第一篇：體系管理評審報告

QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機關(guān)部室QHSE管理體系運行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況的報告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測量結(jié)果； 4.重大危險/環(huán)境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運行資源適宜情況的報告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 9.體系運行存在的主要問題。(三)、公司QHSE管理體系整體運行績效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對體系進行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運行，經(jīng)過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項管理。今年公司體系總體運行良好，但存在了著較多問題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運行良好，各項指標(biāo)控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對公司機關(guān)和各分公司、項目部（作業(yè)部）體系運行情況進行了全面內(nèi)審?？傮w上來看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個問題，開具不符合項6項，觀察項56項，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個問題，開具不符合項8項，觀察項61項。各分公司及機關(guān)部門均已進行原因分析，指定責(zé)任人進行了整改，并于7月中旬完成問題整改。2011年7月25日－29日，DNV對我公司進行QHSE體系年度監(jiān)督審核，DNV外審機構(gòu)共開出一般不符合項8項，觀察項3項，合計共11項。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認(rèn)為公司體系運行有了明顯進步，各類風(fēng)險在可控范圍內(nèi)?？傮w上來看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來看，體系運行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險識別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，按公司運的各個活動、業(yè)務(wù)過程來編寫和修訂，對*******等業(yè)務(wù)過程控制，風(fēng)險控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進行的班組建設(shè)活動，將作業(yè)指導(dǎo)書細化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。2(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊伍，調(diào)動了安全人員和積極

性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場檢查制度，各級領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場進行安全檢查。

2.各項QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測，計量器具檢測、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性 通過一年來的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運行，各機關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項管理程序和作業(yè)文件貫徹落實到整個公司管理和運營中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。從今年全年體系運行結(jié)果來看，公司制定的各項質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求?？蛻魧ξ夜镜目傮w服務(wù)是很滿意的，通過客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識有所淡化，沒有持續(xù)保持對作業(yè)風(fēng)險的高度警覺 我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達、提提要求，沒有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識和管理方面還存在許多不足 1.對設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識；

3.對設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問題進行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進場作業(yè)等老大難問題。

（四）、現(xiàn)場作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底 現(xiàn)場存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。3 在檢查監(jiān)督時要求不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差 安全生產(chǎn)例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對環(huán)境保護、職業(yè)健康管理的認(rèn)識和具體管理工作有待加強 長期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識和現(xiàn)象。沒有認(rèn)識到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項目和實際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進行變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和變更后的驗收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級人員的應(yīng)急意識和責(zé)任意識

不強，沒有認(rèn)識到隨時都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進的重點

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級領(lǐng)導(dǎo)真抓實管，班組活動重在落實。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強全員QHSE意識的培訓(xùn)，積極推進管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項專項工作，不斷夯實HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責(zé)任制及年度HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級、各崗位年度HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細目內(nèi)容。

2.大力推動設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理 首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護、危險區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護制作安裝和警示，并推廣到工程項目的動態(tài)隔離防護。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。4.合理安排計劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。制訂年度HSE培訓(xùn)計劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以年度HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會等實用性知識為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中

第二篇：QHSE體系管理評審報告

2011年QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機關(guān)部室QHSE管理體系運行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況的報告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測量結(jié)果；

4.重大危險/環(huán)境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運行資源適宜情況的報告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

9.體系運行存在的主要問題。

(三)、公司QHSE管理體系整體運行績效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對體系進行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運行，經(jīng)過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項管理。今年公司體系總體運行良好，但存在了著較多問題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運行良好，各項指標(biāo)控制較好。

2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對公司機關(guān)和各分公司、項目部（作業(yè)部）體系運行情況進行了全面內(nèi)審。總體上來看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個問題，開具不符合項6項，觀察項56項，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個問題，開具不符合項8項，觀察項61項。各分公司及機關(guān)部門均已進行原因分析，指定責(zé)任人進行了整改，并于7月中旬完成問題整改。

2011年7月25日－29日，DNV對我公司進行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機構(gòu)共開出一般不符合項8項，觀察項3項，合計共11項。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認(rèn)為公司體系運行有了明顯進步，各類風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來看，體系運行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險識別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，按公司運的各個活動、業(yè)務(wù)過程來編寫和修訂，對*******等業(yè)務(wù)過程控制，風(fēng)險控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進行的班組建設(shè)活動，將作業(yè)指導(dǎo)書細化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性

