第一篇：國家環(huán)境保護總局關于2006年度摩托車環(huán)保生產(chǎn)一致性整改結果的通

【發(fā)布單位】國家環(huán)境保護總局 【發(fā)布文號】環(huán)函〔2007〕90號 【發(fā)布日期】2007-03-09 【生效日期】2007-03-09 【失效日期】 【所屬類別】政策參考

【文件來源】國家環(huán)境保護總局

國家環(huán)境保護總局關于2006年度摩托車環(huán)保生產(chǎn)一致性整改結果的通報

(環(huán)函〔2007〕90號)

重慶航天巴山摩托車制造有限公司，江蘇眾星摩托集團有限公司，廣州三雅摩托車有限公司，常州福萊特摩托車有限公司，江門市大長江集團有限公司，新大洲本田摩托有限公司，江蘇寶雕機動車有限公司：

遵照《關于2006年度摩托車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查結果的通報》（環(huán)函〔2006〕399號）要求，江蘇寶雕機動車有限公司等7家企業(yè)向我局報送了整改報告。經(jīng)審查，現(xiàn)將有關情況通報如下：

一、重慶航天巴山摩托車制造有限公司、江蘇眾星摩托集團有限公司、廣州三雅摩托車有限公司、常州福萊特摩托車有限公司、江門市大長江集團有限公司、新大洲本田摩托有限公司6家企業(yè)進行了全面自查和整改，經(jīng)審查，整改合格，自本通知發(fā)布之日起恢復受理上述企業(yè)型式核準公告的申報。

二、江蘇寶雕機動車有限公司環(huán)保生產(chǎn)一致性保證能力不完善，企業(yè)應在本通報發(fā)布之日起1個月之內(nèi)進一步整改，整改期間暫停受理企業(yè)半年的型式核準申報，并撤銷企業(yè)全部車型公告。

在今后的生產(chǎn)過程中，你們應嚴格遵守國家排放標準和有關法規(guī)規(guī)定，按照要求建立環(huán)保生產(chǎn)一致性保證體系，對生產(chǎn)過程加強控制，確保產(chǎn)品滿足環(huán)保生產(chǎn)一致性的要求。

二○○七年三月九日

本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請以正式文件為準。

第二篇：兩輪電動摩托車生產(chǎn)一致性2015

兩輪電動摩托車生產(chǎn)一致性保證（控制）計劃

1.目的

確保本企業(yè)生產(chǎn)、銷售的車輛產(chǎn)品的有關技術參數(shù)、配置和性能指針，與“公告”批準的車輛產(chǎn)品、試驗樣車、產(chǎn)品“合格證”及出廠車輛上傳信息中的狀態(tài)相一致（以下簡稱“五個一致”），并持續(xù)符合國家政策和管理規(guī)定以及強制性標準、法規(guī)要求。

2.適用范圍

適用于本公司批量生產(chǎn)的兩輪電動摩托車的公告及強制性認證產(chǎn)品。3．引用標準

本保證計劃執(zhí)行托車國家標準、法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)標準以及強制性認證CNCA-C11-02:2014等標準。4.職責

4.1 技研中心總監(jiān)負責公司產(chǎn)品一致性的總體管理。

4.2 技研中心負責制定產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計劃運行的全面工作，負責法規(guī)申報及相關變更擴展申報；負責與認證機構進行相關工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

4.3 技研中心-品質部負責質量活動實施的跟蹤管理、質量活動的數(shù)據(jù)分析；負責質量投訴的處理。

4.4 技研中心-檢測部負責《生產(chǎn)一致性保證計劃書（整車強制性檢驗控制部分）》的編制；負責產(chǎn)品強制性檢驗項目定期確認、零部件性能試驗確認、檢測設備的定期檢定跟蹤與落實。4.5制造中心-技術工藝部負責《生產(chǎn)一致性保證計劃書（裝配生產(chǎn)程控部分）》的編制；整車裝配關鍵工序程控；負責完成整車的全數(shù)檢驗、過程巡檢及不合格、不一致的處理。4.6制造中心-檢驗部負責《生產(chǎn)一致性保證計劃書（關鍵零部件控制部分）》和零部件進貨檢驗人員和整車出廠檢驗人員考核管理；負責零部件入廠檢驗和整車出廠檢驗（全檢及抽檢）負責不合格整改工作推進；負責供方質量控制和供方評價；負責整車出廠標志的實施；負責機動車整車出廠合格、一致性證書的打印以及二維碼的控制，數(shù)據(jù)上載。

4.7采購中心負責供方生產(chǎn)能力調(diào)查；負責按指定的供貨商、規(guī)格型號采購關鍵零部件、元器件、材料的控制。

4.8行政人事中心負責整車及整機、零部件檢驗人員、關鍵工序操作工位人員等培訓。4.9管理者代表為質量負責人，負責建立滿足強制性產(chǎn)品認證要求的質量體系，并確保其實施和保持；確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準要求；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構認可，不加貼強制性認證標志。

4.10營銷中心-售后報務部：負責產(chǎn)品質量投訴結果的實施；負責蓄電池回收的實施。

4.11倉庫負責零部件及整車的儲存、防護，電池儲存期控制。5.工作流程

5.1結構及技術參數(shù)一致性的控制

5.1.1 為有效控制批量生產(chǎn)的摩托車認證產(chǎn)品的結構及技術參數(shù)和型式試驗樣品的一致性，定期對車輛結構及技術參數(shù)一致性進行審查，相關規(guī)定按《結構及技術參數(shù)一致性驗證管理辦法》執(zhí)行。

