第一篇：北京小清河養(yǎng)老中心項目可研報告

北京小清河養(yǎng)老中心

可行性研究報告

北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)人民政府 北京華川卓越投資有限公司 深圳中成天鴻投資發(fā)展有限公司

二零一一年七月

北京小清河養(yǎng)老中心項目可行性研究報告

一、項目背景及建設條件

一）、項目背景

1、我國老齡化現(xiàn)狀及趨勢

當我們正為經(jīng)濟高速發(fā)展而歡欣鼓舞的時候，當我們正為20年來成功控制了近3億人口增長而津津樂道的時候，中國人口老年化問題已悄然來臨。按照聯(lián)合國國際人口學會的定義，當一個國家或地區(qū)60歲以上人口所占比例達到或超過總?cè)丝跀?shù)的10%，或者65歲以上人口達到或超過總?cè)丝跀?shù)的7%時，就進入了老齡社會。而我國早在1999年就達到了這一標準。

這源于作為國策的計劃生育在過去30年里對人口增長的嚴格控制。2010年是全球的“普查年”。我國也進行了每十年一次的第六次全國人口普查。從國家統(tǒng)計局公布的資料來綜合分析，這次人口普查的結(jié)果反映了三個意想不到的趨勢：

第一個是，人口總量沒有想象的那么多。我國作為世界人口第一大國，人口總量從2000年的12.7億，僅僅增加到了現(xiàn)在的13.4億人。在過去的十年間，中國年均人口增長0.57%，比上世紀90年代年均1.07%的增長率，小了一半。根據(jù)聯(lián)合國預測，中國將在2050年達到人口總數(shù)的頂峰，現(xiàn)在來看，這個峰值將有可能在2033年提前到來。通過計劃生育政策控制人口總量的目的，總的看來是成功的。但因此就帶來了又一個重要的問題。

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也就是第二個意外，老齡化的問題比想象中要嚴重得多。普查資料顯示，60歲以上的人口占比達到了13.3%。而剛剛進入老齡化社會的1999年，這個比例只有10.3%。2010年，中國60歲及以上老年人口將達到1.78億，其中80歲以上高齡老年人達到4000多萬。預計到2050年，中國老齡人口將達到4.37億，80歲及以上高齡老人將超過1億人。屆時，我國老年人口總量將超過世界第三人口大國美國的總?cè)丝冢?.95億）。更加雪上加霜的是，在未來幾年中，老年人口增加的速度，將遠快于勞動力人口增長的速度。從而使得中國的老齡化出現(xiàn)加速的局面。例如，這次普查發(fā)現(xiàn)，14歲以下的人口所占的比例由2000年的23%，下降到了現(xiàn)在的16.6%。在短短十年之內(nèi)，下降了6.4個百分點。這說明，青少年人口正在加速的減少。原來預計2015年出現(xiàn)的勞動力人口總數(shù)峰值，可能提前到2013年。也就是未來兩年，中國處于15至65歲之間的勞動力人口的總數(shù)將穩(wěn)定在9億之后，在2020年左右加速減少。我想大家可能已經(jīng)感受到了這樣的壓力。從2004年開始的民工荒，以及最近感受頗為強烈的工資普遍上漲。甚至，中國的高考人數(shù)都出現(xiàn)了大幅下降。從歷史最高的2008年的1050萬開始，以每年50萬人的速度在下降?，F(xiàn)在，高等學校的錄取率已經(jīng)從1998年的34%，飆升到現(xiàn)在的69%。全國已經(jīng)有8個省市的錄取率超過了80%，黑龍江甚至達到了90%。

顯然，隨著60后這一代中國的嬰兒潮逐漸走入老年，中國的老齡化問題將會全面顯現(xiàn)?，F(xiàn)在中國全社會平均大概是每十個勞動力人口供養(yǎng)

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一個老齡人口，而二三十年之后，有可能轉(zhuǎn)變?yōu)槊咳齻€勞動力供養(yǎng)一個老年人，比現(xiàn)在日本的情況還要惡化的多。

第三個重要的趨勢，則是城市化的水平快于正常的估計。現(xiàn)在，居住在城鎮(zhèn)的人口已經(jīng)占總?cè)丝诘?9.68%，比十年前上升了13.46個百分點。如果乘上現(xiàn)在的人口總數(shù)，則說明十年內(nèi)有接近兩億人涌入城市定居。北京，上海等大城市，已經(jīng)出現(xiàn)了不堪重負的局面。北京市原來的總體規(guī)劃是到2020年時，人口總量達到1800萬，而現(xiàn)在的總量就已經(jīng)達到了1961.2萬。如果考慮到流動人口，北京市的瞬間人口峰值，基本上應該在2500萬人以上。大城市病，不僅帶來了交通、污染的問題，甚至電力供應、水資源等基本生活保障也捉襟見肘。而且，大大增加了老年人口的絕對數(shù)量，給城市養(yǎng)老問題的解決又增加了難度。

綜合來看，未來我國的老齡化問題，將是對我黨我國政府的最大挑戰(zhàn)。它將影響我們社會生活的所有方面。而目前的情況，我們黨和政府雖然也很重視解決老年社會帶來的一系列問題，但對由于實行嚴格計劃生育國策的國家，老年社會將出現(xiàn)許許多多始料未及的嚴重問題并沒有足夠的思想準備和政策措施。如在傳統(tǒng)養(yǎng)老模式的轉(zhuǎn)變、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的培育和拓展、動員社會力量辦養(yǎng)老機構等方面就需要得到更加足夠的重視！

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2、解決老齡化問題的現(xiàn)況

隨著我國老齡化特征日漸明顯，國家亦相繼采取了許多措施，但由于社會轉(zhuǎn)型及政府職能轉(zhuǎn)換，以及家庭養(yǎng)老功能日益弱化，社會為老齡人的服務業(yè)，無論是現(xiàn)有規(guī)模或是發(fā)展速度仍嚴重滯后老齡化進程。以社會養(yǎng)老機構的床位為例，全國現(xiàn)在共有為老年人服務的各類福利機構3.8萬個，養(yǎng)老床位120.5萬張，平均每千人僅擁有8.6張，與發(fā)達國家每千人平均擁有50—70張比例相比差距甚大。其次，在解決老齡化問題上各地區(qū)發(fā)展狀況亦不盡一致，其中上海市通過整合社會資源與多元化發(fā)展的方式，使老齡化服務走在了全國的前列，如市政府制定了大力“扶持和優(yōu)惠養(yǎng)老機構的政策，包括在建設養(yǎng)老機構的用地、貸款、財政補貼等優(yōu)惠政策，并把每年建立25家養(yǎng)老機構列入每年“為民辦實事”的計劃內(nèi)。2009年全年新增養(yǎng)老床位10084張，其中政府辦養(yǎng)老機構新增3855張，社會辦養(yǎng)老機構新增6229張。截至2009年底，全市共擁有養(yǎng)老床位89859張，占本市戶籍老年人口的2.8％。全市新建老年人日間照料中心54家，新設立社區(qū)老年人助餐服務點119個。完成農(nóng)村地區(qū)養(yǎng)老服務設施“上海霞光計劃”項目37家，另有5家農(nóng)村地區(qū)養(yǎng)老服務設施列入了國家民政部“霞光計劃”項目。現(xiàn)上海市已形成較為完善的養(yǎng)老政策體系和激勵機制，有效地促進了地區(qū)養(yǎng)老服務事業(yè)的發(fā)展。

3、在北京市建設新型養(yǎng)老中心的探討

1）、北京市機構養(yǎng)老床位供應嚴重不足。

老齡化問題在北京市尤其突出。北京市從1990年開始進入老齡化社會以來，老齡化趨勢越來越明顯，2009年已經(jīng)進入中度老齡化階段，戶籍老年人口占比達18.2%，高于全國近5個百分點。據(jù)北京市民政局預測，“十二五”期間，北京市老年人口增速將達到歷史峰值，年復合增

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長率高達9.1%，到2015年老年人口將達到360萬。到2020年老年人口將達到450萬（如附件1）。

面對如此嚴峻的養(yǎng)老形勢，北京市政府提出了“9064”養(yǎng)老服務模式，老齡人中將有4%的老年人在養(yǎng)老機構養(yǎng)老。然而從機構養(yǎng)老床位的供需情況來看，2006-2010年供給一直不能滿足需求，在北京市政府的不斷努力下，供需缺口從4.6萬個縮小至2.1萬個。根據(jù)北京市民政局預測，在加大養(yǎng)老機構建設力度的情況下，2015年和2020年北京市機構養(yǎng)老床位的供需缺口仍有2.4萬個和2萬個（如附件2）。據(jù)冶金老干部局資料，現(xiàn)在該局老干部申請到養(yǎng)老機構養(yǎng)老的床位，已經(jīng)排到了2020年，即差不多10年后才能去養(yǎng)老機構養(yǎng)老，而申請的老年人大多數(shù)已經(jīng)7、80歲了，等到有床位時可能已經(jīng)都不需要了。

2）、傳統(tǒng)養(yǎng)老模式和現(xiàn)行政策，很難從根本上解決北京市機構養(yǎng)老床位供應嚴重不足問題。

傳統(tǒng)養(yǎng)老模式是家庭養(yǎng)老和政府民政部門舉辦的福利養(yǎng)老機構養(yǎng)老模式，近幾年雖然社會資金也在舉辦養(yǎng)老院、養(yǎng)老公寓等，但由于政策、社會環(huán)境等問題，發(fā)展緩慢、問題多多。因此，急需探索新的養(yǎng)老模式，尋求新的解決老齡化社會問題的新路子！

3）、“政府出地、企業(yè)出資、民政監(jiān)管”建設養(yǎng)老中心模式和“品牌化運營、親情化服務”的管理模式，是破解目前主要靠北京市機構養(yǎng)老、養(yǎng)老床位缺口巨大的難題，也是動員社會資金、社會力量辦養(yǎng)老機構的新路子。

老年公寓的建設是一個投資大、短期經(jīng)濟效益差且投資回報期長的

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浩大工程。第一、老年公寓項目是公益性項目，不能作為住宅出售，項目建設企業(yè)資金壓力較大；第二、老年公寓項目一般容積率低，需要占用大量土地；第三、老年公寓設施的建設也將增大建設成本；第四、老年公寓項目床位收費一般較低、實現(xiàn)利潤的方式較窄，經(jīng)營壓力較大。因此，北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)政府聯(lián)合北京華川卓越投資有限公司和深圳中成天鴻投資發(fā)展有限公司，經(jīng)過長時間的市場調(diào)查與可行性研究，提出“政府出地、企業(yè)出資、民政監(jiān)管”建設養(yǎng)老中心模式和“品牌化運營、親情化服務”的管理模式，是破解目前主要靠北京市機構養(yǎng)老、致使養(yǎng)老床位缺口巨大的難題，也是動員社會資金、社會力量辦養(yǎng)老機構的新路子。該模式的具體特點是：

A、能夠解決新建養(yǎng)老機構的占地問題

今后幾年，北京市每年需要解決的養(yǎng)老床位都在10多萬個。新建養(yǎng)老機構需要占用大量土地。一方面，利用商業(yè)用地建設老年公寓已不可行：2010年，北京市土地市場成交的平均價格近8000元/平方米。如此高的土地成本，加上高昂的建設成本，將導致老年公寓床位費很高，致使多數(shù)老年人無力支付，最終降低項目的社會效益。另一方面，可用建設用地越來越少，而占用耕地建設老年公寓更不可行。

北京市目前有大量的綠化隔離帶。海淀區(qū)東升鄉(xiāng)綠化隔離帶總面積就有5800畝。按照北京市《關于加快本市綠化隔離地區(qū)建設暫行辦法》（京政辦發(fā)[2000]20號）文件規(guī)定，綠化隔離帶可按總面積的3-5%用作文化體育產(chǎn)業(yè)園、都市農(nóng)業(yè)觀光園、特色林、圃地等綠色產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)。海淀區(qū)東升鄉(xiāng)經(jīng)批準已將其中的3%用作“天地鄰楓”休閑公園等綠色產(chǎn)

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業(yè)項目開發(fā)，還有2%即約120畝綠化隔離帶土地可用于養(yǎng)老中心項目的建設開發(fā)。東升鄉(xiāng)與有關單位達成共識：在該鄉(xiāng)馬坊村劃撥全鄉(xiāng)2%的綠化土地（即約120畝）用作養(yǎng)老中心的開發(fā)建設試點，以實現(xiàn)北京市政府制定的“綠化達標、環(huán)境優(yōu)美、秩序良好、經(jīng)濟繁榮、農(nóng)民致富”的總體目標。

B、在綠化隔離帶內(nèi)建設開發(fā)老年公寓的優(yōu)勢

在綠化隔離帶內(nèi)建設開發(fā)老年公寓具有明顯的優(yōu)勢。一是利用綠化隔離帶已經(jīng)形成的優(yōu)美環(huán)境開發(fā)老年公寓，可以做到土地資源利用最大化，生態(tài)成果合理化；二是可以減少建設成本，最終降低床位費用，讓大多數(shù)老年人可以接受并入住，最大化實現(xiàn)養(yǎng)老機構的社會效益。三是老年公寓等養(yǎng)老機構綠化率都在60%以上，且對綠化植被的日常維護更加重視，這對實行隔離帶綠化指標的貢獻也較大。

按照初步設想，該項目總投資約5億元，全部由有關企業(yè)投入；建設用地總面積約80000㎡，全部由東升鄉(xiāng)提供，綠化率60%，總建筑面積約64000㎡，容積率0.8，建筑物高度全部控制在兩層以下。項目包括：老年活動中心，醫(yī)療康復中心，文化娛樂中心，老年健身中心，養(yǎng)老服務從業(yè)培訓中心，餐飲、購物、辦公服務中心，老年大學、老年藝術團、圖書室及學習中心，并配套提供餐廳、煎藥房，室外廣場、綠地、廊亭、門球場、種植場等。本項目完成后，可解決1600個養(yǎng)老床位，人均居住面積約40㎡，可以為東升鄉(xiāng)增加400-600個就業(yè)崗位。

C、建設老年公寓的新模式

如果上級政府能夠批準，本項目擬采用“政府以土地入股，企業(yè)以

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資金入股，共同建設開發(fā)，共同經(jīng)營管理”的股份制方式進行項目建設和運營，打造一個北京市乃至全國有名的老年公寓項目。股份制經(jīng)營方式可以發(fā)揮企業(yè)的積極性，并引進先進的經(jīng)營管理理念，創(chuàng)造一個舒適祥和的居住環(huán)境，也為北京市養(yǎng)老機構乃至全國提升層次提供樣板示范工程，為破解北京市機構養(yǎng)老難題提供經(jīng)驗。同時可以為所屬地區(qū)提供大量的就業(yè)崗位，可謂一舉多得。