為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面：

為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊伍，調(diào)動了安全人員和積極性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場檢查制度，各級領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場進行安全檢查。2.各項QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測，計量器具檢測、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費用的發(fā)放等。

公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性

通過一年來的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運行，各機關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項管理程序和作業(yè)文件貫徹落實到整個公司管理和運營中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。

從今年全年體系運行結(jié)果來看，公司制定的各項質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求?？蛻魧ξ夜镜目傮w服務(wù)是很滿意的，通過客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識有所淡化，沒有持續(xù)保持對作業(yè)風(fēng)險的高度警覺

我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達、提提要求，沒有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識和管理方面還存在許多不足 1.對設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識；

3.對設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問題進行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進場作業(yè)等老大難問題。

（四）、現(xiàn)場作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底

現(xiàn)場存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。在檢查監(jiān)督時要求不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差

安全生產(chǎn)例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高

部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對環(huán)境保護、職業(yè)健康管理的認(rèn)識和具體管理工作有待加強

長期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識和現(xiàn)象。沒有認(rèn)識到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷

變更管理在項目和實際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進行變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和變更后的驗收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級人員的應(yīng)急意識和責(zé)任意識不強，沒有認(rèn)識到隨時都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進的重點

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級領(lǐng)導(dǎo)真抓實管，班組活動重在落實。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強全員QHSE意識的培訓(xùn)，積極推進管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項專項工作，不斷夯實HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級、各崗位HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細目內(nèi)容。

2.大力推動設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理

首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護、危險區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護制作安裝和警示，并推廣到工程項目的動態(tài)隔離防護。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件

要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。

4.合理安排計劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。

制訂HSE培訓(xùn)計劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會等實用性知識為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中 辦班和分散培訓(xùn)相結(jié)合，以分散培訓(xùn)為主。

（三）、在培訓(xùn)答疑的基礎(chǔ)上，推動HSE管理體系在作業(yè)現(xiàn)場的貫徹落實。將所有HSE體系管理辦法中的要求，制作相應(yīng)《檢查表》，定期或不定期的抽取一部分文件，與基層單位落實情況進行對照檢查。建立工程項目風(fēng)險識別、評價，HSE管理方案審查備案制度，并以此檢查對照風(fēng)險控制措施、方案在現(xiàn)場的實施情況。結(jié)合現(xiàn)場檢查，參加基層單位各級HSE例會，檢查了解HSE信息的如實傳遞情況。

（四）、持續(xù)改進和加強承包商HSE管理

明確使用單位為承包商HSE管理的責(zé)任主體，實行“誰使用、誰選擇、誰負(fù)責(zé)”的承包商HSE管理形式。加大作業(yè)現(xiàn)場承包商的使用管理檢查、考核力度，尤其是對使用“三無（無能力、無設(shè)備、無隊伍）”承包商的單位，從嚴(yán)考核。優(yōu)勝劣汰，建立動態(tài)的管道公司合格承包商庫。

1.嚴(yán)格考察承包商真實能力和水平，生產(chǎn)、安全部門配合采辦部門制定考察標(biāo)準(zhǔn)，重點是資質(zhì)、能力、裝備、隊伍等。確?？疾斓恼鎸嵭?。

2.承包商領(lǐng)導(dǎo)來公司現(xiàn)場承諾要有聲勢，營造一個安全的氛圍和場面，引起承包商高層領(lǐng)導(dǎo)的重視，從而促進承包商管理；

3.生產(chǎn)部門、分公司、項目部要嚴(yán)格承包商的進場把關(guān)，按照承包商管理辦法抓好承包商入場的檢查把關(guān)，嚴(yán)格開工許可程序。

4.從合同等各方面約束和限制承包商變更，包括更換項目經(jīng)理、關(guān)鍵管理人員、更換施工裝備、再分包等。

5.在項目實施階段，對分包隊伍的考核要與合同條款掛鉤，加大對承包商合同的執(zhí)行情況的考核評價；

（五）、加密作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督檢查頻次，做好作業(yè)現(xiàn)場治理工作，獎勵管理亮點，曝光存在的問題，加大HSE績效考核力度。