5.1.2 產(chǎn)品一致性驗證的時機

——內(nèi)部質量審核時；

——認證產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)二萬臺時；

——認證產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)三個月及以上，需要恢復生產(chǎn)時； ——年產(chǎn)量不足二萬臺，每生產(chǎn)5000臺時； ——當客戶或市場對認證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時； ——企業(yè)認為有必要時。

5.1.3 由檢測部人員負責提出進行產(chǎn)品結構及技術參數(shù)一致性驗證，并且負責進行技術驗證的實施工作，每次驗證抽取兩臺整車。

5.1.4 根據(jù)《合格供方目錄》及其對供方的規(guī)定、產(chǎn)品描述中對產(chǎn)品主要技術參數(shù)及結構的描述、《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》中對產(chǎn)品的描述以及型式試驗合格獲證產(chǎn)品的《結構及技術參數(shù)表》為依據(jù)，對以下內(nèi)容進行驗證：

5.1.4.1 核查輪胎、喇叭、燈具、后視鏡等部件CCC標志上的工廠編號,每一個月一次對其CCC證書有效性進行核查一次，確保申請認證產(chǎn)品申報資料生產(chǎn)廠家的一致性。5.1.4.2 整車強制性認證標志的使用狀況。

5.1.4.3 產(chǎn)品中車輛識別代號、車輛型號、產(chǎn)品標牌、車輛商標、電機型號、輪胎規(guī)格等是否與型式試驗樣品及認證產(chǎn)品結構及技術參數(shù)一致。5.1.4.4 電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃的其它規(guī)定。5.2 整車試驗和相關檢查項目的控制要求

5.2.1 對生產(chǎn)最終的成品進行下線檢驗及定期的確認檢驗，保證未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品不得出廠，保持產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定性。本公司的整車試驗和相關檢查分為在工廠現(xiàn)場進行與非工廠現(xiàn)場進行兩類。

5.2.1.1 檢測部按照附錄F《整車強制性檢驗的控制要求》對整車強檢項目進行強制性標準檢查，按照《整車檢驗企業(yè)指導書》進行檢驗, 對檢驗結果記錄于《整車檢驗記錄》中，對其保存；對具備強檢項目檢測能力的按照《強制性檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗，對檢驗結果記錄于《強檢記錄表》中，并保存。

5.2.1.2 檢測部依據(jù)附錄F《整車強制性檢驗的控制要求》，對于不具備檢測能力的項目，委托有資質的檢測機構，定期對規(guī)定的檢測項目進行檢測，以確保產(chǎn)品符合一致性控制要求及相關國家標準對產(chǎn)品質量的要求。

5.2.1.3 整車檢驗合格后，由檢驗員在規(guī)定位置加貼強制性認證標志和發(fā)放一致性證書，不合格品應按照《不合格品控制程序》進行操作，待重新檢驗合格之后加貼強制性認證標志并入庫。產(chǎn)品的包裝、搬運和儲存按《過程物流的搬運、儲存、包裝和防護控制程序》執(zhí)行。5.3關鍵元器件和材料的控制

5.3.1關重鍵的確認：依據(jù)《關重特性分類原則》制訂車型的關重零部件清單。

5.3.2關鍵件供方的選擇和評定：采購部負責對關鍵元器件和零部件材料供應廠家的選擇、評定和日常管理應進行實地考察，要求提供充分的書面證明材料（如：營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書、產(chǎn)品檢驗報告、特種行業(yè)許可證等）, 證明其質量保證能力、供貨能力等符合本公司產(chǎn)品要求，滿足要求的供應商列入《產(chǎn)品零部件供方名錄》進行統(tǒng)計。采購部負責每年一次對供應廠家的基本狀況評核、技術評核、品質評核、能力評核、服務評核等進行評分記錄，滿足本公司產(chǎn)品要求的供應商才能列入《產(chǎn)品零部件供方名錄》，進行統(tǒng)計。

5.3.3關鍵件的采購：采購部要確保從《產(chǎn)品零部件供方名錄》中的供應商進行采購，并做好采購記錄；當供應商發(fā)生變更時，采購部要對發(fā)生變更的供應商進行重新調(diào)查、評定以及監(jiān)督，以滿足本公司要求，并及時上報質量負責人，由質量負責人提出申請，再由企業(yè)認證聯(lián)系人負責與認證機構進行變更申報，認證機構通過后，按照新的供應商，重新列入《合格供應商目錄》，并按照Q/LM C08-A《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.4關鍵件的進貨檢驗：檢驗部負責進貨檢驗，確保關鍵元器件和材料滿足認證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。以廠家批次檢驗為基礎，檢驗部按照《零部件檢驗基準書》規(guī)定批量抽查和周期檢驗，檢驗項目和要求進行檢驗。要求各供應廠家在零部件交貨時提供檢驗報告（包括外形尺寸和理化性能等），報告需在有效的時間內(nèi)，并滿足本公司要求。對強制認證（CCC）零部件上的工廠編號和證書的有效性每批次對其進行核查，以保證強制認證證書有效。對不符合認證產(chǎn)品要求的關鍵元器件和材料記錄于“不合格品通知單”，按Q/LM C14-A《不合格品控制程序》執(zhí)行，并認真填寫檢驗記錄，以確保認證產(chǎn)品的一致性。對進廠零部件或材料的檢查按照《零部件檢驗基準書》執(zhí)行，記錄必須真實、字跡完整、清楚可辯，記錄人應在記錄上簽字、注明記錄日期。進廠檢驗人員資質要求按Q/LM C04-A《人力資源控制程序》的要求執(zhí)行。5.3.5 關鍵件的定期確認檢驗：關鍵元器件和材料在進貨檢驗的基礎上，還需進行定期確認檢驗,以滿足本廠認證產(chǎn)品的技術要求。定期檢驗可由在工廠現(xiàn)場與非工廠現(xiàn)場兩種，當檢驗