項目運營之后，其全部服務要努力營造充滿著家庭親情、鄰里親情、物業(yè)服務親情三位一體的氛圍，用親情化的服務做到讓老年人滿意、使子女放心。在經(jīng)營管理上，實行“股份化、市場化、專業(yè)化、社會化”的“四化”運作模式，同時自覺接受北京市民政局或海淀區(qū)民政局的行業(yè)管理及監(jiān)督與指導。

D、這種模式亟需得到黨和政府高層領導的支持！

解決老齡化社會問題，需要得到全社會的支持，更需要得到黨和政府高層領導的重視和支持！如利用綠化隔離帶的綠地，按一定比例來建設老年公寓項目，雖然符合國家和北京市有關政策和規(guī)定，有明顯的社會效益，但由于牽扯方方面面的利益，實施起來困難重重，如果沒有高層領導的重視和支持，很難能夠?qū)嵤?/p>

二）建設條件

1、項目前期選址

北京市是我國首都，世界著名的歷史文化古城。而海淀區(qū)，科技實力強，高等教育發(fā)達，是北京市也是全國科研教育和高新技術產(chǎn)業(yè)的重要基地和龍頭地區(qū)。海淀區(qū)聚集了高等教育和科研機構超過300家，擁有院士、教授等老年高級知識分子超過10萬人，他們迫切希望能住進適

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合他們的“環(huán)境優(yōu)美、服務貼心、老有所為”的老年公寓。又由于他們的支付能力較強，對養(yǎng)老中心的需求更加強烈。因此，按照市場化的模式，由東升鄉(xiāng)政府牽頭，組織企業(yè)（目前已有北京華川卓越投資有限公司、深圳中成天鴻投資發(fā)展有限公司愿意并有投資實力）投入資金，在東升鄉(xiāng)建設小清河養(yǎng)老中心項目，重點為海淀區(qū)及其周邊的老年知識分子服務，同時面向全社會、為所有能力入住的老年人群服務。

2、擬建項目環(huán)境條件

項目建設地為北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)馬坊村，位于北京市北部的五環(huán)外，南臨小清河及奧林匹克森林公園，北、東依清水灣高爾夫球場，西靠黑泉路。離北京市急救中心不到3公里。由于植被良好，項目區(qū)內(nèi)的空氣清新和含氧度高，屬于天然的“氧吧”地。另外，項目建設地內(nèi)，擁有一條天然河流—小清河，常年流水不斷，為建設人工湖和人工池塘提供了用之不盡的水資源。

正是在上列歷史背景和優(yōu)良的自然環(huán)境條件下，我們擬以專家、學者、高級知識分子老齡人為服務對象，以滿足老齡人吃、住、娛樂、鍛煉“四位一體”為建設內(nèi)容，建立一座服務門類齊全、新型、綠色的現(xiàn)代養(yǎng)老中心。

二、基本理念及實現(xiàn)方式

我國是一個歷史悠久和擁有現(xiàn)代文明的社會主義大家庭式國家，中華民族幾千年來一直傳承著尊老、愛老、助老、養(yǎng)老的社會道德觀，這也成為建立養(yǎng)老中心的宗旨。為此，本項目建設遵循高定位、高標準的要求，以實現(xiàn)“家庭化、賓館化、人性化、專業(yè)化、系統(tǒng)化、現(xiàn)代化"為建設目標，不斷提高入住老人的生存質(zhì)量、生活質(zhì)量、生命質(zhì)量和養(yǎng)老服務四項標準，真正做到七老: 老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂,老有所終;同時樹立和實現(xiàn)“老人滿意、親屬

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滿意、服務人員滿意、政府滿意”的全新服務理念。其具體方式有：

1、規(guī)劃設計理念--共融相生

項目園林景觀和建筑體布局，本著養(yǎng)老中心與綠化隔離帶共融相生的宗旨，注重景觀環(huán)境空間的協(xié)調(diào)與建筑群體合理分布。各分區(qū)環(huán)境獨自構建自身特色及相應主題，項目建設地豐富的水資源系最為優(yōu)良的自然環(huán)境，擬用帶狀湖泊與弧形林蔭道串聯(lián)及融為一體，并將自然河水引入各居住地，建造起小型荷塘、噴泉、瀑布等一系列水景觀及與之配套的花木植物，以形成臨水而居和一步一景的良好氛圍。同時注意整體空間連貫性，營造出功能性與多樣性兼?zhèn)涞木坝^特色和人工雕塑與自然野趣并蓄兼收的景觀效果。其次，建筑體采用仿古風格，材料以天然木材和石材為主，使建筑物與園林景觀融合一體，與周邊綠化隔離帶合而為一，以達到物景合一、共融相生的效果。

本項目的建設，由于容積率低，綠化率高達60%，項目建成后，樹木長大，樹冠將遮蔽大部分建筑物，綠化率將超過80%。這樣，不但不會減少綠化隔離帶的面積，破壞綠化隔離帶的整體功能，反之能與綠化隔離帶共生共景，相互輝映，成為綠隔中的明珠與亮麗景觀。

2、項目建設--高定位

養(yǎng)老中心系以海淀區(qū)、中央部委、科研院所、院校系統(tǒng)退休或退而不休的高級知識分子及老齡企業(yè)家為目標客戶，為達到和滿足該層次人員養(yǎng)老生活標準，本養(yǎng)老中心建設，擬依托奧林匹克森林公園及清水灣高爾夫球場茂密的森林植被和流量較大及常流不斷的小清河水，再造湖光山色、相互輝映的綠色景觀，各建筑物以簡潔優(yōu)雅為基調(diào)，分布于湖邊四周并與周邊景觀融為一體，據(jù)以達到高起點、高規(guī)格、高標準之協(xié)調(diào)和諧的建設目標。

3、項目功能--全方位服務

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根據(jù)高層次退休老人的消費需求特點，擬建養(yǎng)老中心系以多功能全方位服務為著眼點，切實抓好六大功能區(qū)的建設：

⑴ 養(yǎng)老公寓和康復公寓區(qū)：力求舒適寬敞檔次高。建筑物以兩層連體小公寓為主體，其中小公寓人均面積為30-50平方米，以建設成為舒適寬敞的良好居家地。

(2)餐飲區(qū)：突出綠色食品與便捷。項目建設區(qū)內(nèi)，擬建立老年人喜好的綠色蔬菜和果樹的種植基地，專供入駐者日常種植、觀賞和食用。其次，建設公共食堂，以滿足老年人集中就餐。

(3)休閑娛樂區(qū)：講究多樣化。擬建歌舞廳、KTV、棋牌室、茶莊和釣魚城。

(4)文化教育區(qū)：開設老年大學、圖書館、書法室。

(5)體育健身區(qū)：擬建體育設施有籃球場、網(wǎng)球場、門球場、羽毛球場、臺球館、乒乓球館、保齡球館、健身房、游泳池等體育設施。

(6)醫(yī)療保健區(qū)：擬與北京重點醫(yī)院商定和承辦開設專家醫(yī)院，建洗腳房、按摩室、推拿室、針灸室、桑拿室等醫(yī)療保健設施。

(7)兒童樂園:考慮到本項目面向北京市高端老年人士,他們在養(yǎng)老期間晚輩來探望者眾多,擬建設兒童樂園.三、養(yǎng)老中心建設方案

l、總體規(guī)劃

本養(yǎng)老中心項目擬建設為高規(guī)格、低密度、中型的現(xiàn)代、綠色養(yǎng)老中心。充分利用周邊的綠化環(huán)境，把養(yǎng)殖、種植基地放在與本項目緊密相連、實為一體的占地達550畝的公園內(nèi)。這樣，本養(yǎng)老中心老人活動范圍就擴展到周邊公園、高爾夫球場、小清河岸的廣大地區(qū)。

2、項目地址及用地量

項目建設選址一一北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)馬坊村。該村有綠化隔離帶

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面積650畝土地，規(guī)劃為地區(qū)公園。本項目在該650畝土地中，占用其中的120畝土地，建設低密度的養(yǎng)老中心。具體位置擬選在該塊土地的東南角，與小清河及清水灣高爾夫球場相連。具體分布為：以72畝興建綠色景觀、人工湖泊、小型荷塘、道路等用地；其余48畝興建養(yǎng)老中心公寓、食堂、衛(wèi)生保健、休閑娛樂、體育健身等建筑物。

3、建設規(guī)模

建筑用地120畝，計劃容積率為0.8，綠化率60%，建筑總面積約為64000平方米，其中興建老年養(yǎng)老公寓59000平方米(可居住人口為1600人，人均37平方米)；建食堂等公共建筑面積5000平方米（其中部分公共設施放在不占容積率的地下一層）；在臨近公園和綠地、水面中進行種植和養(yǎng)殖,做到部分魚肉蔬菜自給。

4、項目總投資及構成

經(jīng)調(diào)查和測算，本養(yǎng)老中心的建設期為2年，總投資5億元。主要構成如下：

(1)建筑物投資總額為20000萬元。本項目建筑物中的養(yǎng)老公寓、醫(yī)院、健體中心、食堂等建筑物全部為兩層樓房，以及部分平房和一層地下室。由于建筑物層低，根據(jù)現(xiàn)行同類建筑和裝修的造價，全部建筑物的平均造價為3000元／m2。

(2)“七通一平”投資額6000萬元。雖然項目建設地址位于公路旁，但建筑物布局較為分散，按養(yǎng)老中心內(nèi)公路和林蔭道計劃長度測算，道路投資約1800萬元；其余水、電、氣、閉路電視、電話、網(wǎng)絡預計為3000萬元；平基工程計劃為1200萬元。

(3)稅費、管理費及其它費用為2600萬元。由于國家和北京市對建立養(yǎng)老中心給予了眾多優(yōu)惠政策，此類費用較一般建筑低，故本次亦按享受相關優(yōu)惠政策進行測算。

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⑷ 綠化景觀及醫(yī)療體育設施投資10700萬元。其中：綠化投資1200萬元：為使本養(yǎng)老中心與周邊綠化帶融為一體，擬購置樹木(含果樹)和花草，以形成風景秀麗的大花園；景觀投資2700萬元：擬建30畝水面的人工湖和5個0.65畝水面的荷塘和在小區(qū)綠地建設雕塑品及人造假山；醫(yī)院設施5000萬元；戶外體育設施1800萬元。

(5)購置費3000萬元。這包括養(yǎng)老中心各服務部門所需器材、器具等。

(6)資金成本按建設期二年，年息6.5%計算為6500萬元。(7)不可見費用1200萬元。

5、投資資金來源

本項目投資來源由北京華川卓越投資有限公司、深圳中成天鴻投資發(fā)展有限公司全額投入。東升鄉(xiāng)已邀請上述計劃投資人，對擬建項目自然條件及周邊環(huán)境進行了現(xiàn)場考察；6月份，投資人組織專家組再次對項目進行了全面論證，已做出了投資5億元建立養(yǎng)老中心的決定。擬與東升鄉(xiāng)政府有關部門共同組建公司(擬命名為北京小清河養(yǎng)老中心管理有限公司)，負責管理和運營該養(yǎng)老中心。目前，東升鄉(xiāng)和投資人已確定了項目建設投資總額與各自占股比例，同時還就公司成立及資本金到位條件和時間等事項達成了一致，如本項目立項及用地審批能夠順利實現(xiàn)的條件下，投資人可在一個月內(nèi)將資金劃于指定賬戶上，即投資資金來源已全部落實。

四、項目預期效益

本養(yǎng)老中心建成后，可取得良好的社會效益和一定的經(jīng)濟效益。

1、社會效益

本項目社會效益主要體現(xiàn)在兩方面：

(1)促進區(qū)域經(jīng)濟增長。項目建設地屬于無經(jīng)濟收益的綠化隔離帶用

北京小清河養(yǎng)老中心項目可行性研究報告

地，村民失地后經(jīng)濟補償、就業(yè)等問題都給所在地政府帶來壓力。養(yǎng)老中心投入使用后，在不影響綠化隔離帶使用功能的前提下，使之產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，并形成本地區(qū)經(jīng)濟增長的刺激點。這表現(xiàn)在：一本項目規(guī)劃入駐老人數(shù)量為1600人，加上服務管理人員，常住人口將超過2100人。更為重要的是，本項目定位于退休群體中的高端消費群，乃非傳統(tǒng)政府福利院類的孤寡老人，進而入駐老人子女看望人次相對較多，且消費水平也較高。因此，在“人氣”聚集和高端消費人流多的條件下，可直接引動該區(qū)相關商業(yè)發(fā)展，特別是高端消費者通常是擁有高技能人或資本經(jīng)營者(老板)，當高端消費群聚集后，這對擴大該區(qū)知名度和招商引資等將產(chǎn)生一系列良好的伴生效應。另外，養(yǎng)老中心投資者乃是最發(fā)達地區(qū)商會組織的成員，倘若本項目能夠順利實施，也必然伴生關聯(lián)的示范效應，即這些潛在的有利因素，極可能轉(zhuǎn)化為推動北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)經(jīng)濟增長的生產(chǎn)要素，或牽引資本流入的因素。

2、可有效地增加村民收入

養(yǎng)老中心本身系勞動密集型的服務行業(yè)，根據(jù)項目規(guī)劃方案，當本項目建成投入使用后，可安置勞動力數(shù)量為500人（不包括保育員），其中蔬菜種植、果樹栽培、湖塘養(yǎng)殖、園林維護、食堂、清潔衛(wèi)生、保安等工作崗位500個。此類崗位系技術含量低和培訓期短的勞動崗位，可直接安置農(nóng)村剩余勞動力。如按每人月工資2000元計算，年收入達24000元。每年可為村民增加直接收入一千多萬元。

3、經(jīng)濟效益

養(yǎng)老中心建成后，可取得良好的經(jīng)濟效益。具體測算情況如下：(1)收入的測算。

養(yǎng)老中心設計入駐老人數(shù)量為1600人，根據(jù)穩(wěn)妥性測算原則(下同)，按90％的常住率計算為1440人。在收費價格方面，因養(yǎng)老中心系高品位和服務

北京小清河養(yǎng)老中心項目可行性研究報告

門類齊全的高檔生活區(qū)，每位入駐老人，應繳納房費（床位費）按3500元／月計算，42000元/年，全年為6048萬元；餐飲、商品銷售及其它收入預2000萬元；全年收入總額8048萬元。

(2)成本支出的測算。

養(yǎng)老中心年總成本支出為3913萬元，主要構成如下：

·工資性支出1200萬元。該項支出包括職工工資和國家規(guī)定的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)險、工傷險和生育險，從業(yè)人員每月按2000元／人計算，全年支出額為：

2000元／人×12×500人=1200萬元。

·飲食費用支出864萬元。由于養(yǎng)老中心建有蔬菜和果樹基地，加上人工湖和荷塘養(yǎng)魚，可減少大部分蔬菜成本和部分果品及購魚成本支出。根據(jù)老人飲食消費要求及特點，以及養(yǎng)老中心的自給情況，預計，每人飲食消費支出為500元／月，全年支出： 500元／月×12個月×1440人=864萬元

