第一篇：銷售內(nèi)勤管理規(guī)定2

銷售內(nèi)勤管理規(guī)定

為規(guī)范公司銷售內(nèi)勤管理，提高工作效率與服務水平，更好的樹立公司形象，特制定此規(guī)定：

一、日常管理

1、嚴格執(zhí)行公司考勤制度，按時上下班，如有事請假，必須出具書面請假條，并交接好當日工作，經(jīng)部門主管簽字后方可準假，如未請假私自休班，按曠工處理，罰款50元并且扣除當日工資。

2、內(nèi)勤人員手機必須隨身攜帶，不得關機，如發(fā)現(xiàn)電話號碼聯(lián)絡不上，或故意不接電話者，罰款30元/次。

3、嚴格按照值日表上的順序清潔辦公桌和樣品間待客桌上的衛(wèi)生，有發(fā)現(xiàn)不打掃者，處以每次10元罰金。

4、文明著裝，不穿拖鞋上班，發(fā)現(xiàn)有穿拖鞋上班者，處以10元/次罰款。

5、.工作熱情，以禮貌待人，接聽電話務必使用文明用語，接電話是要求用“您好，幸福之家”“謝謝”“再見”等等，禁用 “我不知道”“我不清楚”“這個不是我管的”等等。

二、接單流程

訂單類：客戶傳真草單——根據(jù)草單填寫ERP格式任務單——回傳給客戶簽字并要求預付定金30%（5樘以下付全款）——提交財務審核——紙質(zhì)單交銷售經(jīng)理處審核（標門交金經(jīng)理，非標交高經(jīng)理）——下達車間生產(chǎn)——跟蹤——生產(chǎn)完成通知客戶付清尾款——開具發(fā)貨單，同時提交發(fā)貨申請——財務蓋章審核——發(fā)貨——短信通知客戶相關物流信息，方便客戶提貨。

庫存類：客戶傳真草單并付全款——根據(jù)草單開具發(fā)貨單——財務蓋章審核——司機發(fā)貨——短信通知客戶相關物流信息，方便客戶提貨。

所有防火門訂單需提供防火門身份證管理信息方可下達車間，庫存防火門客戶打款時要求客戶提供防火門身份證管理信息。

三、崗位職責

1、掌握公司產(chǎn)品結構，含產(chǎn)品材質(zhì)、配置、表面工藝等。

2、熟練掌握公司銷售流程、下單流程、發(fā)貨流程、退貨流程。

3、接單時，務必做到詳細詢問客戶或業(yè)務人員相關材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、顏色、交貨期、質(zhì)量要求、付款方式及其他相關要求，詳細記錄，做成ERP訂單，經(jīng)客戶確認后下單。

4、業(yè)務人員帶來的新客戶或自行上門的新客戶，初次合作，需及時記錄相關詳細信息（名字、地址、通信方式等），并主動告知客戶自己的名字、電話、聯(lián)系方式等。

5、銷售內(nèi)勤不得向客戶直接報價，如有詢問，請告知與相關的業(yè)務人員聯(lián)系。

6、及時跟蹤訂單交期情況，及時提醒生產(chǎn)、采購等各部門，如遇特殊情況，無法及時交貨，要第一時間向客戶解釋，由于接單員跟蹤不及時，訂單日期超過后10天還未下達車間（客戶要求延期發(fā)貨的除外），接單員不反饋，客戶急催貨，造成公司損失的，處以該接單員50元/次罰款。

7、訂單發(fā)生異常情況，自己無法解決的，應立即向上級主管反映。

8、做好開單工作，仔細檢查與任務單核對，算好金額，并寫清楚信封內(nèi)容，發(fā)生開單錯誤，每次處以50元罰款，信封寫錯，每次處以10元罰款。

9、做好售后服務，發(fā)貨后，將發(fā)貨內(nèi)容、貨運單的提貨號碼、聯(lián)系電話發(fā)給客戶，以便提貨。如有客戶投訴，需詳細記錄內(nèi)容，并及時告知業(yè)務人員、銷售經(jīng)理及品質(zhì)部，盡快給客戶答復。

10、銷售內(nèi)勤不得私自更換客戶，未經(jīng)銷售經(jīng)理同意，私自更換客戶的，每次處以50元罰金。

11、銷售內(nèi)勤不得泄露公司內(nèi)部機密，如客戶信息等，如有泄露，一經(jīng)核實，罰款200元并予以辭退。

四、相關記錄：

銷售內(nèi)勤必須按公司要求的格式做好電話記錄； 銷售內(nèi)勤必須按公司要求的格式做好客戶分類帳;銷售內(nèi)勤必須按公司要求的格式做好訂單跟蹤賬目；

