第一篇：餐飲收銀員的崗位職責(共6篇)

篇一：餐廳收銀員崗位職責范本 餐廳收銀員崗位職責范本

1.收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。2.按照服務(wù)員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。對照結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

3.工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后在出納處準備足夠零鈔。對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。4.不得將公款挪作私用，任何人不得借用收銀處的備用金，如有發(fā)生收銀要負相應(yīng)責任。營業(yè)中收入百元大鈔及時入柜，確保資金安全。5.接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理，對于外卡結(jié)賬的要留下客人的聯(lián)系方式（如：有效身份證明復(fù)印件、聯(lián)系電話等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原則上規(guī)定使用現(xiàn)金結(jié)賬。收支票時，要求留客人的地址、身份證號及電話。6.每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)酒店營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

7.每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交

財務(wù)室審核。認真填寫上繳財務(wù)的交款清單，電腦賬、錢款與清單必須一致。8.愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

9.做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持收銀臺面的整齊、干凈。

10.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加培訓(xùn)，嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。11.積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。

篇二：餐飲部收銀員崗位職責 餐廳收營員崗位職責

1、每日按規(guī)定時間到財務(wù)交清前一天的營業(yè)報表

2、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈

3、掌握現(xiàn)金、行用卡、簽單、掛賬等結(jié)賬程序，及發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法

4、收營員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損失由承接負責人承擔

5、嚴格遵守財務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到賬款相符

6、準確打印臺號的各項收費賬單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序

7、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用

8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除或賠償經(jīng)濟損失

9、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，必須經(jīng)過經(jīng)理同意，應(yīng)注意錢款的安全，隨時鎖好抽屜和錢柜

10、工作時間不得攜帶私人款項上崗；嚴禁在收銀臺存放酒水或工作無關(guān)的私人物品

11、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛賬者，必須依據(jù)充足方可

12、收銀員應(yīng)嚴格遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)。

13、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經(jīng)濟損失由收銀員賠償

14、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉(zhuǎn)臺、翻臺的程序，每日負責填寫營業(yè)日報表，做到及時上交。

15、收銀員不得允許非工作人員進入收銀臺16、17、

18、不得使用電腦做其他與收銀無關(guān)的工作 認真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到賬務(wù)相符 收銀員應(yīng)認真整理好每日賬單，避免單據(jù)遺漏

19、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認真核對當日營業(yè)收入款，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短（長）款，應(yīng)及時查明原因如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理。

20、準確?？焖俚刈龊檬浙y結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財務(wù)紀律和財務(wù)制度，對于違反財務(wù)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

篇三：餐廳收銀員工作職責 餐廳收銀員工作職責

收銀員

（一）直接上級：會計/經(jīng)理。

（二）崗位目標：以熱情周到的態(tài)度及時、準確的為顧客提供結(jié)賬服務(wù)。

（三）素質(zhì)要求

1、待客熱情友善，服務(wù)意識強。

2、熟練掌握菜單內(nèi)容、菜品和酒水特點及價格，能按照收款工作程序順利完成工作。

3、具有較強的責任心，人品端正，工作認真細致。

4、具有較強的接待意識，溝通應(yīng)變能力強，善于對待不同類型的客戶。

5、熟練掌握計算機知識。

（四）崗位職責

1、在業(yè)務(wù)上財務(wù)部門管理，在紀律上屬前廳部門管理。

2、負責吧臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生，熱情待客，接受客人的訂餐電話和點菜記錄。

3、負責保管所領(lǐng)用的菜單、結(jié)賬單、收據(jù)、發(fā)票等，做到單據(jù)連號使用，一張不缺。備足現(xiàn)金零鈔，營業(yè)結(jié)束后，統(tǒng)計當天營業(yè)收入，填寫營業(yè)日報表，菜單加菜單等單據(jù)及時上交財務(wù)室審核。

4、正確掌握現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單等結(jié)帳方式和程序。

5、熟悉各菜價、酒水價，做到迅速、準確結(jié)帳，不出差錯，避免錯帳、跑帳和逃帳，有錯帳、漏帳不準隱瞞，應(yīng)當及時上報。

6、嚴禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費價格，不得私自挪用公款。

7、保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢柜，營業(yè)款及時上繳財務(wù)部，不得私自帶款離崗。

8、做好上下和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”。

9、遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員透露公司財務(wù)機密。認真做好每天的現(xiàn)金盤點和香煙盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

10、遇有疑難帳務(wù)，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。

11、認真完成每月酒水、香煙的盤點工作，如有誤差需如實上報不得隱瞞或私下調(diào)整報表，一經(jīng)查實將予以處罰直至開除。

12、不斷學習，加強自己的業(yè)務(wù)知識，提高自己的服務(wù)技能。

13、非收銀臺人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴禁其進出。

（五）衛(wèi)生區(qū)域

1、吧臺

清潔要求：表面干凈、光亮、無水跡、油跡、灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水跡。

2、地面

清潔要求：無煙頭、餐巾紙、無水漬、無油跡、保持地面干燥。

清潔方法：先用掃把把地面清理干凈，再用濕拖帕把地面上的油跡、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干凈，無水為止。

3、酒架

清潔要求：無灰塵、無水跡、干凈、明亮。

清潔方法：用濕毛巾從上到下把玻璃擦濕，再用干毛巾或報紙擦拭其表面，直到干凈 無水為止。

4、酒水

清潔要求：無過期、無變質(zhì)、注意先進先出，瓶身干凈、無灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水漬、灰塵。

5、冰柜

清潔要求：干凈，明亮。

清潔方法：

1、用濕毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面無水漬。

2、冰柜的內(nèi)部以及玻璃應(yīng)用不太濕的毛巾擦拭一遍，再用報紙擦一遍（注意要關(guān)掉電源）

（六）工作流程

餐前準備

1、把自己的備用金點清（1000元），并妥善保管好。

2、做好發(fā)票和刷卡打印紙的申購工作，并做好發(fā)票記錄。

3、把當天要用的菜單、酒水單、結(jié)賬單、打包盒打包袋筷子準備好。

4、了解當天預(yù)定情況最好酒水準備工作。

餐中工作

1、以正確的站姿站立于吧臺內(nèi)（面帶微笑，抬頭，挺胸，兩眼平視前方，兩手交叉于腹部，右手握左手）。

2、見到客人時，應(yīng)主動向顧客問好，中午好/晚上好，歡迎光臨。

3、接單時，檢查單子上的各項目是否填寫完整，接到單子時應(yīng)迅速蓋章

4、服務(wù)員開出加單時應(yīng)及時與主單連在一起，以免漏單。

5、客人買單時，以最快的速度結(jié)賬并要求服務(wù)員復(fù)核后，再由服務(wù)員交給客人買單。

6、如客人直接在吧臺買單，應(yīng)與服務(wù)員核對好臺號，以免結(jié)錯賬，結(jié)賬后對要客人表示感謝。

7、收到客人現(xiàn)金時應(yīng)唱收唱付，“您好，收您xx元，謝謝”。找您的xx元，請點清?？腿诵枰l(fā)票時才能給發(fā)票。

8、結(jié)完賬后，把單據(jù)放進抽屜保管好。

餐后工作

1、營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)額日報表。

2、清點現(xiàn)金，盤點香煙，并記錄。

3、關(guān)閉所有照明電源，但不得切斷冷藏設(shè)備電源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

注意事項

1、酒水香煙盤點以最小單位進行

2、結(jié)賬單收銀員填寫的內(nèi)容有（年月日、臺號、人數(shù)、酒水、香煙、菜品、經(jīng)手人）。

3、如賓客有隨身物品需要存放時，應(yīng)詢問顧客存放的物品是否有貴重物品，征詢客人意見后，將客人衣服及物品存放在指定位置。

篇四：餐廳收銀員崗位職責

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篇五：餐飲收銀崗位職責

二、酒店、餐飲收銀員職務(wù)

1、做好營業(yè)準備工作(零鈔、收銀機檢查等)。

2、做好收銀信息收集整理工作。

3、整理收銀單據(jù)(就餐變動表、收銀記錄本、折免申請單等)。

4、定額發(fā)票領(lǐng)用存管理。

5、熟練掌握收銀機操作。

6、按標準程序做好收銀工作。

7、與服務(wù)員做好收銀協(xié)調(diào)工作。

8、零鈔備用管理和使用。

9、營業(yè)現(xiàn)金的保管等管理。

10、收銀數(shù)據(jù)的錄入工作。

11、收銀機收銀電腦的管理。

12、收銀機后的清理、整頓工作。

13、做好營業(yè)結(jié)束結(jié)賬工作。

14、做好營業(yè)結(jié)束現(xiàn)金移交、保管工作。

三、酒店、餐飲收銀員崗位職責

1、對因收銀準備工作不足而導(dǎo)致收銀工作不能正常進行負責。

2、對顧客零鈔找補負責。

3、對收銀機操作不當負責。

4、對收銀電腦數(shù)據(jù)錄入負責。

5、對收銀機數(shù)據(jù)輸入負責。

6、對收銀電腦操作不當負責。

7、對違反《折免規(guī)定》的折免負責。

8、對服務(wù)員點數(shù)、擺放餐具負有監(jiān)督責任。

9、對整個銷售環(huán)節(jié)的走單、漏數(shù)負一定責任。

10、對因收銀信息收集不完整而導(dǎo)致的走單、漏數(shù)負一定責任。

11、對因本身操作失誤而導(dǎo)致的走單、漏數(shù)負全責。

12、對營業(yè)現(xiàn)金負全部責任(差額、偽鈔、違規(guī)支取現(xiàn)金、被盜)。

13、對收銀記錄收銀單據(jù)毀損、遺失負責。

14、對各種收銀工具的使用不當負責。

篇六：餐廳收銀員崗位職責 餐廳收銀員崗位職責

1.執(zhí)行財務(wù)及餐廳經(jīng)理的工作指令,向其負責并報告工作 2.熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格,準確開列發(fā)票帳單 3.按照規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務(wù)操作 4.保管好帳單,發(fā)票,并按規(guī)定使用,登記