·日用品支出86.4萬元。養(yǎng)老中心建成后，老人生活日常用品消費，主要系床上用品更換和易耗品(香皂牙膏類)的補充，按照一般消費 量及水平，每人支出為：50元／月，全年支出： 50元／月×12個月×1440人=86.4萬元

·設備設施維修保養(yǎng)300萬元。養(yǎng)老中心使用的設備設施，屬于非易損類的設備設施，日常維護和維修量相對較少，每年按300萬元列支。

·管理費用支出1500萬元。管理費用項下包含建筑物和設備設施的折舊費、差旅費、招待費、辦公費用、財務費用、種植養(yǎng)殖成本及高管人員工資等支出項，其中折舊按5％的綜合折舊率計算，全年管理費支出額為1500萬元。

餐飲、商品經(jīng)營成本1500萬元。

北京小清河養(yǎng)老中心項目可行性研究報告

(3)經(jīng)營損益的測算。根據(jù)上列數(shù)據(jù)和北京市關于舉辦老年服務機構免交企業(yè)所得稅之規(guī)定，項目建成投入經(jīng)營的損益狀況如下：

總收人8048萬元一營業(yè)稅金額442.6萬元(8048萬元×0.055)一總成本5150.4萬元=利潤總額2455萬元。按總投資5億元計算,年投資收益率4.91%.4、綜合經(jīng)濟效益

為減少財務費用,降低投資方收回投資的年限,項目建成后,向部分高端老年人士長期出租部分老年公寓,出租價格按每年3萬元，出租期10到20年，平均15年，45萬元一個床位，可收回投資4到5億元, 如按30%的面積長期出租,一次性收入21600萬元，投資方收回投資的年限可降低到10年。

五、結(jié) 論

根據(jù)以上分析與測算，我們認為在北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)建立養(yǎng)老中心，有利于發(fā)揮該地區(qū)自然資源優(yōu)勢、有利于招商引資、有利于促進地區(qū)經(jīng)濟增長、有利于村民脫貧致富；投資人資本實力雄厚，資本來源業(yè)已落實、項目建設方案切實可行及社會經(jīng)濟效益良好。因此，本項目是可行的,是一個好項目!本項目在進行可行性研究的同時,得到了國家老齡委、中國老年協(xié)會、民政部、國家工商總局等有關部門和領導的指導指正和大力支持!特在此表示感謝!

北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)人民政府 北京華川卓越投資有限公司 深圳中成天鴻投資發(fā)展有限公司

二零一一年七月

第二篇：項目可研報告

項目可研報告

一、總

論

項目名稱：活性白土項目

建設規(guī)模：占地15000㎡。

建設內(nèi)容： 生產(chǎn)用房和配套設施建設，建筑面積約8000平方米。

注冊資金：300萬元

投資總額：500萬元

項目法人單位：金昌市坤鼎礦業(yè)有限責任公司

公司法人代表：王亞茹

聯(lián)系地址：金昌市北京路

1.1建設單位基本情況

本項目由金昌市坤鼎礦業(yè)有限責任公司作為項目法人負責實施。金昌市坤鼎礦業(yè)有限責任公司從外引進技術、招商進資500萬元。

1.2可行性研究報告編制依據(jù)

編制可行性研究報告的主要依據(jù)如下：

1、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南》，國家發(fā)改委、科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布；

2、《南京市城市總體規(guī)劃（1991—2010年）》，南京市規(guī)劃局編；

3、《南京市沿江開發(fā)總體規(guī)劃》（征求意見稿），南京市發(fā)展計劃委員會編；

4、南京雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資指南；

1.3項目提出的理由

本項目是集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的高新技術、高附加值產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)導向，也符合雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的總體規(guī)劃。

1.4項目概況

1.4.1擬建地點

該項目位于南京雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，園區(qū)地處長江之濱、205國道、寧馬高速橫貫南北，距南京市十公里，距南京繞城公路、三橋、寧蕪公路、板橋汽渡均在兩公里以內(nèi)。規(guī)劃中的滬寧高速鐵路以及江底隧道將與江北沿江開發(fā)區(qū)相連，所有交通設施建成后該地區(qū)將形成為一個水陸交通暢通、四通八達的大區(qū)域。

1.4.2建設內(nèi)容與規(guī)模

項目規(guī)劃總用地面積約24畝，目前場地內(nèi)的“七通一平”已基本完成。項目主要建設內(nèi)容為生產(chǎn)用房及配套設施。擬建生產(chǎn)用房12100平方米，辦公及附屬配套設施900平方米，總建筑面積13000平方米。

1.4.3項目總投資及效益情況

（1）本項目注冊資金為1000萬元。

（2）本項目總投資6000萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額為4500萬元，流動資金總額1500萬元。

（3）資金來源：部分來源于企業(yè)自有,部分貸款。

（4）該項目總投資為6000萬元。2006年試生產(chǎn)，產(chǎn)值25000萬元,利稅2680萬元,稅收1565萬元；2007年生產(chǎn)產(chǎn)值25000萬元,利稅2680萬元,稅收1565萬元；2008年正式投產(chǎn),產(chǎn)值50000萬元,利稅5380萬元,稅收3150萬元。該項目投資利稅率為50.65%，投資利潤率為34％，投資回收期3.1年。

1.4.4主要技術經(jīng)濟指標表 財務內(nèi)部收益率（稅前）

52% 財務凈現(xiàn)值（i=5.85%）（稅前）

13276.4萬元

靜態(tài)投資回收期（稅前）

2.8年

動態(tài)投資回收期（稅前）

2.9年

財務內(nèi)部收益率（稅后）

35% 財務凈現(xiàn)值（i=5.5%）（稅后）

9667.4萬元

靜態(tài)投資回收期（稅后）

3年

動態(tài)投資回收期（稅后）

3.1年

投資利潤率

34% 投資利稅率

50.65% 1.4.5 項目綜合研究結(jié)論

本項目建設是符合國家產(chǎn)業(yè)導向的高附加值環(huán)保型產(chǎn)業(yè)，符合“低能耗、無污染、高附加值”的特點，投資回收期短，是省市鼓勵和支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。項目技術達到國際先進水平，批量生產(chǎn)后具有廣闊的市場前景。項目建設對加快推進城市化進程，促進我市的經(jīng)濟建設，培育有條件的企業(yè)進入國際資本市場是非常必要。

二、項目建設必要性

2.1建設的必要性：

1、該項目屬高新技術產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)導向，是省市重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。

2、項目建設符合雨花臺區(qū)的建設思路和雨花開發(fā)區(qū)的總體規(guī)劃。

3、項目建設是企業(yè)自身發(fā)展的需要。

4、項目建設對改善周圍環(huán)境和提升開發(fā)區(qū)整體形象具有重要作用。

三、項目背景

3.1南京市經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

南京是中國七大古都之一，有“江南佳麗地，金陵帝王都”的美譽。自公元229年東吳建都南京始，南京曾十次成為首都，留下了燦爛的歷史文物遺存，是中國著名的歷史文化名城，在海內(nèi)外享有較高的知名度。今天的南京，是中國經(jīng)濟發(fā)達省份江蘇省的省會，華東地區(qū)的中心城市之一，在全國宏觀生產(chǎn)力布局中居于重要地位。南京總面積6597平方公里，占江蘇省的6.4%。下轄11區(qū)2縣，全市總?cè)丝?40萬，其中戶籍人口563萬。南京是中國重要的綜合性工業(yè)生產(chǎn)基地，華東地區(qū)重要的交通、通訊樞紐，長江流域重要的商品集散地，全國四大科研教育中心城市，在華東地區(qū)及長江流域具有重要地位，形成了四大優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在：

（1）區(qū)位優(yōu)勢： 南京位于我國沿長江、東部沿?！癟”型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略帶結(jié)合部，是長江三角洲與中西部地區(qū)的交接點。南京是長江三角洲區(qū)域西部重要的樞紐城市，緊鄰中國最大的經(jīng)濟、金融中心上海，對該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展起著輔助和支撐點的作用，具有沿江、近海的區(qū)位優(yōu)勢和較強的經(jīng)濟輻射能力和吸引力，具有加速經(jīng)濟國際化的有利條件。從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展看，南京市所處的區(qū)域正是東部現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟和西部傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的交接地帶。這種臨界性意味著南京是多種類型的經(jīng)濟、技術和信息復雜交匯的地域，這里所蘊涵的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展機會，將會比南部臨近上海的蘇錫常地區(qū)多。南京的發(fā)展也得益于這種自然的和經(jīng)濟上的區(qū)位優(yōu)勢，承東起西，形成獨具南京特點的發(fā)展特色。（2）交通優(yōu)勢

南京是華東地區(qū)唯一的鐵路、公路、水運、航空和管道五種運輸方式齊全的綜合性交通樞紐。南京港是遠東內(nèi)河第一大港；津浦、滬寧、寧銅3條鐵路干線在這里交匯，成為連接華中、華東、華北的重要鐵路樞紐；南京祿口國際機場是現(xiàn)代化的大型國際航空港；以滬寧、寧合、寧馬、寧連高速公路為骨架的對外公路四通八達，市區(qū)道路形成“經(jīng)五緯八”路網(wǎng)；南京是中國八大通訊樞紐城市之一，是中國第一個實現(xiàn)程控化的省會城市，各種現(xiàn)代化通信方式齊全。目前南京已經(jīng)形成功能齊全、協(xié)調(diào)互補的現(xiàn)代化綜合通訊運輸體系。多種通訊運輸方式綜合利用和協(xié)調(diào)發(fā)展是世界各國的共同趨勢，南京市將充分利用不同通訊運輸方式之間的合作分工和協(xié)作，來促進現(xiàn)代化建設的發(fā)展。通過規(guī)劃，未來南京市將形成“十一線兩環(huán)六通道”的高速公路網(wǎng)、“十線匯集”的華東鐵路樞紐、國內(nèi)最大的現(xiàn)代化內(nèi)河港、華東第二大國際航空港以及魯寧和沿海兩條輸油管道。

（3）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 南京是中國東部地區(qū)重要的綜合性工業(yè)基地，與周邊城市相比一個明顯的比較優(yōu)勢就是地方主導產(chǎn)業(yè)突出，目前全市已形成以石油化工、車輛制造、電子信息等三大支柱產(chǎn)業(yè)為主導、以生物醫(yī)藥、機械裝備、鋼鐵冶煉、食品加工、紡織服裝及新型建材六個行業(yè)為重點，擁有36個工業(yè)行業(yè)、200多個工業(yè)門類、2000多個大類產(chǎn)品的綜合性工業(yè)體系。電子工業(yè)、石化工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均居中國城市第二位。南京市以強化第一產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化第二產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)為主積極進行了產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，經(jīng)過多年的發(fā)展演變，其一、二、三產(chǎn)業(yè)的比例已由1978年的12.5:67.5:20.0，調(diào)整為2004年的4.1:51:44.9.2004年，南京市經(jīng)濟快速增長，總量實現(xiàn)歷史性突破。全年生產(chǎn)總值為1910億元，按可比價格計算，比上年增長17.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值70億元，增長5.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1005億元，增長20.7%第三產(chǎn)業(yè)增加值835億元，增長14.9%，全市人均生產(chǎn)總值27283元，比上年增長13.1%。財政收入403.65億元，比上年同口徑增長27.6%；工業(yè)增加值達到659.4億元，比上年增長18.4%；全社會固定資產(chǎn)投資1200億元，比上年增長26%；全年新培育高新技術企業(yè)110家，高新技術產(chǎn)業(yè)銷售收入604.98億元。南京目前共吸引70多個國家（地區(qū)）7203個項目來寧投資。2004年合同利用外資45.2億美元，比上年增長12.6%，外商直接投資25.7億美元，比上年增長27.2%。除國家各專業(yè)銀行以外，全國性或地區(qū)性商業(yè)銀行紛紛落戶南京，目前擁有銀行營業(yè)機構1000多家，商業(yè)設施逐步完善，初步形成了大商業(yè)、大流通、大市場的格局，現(xiàn)已擁有各類商業(yè)服務網(wǎng)點7萬多個，各類市場550多個，成為長江流域金融、商貿(mào)、流通四大中心之一。

（4）人才和科研優(yōu)勢 南京教育、科研水平僅次于北京、上海居全國第三位。目前擁有各類高等院校37年（不含部隊院校），以南京大學、東南大學為首的一批高校的科研實力在全國名列前茅。有各類科研機構742家，其中國骨干一流研究中心和實驗室100多家，包括國家重點實驗室18個，國家專業(yè)實驗室5個，國家工程技術研究中心7個。每年申報重大科技成果800多項，專利申請量1300多件。擁有兩院院士65人，各類科研技術人員60萬人，在校大學生31.66萬人，每年向社會輸送10萬名大學畢業(yè)生，為南京建設與發(fā)展提供了豐富的人才資源。目前，南京科技人才優(yōu)勢已經(jīng)成為吸引外商投資、吸引國內(nèi)外優(yōu)秀人才的重要條件。

