第一篇：6倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

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六、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 范圍

本規(guī)定明確了倉(cāng)庫(kù)的管理職責(zé)、分類(lèi)、出入庫(kù)管理、盤(pán)點(diǎn)管理等有關(guān)事項(xiàng)，以規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收、存、發(fā)及盤(pán)點(diǎn)的管理，減少庫(kù)存積壓，降低生產(chǎn)運(yùn)行成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

本規(guī)定適用于廣西賀達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司倉(cāng)庫(kù)及盤(pán)點(diǎn)的管理。2 引用文件

下列文件中的條款通過(guò)本規(guī)定的引用而成為本規(guī)定的條款，其最新版本適用于本規(guī)定?！恫少?gòu)物資驗(yàn)收管理規(guī)定》 《資產(chǎn)管理規(guī)定》 《消防安全管理規(guī)定》 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理?xiàng)l例》 3 管理職責(zé)

3.1 市場(chǎng)發(fā)展部是倉(cāng)庫(kù)管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)收、存、發(fā)的管理。3.2 各部門(mén)按要求執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定。4 倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)

公司根據(jù)物資的類(lèi)別將倉(cāng)庫(kù)分為煤場(chǎng)、油庫(kù)、化工庫(kù)、設(shè)備及備品備件庫(kù)、成品庫(kù)。5 出入庫(kù)管理

5.1 煤場(chǎng)管理 5.1.1 入庫(kù)驗(yàn)收

5.1.1.1 原煤車(chē)輛進(jìn)廠，安全環(huán)保部門(mén)衛(wèi)發(fā)放“車(chē)輛通行證”，地磅司磅員憑“車(chē)輛通行證”過(guò)重磅并收存（過(guò)空磅時(shí)交還），無(wú)“車(chē)輛通行證”不得過(guò)磅，填ERP系統(tǒng)“收料通知單”。

5.1.1.2 煤場(chǎng)管理員需驗(yàn)證來(lái)煤?jiǎn)挝灰押炗喌墓┴浐贤?，控制?lái)煤量在合同數(shù)量?jī)?nèi)，無(wú)合同的，不得安排卸車(chē)。5.1.2 入庫(kù)

以公司地磅數(shù)量為準(zhǔn)，應(yīng)扣除的重量在系統(tǒng)“過(guò)磅單”中直接扣減。5.1.3 貯存

5.1.3.1 為提高原煤分單位堆放的可操作性，供應(yīng)部宜保留4～6家原煤供應(yīng)商。供應(yīng)部進(jìn)煤前，采購(gòu)員需提前2天以上與煤場(chǎng)管理員溝通，煤場(chǎng)管理員按下述堆放原則，核定可進(jìn)煤供應(yīng)商數(shù)量及進(jìn)煤量，供應(yīng)部按此安排進(jìn)煤，超過(guò)供應(yīng)商數(shù)量及進(jìn)煤量，煤場(chǎng)管理員可拒絕安排堆放驗(yàn)收。

5.1.3.2 煤場(chǎng)共分小露天煤場(chǎng)、小干煤棚、大干煤棚、大露天煤場(chǎng)四個(gè)場(chǎng)地，小露天煤場(chǎng)分東南區(qū)和西北區(qū)兩個(gè)區(qū)，每區(qū)儲(chǔ)量為1250噸；小干煤棚獨(dú)立為一個(gè)區(qū)，儲(chǔ)量為2000噸；大干煤棚分東西兩個(gè)區(qū)，西區(qū)儲(chǔ)量為3000噸，東區(qū)為2000噸；大露天煤場(chǎng)分5個(gè)區(qū)，每區(qū)儲(chǔ)量為1400噸；共計(jì)16500噸。在保持原煤合理庫(kù)存量的情況下，要求將各供應(yīng)商的原煤進(jìn)行分單位堆放并相應(yīng)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別各供應(yīng)商原煤的質(zhì)量。

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5.1.3.3 市場(chǎng)發(fā)展部須在區(qū)與區(qū)之間設(shè)明顯的區(qū)間標(biāo)識(shí)牌，區(qū)間間隔至少2米以上，一是區(qū)分，二是保證排水暢通；大露天煤場(chǎng)南北向中間設(shè)4米以上的車(chē)輛通道及鏟車(chē)作業(yè)道。

5.1.3.4 因低硫煤的用量和存量均不多，便于場(chǎng)地規(guī)劃，固定存放于大露天煤場(chǎng)的一個(gè)區(qū)，不實(shí)行分單位堆放。

5.1.3.5 大干煤棚的東區(qū)由熱電站車(chē)間支配，不放置進(jìn)廠原煤，專(zhuān)門(mén)用作倒運(yùn)煤存放區(qū)。

5.1.3.6 一個(gè)區(qū)只能存放一個(gè)單位的一種原煤，一旦某一區(qū)存放了某一單位的一種煤后，不管存量多少，均不得再放置該單位的另一種煤或其它單位的來(lái)煤。

5.1.3.7 一單位來(lái)煤量超出一個(gè)區(qū)的負(fù)荷時(shí)，不再繼續(xù)延伸堆放，而是停止進(jìn)煤或在另一個(gè)空區(qū)另行堆放，一旦延伸，易造成混亂。

5.1.3.8 熱電站車(chē)間有關(guān)人員和市場(chǎng)發(fā)展部煤場(chǎng)管理員溝通后直接安排倒運(yùn)煤。在不須配煤的情況下，生產(chǎn)管理部需連續(xù)使用一個(gè)區(qū)的存煤，直至用完為止，以利于進(jìn)煤的場(chǎng)地需要。

5.1.3.9 辦公室內(nèi)運(yùn)隊(duì)務(wù)必保證一臺(tái)鏟車(chē)在煤場(chǎng)正常運(yùn)行，按煤場(chǎng)管理員和熱電站車(chē)間要求及時(shí)做好原煤的堆鏟歸堆及生產(chǎn)投用。煤場(chǎng)用鏟車(chē)時(shí)，直接由市場(chǎng)發(fā)展部煤場(chǎng)管理員通知內(nèi)運(yùn)隊(duì)，正常情況下要求鏟車(chē)司機(jī)接到通知后15分鐘內(nèi)到煤場(chǎng)報(bào)到，并按煤場(chǎng)管理員的要求運(yùn)作；若因特殊原因未能在15分鐘內(nèi)報(bào)到，需及時(shí)向煤場(chǎng)管理員解釋原因。因人為因素造成影響者，作相應(yīng)罰款處理。5.1.4 出庫(kù)

