第一篇：倉庫管理制度(修改后)

倉庫管理制度

QH3-07-001

A/0版

受控狀態(tài)：.............接收部門：.............發(fā) 放 號：.............編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： 目的

為了更好地發(fā)揮倉儲的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料及成品的管理程序，促進倉庫的各

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QH3-07-001 版本號A /0 項工作科學、安全、高效、有序、合理地運行，特制定本管理制度。2 使用范圍

本管理制度適用于倉庫管理 3 職責

3.1生產(chǎn)部是倉庫管理的主管部門，負責對倉庫的全面管理工作.3.2倉庫保管員負責對材料及成品賬務管理工作，并負責辦理出入庫手續(xù)，每日按要求報送各種報表。

3.3檢驗員負責出入庫材料及成品的檢驗工作。4 術(shù)語

無 5 內(nèi)容

5.1原輔料入庫

5.1.1物料入庫前由采購員通知倉庫保管員及檢驗員到場檢驗。

5.1.2入庫的原輔料必須有采購員的《采購通知單》，保管員、檢驗員對入庫原輔料進行初檢驗，檢驗的內(nèi)容包括品種、數(shù)量是否和采購單要求的相符，外包裝是否完整，物料有無損傷等，檢驗無誤后安排搬運工卸貨到倉庫待檢區(qū)域，對于因運輸造成的損失，由物流人員負責與物流公司協(xié)商處理。

5.1.3經(jīng)檢驗合格的物料，由倉庫保管員憑《采購通知單》、《原材料檢驗報告》辦理入庫手續(xù)。

5.1.4經(jīng)檢驗不合格的物資暫放在不合格區(qū)域，同時通知采購部及時處理（原則上一個周內(nèi)處理完畢）。

5.1.5《入庫單》：一式三份，倉庫一份、采購部一份、財務部一份。5.2產(chǎn)成品入庫

5.2.1各車間完成的產(chǎn)成品，按以下規(guī)定辦理入庫：

車間須在下班前將當日完成并經(jīng)檢驗合格的成品辦理入庫手續(xù)。

5.2.2對于產(chǎn)量較少且能在兩天內(nèi)完成交付的定單，各車間可以在車間能暫存的情況下，待完成定單后一起辦理入庫。

5.2.4對于現(xiàn)場生產(chǎn)并急于發(fā)貨的成品，由生產(chǎn)制造部通知倉庫保管員、檢驗員到生產(chǎn)現(xiàn)場辦理檢驗及入庫手續(xù)并核對實際數(shù)量和產(chǎn)品型號的符合定單性。

產(chǎn)品入庫時，車間必須出具入庫產(chǎn)品的《草坪入庫檢驗報告》，倉庫保管員根據(jù)《草坪入庫檢驗報告》、《生產(chǎn)派工單》核對入庫產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝等項目是否與生產(chǎn)派工單相符，經(jīng)查無誤后，倉庫保管員開具入庫單，雙方簽字后辦理入庫。

5.2.5要求倉庫保管員將入庫單、草坪入庫檢驗報告分別粘貼到相對應的生產(chǎn)派工單上，每單完成出入庫后，必須在當日上交生產(chǎn)制造部統(tǒng)計，其作用：

5.2.5.1一是對分次入庫單進行累計，確保數(shù)量和重量符合定單要求； 5.2.5.2二是有利于公司成本的核算。

5.2.6對于生產(chǎn)車間完成并已經(jīng)辦理好入庫手續(xù)的定單，由倉庫保管員負責按定單回執(zhí)欄的要求填寫數(shù)量、包裝等相關(guān)內(nèi)容，須在第一時間反饋給市場部。5.3外協(xié)草坪的入庫

5.3.1外協(xié)草坪入庫前由生產(chǎn)制造部外協(xié)管理員通知倉庫保管員及檢驗員到場檢驗。入廠的草坪必須有生產(chǎn)制造部的《外協(xié)加工通知單》，運輸?shù)牟萜旱竭_公司時：

5.3.2物流員、外協(xié)管理員須對卸車的過程進行現(xiàn)場監(jiān)控，核對草坪的品種、數(shù)量是否和《外協(xié)加工通知單》要求的相符，外包裝是否完整，有無損傷等。

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QH3-07-001 版本號A /0 5.3.3對于運輸過程造成的草坪損傷或丟失，由物流員與承運的物流公司協(xié)商處理。5.3.4倉庫保管員協(xié)助檢驗員對草坪的質(zhì)量進行檢驗，檢驗員對檢驗的結(jié)果出具《原材檢驗報告》，倉庫保管員依據(jù)《原材檢驗報告》辦理入庫。5.4原材料出庫

5.5.1各類原輔料的領(lǐng)用，原則上采用先進先出法。

5.5.2用于一個《生產(chǎn)派工單》的產(chǎn)品只能使用同一供應商生產(chǎn)的同一批次號的原輔料，倉庫必須分清批次發(fā)放，對于同一個生產(chǎn)單不能混發(fā)批次或供應商不同的原輔料。

5.5.3各車間領(lǐng)用材料時，由車間領(lǐng)料人員根據(jù)《生產(chǎn)派工單》開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上必須注明該產(chǎn)品的規(guī)格、型號，經(jīng)車間主任簽字審核后到倉庫領(lǐng)取材料，倉庫保管員根據(jù)《生產(chǎn)派工單》核對領(lǐng)料單的正確性，經(jīng)核實無誤并在領(lǐng)料單簽字確認后辦理領(lǐng)發(fā)料手續(xù)。5.5.4對于因計劃調(diào)整超出定額領(lǐng)料或非生產(chǎn)領(lǐng)料，由用料部門負責人開具《超額領(lǐng)料單》，經(jīng)生產(chǎn)部長簽批后，倉庫方可按型號、數(shù)量發(fā)料。

5.5.5對于因工藝不穩(wěn)定出現(xiàn)的超領(lǐng)料，經(jīng)生產(chǎn)部長簽批，技術(shù)工藝員會簽并注明原因后，倉庫方可按型號、數(shù)量發(fā)料。

5.5.6對于因操作責任造成浪費而導致的超領(lǐng)料，經(jīng)生產(chǎn)部長簽批，由技術(shù)品管部長會簽并注明原因后，倉庫方可按型號、數(shù)量發(fā)料。

5.5.7領(lǐng)料單一式四聯(lián)，倉庫一聯(lián)存根、領(lǐng)料車間一聯(lián)、一聯(lián)交財務核算，一聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計。

5.6成品出庫

5.6.1成品出庫必須由市場部開具《出庫單》，物流人員憑借經(jīng)財務部加蓋財務印章后的出庫單據(jù)到倉庫辦理出庫手續(xù)。

5.6.2特殊情況須經(jīng)由財務部出具《緊急（例外）放行申請單》，倉庫收到《緊急（例外）放行申請單》后方可辦理發(fā)貨。

5.6.3倉庫發(fā)貨時須通知檢驗員現(xiàn)場檢查，經(jīng)檢驗確認可以發(fā)貨的，檢驗人員必須填寫《草坪出庫檢驗報告》，在《發(fā)貨通知單》上簽字確認，保管員憑借簽字后的《草坪出庫檢驗報告》《發(fā)貨通知單》方能發(fā)貨。5.7倉儲管理制度

5.7.1倉庫保管員必須按財務部要求合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿及臺賬。

5.7.2原輔料倉庫必須根據(jù)實際情況將各類原材料的性質(zhì)、用途、類型、批次分別建立相應的明細賬、卡片。

5.7.3半成品、產(chǎn)成品庫應按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片，保證賬物相符。5.7.6財務部與倉庫所設(shè)立賬科目及貨品編碼必須統(tǒng)一。

5.7.7合格品、逾期品、失效品、廢料、返修品等應分別建賬，并分區(qū)擺放，標識清楚。5.7.7倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