3.2雨花臺區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

雨花臺區(qū)座落在六朝古都南京的西南郊，地理坐標為東經(jīng)118o，北緯32o，是金陵的“南大門”。氣候?qū)俦眮啛釢駶櫄夂?，四季分明，日照充足，無霜期230天，年平均氣溫15.3℃，年平均降水量1033毫米。面積近134平方公里，轄7個街道辦事處和雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，人口18.5萬。雨花臺區(qū)氣候宜人，土地肥沃，風景秀麗，故名雨花臺；在金陵四十八景之中，雨花臺區(qū)占有十景。著名的雨花臺烈士陵園、菊花臺、龍泉寺、渤泥國王墓、將軍山位于本區(qū)境內(nèi)。區(qū)內(nèi)基礎設施建設健全，水、陸、空交通發(fā)達，投資環(huán)境十分優(yōu)越。區(qū)政府距市中心僅3公里，距長江最大的內(nèi)河外貿(mào)港——新生圩港8公里，距新建的祿口國際機場10公里；北依浩蕩長江，南有秦淮新河；寧蕪鐵路穿區(qū)而過；寧蕪、寧丹、寧溧、寧馬、繞城、中山南路、新機場路、緯八路、緯九路等十條干道貫穿全境；南京地鐵總站、長江三橋、賽虹橋立交已全部竣工、規(guī)劃中的火車南站也即將開工,建設中的京滬高速鐵路穿越我區(qū)。全區(qū)水、電、氣管網(wǎng)發(fā)達，供應充足，通村通廠，使用便捷。近年來，雨花臺區(qū)以“郊區(qū)城市化，經(jīng)濟效益化”作為戰(zhàn)略取向，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、城市建設和社會事業(yè)上有了長足的發(fā)展。2004年，全區(qū)完成國內(nèi)生產(chǎn)總值64.13億元，財政收入8.58億元。工業(yè)經(jīng)濟是雨花臺區(qū)的主導產(chǎn)業(yè)。全區(qū)擁有雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、鐵心橋生態(tài)科技創(chuàng)業(yè)園、寧南高科技研發(fā)區(qū)等園區(qū)。形成了鋼鐵、汽車制造、能源、科技研發(fā)四大支柱產(chǎn)業(yè)，其中鋼鐵年產(chǎn)1200萬噸，汽車年產(chǎn)6萬輛。經(jīng)過多年的改制，目前全區(qū)工業(yè)企業(yè)主要以民營和三資企業(yè)為主，重點企業(yè)主要有：中興通訊南京研發(fā)中心、春蘭汽車制造公司等。雨花臺區(qū)還十分注重加強軟環(huán)境建設，雨花臺區(qū)今年提出了“二次創(chuàng)業(yè)”的口號，區(qū)委、區(qū)政府確定了新的工作重心，就是一切工作以營造環(huán)境為出發(fā)點，塑造“服務型”政府形象，為企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集聚創(chuàng)造最佳的發(fā)展環(huán)境。制定出臺了重點企業(yè)實行重點保護、重點服務的政策，每年排出重點納稅企業(yè)，實行掛牌保護。在招商引資上雨花臺區(qū)組建了以專職招商隊伍、招商顧問和經(jīng)紀人為主的三個層次的招商圈，出臺了招商引資獎勵辦法，對項目引薦人進行重獎。同時雨花臺區(qū)加快審批制度改革，成立了“一站式”服務的招商中心和企業(yè)服務中心，增強項目審批的透明度，提高辦事效率，進一步營造“親商、安商、富商”的良好氛圍。

3.3南京雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀

雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)辦于2000年，位居南京主城西南部，面積28平方公里。北起秦淮新河，南至梅山，東起寧蕪公路，西至長江，與南京新城----河西新區(qū)緊密相連，是南京距主城最近的開發(fā)區(qū)。規(guī)劃人口35萬，面積60平方公里的板橋新城建設，為雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的發(fā)展提供了新的契機。開發(fā)區(qū)區(qū)位優(yōu)勢突出，交通十分便捷。南京長江三橋、南京公路一環(huán)、二環(huán)、寧馬高速公路、寧蕪公路、寧蕪鐵路、以及即將開工建設的京滬高速鐵路穿區(qū)而過。是南京對外通往皖北、皖南、蘇北等地區(qū)的重要門戶。開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)布局合理，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出。是南京河西新區(qū)、板橋新城重要的產(chǎn)業(yè)服務基地，華東地區(qū)乃至全國重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地、物流基地。開發(fā)區(qū)重點建設三大園區(qū)： 工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)，建設汽車制造、鋼鐵冶金、電力能源、綜合加工四大產(chǎn)業(yè)基地； 現(xiàn)代物流園區(qū)，引進以信息技術為平臺，集“商品交易、產(chǎn)品配送、多式聯(lián)運、現(xiàn)代倉儲”于一體的現(xiàn)代綜合性物流企業(yè)；人居森林區(qū)，崇尚自然，以人為本，開發(fā)建設以旅游度假、休閑娛樂、高檔居住為主題的城市生態(tài)公園。開發(fā)區(qū)崇尚“科技、開放、親商”的開發(fā)理念，注重營造投資環(huán)境，已建成一期８平方公里七通一平的基礎設施。區(qū)內(nèi)已經(jīng)建成和即將建成的蘇源熱電廠、梅山煤氣、寶鋼梅山鋼鐵等大型基礎材料基地，為入園項目提供廉價的電、氣和鋼鐵。雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)將是雨花臺區(qū)最主要的經(jīng)濟增長點和對外開放窗口。

3.4 項目背景

本項目依托雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，建設一個以不銹鋼制品為主的生產(chǎn)、加工、銷售企業(yè)。企業(yè)建成后滿足相關行業(yè)不斷增加的需求，同時也使企業(yè)在發(fā)展水平和生產(chǎn)規(guī)模上走上一個飛躍發(fā)展的新平臺,該項目即是在此背景下提出的。

四、市場分析

4.1市場預測

本項目建成后主要是不銹鋼制品的生產(chǎn)、加工、銷售。主要包括以下幾個方面：

一、各種不銹鋼面板，包括磨砂、鏡面、鈦金、各式花紋面等多系列多個品種。產(chǎn)品結(jié)構精巧、工藝先進、功能齊全、價格合理、裝潢考究；產(chǎn)品既吸取國際先進設計理念，又符合中國傳統(tǒng)審美要求，廣泛應用于建筑、裝飾、食品、醫(yī)藥、化工等多種行業(yè)。

二、各種規(guī)格的不銹鋼板材開平，公司自主開發(fā)、研制了具有行業(yè)領先水平的新工藝、新設備，對原材料進行特殊結(jié)構加工，能夠滿足各種行業(yè)的不同特殊需求。建成投產(chǎn)后是南京市唯一一家具有此生產(chǎn)能力的企業(yè)。

三、不銹鋼制槽鋼、工字鋼、扁鋼、角鋼的生產(chǎn)。該產(chǎn)品主要應用于油田、電廠、造船廠等大型重工業(yè)，其中不銹鋼制槽鋼、工字鋼目前完全依賴于進口，價格昂貴。公司在吸收國外先進技術的基礎上，自主開發(fā)、研制了填補國內(nèi)空白的不銹鋼制槽鋼、工字鋼生產(chǎn)新技術，產(chǎn)品在質(zhì)量上優(yōu)于國外同類產(chǎn)品，而價格低30%以上，建成投產(chǎn)后是國類唯一一家具有此生產(chǎn)能力的企業(yè)，具有廣闊的市場前景。公司通過引進先進技術及設備,招聘專業(yè)人才,利用科技手段,自主研發(fā),建設一個有較高生產(chǎn)能力,較大生產(chǎn)規(guī)模,更具有專業(yè)水平的生產(chǎn)流水線的生產(chǎn)企業(yè).4.2研究工作依據(jù)

該項目可行性研究依據(jù)主要是以市場調(diào)查結(jié)果為主，結(jié)合國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策，全面深刻地研究該項目的市場前景、經(jīng)濟效益和與之相關的一系列問題。

五、建設規(guī)模

5.1 建設規(guī)模

項目規(guī)劃總用地面積約24畝，目前場地內(nèi)的“七通一平”已基本完成。項目主要建設內(nèi)容為生產(chǎn)用房及配套設施，擬建生產(chǎn)用房、配套設施13000平方米。

1、征用土地：24畝

240萬元

2、生產(chǎn)用房、配套設施：

2460萬

(1)生產(chǎn)用房12100平方米

1210萬元

（2）辦公及生活、附屬用房900平方米

90萬

（3）道路、綠化及其它

1160萬元

3、設備：

1800萬

4、流動資金 ：

1500萬

合計：6000萬

六、項目選址

6.1建設地區(qū)的選擇

該項目廠址的選擇符合行業(yè)布局和國土開發(fā)整治規(guī)劃，地處原料資源豐富、交通發(fā)達和具有良好投資環(huán)境和公共政策的雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。該園區(qū)占地面積12平方公里，是以高科技產(chǎn)業(yè)為主，集工業(yè)、商貿(mào)、倉儲、碼頭運輸為一體的功能完備、設施齊全的工業(yè)園區(qū)，是南京西部重點工業(yè)園區(qū)。該工業(yè)園區(qū)在繞城公路以外，擺脫了城區(qū)規(guī)劃的制約，又緊連市區(qū)，保持著近郊區(qū)位的優(yōu)勢，同時具有與其它開發(fā)區(qū)同等優(yōu)惠的招商政策，并提供“一站式”的前期服務。園區(qū)內(nèi)土地平坦，基礎設施條件較好。一期已啟動面積6000畝，已完成基礎設施投入數(shù)億元，建有日供水能力2萬噸的自來水廠一座，35千伏的變電所兩座，總長10多公里的水泥干道兩條，4萬門程控直撥電話已開通使用。選擇在該園區(qū)內(nèi)興建該項目，在行業(yè)政策上是正確的、技術上是可行的、經(jīng)濟上是合理的。

6.2廠址選擇

結(jié)合該項目的生產(chǎn)工藝，綜合考慮各方面的因素，根據(jù)園區(qū)的規(guī)劃要求和企業(yè)自身的特點，經(jīng)過現(xiàn)場勘察，公司決定在雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)征用24畝土地用于興建該項目的生產(chǎn)基地。該地塊地勢平坦，只需要稍加平整就可以進場施工，沒有要拆遷的房屋和其他建筑設施，四周均為其他企業(yè)的預留用地，周圍道路已開通，用水、用電設施正在鋪設中。該地塊土地購置費用經(jīng)濟合算，無拆遷、場地整治（進場前由開發(fā)區(qū)負責七通一平）、青苗補償以及土方處理等費用。無須另外興建取水、防洪、排污設施。

七、工程建設方案

7.1項目工程建設方案與項目建設形象進度

根據(jù)該項目的投資計劃，初步計劃在2006年3月完成一期6000平方米生產(chǎn)及配套設施建設，2006年8月完成二期7000平方米生產(chǎn)及配套設施建設，項目具體計劃時間見下表：

項目名稱 計劃開始時間 計劃結(jié)束時間 備注

立項申請報告及批復 / /

可行性研究報告書及批復 2005年9月初 2005年10月初

總平面布置方案 2005年10月初 2005年10月中旬

場地地質(zhì)勘察，建筑施工圖設計 2005年10月中旬2005年11月中旬

一期建設施工 2005年11月中旬2006年3月底 一期完工

二期建設施工 2006年4月 2006年8月底 二期完工

7.2 項目組成

該項目建設工程主要包括： 生產(chǎn)用房、辦公用房、輔助用房，公共設施配套、道路及排水、綠化、配電系統(tǒng)、供水、排水，投資2460萬元

7.3總平面布置及布置原則

根據(jù)用地規(guī)劃的要求和生產(chǎn)工藝、廠內(nèi)外交通運輸?shù)惹闆r，按場地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設計規(guī)范進行安排，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，讓總平面布置達到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便?？偲矫娌贾眠€考慮到了企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素，整個項目總平面布置如下圖：

7.4占地面積分析

遵循保護、開發(fā)土地資源、合理利用土地的方針，盡量少占耕地，根據(jù)該項目生產(chǎn)需要，估算占地面積如下表：

以上土地利用系數(shù)未考慮廠區(qū)內(nèi)道路及綠化的占地面積。7.5土建工程、建筑物的 建筑概況

7.6給排水工程

7.6.1給水系統(tǒng):

水源來自市政給水管網(wǎng)。從室外環(huán)狀給水管的不同方向引入二根管徑k200的進水管。生活、生產(chǎn)用水量約545Ⅱ13／d，生活、生產(chǎn)給水接自一根給水引入管并設水表計量每幢單體的給水引入管設水表計量。廠房、辦公樓生活、生產(chǎn)給水利用市政壓力直接供給。

生活間淋浴熱水采用分散布置的容積式電熱水器供應，容積式電熱水器就近設于生活間旁。茶水間設電開水爐供應開水。

7.6.2排水系統(tǒng)

生活、生產(chǎn)排水量約490IIl3／d。室內(nèi)生產(chǎn)、生活污水分流排出，其中生活排水污、廢合流，室外排水采用雨、污分流方式。生產(chǎn)廠房的生產(chǎn)廢水、廢液須經(jīng)污水處理設施處理達到國家有關排放標準后再排至室外污水管。每幢單體建筑污水經(jīng)室外污水管收集后排入市政 屋面雨水有組織排放。室內(nèi)外雨水量計算根據(jù)南京市暴雨強度公式，設計重現(xiàn)期采用3年?；赜晁占笈湃胧姓晁?。7.7供電工程

本項目估計用電量為650KW（生產(chǎn)、生活）,擬在場地西北角設置10KV變電所，由開發(fā)區(qū)電網(wǎng)引入。

7.8弱電工程：

7.8.1通信系統(tǒng)

本工程建立完備的通信系統(tǒng)。擬在辦公樓設置通信機房，由市電信局，引入通信電纜和光纜，在樓內(nèi)設一套數(shù)字程控電話交換機。在辦公室、科研樓、廠房、輔助用房等處設置電話終端。

7.8.2計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)

建立支持數(shù)字化信息管理系統(tǒng)的計算機網(wǎng)絡，擬在辦公樓設置計算機網(wǎng)絡中心。在辦公室、廠房等處設置計算機終端，以滿足業(yè)務、管理需要及實現(xiàn)辦公自動化系統(tǒng)的功能。

7.8.3綜合布線系統(tǒng)

本工程建立支持語音通信、計算機網(wǎng)絡與多媒體傳輸?shù)木C合布線系統(tǒng)。綜合布線建筑群子系統(tǒng)傳輸線纜采用多模光纜及電話電纜；垂直布線采用多模光纜和非屏蔽大對數(shù)銅纜；水平布線均采用超五類四對非屏蔽對絞電纜。設備總機房內(nèi)設總配線架，辦公樓每層設樓層配線架。廠房每單元預留20對通局話纜和八路四芯光纜到每層的配線箱。電話和數(shù)據(jù)終端均采用RJ45型模塊。

7.8.4有線電視系統(tǒng)

有線電視信號由市有線電視臺引入，同時，設置衛(wèi)星接收天線，用于接收相應的電視節(jié)目。采用雙向網(wǎng)絡傳輸技術，以分配分支方式設計。在辦公室、科研樓、廠房等處設置有線電視終端。

7.8.5安全防范系統(tǒng)

7.8.5.1保安監(jiān)視系統(tǒng)

為加強基地的安全保衛(wèi)和管理，在基地及各主要出入口、重要房間及電梯轎廂等處安裝攝像機進行監(jiān)控。

7.8.5.2防盜報警系統(tǒng)

在各主要出入口、重要房間(如財務、出納等)、重要機房等部位設置紅外線／微波報警器、門磁報警器、手動報警器等報警裝置。當有報警信號時，安保中心發(fā)出聲光報警，并自動調(diào)整相應部位的攝像機攝取該處圖像，以便后來取證。7.8.5.3電子巡更系統(tǒng)

在電梯廳、樓梯、走廊等場所設置巡更記錄點，通過保安人員不定時的巡更以保證基地安全。

7.8.5.4門禁—卡通管理系統(tǒng)

在主要出入口、重要房間、機房等處設置門禁系統(tǒng)，采用非接觸式智能卡，只有持有已授權智能卡的人員才能打開相應的電子門鎖。智能卡同時具有餐飲管理、考勤管理的功能，形成一卡通管理系統(tǒng)。

7.8.5.5公共廣播系統(tǒng)