5.1.4.1 每日由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況估算出庫(kù)數(shù)量，填寫(xiě)系統(tǒng)“領(lǐng)料申請(qǐng)單”，煤場(chǎng)管理?yè)?jù)此填制“材料出庫(kù)單”，月底或一段時(shí)間后，由生產(chǎn)部和市場(chǎng)發(fā)展部一起盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行出庫(kù)調(diào)整。5.1.4.2 因質(zhì)量等問(wèn)題發(fā)生退貨的，由煤場(chǎng)管理員及電站有關(guān)人員一起監(jiān)督裝車(chē)退貨過(guò)程，門(mén)衛(wèi)憑市場(chǎng)發(fā)展部的“出門(mén)條”予以放行。

5.2 油庫(kù)管理（包括汽油、燃料油、其他油料）5.2.1 入庫(kù)驗(yàn)收

5.2.1.1 油類(lèi)車(chē)輛進(jìn)廠，非標(biāo)包裝的，由安全環(huán)保部門(mén)衛(wèi)發(fā)放“車(chē)輛通行證”，地磅司磅員憑“車(chē)輛通行證”過(guò)重磅并收存（過(guò)空磅時(shí)交還），無(wú)“車(chē)輛通行證”不得過(guò)磅，填ERP系統(tǒng)“收料通知單”。5.2.1.2 標(biāo)準(zhǔn)包裝油類(lèi)，來(lái)貨時(shí)由供應(yīng)部有關(guān)人員填寫(xiě)ERP系統(tǒng)“收料通知單”,貨物需附帶“來(lái)貨清單”，核點(diǎn)數(shù)量后，送貨方及保管員雙方簽字確認(rèn)，各存一聯(lián)備查。

5.2.1.3 油庫(kù)管理員需驗(yàn)證來(lái)油是否有合同或采購(gòu)計(jì)劃，沒(méi)有的，不得卸車(chē)。5.2.2 入庫(kù)

非標(biāo)包裝的，以公司地磅數(shù)為準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)包裝的，抽查無(wú)誤，以標(biāo)準(zhǔn)重入庫(kù)，有誤的，按實(shí)際重量計(jì)。5.2.3 出庫(kù)

5.2.3.1 公司車(chē)輛加油，做好記錄，司機(jī)簽字，月終做好統(tǒng)計(jì)，由領(lǐng)用單位分車(chē)輛開(kāi)具系統(tǒng)“領(lǐng)料申請(qǐng)單”，保管員填寫(xiě)“材料出庫(kù)單”。

5.2.3.2 車(chē)間用燃油，每次發(fā)送前后，保管員要做好液位記錄，月終盤(pán)點(diǎn)后，按車(chē)間油表數(shù)，油廂數(shù)，油庫(kù)油罐數(shù)計(jì)算出庫(kù)量，由領(lǐng)用車(chē)間開(kāi)具系統(tǒng)“領(lǐng)料申請(qǐng)單”，保管員填寫(xiě)“材料出庫(kù)單”。5.2.3.3 其他油類(lèi)，由領(lǐng)用單位開(kāi)具系統(tǒng)“領(lǐng)料申請(qǐng)單”，保管員發(fā)放，填寫(xiě)“材料出庫(kù)單”。5.3 化工庫(kù) 5.3.1 入庫(kù)驗(yàn)收

5.3.1.1 車(chē)輛進(jìn)廠，非標(biāo)包裝的，由安全環(huán)保部門(mén)衛(wèi)發(fā)放“車(chē)輛通行證”，地磅司磅員憑“車(chē)輛通行證”過(guò)重磅并收存（過(guò)空磅時(shí)交還），無(wú)“車(chē)輛通行證”不得過(guò)磅，填ERP系統(tǒng)“收料通知單”。5.3.1.2 標(biāo)準(zhǔn)包裝的，來(lái)貨時(shí)由供應(yīng)部有關(guān)人員填寫(xiě)ERP系統(tǒng)“收料通知單”,貨物需附帶“來(lái)貨清單”，核點(diǎn)數(shù)量后，送貨方及保管員雙方簽字確認(rèn)，各存一聯(lián)備查。

5.3.1.3 常用化工物料由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際安排采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)量的適當(dāng)性負(fù)責(zé)，非常用的，由需用單位按程序申報(bào)計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃或合同，倉(cāng)庫(kù)管理員不得收貨。

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5.3.1.4 以供應(yīng)方磅單數(shù)量結(jié)算的物資，司磅員及倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)和公司地磅數(shù)作對(duì)比，誤差超過(guò)2%的，向市場(chǎng)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由供應(yīng)部、市場(chǎng)發(fā)展部、供應(yīng)方共同分析、處理。5.3.2 入庫(kù)

除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以供應(yīng)單位磅單數(shù)量結(jié)算的，按供應(yīng)方數(shù)量入庫(kù)，其它非標(biāo)包裝的，一律按公司地磅數(shù)入庫(kù)。5.3.3 出庫(kù)

生產(chǎn)耗用物料，由生產(chǎn)管理部開(kāi)具系統(tǒng)“領(lǐng)料申請(qǐng)單”，保管員按單發(fā)放并填寫(xiě)“材料出庫(kù)單”；維修用物料，由領(lǐng)用單位開(kāi)具系統(tǒng)“領(lǐng)料申請(qǐng)單”，保管員按單發(fā)放并填寫(xiě)“材料出庫(kù)單”。5.4 設(shè)備及備品備件庫(kù) 5.4.1 入庫(kù)驗(yàn)收

5.4.1.1 來(lái)貨時(shí)由供應(yīng)部有關(guān)人員填寫(xiě)ERP系統(tǒng)“收料通知單”,貨物需附帶“來(lái)貨清單”，核點(diǎn)數(shù)量后，送貨方及保管員、采購(gòu)員共同簽字確認(rèn)，各存一聯(lián)備查。