5.7.8做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。

5.7.9倉庫物料要分類定置擺放，通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。5.7.10各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。

5.7.11采購部必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。

5.7.12倉管員在月末結(jié)賬前要與車間、財務部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的

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QH3-07-001 版本號A /0 計算標準應保持一致，以保障成本核算的正確性。

5.7.13倉庫保管人員必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，每日下班前將當日發(fā)生的出入庫單據(jù)上報財務部，當日加工完成的生產(chǎn)單據(jù)匯總上報到生產(chǎn)制造部，并確保其正確無誤。5.7.14要求每日八點三十分以前在公司局域網(wǎng)上反映當日真實庫存的報表，并且要做到數(shù)據(jù)要真實有效。

5.7.15每月末倉庫對庫存物資進行盤點，核對帳物是否相符，庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并上報生產(chǎn)制造部進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)生產(chǎn)制造部領(lǐng)導審核，分管領(lǐng)導批準后報送財務部統(tǒng)一進行帳目調(diào)整，否則一律不準自行調(diào)整。

5.7.16財務部每月末對倉庫帳目進行核對，并對實物進行抽查盤點，如發(fā)現(xiàn)問題，加大盤點范圍，對于出現(xiàn)的帳物不相符的情況要追查到底，凡屬于保管員責任造成的問題，根據(jù)情節(jié)嚴重程度嚴肅處理。

5.7.17按公司財務部要求，每半年對倉庫盤點一次，盤點工作由財務部負責，生產(chǎn)部、車間派員參入，要求盤點工作要認真，盤點結(jié)果要真實。

倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照5S要求及公司的公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無關(guān)人員未經(jīng)批準不得進入倉庫及倉庫管理人員辦公室。5.7.18設(shè)立安全庫存預警制度

原輔料：庫存情況由生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、采購周期狀況、最短供貨時間以及資金的周轉(zhuǎn)情況制定最佳的安全庫存，倉庫保管人員在物料接近安全庫存時必須按要求在第一時間向采購員發(fā)出預警，以便采購員及時補充庫存；

5.7.19原輔料都必須要滿足生產(chǎn)需要，但又不能積壓太多的資金，目的是加速物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率。5.8倉庫保管員崗位職責

5.8.1準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

5.8.2嚴格按照采購通知單的驗收要求做好材料預驗收工作。

5.8.3不符合采購要求的或不合格的材料堅決不予驗收入庫并實施隔離處置。5.8.4認真做好倉庫日報、月報、季報和年度報表。5.8.5認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。5.8.6認真做好倉庫安全防范及倉庫現(xiàn)場管理工作。

5.8.7認真做好倉庫發(fā)料工作，發(fā)料原則：先進先出，廢舊料根據(jù)實際情況合理利用。5.8.8認真做好退料工作，退料原則：經(jīng)檢驗員確認不合要求的材料，及時通知技術(shù)部處理，車間的剩余材料及時回收倉庫保管。

5.8.9認真做好車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復領(lǐng)料和材料浪費。5.8.10有責任和義務提出倉庫管理的合理建議。

5.8.11認真配合各部門（技術(shù)、財務、市場、品管、車間）做好各項材料管理和保護工作。5.8.12服從生產(chǎn)制造部安排的臨時任務。5.9尾紗倒筒的管理

需要送到草絲廠倒筒的尾紗，由倉庫保管員統(tǒng)計數(shù)量，在《調(diào)撥單》上詳細填寫紗線的規(guī)格、型號、批次、筒數(shù)，簽字后，傳給草絲廠倉庫，將倒筒的紗線包裝標識好，發(fā)到草絲廠倉庫，草絲廠倉庫保管員收到紗線和調(diào)撥單后確認紗線規(guī)格、型號、筒數(shù)等無誤后，安排倒筒，倒筒后，草絲廠倉庫保管員在調(diào)撥單上簽字并回傳到草坪廠，將倒筒的紗線包裝、標識后送到草坪廠，草坪廠保管員對每次送出和返回的紗線必須登記到尾紗倒筒記錄上，防止倒筒紗線出現(xiàn)數(shù)量不符或丟失等問題。

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QH3-07-001 版本號A /0 6 相關(guān)文件 無 質(zhì)量環(huán)境記錄

7.1 《出庫單》

7.2 《緊急（例外）放行申請單》 7.3 《生產(chǎn)派工單》 7.4 《超額領(lǐng)料單》 7.6 《采購通知單》

7.8 《草坪（出/入）庫檢驗報告》 7.9 《外協(xié)加工通知單》

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第二篇：倉庫管理制度-發(fā)出做看板(修改后)

物資、工具倉庫管理制度

一、目的：

對物資部庫房進行規(guī)范管理。

二、適用范圍：

適用于本公司的工具庫和產(chǎn)品庫的管理。

三、職責：

3.1倉庫保管人員根據(jù)責任范圍負責物資及成品的標識，貯存和保護、入庫和出庫控制；

3.2倉庫保管人員根據(jù)每天的出入庫情況，做好帳目統(tǒng)計工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結(jié)；

3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統(tǒng)計表，供公司管理層決定下月采購計劃使用；

3.4倉庫員工崗位調(diào)動的，由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作；

3.5倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關(guān)移交手續(xù)及物品的清點工作才可離崗。

四、管理要求：必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；

4.1入庫必須經(jīng)過檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，庫管員應對合格物品登記上帳，利用已有標識或新加標識等，標明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致；

4.2所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞，對特殊材料加以特殊標識，提供必要的環(huán)境條

件和防失措失；

4.3倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況，在產(chǎn)品的貯存期超過三個月以上的，應檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預防措施，并及時與相關(guān)部門聯(lián)系，進行重新檢驗；

4.4發(fā)出：產(chǎn)品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計劃，倉庫保管人員與領(lǐng)用人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規(guī)

格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認真做好記錄，做到帳、物、卡一致；

4.5管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領(lǐng)料人員進入，其他公司員工或外來人員，未經(jīng)上級領(lǐng)導允

許不得隨便進行倉庫；

4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發(fā)生對送、領(lǐng)物資人員吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生。

五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排，認真完成上級主管交給的各項工作任務，對不嚴格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認真的庫房人員按公司相關(guān)制度處罰。

物資部

2013年4月8日

第三篇：駕校管理制度(修改后)

（2017）幸福機動車駕駛員培訓學校管理制度

誠信承諾制度

為進一步規(guī)范培訓行業(yè)經(jīng)營行為，貫徹落實市交通局運管處有關(guān)駕校信譽評定的各項指標規(guī)定，樹立“誠信為本，信譽至上”的駕培風尚，努力打造誠信駕校品牌，樹立良好的社會形象，制度本制度。

一、始終堅持招生、教學、培訓、質(zhì)量、服務和經(jīng)營管理全過程的誠實信用原則。

二、招生時一次性告知學員需提供的資料證件和收費標準，不附加任何條件。

三、教學培訓過程中嚴格按照交通部《教學大綱》和學校《教學計劃》規(guī)定的學時完成培訓教學，杜絕少教少訓行為。

四、確保培訓質(zhì)量好，單科科目初考合格率不低于80%。

五、積極創(chuàng)造良好生活、文化和學習環(huán)境，免費為學員提供住宿。

六、嚴格管理，確保學員在校期間行為良好和人身安全。如果發(fā)生消防責任事故，由校方負責。

七、學員在培訓過程中，學校教員不得發(fā)生向?qū)W員吃、拿、卡、要行為。

八、無條件接受交通、公安等有關(guān)部門監(jiān)督、檢查、業(yè)務指導，服從管理、落實規(guī)定。

九、經(jīng)營過程中，樹立良好的社會形象，正確處理好社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。