五、獎勵制度

銷售內(nèi)勤提出的對公司有利的可行性建議，公司采納后每條建議獎勵100元。

六、本規(guī)定為試行草案，在正式規(guī)定出臺之前，一切以此規(guī)定為準，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二〇一四年五月一日

第二篇：銷售內(nèi)勤管理精華

豪健公司業(yè)務內(nèi)勤工作職責細則

內(nèi)勤工作是銷售信息反饋和處理的綜合工作，是配合銷售和物流配送的重要環(huán)節(jié)，有以下幾點說明：

一、電話和傳真的使用。

1、日常利用電話與每個客戶進行溝通，包括了解客戶的銷售情況、款式趨

勢走向、同行業(yè)的相關信息、相關數(shù)據(jù)的索取，以及客戶整體操作的具體情況等。

2、傳真用做發(fā)、補貨的數(shù)據(jù)傳遞，對帳以及相關文件的及時傳達等。

3、業(yè)務電話不可無故占線或者打私話。

二、補、發(fā)貨的處理。

a)補貨：客戶由于銷售的進行，需要再次進貨，將會把所要貨的數(shù)量傳真回公司，業(yè)務應馬上進行核實，根據(jù)公司在線生產(chǎn)的和庫存數(shù)量進行排單，對所有款式和所有客戶要綜合衡量進行補貨。并且確定運輸方式。

b)發(fā)貨：出庫清單到業(yè)務手中后，要與所排的發(fā)貨通知單進行核實，及時的給客戶傳真，并在工作日志上進行記錄（日期、款式、數(shù)量），待客戶收到貨時來復核物流的質(zhì)量。

c)新款：新款一出貨馬上組織給所有客戶發(fā)樣品，最好與補貨一起發(fā)出。為客戶減少一些不必要的費用。

３、退貨。

a)次品：客戶會傳回退貨申請單，待受到貨品管人員檢查完后，會出具質(zhì)量檢查報告，根據(jù)檢查報告進行審核，根據(jù)具體情況交領導審批。b)當客戶要求退貨，并傳回具體資料時，核實其是否超過退貨范圍。根據(jù)具體情況進行處理（調(diào)撥、審批、退回）

４、客戶訂貨

客戶訂貨要根據(jù)車間生產(chǎn)及客戶訂單情況進行合理分配，不要忽略或過于重視某個客戶，要作到每個客戶都能接到齊色齊碼的產(chǎn)品，避免客戶有貨都無法分銷。

五、銷售信息的處理

每天都要把所有客戶的信息進行匯總，這樣分析后，有計劃的補單，不會造成肓目的生產(chǎn)，其它事項如若處理不了的情況，及時向上級領導匯報。

六、團購

本公司經(jīng)營產(chǎn)品，團購情況很多，接到團購信息，先要問對方最遲交貨期，然后查閱庫存，與生產(chǎn)部調(diào)節(jié)，盡快把結果告知客戶。

七、銷售報表和分析表的制作

周報表、月銷售報表、季末分析表的數(shù)據(jù)一定要真實，制作要及時。每月結算日要核實報表和帳目.八、賬目處理：每天要及時填寫相關賬目及信息的錄入，及時與客戶對賬，與倉庫對庫存賬，保證明細賬的準確。

九、催款：客戶周轉(zhuǎn)緊張時，所托欠公司的款項，總之不要因為我們工作不

到位而影響當季產(chǎn)品的銷售。

十、與聯(lián)運站的聯(lián)系：實際上與聯(lián)運站溝通并不只是為了讓他把貨載走，還

要檢查聯(lián)運站的服務質(zhì)量和工作效率。

十一、文件:對于公司的內(nèi)部資料，一定要保守相關的機密，若出現(xiàn)問題按公司

相關制度處理。

十二、遵守公司的各項規(guī)章制度

總之，內(nèi)勤工作的每項都是相當重要的，內(nèi)勤是分銷商的后盾，所以我們一定要作好每一項工作。

豪健公司

2004年3月1日

第三篇：銷售內(nèi)勤管理工作手冊

營銷中心銷售內(nèi)勤工作手冊

所屬部門；營銷中心地板部

直接上級：具體工作服從營銷中心銷售總監(jiān)領導，并按要求完成所布置的工作。

工作內(nèi)容：

1、訂單處理

? 訂單處：接收訂單——訂單整理，確定產(chǎn)品型號，數(shù)量，客戶姓名，地址電話——報給鄭州庫管核實庫存情況，有鄭州庫管發(fā)出。

? 訂單跟蹤：跟蹤此貨單所走物流，訂單號，電話時刻關注貨物走向動態(tài)。

? 訂單計劃：根據(jù)銷售情況，向生產(chǎn)部門下生產(chǎn)計劃單，注明系列、型號、數(shù)量。

2、報表統(tǒng)計和管理：

? 銷售日報表：每天每個客戶，各個型號產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)；每天上午9點前，上傳給上級領導；