在走廊、大廳、辦公室、廠房等場所設揚聲器。本系統(tǒng)平日播放有關工作、生活信息及背景音樂，當有火災及緊急情況時，自動或手動轉(zhuǎn)為播放緊急廣播。7.8.5.6火災自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)

本工程火災自動報警系統(tǒng)保護等級為二級，設置一套控制中心火

第三篇：項目建議書和可研報告

項目建議書和可研報告的區(qū)別

可行性研究報告，簡稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期，通過全面的調(diào)查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。

項目可行性研究報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A見性、公正性、可靠性、科學性的特點。

區(qū)別在于建議書是客觀的,可行性研究報告是主觀的編制可行性研究報告的重要依據(jù)是批準的項目建議書。由項目建設單位法人代表，通過單位法人代表，通過招投標或委托等方式，確定有資質(zhì)的和相應等級的設計或咨詢單位承擔，項目法人應全力配合，共同進行這項工作?？尚行匝芯繄蟾妫琼椖拷ㄔO程序中十分重要的階段，必須達到規(guī)定要求，為組織審查、咨詢金融等單位評估提供政策、技術、經(jīng)濟、科學的依據(jù)，為投資決策提供科學依據(jù)。

第一節(jié)項目概況

1．項目名稱：某省某生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園

2．項目承辦單位：某省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展服務指導中心

3．項目法人代表：

4．項目技術負責人：

5．項目主管單位：某省發(fā)展計劃委員會

6．項目地址：南昌市郊區(qū)

7．項目建設目標：

建設以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎，以市場為導向，運用生態(tài)學、生態(tài)經(jīng)濟學原理和系統(tǒng)工程方法，以科學技術作支撐，以經(jīng)濟利益為中心，發(fā)展高產(chǎn)、高效、低耗、無污染無公害的花果蔬菜、畜禽產(chǎn)品。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構，創(chuàng)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地，堅持走持續(xù)發(fā)展的道路，改善生產(chǎn)條件、保護生態(tài)環(huán)境，進行生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，將農(nóng)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)結(jié)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，進行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民收入持續(xù)穩(wěn)定增長，達到生態(tài)、經(jīng)濟和社會三大效益的有機統(tǒng)一，使之成為集農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營等功能于一體的生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。

8.項目主要建設內(nèi)容與規(guī)模

①無公害蔬菜生產(chǎn)基地1000畝

良種蔬菜苗培育園，大棚60棟，特色蔬菜栽培，單體

大棚180棟，蔬菜種植示范基地500畝。

②生態(tài)果園示范基地

果園：500畝

其中：

人參果：40畝

黃巖蜜桔：60畝

早熟梨：100畝

水蜜桃：60畝

枇杷：40畝

美國大棗：50畝

乒乓葡萄：50畝

獼猴桃：60畝

草莓、小型臺灣西瓜：40畝

③綠色養(yǎng)殖示范基地

良種仔豬1200頭

商品豬1000頭

優(yōu)質(zhì)土雞10000羽

④示范基地環(huán)境基礎設施

園區(qū)道路建設；

其中：主要道路1000米

次要道路1500米

在日常的工作過程中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有些客戶弄不清楚項目建議書和可研報告到底有什么區(qū)別。在此詳細的解說一下。

一、兩者的定義及目的。

項目建議書：由項目投資方向其主管部門上報的文件，目前廣泛應用于項目的國家立項審批工作中。它要從宏觀上論述項目設立的必要性和可能性，把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項目建議書的呈報可以供項目審批機關作出初步?jīng)Q策。它可以減少項目選擇的盲目性，為下一步可行性研究打下基礎。

可研報告：是從事一種經(jīng)濟活動（投資）之前，雙方要從經(jīng)濟、技術、生產(chǎn)、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經(jīng)濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。

二、申報對象、用途。

項目建議書：擬增上項目單位向發(fā)改局項目管理部門申報的項目申請。是項目建設籌建單位或項目法人，根據(jù)國民經(jīng)濟的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設想。

可研報告：1.企業(yè)融資、對外招商合作2.國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項3.銀行貸款4.申請進口設備免稅5.境外投資項目核準。是項目可行性，以及項目成功率的研究。

三、內(nèi)容方面。

項目建議書：主要依據(jù)是國家的長遠規(guī)劃、行業(yè)及地區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，與擬建項目有關的自然資源條件和生產(chǎn)布局狀況，項目主管部門的有關批文，初步的市場預測資料，1.項目的必要性 2.項目的市場預測 3.產(chǎn)品方案或服務的市場預測 4.項目建設必需的條件。項目建議書只要求一個大概的輪廓，內(nèi)容概略簡潔。

可研報告：除了以批準的項目建議書作為依據(jù)外，還有詳細的設計資料和經(jīng)過深入調(diào)查研究后掌握的比較翔實確鑿的數(shù)據(jù)與資料作為依據(jù)，必須詳細深入，分析細致，內(nèi)容翔實。

然而兩者又有一定的聯(lián)系。項目建議書的批復是可行性研究報告的重要依據(jù)之一；可行性研究報告是項目建議書的后續(xù)文件之一。一個項目要獲得政府有關扶持，首先必須先有項目建議書，項目建議書通過篩選通過后，再進行項目的可行性研究，可行性研究報告經(jīng)專家論證后，才最后審定。這實際上也是一種常見的審批程序,是列入備選項目和建設前期工作計劃決策的依據(jù)。項目建議書和初步可行性研究報告經(jīng)批準后，才可進行以可行性研究為中心的各項工作。對于一些小的項目，有時直接用項目建議書代替了后期的可研報告，或者有的直接寫可研報告，項目建議書省去了。

項目建議書(又稱立項申請)是擬增上項目單位向發(fā)改局項目管理部門申報的項目申請。

是項目建設籌建單位或項目法人，根據(jù)國民經(jīng)濟的發(fā)展、國家和

地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設想。對于大中型項目，有的工藝技術復雜，涉及面廣，協(xié)調(diào)量大的項目，還要編制可行性研究報告，作為項目建議書的主要附件之一。項目建議書是項目發(fā)展周期的初始階段，是國家選擇項目的依據(jù)，也是可行性研究的依據(jù)，涉及利用外資的項目，在項目建議書批準后，方可開展對外工作。

第四篇：可研報告和項目申請報告

（一）項目可行性研究報告定義

可行性研究報告(Feasibility Study Report)是企業(yè)從事建設項目投資活動之前，由可行性研究主體（一般是專業(yè)咨詢機構）對政治法律、經(jīng)濟、社會、技術等項目影響因素進行具體調(diào)查、研究、分析，確定有利和不利的因素，分析項目必要性、項目是否可行，評估項目經(jīng)濟效益和社會效益，為項目投資主體提供決策支持意見或申請項目主管部門批復的文件。

（二）項目可行性研究報告的用途

項目可行性研究報告是項目實施主體為了實施某項經(jīng)濟活動需要委托專業(yè)研究機構編撰的重要文件，其主要體現(xiàn)在如下幾個方面作用：

1.用于向投資主管部門備案、行政審批的可行性研究報告

根據(jù)《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)（2004）20號的規(guī)定，我國對不使用政府投資的項目實行核準和備案兩種批復方式，其中核準項目向政府部門提交項目申請報告，備案項目一般提交項目可行性研究報告。

同時，根據(jù)《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》，對某些項目仍舊保留行政審批權，投資主體仍需向?qū)徟块T提交項目可行性研究報告。

2.用于向金融機構貸款的可行性研究報告

我國的商業(yè)銀行、國家開發(fā)銀行和進出口銀行等以及其他境內(nèi)外的各類金融機構在接受項目建設貸款時，會對貸款項目進行全面、細致的分析平谷，銀行等金融機構只有在確認項目具有償還貸款能力、不承擔過大的風險情況下，才會同意貸款。項目投資方需要出具詳細的可行性研究報告，銀行等金融機構只有在確認項目具有償還貸款能力、不承擔過大的風險情況下，才會同意貸款。

3.用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告

此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發(fā)等實際運作方案。

4.用于申請進口設備免稅的可行性研究報告

主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告，申請辦理中外合資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。

5.用于境外投資項目核準的可行性研究報告

企業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略，對國外礦產(chǎn)資源和其他產(chǎn)業(yè)投資時，需要編寫可行性研究報告報給國家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委，需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可行性研究報告。

6.用于環(huán)境評價、審批工業(yè)用地的可行性研究報告

我國當前對項目的節(jié)能和環(huán)保要求逐漸提高，項目實施需要進行環(huán)境評價，項目可行性研究報告可以作為環(huán)保部門審查項目對環(huán)境影響的依據(jù)，同時項目可行性研究報告也作為向項目建設所在地政府和規(guī)劃部門申請工業(yè)用地、施工許可證的依據(jù)。

（三）可行性研究報告需要的資料

1、項目初步設想方案：總投資、產(chǎn)品及介紹、產(chǎn)量、預計銷售價格、直接成本及清單（含主要材料規(guī)格、來源及價格）。

2、技術及來源、設計專利標準、工藝描述、工藝流程圖，對生產(chǎn)環(huán)境有特殊要求的請說明（比如防塵、減震、有輻射、需要降噪、有污染等）。

3、項目廠區(qū)情況：廠區(qū)位置、建筑平米、廠區(qū)平面布置圖、購置價格、當?shù)赝恋貎r格。

4、企業(yè)近三年設計報告（包含財務指標、賬款應收預付等周轉(zhuǎn)次數(shù)、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、原材料、動力、現(xiàn)金等的周轉(zhuǎn)次數(shù)）。

5、項目擬新增的人數(shù)規(guī)模，擬設置的部門和工資水平，估計項目工資總額（含福利費）。

6、提供公司近三年營業(yè)費用、管理費用等扣除工資后的大致數(shù)值及占收入的比例。

7、公司享受的增值稅、所得稅稅率，其他補貼及優(yōu)惠事項。

8、項目產(chǎn)品價格及原料價格按照不含稅價格測算，如果均能明確含稅價格請逐項列明各種原料的進項稅率和各類產(chǎn)品的銷項稅率。

9、項目設備選型表（設備名稱及型號、來源、價格、進口的要注明，備案項目耗電指標等可不做單獨測算，工藝環(huán)節(jié)中需要外部協(xié)助的請標明）。

10、其他資料及信息根據(jù)可研研究工作需要隨時溝通。

（四）可行性研究報告的主要內(nèi)容 第一章 項目總論

概括性論述項目背景、主要技術經(jīng)濟指標、結(jié)論及建議 第二章 項目建設背景及必要性

從宏觀和微觀方面分析項目提出的背景情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，用定性和定量的方法分析企業(yè)進行投資的必要性。

第三章 市場預測與建設規(guī)模

采用問卷調(diào)查、抽樣調(diào)查等市場調(diào)查方法對現(xiàn)有市場情況進行準確分析，采用專家會議、特爾菲、類推預測等定性分析方法和時間序列、因果分析等定量分析方法對市場進行預測，通過競爭力對比分析、戰(zhàn)略態(tài)勢分析、波士頓矩陣分析、SWOT分析等確定項目市場戰(zhàn)略和企業(yè)營銷策略，通過差額投資內(nèi)部收益率法、凈現(xiàn)值法、最小費用法等定量分析方法確定項目的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模，采用成本導向定價法、需求導向定價法、競爭導向定價法等方法確定產(chǎn)品的銷售價格。

第四章 建設條件與廠址選擇

通過工程技術條件和建設投資費用的對比確定場址方案。

第五章 工程技術方案

采用評分法、投資效益評價法確定項目的技術方案，采用投資回收期法、投資收益率法、運營成本法、壽命周期法確定項目的設備方案，通過對技術經(jīng)濟指標、總圖布置費用、拆遷方案的對比確定項目的總圖方案。

第六章 節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護

從建筑設計、建筑結(jié)構、平面布置、設備選型、工藝流程等方面論述項目的節(jié)能方案，從設備選型、工藝流程、綜合利用等方面論述項目的節(jié)水方案，從項目建設和項目運營兩方面論述項目的環(huán)境保護措施及對環(huán)境的影響情況。

第七章 勞動保護、安全衛(wèi)生、消防

從危害因素、建筑施工、項目運營等方面論述項目的勞動保護與安全衛(wèi)生措施，從建筑設計、功能布局、平面設計等方面論述項目的消防措施。

第八章 企業(yè)組織和勞動定員

根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有組織情況、以及行業(yè)先進管理經(jīng)驗，采用勞動生產(chǎn)率等方法確定企業(yè)的組織結(jié)構和勞動定員情況，并根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃安排、員工定崗情況和人力資源情況制定人員培訓計劃。

第九章 項目實施進度安排

根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和企業(yè)特點安排項目的實施計劃和進度。

第十章 投資估算與資金籌措

采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程估算法估算項目的建筑工程費用，采用設備原價加設備運雜費估算設備購置費用，以設備購置費用為基數(shù)估算工具器具及生產(chǎn)家具購置費用，根據(jù)設備購置費用、采用比率法確定項目的安裝工程費用，根據(jù)國家有關計費文件估算工程建設其他費用，采用全額流動資金估算法估算項目所需流動資金。

通過投資內(nèi)部收益率、投資回收期、融資成本等對比確定項目的融資方案。

第十一章 財務分析與敏感性分析

利用資金時間價值方法對項目進行財務評價、采用不確定性分析、盈虧平衡分析等方法確定項目的抗風險能力和保本水平。

第十二章 社會效益分析

通過項目對社會的影響、項目與所在地互適性兩方面對項目的社會效益進行分析，確保項目符合社會發(fā)展要求。

第十三章 風險分析

通過技術和產(chǎn)品風險、市場風險、原材料、自然資源或供貨渠道的風險、政策性風險、持續(xù)融資風險等方面的風險分析，并提出相應的風險應對機制，增加企業(yè)風險防范意識、提高項目抗風險能力。

第十四章 可行性研究結(jié)論與建議

附件

1、項目承辦單位營業(yè)執(zhí)照、法人證書復印件

2、當?shù)匾?guī)劃、國土、環(huán)保等部門關于項目的支持文件

3、查新檢索報告

4、檢測報告

5、相關知識產(chǎn)權、專利技術復印件

6、自有資金存款證明

7、相關銀行貸款承諾

8、其他相關證明材料

9、項目財務分析報表

（五）編制依據(jù)編制要點

對項目進行詳細可行性分析，詳細的編制參考依據(jù)主要有：

——國家有關的發(fā)展規(guī)劃、計劃文件。包括對該行業(yè)的鼓勵、特許、限制、禁止等有關規(guī)定；

——項目主管部門對項目建設要請示的批復；

——項目審批文件；

——項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的合同或協(xié)議；

——企業(yè)的初步選擇報告；

——主要工藝和裝置的技術資料；

——擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀資料；

——項目承辦單位與有關方面簽訂的協(xié)議，如投資、原料供應、建設用地、運輸?shù)确矫娴某醪絽f(xié)議；

——國家和地區(qū)關于工業(yè)建設的法令、法規(guī)。如“三廢”排放標準、土地法規(guī)、勞動保護條例等；

——國家有關經(jīng)濟法規(guī)、規(guī)定。如中外合資企業(yè)法、稅收、外資、貸款等規(guī)定；國家關于建設方面的標準、規(guī)范、定額資料等。