十、保證規(guī)范教學，嚴格管理，誠實經(jīng)營。及時認真地處理好學員和社會的投訴案件。

1誠信內(nèi)容

（1）按教學大綱規(guī)定順序、內(nèi)容、時間培訓，保證培訓質(zhì)量。（2）按收費許可證上核定的項目和標準收費，不亂收費。（3）訓練中保證學員的安全操作，防止人員傷害。（4）如實填寫駕駛培訓記錄和教學日志，不弄虛作假。（5）文明教學、尊重學員的人格，不侮辱、歧視學員。

（6）廉潔施教，不收學員的錢物或參加學員宴請及消費性的娛樂活動。（7）保證教練車的完好率，不影響學員訓練。（8）提高工作效率，為學員提供優(yōu)質(zhì)服務。（9）營造良好的培訓環(huán)境，使學員愉快學車。

2、承諾內(nèi)容

（1）報名時做到熱情接待、耐心解釋、有問必答。

（2）學員繳納學費，考試費后不再收取任何額外費用，杜絕隱形收費。（3）嚴禁教練員對學員進行“吃、拿、卡、要”。

（4）教學中做到禮貌待人、耐心細致、用語文明，嚴禁訓斥、諷刺、挖苦學員。

（2017）幸福機動車駕駛員培訓學校管理制度

教學管理制度

為加強機動車駕駛培訓教學管理，規(guī)范教學行為，提高教學質(zhì)量，根據(jù)交通行業(yè)管理部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學校實際，制定本制度。

一、由主教學負責人、駕駛訓練負責人和學員代表2人組成教學質(zhì)量評估小組。組長由主管校長擔任，全面負責學校學員培訓和質(zhì)量管理工作。

二、嚴格按照交通部《教學大綱》和學校制度的《教學實施計劃》組織教學。

三、理論教學負責人全面負責理論教學工作，并監(jiān)督檢查教學的全過程。

四、理論教員應嚴格按《教學實施計劃》認真完成每期理論學時講授，保證學員滿意率達到95%以上。

五、每期理論教學和駕駛訓練任務完成后，由教學質(zhì)量評估小組進行初評，如學員滿意率達不到95%，由學校責令理論教學負責人和理論教員對教學質(zhì)量存在的問題進行整改，確保教學質(zhì)量。

六、駕駛教員應按照《教學實施計劃》認真完成每期駕駛訓練學時，保證學員滿意率達到95%以上。

七、駕駛教學負責人全面負責駕駛訓練工作，并監(jiān)督檢查駕駛訓練的全過程。

八、教學質(zhì)量評估小組負責駕駛訓練記錄的使用、管理和教學質(zhì)量的評估工作。

九、每期學員培訓結(jié)業(yè)時由教學質(zhì)量評估小組對應考的科目一、二、三內(nèi)容進行結(jié)業(yè)綜合考核評估。

十、考核按車組進行，三科目合格率應該分別達到90%以上，如達不到90%，學校扣除理論教學負責人和理論教員、駕駛訓練負責人和駕駛教員一定比例的工資。

十一、結(jié)業(yè)考核不合格的學員，校方不發(fā)給培訓結(jié)業(yè)證。并不得參加公安車管部門的正式考試，留原車組繼續(xù)培訓。

十二、執(zhí)行全國統(tǒng)一的教學大綱。

1.學校嚴格按照教學大綱規(guī)定的內(nèi)容、時間和順序組織教學。

2.堅持領(lǐng)導查課制度。校長每季度要查課一次，教務處每月查一次，檢查教學大綱落實情況。查課后要認真填寫查課記錄。

3.教練不得擅自調(diào)課，確需調(diào)課的，調(diào)整內(nèi)容在一個教學單元內(nèi)的由教務處領(lǐng)導批準，調(diào)整內(nèi)容在兩個教學單元以上的由分管教學的領(lǐng)導批準。

4.教練實行備課試講制度。教練按照教學大綱編寫教案，新聘教練必須進行試講，合格后上崗執(zhí)教。

5.學員補課的規(guī)定。學員缺課時由任課教練補課，達不到規(guī)定學時的不準參加結(jié)業(yè)考試，不得報考駕駛證。

十三、實行計劃管理

1.教務處負責制定理論教學和駕駛操作訓練的教學實施計劃，上報給分管教學的領(lǐng)導批準后實施。

2.駕駛操作訓練教學計劃分兩類，一類正常班的為單車教學實施計劃，二類預約班的為單人教學實施計劃。

3.教學和駕駛操作訓練負責人要經(jīng)常檢查監(jiān)管教學計劃實施情況。各組長也應加強對所屬的教練進行檢查。

十四、執(zhí)行教學日志管理

1.教學日志是考核學員每日培訓內(nèi)容、學習項目和學時的憑證。

2.教學日志記載學員培訓的日期、內(nèi)容、項目、學時及培訓評語，每日培訓后由教練員和學員共同填寫教學日志，并簽字。

（2017）幸福機動車駕駛員培訓學校管理制度

3.教學的領(lǐng)導及各組長經(jīng)常檢查教學日志填寫情況（每周1次）。

4.訓練結(jié)束后將教學日志存入學員檔案。

十五、駕駛培訓記錄

1.駕駛培訓記錄是考核學員培訓單科學時和總學時的憑證。2.認真填寫培訓記錄。每個科目訓練結(jié)束后，由教練在培訓記錄上填寫培訓學時，然后按照學員的順序簽名，教務處簽名后，加蓋學校印章。

3.教務處持培訓記錄到運輸管理機構(gòu)審核后，憑駕駛培訓記錄及相關(guān)手續(xù)到公安交通部門先約考。

4.駕駛培訓記錄一式三份，科目三培訓結(jié)束交通和公安部門各執(zhí)一份留存或規(guī)定，學校自存一份。

5.學校留存的駕駛培訓記錄存入學員檔案。

十六、實行教學質(zhì)量評估

1.每半年對教學質(zhì)量進行一次評估。

2.質(zhì)量評估由教學質(zhì)量評估小組組織，校長任評估組長、教務處主任任副組長，其成員應具有教務處，教研室的人員。

3.教學評估領(lǐng)導小組按照學校的《教學質(zhì)量評估實施方案》進行評估。4.評估結(jié)束后由評估小組寫出評估報告。5.學校根據(jù)評估報告中提出的問題進行整改。

（2017）幸福機動車駕駛員培訓學校管理制度 教練員管理制度

為加強教練員隊伍建設(shè)，提高全體教練員的素質(zhì)，充分調(diào)動教練員的積極性，提高培訓教學質(zhì)量，根據(jù)交通部《機動車駕駛員培訓管理規(guī)定》，結(jié)合本校實際，制定本制度。

一、由校長、理論教學負責人、駕駛訓練負責人、人事行政負責人組成招聘小組負責招聘教員。

二、教員招聘工作應該嚴格按照交通部《機動車駕駛員培訓管理規(guī)定》中教練員應具備的資格條件審查、考核和招聘。

三、被正式聘用的教練員應與校方簽訂時間不少于一年的聘用合同。合同期滿需繼續(xù)聘用者，根據(jù)雙方意愿續(xù)簽合同。

四、學校定期對教員進行培訓和考核。

1.理論教學負責人每三個月對理論教員進行不少于8個學時的集中培訓、評議和考核。

2.駕駛培訓負責人每三個月應對駕駛員進行不少于16個學時的集中培訓、評議和考核。

3.評議和考核成績記入教員檔案，并作為續(xù)聘和獎勵的主要依據(jù)。4.集中培訓、評議和考核內(nèi)容包括執(zhí)教能力、培訓質(zhì)量、行業(yè)作風、職業(yè)道德和廉潔自律等方面。

5.考核評議以理論講授、駕駛演示、座談評議、尋訪學員、集中評議的方式進行。

五、建立教員文字、電子檔案和培訓質(zhì)量排行榜制度。由培訓質(zhì)量考核小組負責，每三個月考核排行一次，并在校內(nèi)張榜公示，讓學員和社會監(jiān)督，新培訓學員可依此選擇教員車組。

