第一篇：隱患排查與治理制度2018版

隱患排查與治理制度

一、目的

為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，推動(dòng)各區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立有效防范安全生產(chǎn)事故長(zhǎng)效機(jī)制，保障職工生命和財(cái)產(chǎn)安全，制定本辦法。

二、范圍

本制度適用于各區(qū)的各級(jí)、各類安全檢查及隱患的整改。

三、引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 3.2《中華人民共和國(guó)消防法》 3.3《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》 3.4《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》 3.5《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

3.6《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》

3.7《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GBT 3300—2016

四、術(shù)語和定義

4.1事故隱患：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2五落實(shí)：指對(duì)事故隱患落實(shí)隱患整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改期限和應(yīng)急預(yù)案。

五、職責(zé) 5.1工廠負(fù)責(zé)人：

5.1.1負(fù)責(zé)組織建立公司的安全檢查與隱患整改制度。5.1.2負(fù)責(zé)保證隱患排查治理所需的資金投入。

5.1.3負(fù)責(zé)督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作開展情況與隱患整改情況。5.1.4負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施重大隱患整改專項(xiàng)方案并及時(shí)如實(shí)報(bào)告。5.2質(zhì)量與安全管理部

5.2.1負(fù)責(zé)制定公司的安全檢查與隱患整改制度，并監(jiān)督實(shí)施。5.2.2負(fù)責(zé)組織公司的綜合安全檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查、周安全檢查，將檢查結(jié)果記錄存檔并發(fā)布。

5.2.3負(fù)責(zé)開展公司的日常巡查，將檢查結(jié)果記錄存檔并發(fā)布。5.2.4負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患整改和驗(yàn)證工作。5.2.5負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查。5.3生產(chǎn)保障部

5.3.1負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常檢查、專項(xiàng)檢查。

5.3.2負(fù)責(zé)特種設(shè)備、變配電設(shè)備設(shè)施及所負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)等重點(diǎn)部位的檢查。

5.3.3負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果記錄存檔。5.3.4負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備設(shè)施隱患整改工作。5.4各廠/場(chǎng)、車間、班組

5.4.1負(fù)責(zé)按公司要求組織開展周安全檢查與班組安全檢查，將檢查結(jié)果記錄存檔。

5.4.2負(fù)責(zé)隱患整改落實(shí)工作。

六、工作程序和要求 6.1安全檢查

安全檢查分為：重要節(jié)假日綜合安全檢查；專項(xiàng)安全檢查；周安全檢查；車間、班組組織的班組安全檢查；安全員日常安全巡查。6.1.1重要節(jié)假日安全檢查

是指公司和各部門分管安全領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量與安全管理部在節(jié)前組

織開展的相關(guān)安全檢查。由質(zhì)量與安全管理部編制檢查方案，檢查重點(diǎn)內(nèi)容是：重點(diǎn)消防部位、交通安全、特種設(shè)備、值班安排、用電安全等，并做好檢查記錄。6.1.2專項(xiàng)安全檢查

是指質(zhì)量與安全管理部委托有關(guān)專業(yè)檢查單位對(duì)包括特種設(shè)備、變配電設(shè)備設(shè)施、建筑物、施工現(xiàn)場(chǎng)、消防設(shè)施和器材、防雷電設(shè)施、交通安全等方面的專項(xiàng)檢查，并做好檢查記錄。6.1.3周安全檢查

是指各廠的部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)理人每周組織開展，其他部門參與的安全檢查。檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防安全、交通安全、設(shè)備設(shè)施等方面，并做好檢查記錄。6.1.4班組安全檢查

是指各崗位人員（包括值班崗位）進(jìn)行的班前、中、后的安全檢查。檢查內(nèi)容主要是對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)過程實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并做好檢查記錄。6.1.5日常巡查

是指質(zhì)量與安全管理部專（兼）職安全員，對(duì)公司的設(shè)備設(shè)施、員工作業(yè)安全、現(xiàn)場(chǎng)管理及傷害事件的狀況等進(jìn)行每日巡回檢查，并做好巡查記錄。6.2隱患整改 6.2.1隱患發(fā)現(xiàn)途徑

通過內(nèi)外部安全檢查、內(nèi)部審核、合規(guī)性評(píng)價(jià)、舉報(bào)、事件或事

故調(diào)查等渠道發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須按照要求進(jìn)行整改，消除事故隱患。

6.2.2隱患分級(jí)

6.2.2.1一般事故隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

6.2.2.2重大事故隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。6.2.3事故隱患整改原則

6.2.3.1遵循“誰管理，誰負(fù)責(zé)”的原則，車間班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司。

