第一篇：審核崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)

審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，下面來(lái)介紹一下財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)

一、崗位名稱：審核員

二、崗位級(jí)別：?jiǎn)T工

三、直接上司：財(cái)務(wù)部主管

四、下屬對(duì)象：

五、主要職責(zé)：

1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說(shuō)明。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。

5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。

6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類編制。

7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。

六、任職條件：

1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。

3、中專文化程度身體健康，精力充沛。篇二：審核部工作職能

審核部工作職能

商務(wù)簽單，是公司利潤(rùn)來(lái)源的第一步，保證客戶第一時(shí)間上線消費(fèi)，才是公司的持續(xù)發(fā)展動(dòng)力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對(duì)于上線客戶的資質(zhì)審核認(rèn)證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對(duì)接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對(duì)公司簽單數(shù)量，上線數(shù)量，未上線客戶數(shù)量，未上線客戶原因匯總，當(dāng)月簽單上線率，賬戶搭建質(zhì)量，客服服務(wù)滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握，審核部經(jīng)理負(fù)責(zé)向銷售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報(bào)工作。

審核部人員構(gòu)成：

審核經(jīng)理，審核專員共3人，分別負(fù)責(zé)crm問(wèn)題，客戶上線審核問(wèn)題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問(wèn)題。

審核部具體工作流程： 1.銷售提單后，客戶進(jìn)入預(yù)審系統(tǒng)，審核專員負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)，真實(shí)性驗(yàn)證所有材料的跟進(jìn)收集，并且要電子文案，復(fù)印檔全部留檔保存。并且負(fù)責(zé)將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核，溝通財(cái)務(wù)部門加款。目的是將客戶上線時(shí)間壓縮到最短，協(xié)調(diào)銷售、客服和財(cái)務(wù)的關(guān)系；

2.負(fù)責(zé)銷售crm錄入的準(zhǔn)確性審核，確保公司有良性綠色的crm系統(tǒng)，便于以后大銷售團(tuán)隊(duì)的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對(duì)接； 3.客戶上線后，定期對(duì)客戶的推廣效果和服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)行回訪，總結(jié)問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)，整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對(duì)接；

審核部具體工作內(nèi)容： 1.每天通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)跟進(jìn)簽單未提單客戶明細(xì)，溝通銷售部，催促銷售提單，客戶到預(yù)審系統(tǒng)，總結(jié)未提單客戶名單，未提單客戶原因，留檔，跟進(jìn)； 2.每天通過(guò)預(yù)審系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)提單未上線客戶明細(xì)，跟進(jìn)客戶未上線原因，包括網(wǎng)站問(wèn)題、資質(zhì)問(wèn)題等其他審核問(wèn)題，匯總并跟進(jìn)問(wèn)題解決，保證客戶及時(shí)上線； 3.每天預(yù)審crm中的銷售crm錄入信息，做準(zhǔn)確性審核，整理crm錄入數(shù)據(jù)，匯總給銷售部負(fù)責(zé)人，對(duì)crm錄入質(zhì)量跟進(jìn)負(fù)責(zé)； 4.每天對(duì)已上線的賬戶進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對(duì)于客服員工的賬戶質(zhì)量施行扣分制，計(jì)入個(gè)人每月的kpi考核中； 5.定期對(duì)公司的老客戶進(jìn)行關(guān)懷和回訪，杜絕服務(wù)事故，培養(yǎng)老客戶的忠誠(chéng)度；篇三：內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

a)在pt積極宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn)； b)遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件； c)傳達(dá)、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

d)完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果； e)編制不符合報(bào)告； f)參加審核組會(huì)議，清楚、明確地報(bào)告審核結(jié)果； g)參與對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)； h)參與驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性； i)配合并支持審核組長(zhǎng)的工作，配合其他內(nèi)審員開展內(nèi)審工作。篇四：費(fèi)用審核崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)

費(fèi)用審核崗位職責(zé)：

職責(zé)一：費(fèi)用審核 主要工作內(nèi)容：

1、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，接合公司費(fèi)用預(yù)算及規(guī)定的報(bào)銷審批程序?qū)徍烁黜?xiàng)費(fèi)用支出，對(duì)于不符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報(bào)銷。

2、每月5日前報(bào)生產(chǎn)處三項(xiàng)費(fèi)用分析。

崗位流程：

經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證→財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→出納審核付款 考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、費(fèi)用審核是否嚴(yán)格按照公司費(fèi)用支出相關(guān)制度辦理，是否嚴(yán)格審核費(fèi)用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整；是否嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性；是否嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核-1分。