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六、嚴禁教員向?qū)W員吃、拿、卡、要，如發(fā)生一次者，扣除50%的月基礎(chǔ)工資，發(fā)生兩次者，按相關(guān)規(guī)定予以解聘，并終止聘用合同。

七、教員必須嚴格履行聘用合同條款，認真履行職責，精心組織教學，實施文明執(zhí)教，遵守工資紀律和各項管理制度，嚴禁打罵體罰，酒后施教，杜絕各類事故發(fā)生。

八、教員應遵紀守法，自覺宣傳維護學校誠信，不得發(fā)生有損學校聲譽的行為。

九、教練員分為理論教練員和駕駛操作教練員。

十、精通所教的各項培訓科目，熟知教學計劃中各科目的要求和各培訓階段的考核目標，認真編寫教案，做到會講、會做、會教。

十一、機動車駕駛培訓教練員應與按照統(tǒng)一的教學大綱規(guī)范施教，如實填寫《教學日志》和《機動車駕駛員培訓記錄》。

十二、教練員從事教學活動時，應當隨身攜帶《教練員證》，不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借；不允許私帶學員上車。

十三、文明教學、尊重學員的人格，講解、示范和糾正學員操作時，態(tài)度要溫和，說話要和氣，不許使用有辱學員尊嚴和人格的語氣和語言。

十四、嚴格要求、為人師表，嚴禁吃、拿、卡、要等行為。

十五、認真執(zhí)行訓練計劃和各項規(guī)定，平等對待每個學員，確保每一個學員都有平等學習、訓練的時間。

十六、教練員在工作時間內(nèi)不得飲酒和做不安全的活動。

十七、訓練時駕駛室教練員必須在場，不準乘坐與教練無關(guān)的人員，場內(nèi)教練時必須做到現(xiàn)場指導，不準擅自離開現(xiàn)場，教練員在訓練往返中不得將車交與學員駕駛。

十八、教練員在工作時間內(nèi)不得飲酒和做不安全的活動。

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十九、訓練時駕駛室教練員必須在場，不準乘坐與教練無關(guān)的人員，場內(nèi)教練時必須做到現(xiàn)場指導，不準擅自離開現(xiàn)場，教練員在訓練往返中不得將車交與學員駕駛。

二十、不準將車鑰匙交給學員保管，嚴禁教練員不在場時讓學員動用教練車。二

十一、愛護車輛和隨車工具及物品，勤檢查、保養(yǎng)，確保車況良好、干凈、整潔，杜絕責任機械事故。

二十二、違反上述規(guī)定，受到學員多次投訴且情況屬實的，該教練員由學校立即辭退，并報交通部門備案。

二十三、學校建立教練員檔案臺賬（含理論和實際操作教練員，一人一檔），臺賬內(nèi)容包括：教練員情況匯總表，教練員履歷登記表，身份證、駕駛證、教練員證、學歷證明等復印件，安全責任書，教練員聘用合同，教練員季度和培訓質(zhì)量信譽考核情況記錄等。

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學員管理制度

為加強對學員的管理，維護教學秩序，提高教學質(zhì)量，保護學員的合法權(quán)益，根據(jù)《機動車駕駛員培訓管理規(guī)定》和《道路交通安全法》相關(guān)規(guī)定結(jié)合本校實際，制定本制度。

一、教務處負責學員報名登記，結(jié)業(yè)證發(fā)放，文字和電子學籍檔案管理工作。

二、學員報名時應提供真實有效的身份、學歷、照片和體檢證明，并認真如實填寫報名登記表。

三、報名崗位負責人應認真審核學員報名時提供的相關(guān)證件和登記表，審查學員報名資格和條件是否達標。如資格條件不達標，應做好勸退工作。

四、學員在校培訓期間，應尊重教員、團結(jié)同學，認真學習理論知識和駕駛操作技能，完成規(guī)定的培訓內(nèi)容，保證按期結(jié)業(yè)。

五、學員每期培訓結(jié)束，經(jīng)學校內(nèi)部評議考核合格者，發(fā)給結(jié)業(yè)證，方可參加公安車管部門的正式考試。如不合格者，留校在原車組繼續(xù)培訓直至合格。

六、培訓期間，應遵紀守法，嚴格遵守學校的各項管理制度。住校學員應當維護宿舍、場地等場所環(huán)境衛(wèi)生，不得留宿他人，按時作息，不得夜不歸宿。特殊情況應向教練請假，不得賭博、酗酒、打架、鬧事，保證學校財產(chǎn)和人身安全。

七、教員在執(zhí)教過程中如有吃、拿、卡、要等行為，學員可及時向教務處投訴和舉報，以監(jiān)督執(zhí)教行為。

八、學員對本校的教學計劃安排，經(jīng)營行為存在的問題可及時向?qū)W校提出合理化建議，也可向行業(yè)及管理部門舉報，以維護學校的合法權(quán)益。

九、學員入學資格一經(jīng)審查合格，方可參加培訓，不得無故遲到、早退。

十、學員必須按教學大綱完成培訓學時，不遲到、不早退、不曠課、不擾亂教學秩序。

十一、未經(jīng)教練員同意，學員不得私自發(fā)動和單獨駕駛教練車輛。

十二、駕駛時嚴禁吸煙、飲食和閑談，嚴禁酒后駕車。

十三、不許穿高跟鞋、拖鞋和裙子參加操作訓練。

十四、學員在培訓期間，不準宴請教練員和學校其他人員，也不準向其送禮。

十五、學員在教練場內(nèi)要注意保持環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂扔棄物。

十六、學員要愛護教學設(shè)備、設(shè)施，不得隨意破壞，否則照價賠償。

十七、珍惜時間，講究效率，注重實際培訓學習效果。

十八、學員結(jié)業(yè)離校時，應結(jié)清本校的培訓、伙食等費用，辦理相關(guān)手續(xù)后方可離校。

十九、駕校所有的檔案由教務處具體負責收集、整理、編號、裝訂、規(guī)定和保管。

1.檔案隨教務處獨立設(shè)檔，單獨存檔。要求組卷合理、標題準確、案卷整齊、排列系統(tǒng)、編目完整。

2.指定專人負責管理檔案，一般難不輕易做人員變動。

3.各培訓期學員的所有材料，都有統(tǒng)一存入培訓檔案。按明碼順序分類存放，擺放整齊，存放處有防火、防盜、防潮、防塵、防光、防霉、防鼠等設(shè)施。做好安全保衛(wèi)工作，管理好檔案柜。

4.凡經(jīng)審核的歸檔材料，任何人不得私自涂改。

5.因工作需要借閱培訓人員檔案，應履行借閱登記手續(xù)，用后及時歸還。查閱時不得污損、卷折，不得在卷內(nèi)劃線、打圈、批注和涂改。若需要復印，請示有關(guān)領(lǐng)導批準后方可復印。查閱、借閱歸檔材料，須經(jīng)過教務處主任批注，借閱時間

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不得超過一周。

6.嚴格實行一起一檔制度，建立一起一檔。按期裝訂成冊，標題簡明確切，書寫整齊，編好明碼。

7.所有檔案的收進、移出要經(jīng)主任批準，嚴格保密，不準對外泄密。8.檔案作為教務處材料，長期保存。

9.學員自登記報名之日起，為每個學員建立一份檔案。10.學員檔案（一人一檔），內(nèi)容包括：學員登記表、教學日志、培訓記錄、學員身份證復印件、增駕學員原駕駛證復印件、學員培訓合同、結(jié)業(yè)考試成績單、結(jié)業(yè)證書復印件等。

11.培訓學員檔案保存期不少于四年，三年內(nèi)備查。

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結(jié)業(yè)考核制度

結(jié)業(yè)考試是發(fā)放學員結(jié)業(yè)證的必經(jīng)程序和依據(jù)，是檢驗教學質(zhì)量的重要途徑，是考取駕駛證的根本保證，為規(guī)范結(jié)業(yè)考試工作，提高培訓質(zhì)量制定本制度。