項目由供應商（或委托第三方）進行時，對供應商進行定期監(jiān)督確認，確認檢驗能力并驗證檢驗結果，具體要求按Q/LM C17-A《關重零部件定期確認檢驗控制程序》。有強制性認證的零部件應定期的對其部件的證書有效性進行查詢，并保存相關記錄。定期確認檢驗的全部項目合格,可繼續(xù)向本廠供貨。若定期檢驗項目發(fā)現(xiàn)有不合格應及時向上級報告，開出整改項目，要求整改，停止供貨。在整改合格后應重復檢驗，合格后才能繼續(xù)供貨。具體的檢驗項目、特性、技術質量要求、檢驗方法/工具、檢驗依據(jù)、檢驗頻率見附錄E：《關鍵零部件控制要求》。不合格品按Q/LM C14-A《不合格品控制程序》進行處理。5.4關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程的控制

5.4.1裝配人員應嚴格按照生產(chǎn)通知單中要求的產(chǎn)品數(shù)量、型號進行裝配，并嚴格按生產(chǎn)通知單填寫《領料單》，由專人領取零部件進行裝配，裝配過程中應嚴格按照《裝配工藝》及生產(chǎn)通知單的要求進行組裝。

5.4.2生產(chǎn)線按生產(chǎn)通知單合理安排并進行生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中必須自始至終地按通知單要求生產(chǎn)，嚴禁私自更改通知單或工藝卡，如發(fā)現(xiàn)通知單或工藝卡與生產(chǎn)產(chǎn)品有出入，應及時匯報技術工藝部，由技研中心確認并對其進行整改后再按新的技術要求進行生產(chǎn)。

5.4.3整車裝配過程檢驗是以總裝車間為主，通過工序間的自檢、互檢滿足裝配質量要求。產(chǎn)品檢驗員應嚴格按照《裝配巡檢作業(yè)規(guī)范》進行檢驗，并記錄在裝配巡檢記錄表上。在整個流水線裝配中，根據(jù)工藝要求設置關鍵工序，由專職巡檢員對關鍵工序進行定期抽查。關鍵工序生產(chǎn)程控要點按照《生產(chǎn)一致性保證計劃書（關鍵生產(chǎn)程控部分）》的要求執(zhí)行，詳細見附錄A。

5.4.4識別特殊工序、關鍵工序，并加大對各工序的監(jiān)控力度，并以現(xiàn)場操作指導的方式對員工進行培訓和考核，經(jīng)考核合格者方可上崗，以保障和提高質量及工序控制能力。5.4.5 檢驗部整車檢驗員按Q/LM C13-A《過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求，經(jīng)調(diào)試組對車輛安全、性能、外觀等方面全面檢查檢驗合格后，按LM-ZD-JS-JT-030 《機動車整合格車出廠合證和產(chǎn)品一致性證書管理辦法》要求，打印《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》并核對，確認二維碼的準確性后，上載數(shù)據(jù)。按Q/LM C16-A 《強制性認證標志的保管和使用控制程序》要求保管、使用CCC整車標識；包裝檢驗員對整車檢驗后的合格車輛，檢查《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》的內(nèi)容是否與出廠車輛相符，然后才能進行包裝，檢查包裝過程中的外觀、要求方面；

5.4.6不合格品應集中堆放在次品區(qū)，由倉庫管理人員進行集中保管，并定期進行整理，具 體執(zhí)行Q/LM C14-A《不合格品控制程序》。

5.4.7 當關鍵工序的工藝方式或參數(shù)或操作者發(fā)生變更時，應該向質量負責人提出申請，再由

認證工程師及時向認證機構進行變更申報，獲得批準后方可使用新的工藝方式或參數(shù)或操作者。變更的具體流程參照Q/LM C19-A《認證產(chǎn)品一致性變更控制程序》。若關鍵工序發(fā)生任何未經(jīng)確認的的變更后，企業(yè)應對這些變更進行追溯，由負責對產(chǎn)品的影響程度確認其處理方法，待質量負責人批準后放行,但不包括影響認證產(chǎn)品一致性的變更。5.5生產(chǎn)設備的控制

5.5.1本公司對生產(chǎn)設備進行有效的控制，確保設備安裝的精度和合理性符合工藝要求。其中，空氣壓縮機設備運行狀態(tài)對產(chǎn)品質量影響較大，需進行日常點檢保養(yǎng)，因此，需要巡檢員認真檢查并認真填寫《設備日常點檢卡》，以確保設備能正常運行。具體按照Q/LM C05-A《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，詳細見附錄B。技術工藝部負責人應對工序上的生產(chǎn)設備能力進行確認。若這些設備發(fā)生變換或者大/中修后，應對該過程的能力重新進行確認。5.5.2 制造中心按照Q/LM C05-A《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定制訂生產(chǎn)設備的操作保養(yǎng)規(guī)程。