5.4.1.2 各庫(kù)保管員只能按所管轄物資類(lèi)別收貨，未經(jīng)市場(chǎng)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)同意，不得代收；保管員需驗(yàn)證來(lái)貨有采購(gòu)計(jì)劃或合同，沒(méi)有的，不得接收。

5.4.1.3 重量：以重量為計(jì)量單位的物資，標(biāo)準(zhǔn)包裝或標(biāo)準(zhǔn)件可換算的，要抽檢過(guò)磅；非標(biāo)準(zhǔn)件需全部過(guò)磅。

5.4.1.4 日常通用物料、價(jià)格低廉的物料的質(zhì)量由采購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，其它物料由相關(guān)單位和采購(gòu)員、保管員共同驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收有關(guān)表格或在“來(lái)貨清單”上簽字確認(rèn)。5.4.2 入庫(kù)

保管員只能按管轄物資類(lèi)別收貨及辦理入庫(kù)，未經(jīng)市場(chǎng)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)同意，不得串庫(kù)辦理。5.4.3 出庫(kù)

由領(lǐng)用單位開(kāi)具系統(tǒng)“領(lǐng)料申請(qǐng)單”，保管員按單發(fā)放并填寫(xiě)“材料出庫(kù)單”；節(jié)假日等班外時(shí)間發(fā)放，由領(lǐng)料員填寫(xiě)手工的“領(lǐng)料單”，正常上班當(dāng)日需補(bǔ)辦完相關(guān)系統(tǒng)手續(xù)。5.5 倉(cāng)庫(kù)物資保管、安全及其它規(guī)定

5.5.1 進(jìn)庫(kù)物資，要按照不同材質(zhì)、規(guī)格、性能分類(lèi)、分區(qū)位存放，并建帳、掛料簽（卡），實(shí)行庫(kù)、架、層、位四號(hào)定位的科學(xué)管理，擺放實(shí)行五五規(guī)格化，即按五十整數(shù)包包、串串、捆捆、碼垛、定量裝箱，擺放成方、成層、成行、過(guò)目成數(shù)，庫(kù)外物資上蓋下墊，內(nèi)料架無(wú)灰塵、庫(kù)區(qū)無(wú)垃圾，整潔衛(wèi)生。5.5.2 庫(kù)存物資要加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，定期檢查，努力做到“十不”（不潮、不銹、不腐、不漏、不霉、不變、不混、不壞、不凍、不爆）。

5.5.3 各保管員要做到“五查”、“一及時(shí)”即收料前查庫(kù)存、發(fā)料后查庫(kù)存，忙時(shí)堅(jiān)持查庫(kù)存、月底查庫(kù)存，半年徹底查庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映，確保帳、卡、物、資金“四對(duì)口”。5.5.4 對(duì)在查點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盈虧、變質(zhì)、損壞應(yīng)報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管，以便及時(shí)查處；規(guī)格混串等現(xiàn)象，及時(shí)予以調(diào)整。

5.5.5 所收設(shè)備及備品備件，少量的必須于當(dāng)天上架(或擺放到適當(dāng)位置)，數(shù)量大的于第二天內(nèi)完成，不得亂堆亂放。

5.5.6 一切規(guī)定以舊換新的物資需先收舊后才發(fā)新（特殊情況，辦理欠交手續(xù)，兩天內(nèi)車(chē)間須交回舊物)，并辦理回收登記手續(xù)。

5.5.7 負(fù)責(zé)可利用或需退回給供貨商的包裝物的回收登記。

5.5.8 所有不經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)保管員核點(diǎn)的物資，不得簽辦出庫(kù)單或入庫(kù)單，由責(zé)任單位出具說(shuō)明，經(jīng)責(zé)任單位主管公司領(lǐng)導(dǎo)（必要的需經(jīng)總經(jīng)理）簽字同意后方可辦理。

5.5.9 各種清單、報(bào)表，如盤(pán)點(diǎn)表，動(dòng)態(tài)表、日?qǐng)?bào)表等需分類(lèi)整理，裝訂，妥善保管，保管期限為無(wú)限期

5.5.10 各庫(kù)保管員要經(jīng)常巡查，按《消防安全管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定做好防火、防盜工作。

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5.5.11 化工庫(kù)管理員需持證上崗，化學(xué)危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、卸車(chē)、保管、使用各環(huán)節(jié)需嚴(yán)格按《化學(xué)危險(xiǎn)品管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定作業(yè)；危險(xiǎn)品需有應(yīng)急預(yù)案，保管員需熟知預(yù)案，每年參加至少一次以上的演習(xí)。

5.5.12 各庫(kù)保管員均需熟練掌握滅火的基本知識(shí)。5.6 其它事項(xiàng)

采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)按《采購(gòu)物資驗(yàn)收管理規(guī)定》和質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)規(guī)定執(zhí)行。6 盤(pán)點(diǎn)管理

庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)按《資產(chǎn)管理規(guī)定》庫(kù)存物資清查的有關(guān)條款執(zhí)行。7 附則

7.1 本規(guī)定由辦公室組織市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行修訂，由辦公室統(tǒng)一提交各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，以確保文件是充分與適宜的。

7.2 本規(guī)定解釋權(quán)屬辦公室、市場(chǎng)發(fā)展部。7.3 本規(guī)定于2006年7月14日首次發(fā)布，于2006年12月27日進(jìn)行第一次修訂后發(fā)布，自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。

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第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

文件類(lèi)型：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 1 頁(yè)，共 3頁(yè)

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿(mǎn)足公司生產(chǎn)需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據(jù)、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理。3．職責(zé): 1.出貨計(jì)劃員:根據(jù)市場(chǎng)部與客戶(hù)的要求,合理安排出貨,滿(mǎn)足客戶(hù)的要求.2.庫(kù)存統(tǒng)計(jì)員:對(duì)成品的出入進(jìn)行統(tǒng)計(jì),保證庫(kù)存品與帳單數(shù)據(jù)的一致性.3.倉(cāng)管員:根據(jù)出貨的要求,準(zhǔn)備出貨的產(chǎn)品,并將入庫(kù)產(chǎn)品存放至固定區(qū)域.4.收料員:對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容包括:數(shù)量、材料名稱(chēng)與牌號(hào)與送貨單的一致性，并放置固定區(qū)域，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn).4．內(nèi)容：