由生產(chǎn)管理部牽頭制定車間、項目現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進現(xiàn)場文明施工和清潔生產(chǎn)。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查和考核。對存在的“低老壞”問題，要“小題大做”，不再姑息遷就或差不多就行。加強發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤和驗證，任何提出的問題，必須畫上句號。安全環(huán)保部修訂完善公司《HSE績效考核標(biāo)準(zhǔn)》，增加可實際考核的內(nèi)容。尤其是提出問題的限期整改、布置工作的保質(zhì)、按時完成等日常管理內(nèi)容。

將HSE管理績效與考核掛鉤，修訂考核管理辦法，HSE管理績效不光與季度考核掛鉤，還要與年終獎、各單位一把手、主管領(lǐng)導(dǎo)獎金掛鉤，加大考核力度。

（六）、結(jié)合海油發(fā)展即將建立的HSE監(jiān)督序列，通過培訓(xùn)、考核、選用，優(yōu)勝劣汰，逐步改變目前專職 HSE管理隊伍 “總體人數(shù)較多，能用人數(shù)較少”的現(xiàn)狀。

（七）、結(jié)合班組建設(shè)，繼續(xù)推動隱患管理、“五想五不干”安全行為觀察活動的開展，加大獎勵與考核力度。如評上海油發(fā)展隱患管理的先進班組、個人、處于公司隱患管理、“五想五不干”安全行為觀察季度獎勵前列單位給予考核加分，兩項活動開展不力的給予考核減分等。

（八）、逐步加強環(huán)境保護、職業(yè)健康管理。

安全環(huán)保部更名為健康安全環(huán)保部（HSE部），安全管理人員更名為HSE管理人員。將健康、安全、環(huán)保管理工作全部納入部門管理。

結(jié)合會議、培訓(xùn)，加大環(huán)境保護、職業(yè)健康宣傳力度。提高監(jiān)督檢查過程中的環(huán)境保護、職業(yè)健康管理要求，增加HSE績效考核中的環(huán)境保護、職業(yè)健康分值比重。監(jiān)督檢查和督促解決現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)場地本質(zhì)方面存在的可能造成環(huán)境污染、職業(yè)健康危害等問題的整改。

（九）、關(guān)注HSE管理的薄弱環(huán)節(jié)，各單位要根據(jù)各自業(yè)務(wù)，確定重點關(guān)注的風(fēng)險，制定出全年控制和檢查計劃，關(guān)注新產(chǎn)業(yè)、新開展項目的風(fēng)險控制，在作業(yè)前做好風(fēng)險預(yù)控。

（十）、加強變更管理，在發(fā)生人員、作業(yè)內(nèi)容、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、材料變更、作業(yè)環(huán)境變化時，按規(guī)定進行變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和控制措施。

（十一）、加強應(yīng)急管理

嚴(yán)格值班制度，各級領(lǐng)導(dǎo)手機必須24小時開機，保證應(yīng)急通訊暢通，在發(fā)生應(yīng)急事件時，應(yīng)急辦公室能馬上運轉(zhuǎn)起來。

（十二）、加強與相關(guān)部門、單位溝通配合，推動建立“安全生產(chǎn)，齊抓共管”體系

HSE管理應(yīng)該是全員管理，每個單位、部門、崗位都有相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，需要大家的一起努力才能取得成效。

（十三）、繼續(xù)做好項目前期的質(zhì)量策劃和評審，抓住管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的對策，同時要做好相關(guān)的評審記錄。

（十四）、加強生產(chǎn)、施工過程控制，注重對策劃文件落實的檢查，提高一次合格率，減少質(zhì)量缺陷（問題），減少返工、返修次數(shù)，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。

（十五）、要及時做好現(xiàn)場原材料或過程產(chǎn)品的標(biāo)識工作，加強對過程產(chǎn)品的防護，要事先制定有效的防護措施，避免交叉作業(yè)返工而造成不必要質(zhì)量成本。

第三篇：管理評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人體系運行報告

實施管理體系運行工作報告

報告部門：西藏林芝土木水利電力工程技術(shù)研究中心 報 告 人： 達娃

報告日期：2011年8月03日 2010——2011實施管理體系運行工作報告

回首11年檢測中心整個體系運行情況，在檢測中心全體員工的配合及領(lǐng)導(dǎo)的支持下，有效實施運行了整個體系管理程序，其中有進步，也有很多不足之處，根據(jù)11年管理評審計劃（通知）要求，現(xiàn)將管理體系在實際工作中的運行情況匯報如下，供大家審議。