5.5.3使用部門負責使用設備的日常維護保養(yǎng)； 5.6檢驗儀器和檢驗設備

5.6.1為保證生產(chǎn)過程工序質量，檢測設備予以確認，檢測部按照Q/LM C10-A《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對使用的儀器設備（檢具）進行檢定/校準，按照《生產(chǎn)一致性保證計劃書（生產(chǎn)設備控制部分）和（檢測設備控制部分）》要求控制，詳細見附錄C。

5.6.2技研中心負責制定《檢驗儀器設備操作規(guī)程》并對操作人員進行培訓，使之能夠準確、熟練的使用儀器。

5.6.3 使用部門負責使用設備的日常維護保養(yǎng)、定期保養(yǎng)；

5.6.4 檢測部負責檢測設備的臺帳、校準計劃管理，負責檢測設備的定期檢定跟蹤與落實。5.7最終產(chǎn)品檢驗控制

5.7.1最終產(chǎn)品按照《包裝檢驗指導書》檢驗控制。5.8 產(chǎn)品一致性控制相關部門和人員的規(guī)定和要求

5.8.1 本公司質量負責人負責公司產(chǎn)品一致性的總體管理。其下由要由研發(fā)部、檢測部、檢驗部、生產(chǎn)車間、采購部、人力資源部履行職責。技研中心研發(fā)部負責技術資料的管理，負責法規(guī)申報及相關變更擴展申報，負責與認證機構進行相關工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

5.8.2 檢驗部負責制定產(chǎn)品電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃運行的全面工作，負責零部件進貨檢驗人員和整車出廠檢驗人員考核管理，負責零部件進廠檢驗、過程巡檢和整車出廠檢驗（全檢及抽檢）負責不合格整改工作推進。

5.8.3 檢測部負責《生產(chǎn)一致性保證計劃書（整車強制性檢驗控制部分）》的編制；負責產(chǎn)品強制性檢驗項目定期確認、零部件性能試驗確認、檢測設備的定期檢定跟蹤與落實。5.8.4 生產(chǎn)車間負責按《生產(chǎn)與服務提供控制程序》和《工藝規(guī)程》的要求，對整車裝配關鍵工序過程控制，負責完成整車裝配過程的全數(shù)檢驗及不合格、不一致的處理。

5.8.5 采購部負責供方生產(chǎn)能力調(diào)查，負責按指定的供應商、規(guī)格型號采購關鍵零部件、元器件、材料的控制，負責供方質量控制和供方評價。5.8.6 研發(fā)部負責管理文件資料的管理。

5.8.7人力資源部負責整車、零部件、過程檢驗人員、關鍵工序、特殊工序操作人員等培訓。人員資質要求按Q/LM C04-A《人力資源控制程序》的要求執(zhí)行。人力資源部應每個月最少一次對零部件進廠、過程檢驗、整車檢驗人員分別進行培訓《零部件檢驗規(guī)范》、《過程檢驗規(guī)范》、《整車檢驗規(guī)范》，并分別進行考核，考核合格后方能上崗。對進貨零部件或材料、過程檢驗、整車檢驗的檢查和試驗記錄必須真實、字跡完整、清楚可辯，記錄人應在記錄上簽字、注明、記錄日期，由人力資源部對記錄進行考核，發(fā)現(xiàn)問題立即對記錄人要求整改，查明問題來源。9.關鍵零部件產(chǎn)品變更控制

9.1 產(chǎn)品的《產(chǎn)品結構和技術參數(shù)表》中關鍵零部件發(fā)生變更時，要向質量負責人提出申請，再由認證工程師及時向認證機構進行變更申報。按Q/LM C19-A《認證產(chǎn)品一致性變更控制程序》執(zhí)行。

9.2 在變更獲得認證機構批準后，將變更批準文件發(fā)放到相關部門。相關部門接到變更批準文件后方可組織調(diào)貨、檢驗和生產(chǎn)。

9.3 未經(jīng)批準的變更將不能保證產(chǎn)品符合認證要求，不得加施認證標志，對標志的使用執(zhí)行Q/LM C16-A《強制性認證產(chǎn)品標志的保管和使用控制程序》。

9.4 對擅自變更認證產(chǎn)品相關影響因素而導致認證產(chǎn)品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責任。

10.一致性控制計劃變更的控制

10.1 公司建立了《生產(chǎn)一致性變更控制程序》，明確變更控制的職責部門和控制流程，以確保認證產(chǎn)品的變更符合認證機構的規(guī)定。

10.2 《電動正三輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》中認證產(chǎn)品發(fā)生下述變化時均屬變更控制范圍:

10.2.1 增加/減少同一單元內(nèi)認證產(chǎn)品；

10.2.2 獲證產(chǎn)品的關鍵零部件、原材料、結構、制造工藝和供應商等影響生產(chǎn)一致性的因素發(fā)生變化；

10.2.3 獲證產(chǎn)品的商標、申請人、委托人、制造商或工廠信息（名稱和/或地址、組織結構、質量保證體系等）發(fā)生變化；

10.2.4《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》發(fā)生變化；

10.2.5 已獲證產(chǎn)品發(fā)生技術變更影響與相關標準的符合性或型式試驗樣品的一致性時； 10.2.6 其他影響認證要求的變化。

10.3 《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》中以上的變更，必須在變更實施前向認證機構申報，由認證機構對變更的具體情況進行核查，針對變更判定是否需要增加型式試驗或進行工廠現(xiàn)場檢查，確認原認證結果對認證變更的有效性，確認原證書繼續(xù)有效和/或進行變更擴展換發(fā)認證證書，認證變更在經(jīng)認證機構確認批準后方可生產(chǎn)和銷售。10.4 《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》變更程序