5.熟悉掌握收款機的操作技術(shù),熟悉收款業(yè)務(wù)知識和服務(wù)規(guī)范

6.按照服務(wù)員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。對照結(jié)賬單記載 的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。收款過 程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?.工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行 長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向 上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后在出納處準備足夠零鈔。對營業(yè)額的準確性、安全 性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。

不得將公款挪作私用，任何人不得借用收銀處的備用金，如有發(fā) 生收銀要負相應(yīng)責任。營業(yè)中收入百元大鈔及時入柜，確保資金安全。

8.當班結(jié)束后,認真簽閱交接班登記簿,及時交接當日營業(yè)款項,當班報表, 帳單,明確當天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)

9.做好設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。

10.每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露 有關(guān)酒店營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

11.做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持收銀臺面的整齊、干凈。

12.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加培 訓(xùn)，嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。13.積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。

第二篇：房地產(chǎn)收銀員崗位職責(共8篇)

篇一：房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責 房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責

1、嚴格遵守財務(wù)各項規(guī)章制度。

2、不得擅自更改各種原始憑據(jù),如有問題,應(yīng)請當班部長或經(jīng)理簽名,并注明原因方可。

3、對有關(guān)資料應(yīng)妥善保管,不得遺失或轉(zhuǎn)借他人,特別是營業(yè)報表和鐘單。

4、正確識別貨幣的真假。

5、做好結(jié)帳工作,做到項目清楚,計算正確等細則,發(fā)現(xiàn)短款由收銀員本人賠償,長款需上交財 務(wù),查明長短款原因,否則屬貪污行為。

6、及時將營業(yè)款送交財務(wù),嚴禁挪用備用金及營業(yè)款。

7、收銀員無權(quán)打折,若擅自打折,后果自負。確需打折的須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字方可。

8、單據(jù)完整有序地裝訂,不得任意將有關(guān)單據(jù)作廢,確需作廢的,須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字證明。

工作范圍是由公司定的主要在銷售現(xiàn)場收款，工作不算復(fù)雜，但必須要認真仔細，在清點好 現(xiàn)金分辨好真假后再給客戶開收據(jù)。收據(jù)開出去就表明你承認收取客戶的房款了，所以一定 要按實際收到款項開收據(jù)，而且在開給客戶收據(jù)之前，最好從銷售或是會計那里獲取購房客 戶的資料，明確房款及其他應(yīng)收取費用金額，明確合同中簽的客戶的姓名是誰，一定要嚴格 按照簽定合同的客戶姓名開收據(jù)，否則會引起不必要的麻煩，同時你也要親自確認收取款的 金額，嚴格按收到的款項開收據(jù)，不要出現(xiàn)少收多開的現(xiàn)象。還有，開收據(jù)后你要保存好除 給客戶的那一聯(lián)的其他聯(lián)，并及時交給會計做賬。

崗位職責：負責現(xiàn)場收銀工作，及現(xiàn)場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。

一、工作內(nèi)容

1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤；

2、及時將售樓處當日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；

3、每日編制銷售日報表，工作結(jié)束后認真結(jié)賬，核對當日現(xiàn)金、支票、pos機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；

4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；

5、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；

6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期歸檔；

7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關(guān)牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

二、任職條件

1、中專以上學歷；紹興本地人優(yōu)先；

2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務(wù)軟件優(yōu)先；

3、具有較強的工作責任心、吃苦耐勞精神，良好的團隊精神、合作服從意識；

4、能獨立進行收取房款的相關(guān)業(yè)務(wù)處理，有良好的溝通能力；

5、有會計從業(yè)經(jīng)歷，具有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先；

6、有房地產(chǎn)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

篇二：房產(chǎn)收銀崗位職責 一 房產(chǎn)收銀崗位職責

一、銷控審核 

不定期的與銷售代理公司及營銷部核對銷控表保證不重訂不漏訂不多訂。 在營銷部與銷售代理公司核對完畢后與營銷部核對當天銷售情況。

二、定購流程 

核對銷控后在無誤的情況下給新訂客戶在銷控表內(nèi)標注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。 客戶在交付訂金后開出房號登記單并蓋齊縫章。 如客戶交付的訂金未達到規(guī)定的額度將開出收條一式兩份由客戶和銷售 人員簽字后經(jīng)收銀員仔細核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下在財務(wù)簽字欄蓋上公司發(fā)票章。將其中一份給客戶保留另一份存檔留底。

售代理公司營銷部及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準如事發(fā)突然上級沒有及時簽字批準必須打電話向上級請示得到上級批準方可收款。 準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓(xùn)時的計算公式精準的算出折后總價與成交確認單和特殊申請單核對在上級批準各部門簽字及無誤的情況下方可在財務(wù)部旁簽字確認。

四、首付款/全款交納流程  銷售填寫成交確認單及特殊申請單計算客戶實際成交金額。 銷售主管審核后簽字并給營銷部銷售代理公司上級簽字如有特殊申請單還需本公司上級簽字。 現(xiàn)場財務(wù)接到成交確認單后首先看各部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字全部簽字后再進行折扣的計算進行審核。 根據(jù)顧客的需求再顧客交款時可以通過現(xiàn)金、pos機刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進行收款。 對于刷卡的客戶在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字對于付現(xiàn)金的客戶收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍正反面各一遍以保證收到的紙幣無缺損無假幣。

五、開具發(fā)票  在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票準確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名必須與成交確認單姓名一致、身份證號碼、房號、面積、單價、金額并將稅收調(diào)整好。 如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下給客戶開出收條一式兩份在審核無誤的情況下蓋章一份給客戶一份財務(wù)留底保留。 開出的發(fā)票第一聯(lián)為客戶聯(lián)在經(jīng)銷售仔細核對后再由客戶自己親自核對無誤的情況下讓客戶簽收。

六、發(fā)票管理  其余三聯(lián)暫由財務(wù)保管將客戶付款憑證附在發(fā)票背后將發(fā)票歸類放置在資料庫。

七、按揭款資料的管理  客戶在辦理完貸款手續(xù)銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務(wù)財務(wù)妥善管理好憑證并通知銷售讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶將收款人收執(zhí)在每月月底轉(zhuǎn)交給公司財務(wù)以

八、現(xiàn)金管理  有現(xiàn)金收入要及時將現(xiàn)金放入保險柜。 定期盤點庫存現(xiàn)金核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金表上的金額是否一致。 當庫存現(xiàn)金過多時通知財務(wù)出納讓出納提取現(xiàn)金存入銀行。

九、每日對賬  每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現(xiàn)金增加額度以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開票金額以當天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準。 每天都要與營銷部核對銷售情況。

十、每日、周、月匯總表的編制  每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時變更銷售匯總表。 每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。 每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表。

三、折扣審核  普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷

篇三：房產(chǎn)公司財務(wù)部現(xiàn)場收銀員崗位職責及流程(...房產(chǎn)公司財務(wù)部現(xiàn)場收銀員

崗位職責及流程

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式三份）交客戶簽名；

2、銷售秘書審核定購協(xié)議并簽字；同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息。

3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核定購協(xié)議，同時審核明源銷售系統(tǒng)的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章（合同章）。

4、現(xiàn)場收銀員收取全額定金；在明源銷售系統(tǒng)中錄入相應(yīng)收款金額；

5、現(xiàn)場內(nèi)勤根據(jù)收銀員收款情況，核對明源銷售系統(tǒng)中的收款信息，開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。

6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部，僅開具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

二、折扣審批流程

客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，交由現(xiàn)場財務(wù)部存檔備 案。

現(xiàn)場財務(wù)部根據(jù)審批內(nèi)容，請示明源銷售系統(tǒng)管理員及時生成相關(guān)特殊折扣。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣，計算客戶實際成交房價及相關(guān)代收稅費。填寫《繳費清單》；

2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息，并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核《繳費清單》，同時核對銷售系統(tǒng)，確認無誤后，在《繳費清單》財務(wù)復(fù)核欄簽字，交由收銀員收款。

