業(yè)相關人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理相關業(yè)務等方面的接待活動。與上年相比支出下降6%。

（三）公務用車購置及運行費 2018年預算安排4.5萬元，其中：公務用車租賃費4.5萬元；公務用車購置費0萬元。與上年相比支出下降7%。

附表：1.2018年收支預算表

2.2018年收入預算表

3.2018年支出預算表

分類情況表

算表

4.2018年財政撥款收支預算表

5.2018年一般公共預算撥款支出預算表 6.2018年政府性基金撥款支出預算表 7.2018年一般公共預算撥款基本支出經(jīng)濟8.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預

二0一八年五月二十二日