10.4.1 《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》中涉及以上的內(nèi)容發(fā)生變更時，由檢驗部將變更原因及因本次變更而涉及產(chǎn)品的影響以書面形式向質量負責人報告，獲得批準后方能進行變更申請，認證工程師按照認證機構規(guī)定的要求，在變更實施前向認證機構進行網(wǎng)上變更申報，申報的內(nèi)容包括：

——變更的項目； ——變更前后的內(nèi)容說明； ——變更后的一致性控制計劃； ——相關的試驗/驗證報告等。

10.5 當變更的《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》獲得認證機構批準后，技質部將變更后的《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》按《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放到相關部門，收回作廢文件，生產(chǎn)管理、采購、檢驗部、等部門按變更后的《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》執(zhí)行。

10.6 本計劃涉及的相關資料、文件、記錄應按照Q/LM C01-A《文件控制程序》和Q/LM C02-A《質量記錄控制程序》管理規(guī)定進行管理并歸檔。其中所引用程序文件以最新版本為準，并且每年進行一次有效性確認，如有重大變化應向認證機構提出申請。技質部負責組織上一《電動正三輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》實施情況進行總結，編寫《生產(chǎn)一致性控制報告》，并按要求提交認證機構。5.11產(chǎn)品不一致控制

5.11.1當公司內(nèi)采不合格品在采購部件出現(xiàn)時，按照Q/LM C14-A《不合格品控制程序》的要求，退回供應商。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)時，按照Q/LM C14-A《不合格品控制程序》的要求，進行返工、或者更換；自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質量不合格）情況時，應立即對未出廠產(chǎn)品按Q/LM C14-A《不合格控制程序》進行識別和隔離，在實施修理、調(diào)整、更換和必要的在檢查之后予以出貨。若已有不一致產(chǎn)品流入市場，應組織市場追溯和點檢，以消除不一致，必要時需進行產(chǎn)品召回，并按認證機構的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。

5.11.2 當國家質量抽查、技監(jiān)執(zhí)法、及市場反饋發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不合格情況時，按MZD/BG01-01-18《產(chǎn)品一致性不符合控制程序》執(zhí)行。屬于不符合法規(guī)等質量信息，由公司質量負責人組織相關部門確定合格對象范圍，制定對策并實施，若不一致涉及到認證產(chǎn)品的關鍵特性（安全、環(huán)保、EMC）時，應及時將整改措施上報認證機構，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。

5.11.3 當客戶或市場對認證的摩托車產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時，由針對投訴的產(chǎn)品的《產(chǎn)品結構及技術參數(shù)表》及投訴項目制定一致性審查計劃，核實投訴內(nèi)容是否屬實，如屬實給予立即整改，并向客戶或市場提交整改報告，并保存整改記錄。具體詳見《與顧客有關的過程控制程序》。

5.11.4 當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，產(chǎn)品的追溯路徑為：

5.11.4.1 成品可以根據(jù)車架VIN號及查至“生產(chǎn)統(tǒng)計記錄單”，由此查出產(chǎn)品的各裝配工序和檢驗記錄，可追溯到每個工位的操作責任人和檢驗人員。

5.11.4.2 零配件可根據(jù)供方標識追溯至采購廠家，根據(jù)零配件入庫記錄，可追溯到“外協(xié)件件進貨檢驗記錄” 的實施責任人。

5.11.4.3 半成品、在制品可對生產(chǎn)工序進行追溯，按工藝流程確定具體工序操作人員，由技質部負責追溯，生產(chǎn)部配合追溯。

5.11.4.4 依據(jù)“生產(chǎn)統(tǒng)計記錄單”，可查出產(chǎn)品生產(chǎn)批量及零配件入出庫數(shù)量，以及可追溯到市場銷售產(chǎn)品的數(shù)量及經(jīng)銷商（客戶）。5.12 CCC標志的發(fā)放使用控制

5.12.1 成品車經(jīng)檢驗合格后對已獲得認證證書的產(chǎn)品，檢驗員按照《產(chǎn)品一致性控制程序》要求進行一致性檢查完成的合格產(chǎn)品，由檢驗員在規(guī)定位置上加貼強制認證標志。

5.12.2 檢驗員對每日認證標志的使用情況如實填寫《認證標志使用臺賬》并由標志管理員核查存檔。

5.12.3 檢驗組長或巡檢在生產(chǎn)、打包出庫時，不定時地檢查認證標志的加貼情況，若發(fā)現(xiàn)不合格品或非獲證產(chǎn)品必須禁止使用，不予出廠。

5.12.4 認證標志在使用中發(fā)生損壞造成報廢時，應填寫報廢單，報技質部部長審核，審核批準后，由標志管理員進行備案。

5.12.5 CCC標志的采購及保管執(zhí)行Q/LM C16-A《強制性認證立品標志的保管和使用控制程序》的規(guī)定。

第三篇：關于開展2010機動車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作的通知

環(huán)境保護部辦公廳函

環(huán)辦函[2010]1323號

關于開展2010機動車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作的通知

各有關企業(yè)：

根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》，為落實《國務院辦公廳轉發(fā)環(huán)境保護部等部門關于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質量指導意見的通知》（國辦發(fā)〔2010〕33號）有關要求，嚴格實施國家機動車排放標準，進一步加強機動車污染防治，我部將組織開展2010機動車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、檢查范圍