在項目可行性研究報告編制過程中，尤其是對項目做財務、經(jīng)濟評價時，還需要參考如下相關文件：

1、《中華人民共和國會計法》，[主席令第24號]，2000年1月1日起實施；

2、《企業(yè)會計準則》，[財政部令第5號]，2007年1月1日起實施；

3、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》，[國務院令第512號]，2008年1月1日起實施；

4、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》，[財政部、國家稅務總局令第50號]2009年1月1日起實施；

5、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，國家發(fā)展與改革委員會2006年審核批準施行；

6、項目必須遵守的國內(nèi)外其他工商稅務法律文件等。

（一）項目申請報告定義

項目申請報告是企業(yè)投資建設應報政府核準的項目時，為獲得項目核準機關對擬建項目的行政許可，按核準要求報送的項目論證報告。

根據(jù)《國務院關于投資體制改革的決定》的規(guī)定，對于企業(yè)不使用政府投資建設的項目，一律不再實行審批制，區(qū)別不同情況實行核準制和備案制。其中，政府僅對重大項目和限制類項目從維護社會公共利益角度進行核準，其他項目無論規(guī)模大小，均改為備案制。

企業(yè)投資項目實行核準制還是備案制？

核準制：重大項目、限制類項目(參照《政府核準的投資項目目錄》)向政府提交項目申請報告。

備案制：備案制的具體實施辦法由省級人民政府自行制定。

（二）用途

根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)定，項目申請報告是針對企業(yè)固定資產(chǎn)投資核準制而規(guī)定的一個文體，凡是申請核準的固定資產(chǎn)投資項目必須編寫項目申請報告。

項目申請報告是基于國家宏觀政策規(guī)劃、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，分析項目設立的政策背景，根據(jù)主要工藝和裝置的技術資料擬定項目技術方案，根據(jù)項目涉及資源情況擬定資源利用方案，根據(jù)項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀及國家、地方環(huán)保法規(guī)擬定環(huán)保方案，根據(jù)國家和地方社會、經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀作出社會、經(jīng)濟影響評價意見，是專門針對某個項目編制的專業(yè)申報文件，該報告的核心價值是：

——作為項目主審機構批復項目執(zhí)行的依據(jù)；

——作為項目后期開展編制其他論證文件的依據(jù)；

——作為企業(yè)執(zhí)行項目后期工作的依據(jù)。

（三）項目申請報告的主要內(nèi)容 第一章 申報單位及項目概括

一、項目申報單位概括。

包括姓名申報單位的主營業(yè)務、經(jīng)營年限、資產(chǎn)負債、股東構成、主要投資項目、現(xiàn)有生產(chǎn)能力等內(nèi)容。

二、項目概括。

包括擬建項目的建設背景、建設地點、主要建設內(nèi)容和規(guī)模、產(chǎn)品和工程技術方案、主要設備選型和配套工程、投資規(guī)模和資金籌措方案等內(nèi)容。第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析

一、發(fā)展規(guī)劃分析。

擬建項目是否符合有關的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃等要求，項目目標與規(guī)劃內(nèi)容是否銜接和協(xié)調(diào)。

二、產(chǎn)業(yè)政策分析。

擬建項目是否符合有關產(chǎn)業(yè)政策的要求。

三、行業(yè)準入分析。

項目建設單位和擬建項目是否符合相關行業(yè)準入標準的規(guī)定。

第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析

一、資源開發(fā)方案。

資源開發(fā)類項目，包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水(力)、森林等資源的開發(fā)，應分析擬開發(fā)資源的開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價值等，評價是否符合資源綜合利用的要求。

二、資源利用方案。

包括項目需要占用的重要資源品種、數(shù)量及來源情況;多金屬、多用途化學元素共生壙、伴生礦以及油氣混合礦等的資源綜合利用方案;通過對單位生產(chǎn)能力主要資源消耗量指標的對比分析，評價資源利用效率的先進程度;分析評價項目建設是否會對地表(下)水等其它資源造成不利影響。

三、資源節(jié)約措施。

闡述項目方案中作為原材料的各類金屬礦、非金屬礦及水資源節(jié)約的主要措施方案。對擬建項目的資源消耗指標進行分析，闡述在提高資源利用效率、降低資源消耗等方面的主要措施，論證是否符合資源節(jié)約和有效利用的相關要求。

第四章 節(jié)能方案分析

一、用能標準和節(jié)能規(guī)范。

闡述擬建項目所遵循的國家和地方的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范。

二、能耗狀況和能耗指標分析。

闡述項目所在地的能源供應狀況，分析擬建項目的能源消耗種類和數(shù)量。根據(jù)項目特點選擇計算各類能耗指標，與國際國內(nèi)先進水平進行對比分析，闡述是否符合能源準入標準的要求。

三、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析。

闡述擬建項目為了優(yōu)化用能結(jié)構、滿足相關技術政策和設計標準而采用的主要節(jié)能降耗措施，對節(jié)能效果進行分析論證。

第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析

一、項目選址及用地方案。

包括項目建設建設地點、占地面積、土地利用狀況、占用耕地情況等內(nèi)容。分析項目選址是否會造成相關不利影響，如是否壓覆礦床和文物，是否有利于防洪和防澇，是否影響通航及軍事設施等。

二、土地利用合理性分析。

分析擬建項目是否符合土地利用規(guī)劃要求，占地規(guī)模是否合理，是否符合集約和有效使用土地的要求，耕地占用補充方案是否可行等。

三、征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案。

對擬建項目的征地拆遷影響進行調(diào)查分析，依法提出拆遷補償?shù)脑瓌t、范圍和方式，制定移民安置規(guī)劃方案，并對是否符合保障移民合法權益、滿足移民生存及發(fā)展需要等要求進行分析論證。

第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析

一、環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀。

包括項目場址的自然環(huán)境條件、現(xiàn)有污染物情況、生態(tài)環(huán)境條件和環(huán)境容量狀況等。

二、生態(tài)環(huán)境影響分析。

包括排放污染物類型、排放量情況分析，水土流失預測，對生態(tài)環(huán)境的影響因素和影響程度，對流域和區(qū)域環(huán)境及生態(tài)系統(tǒng)的綜合影響。

三、生態(tài)環(huán)境保護措施。

按照有關環(huán)境保護、水土保持的政策法規(guī)要求，對可能造成的生態(tài)環(huán)境的影響因素和影響程度，對治理方案的可行性、治理效果進行分析論證。

四、地址災害影響分析。

在地質(zhì)災害易發(fā)區(qū)建設的項目和易誘發(fā)地質(zhì)災害的項目，要闡述項目建設所在地的地質(zhì)災害情況，分析擬建項目誘發(fā)地質(zhì)災害的風險，提出防御的對策和措施。

五、特殊環(huán)境影響。

分析擬建項目對歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風景名勝和自然景觀等可能造成的不利影響，并提出保護措施。

第七章 經(jīng)濟影響分析

一、經(jīng)濟費用效益或費用效果分析。

從社會資源優(yōu)化配置的角度，通過經(jīng)濟費用效益或費用效果分析，評價擬建項目的經(jīng)濟合理性。

二、行業(yè)影響分析。

闡述行業(yè)現(xiàn)狀的基本情況以及企業(yè)在行業(yè)中所處地位，分析擬建項目對所在行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，并對是否可能導致壟斷等進行論證。

三、區(qū)域經(jīng)濟影響分析。

對于區(qū)域經(jīng)濟可能產(chǎn)生重大影響的項目，應從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)空間布局、當?shù)刎斦杖搿⑸鐣杖敕峙?、市場競爭結(jié)構等角度進行分析論證。

四、宏觀經(jīng)濟影響分析。

投資規(guī)模巨大、對國民經(jīng)濟有重大影響的項目，應進行宏觀經(jīng)濟影響分析。涉及國家經(jīng)濟安全的項目，應分析擬建項目對經(jīng)濟安全的影響，提出維護經(jīng)濟安全的措施。

第八章 社會影響分析

一、社會影響效果分析。

闡述擬建項目的建設及運營活動對項目所在地可能產(chǎn)生的社會影響和社會效益。

二、社會適應性分析。

分析擬建項目能否為當?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納，評價該項目與當?shù)厣鐣h(huán)境的相互適應性。

三、社會風險及對策分析。

針對項目建設所涉及的各種社會因素進行社會分析，提出協(xié)調(diào)項目與當?shù)厣鐣P系、規(guī)避社會風險、促進項目順利實施的措施方案。(根據(jù)各省市的核準辦法，或需增加招標內(nèi)容及方案。)

（四）編制要點

項目申請報告應重點闡述項目的外部性、公共性等事項，包括維護經(jīng)濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公眾利益、防止出現(xiàn)壟斷等內(nèi)容。編寫項目申請報告時，應根據(jù)政府公共管理的要求，對擬建項目從規(guī)劃布局、資源利用、征地移民、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟和社會影響等方面進行綜合論證，為有關部門對企業(yè)投資項目進行核準提供依據(jù)。至于項目的市場前景、經(jīng)濟效益、資金來源、產(chǎn)品技術方案等內(nèi)容，不必在項目申請報告中進行詳細分析和論證。

（五）業(yè)主需要準備的資料

1、項目申報單位概況：包括項目申報單位的主營業(yè)務、經(jīng)營年限、資產(chǎn)負債、股東構成、主要投資項目、現(xiàn)有生產(chǎn)能力等內(nèi)容。

2、項目主體征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案

3、項目主體資源利用方案

4、項目主體資源節(jié)約方案

5、項目主體對項目的選址及用地方案：廠區(qū)位置、建筑平米、廠區(qū)平面布置圖、購置價格、當?shù)赝恋貎r格。

6、項目主體資源開發(fā)方案

7、項目總投資、產(chǎn)品及介紹、產(chǎn)量、預計銷售價格、直接成本及清單（含主要材料規(guī)格、來源及價格）。

8、技術及來源、設計專利標準、工藝描述、工藝流程圖，對生產(chǎn)環(huán)境有特殊要求的請說明（比如防塵、減震、有輻射、需要降噪、有污染等）。

9、項目擬新增的人數(shù)規(guī)模，擬設置的部門和工資水平，估計項目工資總額（含福利費）。

10、提供公司近三年營業(yè)費用、管理費用等扣除工資后的大致數(shù)值及占收入的比例。

11、公司享受的增值稅、所得稅稅率，其他補貼及優(yōu)惠事項。

12、項目產(chǎn)品價格及原料價格按照不含稅價格測算，如果均能明確含稅價格請逐項列明各種原料的進項稅率和各類產(chǎn)品的銷項稅率。

13、其他資料及信息根據(jù)可研研究工作需要隨時溝通。

（一）項目建議書定義 項目建議書又稱立項報告，按新的投資體制改革相關政策，項目建議書主要是國有企業(yè)或政府投資項目單位向發(fā)改委申報的項目申請。項目建議書要從宏觀上論述項目設立的必要性和可能性，把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項目建議書的呈報可以供項目審批機關作出初步?jīng)Q策，可以減少項目選擇的盲目性，為下一步可行性研究打下基礎。項目建議書主要論證項目建設的必要性，建設方案和投資估算也比較粗，投資誤差為±30%左右。項目建議書批準后，可以著手成立相關項目法人。

民營企業(yè)（私人投資）項目一般不再需要編寫項目建議書，只有在土地一級開發(fā)等少數(shù)領域，由于行政審批機關習慣沿襲老的審批模式，有時還要求項目方編寫項目建議書。外資項目，目前主要采用核準方式，項目方委托有資格的機構編寫項目申請報告即可。

（二）用途

項目建議書是國有企業(yè)或政府投資項目單位為推動某個項目上馬，根據(jù)國民經(jīng)濟的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，提出的具體項目的建議文件，是專門對擬建項目提出的框架性的總體設想，該報告的核心價值是：

——作為項目擬建主體上報審批部門審批決策的依據(jù)；

——作為項目批復后編制項目可行性研究報告的依據(jù)；

——作為項目的投資設想變?yōu)楝F(xiàn)實的投資建議的依據(jù)；

——作為項目發(fā)展周期初始階段基本情況匯總的依據(jù)。

（三）主要內(nèi)容 1.項目概況

項目名稱、項目由來及背景。

項目承辦單位和項目投資者的有關情況。即：生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品銷售情況、年上繳稅額、自有資金數(shù)額、債權債務情況等。

興辦外商投資項目要簡述：

(1)合營各方概況，即：合營各方名稱、法定地址、法定代表國籍及姓名、資金實力、技術力量等。

(2)合營方式(注明合資、合作、獨資)。

(3)合營年限。

(4)經(jīng)營范圍。

(5)產(chǎn)品銷售方向(內(nèi)銷或出口比例)。

簡述項目建設的必要性和依據(jù)。技術引進項目，要簡述技術引進內(nèi)容(關鍵設備或技術專利)、擬引進技術設備水平及其國別和廠商。

產(chǎn)品技術水平及市場銷售前景。

2.項目建設初步選址及建設條件

項目建設擬選地址的地理位置、占地范圍(四至范圍)、占用土地類別(國有、集體所有)和數(shù)量、擬占土地的現(xiàn)狀及現(xiàn)有使用者的基本情況。

如果不指定建設地點，要提出對占地的基本要求。

項目建設條件。簡述能源供應條件、主要原材料供應條件、交通運輸條件、市政公用設施配套條件及實現(xiàn)上述條件的初步設想。需進行地上建筑物拆遷的項目，要提出拆遷安置初步方案。

3.項目建設規(guī)模、建設內(nèi)容

建設規(guī)模和建設內(nèi)容。生產(chǎn)性項目要提出主要產(chǎn)品品種、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)能力;非生產(chǎn)項目要根據(jù)項目的不同性質(zhì)說明其規(guī)模，如旅館、賓館項目要說明有多少客房、多少床位;房地產(chǎn)開發(fā)項目要說明擬建的建筑物類別及數(shù)量;成片開發(fā)建設的小區(qū)要說明小區(qū)的主要功能、建筑容積率等。

總建筑面積及主要單項工程的建筑面積。

4.環(huán)境影響

一般民用建筑項目不寫，其他非工業(yè)生產(chǎn)項目簡寫。

5.投資估算及資金來源

項目總投資額。技術引進項目要說明進口技術設備使用外匯數(shù)額，建設費用和購置國內(nèi)設備所需人民幣數(shù)額;外商投資企業(yè)要說明總投資額、注冊資本數(shù)額、合營各方投入注冊資本的比例、出資方式及利潤分配方式。