4、收銀員根據(jù)《繳費清單》刷卡或者收取現(xiàn)金，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現(xiàn)金收入憑單、《繳費清單》一同交由內(nèi)勤開具正式發(fā)票。

5、內(nèi)勤根據(jù)《繳費清單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼，進行換票。

6、置業(yè)顧問將已經(jīng)簽字審核的《繳費清單》復(fù)印兩份交內(nèi)勤保管。內(nèi)勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。

四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票復(fù)印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務(wù)內(nèi)勤審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入更新合同辦理流程。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。

一次性購買合同一式三份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

按揭購買合同一式四份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

2、客戶領(lǐng)取合同，需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，（非本人領(lǐng)取的，需出示委托公證書）

3、銀行工作人員領(lǐng)取合同，需在財務(wù)內(nèi)勤處有備案登記的銀行工作人員本人領(lǐng)取并簽名確認。

4、按揭專員領(lǐng)取合同，連同置業(yè)顧問交付的其他按揭資料一同領(lǐng)取，并簽名確認。

5、開發(fā)商存檔合同，由內(nèi)勤分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給內(nèi)勤，內(nèi)勤確認資料齊備，簽收保管。

2、內(nèi)勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，交由按揭專員簽收備案。

七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

1、內(nèi)勤需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等。）

2、內(nèi)勤應(yīng)及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復(fù)印件2份、及其他相關(guān)資料。）

3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗 備案后，將已繳的相關(guān)“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內(nèi)勤人員分戶整理，并編制票據(jù)簽收領(lǐng)取表格，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領(lǐng)取票據(jù)?？蛻繇毘纸豢顣r領(lǐng)取的“代收稅費”收據(jù)來財務(wù)部領(lǐng)取相關(guān)代收稅費的正式發(fā)票。內(nèi)勤在客戶領(lǐng)取相關(guān)發(fā)票時，須在“代收稅費”收據(jù)的背面?zhèn)渥⒁杨I(lǐng)取發(fā)票的名稱及金額。

4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。內(nèi)勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領(lǐng)取借款合同，避免延期還款?？蛻舯救祟I(lǐng)取

借款合同時，須在領(lǐng)取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業(yè)管理費減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。

銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進行簽字、審核確認； 1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；

2.相關(guān)簽字責任方須對老帶新關(guān)系的真實性進行詢問、核實； 3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》；

4.關(guān)于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售秘書和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關(guān)系的真實性；

6.開發(fā)公司一經(jīng)核實，屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營

銷部簽字確認后，銷售秘書須復(fù)印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件，方可再提交申請予財務(wù)部； 8.新業(yè)主簽字欄，務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理，須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內(nèi)容；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關(guān)稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。

2、現(xiàn)場財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交?！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細表》及明源銷售系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

十、每日對賬

當日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內(nèi)勤及收

銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》。

篇四：現(xiàn)場收銀員崗位職責 1.基本資料

圖片已關(guān)閉顯示，點此查看 2．職位關(guān)系圖：

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項目財務(wù)部經(jīng)理

出

會

計

納

3．主要職責： 現(xiàn)場收銀員 4．任職要求

4.1.學歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）

4.1.1.學歷和教育背景：大專學歷，財務(wù)管理、會計等專業(yè)。4.1.2.資格證書：持會計從業(yè)資格證書優(yōu)先。4.2.工作經(jīng)歷：

4.2.1.1年以上收銀工作經(jīng)驗，有房地產(chǎn)行業(yè)收銀工作經(jīng)驗優(yōu)先。4.3.技能要求： 4.3.1.基本技能：較強的責任心和良好的職業(yè)道德、做事認真細心。4.3.2.業(yè)務(wù)技能：熟悉現(xiàn)金管理規(guī)范、較強的貨幣辨別能力。4.3.3.管理技能：無。4.3.4.外語技能：無。4.3.5.計算機技能：熟練掌握日常辦公軟件和財務(wù)管理軟件。4.3.6.其它技能：了解房地產(chǎn)行業(yè)基礎(chǔ)知識、法律基礎(chǔ)知識。

篇五：地產(chǎn)企業(yè)收銀員工作總結(jié) 工 作 總 結(jié)

2010年即將告一段落，回顧這一年來的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與關(guān)心下，我本著認真負責、不斷學習的工作態(tài)度，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，以最快、最好的工作質(zhì)量完成本職工作，現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下： 在2010年的工作中，作為財務(wù)部的一員，我主要負責銷售收款和數(shù)據(jù)錄入及統(tǒng)計核對工作，面對繁雜瑣碎的大量日常性工作，自我強化認真負責的工作態(tài)度和為客戶服務(wù)的工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，力求準確、及時，避免疏漏和差錯。

一、認真做好基礎(chǔ)的銷售收款和退款工作。作為財務(wù)部派駐在銷售部的收款員，面對客戶收取房款和退款是我最為基本的工作職責。這一工作看似簡單，實則需要以及其認真和細致耐心的工作態(tài)度去面對，需要時時刻刻堅守在工作崗位。因為這可以說是公司整體工作的重中之重，關(guān)系到公司最為基本的利益，如果發(fā)生差錯將對公司的利益造成極大的損失；同時作為公司的一員在面對客戶的時候也要求必須認真確、毫無差錯的完成收款工作，始終強化為客戶服務(wù)的工作態(tài)度。

二、及時準確的做好銷售回款和客戶資料的錄入、統(tǒng)計及核對工作。銷售收款環(huán)節(jié)結(jié)束后，還需要對當天的收款情況和銀行

發(fā)放的按揭客戶的按揭貸款做好錄入和整理，需要了解并掌握客戶購房合同的簽訂情況，以便全面把握公司銷售收款的整體狀況，及時準確的按月、季度、編制領(lǐng)導(dǎo)需要的各項報表，以便領(lǐng)導(dǎo)及時了解和掌握公司的銷售收款情況，布置安排其他工作的開展和落實。另外，定期和銷售部進行銷售收款的核對工作，確保沒有一絲一毫的差錯和遺漏，并對到期未收回的銷售款項進行催收工作，確保公司的利益不受損失。

三、積極配合其他同事完成對業(yè)主交房時天然氣、維修基金的代收代繳工作。年初、由于國家維修基金繳納的新政策的出臺，使得公司維修基金代收代繳工作必須搶時搶點的提前完成，為了不給公司造成損失，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)班子的迅速決策之下，我和其他同事一起加班加點、在保證準確無誤的前提下，迅速的完成了維修基金的錄入、提交、繳納工作，保證了公司的利益最大化。

四、協(xié)助其他同事完成潤祥小區(qū)經(jīng)濟適用房的收款工作，雖然這項工作不屬于我的職責范圍，但是由于情況特殊，需要我協(xié)助其他同事完成，我仍然以認真的工作態(tài)度，細致的做好收款和數(shù)據(jù)錄入以及資料交接工作。

過去的一年時間里，還要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我工作的大力支持和對我個人的熱心關(guān)懷，督促我不斷提高業(yè)務(wù)知識和工作技能，讓我感受到公司集體對我個人成長的幫助和給予我的溫暖。

綜上所述，雖然自己盡職盡責、盡自己最大努力做了很多事

情，但由于缺乏經(jīng)驗、很多方面考慮的不夠周全，因而還是有不夠完美的地方。在今后的工作中我一定吸取這一年來的經(jīng)驗教訓(xùn)，繼續(xù)以認真負責的工作態(tài)度，力求以更飽滿的工作精神，把工作完成的更快、更好、更有效率。同時不斷學習和進步，更加充實自己的業(yè)務(wù)知識和工作技能，以便為明年的結(jié)算工作打好基礎(chǔ)、做好準備。

篇六：房產(chǎn)公司財務(wù)部現(xiàn)場收銀員崗位職責及流程 房產(chǎn)公司財務(wù)部現(xiàn)場收銀員

崗位職責及流程

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式三份）交客戶簽名；

2、銷售秘書審核定購協(xié)議并簽字；同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息。

3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核定購協(xié)議，同時審核明源銷售系統(tǒng)的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章（合同章）。

4、現(xiàn)場收銀員收取全額定金；在明源銷售系統(tǒng)中錄入相應(yīng)收款金額；

5、現(xiàn)場內(nèi)勤根據(jù)收銀員收款情況，核對明源銷售系統(tǒng)中的收款信息，開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。

6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部，僅開具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

二、折扣審批流程

客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，交由現(xiàn)場財務(wù)部存檔備案。

現(xiàn)場財務(wù)部根據(jù)審批內(nèi)容，請示明源銷售系統(tǒng)管理員及時生成相關(guān)特殊折扣。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣，計算客戶實際成交房價及相關(guān)代收稅費。填寫《繳費清單》；

2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息，并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核《繳費清單》，同時核對銷售系統(tǒng)，確認無誤后，在《繳費清單》財務(wù)復(fù)核欄簽字，交由收銀員收款。

4、收銀員根據(jù)《繳費清單》刷卡或者收取現(xiàn)金，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現(xiàn)金收入憑單、《繳費清單》一同交由內(nèi)勤開具正式發(fā)票。