所有機動車、發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保生產(chǎn)一致性情況，對部分企業(yè)及其產(chǎn)品進行監(jiān)督抽查。檢查重點為輕型汽油車、輕型柴油車、重型柴油車、發(fā)動機以及摩托車等生產(chǎn)企業(yè)。

二、檢查內(nèi)容

新生產(chǎn)機動車的大氣污染物和噪聲排放性能符合國家排放標準的情況，采取企業(yè)自查、報告核查、監(jiān)督檢查等方式進行。

三、時間安排

自本通知發(fā)布之日起至2011年3月31日，組織開展檢查工作。檢查工作方案見附件一。

四、檢查要求及后續(xù)監(jiān)管

凡檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品不合格的，生產(chǎn)企業(yè)應在規(guī)定時間內(nèi)進行整改。整改期間生產(chǎn)企業(yè)暫停相關車（機）型的生產(chǎn)和銷售并采取補救措施。我部將對其整改結果進行核查。

經(jīng)核查，整改后仍不合格的，我部將撤銷該車（機）型的環(huán)保型式核準公告，按照有關法律法規(guī)進行處罰,并將相關情況通報有關部門和地區(qū)。

五、其他事項

2010機動車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查委托環(huán)境保護部機動車中心具體實施，有關技術問題請與機動車中心聯(lián)系。

聯(lián)系人：環(huán)境保護部機動車中心 張海燕

聯(lián)系電話：（010）84935030轉17

聯(lián)系人：環(huán)境保護部污染防治司 張婭

聯(lián)系電話：（010）66556248

附件：1.2010機動車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作方案

2.企業(yè)環(huán)保生產(chǎn)一致性自查報告編寫要求

二○一○年十二月六日

主題詞：環(huán)保 機動車 一致性 檢查 通知

抄送：各環(huán)境保護督查中心，環(huán)境保護部機動車中心。

附件一：

2010機動車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作方案

一、檢查范圍

所有機動車生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保生產(chǎn)一致性自查情況進行檢查，對部分企業(yè)及其產(chǎn)品進行監(jiān)督抽查；對2009年機動車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查發(fā)現(xiàn)問題的企業(yè)，進行復查。

二、檢查內(nèi)容

依據(jù)下列國家標準要求，檢查新生產(chǎn)機動車的大氣污染物和噪聲排放性能符合國家標準的情況。

（一）《車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法（中國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段）》（GB17691-2005）；

（二）《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國Ⅲ、Ⅳ階段）》（GB18352.3-2005）；

（三）《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》（GB1495—2002）；

（四）《重型車用汽油發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法（中國Ⅲ、IV階段）》（GB14762-2008）；

（五）《摩托車污染物排放限值及測量方法(工況法，中國第Ⅲ階段)》（GB14622－2007）。

三、檢查程序

（一）企業(yè)自查。各生產(chǎn)企業(yè)應按照相關標準和文件要求認真開展環(huán)保生產(chǎn)一致性自我檢查工作，按時提交自查報告（即2010年1—3季度環(huán)保生產(chǎn)一致報告），如實上報相關信息。

（二）報告核查。環(huán)境保護部組織開展企業(yè)自查報告的核查工作。重點核查企業(yè)是否按期上報自查報告，報告內(nèi)容是否全面，并對企業(yè)自查情況進行評估，以確定現(xiàn)場抽查的范圍。

（三）現(xiàn)場抽查。環(huán)境保護部組織檢查組對有關生產(chǎn)企業(yè)進行現(xiàn)場檢查。一是現(xiàn)場核查企業(yè)產(chǎn)品環(huán)保生產(chǎn)一致性的保證能力；二是抽取企業(yè)合格下線產(chǎn)品，檢查其排放關鍵部件是否與型式核準狀態(tài)一致，并按照標準要求進行排放和噪聲檢測及OBD功能確認（如有OBD）。如抽取的樣品裝配有催化轉化器，則同時抽取催化器樣品進行性能測試。

四、工作措施及要求

（一）加強組織領導。環(huán)境保護部組織成立機動車環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作組和五個現(xiàn)場檢查組，成員由環(huán)境保護部相關部門、派出機構、直屬單位及有關行業(yè)專家組成，負責檢查工作的組織協(xié)調(diào)及具體實施。

（二）落實工作責任。檢查工作組負責制定并實施相關工作方案及實施細則，明確分工及職責，并組織編制檢查報告。各現(xiàn)場檢查組按工作方案與實施細則要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成現(xiàn)場檢查工作。

（三）強化協(xié)作配合。各企業(yè)應對自檢和現(xiàn)場檢查予以積極配合。在抽樣過程中派專人到現(xiàn)場參加檢查，對于抽樣后的樣品不得進行調(diào)整和更換零部件。各檢測實驗室應在規(guī)定時間內(nèi)完成檢測任務，嚴格執(zhí)行檢測程序和技術要求。

（四）檢查整改要求。凡檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品不合格的，生產(chǎn)企業(yè)應在規(guī)定時間內(nèi)進行整改。整改期間生產(chǎn)企業(yè)暫停相關車機型的生產(chǎn)和銷售并采取補救措施。企業(yè)如有下列行為之一的，也將視為檢查不合格：未按要求上報自查報告;拒絕接受檢查或有意隱匿真實情況;逾期生產(chǎn)法規(guī)要求停止生產(chǎn)或銷售的車機型的（出口或軍用產(chǎn)品等除外）。