6.2.3.2一般事故隱患，各部門應(yīng)及時(shí)整改，并跟蹤驗(yàn)證。6.2.3.3重大事故隱患，各部門應(yīng)按要求按時(shí)完成，若不能及時(shí)完成，應(yīng)采取可靠的臨時(shí)安全措施，同時(shí)應(yīng)向質(zhì)量與安全管理部說明原因，并制定整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)量與安全管理部認(rèn)可，責(zé)任部門按計(jì)劃落實(shí)整改，質(zhì)量與安全管理部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。

6.2.4各類檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由組織各部門按照“五落實(shí)”要求，向責(zé)任部門下達(dá)整改要求，限期進(jìn)行整改，并負(fù)責(zé)對(duì)整改完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，無故未按要求落實(shí)整改的，將納入安全績(jī)效考核。6.2.5各區(qū)質(zhì)量與安全管理部將檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患及整改完成情況按月度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按要求在次月5號(hào)前將本月數(shù)據(jù)信息上報(bào)質(zhì)

量與安全管理部。

6.2.6事故隱患所在部門是治理工作責(zé)任主體，具體實(shí)施事故隱患的治理工作。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。6.2.7事故隱患治理形成的各項(xiàng)記錄應(yīng)予以保存?zhèn)洳椤?/p>

6.2.8建立各級(jí)隱患排查整改管理臺(tái)賬。臺(tái)帳內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，相關(guān)人員簽名齊全。

七、隱患排查治理績(jī)效考核

7.1質(zhì)量與安全管理部每季度對(duì)各區(qū)隱患排查治理工作完成情況進(jìn)行檢查。

7.2對(duì)于上級(jí)單位發(fā)現(xiàn)的問題未得到有效整改的隱患，按照考核標(biāo)準(zhǔn)有1項(xiàng)限期無故未整改扣除工廠負(fù)責(zé)人績(jī)效考核分2分。

7.3對(duì)于班組檢查中班前、中、后及周安全檢查未定期有效開展的，按照考核標(biāo)準(zhǔn)每有1次未開展扣除工廠負(fù)責(zé)人績(jī)效考核分2分。7.4對(duì)于“6.1安全檢查”中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患未按要求納入隱患整改清單和未按“五定位”要求限期整改并關(guān)閉的，按照考核標(biāo)準(zhǔn)每有1處不符合要求扣除工廠負(fù)責(zé)人績(jī)效考核分2分。7.5績(jī)效考核評(píng)分完成后由工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)生效。

八、相關(guān)記錄

事故隱患清單

第二篇：隱患排查與治理制度

隱患排查與治理管理制度

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

批準(zhǔn)時(shí)間：2013年2月18日 實(shí)施時(shí)間： 2013年3月1日

1.目 的

為建立本公司隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本制度。

2.適用范圍

本公司生產(chǎn)、生活區(qū)域存在的所有隱患及整改情況。3.安全隱患及分類

3.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷；

3.2.事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患；

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，依照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4.任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向有關(guān)部門舉報(bào) 有關(guān)部門接到事故隱患舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí) 并予以查處；所舉報(bào)事故隱患應(yīng)由其他部門處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送，并履行交接程序。

5.事故隱患的排查處理

5.1.把隱患排查治理工作貫穿到生產(chǎn)活動(dòng)全過程，建立實(shí)時(shí)檢查、班檢查、日排查等隱患排查治理制度，明確排查地點(diǎn)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任，將隱患排查治理日?；?yīng)當(dāng)建立事故隱患排查治理的檔案臺(tái)帳制度、監(jiān)控和應(yīng)急管理制度、掛牌制度、限期整改銷號(hào)制度、專項(xiàng)資金使用制度、崗位責(zé)任制度、統(tǒng)計(jì)分析制度、公告公示制度、定期報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等制度，組織事故隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除從業(yè)人員存在的各類違章行為和帶病運(yùn)行的設(shè)備、設(shè)施及生產(chǎn)場(chǎng)所的各類事故隱患；

公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。5.2.公司定期組織安全生產(chǎn)管理人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，并逐級(jí)落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理的范圍和責(zé)任，保證不留空檔，不留死角；

5.3.公司應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)和文件要求制訂具體方案，對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、落實(shí)責(zé)任、安全管理體系、資金投入、人員培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理、防控手段、事故查處以及安全生產(chǎn)基本條件、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等方面組織自查；

5.4.公司應(yīng)加強(qiáng)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故 災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制訂應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向單位人員發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及 3

我單位人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告；

5.5.公司接到有關(guān)部門下達(dá)的責(zé)令停產(chǎn)整改指令，必須立即停止經(jīng)營(yíng)，由主要負(fù)責(zé)人組織制訂方案，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門。停產(chǎn)整改方案應(yīng)確定整改項(xiàng)目、整改目標(biāo)、整改時(shí)限、整改作業(yè)范圍、從事整改的作業(yè)人員，落實(shí)整改責(zé)任人、資金，還應(yīng)包括安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案，以及職工安全教育和培訓(xùn)等內(nèi)容。