5、內(nèi)勤根據(jù)《繳費清單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼，進行換票。

6、置業(yè)顧問將已經(jīng)簽字審核的《繳費清單》復(fù)印兩份交內(nèi)勤保管。內(nèi)勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。

四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票復(fù)印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務(wù)內(nèi)勤審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入更新合同辦理流程。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式三份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

按揭購買合同一式四份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

2、客戶領(lǐng)取合同，需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，（非本人領(lǐng)取的，需出示委托公證書）

3、銀行工作人員領(lǐng)取合同，需在財務(wù)內(nèi)勤處有備案登記的銀行工作人員本人領(lǐng)取并簽名確認。

4、按揭專員領(lǐng)取合同，連同置業(yè)顧問交付的其他按揭資料一同領(lǐng)取，并簽名確認。

5、開發(fā)商存檔合同，由內(nèi)勤分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給內(nèi)勤，內(nèi)勤確認資料齊備，簽收保管。

2、內(nèi)勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，交由按揭專員簽收備案。

七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

1、內(nèi)勤需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等。）

2、內(nèi)勤應(yīng)及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復(fù)印件2份、及其他相關(guān)資料。）

3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗 備案后，將已繳的相關(guān)“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內(nèi)勤人員分戶整理，并編制票據(jù)簽收領(lǐng)取表格，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領(lǐng)取票據(jù)?？蛻繇毘纸豢顣r領(lǐng)取的“代收稅費”收據(jù)來財務(wù)部領(lǐng)取相關(guān)代收稅費的正式發(fā)票。內(nèi)勤在客戶領(lǐng)取相關(guān)發(fā)票時，須在“代收稅費”收據(jù)的背面?zhèn)渥⒁杨I(lǐng)取發(fā)票的名稱及金額。

4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。內(nèi)勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領(lǐng)取借款合同，避免延期還款?？蛻舯救祟I(lǐng)取借款合同時，須在領(lǐng)取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業(yè)管理費減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。

銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進行簽字、審核確認； 1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號； 2.相關(guān)簽字責任方須對老帶新關(guān)系的真實性進行詢問、核實；3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》； 4.關(guān)于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售秘書和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關(guān)系的真實性；6.開發(fā)公司一經(jīng)核實，屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任； 7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售秘書須復(fù)印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件，方可再提交申請予財務(wù)部； 8.新業(yè)主簽字欄，務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理，須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內(nèi)容；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關(guān)稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。

2、現(xiàn)場財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交?！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細表》及明源銷售系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

十、每日對賬

當日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內(nèi)勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》。

篇七：房地產(chǎn)收銀工作總結(jié) 房地產(chǎn)收銀工作總結(jié)

不知不覺中我已在公司工作將近一年了，雖然工作的時間不算長，但是我經(jīng)歷了公司最重要的一段歷史，第一期商品房的初建到現(xiàn)在的全部售出。回顧近一年來的工作，讓我學會了不少的規(guī)律，也給我添加了不少見識，同時也讓我積累了一定的工作經(jīng)驗。自從我進入公司的那一天就開始了緊張和繁忙的工作，我的工作崗位職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、原始憑證的整理及有價證券的保管等重要任務(wù)。剛剛開始的時候，我認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作后，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不但責任重大而且有一定的學問需要好好學習才能掌握。就對一期售房收銀工作來說，雖然工作基本圓滿結(jié)束，但也有一定的失誤和不足之處。根據(jù)一期經(jīng)歷總結(jié)以下幾條：

1.對售樓人員填寫的簽約價格單一定要根據(jù)公司下達的銷售價格表認真復(fù)核，還要針對姓名、房號、首付款金額以及合同簽約期限進行一一核對，如有出入，立即和銷售人員聯(lián)系。2.對于特別優(yōu)惠客戶，要有優(yōu)惠單（公司領(lǐng)導(dǎo)簽字）方可優(yōu)惠，否則以正常價出售。3.根據(jù)以往經(jīng)驗，有個別客戶在交首付款時，不能一次性交清簽合同者，我們不可開具公司收據(jù)，以免招來不必要的麻煩，應(yīng)打臨時收條，收條上只注明暫收現(xiàn)金金額。4.為了保證公司財產(chǎn)安全，在收到現(xiàn)金時要及時送存公司銀行賬戶，大額現(xiàn)金要有兩人送存銀行。

5.協(xié)助售樓人員引導(dǎo)客戶辦理銀行按揭手續(xù)，確保按揭款盡早回到公司銀行賬戶。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對財務(wù)工作制度、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

二、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

第三篇：餐飲收銀員規(guī)章制度(共6篇)

篇一：餐飲前廳收銀員管理制度 餐飲前廳收銀管理制度

一、收銀職責和權(quán)限設(shè)臵：

1、收銀員：

1.每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點（中餐廳）簽到，查看收銀交接班本是否有工作交接。

2.到收銀柜臺時做好工作前準備，首先檢查所有用品：賬單、發(fā)票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領(lǐng)取。對照有關(guān)交接、領(lǐng)用薄，核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符例如：賬單、發(fā)票要連號使用，要做好上下班交接記錄。做好其它各項準備工作譬如：看“交接本”等搞好衛(wèi)生，保持工作環(huán)境清潔。

3.餐廳營業(yè)時，服務(wù)員下“點菜單”給收銀臺時，收銀員要及時、準確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”，完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”，如“點菜單”有疑問，要及時向“樓面”查詢。

4.當“樓面”通知結(jié)賬時，首先聽要點說明

清楚房號、臺號，然后準確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出，計算出結(jié)賬金額，防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務(wù)員，由服務(wù)員向賓客結(jié)算。鮮，香煙，酒水等）。給予折扣要按酒店有關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行。賬單上的任何更改必須標注原因，并有授權(quán)人簽字。

（1）、操作程序

①、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按

照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)。

②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收

入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)

長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天

天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。未經(jīng)公司

總經(jīng)理同意任何人不得擅自挪用營業(yè)款。如有大筆開支急需支付，須先上報公司財務(wù)部，報經(jīng)總經(jīng)理同意后由餐飲經(jīng)理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業(yè)款。

④、餐飲收銀員要求接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)

定受理。

⑤、餐飲收銀員要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真核對報表數(shù)與實

收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)

收入情況資料及數(shù)據(jù)。

⑥、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設(shè)備（如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。⑦、餐飲吧臺酒水均按內(nèi)部調(diào)撥單規(guī)定的零售價銷售，嚴禁借調(diào)、代銷外部商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以借調(diào)、代銷商品兩倍的罰款，未經(jīng)

總經(jīng)理批準不得以進價出售商品，商品調(diào)價由財務(wù)、吧臺二方處

理賬務(wù)。

⑧、餐飲前廳收銀員應(yīng)對所有票證進行統(tǒng)一管理，票證有收銀領(lǐng)

班負責，班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整，交班完備

后應(yīng)及時撤出本班次工號，以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權(quán)為顧客或他人多開（撕）發(fā)票，違反者給予多開

（撕）發(fā)票5-10倍罰款。

⑨、前廳收銀員應(yīng)嚴格按照軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴禁隨意更換、調(diào)整、沖抵收入項目。

（2）、打折權(quán)限：對持有酒店一卡通的客人，收銀員可直接按一卡通的相應(yīng)標準給予折扣，但必須在電腦小票上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。

（3）、代金券：收銀員應(yīng)認真核對代金券的真?zhèn)渭耙?guī)定期限，在規(guī)定期限內(nèi)可視同現(xiàn)金結(jié)算，代金券超額消費部分應(yīng)補足現(xiàn)金，不設(shè)找零。

（4）、每日結(jié)帳后將收銀電腦小票（結(jié)賬單）、酒水單、簽單結(jié)算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業(yè)結(jié)束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當天營業(yè)款，經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字確認后，將銷售憑證、銷售日報表及現(xiàn)金一并交公司財務(wù)。

2、餐飲經(jīng)理、營銷經(jīng)理:（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如有差錯，追究相關(guān)人員責任。

（2）、打折權(quán)限：公司內(nèi)部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受7折優(yōu)惠，但必須由餐飲經(jīng)理簽字生效；公司內(nèi)部接待須報總經(jīng)理批準后方可就餐，并有具體接待人簽字。

1、酒水單

酒水單（酒水出庫單）一式二聯(lián)，一聯(lián)用于電腦輸單結(jié)帳，由

收銀員將結(jié)賬單訂在一起，作為附件與當天銷售日報表一起交財

務(wù)審核。一聯(lián)用于吧臺銷售出庫，作記賬依據(jù)。酒水單必須有吧

臺服務(wù)員簽字。

2、結(jié)賬單

結(jié)賬單可打印二聯(lián)，一聯(lián)用于客人結(jié)帳，一聯(lián)由收銀員將酒

水單附在一起交財務(wù)審核。打折、減免賬單必須有餐飲經(jīng)理簽字。

3、退菜單

退菜單的開具流程與酒水單相同，單據(jù)送達后廚和吧臺時，必須有后廚或吧臺簽字確認，并有盯臺服務(wù)員簽字。如未經(jīng)有關(guān)人

員同意，擅自退單，一經(jīng)查出由相關(guān)責任人承擔相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