1.區(qū)域管理： 倉(cāng)庫(kù)人員必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域擺放規(guī)劃。原材料區(qū)域，成品區(qū)域，半成品區(qū)域，輔助材料區(qū)域等劃分清楚。

a 原材料區(qū)域： 對(duì)所屬材料的性質(zhì)劃分區(qū)域，區(qū)分清楚。材料不同性質(zhì)的區(qū)域設(shè)立區(qū)號(hào)標(biāo)識(shí)。2 所放置原材料的貨架，按材料性質(zhì)所劃分的區(qū)域放置，并識(shí)立架號(hào)標(biāo)識(shí)。b 成品區(qū)域： 由成品倉(cāng)管員按不同客戶(hù)與產(chǎn)品的特性進(jìn)行區(qū)分。2 所放置成品的貨架由倉(cāng)管員設(shè)立架號(hào)并標(biāo)識(shí)。

D 輔助材料區(qū)域：

＜1＞ 輔助材料區(qū)域劃分，應(yīng)按輔助材料的特性區(qū)分，如包裝類(lèi)、工具類(lèi)、配件類(lèi)等，設(shè)立區(qū)號(hào)標(biāo)識(shí)。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應(yīng)按輔助材料特性劃分的區(qū)域放置。并設(shè)立架號(hào)標(biāo)識(shí)。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設(shè)立層號(hào)。E 不合格品區(qū)域：

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

文件類(lèi)型：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 2 頁(yè)，共 3頁(yè)

制訂日期：2007-01-09

在儲(chǔ)存區(qū)域之外劃分不合格區(qū)域，所放置的不合格品必須標(biāo)識(shí)清楚，并要求得到相關(guān)部門(mén)的解決。2、庫(kù)存管理：

2.1倉(cāng)管人員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品與物料，根據(jù)不同客戶(hù)與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區(qū)域。

2.2 對(duì)所存放的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)包括數(shù)量與料號(hào)、日期等）。

2.3 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉(cāng)管人員定期對(duì)產(chǎn)品檢查，儲(chǔ)存期超過(guò)三個(gè)月的要送質(zhì)量部門(mén)復(fù)檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進(jìn)先出。

3、產(chǎn)品入庫(kù)管理

3.1 采購(gòu)物資入庫(kù)，收料員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字（蓋章）后的收料報(bào)告及送貨單核對(duì)實(shí)物，填寫(xiě)入庫(kù)單并在送貨單上簽收，要求分清類(lèi)別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)誤。

3.2 非外協(xié)產(chǎn)品中，生產(chǎn)部將成品按標(biāo)準(zhǔn)包裝后，開(kāi)具入庫(kù)單，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，由成品倉(cāng)管員入庫(kù)，成品倉(cāng)管員必須按產(chǎn)品的客戶(hù)與特性放置固定區(qū)域，并通知庫(kù)存統(tǒng)計(jì)員輸入信息(包括數(shù)量與產(chǎn)品名稱(chēng)、倉(cāng)位)。

3.3 外協(xié)/外包產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，半成品由外協(xié)/外包人員通知生產(chǎn)跟單員進(jìn)入下道工序；成品由倉(cāng)管員填寫(xiě)入庫(kù)單并通知包裝組包裝，倉(cāng)管員按產(chǎn)品的客戶(hù)與特性放置固定區(qū)域，并通知庫(kù)存管理員輸入相關(guān)信息，包括產(chǎn)品的名稱(chēng)、數(shù)量、入庫(kù)日期與存放的倉(cāng)位。

4、產(chǎn)品的出庫(kù)管理

4.1成品出貨：由出貨計(jì)劃員根據(jù)市場(chǎng)部的每周的出貨計(jì)劃，提前一天通知庫(kù)存管理員，由庫(kù)存管理員準(zhǔn)備出貨產(chǎn)品至待出貨區(qū)域，由出貨計(jì)劃員開(kāi)具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫(kù)：倉(cāng)管員開(kāi)具退庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)人員簽字接收后，放入不合格品區(qū)域，由品管部按排處理，退倉(cāng)單由庫(kù)存管理員保并更新庫(kù)存數(shù)。備注：所有產(chǎn)品

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

文件類(lèi)型：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 3 頁(yè)，共 3頁(yè)

制訂日期：2007-01-09 的進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，必須通知庫(kù)存統(tǒng)計(jì)員，根據(jù)信息由倉(cāng)管員統(tǒng)一按排。

5、發(fā)料

5.1生產(chǎn)部門(mén)需領(lǐng)料生產(chǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員需校對(duì)<領(lǐng)料單>所開(kāi)示的物料特性、規(guī)格、數(shù)量后。按所劃分區(qū)域擺放的貨物，詳細(xì)校對(duì)后進(jìn)行配料。

5.2 配發(fā)物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標(biāo)明所配發(fā)物料的日期、數(shù)量、規(guī)格。

5．3對(duì)半成品需再加工的發(fā)放過(guò)程，外協(xié)員須填寫(xiě)<外協(xié)加工單>標(biāo)明半成品名稱(chēng)、料號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認(rèn)。6 不合格品的管理：

6.1 倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存物品進(jìn)行不定期的自檢。發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格現(xiàn)象的物品，應(yīng)放置于不合格區(qū)域，進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離區(qū)分。

6.2 不合格品的處理：倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)不合格原材料應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)，要求退還給供應(yīng)商。成品，半成品不合格現(xiàn)象應(yīng)通知品檢及生產(chǎn)部門(mén)，對(duì)不合格品進(jìn)行返修。7 盤(pán)點(diǎn)：

每季度和終了，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，并與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)生盤(pán)盈或盤(pán)虧存貨，應(yīng)及時(shí)查明原因后報(bào)質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理作相應(yīng)處理。

制訂/日期：

核準(zhǔn)/日期：

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物料管理，明確物資出、入庫(kù)手續(xù)及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)安全。2 適用范圍