2、未按時(shí)報(bào)送三項(xiàng)費(fèi)用分析考核-2分。

職責(zé)二：備用金及其他應(yīng)收款的清理

主要工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

2、月末編制備用金的賬齡分析表，報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、及時(shí)清理“其他應(yīng)收款”科目的明細(xì)賬，督促經(jīng)辦會(huì)

計(jì)及時(shí)清理，對(duì)確認(rèn)無(wú)法收回的其他應(yīng)收款項(xiàng)查明原因，按規(guī)定報(bào)批后進(jìn)行賬務(wù)處理。

備用金流程支取與歸還流程：

1、備用金支取流程與費(fèi)用報(bào)銷流程相同，不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報(bào)告，工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認(rèn)定。

2、備用金的歸還流程：

（1）、臨時(shí)備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi)，到財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用，并繳清余款沖減備用金。逾期財(cái)務(wù)處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門，逾期滿30天未報(bào)銷或未繳清余款的，由財(cái)務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計(jì)收利息（利息計(jì)算公式：同期貸款利率×備用金余額×逾期天數(shù)，其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開始計(jì)算）。

（2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當(dāng)年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項(xiàng)，然后根據(jù)實(shí)際情況重新辦理借款手續(xù)，另一種是以續(xù)借報(bào)告的形式清理。逾期不辦理同臨時(shí)備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

（3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個(gè)月內(nèi)辦理工傷理賠款的報(bào)銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款。

（4）、財(cái)務(wù)部門核銷備用金，必須填制一式二聯(lián)的“報(bào)賬（結(jié)算）證明”，加蓋財(cái)務(wù)專用章后反饋一聯(lián)給借款人，現(xiàn)金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。

考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、對(duì)三個(gè)月以上的其他應(yīng)收款未及時(shí)清理，每個(gè)客戶考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分，費(fèi)用會(huì)計(jì)未及時(shí)督促經(jīng)辦會(huì)計(jì)考核-1分。

2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的考核-1分。

3、逾期未歸還的備用金未及時(shí)作出相應(yīng)的處理考核-1分，如果及時(shí)出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人-3分。

4、未按月編制備用金賬齡分析表且報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的考核-1分。職責(zé)三：社保及公積金的審核支付與收繳 主要工作：

1、負(fù)責(zé)每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

金款項(xiàng)。

2、負(fù)責(zé)代繳社保及公積金的和往來(lái)對(duì)賬，保證代收代 繳款相符。

考核標(biāo)準(zhǔn)： 1、25日前辦公室未交社保公積金的申請(qǐng)匯款單導(dǎo)致款項(xiàng)未支付的考核辦公室-0.5分，考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分。

2、代繳社保及公積金往來(lái)長(zhǎng)期未清理的考核-2分。

職責(zé)四：工資費(fèi)用的審核支付

主要工作：

負(fù)責(zé)每月15日前審核支付公司員工的工資。考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、工資錯(cuò)誤未審核出來(lái)，考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分。

2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當(dāng)日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導(dǎo)致開出空頭支票不能及時(shí)發(fā)放工資的考核出納-3分，經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分。

職責(zé)五：相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提及工資費(fèi)用的分配 主要工作：

1、每月貸款利息的計(jì)提與支出的核算。

2、每月環(huán)保費(fèi)用與無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)提。

3、每月部門年終獎(jiǎng)費(fèi)用的計(jì)提。

4、每月末工資的分配。

考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、及時(shí)了解央行基準(zhǔn)利率的調(diào)整情況，保證貸款利息計(jì)提的準(zhǔn)確，核實(shí)每月銀行扣收貸款的金額是否準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤考核-2分。

2、年度環(huán)保費(fèi)用是否超出預(yù)算范圍，超出部分是否有相關(guān)專題報(bào)告。對(duì)超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核-1分。職責(zé)六：門面房管理

主要工作：

1、負(fù)責(zé)每月門面房租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的收繳與核算。

2、負(fù)責(zé)每月門面房租金臺(tái)賬的登記。

3、負(fù)責(zé)每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、門面房租金、水電、物業(yè)費(fèi)未按時(shí)收繳入賬，考核辦公室-0.5分。經(jīng)辦會(huì)計(jì)未督促到位考核-0.5分。

2、月末租金臺(tái)賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核-1分。

3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核-0.5分。篇五：檢驗(yàn)報(bào)告審核人員崗位職責(zé)

檢驗(yàn)報(bào)告審核人員崗位職責(zé)

檢驗(yàn)報(bào)告的審核人員，應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行以下幾方面審核：