6.結(jié)算方式主要有：現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)房賬、掛應(yīng)收賬及內(nèi)部消費（行政部董事長，內(nèi)部掛賬針對酒店招待及宴請，劉洋帳，總經(jīng)理賬戶，房含早餐，集團內(nèi)部消費）賬等，收銀員必須熟悉各種結(jié)賬方式的具體操作規(guī)程。

ⅰ.凡實際客人現(xiàn)付的賬單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章，款待的注明ent。ⅱ.用信用卡結(jié)賬的需客人出示本人身份證，如有需要將身份證號碼抄在賬單上，在打印出信用卡單后，要請客人在信用卡商戶存根聯(lián)上簽名。

ⅲ.轉(zhuǎn)房賬結(jié)算，先確認房號，打電話至前臺詢問是否可以掛賬，如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標明房號，請客人簽名，然后送至前臺，同時收銀留的一聯(lián)必須有前臺當班員工簽名或蓋章方為有效，如果不可以，則請客人付現(xiàn)金或信用卡等其他付款方式。

ⅴ.如果客人與我公司有簽訂掛賬協(xié)議，則查對財務(wù)部發(fā)出的“協(xié)議書”，核對客人在賬單上的簽名是否一致。

ⅵ.如是酒店宴請的則嚴格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內(nèi)部招待申請單，依照上面所定餐標標準進行，所消費項目正常收取費用，內(nèi)部招待直接不收取服務(wù)費。7.開發(fā)票時應(yīng)注意事項：發(fā)票必須順碼使用，不得涂改，作廢的發(fā)票必須保留各聯(lián)并裝訂保存，金額大小寫要一致、規(guī)范，不得多開、私開、重開發(fā)票。

8.本班收銀工作完畢，首先把當班的賬單按結(jié)賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當班的現(xiàn)金、信用卡簽購單，填寫“收銀繳款袋”并將相應(yīng)的“現(xiàn)金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”，然后填寫收銀報表，將當班的賬單和收銀報表一起上交財務(wù)部。

9.在上述工作完畢后，應(yīng)打電話至保安值班室，在酒店保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到前臺收銀處的保險柜里，并與保安人員一起在投款登記表上簽名。10．收銀員下班前要作好如下幾項工作：

ⅰ.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領(lǐng)。

ⅱ.有關(guān)登記簿是否已記錄（發(fā)票明細表填寫齊全，備用金交接正確）。

ⅲ.將賬單或發(fā)票的起止號碼登記在交班本上。

ⅳ.本班需要對下一班的交接是否已記錄清楚。

ⅴ.抽屜是否上鎖。

ⅵ.搞好工作范圍衛(wèi)生。

ⅶ.每日最后一班收銀下班時要把備用金及鑰匙交回夜審核數(shù)員保管。

ⅷ.收銀員完成本班工作后，一定要及時簽退，同時留意是否有留言。

篇二：獨立餐飲收銀管理制度 收銀管理制度

1、收銀員必須有擔?；蜓航?。

2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。

3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標（如有客人要求不輸明細的附手工明細單）。

4、權(quán)限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，否則財務(wù)上不予認可，由收銀員補交。

5、無論收現(xiàn)金還是簽單必須有值臺服務(wù)員簽字，寫明收現(xiàn)或簽單金額；簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯(lián)系電話和姓名，且有店長簽字擔保（除協(xié)議單位），無特殊原因不簽字的罰款50元。

6、單據(jù)管理

（1）酒水單、點菜單、結(jié)賬單實行連號管理，由收銀員到財務(wù)室簽字領(lǐng)取并保存。

（2）當天上班后，由服務(wù)員到收銀員處領(lǐng)取點菜單、酒水單，并由領(lǐng)用人在單據(jù)領(lǐng)用表上簽字確認。

（3）當日下班前，服務(wù)員應(yīng)將領(lǐng)用的單據(jù)全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據(jù)領(lǐng)用簿，服務(wù)員簽字確認，缺一聯(lián)罰款100元。

（4）收銀員應(yīng)于第二天上午11點鐘前，將已開據(jù)的酒水單、點菜單、結(jié)賬單及單據(jù)領(lǐng)用表上交財務(wù)稽核員復(fù)核，作廢單據(jù)全聯(lián)上交，缺一聯(lián)罰款100元。（5）、漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發(fā)現(xiàn)問題當日向財務(wù)交現(xiàn)金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。

7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現(xiàn)金返款，第二天到財務(wù)報帳補齊，保證備用金安全和營業(yè)使用，財務(wù)上隨時盤查。

8、當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，收銀員做總班結(jié)賬。填制日收入報表及營業(yè)日報表，由店長（或樓面主管）復(fù)核報表數(shù)與當日收到的現(xiàn)金，簽字確認。

9、收銀員將報表及當日收到的現(xiàn)金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現(xiàn)金。如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，由收銀員及上班次復(fù)核人員共同承擔責任，補足短缺金額。

篇三：餐廳收銀管理制度 餐廳收銀崗位制度

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之 一。它要求收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準備工作

1、收銀員清點周轉(zhuǎn)金。

2、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單、收據(jù)并及發(fā)票。

3、查閱各項預(yù)定、酒水等交接記事本，了解遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式計算菜單價格，等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)服務(wù)人員報結(jié)的臺號出示結(jié)帳單，服務(wù)人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，服務(wù)人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由服務(wù)人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人要求優(yōu)惠（或者餐飲管理人員給予客人打折）要求打折時，收銀人員應(yīng)根據(jù)權(quán)限打折，并通知餐飲經(jīng)理簽名認可。

6、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

7、總經(jīng)理招待客人或銷售部人員接待客戶，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

8、收銀員在營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做結(jié)帳，仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填制當日的“營業(yè)收入報表”。

（四）發(fā)票管理

1、收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，在吧臺發(fā)票領(lǐng)用本上登記領(lǐng)用起止日期作為備查。

2、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部。

（五）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在支票后面背書處用鉛筆留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

（六）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

餐廳收銀員每日編制報告完畢后，必須將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，在總臺收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中。

明珠大酒店財務(wù)部 2012年2月22日

關(guān)于餐廳吧臺現(xiàn)金交款的事后管理

1、現(xiàn)已要求餐飲吧臺收銀員每日必須將當日的收款投入客房總臺保險柜中，并進行交款登記。

2、客房夜班收銀人員每日晚1點鐘必須檢查餐飲收銀是否交款并進行交款登記，如果沒有交款，首先通知餐飲經(jīng)理，再通知財務(wù)部餐飲核算員，如餐飲經(jīng)理外出不在克市則通知當日值班經(jīng)理。

3、餐飲經(jīng)理先核實情況，進行人員追蹤；如屬于故意私吞公款，財務(wù)部核算員立即對當日的經(jīng)營情況進行對單核實，上報餐飲經(jīng)理，餐飲經(jīng)理將情況向總經(jīng)理匯報。

明珠大酒店財務(wù)部 2012年2月22日

篇四：餐飲前廳收銀員管理制度 餐飲前廳收銀管理制度

一、收銀管理基本流程：

1、無線點菜器

（1）、餐飲前廳收銀員應(yīng)及時通過主電腦更新菜品

數(shù)據(jù)，并下載數(shù)據(jù)至無線點菜器，經(jīng)數(shù)據(jù)核對無誤后

交服務(wù)員使用。

（2）、服務(wù)員應(yīng)每天堅持使用無線點菜器（除點菜

器、打印機、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障），點菜器應(yīng)有專人管理，如有損壞、丟失應(yīng)照價賠償。

（3）、服務(wù)員僅對1、2樓餐廳菜品（退菜）點傳，前廳酒水商品、茶水有前廳收銀員及時補錄電腦。

2、酒水單

酒水單（酒水出庫單）一式二聯(lián)，一聯(lián)用于電腦輸

單結(jié)帳，由收銀員將結(jié)賬單訂在一起，作為附件與當

天銷售日報表一起交財務(wù)審核。一聯(lián)用于吧臺銷售出

庫，作記賬依據(jù)。酒水單必須有盯臺服務(wù)員簽字。

3、結(jié)賬單

結(jié)賬單可打印二聯(lián)，一聯(lián)用于客人結(jié)帳，一聯(lián)由

收銀員將酒水單附在一起交財務(wù)審核。打折、減免賬 單必須有餐飲經(jīng)理簽字，如為協(xié)議客戶簽單的，必須

填寫手工結(jié)算單后附結(jié)賬單、酒水單。

4、退菜單

退菜單的開具流程與酒水單相同，單據(jù)送達后廚和吧臺時，必須有后廚或吧臺簽字確認，并有盯臺服務(wù)