（五）嚴格檢查紀律。參加檢查工作的相關單位和個人應公正廉潔地開展工作，并遵守相關保密要求。

五、時間安排

（一）企業(yè)自查階段：自本通知發(fā)布之日起至2010年12月20日，各生產(chǎn)企業(yè)應開展自查工作并提交自查報告（即2010年1—3季度環(huán)保生產(chǎn)一致報告）。

（二）報告核查階段：從2010年12月20日至2010年12月25日，組織完成企業(yè)自查報告的核查工作。

（三）現(xiàn)場抽查階段：從2010年12月25日至2011年3月31日，組織完成現(xiàn)場檢查、檢測工作。

附件二：

企業(yè)環(huán)保生產(chǎn)一致性自查報告編寫要求

一、基本要求

2010年12月20日前，各生產(chǎn)企業(yè)應確保將2010年1—3季度環(huán)保生產(chǎn)一致性季報報送環(huán)境保護部。

二、報送方式

登錄機動車環(huán)保網(wǎng)（004km.cn）進行網(wǎng)上申報。

三、編寫內(nèi)容

（一）綜述

1.企業(yè)基本情況概述：企業(yè)基本信息、企業(yè)結構狀況、性質、規(guī)模、經(jīng)營生產(chǎn)情況和質量控制總體情況。

2.生產(chǎn)銷售量（需每季度填報）：車輛類型、排放階段、產(chǎn)量、銷量、出口量。

3.車型達到環(huán)保標準的情況。

（二）生產(chǎn)一致性保證計劃書的變更情況

上一新增加的生產(chǎn)一致性保證計劃書、對原有計劃書的補充修改情況、相關質量控制文件的修改情況。

（三）一致性保證計劃的實施情況

1.關鍵部件外購件采購過程質量控制實施情況：是否按質量控制體系的要求實施，實施過程中采取的控制措施和形成的文件。

2.關鍵部件自制件生產(chǎn)過程質量控制實施情況：是否按質量控制體系的要求實施，實施過程中采取的控制措施和形成的文件。

3.整車裝配過程質量控制實施情況：是否按質量控制體系的要求實施，實施過程中采取的控制措施和形成的文件。

4.關鍵部件在線檢驗和定期抽樣檢驗實施情況：關鍵部件名稱，檢驗方法，檢驗頻次，檢驗合格率等。

5.不合格產(chǎn)品控制情況。

6.出現(xiàn)生產(chǎn)一致性不符合原因和糾正措施。

（四）生產(chǎn)企業(yè)整車排放檢驗情況（需每季度填報）

具體包括：車型類型、型號及產(chǎn)量；被測車型型號；被測車型數(shù)量；檢測時間；檢測地點；檢測報告的編號；達到的標準；型式核準時間；抽檢車輛檢測結果；標準偏差和統(tǒng)計量。

（五）生產(chǎn)企業(yè)實驗室檢測質量控制情況

1.設備檢定和校準情況。

2.人員培訓、考核情況。

3.標準物質使用情況。

第四篇：2013年阿巴嘎電力有限責任公司安全生產(chǎn)工作自查結果及整改安排

阿巴嘎電力有限責任公司安全生產(chǎn)工作自

查結果及整改安排

盟農(nóng)電公司：

按照內(nèi)電農(nóng)【2013】200號文件及盟局安全生產(chǎn)隱患及違章排查治理整頓活動要求，我公司于7月11日至17日集中開展為期一周的自查活動，我公司吸取東蘇“5.3”四級人身事件和正藍旗電力公司“7〃5”人身觸電事故，結合我公司實際情況，結合日常績效考核檢查，在公司內(nèi)部開展了隱患及安全大檢查活動，重點檢查了上級安全生產(chǎn)文件及事故通報學習落實情況、班組安全活動開展情況、新兩票學習執(zhí)行情況；并對全旗進行了安全隱患排查，重點檢查了大用戶的雙電源。對公司施工隊伍人員進行了安全培訓及考試，現(xiàn)將自查總結匯報如下：

1、對輸變電管理所、城鎮(zhèn)供電所、南北蘇木供電所、110kV寶格都變電站、35kV鉬礦變電站的“兩票”進行了抽查，其中線路第一種工作票7份，低壓第二種工作票4份，操作票15份，檢查出1份操作票不合格，其原因是沒有填寫操作開始時間和操作結束時間，操作人和監(jiān)護人分別沒有簽字，工作票存在漏項和錯項，在檢查城鎮(zhèn)供電所“兩票”時，有無票搶修的現(xiàn)象，對無票搶修的現(xiàn)象加以從重從嚴的處罰。同時對各單位的安全工器具管理進行了詳細的檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)安全工器具的管理資料不齊全，日常對安全工

器具的檢查流于形式；應付檢查，并沒有真正的仔細檢查過，所以所填寫的檢查記錄表格不正確，臺賬的數(shù)量與實際不符。安監(jiān)部對過期的安全工器具進行及時更換。