本規(guī)定適用公司所有物資出入庫(kù)管理。3 管理職責(zé)

3.1 需求部門(mén)（職能部門(mén)）負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用及零星物資的驗(yàn)收工作。3.2 科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)物資驗(yàn)收工作 3.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)物資定性等工作。

3.4 物資供應(yīng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資入庫(kù)手續(xù)辦理和退貨物資的處理工作;倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)合格物資的入庫(kù)、產(chǎn)成品的出貨及庫(kù)房的管理和盤(pán)點(diǎn)工作。

3.5 綜合管理部負(fù)責(zé)年終盤(pán)點(diǎn)工作的主持及盤(pán)點(diǎn)差異分析和匯總等工作。3.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作的監(jiān)督。4 定義

4.1 原材料：用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的購(gòu)入物資，包括主要材料、輔助材料、外購(gòu)半成品、維修產(chǎn)品用備件、包裝材料。

4.2 自制半成品：指已經(jīng)一定生產(chǎn)過(guò)程并已檢驗(yàn)合格交付半成品倉(cāng)庫(kù)，但尚未制造完成為產(chǎn)品，仍須繼續(xù)加工中間產(chǎn)品。

4.3 成品：指完成全部生產(chǎn)過(guò)程并已驗(yàn)收入庫(kù)、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和技術(shù)條件，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單位。

4.4 零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的機(jī)器設(shè)備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機(jī)物料等。作業(yè)程序

5.1 物資入庫(kù)流程及審批權(quán)限： 5.1.1 零星物資入庫(kù)流程及審批權(quán)限：

a）零星物資回廠，采購(gòu)員根據(jù)《零星物資請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)容辦理入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)需目測(cè)檢查物資的良好性，點(diǎn)收物資數(shù)量，開(kāi)具《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。

b）采購(gòu)員通知申請(qǐng)部門(mén)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，入庫(kù)前由驗(yàn)收人在入庫(kù)單上簽字。不符合請(qǐng)購(gòu)人的請(qǐng)購(gòu)要求時(shí)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨處理。c）設(shè)備類(lèi)物資驗(yàn)收，需填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》,驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。5.1.2 原材料入庫(kù)流程及審批權(quán)限：

a)原材料回廠，倉(cāng)管員須認(rèn)真核對(duì)物資名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息，同時(shí)由采購(gòu)員填寫(xiě)《原材料入庫(kù)檢驗(yàn)單》通知科技質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。

b)物料合格后由科技質(zhì)量部門(mén)編制檢驗(yàn)批次號(hào)，并反映到檢驗(yàn)單上。采購(gòu)員在正式得到主要原材料檢驗(yàn)合格批次號(hào)的前提下，按照相關(guān)程序辦理采購(gòu)品入庫(kù)手續(xù)。

c)物料為合格物料,經(jīng)科技質(zhì)量部標(biāo)識(shí)后, 倉(cāng)管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫(xiě)《入庫(kù)單》并將物料信息錄入電子臺(tái)賬。

d)具備了檢驗(yàn)批次號(hào)的合格原材料，才能轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員予以接收并錄入手工臺(tái)賬、電子臺(tái)賬。

5.1.3自制半成品、成品入庫(kù)流程及審批權(quán)限：

a)倉(cāng)管員接到生產(chǎn)部的《產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單》,核對(duì)是否有《生產(chǎn)計(jì)劃單》,如果沒(méi)有則拒收物料。

b)對(duì)于計(jì)劃內(nèi)入庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單》,核對(duì)實(shí)物的包裝、名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品批次號(hào)、合格證等，驗(yàn)證產(chǎn)品實(shí)物與入庫(kù)單是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物資必須先辦理入庫(kù)手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進(jìn)空出現(xiàn)象。對(duì)于一些特殊物資，無(wú)法搬至倉(cāng)庫(kù)的，倉(cāng)管員必須到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)實(shí)物后辦理入庫(kù)手續(xù)，否則視為空進(jìn)空出。5.1.5 對(duì)入庫(kù)手續(xù)不完整、單據(jù)記錄與實(shí)物不符的采購(gòu)品或產(chǎn)品，保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)。不得只有單據(jù)無(wú)實(shí)物的采購(gòu)品或產(chǎn)品入庫(kù)。5.2 物資的保管

5.2.1庫(kù)房要求干燥、通風(fēng)、溫濕度、防靜電滿(mǎn)足材料儲(chǔ)存條件，遠(yuǎn)離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關(guān)記錄。

5.2.2庫(kù)存材料分類(lèi)存放，物資入庫(kù)后要與原庫(kù)存同種材料按批次號(hào)管理，新舊材料分開(kāi)存放，標(biāo)志明顯。

5.2.3做到庫(kù)存物資擺放整齊，標(biāo)志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。

5.2.4倉(cāng)管員要依據(jù)實(shí)際狀況實(shí)時(shí)控制，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房安全規(guī)定，確保庫(kù)房安全。5.2.5 杜絕不合格品與待驗(yàn)品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待驗(yàn)品、合格品存放區(qū)域要有明顯標(biāo)識(shí)。

5.2.7對(duì)超期儲(chǔ)存的物品，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)提前一個(gè)月向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反映，并履行超期復(fù)檢手續(xù)。5.2.8對(duì)超期儲(chǔ)存的產(chǎn)品，要重新檢測(cè)，檢驗(yàn)。不合格的產(chǎn)品，應(yīng)由質(zhì)量部填寫(xiě)不合格品報(bào)告單，經(jīng)質(zhì)量部、研發(fā)部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。5.3 物資入庫(kù)流程及審批權(quán)限：

5.2.1生產(chǎn)研發(fā)原材料憑《出庫(kù)單》領(lǐng)取，研發(fā)試制材料可按項(xiàng)目材料計(jì)劃限額領(lǐng)用，小批量及批量訂單需按生產(chǎn)計(jì)劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進(jìn)行限額領(lǐng)用。1000元以下需部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；5000元以下需常務(wù)副總經(jīng)理簽字；5000元以上（含5000元）需總經(jīng)理簽字。倉(cāng)管員要詳細(xì)核對(duì)實(shí)物與領(lǐng)料（出庫(kù)）單，以防錯(cuò)發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。