員簽字。如未經(jīng)有關(guān)人員同意，擅自退單，一經(jīng)查出

由相關(guān)責任人承擔相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

5、預(yù)定押金單

餐飲前廳收銀員在接到預(yù)定宴席時，應(yīng)收預(yù)定宴席

餐費10%-20%的押金，屬公司內(nèi)部人員聯(lián)系預(yù)定的，可

簽字擔保，如退訂一律承擔損失。預(yù)定金交財務(wù)作押 金處理。

二、收銀職責和權(quán)限設(shè)臵：

1、收銀員：

（1）、操作程序

①、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工

作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守

財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)。

②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯

收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上

崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯

報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記

錄，并在班前班后準備足夠零鈔。未經(jīng)公司總經(jīng)理同

意任何人不得擅自挪用營業(yè)款。如有大筆開支急需支

付，須先上報公司財務(wù)部，報經(jīng)總經(jīng)理同意后由餐飲

經(jīng)理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業(yè)款。

④、餐飲收銀員要求接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照

銀行有關(guān)規(guī)定受理。包席結(jié)賬使用信用卡者只接收結(jié)

算金額的30%。嚴禁以信用卡透現(xiàn)。

⑤、餐飲收銀員要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真核對

報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向

外泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

⑥、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設(shè)備

（如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

⑦、餐飲吧臺酒水均按內(nèi)部調(diào)撥單規(guī)定的零售價銷

售，嚴禁借調(diào)、代銷外部商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以借調(diào)、代銷商品兩倍的罰款，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得以進價出

售商品，商品調(diào)價由財務(wù)、庫房、吧臺三方處理賬務(wù)。⑧、餐飲收銀員要嚴格按照營銷部下達的協(xié)議、信用

客戶表執(zhí)行結(jié)賬手續(xù)，做好簽單管理。如有超限簽單 的須有部門經(jīng)理權(quán)限的管理人員簽字擔保。餐飲前廳

應(yīng)于月末補齊所有簽單手續(xù)，如有未簽字賬單，有當

班收銀員負責補簽。

⑨、餐飲前廳收銀員應(yīng)對所有票證進行統(tǒng)一管理，票

證有收銀領(lǐng)班負責，班班交接時必須對所有票證的開

具記錄完整，交班完備后應(yīng)及時撤出本班次工號，以

免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權(quán)

為顧客或他人多開（撕）發(fā)票，違反者給予多開（撕）發(fā)票5-10倍罰款。

⑩、前廳收銀員應(yīng)嚴按照軟件操作要求和收入分類原

則操作，嚴禁隨意更換、調(diào)整、沖抵收入項目。

（2）、打折權(quán)限：對持有公司貴賓卡的客人，收銀員可直接按貴賓卡的相應(yīng)標準給予折扣，但必須在電腦小票

上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。餐廳收銀員有免零、10元以內(nèi)打折權(quán)。

（3）、代金券：收銀員應(yīng)認真核對代金券的真?zhèn)渭耙?guī)定期限，在規(guī)定期限內(nèi)可視同現(xiàn)金結(jié)算，代金券超額消費部分應(yīng)補足現(xiàn)金。

（4）、每日結(jié)帳后將收銀電腦小票（結(jié)賬單）、酒水單、簽單結(jié)算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業(yè)結(jié)束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當天營業(yè)款，經(jīng) 餐飲經(jīng)理簽字確認后，將銷售憑證、銷售日報表及現(xiàn)金一并交公司財務(wù)。

2、餐飲經(jīng)理、營銷經(jīng)理:（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如有差錯，追究相關(guān)人員責任。

（2）、打折權(quán)限：享有主菜、小吃、涼菜部分9.5折權(quán)限；視菜品或服務(wù)出現(xiàn)問題報經(jīng)請示后可以給予客人50元以內(nèi)（含50元）的贈品贈送權(quán)限；公司內(nèi)部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受9.5折優(yōu)惠，但必須由服務(wù)員、收銀員、餐飲經(jīng)理三方簽字生效；公司內(nèi)部接待須報總經(jīng)理批準后方可就餐，并有具體接待人簽字。

寧夏（世和）中衛(wèi)賓館有限公司 二〇〇九年十二月二十九日

篇五：餐飲收銀員管理制度 餐飲收銀員工作職責

1、餐飲收銀員要求穿帶工作服，配帶胸牌、儀容整潔、面帶微笑、行動敏捷、接待顧客服務(wù)熱情周到、和顧客交流善用普通話、注意禮貌用語，交流用語言溫馨、精練、簡短、直入主題。不得把個人情感、思想情緒帶到工作當中，更不得有損店面形象和語言和行為。

2、每當接到顧客點餐時應(yīng)及時開具“餐廳服務(wù)任務(wù)單”傳遞給廚房、并配合主管落實安排好餐桌布置、開餐用具和酒水罷放，以及代為顧客用餐酒水和禮品罷放。

2、顧客消費結(jié)賬時要準確、快速；顧客消費結(jié)賬時要根據(jù)點餐單認真核對，和實際用餐核對、和廚房核對、特別對于加減點菜、酒水等，計算收款金額，做到準確無誤。錢票當面點清、并驗證真?zhèn)?。同時每天登記臺賬、下班前認真填寫交款清單，錢款與清單一致向財務(wù)交清當天營業(yè)款。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入營業(yè)款必須執(zhí)行“長繳短補”的原則、不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，待查明原因后分別作出處理，1、長款是因為多收顧客的款項應(yīng)上交當班主管領(lǐng)導(dǎo)作退還處理、2、短款是因為少收營業(yè)款、錯收營業(yè)款由收銀員自己賠償。

4、每班營業(yè)收市時，應(yīng)進行實物的清查盤底，并要收柜落鎖，保守商業(yè)機密、不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)情況或提供有關(guān)資料。

5、正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、稅控機、驗鈔機等），做好日常維護工作、無關(guān)人員不得進入收款柜臺、更不得上機操作和查看有關(guān)文件數(shù)據(jù)資料，本店有關(guān)文件數(shù)據(jù)資料要設(shè)密碼保存、密碼不得外泄、下班后應(yīng)關(guān)閉主電源、對驗鈔機、計算器收柜保管，并做好清潔保養(yǎng)工作。

6、做好開市前、收市后的內(nèi)外衛(wèi)生；桌子、凳子、碗筷罷放整齊、配合當班營業(yè)員做好店內(nèi)外衛(wèi)生工作，保特店內(nèi)外的整潔。

7、應(yīng)嚴格遵守公司各項管理制度，應(yīng)積極配合主管加強內(nèi)部管理、強化責任團隊精神、自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加各種培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

8、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇六：餐飲規(guī)章制度 第一章 懲戒篇

一、收銀員需在營業(yè)前1個小時，領(lǐng)取當天的單據(jù)；如有違反，第一次提出警告，第二次罰款50元人民幣。

二、收銀員需在單據(jù)上雙方簽字、點清數(shù)量、寫清編號并確認；如有違反，第一次罰款200元人民幣，第二次罰款500元人民幣，第三次開除。

三、收銀員不得擅自動用、查看傳菜部和廚房的單據(jù)；如有違反，第一次罰款200元人民幣，第二次罰款500元人民幣，第三次開除。

四、收銀員不得清點酒水、擅自翻看酒水單據(jù)；如有違反，第一次罰款200元人民幣，第二次罰款500元人民幣，第三次開除。

五、收銀員不得與傳菜員、廚房員、服務(wù)員相互勾結(jié)，故意撕毀單據(jù)；如有違反，將被開除并扣除全月工資及押金。

六、達到三次違反規(guī)章制度，全年無獎金。

第二章 獎勵篇

一、收銀員全月內(nèi)未出現(xiàn)任何差錯，獎勵200元人民幣。

二、收銀員半年內(nèi)未出現(xiàn)任何差錯，獎勵1000元人民幣。

三、收銀員一年內(nèi)未出現(xiàn)任何差錯，獎勵2000元人民幣。

夏仕餐飲有限公司 2010-9-17 第一章 懲戒篇

一、傳菜員必須將點菜單數(shù)量、編號核實后，保管好單據(jù)，不得丟失；如有違反，丟失了主菜單罰款200元人民幣，丟失了加菜單罰款100元人民幣。

二、傳菜員必須有兩人以上，與廚房員、收銀員對單，確認無誤后雙方簽字確認；如有違反，每人罰款200元人民幣。

三、達到三次違反規(guī)章制度，全年無獎金。

第二章 獎勵篇

一、傳菜員全月未出現(xiàn)任何差錯，獎勵100元人民幣。

二、傳菜員半年內(nèi)未出現(xiàn)任何差錯，獎勵500元人民幣。

三、傳菜員一年內(nèi)未出任何差錯，獎勵1000元人民幣。

第四篇：收銀員崗位職責

普洱佳耀企業(yè)（乾元購物中心）

收銀員崗位職

收銀員的涵義

收銀員是指為顧客提供收款結(jié)算服務(wù)的專業(yè)人員。

收銀員應(yīng)具備的知識和技能

1、熟悉公司企業(yè)文化；

2、熟悉公司的各項規(guī)章制度；

3、熟悉電腦基本操作；

4、熟悉崗位工作職責與工作規(guī)范；

5、熟悉崗位的相關(guān)專業(yè)技能知識；

6、熟悉日常突發(fā)事情處理的方法。收銀員工作職責 負全部責任的工作：

1、為顧客作結(jié)算服務(wù)；

2、解答顧客的詢問；

3、為顧客提供商品的服務(wù)信息；

負部份責任的工作：

1、協(xié)助商場做好盤點工作。

收銀員崗位口號（注：要求每班班前會必須朗讀一次）

廉潔奉公、不做任何有損公司利益的事，熱情待客、做到最好！收銀員崗位忠告：

為了你和家人的名譽，請潔身自愛！收銀員工作守則

1、敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作，以公司利益為第一。

2、工作中任勞任怨，勤懇踏實、認真負責、不敷衍了事做到有事必報，以免公司受損失。

普洱佳耀企業(yè)（乾元購物中心）

3、廉潔奉公、不可假公濟私、杜絕貪污盜竊行為。

4、收銀員在上班時不得帶有自己的積分卡與現(xiàn)金，不可為自己的親朋好友結(jié)算收款，以免引起不必要的誤會（注：收銀組長必須不定時強調(diào)）。

