第一篇：關(guān)于報銷外地出差飛機票必須提交登機牌的通知

關(guān)于報銷外地出差飛機票必須提交登機牌的通知

校內(nèi)各部門：

隨著航空運輸電子客票行程單（以下簡稱電子機票）的運用，在日常財務(wù)報銷中，發(fā)現(xiàn)報銷外地出差飛機票時使用的電子機票有重復(fù)、仿冒和克隆的電子機票票據(jù)，及有些電子機票未經(jīng)使用乘坐就到財務(wù)部門報銷等現(xiàn)象。為保證教學(xué)、科研和管理等出差人員的工作需要，同時保證差旅費報銷的真實性，規(guī)范差旅費報銷的管理，對報銷外地出差飛機票作如下補充要求和規(guī)定：

一、報銷外地出差飛機票，除提供電子機票外，還必須附上與電子機票記載的人員姓名、日期、航班號、目的地一致的登機牌。

二、考慮到目前的實際情況，如報銷2010年9月1日以前的外地出差飛機票且沒有登機牌的，經(jīng)財務(wù)處審核人員審核后要求補充書面說明的，報銷經(jīng)辦人應(yīng)予配合。

三、從2010年9月1日起出差乘坐飛機，報銷時只有電子機票沒有登機牌的，財務(wù)處將不予受理。

四、學(xué)校各部門主管領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格審批所屬部門人員的出差申請。項目經(jīng)費負(fù)責(zé)人對出差發(fā)生的各項差旅費用應(yīng)認(rèn)真審核，并對審核同意報銷費用的真實性、合理性負(fù)責(zé)。

五、請校內(nèi)各部門接到本通知后在本部門內(nèi)予以張貼公告，并通過各種有效方式通知本部門工作人員。

財 務(wù) 處

2010年6月23日

第二篇：關(guān)于出差飛機票報銷的財務(wù)解釋

關(guān)于出差飛機票報銷的財務(wù)解釋

編輯: 高琦 日期: 2012/6/20 返回

為了便于師生員工根據(jù)不同的飛機票購買方式，便捷辦理對應(yīng)的報銷手續(xù)，現(xiàn)作如下財務(wù)解釋：

1.凡使用電子客票的，報銷時需提供航空運輸電子客票行程單以及登機牌等能證明已乘坐該航班的佐證資料。（航空運輸電子客票行程單一般由航空公司提供，也可選擇在航班起飛前或起飛后的7天內(nèi)在機場值機柜臺憑有效證件打印。）

票樣如下:

未能取得航空運輸電子客票行程單的，報銷時需提供電子客票（一般為電子形式，需自行打?。┮约暗菣C牌等能證明已乘坐該航班的佐證資料。

2.在國內(nèi)購買國際機票的，報銷時需提供國際航空旅客運輸專用發(fā)票以及登機牌等能證明已乘坐該航班的佐證資料。

票樣如下：

財務(wù)處 2012.6.20

第三篇：關(guān)于規(guī)范出差報銷發(fā)票的通知

關(guān)于規(guī)范差旅費報銷的規(guī)定

針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象，為加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)制度，根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司有關(guān)財務(wù)管理制度，現(xiàn)就差旅費報銷有關(guān)問題作出如下規(guī)定：

一、對到北京等使用電子票據(jù)管理的大中城市出差人員報銷住宿費時，只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票，手寫發(fā)票一律認(rèn)定為假發(fā)票。

二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為，經(jīng)財務(wù)人員查詢（各地稅務(wù)局網(wǎng)上發(fā)票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng)）確認(rèn)：發(fā)票號碼與稅號和領(lǐng)購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況，一律認(rèn)定為假發(fā)票。

三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的人員報銷時，必須符合以下條件： 〈一〉必須有正當(dāng)理由（如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn)）?！炊到?jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

〈三〉財務(wù)核實車票金額與公里數(shù)是否相符。

四、各公司主管領(lǐng)導(dǎo)在審簽發(fā)票時應(yīng)從嚴(yán)把關(guān)，出差人員到財務(wù)報銷差旅費所持發(fā)票經(jīng)財務(wù)審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的，處罰規(guī)定如下：

〈一〉沒收假發(fā)票并當(dāng)場銷毀，不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票（不允許圓票或找發(fā)票替代），無住宿補助。

〈二〉對報銷人罰款200元，通知報銷人所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)，罰款從撥付給報銷人所在單位的當(dāng)月工資中一次性扣除。

五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督把關(guān)，出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。

第四篇：關(guān)于春節(jié)放假外地員工往返車票報銷的通知

關(guān)于春節(jié)放假外地員工往返車票報銷的通知

為感謝公司員工一年來辛苦的工作，讓外地員工高高興興回家過年，高高興興回司上班，公司決定報銷外地員工春節(jié)往返車費，具體報銷規(guī)定如下：

一、報銷費用標(biāo)準(zhǔn)和說明：

1、限火車硬座、硬臥，汽車硬座，動車，飛機（針對外省員工）往返車費。

2、外省員工報銷最高標(biāo)準(zhǔn)為1200元。

3、外地員工報銷最高標(biāo)準(zhǔn)為300元。（除重慶主城9區(qū)外）

4、憑往返實際票面報銷，以實際票面價為基準(zhǔn)。

二、報銷時間范圍：

1、節(jié)后按公司規(guī)定上班時間當(dāng)天內(nèi)到崗的（2015年2月25日，農(nóng)歷正月初七），有請假者不予報銷往返車費。

2、節(jié)后上班持相關(guān)票據(jù)予以報銷，報銷票據(jù)提交日期截止2015年2月27日下班前，逾期作廢。

三、報銷人員的范圍：除重慶主城9區(qū)外所有外地員工。

提前祝大家春節(jié)快樂！

重慶×××有限公司

2015年2月9日