一、凡是參加機動車培訓的學員都必須參加并通過結(jié)業(yè)考試。

二、結(jié)業(yè)考試分為三個科目：

科目一為道路交通安全法規(guī)及相關(guān)知識?？颇慷閳鰞?nèi)駕駛（樁考和場內(nèi)道路）?？颇咳秊榈缆否{駛?？荚嚲唧w內(nèi)容參照交通部《機動車駕駛員培訓教學大綱》和公安部的有關(guān)規(guī)定。

三、考試時間在本科目培訓結(jié)束到公安交管部門約考前進行。

四、考試不合格的允許當場補考一次，補考仍不合格的終止考試。

五、下次補考應在三日后由教員提出，并做出補考計劃，重新安排考試。

六、學員結(jié)業(yè)考試成績由結(jié)業(yè)考核人員填寫在學員結(jié)業(yè)考核單上，并輸入計算機登記并記錄保存。

七、結(jié)業(yè)考核人員應具有汽車相關(guān)專業(yè)中專以上學歷或汽車及相關(guān)專業(yè)初級以上技術(shù)職稱，從事教練員工作5年以上，具有8年以上駕駛學歷，經(jīng)考試合格后持證上崗。

八、學校設(shè)兩名以上結(jié)業(yè)考核人員，結(jié)業(yè)考核人員可以兼職。

九、結(jié)業(yè)考核人員每季度將考試情況反饋給教務處，教務處根據(jù)考試中暴露出來的問題改進教學方法，提高培訓質(zhì)量。

十、教務處根據(jù)學員考試成績及時發(fā)放學員結(jié)業(yè)證，并保存學員相關(guān)檔案。

十一、要求每個教練人員從接納新學員的第一天起開始，嚴肅認真的按照《中華人民共和國機動車駕駛員培訓教學大綱》的規(guī)定內(nèi)容和《教學計劃》進行培訓，對三個科目考試四個階段培訓依次推進，不能走過場，不能留后患。

十二、教練員在教學培訓過程中側(cè)重將過去應試培訓轉(zhuǎn)變到素質(zhì)培訓上來，以人為本，因材施教，科學培訓，確保每個學員真正能把技術(shù)學到手，走出校門，獨立操作，安全駕駛，文明行車。

十三、為了檢查學員的培訓效果，不僅階段學完要考試而且四個階段學完后要進行結(jié)業(yè)綜合考試，學員階段考試不合格者，不能參加結(jié)業(yè)綜合考試，學員結(jié)業(yè)綜合考試分理論和實際操作考試，均由?？荚u小組現(xiàn)場考核，成績優(yōu)良者準予參加交警支隊考試，否則不能參考。

十四、學員無論階段教學完考試或結(jié)業(yè)綜合考試，由考評小組提前通知該教練及每個應試學員做好考試準備，考試分為初考和補考，凡補考不及格者，要退回繼續(xù)培訓直至考試合格。

十五、學員階段考試或結(jié)業(yè)綜合考試，每次成績單要依次上交學員統(tǒng)一分類存檔。

十六、學員在階段考試或者結(jié)業(yè)綜合考試，發(fā)現(xiàn)有舞弊行為或找人說情者均視為無效，情節(jié)嚴重者給予相應的紀律處分，要端正校風，嚴肅考紀。

十七、學員結(jié)業(yè)綜合考試成績合格者，由駕校專業(yè)人員提前到交通管理部門預約考試時間，考試地點，考試科目，接送車輛，以及相應的后勤保障工作，要提前通知各應試學員做好應試準備，確保學員考試順利進行。

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培訓預約制度

一、學員的培訓預約由教務處負責。

二、學員需培訓預約可采取到校預約、電話預約、委托人預約等方式，向教務處預約報名。

三、本校接到預約信息后，及時登記造冊，并告知預約學員培訓日期、培訓學時和收費標準等，以便預約學員選擇安排。

四、駕駛員和教練車組，在無教練任務時，可供學員預約選擇。

五、培訓預約的培訓方式可由學員選擇全日制和學時制。學校保證按《教學大綱》和《教學實施計劃》規(guī)定的學時完成教學培訓。

六、教務處預約學校收取預約費，預約期為30天，凡預約超過30天未到者，即視為培訓預約放棄。

七、加強培訓學員時管理，規(guī)范培訓預約工作，體現(xiàn)“以人為本”“學員至上”的理念，真正把教學大綱所規(guī)定的教學順序、內(nèi)容、培訓時間落到實處，保證教學質(zhì)量。

八、學校根據(jù)學員的需要，開展培訓預約制度，學校要盡量滿足學員的預約要求的，應向?qū)W員說明情況，或商請學員改變預約時間或內(nèi)容。

九、學員預約培訓學時，理論課每天不得超過六小時，駕駛操作訓練不超過兩小時。

十、培訓預約的時間和方式，學校要設(shè)立多種形式的培訓預約，電話預約和現(xiàn)場預約。學員預約后，受理人員要及時登記，按照學員預約的日期了、時間及時通知安排訓練。

十一、凡是參加預約的學員，按照參加培訓的學時交費，但不得少于教學大綱規(guī)定的學時。

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責任倒查制度

一、責任倒查由教務處負責。

二、當接到管理部門責任倒查通知后，由校長負責監(jiān)督查閱事故責任學校的學籍檔案，查清事故責任學員當時執(zhí)教的駕駛教員和車組應負的責任。

三、依據(jù)查明的事故責任及學員當時培訓學習情況，駕駛教員訓練情況，學校培訓的結(jié)業(yè)考試情況進行綜合分析研究，確定責任，并上報車管部門，并分別對教學負責人、理論教員和駕駛教員做出警告、罰款或辭退的處理。

四、學校積極配合管理部門，嚴格落實責任倒查制度。為社會培養(yǎng)駕駛技術(shù)精、安全意識強的機動車駕駛員。

五、責任倒查制度，也叫培訓質(zhì)量事故責任倒查制度，是指學員取得駕駛證三年內(nèi)發(fā)生道路交通死亡事故后，學校按照培訓的相反順序?qū)W員參加培訓的各個環(huán)節(jié)進行調(diào)查，并劃分責任。

六、責任倒查方法和要求

1.學校發(fā)現(xiàn)或得知學員在取證后3年內(nèi)發(fā)生道路交通死亡事故后，應組織倒查小組開展倒查工作。

2.責任倒查小組由校長直接領(lǐng)導，組成人員包括教務處主任和安全員。3.責任倒查實行回避制度。該學員的教員、考核人員及其他密切接觸人員不參加倒查工作。

4.責任倒查采用多種形式，查閱學員檔案及其他相關(guān)資料，組織談話，向事故學員及同車學員詢問情況等。

七、責任倒查程序和內(nèi)容

1.檢查報考駕駛證情況。包括到公安部門報考各種科目的日期及手續(xù)，是否憑駕駛培訓記錄包括駕駛證。

2.檢查結(jié)業(yè)考試情況。包括是否按規(guī)定參加結(jié)業(yè)考試，參加幾個科目考試，各科目考試日期、考試成績、每個考試科目的考核人員和監(jiān)視員。

3.檢查培訓情況。包括是否按規(guī)定參加培訓，各種科目的培訓學時，培訓周期，教學日志和駕駛培訓記錄的填寫。

4.檢查入學手續(xù)，包括體檢表、學員登記表填寫情況。

5.責任倒查要寫出責任倒查報告，報告中要寫明責任倒查工作的基本情況、學校有無責任、責任的大小程度、對責任人的處理整改措施，并將責任報告分別送交通和公安管理部門。

八、責任的劃分

1.按當事人有無過失劃分，可分為重大責任、一般責任、無責任。重大責任是指當事人有故意或放任行為造成的責任；一般責任是指當事人因疏忽大意或過于自信造成的責任；無責任是指學員發(fā)生重大交通死亡事故與學校培訓無關(guān)。