6.事故隱患排查治理工作的要求

6.1.我公司必須按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求，建立健全事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度，依法開展隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)存在難以解決的重大問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中衛(wèi)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局；

6.2.公司每季度召開一次例會(huì)，主要負(fù)責(zé)人和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參加，通報(bào)隱患排查治理工作，研究解決隱患排查工作中存在的問題，安排隱患排查治理階段性工作，確定由本部門掛牌督辦和公告的重大事故隱患；

6.3.公司安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)結(jié)合本單位安全生產(chǎn)日常管理工作，組織相關(guān)人員，定期對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

7.事故隱患排查治理的報(bào)告

7.1.公司應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告事故隱患排查治理情況。每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向有關(guān)部門報(bào)送隱患排查治理情況；

7.2.公司安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)每季度總結(jié)本單位事故隱患排查治理工作，及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)工作情況，提出下階段事故隱患排查治理工作要點(diǎn)。

8.重大事故隱患的公示公告

8.1.對(duì)本單位自查和有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患由公司予以公示。對(duì)本單位存在的重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在排查或檢查發(fā)現(xiàn)的第二天內(nèi)進(jìn)行公示；

8.2.出現(xiàn)重大隱患，我單位應(yīng)主動(dòng)接受社會(huì)輿論監(jiān)督，及時(shí)公開重大事故隱患的治理情況。

9.重大事故隱患的跟蹤督辦和逐項(xiàng)銷號(hào)

9.1.安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)本單位重大事故隱患整改，要落實(shí)跟蹤督辦的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，督促企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)防范措施，對(duì)本單位重大事故隱患的治理情況進(jìn)行跟蹤督辦；

9.2.督促整改的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)每周至少深入現(xiàn)場(chǎng)一次，跟蹤檢查有 關(guān)防范和監(jiān)控措施落實(shí)情況，及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促企業(yè)按整改方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患；

9.3.重大事故隱患整改結(jié)束后，整改單位應(yīng)向公司安委會(huì)提出復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收申請(qǐng)，公司安委會(huì)組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查；

9.4.重大事故隱患在整改期限內(nèi)徹底治理，經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，將有關(guān)檔案整理后歸檔管理。

10.獎(jiǎng) 懲

對(duì)未定期排查事故隱患或未及時(shí)有效整改事故隱患的單位和個(gè)人，將按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》的要求進(jìn)行處理；對(duì)在隱患排查治理工作中成效突出的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第三篇：隱患排查與治理制度

XXXXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 隱患排查與治理制度

XX發(fā)字［2018］16號(hào)

目錄 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

第一章 總則

第一條 為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，依照《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，特制定本制度。

第二條 第三條 本制度適用于公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。定義

隱患：企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

隱患排查：是用分析法對(duì)人、機(jī)、物、環(huán)、管進(jìn)行綜合分析，將隱性的影響安全生產(chǎn)的管理缺陷、技術(shù)缺陷、設(shè)備缺陷等因素查找出來。

隱患治理：是指企業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患制定相應(yīng)的治理方案，并按照程序完成總則 職責(zé) 隱患排查 隱患治理 統(tǒng)計(jì)及檔案管理 附則

XXXXXXXXXXXX有限公司

隱患排除的整個(gè)過程。

第二章 職責(zé)

第四條 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)為公司事故隱患排查治理組織，公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)制定和落實(shí)公司事故隱患排查治理的制度和計(jì)劃活動(dòng)工作。確保事故隱患排查治理工作有序、有計(jì)劃地進(jìn)行；

（二）根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的要求，結(jié)合公司不同時(shí)期的實(shí)際情況，發(fā)布有關(guān)事故隱患排查治理活動(dòng)的指令、措施等；

（三）負(fù)責(zé)審批事故隱患排查治理的方案、計(jì)劃，并組織必要資源（資金、人力、設(shè)施）以保障貫徹執(zhí)行；

（四）負(fù)責(zé)審批事故隱患排查治理專項(xiàng)項(xiàng)目的費(fèi)用投入；

（五）負(fù)責(zé)組織制定實(shí)施重大事故隱患的治理方案。第五條 公司落實(shí)“一崗雙責(zé)”，各部門、班組負(fù)責(zé)人將隱患排查治理工作納入其日常工作范圍，親自定期組織和參與隱患排查治理工作。

第六條 安全質(zhì)量部

（一）在安委會(huì)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)公司事故隱患排查治理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查；

（二）定期落實(shí)事故隱患排查治理活動(dòng)，找出事故隱患，進(jìn)行原因分析，制定和落實(shí)整改措施；

（三）負(fù)責(zé)各部門的事故隱患治理工作的考核和舉報(bào)及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)考評(píng)工作；