? 分區(qū)域每天每個客戶回款金額；長沙庫，鄭州庫，西安庫；每天上午9點前上傳給上級領導；

? 銷售月報表：每月個各客戶，銷售明細，銷售型號，回款金額。? 銷售年報表：每年各客戶銷售明細。

3、日常工作：

? 銷售部責任區(qū)衛(wèi)生打掃：

? 電話接聽，并做記錄，來電電話號碼、來電事項、做到筆筆登記； ? 各部門的相關事項的協(xié)調(diào)；

? 來賓以及客戶來廠的接待工作

? 營銷中心人員考勤表及工資核算;

? 銷售會議的會議記錄；

? 辦公工具的維護，如需要增加設施提報給部門負責人，維修協(xié)調(diào)相關部門；

? 文件按類別，分類擺放，方便查找。

4、客戶管理

? 客戶分類建檔，定期回訪；

? 客戶信息的更新；

? 客訴情況的處理與登記，來電電話，投訴事宜，處理情況；

5、促銷品的管理和發(fā)放：

? 給客戶配備促銷品要做好發(fā)放記錄；

? 促銷的的庫存登記。

第四篇：銷售內(nèi)勤（模版）

銷售內(nèi)勤崗位職責

1協(xié)助銷售經(jīng)理（番禺銷售經(jīng)理）完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。

銷售內(nèi)勤崗位職責

一、與市場銷售人員的聯(lián)系

1、每周工作小結及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領導。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨(雙人或多人復核)

發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、開票(雙人或多人復核)

開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3、公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

銷售人員薪酬考核管理及辦法

為規(guī)范銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經(jīng)濟性、穩(wěn)定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調(diào)動銷售部所有員工的積極性，為實現(xiàn)公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業(yè)績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。

6.7.1薪資構成

第一條、薪資結構

薪資總額=基本工資 提成 績效工資-獎罰 其他福利與津貼(駐外補貼 通訊補貼 工齡工資)。見附表：

職

務 級別 基本

工資基數(shù) 績效

工資 駐外

補貼 通訊

補貼 工齡工資 總計 獎金

(提成)備注

月薪 年薪

銷售統(tǒng)計、內(nèi)勤

市場內(nèi)勤 A 800 100 50 10 950 11400 均參照

相應規(guī)定 差旅費、業(yè)務招待費請參照相關規(guī)定

商務主管 B 1000 200 80 10 1290 15480

見習銷售工程師 C 10001100 13,200

普通銷售工程師 D 1000 200 50 150-1400 16,800

高級銷售工程師 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600

區(qū)域經(jīng)理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600

銷售經(jīng)理(略)G 2000 500 150 300 50 3000 36,000

備注：見習期銷售工程師發(fā)放3個月的基本工資，3個月后根據(jù)業(yè)績大小體現(xiàn)工資。

第二條、基本工資的級別請參照人力資源部各個崗位各級別工資標準的相關規(guī)定。

第三條、績效工資

1、績效工資=回款完成率×(績效工資基數(shù)×30%)銷售任務完成率×(績效工資基數(shù)×30%)(績效工資基數(shù)×40%)×銷售過程管理考核分數(shù)。

2、銷售任務完成率=當年實際銷售額÷銷售任務(最高按100%計算)

3、銷售過程管理考核分數(shù)見《銷售部銷售人員績效考核表》。

第四條、差旅費按照《銷售部差旅費標準》執(zhí)行，其中A-E屬于員工標準，F(xiàn)級以上請參照《銷售部差旅費標準》。

第五條、銷售提成請參照本管理辦法的6.7.2銷售部銷售人員提成計算辦法中之相關規(guī)定。

第六條、招待費(見本章第七條提成計算之第2款)

6.7.2銷售部銷售人員提成計算與兌現(xiàn)管理辦法

第一條 本辦法的適用范圍為公司銷售部全體銷售人員。

第二條 提成的考核期間與每年會計(1月1日至12月31日)一致。(或按合同簽定之日起一年內(nèi)進行考核)