2.按當事人在過失中所起的作用劃分，可分為直接責任、間接責任、領(lǐng)導責任。直接責任是指負責對學員資格審核員，對學員培訓和考試的人員，辦理報考駕駛?cè)藛T所承擔的責任；間接責任是指參加與審核、培訓、考試和辦理報考駕駛?cè)藛T所承擔的責任。領(lǐng)導責任是指負責招生、培訓、考試和辦理報考駕駛證工作的部門領(lǐng)導及學校分管領(lǐng)導所承擔的責任。

九、對責任人的處理 1.行政處分

（1）對負責有直接責任人的處理。直接責任人員有重大責任的給予留校察看或開除處分，并調(diào)離崗位，負有一般責任的給予警告或記過處理。

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（2）對負有間接責任人的處理。間接責任人員有重大責任的，給予記過處分或留校察看，負有一般責任的給予警告或記過處分。（3）對領(lǐng)導責任人的處理。領(lǐng)導責任人負有重大責任的，給予記過或降職處理，負有一般的責任的給予警告或記過處分。

2.經(jīng)濟處分

（1）學校在給予責任人行政處分的同時，并按學校有關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟處分。（2）如有關(guān)部門責令學校承擔學員交通事故中的賠償，責任人應負擔賠償?shù)?0%。

（3）如責任人觸犯刑律的，交由司法部門追究刑事責任。

學員投訴管理制度

為規(guī)范學員投訴受理工作，及時處理學員投訴，保護學員的合法權(quán)益，維護學校的聲譽，促進教學質(zhì)量不斷完善，制定本制度。

一、教務處設(shè)立學員投訴受理崗，負責學員投訴受理。

二、凡在本校培訓的學員可對學校的經(jīng)營管理，培訓收費，培訓質(zhì)量，教員執(zhí)教能力和廉潔自律，服務態(tài)度，教學車輛和設(shè)備使用，生活和環(huán)境優(yōu)劣情況的意見進行投訴。

三、學員認為學校、教員及其他工作人員侵害其合法權(quán)益可以進行投訴，具體內(nèi)容包括：

（1）學校未按教學大綱規(guī)定的內(nèi)容和時間培訓的。（2）學校在填寫培訓記錄時弄虛作假。（3）學校亂收費的。

（4）學校沒有履行對學員承諾的。（5）教練員索要錢物或參加宴請的。

（6）教練員諷刺、挖苦、侮辱、打罵學員的。（7）教練員無故停止學員訓練的。（8）要求學員履行非法定義務的。

四、學員可以采用電話、書面材料等形式進行投訴。

五、學校接到投訴后，由專人填寫學員投訴表，交由校長簽定意見進行調(diào)查。

六、調(diào)查時成立調(diào)查小組，人員由校長、教務處、辦公室至少三人組成。

七、調(diào)查時應形成書面材料，包括證人證言，被投訴人的情況及調(diào)查報告。

八、學校辦公室將學員投訴處理結(jié)果及時反饋給學員。

九、如學員對學校處理的投訴舉報事件處理結(jié)果有異議，可要求行業(yè)管理部門協(xié)調(diào)解決。

十、處理結(jié)果應備案保存，對責任人的處理材料附入本人檔案。

十一、學員投訴受理室接到學員投訴之日起五日內(nèi)組織調(diào)查，并拿出處理或整改意見上報校務會研究決定后在七日內(nèi)向?qū)W員公布處理結(jié)果和整改意見。

十二、屬于合理化建議的內(nèi)容，學校應積極采納，認真整改。

十三、屬于經(jīng)營行為和廉潔自律方面存在的問題，校方將視情節(jié)輕重嚴肅處理當事人，給以警告、罰款或辭退的處分。

十四、調(diào)查結(jié)束后應將處理意見填寫在學員投訴表上，并報送校長批準。

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安全教學管理制度

為加強安全管理工作，增強駕校教練員、駕駛員安全行車的責任意識，確保人身和車輛安全杜絕和減少訓練事故，保護學校財產(chǎn)，保證正常教學和訓練，堅持“安全第一、預防為主”方針，結(jié)合本校實際情況制訂本制度。

一、安全組織

1.學校成立安全領(lǐng)導小組，由校長任組長，明確任務和分工，建立安全檢查制度。

2.安全領(lǐng)導小組職責

（1）開展各種形式的安全教育。（2）負責安全工作的日常督促工作。（3）處理訓練事故。（4）組織實施安全方案。

二、安全教育

自覺服從駕校的統(tǒng)一調(diào)度和管理，積極參加學院、駕校及上級有關(guān)部門組織 的各項安全教育活動，牢固樹立安全第一意識。

1.開展多種形式的安全教育。學校教員應提高對訓練安全工作的認識，經(jīng)常進行安全教育，每季度集中進行一次安全教育。

2.安全教育的內(nèi)容。安全教育貫徹“預防為主”的原則，具體內(nèi)容包括：（1）道路交通安全法律法規(guī)。

（2）交通、公安部門關(guān)于安全訓練的有關(guān)規(guī)定。（3）安全訓練知識。（4）訓練事故分析。

三、安全措施

1.認真執(zhí)行《道路交通安全法》，嚴格遵守交通法規(guī)，自覺謹慎駕駛，做到依法行駛、文明行駛、安全行駛。

2.定期組織安全人員每月進行一次道路安全檢查，針對教練員、駕駛員在行車訓練中存在的不安全因素及時進行安全教育，把不安全的因素消滅在萌芽中。

3.禁止將車輛交給外單位駕駛員和無證人員駕駛。

4.定期對車輛實行保養(yǎng)檢查制度，確保運行車輛始終處于技術(shù)狀況完好，按規(guī)定對車輛進行年檢年審工作。

5.按規(guī)定對教練車進行報廢和更新，報廢車輛和社會牌照車輛不得用做培訓教練車。

6.教練車上的副制動踏板、副加速踏板、副后視鏡、副離合器踏板要齊全有效。

7.每輛車須配備消防器材。消防器材及設(shè)施有專人負責保管，誰保管誰負責，定期檢查，加強對滅火器具的保護管理，確保其性能良好，并做到器隨車走，并做好檢查更換記錄。

8.訓練期間每期車選一名學員為本車安全員，協(xié)助教練員做好安全工作。9.堅持教練車訓練前、訓練中和訓練后的三檢制度，確保制動、轉(zhuǎn)向、燈光和信號良好。嚴禁帶故障訓練。

10.停訓時教練車集中停放，關(guān)好門窗鎖好車門后，車鑰匙統(tǒng)一交到教務處保管。

11.禁止教練員酒后執(zhí)教和學員酒后訓練。12.嚴格控制外來人員和車輛進入訓練場。

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13.嚴禁車輛載易燃、易爆和腐蝕性物品。

14.學校定期進行安全形勢分析，找出安全隱患，提出改進辦法。

15.做好車輛事故的處理工作，對事故的經(jīng)過、調(diào)查、及交警部門的處理意見要記錄在案，及時上報學院領(lǐng)導，并對責任者提出處理意見。發(fā)生人員傷亡或財產(chǎn)重大損失的安全事故必須立即向公安，交通部門或急救中心報告，保護現(xiàn)場，搶救受傷人員。

16.嚴格遵守安全駕駛操作規(guī)程，隨帶駕駛證、行駛證及相關(guān)有效證件。駕車時不準閑談、吸煙、吃零食、接（打）手機，不準穿拖鞋駕駛車輛，駕車時系好安全帶，自覺做到禮讓三先（先慢、先讓、先停）。