一、編制依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是否正確、有效。

二、報(bào)告編制所依據(jù)的各種原始資料、數(shù)據(jù)的完整性，一致性包括：原始記錄和計(jì)量單位、見證記錄等。

三、檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性；

四、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性；

五、儀器設(shè)備和環(huán)境條件是否符合要求；

六、檢驗(yàn)結(jié)論的正確性。

第二篇：財(cái)務(wù)審核崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)

——————臨時(shí)整理

財(cái)務(wù)日審工作內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報(bào)表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表，《夜審交易審核》《賓客欠款報(bào)告》《收入日?qǐng)?bào)表》，報(bào)表是否平衡、完整；

3.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)每班的收款報(bào)表；

4.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表；

5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；

7.負(fù)責(zé)稽核檢查前臺(tái)、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；

8.負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時(shí)催促前臺(tái)處理以前待結(jié)帳；

9.依據(jù)《財(cái)務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險(xiǎn)的記錄。

10.檢查每日免費(fèi)房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級(jí)情況，修改房?jī)r(jià)的操作。

11.每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)分類存放，月末裝訂成冊(cè)；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

13.審核完成后，向酒店總賬會(huì)計(jì)提供《收入傳票》或從財(cái)務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。

14.比較精通管理系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表及報(bào)表取數(shù)原理，隨時(shí)協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報(bào)表。例如：《營(yíng)業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營(yíng)業(yè)分析》、《營(yíng)業(yè)收入報(bào)表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績(jī)》、《分析月報(bào)》。

夜審工作內(nèi)容

一.夜審前準(zhǔn)備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括;帳戶類型、客源、國(guó)籍、房稅結(jié)構(gòu)、房?jī)r(jià)等。

② 對(duì)當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單，包括消費(fèi)項(xiàng)目、折扣及付款是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈(zèng)送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時(shí)，核對(duì)授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

二.進(jìn)行夜審:

① 登陸夜審操作員工號(hào)，進(jìn)入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點(diǎn)’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；

③ 2過(guò)房費(fèi)，完成后彈出過(guò)房費(fèi)報(bào)告，此報(bào)表不必打??；

④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對(duì)話框中進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核，或直接點(diǎn)“自動(dòng)平帳”，點(diǎn)確定后會(huì)自動(dòng)彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報(bào)告”“應(yīng)收帳審核報(bào)告”可直接打印每張表或按財(cái)務(wù)要求打印指定表；

⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動(dòng)逐項(xiàng)顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過(guò)程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對(duì)酒店日期與審計(jì)日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過(guò)程中可打印夜審中所需報(bào)表，也可進(jìn)入報(bào)表界面中選擇報(bào)表文件夾“夜審打印報(bào)表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報(bào)表。

三．如遇停電等突發(fā)事件：

待事件終止后，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，啟動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點(diǎn)開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請(qǐng)不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。

注:發(fā)生異常情況請(qǐng)與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

第三篇：審核文員崗位職責(zé)模板

審核文員崗位職責(zé)模板

1.按照公司業(yè)務(wù)程序進(jìn)行規(guī)范化操作，及時(shí)準(zhǔn)確的完成交易資金的托管和支取

2.與業(yè)務(wù)部門及銀行人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，解決審核過(guò)程中的各種問(wèn)題。

3.分析總結(jié)日常工作流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行流程優(yōu)化和建議。

4.組織分公司操作人員進(jìn)行操作的規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。

5.對(duì)所負(fù)責(zé)城市的資金托管流程進(jìn)行管理。

6.領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任職資格：熟練操作計(jì)算機(jī)、Office軟件(Excel、PPT和Word等);具備良好的溝通能力，有良好的獨(dú)立工作能力，有較強(qiáng)的歸納總結(jié)能力;為人誠(chéng)實(shí)，工作嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應(yīng)敏銳，思維清晰;

審核文員崗位職責(zé)(二)

1.熟悉主材對(duì)賬表上各項(xiàng)內(nèi)容及意義;

2.負(fù)責(zé)所有店面的主材對(duì)賬;

3.及時(shí)提供預(yù)算員客戶聯(lián);

4.主材部流程穩(wěn)定后負(fù)責(zé)主材的售后扣款;

5.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

審核文員崗位職責(zé)(三)

1.負(fù)責(zé)樣品相關(guān)理化項(xiàng)目檢測(cè)，填寫記錄;

2.負(fù)責(zé)本崗位檢驗(yàn)設(shè)備儀器的清潔、維護(hù)，并做好相關(guān)記錄;

3.做好實(shí)驗(yàn)過(guò)程的安全、衛(wèi)生整理工作;

4.參與實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的相關(guān)工作;

5.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備的計(jì)量檢定、定期維護(hù)和保養(yǎng)及核查;

6.完成上級(jí)安排的其他工作

審核文員崗位職責(zé)(四)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)資料數(shù)據(jù)等的錄入·審核·審批工作;