第三條 提成的決算截止時間為每年12月31日。

第四條 提成以回款額為計算基準。

第五條 新進銷售人員與轉(zhuǎn)正后的銷售人員銷售任務基準。

1、新進銷售人員從入職之日起回款額需滿足回款額規(guī)定才可享受銷售提成。新進銷售人員回款額規(guī)定如下：

在本公司工作時限 任務額 備注

從入職之日起連續(xù)工作10個月 200萬元 或者，至少簽定2個單比在70萬元以上的合同

8個月≥從入職之日起連續(xù)工作<10個月 150萬元

6個月≥從入職之日起連續(xù)工作<8個月 100萬元

從入職之日起連續(xù)工作<6個月 不設任何任務額及會款額

2、轉(zhuǎn)正后銷售人員任務基準。

(1)轉(zhuǎn)正之后連續(xù)工作滿一年以上的銷售人員，從轉(zhuǎn)正之后連續(xù)工作滿一年之日起開始計算，任務額必須滿足任務額規(guī)定才可享受銷售提成。任務額規(guī)定如下：

連續(xù)8個月未完成基本銷售任務，績效工資基數(shù)下降20%，連續(xù)16個月未完成基本銷售任務80%，績效工資基數(shù)下降40%。與同時執(zhí)行本章6.7.1薪資構成中第三條的管理規(guī)定。

第六條 回款額提成比例根據(jù)回款額實行分段遞增。見下表：《回款提獎比例表》

序號 合同累積的總回款額

(合同額-質(zhì)保)第一年

X×Y%×70% 第二年

X×Y%×15% 第三年

X×Y%×15%

回款額X,萬元(總)

提獎比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 X<100萬 0.5% 0.35% 0.08% 0.08% 100≤X<200萬 1.0%

0.70% 0.15% 0.15% 200≤X<300萬 2.2% 1.54% 0.33% 0.33% 300≤X<400萬 2.4% 1.68% 0.36% 0.36% 400≤X<500萬 2.6% 1.82% 0.39% 0.39% 500≤X<600萬 2.8% 1.96% 0.42% 0.42% 600≤X<800萬 3.0% 2.10% 0.45% 0.45% 800≤X<1000萬 3.2% 2.24% 0.48% 0.48% X≥1000萬 3.4% 2.38% 0.51% 0.51% 2007年前

老客戶新簽的單 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%

公司財務部將建立提成專用帳戶對銷售提成進行管理。

合同累積的總回款額是指：單比合同所有回款之和(含首付、中期款、質(zhì)保)

第七條 提成計算：

1、銷售提成總額的構成=銷售提獎額 應收賬款提獎-核算確認后的業(yè)務招待費數(shù)值-未完成應收賬款任務的扣款

2、銷售提獎額=(回款額×兌現(xiàn)結算提成比例%)

(1)針對單一區(qū)域多名銷售人員，單一系數(shù)銷售提成分配值=區(qū)域銷售提成數(shù)額×區(qū)域內(nèi)銷售人員應得提成系數(shù)

(2)區(qū)域內(nèi)銷售人員應得提成系數(shù)為，獨立自主開發(fā)者占區(qū)域銷售提成數(shù)額70%，區(qū)域內(nèi)后期維護的銷售人員占區(qū)域銷售提成數(shù)額30%。

(3)針對單一區(qū)域多名銷售人員，若區(qū)域內(nèi)銷售人員認同為共同努力的結果，認同平均分配的，則單一銷售提成數(shù)額=∑銷售提成數(shù)額×∑提成系數(shù)÷∑區(qū)域內(nèi)銷售人員數(shù)。

(4)單一系數(shù)銷售提成分配值=本人提獎比例×單一系數(shù)銷售提成分配值。

3、業(yè)務招待費

(1)銷售過程中發(fā)生的應酬費用，公司與銷售人員各承擔50%，但該筆費用發(fā)生前須經(jīng)公司核準批復后方可使用，且公司可以借支。銷售人員50%部分于提成決算時扣除。

(2)單一銷售區(qū)域內(nèi)多名銷售人員銷售業(yè)務招待費=(該區(qū)業(yè)務招待費總額/銷售人數(shù))之后，公司與單一銷售人員各承擔50%。

(3)單一銷售人員業(yè)務招待費，公司與單一銷售人員各承擔50%。

第八條 掛鉤考核指標，應收賬款管理與計算。

為加速資金周轉(zhuǎn)，減少呆壞賬風險損失，掛鉤指標應收賬款按照：回款率、回款平均周期警戒線兩項指標進行考核。必須同時滿足回款率與回款天期兩項條件，可以按統(tǒng)一兌現(xiàn)。見下表：