5、收銀員在進行收銀作業(yè)時，不可擅自離開收銀臺，以免造成錢幣損失，影響顧客的付款速度。

6、收銀臺不可放置私人物品，因為收銀臺隨時都有顧客退貨或臨時決定不購買的商品，如有私人物品放在收銀臺容易與之混淆，以免產(chǎn)生誤會，收銀員的私人鎖匙及飲水杯只可擺放隱蔽地方，不可擺放收銀臺面上（注：不可以面向顧客喝水）。

7、營業(yè)期間收銀員不得隨意打開抽屜清點現(xiàn)金（指不準對零錢柜里的錢進行金額點數(shù)），只可以將零亂的現(xiàn)金整理整齊（注：隨意打開抽屜既引人注目，造成一些不安全因素，也會使人對收銀員產(chǎn)生有營私舞弊的懷疑）。

8、收銀員要熟悉商品陳列位置、商場促銷活動，以及有關(guān)的經(jīng)營狀況以便顧客提問時解答。

9、營業(yè)期間收銀員不可談笑、要隨時注意收銀臺、視線所及的賣場內(nèi)的情況。

10、收銀員因工作疏忽職守造成的一切損失和后果，一概由本人負責。

收銀員的禮儀禮貌

語言規(guī)范

在營業(yè)工作過程中，禮貌用語是營業(yè)工作的基本工具，如何使每一句禮貌用語都能發(fā)揮它的最佳效果，這就必須講究技巧，禮貌用語不能一概而論，我們應(yīng)根據(jù)營業(yè)工作中的情況而靈活地運用。

日常稱呼

先生、小姐、叔叔、伯伯、阿姨、弟弟、妹妹、公公、婆婆。

日常用語

您好、請、歡迎光臨、對不起、不好意思、謝謝、沒關(guān)系、再見、歡迎下次光臨、多謝惠顧??

常用接待用語

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先生/小姐，請問有沒有積分卡？請出示積分卡；謝謝（或唔該），請擺放好您的積分卡。

先生/小姐，多謝您XX錢，收到您XX錢；請問您有沒有XX零錢，找回您XX錢。3 謝謝，請帶齊您的商品，共XX袋，歡迎下次光臨。

4、禁忌語

“喂、哎、神經(jīng)病、不知道、不買看什么、你要不要、跟你講過了、誰買的、你找誰、有意見找經(jīng)理、你問我，我問誰、沒看見我正忙著嗎、你決定買，我才拿給你看”等等。

二 微笑服務(wù)

1、真誠的微笑對顧客而言意味著尊重。

2、微笑給人一種禮貌、有涵養(yǎng)的印象。

3、常保持微笑能帶來愉快的心情，造就寬闊的胸懷

4、微笑是和顧客感情溝通的最好方式。

5、與顧客溝通時，微笑可以傳達誠意。

三、禮儀動作

1、收銀機待機時：

① 保持飽滿精神，不低頭、不嘆氣、不打哈欠； ② 頭部抬起，雙眼平視前方； ③ 雙肩放松，呼吸自然，腰部自立；

④ 站立要端正，雙手放前面（注：特殊情況可由收銀組長安排統(tǒng)一放后面或前面），左手擺在右手手背上，自然交疊擺放；

⑤ 不倚不靠、不交臂、不叉腰、不將手放入袋中，不將手擺放臺面。

2、服務(wù)顧客時：

① 要面對顧客，保持身體挺直； ② 面帶微笑；使用公司規(guī)范的禮貌用語； ③ 必須用雙手為顧客傳遞物件或錢幣。

四 收銀員服務(wù)顧客的五原則

1、快速

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收銀的整個操作過程速度快。包括商品過機、刷卡、計算、收款、找贖、裝袋等。

2、準確：

收銀工作每一個細節(jié)的準確率要求都非常高。大到成千上萬的現(xiàn)金，小到收一塊口香糖的一角錢，都必須準確無誤。準確是收銀的重要指標之一。

3、安全：

保證資金和商品的安全是收銀工作的重要環(huán)節(jié)。

4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：

微笑、禮貌、主動、熱情、誠懇、自然的，顧客至上的服務(wù)就是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的內(nèi)涵。優(yōu)質(zhì)服務(wù)不僅是每一位收銀員的要求，更是每一個人良好、高尚的處事風范的一貫體現(xiàn)，其精神面貌也是企業(yè)良好形象的最佳廣告。

5、五人原則：

指每一臺收銀機前排隊等候的顧客不超過5人，要適當安排開放收銀機的數(shù) 量、時間、位置，減少顧客的等候時間，保證收銀通道暢順。

作業(yè)流程及規(guī)范

收銀員班次規(guī)定

主要分三個班：

一、早晚班：

早上（根據(jù)商場的規(guī)定）—中午11：30（11:30交班清點營業(yè)款）

下午17:30——晚上下班

二、中班：

中午11:30——晚上17：30（17:30交班清點營業(yè)款）

三、注意事項：

1、每班上班的收銀員必須提前10分鐘到達商場進行清點備用金和參加班前會議（沒有按要求提前10分鐘上班的根據(jù)考勤制度進行扣罰）；

2、加班或開特殊班的收銀員可享受優(yōu)先清點營業(yè)款下班的待遇；

3、如果商場需要安排更多特殊班次才可以應(yīng)付到客流高峰期的結(jié)算工作，那么商場就應(yīng)該考慮收銀部門人員配置是否出現(xiàn)問題，若配置有問題，要重新安排，若人手不足，分析清楚后需及時與人力資源部申請增加收 銀員。

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日常工作注意事項、收銀員交接班的注意事項

1、組長還沒有交接到自己收銀臺的時候，應(yīng)繼續(xù)幫顧客結(jié)算，不能認為自己就要下班就不幫顧客結(jié)算，而叫顧客到另外的收銀臺結(jié)算。

2、交班前的秩序動作有條不紊，不能以為自己快下班而出現(xiàn)混亂的情況。

3、當交班的時候應(yīng)對顧客解釋：“先生/小姐，不好意思，我們現(xiàn)在交班，請您稍等”，剛接班動作盡量要迅速，幫顧客結(jié)算的同時應(yīng)說：“不好意思，讓您久等了”，因為交接班的工作較多，顧客等候結(jié)算的時間會較長，如收銀員不向顧客解釋道歉，便會引起顧客的不滿。

4、交班的收銀員應(yīng)把注意的問題以及待處理的事情交待清楚給接班的收銀員知道。

5、收銀員準備交接時，必須先將工號退出，然后再整理小鈔柜的零錢；接班人員上機時必須核對清楚是否本人工號，方可上機收錢。

6、每臺收銀臺必須具備的工具有：訂書機、小剪刀、解碼器、計算機、黃色膠紙座、透明膠紙座、小鈔柜鎖匙，個別收銀臺擺放的POS機、商場貴賓卡、封箱膠紙，每班收銀員都必須做好交接工作，沒有保管好導(dǎo)致遺失的必須按相關(guān)工具的原價賠償。

7、收銀員交接班時必須檢查清楚大小鈔柜是否有遺留錢幣，沒有檢查清楚導(dǎo)致錯數(shù)的則按錯數(shù)處理。

注：收銀組長在當班收銀員交接前必須及早將當班收銀員的名單寫好，交給營運主管協(xié)助打報表，避免拖延收銀員下班時間。

收銀員離開收銀臺的注意事項

1、收銀員離開收銀臺時一定要退出銷售界面，以防有人亂動銷售系統(tǒng)。

2、放置好“暫停結(jié)帳”牌。

3、鎖好抽屜，以防錢幣丟失。

4、放好黃色膠紙座、解碼器，關(guān)閉解碼板電源（注：如解碼板電源是連接多臺收銀臺的，收銀員則用商場指定的物品遮蓋解碼平臺）。

5、必須給商場職級檢查后方可離開。

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收銀員一天的工作流程

上班前

1、按時上班，不遲到，走員工專用通道。

① 私人物品應(yīng)放在更衣柜內(nèi)或咨詢臺保管，嚴禁帶入商場。

② 大量現(xiàn)金、首飾等貴重品不得存放更衣柜或咨詢臺，如果遺失商場概不負責。③ 員工攜帶商場有售的物品時，應(yīng)向保安或職級出示，得到認可后方可寄存。