（四）負(fù)責(zé)制定重點(diǎn)事故隱患的治理方案報(bào)安委會(huì)審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；

（五）負(fù)責(zé)事故隱患排查治理信息匯總和總結(jié)，按規(guī)定向上級(jí)公司和政府監(jiān)管部門上報(bào)信息。

第七條 公司各部門、班組負(fù)責(zé)人

（一）部門、班組負(fù)責(zé)人事故隱患排查治理工作的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)根據(jù)公司的要求和部 XXXXXXXXXXXX有限公司

署，結(jié)合本部門、班組的實(shí)際情況，發(fā)布有關(guān)事故隱患排查治理活動(dòng)的指令、措施等；

（二）定期組織本部門、班組進(jìn)行全面事故隱患排查治理活動(dòng)，找出事故隱患，進(jìn)行原因分析，制定和落實(shí)整改措施；

（三）負(fù)責(zé)各崗位事故隱患治理工作考核和舉報(bào)及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)考評(píng)工作；

（四）負(fù)責(zé)本部門、班組事故隱患排查治理信息匯總和總結(jié)，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。第八條 公司員工

（一）積極配合和參與公司、部門、班組組織開展的事故隱患排查治理活動(dòng)，培訓(xùn)教育等；

（二）作業(yè)中互相監(jiān)督勸阻制止違章指揮、違章作業(yè)，對(duì)違章行為勇于舉報(bào)；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)自己崗位使用機(jī)具設(shè)備進(jìn)行檢查、巡查和隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

第三章 隱患排查

第九條 公司事故隱患的范圍：

（一）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

（二）可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的工藝缺陷、設(shè)備缺陷和設(shè)施缺陷等。

（三）生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所中可能發(fā)生的各種能量傷害。

（四）可能造成職業(yè)病危害的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。

（五）管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序的不健全、不落實(shí)，安全責(zé)任制的不落實(shí)。

（六）現(xiàn)場(chǎng)指揮人員、作業(yè)人員的違章違規(guī)行為。第十條 根據(jù)公司，公司隱患排查的方式主要有：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全巡查、定期檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查、日常檢查等。

第十一條 各項(xiàng)排查頻次、人員及主要內(nèi)容和重點(diǎn)

（一）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全巡查：由公司專職安全員、生產(chǎn)部門管理人員執(zhí)行，主要檢查現(xiàn) XXXXXXXXXXXX有限公司

場(chǎng)作業(yè)中的工藝及布局規(guī)范、操作規(guī)范、作業(yè)人員違章違規(guī)行為。

（二）定期檢查：

1.每半年一次的綜合大檢查，檢查前應(yīng)由安委會(huì)制訂具體的檢查方案和重點(diǎn)檢查內(nèi)容，明確檢查每位公司位領(lǐng)導(dǎo)所帶檢查小組及檢查小組檢查的內(nèi)容和重點(diǎn)，指定專人對(duì)隱患及治理要求進(jìn)行記錄（見附件1）；

2.各部門、班組每月不少于一次的自查自糾，由各部門組織人員，根據(jù)本部門、班組的實(shí)際情況，制定和明確本部門的檢查內(nèi)容和重點(diǎn)，做好隱患及治理記錄；

3.公司主要負(fù)責(zé)人，每月不少于一次在夜間檢查，重要檢查夜間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、崗位職責(zé)、安全措施的執(zhí)行情況；

（三）專項(xiàng)檢查：

1.每季度由安全質(zhì)量部組織相關(guān)人員，對(duì)公司重要危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查； 2.根據(jù)不同季節(jié)和公司生產(chǎn)情況變化，由公司安委會(huì)各專業(yè)管理組組織人員對(duì)防臺(tái)防汛、設(shè)備設(shè)施、消防安全、應(yīng)急訓(xùn)練及裝備等方面進(jìn)行隱患排查，做好隱患及治理記錄；

（四）節(jié)前檢查：在每個(gè)節(jié)假前，由安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員，重點(diǎn)檢查節(jié)假期間安全生產(chǎn)布置、措施落實(shí)、財(cái)物防范、消防安全、值班安排等方面。

（五）日常檢查：各部門根據(jù)本部門制度，由科隊(duì)、班組、崗位人員對(duì)責(zé)任區(qū)域的設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、危險(xiǎn)源的方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查。

第十二條 隱患原因分析

（一）各項(xiàng)排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真分析統(tǒng)計(jì)，查找隱患原因，確定隱患責(zé)任部門和責(zé)任人，制定和落實(shí)整改措施。

（二）外部檢查（包括各級(jí)政府部門、消防部門、上級(jí)公司）來我司檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，查找隱患原因，確定隱患責(zé)任部門和責(zé)任人，制定和落實(shí)整改措施。