四、安全例會制度

教學例會時培訓工作教學、科研的具體業(yè)務會議，由校長主持召開，教務處成員、任課教師參加的會議。必要時邀請培訓業(yè)務主管部門領(lǐng)導參加。

（一）會議主要內(nèi)容

1.學習、傳達上級部門有關(guān)安全培訓教育有關(guān)法律、法規(guī)、標準、事故案例及問題的重要精神。

2.貫徹落實有關(guān)安全教育培訓方面的決議事項。3.研究提高教學質(zhì)量的管理措施。4.安排近期安全培訓教育工作。

5.聽取各部門對安全培訓工作的情況反饋。6.研究解決教學工作各個環(huán)節(jié)存在的問題。7.研究安全問題及教學改革。

8.研究擬定培訓教學計劃方案，提交校務會議通過。

（二）教學例會議題由教務處主任收集并報校長審定。

（三）會議原則上每兩周召開一次。

（四）教學安全例會會務工作由教務處負責。

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（2017）幸福機動車駕駛員培訓學校管理制度

教練車管理制度

為加強教練車管理，延長教練車使用壽命，保證教練車的性能完好，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定本制度。

一、教練車的使用

1．教練車必須證件（行駛證、教練車證、保險證等）齊全，技術(shù)性能狀況良好，并印有統(tǒng)一的教練車標識）。

2．不準挪用教練車進行客貨運輸。

3．與培訓無關(guān)的人員不準乘坐教練車。

4．教練車必須在規(guī)定的路線、場地進行訓練。

5．教練車堅持日常維護，并按規(guī)定進行二級維護和車輛技術(shù)等級評定等。6．定期檢查教練車車容、安全性能及使用情況

（1）要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，車容車貌整潔，配置齊全有效。（2）車輛轉(zhuǎn)向、制動和燈光等技術(shù)狀況。（3）發(fā)動機異常響聲。

（4）滅火器、副制動踏板、副后視鏡、副加速踏板、副離合器踏板使用性能。（5）教練車應堅持訓練前、訓練中和訓練后的安全檢查，嚴禁帶故障訓練，學校每季度組織一次抽檢。

（6）教練車嚴格按照國家報廢年限進行更新，更新教練車要符合《機動車駕駛培訓機構(gòu)資質(zhì)條件》的相關(guān)規(guī)定，與考試車型保持一致。（7）學校建立教練車輛檔案臺賬（一車一檔），包括教練車總臺賬、行駛證、教練車證復印件、保險單、車輛技術(shù)等級評定、二級維護記錄等。

（8）教練車停放要按指定地點依次停放整齊，長時間不用車輛，教練員將篷布收到駕駛室內(nèi)，蓄電池按指定地點存放維護保養(yǎng)。

（9）業(yè)務用車，由辦公室統(tǒng)一安排，辦公室同意后才能使用，否則不得派車。（10）教練車年檢由教務處提前通知教練員，做好準備，按時參檢，并辦理相關(guān)手續(xù)。

（11）教練車在道路訓練中發(fā)生事故，要及時向駕校匯報，以便隨時報案。

二、辦公室設(shè)立教練車管理室，負責教練車輛管理，并建立教練車輛名冊檔案。

三、操作教員要愛護車輛，教練車在使用期間管理負責人是各車組的操作教練員。應做好愛車、管車、節(jié)油工作，防止人為破壞。

四、辦公室做好教練車停放、維修、車上附屬設(shè)施的領(lǐng)發(fā)和保管工作。

五、教練車維修分工：調(diào)整性維修由維修排故教員和操作教員共同負責;一級維護由各教員負責；二級維護及以上修理由辦公室負責送校協(xié)議修理廠維修。

六、教練車在未執(zhí)行教練任務時，必須整齊停放在學校停車場，任何人員不得私自動用車輛。

七、需執(zhí)行除教練以外的其他任務時，應經(jīng)辦公室負責人開出派車單，方可使用。

八、教練車加油，由辦公室開具加油單，由車組教員在校協(xié)議加油站加油。

九、教練車定期檢測，由辦公室統(tǒng)一組織安排送檢。

十、教練車商索賠培訓記錄儀、棚桿、棚布、水桶、扶梯。滅火器等附屬設(shè)施由車組教員負責保管使用。

十一、教練車的更新和購置由教務處提出，由辦公室報校務會研究審批后辦理。

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教學設(shè)施設(shè)備管理制度

一、辦公室設(shè)立教學設(shè)施設(shè)備管理崗，全面負責教學設(shè)備設(shè)施管理，并分門類別建立名冊檔案。

二、教學設(shè)施設(shè)備使用和管理的責任人是理論教員，維修排故教員和計算機（駕駛模擬器）管理員。

三、教學設(shè)施設(shè)備每6個月第30日前應分別由理論教員、維修排故教員和計算機（駕駛模擬器）管理員進行一次維修和調(diào)試做好維修調(diào)試的記錄，并以書面形式報辦公室。

四、計算機（駕駛模擬器）故障修理，由計算機管理員配合專業(yè)人員進行，非專業(yè)人員不得任意修理操作。

五、教學設(shè)施設(shè)備更新和購置由教務處提出申報計劃，報校長審批后再報集團公司辦理審批。

六、嚴格按行業(yè)管理部門對機動車駕駛員培訓機構(gòu)的要求，配備性能齊全、符合技術(shù)要求的各種教學設(shè)施和設(shè)備、教室、訓練場。

七、教學設(shè)施和設(shè)備，指定專人負責管理，并登記入冊，建立文字和電子檔案；教室、訓練場地由專人負責保管及維修；教練車按中心制訂的有關(guān)制度執(zhí)行。

八、落實教學設(shè)施和設(shè)備的安全防范措施，加強日常檢查和維護，確保完好無損，保證教學和培訓工作的正常、有序開展。

九、因采用、推廣新技術(shù)等需要，添置和更新的教學設(shè)施和設(shè)備，由管理負責人向校領(lǐng)導提出書面意見，根據(jù)實際情況，研究決定。

十、教學設(shè)施和設(shè)備的報廢按規(guī)定程序辦理，由管理負責人提出，填寫報廢申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導和校長批準后，方準報廢。

十一、教務處定期對教學設(shè)施和設(shè)備進行檢查、清點，要求做到賬賬相符、帳物相符，使用保管安全。

十二、保持教學設(shè)施和設(shè)備的完好的安全防范設(shè)施，嚴格遵守各項教學設(shè)施和設(shè)備的操作規(guī)程和要求，杜絕各類事故的發(fā)生。

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計算機教學管理制度

為加強微機房管理和確保計算機正常有效的使用，結(jié)合我校的實際情況，特制定本制度。

一、教務處微機室，負責計算機教學管理。

二、計算機和模擬駕駛教學由理論教員、計算機和駕駛模擬器管理員具體負責。

三、計算機和模擬駕駛器教學時，應嚴格按操作規(guī)程進行，現(xiàn)場講解、現(xiàn)場操作。理論教員或管理員應在現(xiàn)場進行指導，理論教員或管理員不在現(xiàn)場時，嚴禁學員操作練習。

四、科目一結(jié)業(yè)考試應在計算機上進行，并嚴格按正式考試的時間、規(guī)程和應考學員數(shù)組織實施。

五、加強計算機教學管理，學校實施計算機教學為主，教練員指導為輔，學員以各種形式積極參與的教學模式，充分利用先進教學手段，實施規(guī)范化教學，使學員充分掌握交通法規(guī)相關(guān)知識和駕駛操作技能。同時對學員進行全方位的模擬綜合考核，嚴格結(jié)業(yè)考試，提高培訓質(zhì)量。

六、內(nèi)部使用的計算機為辦公用，上班時間禁止利用辦公電腦上網(wǎng)、聊天、看電影、打游戲等。

七、學校按照教學需求，建立多媒體教室，配備計算投影儀、屏幕、音響等多媒體教室教學，并能保證正常使用。

八、多媒體教學構(gòu)件的內(nèi)容，應該符合全國統(tǒng)一使用教學大綱要求，并具有文字、圖片、聲音、動畫、視頻為一體的功能，并能根據(jù)管理部門的要求和教學要求及時升級和更新。