2、對農(nóng)網(wǎng)工程施工現(xiàn)場進行了檢查，抽查了10kV及以下工程，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場工作負責人并沒有向工作班成員交待“三措”的內(nèi)容，施工現(xiàn)場沒有按施工“三措”布臵，未執(zhí)行“三措”審批程序。施工現(xiàn)場、檢修現(xiàn)場、運行現(xiàn)場班前、班后會內(nèi)容與實際工作內(nèi)容不一致。施工隊班前、班后會流于形式，內(nèi)容不全面。工作負責人對班前班后會執(zhí)行不到位，3、各所、站對近期下發(fā)的事故通報學習不認真，公司領導組織多次學習，并且組織了考試，仍有個別班組從班組長到職工并沒有及時工作再次加強學習，撰寫的心得體會應付糊弄、互相抄襲，沒有認真的結合實際、舉一反三撰寫心得體會，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的班組幾個人進行了嚴厲的批評教育，并做出了相應的經(jīng)濟處罰。調(diào)度指令術語使用不規(guī)范，要求調(diào)度加強調(diào)規(guī)學習。

4、要求南北供電所的安全工器具統(tǒng)一集中管理，蘇木電工只能對線路進行巡視工作，發(fā)現(xiàn)故障嚴禁蘇木電工自行處理，要上報到所里，由所里統(tǒng)一安排處理故障，在處理故障中要求各所在線路兩端及分支掛接地線，取下變壓器跌落式保險，杜絕反送電造成人身傷亡。蘇木供電所要對各蘇木及礦山的自備電源用戶進行全面的摸查，對未辦理自備電源

審批手續(xù)的用戶進行危險告知，對存在安全隱患的自備電源用戶要及時下達整改通知要求限期整改，保證做到不會發(fā)生反送電造成的人身傷亡事故。對全公司員工持證上崗情況進行了全面摸底檢查，對沒有證件的員工進行了及時的補辦工作。

5、在對旗內(nèi)黨委、政府、廣電、公安、供熱、醫(yī)院等重要用戶和大用戶的自備電源進行了全面的摸查，對未辦理自備電源審批手續(xù)的用戶進行了危險告知，對存在安全隱患的自備電源用戶及時下達整改通知要求限期整改，保證做到不會發(fā)生反送電造成的人身傷亡事故。

二、對公司所轄輸、配電設施標識和蘇木供電所進行了檢查

主要檢查內(nèi)容有：線路設備的桿號牌、設備名稱牌、相序牌及砼電桿埋深標識是否齊全，規(guī)范。同桿架設的多回線路標識，雙電源設備線路的標識等是否齊全，規(guī)范。開關、配變（箱式變等），桿塔爬梯、鐵塔等按規(guī)定裝設安全警示標識。線路跨越公路、建筑物等外力破壞處是否按規(guī)定裝設安全警示標識。沿公路架設的線路桿塔或可能受外力撞擊的線路桿塔是否裝設安全警示標識。沿道路架設線路的拉線，行人可通行地段的拉線有少數(shù)未裝設拉線護套。并涂刷安全警示標識。

1、檢查中發(fā)現(xiàn)南北蘇木供電所管轄的配電線路桿號牌有缺失現(xiàn)象，配電變壓器的安全警示標志有丟失未及時補充的，輸、配電線路跨越鄉(xiāng)村公路未裝設安全警示標識，不同產(chǎn)權歸屬的線路，設備產(chǎn)權分界點標識不明晰。對在自查中發(fā)現(xiàn)的以上問題，及時加以整改。檢查了春查期間公司各單位第一責任人深入現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，同時各單位負責人參加班組安全活動和對作業(yè)現(xiàn)場管理。發(fā)現(xiàn)有些部門第一責任人檢修施工現(xiàn)場不到位，遙控指揮比較多，使安全管理工作存在嚴重的漏洞。

三、下一步隱患及違章排查治理工作措施

通過上述問題的發(fā)現(xiàn)，反映出我公司安全生產(chǎn)工作仍存在一定的漏洞，為進一步抓好安全工作，制訂了下一步的整改措施，從7月20日—8月20日一個月之內(nèi)整改完成并繼續(xù)開展好安全工作，我公司將繼續(xù)要求開展隱患及違章排查治理活動，針對多經(jīng)公司施工現(xiàn)場點多面廣、小型作業(yè)施工班組多，加大現(xiàn)場檢查力度。要求嚴格執(zhí)行工作票制度，執(zhí)行班前、班后會，落實停電、驗電、接地、懸掛標識牌和裝設遮攔，人員工作時堅決拒絕不辦理工作票或搶修單、作業(yè)現(xiàn)場安全措施不到位，不召開班前、班后會，徹底杜絕“三違”現(xiàn)象。多經(jīng)公司對各分包施工隊伍進行安全教育培訓考試，考試不合格者清退，確保分包工程的施工隊伍不發(fā)生人身傷亡事故，加強對新“兩票”執(zhí)行情況檢查，對無票和兩票不合格者嚴肅處理，加強對班組安全活動的檢查力度，杜絕安全活動流于形

式，加大對員工的安全培訓投入力度，特別是對勞務派遣工和臨時工的安全教育。全面落實整改春秋查查出的缺陷，確保設備健康穩(wěn)定運行。加強迎峰度夏及防汛工作，確保人員、物資到位，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即督促。加強交通安全管理，舉辦駕駛員培訓，加強車輛定期檢查，通過車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)加強對車輛限速等安全隱患的監(jiān)督管理。

通過自查發(fā)現(xiàn)我們的安全形式也不是很好，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，進一步加大力度整改，真正把安全活動、事故學習還有兩票、規(guī)程加大學習力度，堅決把全局的安全形式抓好落實好。狠抓反“三違”和無票工作現(xiàn)象，狠抓基層安全管理工作，把培訓工作做實做牢，落到實處。

阿巴嘎電力有限責任公司

2013年7月26日