一、檢測中心管理體系運行情況

（一）質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況

11年檢測中心整體工作量較去年相比，明顯增多。在工作量大的情況下，檢測中心在整個管理體系運行中，全體人員積極響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)重視，并能夠以客戶所需為焦點，對相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、方針目標(biāo)進行深入的學(xué)習(xí)，使我檢測中心質(zhì)量方針、目標(biāo)為員工所理解和執(zhí)行，各責(zé)任部門、人員均能夠按體系運行要求各負(fù)其責(zé)，保證了檢測中心質(zhì)量管理體系活動的正常運轉(zhuǎn)，質(zhì)量管理體系活動運行狀況良好。

根據(jù)10年檢測中心整個運行情況，為更好的保證檢測中心整個體系運行的充分性與有效性，保證檢測方法的規(guī)范、準(zhǔn)確，11年檢測中心共制定了8個質(zhì)量、技術(shù)控制計劃，分別為：日常監(jiān)督計劃、內(nèi)審計劃、管理評審計劃、培訓(xùn)計劃、儀器設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、儀器設(shè)備檢定計劃、儀器設(shè)備期間核查計劃、質(zhì)量監(jiān)控計劃。各計劃的完成，驗證了檢測中心體系運行的有效性，保證了檢測方法的準(zhǔn)確。下面我就全年整個體系運行情況做簡要的概括。

1、服務(wù)客戶、抱怨處理工作 為保證檢測活動運作和判斷的誠信性，檢測中心全體員工以信守承諾及嚴(yán)格遵守行為規(guī)范，維護委托人機密信息，讓客戶放心滿意，確保方針、目標(biāo)的實現(xiàn)為己任，認(rèn)真的貫徹落實在實際工作當(dāng)中。檢測中心全體檢測人員均持證上崗，保證了檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

檢測中心始終以熱情、誠信的態(tài)度，面對我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經(jīng)統(tǒng)計向客戶發(fā)放客戶滿意度調(diào)查表，13份，收回13份，客戶滿意度達100%。

到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發(fā)生，但我們?nèi)詴r刻關(guān)注客戶的要求不斷改進我們的工作。

2、服務(wù)和供應(yīng)品的采購

按《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求，11年對合格供應(yīng)商進行了重新的調(diào)查、評價、選擇活動，共選擇了2家合格供應(yīng)商（詳見供應(yīng)商評價登記表）。對影響檢測和校準(zhǔn)質(zhì)量如：標(biāo)準(zhǔn)物，及消耗品和服務(wù)的采購均在合格供方范圍內(nèi)選擇。在對服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商評價以及對供應(yīng)品和服務(wù)的驗收等環(huán)節(jié)實施了有效的控制管理，為檢測活動提供了有效的質(zhì)量保證。

3、文件控制情況

根據(jù)相關(guān)內(nèi)（外）部法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作量和工作類型需求的變化，本按照《文件控制程序》的規(guī)定，文件的更新、補充、作廢、編制、審批、發(fā)放、收回及標(biāo)識等環(huán)節(jié)的控制管理工作如下：

（1）外部技術(shù)文件：對所有技術(shù)文件，包括新購置的更新補充的、已作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來技術(shù)文件均進行了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、編號、標(biāo)識

控制管理，防止過期失效、作廢文件的誤用。使文件（規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）均處于受控狀態(tài)，確保文件的有效版本。

內(nèi)部技術(shù)文件：對作業(yè)指導(dǎo)書進行了換版，指導(dǎo)書內(nèi)容作了部分修訂。（2）內(nèi)（外）部質(zhì)量文件：內(nèi)部體系文件進行了換版，外部質(zhì)量管理文件因新版發(fā)放，更換了 6份，文件均按要求進行了批準(zhǔn)發(fā)放，且均處于受控狀態(tài)。

4、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況

11年檢測中心質(zhì)量監(jiān)控重點加強人員培訓(xùn)的力度，著重加強培訓(xùn)后的有效性驗證，在技術(shù)負(fù)責(zé)人的組織下，按照《人員培訓(xùn)控制程序》編制了具有針對性的人員培訓(xùn)計劃，保證和滿足了檢測中心檢測活動的需求。人員培訓(xùn)形式多樣化，遇到問題隨機培訓(xùn)，現(xiàn)場考核驗證培訓(xùn)效果，使各檢測員更深刻的理解和掌握新的檢測方法。