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第四章 隱患治理

第十三條 依照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司情況，公司隱患分為三類：重大事故隱患、重點(diǎn)事故隱患、一般事故隱患。

（一）重大事故隱患——是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；

（二）重點(diǎn)事故隱患——是指危害程度不大或能有效控制，整改需要一段時(shí)間或需要公司協(xié)調(diào)及其他部門配合；

（三）一般事故隱患——是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后部門能夠立即整改排除的隱患。

第十四條 三類隱患治理要求：

（一）對(duì)重大隱患，存在部位必須停止現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，隱患責(zé)任部門應(yīng)落實(shí)附加性防范措施。同時(shí)立即上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施整改方案，并組織編寫報(bào)告報(bào)政府及上級(jí)部門。整改方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1.治理的目標(biāo)和任務(wù)； 2.采取的方法和措施； 3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 4.負(fù)責(zé)整改的部門和人員； 5.整改的時(shí)限和要求； 6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（二）重點(diǎn)隱患，隱患責(zé)任部門、班組應(yīng)制定整改方案，報(bào)公司和需協(xié)助部門，在隱患未消除前，必須制定和落實(shí)應(yīng)急防范措施，防止由此導(dǎo)致安全事故發(fā)生，整改完成后應(yīng)由責(zé)任部門、班組負(fù)責(zé)人復(fù)檢確認(rèn)。

（三）一般隱患，隱患責(zé)任部門、班組應(yīng)立即落實(shí)責(zé)任人限時(shí)進(jìn)行整改消除。

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第十五條 各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，必須按照“定期限、定責(zé)任人、定措施”原則予以及時(shí)整改，消除隱患。

第十六條 上級(jí)部門、公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，由隱患責(zé)任部門根據(jù)整改的要求，指定整改責(zé)任人完成整改或制定整改計(jì)劃及應(yīng)對(duì)措施，并按時(shí)反饋。

第十七條 公司組織檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，責(zé)任部門部門接到整改要求后按要求及時(shí)進(jìn)行整改、反饋，公司接到反饋后立即組織人員對(duì)整改完成情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

第十八條 隱患責(zé)任部門、責(zé)任人未按整改時(shí)限和要求落實(shí)整改的，將按公司《安全責(zé)任考核制度》進(jìn)行考核處理。

第五章 統(tǒng)計(jì)及檔案管理

第十九條 外部檢查、公司各部門、班組檢查、治理的隱患，由責(zé)任部門、班組分析、統(tǒng)計(jì)、歸檔報(bào)公司。公司每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告

第二十條 重大隱患、重點(diǎn)隱患的，應(yīng)及時(shí)填寫重大、重點(diǎn)隱患登記表（附件4）公司建檔。第二十一條 對(duì)隱瞞、謊報(bào)、不及時(shí)上報(bào)隱患的，將按公司《安全責(zé)任制考核制度》，進(jìn)行處理。

第六章 附則

第二十二條 第本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。

第四篇：隱患排查與治理制度

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隱患排查與治理制度

1.目的

1.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

1.2為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司各部門、項(xiàng)目部事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控的管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(2014版)3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安全監(jiān)管總局令第16號(hào))3.3《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā)[2010]23號(hào))4.管理職責(zé)

4.1公司安全部是本工作的主管部門,負(fù)責(zé)制定排查方案、組織自查自糾，監(jiān)督各部門事故隱患的整改治理。

4.2公司各部門、項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人對(duì)本部門、項(xiàng)目部事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。4.3公司各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本部門、項(xiàng)目部的事故隱患自查自糾工作。

4.4公司各部門、項(xiàng)目部和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司、項(xiàng)目部安全管理部們報(bào)告。

4.5項(xiàng)目部按公司要求并結(jié)合工程特點(diǎn)適時(shí)制定隱患排查方案，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)制定并實(shí)施隱患治理方案。

5.內(nèi)容及要求 5.1事故隱患分類

5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停運(yùn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患排查方法

5.2.1公司安全部、項(xiàng)目部是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。明確排查地點(diǎn)、文件編號(hào)：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任、將隱患排查治理日?；?。各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

5.2.2公司、項(xiàng)目部建立事故隱患排查治理小組，由公司、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)第一責(zé)任人任組長(zhǎng)，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，并逐級(jí)落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的隱患排查治理的范圍和責(zé)任，做到縱橫到邊，不留死角全方位、全過程排查，落實(shí)一崗雙責(zé)的責(zé)任。

5.2.3排查隱患可以采用以下方法：

1）看：主要查看管理記錄、持證上崗、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、交接驗(yàn)收資料、“三寶”使用情況、“洞口”與“臨邊”防護(hù)情況、設(shè)備防護(hù)裝置等。