序號 回款天期

回款率 1個月內(nèi) 1-3個月 3-6個月

T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天

提獎比例 提獎比例 提獎比例 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60% 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34% 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08% 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82% 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%

應收賬款提獎總額=∑單筆應收賬款提獎金額(之和)

本章中應收賬款是指：單筆合同額中所有未達帳款。(合同額-首付款)

1、滿足本章第六條之管理辦法的條件，有權享受本章第七條第4款的應收賬款管理政策。

2、應收賬款回款周期按照合同約定期限到期日開始計算。應收賬款基礎任務是180天內(nèi)60%到帳。

3、單筆應收賬款提獎計算

(1)單筆應收賬款回款完成率=(單一合同應收賬款余額÷單一合同應收賬款期初額)×100%

(2)單筆實際應收賬款回款天期=單比合同應收賬款余額的收款到帳天數(shù)

(3)單筆應收賬款提獎=單筆合同應收賬款回款金額×(上表中回款天期與回款率相對應的提獎比率)

(4)回款率達到100%且回款平均周期警戒線之內(nèi)的，一次性全額兌現(xiàn)銷售提成

(5)實際應收賬款回款周轉(zhuǎn)天數(shù)與應收款超警戒，即回款天期超過180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣減0.5%，抵扣至0元為止。

4、應收賬款提獎金額計算

(1)應收賬款平均余額=∑應收賬款余額積數(shù)÷∑收款間隔天數(shù)(內(nèi)所有單比合同實際應收賬款回款周轉(zhuǎn)天數(shù)之和)

(2)實際應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=應收賬款平均余額÷應收賬款初始掛帳額×∑收款間隔天數(shù)

(3)實際應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)超警戒天數(shù)=(實際應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應收賬款警戒天數(shù))÷應收賬款警戒天數(shù)×100%

(4)兌現(xiàn)結算提成比例=規(guī)定提成比例×(1-提成降幅)

第九條 銷售提成兌現(xiàn)

為減少公司經(jīng)營風險損失，增強銷售人員責任感，銷售提成采取分期兌現(xiàn)方式。

1、銷售提成的70%于第一個會計當期解散兌現(xiàn);

2、銷售提成的15%作為經(jīng)營風險進于第二個會計結算兌現(xiàn);

3、銷售提成的15%作為經(jīng)營風險金于第三個會計結算兌現(xiàn)。

4、除本章管理辦法之第八條應收賬款的規(guī)定之外，5、因公司原因，如產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延期等造成應收賬款不能按合同約定時間收回，則應收賬款回收考核時間順延，銷售提成問題，視問題解決程度做出調(diào)整。但下列情況參照第八條執(zhí)行，考核期限從問題解決完成之日起順延30天。

(1)質(zhì)量問題得以解決

(2)交貨延期，但并未對客戶工程進度造成實質(zhì)影響。

6、同一客戶多筆合同的回款提成，將依據(jù)合同簽訂的時間從前至后遞次計算。

7、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)能夠遵守本公司保密協(xié)議中的各項規(guī)定，且獨立收回全部貨款，將按本辦法兌現(xiàn)剩余提成。

8、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)未遵守本公司保密協(xié)議中的有關規(guī)定，尚未兌現(xiàn)的提成將不予兌現(xiàn)。

9、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)不得在本行業(yè)或競爭對手企業(yè)任職，否則，尚未兌現(xiàn)的提成將補語兌現(xiàn)。

10、銷售人員離職，其后續(xù)工作由公司其他人員完成，離職人員享受公司本辦法規(guī)定的提成獎勵，但提成只享受尚未兌現(xiàn)提成的30%。

第十條 本辦法自2007年1月1日起實施，并根據(jù)實際需要適時加以修訂，原則上每年修訂一次

第五篇：銷售內(nèi)勤

職位描述：

崗位職責

1.負責呼入電話的接聽，記錄來電客戶信息，做好客戶分析，匯總上報。

2.采用電話方式，向客戶介紹公司各類產(chǎn)品，了解客戶需求，挖掘客戶潛能。

3.對已經(jīng)聯(lián)系好的客戶進行電話跟進，并促成簽單。

4.銷售合同、回款的登記管理。

5.與客戶的往來對賬管理，及逾期應收款催收清理。

6.日常銷售業(yè)務的發(fā)票處理、收入確認、到款核算等工作。

崗位要求

1.熟練操作office等常用辦公軟件。

2..工作細致，責任心強，有電纜行業(yè)銷售內(nèi)勤工作經(jīng)驗者優(yōu)先