5.2.2研制過(guò)程原材料不計(jì)入生產(chǎn)成本，填寫(xiě)出庫(kù)單并備注研發(fā)項(xiàng)目代號(hào)；小批量試生產(chǎn)以及批量訂單生產(chǎn)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本，填寫(xiě)《出庫(kù)單》。生產(chǎn)車(chē)間計(jì)劃外領(lǐng)用須填寫(xiě)《計(jì)劃外領(lǐng)用單》并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫(kù)手續(xù)。

5.2.3自制半成品、成品出貨一律由市場(chǎng)人員填寫(xiě)產(chǎn)品發(fā)貨單交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，由倉(cāng)管員確認(rèn)后予以出庫(kù)，產(chǎn)成品出庫(kù)需填寫(xiě)出門(mén)證，留存相關(guān)記錄。

5.2.4 自制半成品需要轉(zhuǎn)入下到工序時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃單》的物資需求進(jìn)行出庫(kù)。5.2.5物資出庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)核減實(shí)物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發(fā)、存明細(xì)表”。

5.2.6物資出庫(kù)嚴(yán)格履行出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員核對(duì)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批次號(hào)，凡是單據(jù)不完整、審簽手續(xù)不全、規(guī)格型號(hào)不全、數(shù)量不對(duì)，一律不給出庫(kù)，倉(cāng)管員需按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行出庫(kù)。5.4退回物資的接收

5.4.1車(chē)間生產(chǎn)材料剩余需要退庫(kù)時(shí)，經(jīng)辦人填寫(xiě)《生產(chǎn)材料退庫(kù)單》寫(xiě)明生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品 名稱(chēng)及退庫(kù)原因（必要時(shí)有相關(guān)人員確認(rèn)）。

5.4.2 倉(cāng)管員接到《生產(chǎn)材料退庫(kù)單》后，判定材料能否接收。

a)材料包裝未打開(kāi)的，內(nèi)外合格標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)的，倉(cāng)管員可以接收辦理入庫(kù)。b)材料包裝已打開(kāi)，內(nèi)外合格標(biāo)識(shí)清晰的，倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量后接收辦理入庫(kù)。c)材料為未使用的，倉(cāng)管員與經(jīng)辦人員核對(duì)數(shù)量后可以接收辦理入庫(kù)。

d)材料包裝已打開(kāi)，內(nèi)合格標(biāo)識(shí)清晰的，倉(cāng)管員抽查材料為可能使用過(guò)，倉(cāng)管員有權(quán)拒收 5.4.3材料有混放和無(wú)合格標(biāo)識(shí)的，保管員應(yīng)一律拒收。

5.4.4 對(duì)于已經(jīng)使用原材料需需經(jīng)科技質(zhì)量部檢驗(yàn)合格標(biāo)示后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4.5 零星物資退庫(kù)需申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人在《零星物資退庫(kù)單》簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4.6 對(duì)于客戶(hù)退回的產(chǎn)品，需要由市場(chǎng)部簽收的客戶(hù)退回的成文信息后，倉(cāng)管員核對(duì)相關(guān)信息后辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后需要單獨(dú)標(biāo)示和擺放。5.5 物資盤(pán)點(diǎn)

5.5.1庫(kù)存物資每年年終盤(pán)點(diǎn)一次，因業(yè)務(wù)需要，臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部另行通知。5.5.2年終盤(pán)點(diǎn)工作由綜合管理部主持，財(cái)務(wù)部監(jiān)盤(pán)點(diǎn)。

5.5.3盤(pán)點(diǎn)差異由綜合管理部查找原因，明確責(zé)任，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后報(bào)公司批準(zhǔn)，綜合管理 部、財(cái)務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行責(zé)任追究，賬務(wù)調(diào)整。5.5.4 財(cái)務(wù)部需不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的部分品種進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)。

5.5.5 物資管理部?jī)?nèi)部每月組織庫(kù)房的內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)，并輸出盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。6 相關(guān)文件 無(wú) 7 相關(guān)記錄

7.1《零星物資請(qǐng)購(gòu)單》 7.2《零星采購(gòu)供方清單》 7.3《入庫(kù)單》 7.4《合同審批單》

7.5《零星物資價(jià)格審批表》 7.6《設(shè)備驗(yàn)收單》

7.7《設(shè)備、工裝夾具購(gòu)置申請(qǐng)表》

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第01號(hào)

倉(cāng)庫(kù)管理制度 目的

為搞好儲(chǔ)備資金的管理，防止物資積壓浪費(fèi)、殘損霉變及非常損失，保障酒店經(jīng)營(yíng)需要，特制定本規(guī)定。2 范圍

適用于酒店倉(cāng)庫(kù)的管理。3 名詞和術(shù)語(yǔ) 目前尚無(wú)。4 職責(zé)

4.1 酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)總倉(cāng)的管理，并負(fù)責(zé)各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)性指導(dǎo)工作。4.2 財(cái)務(wù)部成本核算員不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)相符情況進(jìn)行核實(shí)。4.3 康保部定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.4 人力資源開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。5 工作程序

5.1 總則

5.1.1 科學(xué)合理地制定物資定額。

對(duì)物資不同類(lèi)別要根據(jù)飯店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的要求，分別制定各倉(cāng)庫(kù)的最高庫(kù)存量和最低庫(kù)存量，以防止積壓或不能保證各部門(mén)業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現(xiàn)。5.1.2 加強(qiáng)物資的驗(yàn)收制度。

購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)物資材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收入庫(kù)制度。在驗(yàn)收數(shù)量的同時(shí)要驗(yàn)收質(zhì)量。5.1.3建立物資的保管制度。

對(duì)庫(kù)存的各項(xiàng)物資材料，要建立專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)的保管制度。設(shè)置有數(shù)量金額的輔助明細(xì)賬，以利核算與查對(duì)。5.1.4 健全物資的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。

嚴(yán)格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續(xù)，保管員憑單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)人的責(zé)任。5.1.5 物資材料實(shí)行先進(jìn)先出制度。

倉(cāng)庫(kù)人員庫(kù)存的物資應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出的制度，以防止物資的霉?fàn)€變質(zhì)。5.1.6 勤進(jìn)快銷(xiāo)，壓縮庫(kù)存。