按體系運行需要已組織7次全員培訓(xùn)，網(wǎng)絡(luò)學(xué)院自學(xué)每人平均超過20學(xué)時，經(jīng)考核全部有效；

檢測中心人員的技術(shù)能力，是決定檢測中心整體素質(zhì)的必要保證。檢測中心人員培訓(xùn)，在技術(shù)方面，保證了檢測方法的準(zhǔn)確，取得了良好的效果；同時在質(zhì)量方面，使全體員工對檢測中心管理體系及各項制度等有了進一步的認(rèn)識，更好的配合了體系運行工作。

5、記錄控制

全年檢測中心在運行管理體系和檢測試驗工作中所形成的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，均按《記錄控制程序》要求，實施了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、標(biāo)識控制管理。并按要求對具體責(zé)任人員明確了對記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護和整理等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行管理體系運行規(guī)定，使我檢測中心記錄控制管理工作更加規(guī)范，控制防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。

6、質(zhì)量活動不符合的糾正/預(yù)防/改進運行情況

本依據(jù)《不符合工作的控制程序》、《實施糾正措施程序》，《實施預(yù)防措施程序》對于本在日常監(jiān)督、內(nèi)部和外部審核時發(fā)現(xiàn)存在的不符合項的糾正/預(yù)防/改進運行情況做如下分析總結(jié)。

（1）在實施日常監(jiān)督計劃中完成了31個項目的監(jiān)督，收到日常監(jiān)督記錄表317份，其中不符合監(jiān)督項14份，所出現(xiàn)的不符合均為一般不符合。針對不符合項，綜合管理部及時組織了相關(guān)人員進行了現(xiàn)場整改，經(jīng)驗證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問題出現(xiàn)。在實施日常監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計劃，對所監(jiān)督項目進行實際的監(jiān)督檢查，對未構(gòu)成不符合項的問題由責(zé)任人現(xiàn)場糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。

完成《現(xiàn)場檢測工作監(jiān)督記錄》27份，按照質(zhì)量監(jiān)控計劃定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對檢測活動進行監(jiān)督，工程檢測室全部檢測工作均嚴(yán)格按照“檢測工作控制程序”進行。

（2）7月份檢測中心內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項3個，（詳見本報告內(nèi)部審核部分）不符合項中歸屬本質(zhì)量管理方面的有 2 個，針對不符合項，綜合管理部及時組織了人員培訓(xùn)，加強了檢測人員對新規(guī)范的理解，加強了對管理軟件的日常維護；其他不符合項的糾正/預(yù)防/改進運行情況（詳見技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報告）。

（3）中國合格評定國家認(rèn)可委員會計劃于10月份對我們進行復(fù)評審。

7、設(shè)備維修保養(yǎng)及測量溯源管理情況

檢測中心對測量用的檢測設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢定、校準(zhǔn)均進行了有效的控制。能夠保證其量值的準(zhǔn)確，并能溯源到國際單位制及國家計量基準(zhǔn)。依據(jù)年初的質(zhì)量技術(shù)控制計劃，共組織實施日常設(shè)備維修保養(yǎng)記錄43次。通過對試驗儀器的日常維修保養(yǎng)，避免了因各種小問題而導(dǎo)致試驗機癱瘓的現(xiàn)象出現(xiàn)，有效的保證了儀器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

8、內(nèi)部審核、管理評審

為確保檢測中心質(zhì)量體系運行的符合性、充分性和適宜性，檢測中心按《內(nèi)部審核程序》與《管理評審程序》兩個程序，依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和ISO/IEC17025：2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》、CNAS-CL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求持續(xù)改進。

（1）根據(jù)內(nèi)審計劃的安排，檢測中心于2011年8月01日至2011年8月2日開展了管理體系內(nèi)部審核活動，由本質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了本次內(nèi)審活動的開展；按照已批準(zhǔn)的內(nèi)審計劃，召開了內(nèi)審預(yù)備會，明確了內(nèi)審組長、成員，明確了日程進度及小組成員分工，按《內(nèi)部審核程序》開展現(xiàn)場內(nèi)審活動；通過本次內(nèi)審共查出3項不符合，即：①部分檢驗記錄不完整。②新上崗人員對標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉。③留樣室過道較凌亂。針對出現(xiàn)的不符合項，檢測中心及時的召開了會議，分析原因，明確了整改措施，由綜合管理部組織相關(guān)部門按照整改方案認(rèn)真負(fù)責(zé)的進行了整改。全部不符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。上述程序運行體現(xiàn)了我檢測中心不