2、穿好工衣、戴好工牌，整理個人儀容儀表，打考勤卡。

3、開班前會(總結(jié)前一天的營業(yè)情況及員工的表現(xiàn)；傳達公司文件精神；布置當天的工作任務(wù))，禮貌用語訓(xùn)練。

營業(yè)前

1、檢查服飾儀容儀表，穿好工衣、戴好工牌（收銀員在上班時身上不得帶有現(xiàn)金、消費卡、積分卡及通訊工具，所以到崗位前必須檢查清楚自己的衣袋）；

2、準時參加商場早會；

3、認領(lǐng)備用金，并清點清楚；

4、按要求擺放好溫馨提示牌；

5、檢驗營業(yè)用的電腦線路、激光平臺或條碼閱讀器是否使用正常，電腦系統(tǒng)程式設(shè)定和各項統(tǒng)計數(shù)值是否正確，打印機有沒有機紙。（注：每一位收銀員必須在營業(yè)前做好此項工作，如果出現(xiàn)問題，應(yīng)立即通知收銀組長或職級進行調(diào)整）。

6、清理、整潔收銀作業(yè)區(qū)；

7、整理必須的物品是否齊全；

8、整理收銀臺前柜的商品；

9、了解當日的特價商品、變價商品、促銷活動以及重要商品所在位置。營業(yè)中

1、營業(yè)中收銀員不得隨意打開抽屜清點現(xiàn)金（指不準對零錢柜里的錢進行金額點數(shù)），只可以將零亂的現(xiàn)金整理整齊；

2、收銀員收取港幣時，必須認真辨別港幣的真?zhèn)?，必須清楚不可收取的港幣（面?00元或以上、殘損破舊及舊版英女皇頭像的港幣不收取及兌換），收取顧客港幣必須以公司當天公布港幣匯率進行收取；

3、零錢找贖抽屜內(nèi)不得存放面值超過10張伍拾元及壹佰元大鈔；

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4、收銀員在營業(yè)時不得把硬幣或紙幣放在收銀臺上面進行找贖；

5、收銀員在營業(yè)期間不得擅自離開自身工作崗位兌換零錢，如需兌換零錢時第一時間找組長或職級幫忙，如果在沒有職級在場的情況下方可以與隔壁同事進行傳遞的方式兌換零錢；

6、收銀員在為顧客做商品解碼工作時，必須將標簽擺放統(tǒng)一位置，不可亂丟亂拋（注：小心避免標簽釘彈出，弄傷顧客或員工）；

7、沒有組長級以上人員批準，不能只憑顧客口頭回應(yīng)享有會員價的憑證，收銀員就給予顧客會員價；

8、收銀員對顧客要保持親切友善的笑容、耐心地回答顧客的提問；

9、發(fā)生顧客抱怨或由于收銀結(jié)算有誤導(dǎo)致顧客前來投訴交涉時，收銀員不能解決的應(yīng)即與收銀組長或其他職級聯(lián)系；

10、當顧客使用移動公司卡以及本公司積分消費卡消費時，必須先告知顧客使用此卡消費不可開俱發(fā)票的信息，在顧客同意情況下方可刷卡。

注：除了優(yōu)惠卡外，其他功能卡(刪除卡、退貨卡、折扣卡、改價卡)都不可以擺放收銀臺，而退貨只有商場店長及收銀組長才有權(quán)限操作(特殊情況除外：沒店長沒收銀組長當班時)收銀員如果發(fā)現(xiàn)有店長及收銀組長外的其他人員過來退貨的，必須告知商場店長。

四、營業(yè)后

1、正確關(guān)閉收銀機（電腦）并蓋上防塵套（必須關(guān)機20分鐘后方可蓋上防塵套）及解碼板，拔掉電源；

2、整理收銀臺及周圍的環(huán)境衛(wèi)生（膠袋、膠紙座、工具必須擺放好）；

3、整理單據(jù)以及各種兌券、退貨單等；

4、迅速清點完成營業(yè)款，不可在辦公室或財務(wù)室大聲喧嘩；

5、收銀員不可委托他人或代他人填寫“繳款單”以及“營業(yè)電腦報表”；

6、當收銀員自知填寫錯“繳款單”時必須注明作廢，然后將其保留，不可丟掉；

7、凡要求收銀員簽名的單據(jù)，收銀員都必須簽名（退貨單、刪除單、禮券 銀行刷卡小票、銷售單、營業(yè)報表、收銀繳款單等）；

8、根據(jù)職級的安排協(xié)助現(xiàn)場管理人員處理善后工作；

如：整理專柜收款存根或協(xié)助其他收銀員結(jié)算營業(yè)總金額等。

9、收銀員下班離開辦公室（財務(wù)室）后，不可返回工作崗位，如有特殊情

普洱佳耀企業(yè)（乾元購物中心）

況需返回的，必須有收銀組長（或商場職級）陪同證明的情況下方可返 回；

10、收銀員上班期間互相兌換零錢出現(xiàn)未能及時換回相應(yīng)金額時，在統(tǒng)計員或收銀組長對數(shù)之前必須兌換清楚，互相換回，當統(tǒng)計員或收銀組長對數(shù)后才發(fā)現(xiàn)的則按正常的錯數(shù)處理。

D、顏色、圖案：真幣的各種顏色光澤鮮亮，圖案輪廓清晰，層次分明，立體感強；假幣由于制造工藝不同，多數(shù)票面顏色渾濁，色澤灰暗。

乾元購物中心

第五篇：餐飲收銀員制度

收銀員管理制度

1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。

2、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

3、每日按規(guī)定時間到公司財務(wù)交清前一天的營業(yè)報表。

4、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈。

5、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛帳等結(jié)帳程序。

6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序；

7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。

8、嚴格遵守財務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符。

9、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。

10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。

11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經(jīng)店長同意，應(yīng)注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；

12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關(guān)的私人物品。

13、工作時間不得攜帶私人款項上。

14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據(jù)充足方可。

15、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；認真識別現(xiàn)金真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調(diào)換。

16、接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

17、收銀員應(yīng)嚴格遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)；

18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。

19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉(zhuǎn)臺、翻臺的程序，每日負責填寫營業(yè)日報表，做到及時上交。

20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。

21、不得使用電腦做其它與收銀無關(guān)的工作。

22、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。

23、認真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到帳物相符。

24、收銀員應(yīng)認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業(yè)報表．

25、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認真核對好當日營業(yè)收入款，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短(長)款，應(yīng)及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理．

26、熟記公司各部門員工姓名及內(nèi)線電話號碼，在工作中與服務(wù)員、迎賓員等公司員工保持良好合作關(guān)系；

27、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

28、愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、發(fā)票機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。30、積極參加培訓(xùn)，積極完成上級分配的其他工作。

收銀員日常用語

一、常用的待客用語

收銀員與顧客應(yīng)對時，應(yīng)站立服務(wù)將“請”“謝謝”“對不起”隨時掛在口外邊，還應(yīng)掌握以下用語：

1、歡迎光臨∕您好?。ó旑櫩妥哌M收銀臺時、當顧客未走到收銀臺時，不可盯視顧客，應(yīng)用眼睛的余光觀察顧客，當段不可斜視）

2、對不起，請您稍等一下。（欲離開顧客，為顧客做其他服務(wù)時，必須先說這句話，同時將離開的理由告知對方，并將記錄本、票據(jù)、金錢等物品收至抽屜內(nèi)）

3、對不起，讓您久等了。（當顧客等待一段時間時）

4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。（顧客在敘述事情或者接到顧客的指令時，不能默不作聲，必須有所表示）

5、謝謝！歡迎下次光臨，請拿好您的物品。（當顧客結(jié)完帳時，必須感謝顧客的惠顧）

6、您好，您總共消費了XXX元（詢問刷卡還是付現(xiàn)金，同時推卡），您好收您XXX元，您好找您XXX元請收好。（為顧客做結(jié)賬服務(wù)時，一定堅持唱票作業(yè)，并對大鈔進行查驗）

7、當顧客出示會員卡、儲值卡、優(yōu)惠券，結(jié)賬時，一種情況是提醒顧客“請問您有帶XXX卡嗎？”或“請問您是會員嗎，本店對會員有特備優(yōu)惠，當結(jié)完帳時，應(yīng)說“找您XXX元，請一起收好您的XXX卡，歡迎您的光臨，請走好”。（注意卡券的使用規(guī)定和時間限制）

二、接聽電話

1、電話報鈴二次，即應(yīng)拿起話筒，接聽電話時，應(yīng)親切禮貌的先告訴對方：“XXX酒店，您好”。經(jīng)常將請、對不起、請稍等、讓您久等掛在嘴邊。（訂餐需問清：客人姓名人數(shù)，用餐時間，所定桌位，所定餐品要求，電話號碼等并做好書面記錄及時回訪，并及時通知領(lǐng)班）