對(duì)貨源供應(yīng)正常的物資盡可能勤進(jìn)快銷(xiāo)，降低庫(kù)存以加速資金周轉(zhuǎn)。5.1.7 及時(shí)處理庫(kù)存積壓的物資材料。

對(duì)臨近保質(zhì)期或?qū)⒁冑|(zhì)的物資要及早發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行處理。5.2 管理機(jī)構(gòu)與人員配備

5.2.1 財(cái)務(wù)部物資組負(fù)責(zé)管理其所管倉(cāng)庫(kù)物品，房務(wù)部負(fù)責(zé)管理其周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)及制服物品，工程部負(fù)責(zé)管理工程庫(kù)物資，商品部負(fù)責(zé)商品庫(kù)商品，餐飲部負(fù)責(zé)管理其管理事部倉(cāng)庫(kù)、各食品倉(cāng)庫(kù)。

5.2.2 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備保管員，負(fù)責(zé)管理庫(kù)房物資，做好驗(yàn)收、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、登記賬卡及安全管理等工作。

5.2.3 財(cái)會(huì)部門(mén)配備材料會(huì)計(jì)員，負(fù)責(zé)材料的計(jì)價(jià)及記賬工作，編制有關(guān)報(bào)表，監(jiān)督搞好盤(pán)點(diǎn)及安全管理等工作。

5.2.4 設(shè)立驗(yàn)收組或驗(yàn)收人員，負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收，保證購(gòu)進(jìn)物資符合經(jīng)營(yíng)需要。5.3 驗(yàn)收入庫(kù)

5.3.1 采購(gòu)員將購(gòu)買(mǎi)之物資，隨同合同、發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃等經(jīng)驗(yàn)收組驗(yàn)收，共同核對(duì)購(gòu)資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等，發(fā)現(xiàn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量不合要求的物資，應(yīng)拒絕入庫(kù)，由采購(gòu)員辦理退換、索賠等事宜。采購(gòu)員簽字確認(rèn)后送交倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù)管理。

5.3.2保管員對(duì)入庫(kù)管理的物資，按質(zhì)、按量再行驗(yàn)收并簽收，實(shí)行雙重驗(yàn)收制度。

5.3.3 對(duì)購(gòu)進(jìn)食品原材料不鮮不收，味道不正不收。

5.3.4 發(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)不相符者不驗(yàn)收；發(fā)票與實(shí)物數(shù)不符，但規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量相符，可按實(shí)驗(yàn)收。

5.3.5 專(zhuān)用設(shè)備、工具等的驗(yàn)收應(yīng)請(qǐng)工程部門(mén)或使用部門(mén)經(jīng)理或其指定人員參加驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。

5.3.6驗(yàn)收合格的物品應(yīng)根據(jù)其名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)和金額填寫(xiě)入庫(kù)單一式五聯(lián)。5.4 保管

5.4.1 保管員根據(jù)入庫(kù)物資種類(lèi)、清理貨位、準(zhǔn)備墊料，做好搬運(yùn)組織工作。5.4.2 庫(kù)存物資按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆位號(hào)。所有貨架上的物品要堆放整齊。5.4.3 入庫(kù)物資不混存，貨垛清，編號(hào)準(zhǔn)確，及時(shí)入賬。

5.4.4 易燃、腐蝕性物資、液體及有毒物品應(yīng)儲(chǔ)存于專(zhuān)門(mén)的建筑和容器內(nèi)，且與其他庫(kù)房和主體區(qū)保持一定距離；同時(shí)也是消防的重點(diǎn)對(duì)象。

5.4.5要節(jié)約庫(kù)容，合理使用庫(kù)容。重載物資與輕物資不得混堆，有揮發(fā)性物 資不得與易吸潮、吸附物資混堆。

5.4.6 通往易燃處所，電氣閘門(mén)、安全門(mén)前及過(guò)道上不得堆放物品。5.4.7 保管物品要嚴(yán)格按照規(guī)程操作，特別是要遵守廠家為有些物品使用裝 卸、儲(chǔ)存、保養(yǎng)方面安全而提出的具體要求。

5.4.8所有庫(kù)存物資應(yīng)設(shè)置貨卡，登記物資的收發(fā)數(shù)量等，并將卡片放在該項(xiàng) 物資顯眼之處。

5.4.9倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)常檢查所管的物資，對(duì)滯存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向主管反映滯、存情況；對(duì)霉變破損或超保管期限物資，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并填列《物資殘損霉變處理報(bào)告書(shū)》或《超期物資報(bào)告表》交財(cái)務(wù)部，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。

5.4.10材料記帳員會(huì)同采購(gòu)員、保管員制定各種物資的最高、最低存量，保證現(xiàn)有庫(kù)存量控制在規(guī)定范圍內(nèi)，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要。

5.4.11物資在庫(kù)存期間須做好保養(yǎng)和維護(hù)工作。按照不同物資特性要求，勤翻堆，注意通風(fēng)和涼曬，以免物資遭受損失。5.5 發(fā)料

5.5.1 凡是向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，由部門(mén)按需編制領(lǐng)料計(jì)劃。領(lǐng)料計(jì)劃由部門(mén)經(jīng)理審批，于每月22日前交財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)。

5.5.2 物資領(lǐng)用，必須填寫(xiě)物資領(lǐng)用單，由部門(mén)經(jīng)理簽字（不得使用圖章），a)經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)料單一式四聯(lián)。

b)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料及批準(zhǔn)的領(lǐng)用單發(fā)貨，無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用臨時(shí)申請(qǐng)并經(jīng)總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。c)倉(cāng)庫(kù)對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)按正式領(lǐng)料憑證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

d)倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出法發(fā)放物資，易霉、易銹、易壞先出和近期要失效的先出，避免損失。

e)月終未用的材料要辦理退料手續(xù)，以沖減成本。5.6 記帳

5.6.1 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)物資收發(fā)料憑證，在收材料時(shí)，立即登記貨卡，每日將收發(fā)料憑證轉(zhuǎn)交材料記賬員。