2）量：主要是用卷尺等長(zhǎng)度計(jì)量器具進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，如對(duì)腳手架各種桿件間距、在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進(jìn)行測(cè)量。

3）測(cè)：用儀器、儀表實(shí)地進(jìn)行測(cè)量，如用經(jīng)緯儀測(cè)量塔吊塔身的垂直度，用接地電阻測(cè)試儀測(cè)量接地裝置的接地電阻等。

4）現(xiàn)場(chǎng)操作：由司機(jī)/操作工對(duì)各種限位裝置進(jìn)行實(shí)際動(dòng)作，檢驗(yàn)其使用設(shè)施、設(shè)備的安全裝置的動(dòng)作靈敏性和可靠性。

5.2.4公司安全部每季度至少組織一次以隱患自查自糾為核心的安全檢查工作，項(xiàng)目部每月組織一次自查自糾工作。

5.2.5針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任部門、項(xiàng)目部、班組及時(shí)組織處理；不能在短時(shí)間內(nèi)消除的，要制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.3隱患排查的手段

隱患排查是施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作中的重要內(nèi)容。隱患排查的主要手段包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)性排查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等。

5.3.1日常性檢查

1）日常性檢查包括企業(yè)各級(jí)安全管理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的巡查，各級(jí)管理人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)時(shí)同時(shí)進(jìn)行的安全巡查，班組長(zhǎng)進(jìn)行的班前、班中安全與班后安全檢查，每個(gè)作業(yè)崗位人員對(duì)自己工作范圍內(nèi)的檢查。

2）公司各級(jí)安全管理員進(jìn)行日常安全檢查主要依靠檢查人員所掌握的安全知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止“三違”現(xiàn)象，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)、各作業(yè)點(diǎn)存在的事故隱患和險(xiǎn)情。

5.3.2定期檢查

1）班檢查：班組于日常工作中每天對(duì)本班組安全生產(chǎn)巡視檢查一次，實(shí)施班前、班 文件編號(hào)：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

中、班后崗位安全檢查。

2）日檢查：帶班領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目專職安全員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全巡視檢查，對(duì)爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)安排專職安全管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，做好記錄。

3）月檢查：每月由項(xiàng)目隱患排查小組負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目安全、質(zhì)量、技術(shù)、物資設(shè)備等人員參加，對(duì)施工項(xiàng)目（包括作業(yè)班組）進(jìn)行綜合性安全生產(chǎn)檢查；

4）季檢查：公司領(lǐng)導(dǎo)組織安全部及相關(guān)部門參加，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工達(dá)標(biāo)驗(yàn)收檢查。

5.3.3專業(yè)性排查檢查

電氣技工每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)配電箱、開關(guān)箱進(jìn)行一次巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。根據(jù)當(dāng)前安全生產(chǎn)普遍存在的薄弱環(huán)節(jié)、上級(jí)主管科室的要求，公司或項(xiàng)目部每年有針對(duì)性地組織專業(yè)性排查；專業(yè)性排查是針對(duì)施工機(jī)械、臨時(shí)用電、腳手架、安全防護(hù)設(shè)施、大型機(jī)械設(shè)備、消防安全等專業(yè)安全問題進(jìn)行檢查。

5.3.4季節(jié)性檢查

根據(jù)季節(jié)的特點(diǎn)，在每年的冬季、夏季、雨季開展專門的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑、防臺(tái)風(fēng)、防觸電、防坍塌、防雷擊。

5.3.5節(jié)假日檢查

應(yīng)根據(jù)節(jié)假日前后施工管理人員和作業(yè)人員安全意識(shí)不強(qiáng)、思想麻痹等特點(diǎn)，在元旦、春節(jié)、五.一、十.一等特殊節(jié)假日，開展專門的有針對(duì)性的檢查；節(jié)假日檢查，對(duì)各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全、消防等措施落實(shí)情況的檢查。

5.3.6不定期檢查

不定期安全檢查是指項(xiàng)目部開展的設(shè)備、裝置試運(yùn)行、生產(chǎn)過程的檢查、設(shè)備開工前和停工前的檢查、設(shè)備設(shè)施檢修檢查，腳手架、物料提升機(jī)、塔式起重機(jī)、臨時(shí)用電等使用的檢查等。

5.3.7突擊檢查

同行業(yè)或兄弟單位發(fā)生重大傷亡事故、設(shè)備事故、交通、火災(zāi)事故，為了吸取教訓(xùn)，采取預(yù)防措施，根據(jù)事故性質(zhì)、特點(diǎn)，組織突擊檢查。

5.4隱患排查的重大部位和危險(xiǎn)環(huán)節(jié)

隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實(shí)情況，查工程隱患防范情況。文件編號(hào)：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.4.1制度措施制定與落實(shí)情況 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