斷追求改進的需求，同時充分驗證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性,管理體系運行是有效性的。

（2）通過本次內(nèi)部審核，相比去年內(nèi)審不符合項數(shù)量有所減少，但仍有許多不足之處，本質(zhì)量負(fù)責(zé)人建議： 9.樣品管理控制情況

11年整個樣品管理基本能夠按照《樣品管理程序》進行有效的運行，保證了樣品管理的規(guī)范性。

10、結(jié)果質(zhì)量控制

按能力驗證計劃組織完成了外部比對2次，其中包括煤炭科學(xué)研究總院煤炭分析實驗室能力驗證一次，編號為CNAS T0522工業(yè)分析檢驗?zāi)芰︱炞C，結(jié)果未通知;編號為CNCA-10-A16工業(yè)分析能力驗證，結(jié)果未通知；參加山東省煤炭質(zhì)量監(jiān)督檢驗站能力驗證一次，編號為577012和804012的工業(yè)分析，全硫、發(fā)熱量，結(jié)果全部合格。

13、結(jié)果報告

共抽查報告59份，對檢測中心結(jié)果報告的規(guī)范性、編制涵蓋的信息、簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進行了抽查。未發(fā)現(xiàn)不符合要求的報告出現(xiàn)，通過報告抽查，驗證了我檢測中心出具的檢測報告滿足了檢測中心質(zhì)量方針目標(biāo)，保證了量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，報告無結(jié)論性差錯，合格率100%。

（二）管理體系文件的完善與持續(xù)改進

本檢測中心管理體系完善與持續(xù)改進方面,主要根據(jù)檢測中心內(nèi)部和外部實際工作情況需求和要求，對體系文件進行了換版。換版后的文件通過內(nèi)部審核滿足準(zhǔn)則要求。

（三）管理體系的持續(xù)適宜性和充分性與有效性

通過上述對檢測中心全年整個體系運行分析，檢測中心方針、目標(biāo)、管理體系和技術(shù)運行能力等檢測工作的完成狀況，驗證了管理體系是持續(xù)適宜、充分有效的。1、11年檢測中心針對外部相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的反饋（包括抱怨），以及內(nèi)部（如：設(shè)備、設(shè)施、人員、機構(gòu)、技術(shù)能力（實驗室間比對或能力驗證結(jié)果）、工作量和工作類型）情況需求的變化，對管理體系及時進行修訂改進，使管理體系在整個運行實施過程中充分有效，驗證了檢測中心管理體系是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。

2、檢測中心11年進行了3年一次中國合格評定國家認(rèn)可委員會的復(fù)評審。在這次評審過程中，檢測中心管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預(yù)防、改進工作，充分驗證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性、充分性與有效性。檢測中心全面積極按管理體系展開控制活動收到了實效。

（四）目標(biāo)分解完成情況

（1）在目標(biāo)分解計劃中質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證檢測中心管理體系的貫徹和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系適宜有效;方針目標(biāo)貫徹到主要崗位100%；內(nèi)部審核覆蓋率100%；對于體系運行出現(xiàn)的不符合及時處理，不符合處理率100%;及時糾正，不斷尋求改進機會。

（2）目標(biāo)分解計劃完成情況：檢測中心管理體系的貫徹和執(zhí)行，通過全年檢測工作的完成狀況、內(nèi)審考核，驗證了本檢測中心的方針、目標(biāo)、管理體系是持續(xù)適宜、充分、有效的；是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。

二、存在問題

根據(jù)檢測中心全年的體系運行情況、內(nèi)審情況中的不符合項分析，仍然存在很多不足之處，加大檢測中心檢測人員（尤其是新員工）的技術(shù)水平仍然是比較突出重要的工作。日常監(jiān)督工作仍然需要提高監(jiān)督力度，提高質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督意識及發(fā)現(xiàn)問題的能力，保證檢驗結(jié)果的及時性和準(zhǔn)確性。