5.6.2 材料記賬員根據(jù)發(fā)票、收發(fā)料憑證計(jì)算單價(jià)、金額，每日登記材料明細(xì)賬。5.6.3 所有記賬業(yè)務(wù)應(yīng)做到日清月結(jié)。

5.6.4 保管員與記賬員應(yīng)經(jīng)常核對(duì)賬目（每月至少核對(duì)一次），保證賬卡相符。5.7 物資清查

5.7.1 倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常對(duì)各類(lèi)物資抽查，了解實(shí)物與卡片或賬目是否相符，如有不符，應(yīng)徹底查對(duì)。

5.7.2 材料記賬員或有關(guān)人員，應(yīng)經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，以利于賬實(shí)相符、賬卡相符、賬賬相符。

5.7.3 每月25日前應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人員由倉(cāng)庫(kù)保管員會(huì)同財(cái)會(huì)及有關(guān)人員組成。對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，要填列盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表及文字說(shuō)明，報(bào)財(cái)務(wù)部審查。5.7.4 庫(kù)存物資由于自然災(zāi)害、自然損耗、霉變等情況，致使物資損失，應(yīng)填列詳細(xì)報(bào)損說(shuō)明書(shū)，經(jīng)主管簽字后送交財(cái)務(wù)部，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，據(jù)以進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

5.8 材料報(bào)表及報(bào)告

5.8.1 每月月終時(shí)，倉(cāng)庫(kù)記賬員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)賬記錄，編制收發(fā)存月報(bào)表連同領(lǐng)用單，于月終后三日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部。5.8.2 出現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告 5.9 其它管理

5.9.1一切火種，嚴(yán)禁入庫(kù)區(qū)，庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)絕對(duì)不準(zhǔn)吸煙，“禁止吸煙”標(biāo)牌必須明顯立于各處。

5.9.2 所有易燃物資，置于專(zhuān)門(mén)建筑和容器內(nèi)。5.9.3 易燃物資的易燃點(diǎn)應(yīng)力求做到標(biāo)記醒目，明晰可辨。

5.9.4 消防設(shè)備必須安置在庫(kù)區(qū)各顯要部位，滅火器和其他設(shè)備應(yīng)專(zhuān)人定期檢查、保養(yǎng)，處于完好狀態(tài)，保管人員都要熟練和會(huì)使用分管區(qū)內(nèi)的滅火器材和設(shè)備。5.9.5 不得擅自牽拉、使用各類(lèi)電氣設(shè)備，必要時(shí)只能由專(zhuān)業(yè)人員裝置。電線不得附著地面，損壞電器不得使用并應(yīng)立即通知修復(fù)。

5.9.6 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)消防規(guī)定，在庫(kù)區(qū)各醒目處，應(yīng)張貼“滅火須知”，發(fā)現(xiàn)火情按安全規(guī)定實(shí)施。

5.9.7 在易燃品區(qū)，凡遇火警，必須使用專(zhuān)門(mén)的滅火器械。

5.9.8 樹(shù)立“閑人免進(jìn)”告示牌，任何非倉(cāng)庫(kù)工作人員不得進(jìn)入庫(kù)房，必要時(shí)，要事先征得經(jīng)理同意。

5.9.9保管員嚴(yán)守崗位，每日下班前所有庫(kù)房鑰匙不得擅自復(fù)制或帶出工作區(qū)。5.9.10倉(cāng)庫(kù)周?chē)ò踩嚯x10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放雜物。5.9.11發(fā)現(xiàn)可疑、被盜現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

5.9.12康保部應(yīng)定期（每月）和不定期檢查倉(cāng)庫(kù)防火設(shè)施的使用實(shí)效及其他安 全設(shè)施的情況，監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)的防火工作，防止發(fā)生火災(zāi)等事故。5.10紀(jì)律

5.10.1倉(cāng)庫(kù)工作人員不準(zhǔn)擅自使用所轄范圍內(nèi)的物資。

5.10.2倉(cāng)庫(kù)工作人員不準(zhǔn)向無(wú)關(guān)人員提供和透露庫(kù)存情況以及有關(guān)資料。5.10.3倉(cāng)庫(kù)工作人員如有玩忽職守、管理不善而致使所轄物資遭受損失（如被盜、錯(cuò)收錯(cuò)發(fā)、火災(zāi)等），視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)和行政處罰。相關(guān)文件

6.1 消防安全管理規(guī)定 6.2 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)部經(jīng)辦人退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；車(chē)間的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好車(chē)間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具等借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各單位（供應(yīng)部門(mén)、車(chē)間）做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

會(huì)雅展柜廠行政部

2011年4月22日

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、倉(cāng)庫(kù)物品要分類(lèi)存放，擺放整齊，對(duì)庫(kù)存物品要心中有數(shù)，了如指掌。

3、做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。

4、物品出庫(kù)要有領(lǐng)用人簽字，入庫(kù)物品要及時(shí)登記入帳。對(duì)車(chē)間急用的物品，直接到車(chē)間的要及時(shí)辦出庫(kù)手續(xù)。

5、冬季怕凍的物品，一定要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失，有易燃易爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。

6、大宗材料、設(shè)備不能入庫(kù)的，要點(diǎn)清數(shù)量，放到安全的地方，擺放整齊，做好覆蓋工作，防止雨淋日曬造成損失。

7、臨時(shí)外借用的小型工具，要建立借用物品帳，嚴(yán)格履行借用手續(xù)并及時(shí)催收入庫(kù)，如有丟失損壞，由保管員按價(jià)賠償。

8、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資帳目管理，做到進(jìn)、出、存相符，嚴(yán)格按管理權(quán)限發(fā)放材料，進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的材料應(yīng)日清、月結(jié)；并按月、季、半年、全年做好倉(cāng)庫(kù)物資的清盤(pán)報(bào)表工作。

9、應(yīng)堅(jiān)持物資管理原則，凡采購(gòu)的材料不符合要求，或規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量不符，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)。若倉(cāng)庫(kù)保管員玩忽職守，造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

10、積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、再利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

11、做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

12、遵守勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，團(tuán)結(jié)同志樂(lè)于奉獻(xiàn)。

13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)雅展柜廠行政部

2011年4月22日