2、按審核進(jìn)度及時(shí)督促有關(guān)人員整理相關(guān)資料;

3、審核后建檔案報(bào)送工作。

任職要求：

1、中?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、工作細(xì)心、條理性強(qiáng)，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);

3、年齡學(xué)歷不限

審核文員崗位職責(zé)(五)

備案單證審核組：

l

根據(jù)YDT內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)審核客戶訂單單證信息(內(nèi)容是：合同，運(yùn)輸單，放行條)

l

熟悉YDT對(duì)訂單的相關(guān)信息的審核要求，在時(shí)效內(nèi)進(jìn)行完成審核工作。

l

審核產(chǎn)能每日要求320單,如無(wú)完成者，義務(wù)加班完成l

掌握YDT各個(gè)子公司的審核要求，定期培訓(xùn)，保證質(zhì)檢錯(cuò)誤率穩(wěn)步下降

第四篇：醫(yī)院收費(fèi)審核崗位職責(zé)

醫(yī)院收費(fèi)審核人員工作崗位職責(zé)

一、醫(yī)保審核

1．對(duì)各收費(fèi)點(diǎn)醫(yī)保發(fā)票分別進(jìn)行科室分類和匯總。

2．每周三將上周的醫(yī)保發(fā)票進(jìn)行分科室匯總，兩處發(fā)票分別進(jìn)行匯總。3．將核對(duì)的發(fā)票起始號(hào)及科室名稱、金額進(jìn)行登記，登記人員簽字。

4．核對(duì)退款發(fā)票是否規(guī)范。（核對(duì)退款經(jīng)辦人員是否簽字，病人簽字是否齊全，審核人員簽字。）

5．醫(yī)保發(fā)票上的現(xiàn)金支付部分逐筆登記，登記記錄必須與現(xiàn)金及醫(yī)保報(bào)表核對(duì)一致。6．每月全面審核醫(yī)保報(bào)表，審核無(wú)誤后簽字。

二、門診審核

1．核對(duì)收據(jù)序號(hào)是否與收費(fèi)員日?qǐng)?bào)表一致。2．核對(duì)退款單據(jù)是否手續(xù)齊全。3．核對(duì)收費(fèi)員簽字是否規(guī)范。

4．現(xiàn)金、支票、銀行卡簽單金額是否與收費(fèi)員日?qǐng)?bào)表一致。5．在審核無(wú)誤的日?qǐng)?bào)表上簽字。

6．每月全面審核門診收入報(bào)表，審核無(wú)誤后簽字。

三、銀聯(lián)審核

1．核對(duì)銀行卡簽單的數(shù)量及刷卡金額是否與收費(fèi)員日?qǐng)?bào)表說(shuō)明一致。

2．核對(duì)銀行卡簽單的數(shù)量及刷卡金額是否與相應(yīng)的銀行卡對(duì)帳明細(xì)單一致，認(rèn)真做好對(duì)帳記錄。

3．月末將已刷卡但未結(jié)算的住院押金部分進(jìn)行登記，確認(rèn)無(wú)誤后簽字。

四、審核人員職責(zé)

1．財(cái)務(wù)科每月派專人檢查。

2．認(rèn)真按照審核人員工作內(nèi)容進(jìn)行審核。

3．審核責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，審核人對(duì)所審核資料負(fù)責(zé)。

4．在復(fù)核中如出現(xiàn)審核人責(zé)任心不強(qiáng)，出現(xiàn)審核差錯(cuò)，同時(shí)追究經(jīng)辦人及審核人的責(zé)任，并對(duì)審核人進(jìn)行崗位調(diào)整，情節(jié)嚴(yán)重者按照差錯(cuò)金額處罰。

4．若復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有蓄意造假造成會(huì)計(jì)信息失真，損害了單位的經(jīng)濟(jì)利益，除經(jīng)濟(jì)處罰外，同時(shí)追究關(guān)聯(lián)人員責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任。

五、本規(guī)定自20**年*月*日開始執(zhí)行。

財(cái)務(wù)科

20**年*月*日

第五篇：ISO9000質(zhì)量審核崗位職責(zé)

1.組織和協(xié)調(diào)維護(hù)、改進(jìn)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件體系，保證其有效性。

2.組織和協(xié)調(diào)ISO質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)審。

3.協(xié)助進(jìn)行公司第三方審核和內(nèi)部管理評(píng)審。

4.負(fù)責(zé)公司綜合業(yè)務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量審核。

5.負(fù)責(zé)質(zhì)量審核數(shù)據(jù)的分析和提出改進(jìn)措施。

6.參與質(zhì)量管理方面的其他工作。