2）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金等政策的執(zhí)行情況。3）隱患排查治理的制度制定和落實(shí)情況。

4）防范生產(chǎn)安全事故的技術(shù)措施的制定及落實(shí)情況。5）危險(xiǎn)性較大工程施工專項(xiàng)方案的制定及落實(shí)情況。6）施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具檢測(cè)檢驗(yàn)情況。7）施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況。

8）安全教育培訓(xùn)，特別是生產(chǎn)一線職工的教育培訓(xùn)，以及施工企業(yè)“三類人員的持證上崗執(zhí)行情況。

9）應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況。5.4.2危險(xiǎn)較大工程隱患防范情況

1）橋梁工程支架垮塌、高處墜落、基礎(chǔ)塌陷、吊裝設(shè)備失穩(wěn)等事故隱患防范情況。2）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。

3）邊通車邊施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隱患防范情況。

4）通航建筑物的結(jié)構(gòu)或岸坡的坍塌、滑移、基礎(chǔ)塌陷、吊裝設(shè)備失穩(wěn)、高處墜落、淹溺等事故隱患防范情況。

5）水上作業(yè)施工船舶傾覆、碰撞、吊裝設(shè)備失穩(wěn)、人員落水等事故隱患防范情況。6）施工臨時(shí)用電使用不當(dāng)引發(fā)的事故隱患防范情況。7）施工作業(yè)場(chǎng)所選擇不當(dāng)引發(fā)的事故隱患防范情況。

8）深基坑工程施工重點(diǎn)要預(yù)防擋土樁、止水樁、立柱樁、降水井施工階段發(fā)生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患。

9）大模板工程、高支架、水中作業(yè)平臺(tái)或通道施工中整體坍塌事故隱患。10）隧道坍塌、涌水突泥、瓦斯爆炸等事故隱患。

11）特種設(shè)備重大安全隱患包括：使用非法生產(chǎn)、非法安裝的特種設(shè)備；特種設(shè)備缺少安全附件或者附件失靈；特種設(shè)備超期、超參數(shù)使用；特種設(shè)備超期不檢驗(yàn)；特種設(shè)備有明顯故障、異常情況，或責(zé)令整改而未整改；特種設(shè)備發(fā)生事故未報(bào)告而繼續(xù)使用。

12）涉水施工的結(jié)構(gòu)或岸坡的坍塌、滑移、吊裝設(shè)備失穩(wěn)，大型構(gòu)件移運(yùn)設(shè)備缺陷，施工船舶傾覆、碰撞、爆炸、高處墜落或淹溺等事故隱患。

13）四新技術(shù)和工藝在使用中的隱患防范情況。文件編號(hào)：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.5隱患排查工作要求

5.5.1制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進(jìn)行隱患排查工作。

5.5.2公司、項(xiàng)目部日常性檢查、定期檢查、專業(yè)性排查檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危險(xiǎn)環(huán)節(jié)的隱患排查工作中，管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)安全隱患處理意見書，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。

5.5.3公司、各項(xiàng)目部均應(yīng)建立危險(xiǎn)源、安全隱患登記臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。

5.5.4當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布、公司操作條件或工藝改變，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，安全部門積極組織相關(guān)科室進(jìn)行事故隱患排查。

5.6隱患治理

5.6.1對(duì)重大事故隱患還應(yīng)按規(guī)定報(bào)公司安全部。當(dāng)事故隱患等級(jí)可能隨時(shí)間、外界條件變化時(shí)，應(yīng)注重動(dòng)態(tài)監(jiān)控并在檔案中及時(shí)調(diào)整其等級(jí)，對(duì)升級(jí)為重大事故隱患的進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，對(duì)降級(jí)的事故隱患相應(yīng)報(bào)告。

5.6.2對(duì)排查出的隱患分級(jí)后再按照不同隱患的特點(diǎn)有針對(duì)性地制定治理措施，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案五到位。

5.6.3一般隱患治理

對(duì)排查出的隱患要建立排查治理臺(tái)賬，進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。一般隱患應(yīng)立即組織人員進(jìn)行治理，在治理的同時(shí)仍可進(jìn)行正常的施工生產(chǎn)，對(duì)一般隱患可以不制定書面的治理方案，報(bào)公司安全部備案，項(xiàng)目部建立并保存好相關(guān)檔案資料。