資金來源。利用銀行貸款的項目要將注設期間的貸款利息計入總投資內(nèi)。

利用外資項目要說明外匯平衡方式和外匯償還辦法。

6.建設進度初步設想。

7.經(jīng)濟效益和社會效益的初步估算。

8.結(jié)論。

9.附件

建設項目擬選位置地形圖(城近郊區(qū)比例尺為1：2000;遠郊區(qū)縣比例尺為1：10000)。標明項目建設占地范圍和占地范圍內(nèi)及附近地區(qū)地上建筑物現(xiàn)狀。

在自有地皮上建設，要附市規(guī)劃部門對項目建設初步選址意見(規(guī)劃要點或其它文件)。

國家限止發(fā)展的或按國家及市政府規(guī)定需要先由行業(yè)主管部門簽署意見的項目，要附有關行業(yè)主管部門簽署的審查意見。

外商投資項目要附以下材料

(1)會計師事務所出具的外商資信證明材料。

(2)合營各方的營業(yè)執(zhí)照(復印件)。

(3)合營各方簽署的合營意向書(境內(nèi)單位要有上級主管部門的意見)。

兩個或兩個以上境內(nèi)單位合建的項目要附以下材料

(1)合建各方簽署的意向書(要有上級主管部門的意見)。

(2)合建各方的營業(yè)執(zhí)照(復印件)。

其他附件材料。

（三）項目建議書批準后的主要工作

1、確定項目建設的機構、人員、法人代表、法定代表人。

2、選定建設地址，申請規(guī)劃設計條件，做規(guī)劃設計方案。

3、落實籌措資金方案。

4、落實供水、供電、供氣、供熱、雨污水排放、電信等市政公用設施配套方案。

5、落實主要原材料、燃料的供應。

6、落實環(huán)保、勞保、衛(wèi)生防疫、節(jié)能、消防措施。

7、外商投資企業(yè)申請企業(yè)名稱預登記。

8、進行詳細的市場調(diào)查分析。

9、編制可行性研究報告。

（四）提供資料

1、項目初步設想方案：總投資、產(chǎn)品及介紹、產(chǎn)量、預計銷售價格、直接成本及清單（含主要材料規(guī)格、來源及價格）。

2、技術及來源、設計專利標準、工藝描述、工藝流程圖，對生產(chǎn)環(huán)境有特殊要求的請說明（比如防塵、減震、有輻射、需要降噪、有污染等）。

3、項目廠區(qū)情況：廠區(qū)位置、建筑平米、廠區(qū)平面布置圖、購置價格、當?shù)赝恋貎r格。

4、企業(yè)近三年設計報告（包含財務指標、賬款應收預付等周轉(zhuǎn)次數(shù)、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、原材料、動力、現(xiàn)金等的周轉(zhuǎn)次數(shù)）。

5、項目擬新增的人數(shù)規(guī)模，擬設置的部門和工資水平，估計項目工資總額（含福利費）。

6、提供公司近三年營業(yè)費用、管理費用等扣除工資后的大致數(shù)值及占收入的比例。

7、公司享受的增值稅、所得稅稅率，其他補貼及優(yōu)惠事項。

8、項目產(chǎn)品價格及原料價格按照不含稅價格測算，如果均能明確含稅價格請逐項列明各種原料的進項稅率和各類產(chǎn)品的銷項稅率。

9、項目設備選型表（設備名稱及型號、來源、價格、進口的要注明，備案項目耗電指標等可不做單獨測算，工藝環(huán)節(jié)中需要外部協(xié)助的請標明）。

10、其他資料及信息根據(jù)工作進展需要隨時溝通。

第五篇：雙氧水項目可研報告

平煤藍天化工30萬噸/年天然氣甲醇裝置聯(lián)產(chǎn)10萬噸雙氧水項目

可行性研究報告

一、概述

1.1項目名稱、起止時間、承擔單位與協(xié)作單位技術力量概況； 1.1.1項目概況；

項目名稱：平煤藍天化工30萬噸/年天然氣甲醇裝置聯(lián)產(chǎn)10萬噸雙氧水項目 主辦單位：平煤藍天化工股份有限公司中原甲醇廠 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司 法人代表：李毛

1.1.2建設單位概況及技術力量概況

平煤藍天化工股份有限公司是于2007年7月由平煤集團和藍天集團合資組建的股份制企業(yè)，是河南省最大的煤炭企業(yè)和豫中南最大的化工企業(yè)實現(xiàn)了強強聯(lián)合。公司總資產(chǎn)達26億元，平煤集團和藍天集團分別各占51%和49%股份，公司總部位于河南腹地、交通便利的駐馬店市前進路北段。

目前公司注冊資本6億元，總資產(chǎn)近40億元，下屬中原甲醇廠、遂平化工廠、光山化工廠、信陽中油公司、武漢儲運公司、聯(lián)合運輸公司6個分、子公司，在冊職工3100多人，是集化工產(chǎn)品醇醚研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、儲存及運輸為一體的專業(yè)化企業(yè)。作為河南省政府規(guī)劃建設的豫南煤化工基地之一和全國重要的甲醇生產(chǎn)、醇醚燃料試驗與應用試點企業(yè)，目前公司甲醇年產(chǎn)能80萬噸，二甲醚產(chǎn)能20萬噸，碳銨產(chǎn)能40萬噸，年實現(xiàn)銷售收入20多億元，利稅2億元，先后榮獲“信用AAA等級企業(yè)”和“首批河南省信用建設示范單位”稱號，榮獲2008中國化工企業(yè)500強第143位。

中原甲醇廠是以國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略為契機，依托“西氣東輸”豫南支線工程興建的國內(nèi)首座現(xiàn)代化大型甲醇企業(yè)，隸屬于平煤藍天化工股份有限公司。30萬噸甲醇項目于2001年11月25日由國家發(fā)展計劃委員會以計產(chǎn)業(yè)[2001]2500號文批復立項；2003年01月13日，國家環(huán)境保護總局以環(huán)審[2003]8號文批復由中國環(huán)境科學院編制的項目環(huán)境影響報告書；2003年10月9日，國家發(fā)展和改革委員會以發(fā)改工業(yè)[2003]1433號文件批復了項目可行性研究報告。項目于2003年10月28日開工建設，2005年11月建成投產(chǎn)，項目設計能力30萬噸/年，生產(chǎn)能力40萬噸/年。

中原甲醇廠占地面積129畝，投資7.5億元，全廠職工287人，其中大專以上文憑人員122人，初級職稱人員31人、中級職稱以上人員15人。

2、簡述項目的現(xiàn)狀、研究的目的、意義及國內(nèi)外技術概況。1.2.1項目的現(xiàn)狀及國內(nèi)外技術概況。

雙氧水又稱過氧化氫，是一種重要的無機化工產(chǎn)品，在紡織、造紙、化工、輕工、醫(yī)藥、電子、食品、環(huán)保等領域應用廣泛。工業(yè)級過氧化氧在常溫下能緩慢分解，當溫度升高或紫外線照射時，分解速度加快，遇到灰塵、重金屬離子或堿性物質(zhì)時，發(fā)生劇烈分解，放出大量氧和熱，嚴重時會發(fā)生爆炸。過氧化氫具有較強的氧化能力，可與各類還原性物質(zhì)發(fā)生反應，且制備無機過氧化物、有機過氧化物的原料。由于其優(yōu)良的氧化性能，雙氧水在堿性條件下能破壞有機色素分子中的共軛體系而消色，因此被廣泛地用作紡織、造紙等行業(yè)的漂白劑。目前我國雙氧水產(chǎn)品分工業(yè)級、試劑級、醫(yī)藥級和電子級，濃度有27.5%, 35%,50%.70%等多種規(guī)格。

雙氧水的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有電解法和蒽醌法兩種。20世紀90年代前，國內(nèi)雙氧水生產(chǎn)企業(yè)大多采用電解法，該法電流效率高、工藝流程短、產(chǎn)品質(zhì)量高，但由于電耗較大，生產(chǎn)成本高，不適合大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，已逐漸被淘汰。此外，國內(nèi)也在研究采用氧陽極還原法生產(chǎn)雙氧水，該法利用水和空氣作為原料，具有成本低、投資少、污染小等特點，但目前該法仍未實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。我國的雙氧水產(chǎn)品有工業(yè)級、試劑級、食品級、醫(yī)藥級和電子級等幾種，濃度有27.5％、30％、35％、50％、70％等多種規(guī)格。目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)采用的蒽醌法與電解法相比，具有工藝技術先進、生產(chǎn)規(guī)模大、自動化程度高、成本和能耗低、三廢易于治理等特點。蒽醌法分為鎳催化劑法和鈀催化劑法，前者使用鎳催化劑懸浮床氫化器，后者使用鈀催化劑固定床氫化器。鈀催化劑法工藝流程短、氫化設備簡單、催化劑壽命長、運行安全可靠、操作方便，比鎳催化劑法具有更強的競爭力。此外，國內(nèi)也有對采用氧陰極還原法生產(chǎn)雙氧水技術進行研究的報道。此法利用低壓空氣中的氧在電解池的陰極進行兩電子還原反應制雙氧水。它利用取之不盡的空氣和水為原料一步獲得堿性雙氧水，簡化了生產(chǎn)流程，用于紡織、造紙行業(yè)的現(xiàn)場漂白，具有成本低、投資少、污染少、的特點，但目前該法仍未實現(xiàn)工業(yè)化。

我國雙氧水產(chǎn)業(yè)集中度過低，目前生產(chǎn)企業(yè)共有50余家，裝置70余套，單套裝置平均年產(chǎn)能為1．2萬噸。國內(nèi)不少大化肥企業(yè)，如四川川化集團有限責任公司、河南中原大化集團有限責任公司、河北滄州大化股份有限公司、湖南中石化巴陵分公司、貴州赤天化集團有限責任公司等，均利用自身化肥生產(chǎn)的資源和產(chǎn)品優(yōu)勢，建有雙氧水生產(chǎn)裝置。

2000年以來，隨著幾套新建大型雙氧水裝置問世，裝置大型化逐漸成為工程建設的主流，2005年建成的裝置產(chǎn)能達到14萬噸，其中大型裝置占80％。目前裝置規(guī)模年產(chǎn)量接近或超過3萬噸的生產(chǎn)企業(yè)有13家，合計產(chǎn)能47.6萬噸，占總產(chǎn)能58％。廣東中成化工股份有限公司(含收購并控股的湖南智成化工公司)、江蘇天鴻化工有限公司、山東東營華泰化工集團、河北新樂新化股份有限公司等4家公司合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的30％。其中江蘇天鴻化工有限公司雙氧水年綜合生產(chǎn)能力達到25萬噸(以27.5％計)，是華東地區(qū)最大的雙氧水生產(chǎn)基地之一。上海阿科瑪雙氧水有限公司是我國唯一一家以西方先進技術設計生產(chǎn)的雙氧水生產(chǎn)企業(yè)。該公司2006年3月23日宣布，計劃將其雙氧水年產(chǎn)能力擴大l倍，從3.8萬噸／年增加到7.7萬噸／年。新擴產(chǎn)項目能生產(chǎn)70％以上濃度的食品級或電子級等專業(yè)等級的雙氧水，將于今年建成投產(chǎn)。同時，該公司還正在籌備下一輪擴產(chǎn)，一旦實現(xiàn)將達到10萬噸／年以上。此外，安徽阜南縣化工總廠在現(xiàn)有雙氧水生產(chǎn)能力3.5萬噸／年的基礎上，擬擴建為6萬噸／年生產(chǎn)裝置。河北廊坊市大田化工有限公司投資2500萬美元，計劃建設2萬噸／年雙氧水裝置。

2003年“非典”疫情的發(fā)生，使國內(nèi)掀起了雙氧水項目上馬熱潮，新增項目的單套產(chǎn)能大都在10萬噸左右。到2005年，僅兩年的時間里，雙氧水產(chǎn)能就由2003年的55.8萬噸猛增至83.5萬噸，增幅49.64％。但由于產(chǎn)品銷售不暢，企業(yè)虧損，一些新上馬的企業(yè)不能正常生產(chǎn)，有的企業(yè)一年僅生產(chǎn)3、4個月，有的甚至剛建成不到一年就準備拍賣設備。同時，一些籌建與擴建項目紛紛下馬，其中石家莊、焦作、臨泉三家企業(yè)累計產(chǎn)能24萬噸的項目中途就夭折了，這使雙氧水市場飽和狀況得到緩解。目前我國雙氧水的產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費量均躍居世界第一，產(chǎn)能超過一直雄居全球榜首的美國近1倍。

雙氧水投資主體將繼續(xù)朝著多元化方向發(fā)展，隨著外資、合資、民營資本的大規(guī)模入駐，民營資本將逐漸占據(jù)主導地位。歷經(jīng)幾輪行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構調(diào)整，在華東、華北及華南三大市場，將有幾個行業(yè)巨頭浮出水面，這些企業(yè)具有相對完善和一定特色的產(chǎn)品鏈，并同時占據(jù)較大的市場份額，將成為國內(nèi)區(qū)域市場強有力的競爭者。未來幾年，雙氧水產(chǎn)業(yè)將進入一個穩(wěn)步發(fā)展的成熟階段，產(chǎn)量仍會有一定程度的增長，但增幅較前幾年相對減緩。在高速增長期之后，必將經(jīng)過一個由分散到集中、優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)整合階段，最終形成幾個企業(yè)巨頭壟斷國內(nèi)雙氧水市場的局面。雙氧水產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過大規(guī)模整合和結(jié)構調(diào)整之后，生產(chǎn)裝置布局、產(chǎn)品結(jié)構、消費市場及投資主體等都將發(fā)生很大的變化。而當前的首要任務是抓住國際市場扒遇，乘機做大做強，使我國盡快進入世界雙氧水生產(chǎn)強國之列。1.2.2研究的目的、意義

雙氧水生產(chǎn)原料主要為氫氣，目前雙氧水主要原料氫氣來自煤制氫裝置，制氫成本高，而我公司30萬噸/年天然氣甲醇裝置聯(lián)產(chǎn)10萬噸雙氧水項目的研究目的是利用裝置富氫馳放氣為原料生產(chǎn)雙氧水，制氫成本低，具有市場絕對優(yōu)勢。

隨著能源價格的不斷上漲，煤炭作為原料的制氫成本不斷上漲，而我公司30萬噸/年甲醇裝置通過天然氣一段蒸汽轉(zhuǎn)化工藝制取的甲醇合成氣氫碳比在3.0左右，遠高于合成甲醇所需的2.05—2.1的要求，目前由遂平化工廠為我廠提供二氧化碳，該廠現(xiàn)有兩套10萬噸/年煤制甲醇裝置和一套6萬噸/年合成氨裝置，均采用固定床間歇制氣造氣爐，工藝技術落后，不符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，日后必將被淘汰，在不補碳的情況下，我廠氫氣將大量過剩，成本也將大幅升高，所以為富余氫氣找到合理的出路就顯得尤為重要。