三、建議

11年檢測中心整體的工作量較去年相比，明顯增多，在檢測中心全體員共同努力的下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。但因工作量大，人員變動，人員補充不及時，給整個檢測工作帶來很大的影響。仍然存在一些不足之處，根據(jù)11年檢測中心全年體系運行情況及存在的不符合項，提出如下幾條建議及實施辦法：

1、加強人員培訓(xùn)，重點加強技術(shù)文件的學(xué)習(xí)。

11年整個檢測中心人員技術(shù)水平偏低，尤其對標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉，12年加強人員培訓(xùn)，改變往年流于形式的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)教師提前掌握培訓(xùn)的內(nèi)容，所有參加培訓(xùn)的人員每人帶著問題聽講，培訓(xùn)完畢由培訓(xùn)教師一一解答，只有帶著問題聽課，提前預(yù)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，才會有所收獲，實現(xiàn)培訓(xùn)的真正意義。另外建議部分技術(shù)管理人員參加外部培訓(xùn)，提高管理人員的技術(shù)水平，提高管理人員對本室技術(shù)文件的審核，各負(fù)其責(zé)，保證本室的技術(shù)管理資料滿足技術(shù)要求。

2、加大日常監(jiān)督的管理力度。

細化12年的日常監(jiān)督計劃，明確質(zhì)量監(jiān)督員的具體職責(zé)及工作內(nèi)容，要求具體的質(zhì)量監(jiān)督員，認(rèn)真負(fù)責(zé)的監(jiān)督好自己所負(fù)責(zé)的項目，由質(zhì)量負(fù)

責(zé)人和檢測中心主任對質(zhì)量監(jiān)督員的工作進行監(jiān)督，技術(shù)負(fù)責(zé)人進行全面的監(jiān)督，對不認(rèn)真監(jiān)督而造成比較嚴(yán)重后果的，質(zhì)量監(jiān)督員承擔(dān)有相應(yīng)的責(zé)任。

第四篇：2014年三合一體系管理評審輸入 - 銷售部報告

2014年管理評審輸入 – 銷售部報告

2014年三體系運行情況

銷售部工作總結(jié)

銷售部：

發(fā)言人：，就銷售部三體系的運行情況向大家匯報：

1.與客戶有關(guān)的要求的控制：在與客戶有關(guān)要求的評審中，業(yè)務(wù)人員從要求：明示的、隱

含的、法律法規(guī)的以及公司對客戶的承諾4個方面入手進行識別，對所有訂單/合同依照確定的評審權(quán)限進行評審。體系運行以來，沒有發(fā)生因客戶要求識別不清而導(dǎo)致的客戶投訴的情況。

2.顧客滿意：為評價質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績，于2014年月對全部客戶進行了一次客

戶滿意的調(diào)查工作，覆蓋率達到100%；調(diào)查從產(chǎn)品性能、產(chǎn)品外觀、包裝等方面進行，收回調(diào)查表共計份。經(jīng)統(tǒng)計：本次客戶滿意程度為%，達到公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的大于等于85%的策劃值?？蛻粢庖娭饕性诮回浧诤蛢r格方面。銷售部將加強與客戶日常溝通，及時了解客戶意見和建議，并及時反饋公司相關(guān)部門，以改進產(chǎn)品質(zhì)量、改進服務(wù)。附：《客戶滿意調(diào)查分析報告》

3.對本部門的環(huán)境因素控制的情況，以及就環(huán)境問題與顧客溝通的情況:在實施環(huán)境管理體

系之后，在環(huán)境方面我們做到了以下幾點：

-工作垃圾及時清理；工作桌面及時整理；盡量做到無紙化辦公，同時節(jié)約用水。廢棄電池放入電池回收箱，避免化學(xué)污染。實行紙張雙面打印，下班后及時關(guān)燈、空調(diào)、飲水機，節(jié)約資源和能源。適時進行節(jié)能宣傳，了解安全、環(huán)保標(biāo)識，增強部門員工的安全、環(huán)保意識。

在就環(huán)境問題與相關(guān)方的溝通方面，本部以郵件和傳真的方式向客戶通報了公司的質(zhì)量環(huán)境方針。

4.對本部門危險源辨識的情況，以及就職業(yè)健康安全問題與顧客溝通的情況。在實施職業(yè)