5.6.4重大隱患治理

重大隱患應(yīng)建立重大隱患檔案，并根據(jù)書面的治理方案進(jìn)行治理。重大隱患檔案包括隱患報(bào)告及隱患治理方案兩個(gè)方面。

1）隱患報(bào)告

各單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地區(qū)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門作出書面報(bào)告。書面報(bào)告應(yīng)由本單位主要負(fù)責(zé)人簽字。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

a隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。

b隱患的危害程度和整改難易程度分析。文件編號(hào)：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

c擬采取的隱患的治理方案。d已采取的防范措施。e其他需要報(bào)告的內(nèi)容。2)隱患治理方案

項(xiàng)目部組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案并上報(bào)公司安全部和上級(jí)行業(yè)主管部門，隱患治理涉及復(fù)雜、疑難技術(shù)問題的，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家進(jìn)行論證。重大事故隱患整改治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

a重大隱患的基本情況。b治理的目標(biāo)和任務(wù)。c治理的方法和具體措施。d治理經(jīng)費(fèi)和物資保障。

e負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)分工。f治理的時(shí)限和要求。g安全措施和應(yīng)急預(yù)案。h其他有關(guān)事項(xiàng)。

5.6.5公司主管領(lǐng)導(dǎo)定期聽取事故隱患排查治理情況匯報(bào)，保證事故隱患整改所必需的資金，及時(shí)協(xié)調(diào)解決隱患整改治理過程中的問題。

5.6.6事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止施工或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停止施工的安全事故隱患要采取監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。

5.6.8各部門、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故災(zāi)難的事故隱患的預(yù)防工作，按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。發(fā)生自然災(zāi)害可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故并危及人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向行業(yè)主管部門報(bào)告。

5.6.9被責(zé)令限期治理整改事故隱患的項(xiàng)目部，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)完成。

5.6.10檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)整改措施。

5.6.11各項(xiàng)目部定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于每月25日前向公司報(bào)告。文件編號(hào)：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.6.12公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，實(shí)施科技創(chuàng)新與信息化計(jì)劃及施工現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

5.7 獎(jiǎng)懲

5.7.1對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的員工，應(yīng)按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。5.7.2隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。

5.7.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

第五篇：隱患排查與治理制度

11-1

上海楊名旅游客運(yùn)有限公司 隱患排查與治理制度

1.目的

安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司各部門各級(jí)事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 4.管理職責(zé)

4.1安全部負(fù)責(zé)事故隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門、車隊(duì)事故隱患的整改治理。

4.2職能部門、車隊(duì)按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。

11-1 5.內(nèi)容及要求

5.1事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停運(yùn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患排查

5.2.1部門每月至少一次自查自糾進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全部。

5.2.2公司各部門和車隊(duì)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織處理；不能在短時(shí)間內(nèi)消除的，要制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.2.3公司綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。

5.2.4公司各職能部門、車隊(duì)均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。

5.2.5當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布、公司操作條 11-1 件或工藝改變，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，安全管理部門積極組織相關(guān)部門進(jìn)行事故隱患排查。

5.2.6安全部和各車隊(duì)?wèi)?yīng)該制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進(jìn)行隱患排查工作。

5.3隱患排查的范圍與方式

5.3.1排查范圍，包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。

5.3.2排查方式，有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)日檢查和日常檢查等形式。

5.4隱患治理

5.4.1檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。

5.4.2專業(yè)檢查、公司檢查及上級(jí)檢查的一般安全隱患，由安全管理部門下達(dá)隱患整改通知單，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，嚴(yán)格落實(shí)防范和制定整改措施并組織整改，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

5.4.3對(duì)于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案，并上報(bào)上級(jí)相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：

1）治理的目標(biāo)和任務(wù)； 11-1 2）采取的方法和措施； 3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 5）治理的期限和要求； 6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.4.4安全部和各車隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

1）車隊(duì)每周對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。

2）各職能部門每月、每年對(duì)本專業(yè)部門、本車隊(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月初或次年初向廠領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門和有關(guān)職能部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門、車隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簽字。

3）安全管理部門每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并交公司主要負(fù)責(zé)人簽字，分別于下一季度15日前和下一年1月31日前報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門備案。

5.4.5公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，實(shí)施科技創(chuàng)新與信息化計(jì)劃，建立安裝衛(wèi)星定位裝臵等車輛監(jiān)控裝臵。

5.5 獎(jiǎng)懲

5.5.1對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的員工，應(yīng)按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。11-1 5.5.2隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。

5.5.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。6.附錄

6.1 BZH11-ZD01-001隱患排查方案 6.2 BZH11-ZD01-002 安全自查自糾記錄 6.3 BZH10-ZD01-003月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 6.4 BZH11-ZD01-004隱患治理方案 6.5 BZH11-ZD01-005 隱患治理臺(tái)賬 6.6 BZH11-ZD01-006隱患排查治理檔案簡(jiǎn)表 6.7 BZH11-ZD01-007 隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表 6.8 BZH11-ZD01-008重大隱患整改檔案 6.9 BZH11-ZD01-009 重大隱患等級(jí)劃分

上海楊名旅游客運(yùn)有限公司 2012年11月29日