二、研究的關鍵技術與方案

2.1項目主要研發(fā)內(nèi)容及預期達到的技術經(jīng)濟指標；

本項目擬在原甲醇生產(chǎn)裝置的基礎上進行聯(lián)產(chǎn)雙氧水改造，原甲醇裝置采用天然氣做原料通過一段轉(zhuǎn)化生產(chǎn)甲醇合成氣，合成氣中氫碳比在3.0左右，遠超過合成甲醇要求的最佳氫碳比2.05—2.10，產(chǎn)生大量的富氫馳放氣，裝置原設計有平煤藍天化工股份有限公司遂平化工廠為我廠供應二氧化碳，彌補我廠氫多碳少的缺陷，但是遂平化工廠的二氧化碳供應量一直未能滿足我廠生產(chǎn)需要。致使我廠氫多碳少的局面一直未能扭轉(zhuǎn)。本項目擬在原裝置的基礎上進行改造，利用原裝置馳放氣膜分離系統(tǒng)提供氫氣作為原料生產(chǎn)雙氧水。使中原甲醇廠產(chǎn)品向多元化發(fā)展，同時也可以根據(jù)兩種產(chǎn)品利潤變化情況調(diào)整生產(chǎn)負荷，增強企業(yè)抗風險能力。

經(jīng)濟效益分析 雙氧水經(jīng)濟效益分析 年銷售收入：900元/T×100000=9000萬元，年平均總成本費用：600元×100000=6000萬元 年平均利稅總額：9000-6000=3000萬元 其中：⑴年增稅收3000×17%=510萬元 ⑵年創(chuàng)利潤3000-510=2490萬元 投資利稅率：3000÷15000=20% 所得稅前投資回收期：15000÷3000=5年（不含建設期）

四、總投資：15000萬人民幣

五、資金來源：自籌、合資、合作、借貸

2.2項目研究的關鍵技術、技術方案、技術路線

本裝置采用固定床鈀觸媒蒽醌法雙氧水生產(chǎn)工藝，該工藝具有流程簡單、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、無污染。

蒽醌法生產(chǎn)雙氧水是以2－乙基蒽醌和四氫2－乙基蒽醌為載體（總有效蒽醌含量為130－140g/l），重芳烴和磷酸三辛酯為混合溶劑（體積比為C9:TOP=75:25），配制成工作液。該工作液與氫氣一同進入裝有鈀觸煤床內(nèi)，在0.27－0.30Mpa（G）壓力和40－70℃下進行氫化反應，得到相應的氫蒽醌溶液（稱氫化液）。氫化液在氧化塔0.22－0.3Mpa(G)壓力和45－55℃條件下用空氣進行氧化，氫化液中的蒽醌還原成原來的蒽醌，同時生成雙氧水。由于雙氧水在水和工作液中的溶解度不同，用純水萃取含有雙氧水的工作液（稱氧化液）得到27.5％的雙氧水水溶液（稱萃取液），該萃取液經(jīng)重芳烴凈化除去可溶性有機物雜質(zhì)即得到成品，被萃取后的氧化液稱為萃余液，萃余液先經(jīng)萃余液分離器分離掉大部分水份，再經(jīng)碳酸鉀溶液進行干燥除掉水份、分解雙氧水和中和氧化過程中的酸，干燥后的工作液經(jīng)沉降、分離，除去夾帶的碳酸鉀溶液，再經(jīng)后處理白土床使工作液再生并除去碳酸鉀和副產(chǎn)物，使之再生成為新鮮工作液循環(huán)使用。在氫化過程中，部分2－乙基蒽醌轉(zhuǎn)化為四氫2－乙基氫蒽醌，經(jīng)氧化后得到四氫2－乙基蒽醌，可反復被氫化、氧化成雙氧水，一定量的四氫2－乙基蒽醌的存在，將有利于提高氫化反應速度和抑制其它副產(chǎn)物的生成。

2.3項目技術路線、方案的科學性、合理性、先進性、可行性分析評價。本項目擬以甲醇裝置馳放氣為原料，采用鈀觸媒蒽醌法，本工藝主要包括以下幾部分：膜分離、氫化、氧化、萃取、凈化、后處理和配制工序，此工藝線路生產(chǎn)雙氧水有以下優(yōu)點：

（1）鈀觸媒蒽醌法固定床結(jié)構明顯優(yōu)于鎳觸媒懸浮釜結(jié)構。鎳觸媒蒽醌法懸浮釜內(nèi)有轉(zhuǎn)速較高、結(jié)構復雜的攪拌器，軸密封易泄漏，檢修工作量大、難度大。另外懸浮釜內(nèi)有近百根外包濾布的過濾袖筒，以防鎳觸媒外泄，從而達到因、液相分離的目的。在運轉(zhuǎn)中還常出現(xiàn)固定床袖筒濾布表面有觸媒，而造成氫化液出料不暢等問題。鈀觸媒蒽醌法氫化工序的設備是塔內(nèi)固定填裝柱狀或球狀鈀觸媒，結(jié)構簡單，固、液相容易分離，操作方便。

（2）與鎳觸媒蒽醌法相比，鈀觸媒蒽醌法生產(chǎn)裝置宜于大型化。目前，鎳觸媒蒽醌法通用的懸浮釜，單臺最大生產(chǎn)能力為7500t（27.5%計），對于大規(guī)模生產(chǎn)裝置而言，若用此法生產(chǎn)過氧化氫想達到生產(chǎn)能力，只能采用多臺組合，這不但給工藝操作和控制分析工作帶來極大不便，更使設備造價和動力消耗增高，勢必造成本高、能耗高，以至降低企業(yè)效益，而鈀觸媒蒽醌法用的固定床塔式結(jié)構，單臺生產(chǎn)能力一般不受限制，可滿足大型裝置生產(chǎn)需求，而且生產(chǎn)規(guī)模越大，其成本越低。

（3）在觸媒選擇下，鈀觸媒使用性能優(yōu)于鎳觸媒。鈀觸媒在空氣中不象鎳觸媒那樣容易自燃，安全性能好，鎳觸媒需保持在溶劑或工作液中，否則遇空氣容易自燃，造成不安全隱患。與之相比，鈀觸媒的安全性能要好得多。雖然鈀觸媒單價較鎳觸媒高，但使用壽命長，當其活性下降后，可多次再生、活化，繼續(xù)使用。再生無效時，還可回收廢觸媒殘鈀，可進一步降低觸媒費用，達到減本增效目的。

（4）項目采用原裝置馳放氣膜分離裝置提供氫氣，不需另建制氣裝置，節(jié)約了項目建設成本。

該項目在原生產(chǎn)裝置的基礎上，新增部分雙氧水生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)了甲醇與雙氧水聯(lián)產(chǎn)，充分利用原生產(chǎn)裝置資源，兩套裝置可以實現(xiàn)互補，較單純的雙氧水生產(chǎn)裝置具有絕對的成本優(yōu)勢，對企業(yè)來說，產(chǎn)品的多元化也提高了企業(yè)抗風險能力。

三、項目實施的措施、條件 3.1項目實施的保障措施； 3.2項目研究設備條件、產(chǎn)業(yè)技術基礎條件，包括試驗場地、測試手段。

四、市場需求情況分析及經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益預測 4.1、國內(nèi)外市場推廣應用前景和市場需求情況分析預測； 4.1.1 雙氧水主要應用領域

紡織工業(yè)紡織工業(yè)中雙氧水主要用于織物漂白，還原染料染色時顯色，織物脫漿，如高檔純棉織物、無麻織物、針織品及毛巾、床單、皮毛及工藝品的 漂白。

造紙工業(yè)雙氧水用于造紙行業(yè)可分為紙漿漂白和廢紙脫墨處理。用于紙漿漂白時，主要用于機械漿(磨木漿)的漂白;用于處理廢紙時，能使油墨顆粒與紙張纖維分離，并最終使回收紙漿獲得滿意的白度，這是今后雙氧水花造紙工業(yè)中最有前途 的應用領域。

化學工業(yè)在化學工業(yè)方面，雙氧水廣泛用于制取環(huán)氧化合物，有機過氧化物和無機過氧酸及其鹽，氧化有機含氮，有機和無機含硫化合物，還用于催化聚合反應等等。

環(huán)境治理雙氧水不僅在使用時不產(chǎn)生污染物，而且可以直接用來有效地處理工業(yè)三廢，特別是廢水處理，幾乎可處理各種有毒廢水(包括除毒、去味、脫色)，不產(chǎn)生二次污染。雙氧水可以用來脫除廢氣中的NO，三氧化硫、硫醇、醛類等，也可用來處理含硫或硫化物，含酚、含氰廢水，雙氧水還可用來消除地下水及土壤被有機物污染。

電子工業(yè)電子工業(yè)中，可用雙氧水與其他化學品配制成腐蝕液和作清洗劑，另外，不少儀器儀表、機電、日行車零件等行業(yè)的電鍍加工要用雙氧水處 理電鍍液。

食品工業(yè)雙氧水在食品工業(yè)中可用于軟包裝紙的消毒、罐頭廠的消毒劑、奶和奶制品殺菌、面包發(fā)酵、食品纖維的脫色等。

其他工業(yè)雙氧水可用于醫(yī)藥合成中鹽酸VB、地塞米松、強的松的制備，3%以下的雙氧水稀溶液還可用作醫(yī)藥上的殺菌劑。此外，還可用于建材業(yè)中輕質(zhì)泡沫材料發(fā)泡劑的制備，用于機械,化工設備金屬表面的凈化，管道清洗等等。4.1.2 國內(nèi)雙氧水的消費及應用前景 雙氧水在化工上應用也很廣泛，可用來合成許多無機、有機過氧化物產(chǎn)品，在我國雙氧水的消費構成中占相當比例，據(jù)統(tǒng)計，其用且約占其總耗用量的23%。目前我國有不少企業(yè)用雙氧水生產(chǎn)過硼酸鈉、過碳酸鈉、過氧化鈣、環(huán)氧植物油以及一些有機過氧化物等產(chǎn)品。一些發(fā)展中化工產(chǎn)品如鄰苯二酚等的合成、烷基磺酸鈉的漂白也需要不少數(shù)量的雙氧水。但目前過氧化物、環(huán)氧化物和其他化學品合成產(chǎn)量不大，而且尚未全面展開,隨著國內(nèi)有機過氧化物需求的增加以及無機過氧化物的生產(chǎn)，化工行業(yè)對過氧化氧的消費將有一定的增長。比如用雙氧水制取的過碳酸鈉，是無磷洗滌劑中的理想成分，使用后所排放的廢水對環(huán)境沒有不利影響，對洗滌劑中有芳香味的有機添加劑無破壞作用。因此過碳酸鈉特別適于制備低磷或無磷洗滌劑。隨著國家對太湖、淮河、滇池、漓江等流域的污染治理的關注及人們對含磷洗滌助劑造成江河湖泊污染認識的加強，無磷（低磷）洗滌劑產(chǎn)品將會得到大力推廣，這將為過碳酸鈉的發(fā)展帶來新的契機，從而促使雙氧水使用量有所增加。

在我國環(huán)保領域，雙氧水的應用基本上屬于空白，而國內(nèi)工業(yè)污染非常嚴重，開發(fā)研究雙氧水在環(huán)保中的應用已勢在必行。近年來有一些企業(yè)用雙氧水處理生產(chǎn)中的廢水，效果不錯，也不斷有用雙氧水處理各類工業(yè)廢水的研究和報道。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，國人環(huán)保意識不斷增強，對雙氧水的認識也在不斷加深，一旦雙氧水售價降到一定程度，將會激發(fā)雙氧水在廢水處理上的應用?？梢灶A計，環(huán)保業(yè)將是雙氧水行業(yè)最具開發(fā)價值的消費市場。

在飲用水消毒上，城市用水的漂白一直采用傳統(tǒng)的“氯漂”，而據(jù)WHO報道，自來水廠采用傳統(tǒng)的“氯漂”，氯與水中的有機物如腐植酸等反應生成三鹵甲烷、四氯化碳等新的更為強烈的有機污染物，使自來水的致癌致突變性比天然水更為強烈。水體污染越嚴重，則所加的氯越多，對人造成的危害也越大。作為最清潔的漂白劑和消毒劑，雙氧水花城市用水的漂白與消毒具有其他很多消毒劑所無法比擬的優(yōu)點。隨著人類對傳統(tǒng) “氯漂”飲用水帶來的危害認識加強，雙氧水在城市用水上的應用將會得到極大地推動。此外，隨著我國信息通訊事業(yè)、電子高科技產(chǎn)業(yè)、食品包裝行業(yè)和環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人民生活水平提高，雙氧水在這些領域中的應用也將得以推廣和普及。

總的來說，目前我國雙氧水的應用范圍還很狹窄，雙氧水的生產(chǎn)與發(fā)達國家相比還很落后。然而由于雙氧水用途廣泛，因此其潛在的應用市場極富魅力，隨著我國雙氧水消費領域的不斷發(fā)展，其消費且將有較大的增長。國內(nèi)雙氧水生產(chǎn)企業(yè)要開發(fā)雙氧水的應用市場，擴大市場份額，就必須不斷推進技術進步，擴大雙氧水生產(chǎn)裝置的規(guī)模，降低生產(chǎn)成本和銷售價格，為雙氧水在各行業(yè)的廣泛使用和在更多行業(yè)的推廣應用打下良好 的基礎。

4.2項目完成后的預期經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。

項目建成達產(chǎn)后，可實現(xiàn)銷售收入10000萬元，年平均利稅總額0=3000萬元 其中：⑴年增稅收3000×17%=510萬元 ⑵年創(chuàng)利潤3000-510=2490萬元。

雙氧水在環(huán)保產(chǎn)品，污水治理等方面具有和大的市場潛力，隨著社會對環(huán)保的重視和民眾環(huán)保、健康意識的增強和雙氧水使用成本的降低，其對一些危害較大產(chǎn)品的替代量將日益增大，在環(huán)境保護方面應用規(guī)模也將進一步擴大，因此它所帶來的社會和環(huán)境效益將是巨大的。

五、經(jīng)費概算和資金籌措 5.1項目經(jīng)費概算；

項目科研費用為1000萬元，配套設備費為10000萬元，工程及材料費為4000萬元，項目總費用為150000萬元。

5.2項目資金籌措方案，包括配套資金落實情況；

本項目估計投資15000萬元，企業(yè)自籌資金4500萬元，使用銀行貸款10500萬元，為降低投資成本和投資風險可采取合作、合資等形式。5.3項目經(jīng)費使用計劃。

六、實施進度計劃

目前該項目已基本完成可行性分析，計劃2011.01完成項目初步設計，2011.01-2011.03項目土建開工，2011.03-2011.12項目竣工，2011.12項目投產(chǎn)。