健康安全管理體系之后，我們做到了以下幾點：

5.建議：

與會者對銷售部的發(fā)言進行了討論，認(rèn)為：從獲得的客戶滿意調(diào)查表統(tǒng)計情況來看，未發(fā)現(xiàn)有客戶提出不滿意的情況，客戶對我公司產(chǎn)品質(zhì)量總體是滿意的。

第五篇：雙體系建設(shè)評審報告

雙體系建設(shè)評審報告

一、評審目的

結(jié)合雙體系實際運行情況，對雙體系運行效果等進行評審、評價，為雙體系持續(xù)改進提供依據(jù)。

二、評審內(nèi)容

風(fēng)險分級管控分級是否合理、措施是否得當(dāng)，隱患排查治理是否有效，危險源辨識是否完全、準(zhǔn)確，公司制訂的設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動清單、風(fēng)險分析表、隱患排查表、應(yīng)急處置、崗位勞動防護用品、公司及崗位風(fēng)險公告卡等相關(guān)內(nèi)容。

三、評審依據(jù)（規(guī)范性文件）

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》省政府令第303號

《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字[2016]36號）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號）

關(guān)于印發(fā)《加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》的通知

（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）

GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》

四、評審組織

公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組

長:孫春義（主要負(fù)責(zé)人）

副組長:張元笛（分管負(fù)責(zé)人）

成員:孫傳科（下料部負(fù)責(zé)人,分管噴漆房）

范為瑞（設(shè)備部負(fù)責(zé)人，分管配電室）

張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人，分管罐區(qū)）

劉勇（機加工部負(fù)責(zé)人）

高繼峰（焊接一部負(fù)責(zé)人）

戚鑫（焊接二部負(fù)責(zé)人）

張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人）

謝明軍（安全科負(fù)責(zé)人）

李敬飛（采購部負(fù)責(zé)人）韓樹偉（財務(wù)部負(fù)責(zé)人）

朱作友（綜合辦負(fù)責(zé)人）重要崗位

電工及維修：王家偉

王以林

田柱

噴漆工：范為富

李通江

范為遠

五、評審方式方法

1、各生產(chǎn)部門依據(jù)公司《風(fēng)險分級管控制度》要求，由部門主要負(fù)責(zé)人帶隊，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識部門設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動存在的危害因素，形成部門設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進行風(fēng)險辨識，使用風(fēng)險矩陣法（LSR）對風(fēng)險度進行定量辨識。

2、根據(jù)風(fēng)險分析出的風(fēng)險點危險程度劃定風(fēng)險等級，形成部門風(fēng)險分級管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險點主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。

3、依據(jù)部門風(fēng)險分級管控措施逐項制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動隱患排查表，體現(xiàn)風(fēng)險防控措施落實人和監(jiān)督人；公司和部門安全管理人員每月檢查安全防控措施落實情況。

六、2017年公司雙體系建設(shè)情況

1、公司安全科匯總各部門風(fēng)險分級管控分析記錄，形成公司級風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊，結(jié)合部門隱患排查相關(guān)內(nèi)容，形成公司級隱患排查指導(dǎo)手冊，用于檢查指導(dǎo)各部門安全生產(chǎn)分級管控工作。

2、依據(jù)風(fēng)險分級管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動隱患排查表，隱患排查表內(nèi)容與風(fēng)險管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實責(zé)任人，并專人進行監(jiān)督落實情況；各項作業(yè)活動前進行風(fēng)險管控措施的排查落實，特殊作業(yè)活動前附帶風(fēng)險分析記錄和防控措施落實表。

3、根據(jù)崗位風(fēng)險分析記錄制定了公司及崗位級風(fēng)險公告牌，標(biāo)明風(fēng)險點所在的部位、風(fēng)險管控等級、風(fēng)險管控措施、管控措施主要責(zé)任人和監(jiān)督人，下一步，公司將對各崗位風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查，對于落實不利的相關(guān)部門和責(zé)任進行考核。

七、評審結(jié)論

1、公司的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)符合當(dāng)前公司安全生產(chǎn)需求，風(fēng)險防控措施制定針對性強，具有可操作性，相關(guān)人員職責(zé)分明，可以作為公司風(fēng)險管理和隱患排查依據(jù)。

2、各生產(chǎn)部門需及時組織崗位人員進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，加強風(fēng)險防控措施的落實執(zhí)行，保證公司生產(chǎn)安全進行。

東岳機械股份有限公司

2017年12月