九、學員必須佩帶學員證方可進入微機室、模擬器室、理論教室，科目一測試前必須先由微機管理員登記，記錄成績，學員簽字確認。

十、食品、飲料不許帶微機室、模擬器室、理論教室內(nèi)。

十一、微機室、模擬器室、理論教室內(nèi)禁止抽煙。

十二、學員考試期間，微機室管理員不可離崗。

十三、微機室內(nèi)要保持干凈，除測試人員外，其他測試人員應在外等候，測試期間，手機調(diào)至靜音，保持安靜。

十四、科目一測試成績94分方可及格，測試不及格的學員由微機管理員安排下次測試時間。

微機開放時間：

上午：08:00-----12:00 下午：14:00-----18:30

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培訓收費制度

為加強汽車駕駛員培訓收費管理工作，保護學員的合法權(quán)益，根據(jù)國家價格有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校的實際情況，特制定本制度。

一、教務處設(shè)立報名崗位，負責培訓收費管理。培訓費嚴格按照物價部門規(guī)定的標準收費。

二、報名崗位負責人負責現(xiàn)金的管理。

三、財務工作應嚴格按有關(guān)財務制度規(guī)定進行。

四、培訓收費由報名負責人開具正式票據(jù)。財務票據(jù)應一式三聯(lián)，加蓋本校財務印章。

五、財務票據(jù)開具時應注明培訓費、教材費、考試費、證件工本費及伙食費等具體項目。

六、報名崗位人員應按財務制度規(guī)定做好現(xiàn)金賬務，并將現(xiàn)金及時存入銀行賬戶，保險柜存放現(xiàn)金不能過夜。

七、本校財務由校長負責，財務支出經(jīng)校長簽字蓋章后由具體負責人辦理。

八、培訓收費嚴格執(zhí)行物價部門核定的標準。并將收費標準公開，接受監(jiān)督。收費標準如有變更，需提前公示。

九、收費為一次性，不再進行重復收費和額外收費。對于考試規(guī)定外的加試，應按照考試部門的標準收取補考費用。

十、不得私自擴大培訓范圍，搭車漲價和收費。

十一、學員通過體檢后，正式報名時需一次性以現(xiàn)金或支票形式全額繳納學費。

十二、由專門設(shè)立的報名崗位收取培訓費，其他部門和個人不得私自收費。

十三、收費后應出具正規(guī)發(fā)票，不得私開發(fā)票或者漏開發(fā)票。

十四、取得駕照的學員，需要計時陪練服務，在預約成功后，應在訓練前繳納學費。

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培訓質(zhì)量管理制度

為加強機動車駕駛培訓教學管理，規(guī)范培訓行為，提高培訓質(zhì)量，根據(jù)交通管理部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際制定本制度。

一、學校嚴格按照教學大綱的內(nèi)容、時間和順序組織教學。堅持領(lǐng)導巡查制度，駕校領(lǐng)導不定期對教員授課進行檢查；理論教學和駕駛操作訓練負責人經(jīng)常檢查監(jiān)管教學計劃實施情況；堅持隨時對教練員教學情況進行檢查。

二、駕校負責制定理論教學和實際駕駛操作訓練實施計劃，報學校校長審批執(zhí)行。

三、教員未經(jīng)批準不得擅自調(diào)課，確需調(diào)課的報教務處領(lǐng)導批準。

四、教員按照教學任務編寫教案，認真?zhèn)湔n，耐心講解，仔細答疑。

五、學員缺課時由任課教員補課，達不到規(guī)定學時的不準參加結(jié)業(yè)考試，不得報考駕駛證。

六、駕校憑學員理論考試成績和駕駛培訓記錄到交通管理部門審核后，與公安交警部門約考交規(guī)，及格后安排實操訓練。

七、駕校認真做好駕駛培訓記錄和資料歸檔管理工作。

八、駕校每半年對教學質(zhì)量進行一次評估，寫出評估報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出改進措施，逐步提高駕校的教學質(zhì)量與教學水平。

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教練場地管理制度

根據(jù)國家交通部、公安部有關(guān)駕駛培訓相關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合我校實際，本著依法辦校、嚴謹治學的原則，特制定本管理制度。

一、凡是進入訓練場地參訓的教練車輛和學員，要有高度的使命感和責任感，自覺維護場地設(shè)施，遵守教練的規(guī)定。

二、外單位及社會車輛和學員自帶的車輛，未經(jīng)許可不得駛?cè)雸鰞?nèi)。擅自駛?cè)雸龅貎?nèi)并勸阻不聽者，處100元的罰款，并責令將車開出場外。凡未經(jīng)允許擅自進入訓練場地，發(fā)生自身生命財產(chǎn)意外的，責任自負。

三、除駕校工作人員和學員外，其他人員未經(jīng)允許不得進入訓練場。

四、教練車輛進入場地訓練時，應根據(jù)場內(nèi)設(shè)施，訓練規(guī)定，減速行駛，對于不遵守規(guī)定造成的事故，損壞場內(nèi)設(shè)施，當事人應寫出書面檢查，照價賠償。

五、本校內(nèi)各部門和集團公司其他單位若需要暫借本場地使用舉行活動，需經(jīng)校長批準同意。

六、訓練場地支架和場地周圍圍欄不得晾曬衣物和被褥等物品。

七、教練場地在有訓練任務時，教務處負責場地安全。無訓練任務時，場內(nèi)設(shè)施安全由辦公室負責。

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學員學籍檔案管理制度

一、教務處設(shè)立檔案管理室，負責學籍檔案管理。

二、學員學籍檔案內(nèi)容包括：學員基本情況登記表，身份和學歷證明復印件，培訓記錄，結(jié)業(yè)考試和結(jié)業(yè)證發(fā)放記錄，駕駛證考試和證件復印等資料。

三、檔案管理室應建立每個學員文字和電子學籍檔案，并對應無誤。文字檔案應填寫規(guī)范，并專柜存放整齊，編號清晰，便于查找。電子檔案應儲存安全可靠，不得丟失和泄露。

四、檔案管理人員應貫徹執(zhí)行《檔案法》和《保密法》的有關(guān)規(guī)定確保學籍檔案真實完整，安全可靠，無虛假資料，無污損資料。

五、學員學籍檔案保存時間應不少于四年。每年年終應對檔案進行一次檢查清理，補記更正。

六、當需要責任倒查時，檔案管理人員應及時提供完整有效的檔案資料。

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衛(wèi)生管理制度

第一章

總

則

第一條 為了加強訓練場、辦公環(huán)境等的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于訓練場、辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

第三條 駕校綜合辦公室為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責駕校環(huán)境衛(wèi)生管理工作；駕校各有關(guān)部門都應當按照各自的職責，做好校園環(huán)境衛(wèi)生工作。

第四條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開支經(jīng)費由綜合辦公室提出計劃，經(jīng)學校領(lǐng)導審批簽字后，上報集團公司后勤采購部采購。

第五條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應當認真履行職責，文明作業(yè)。任何人都應當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。

第二章

公共區(qū)域的清掃與保潔

第六條

駕校公共區(qū)域（包括訓練場、辦公樓樓梯、過道、校園道路、綠地、廁所等）的清掃與保潔，由專職保潔員負責。做到流動檢查，隨時清掃。

第七條 會議室、活動室由辦公室負責安排，具體由使用人負責清掃整潔。各部門使用的固定工作場所（非公共區(qū)域），應當由各部門自行負責保持清潔。

第八條 駕校內(nèi)的建設(shè)施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。施工時由綜合辦公室派人負責監(jiān)督施工場地衛(wèi)生。

第九條 禁止在駕校內(nèi)公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場地，禁止在駕校內(nèi)焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

第十條 樓內(nèi)公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。做到無垃圾、無積水、無死角。

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第十一條

排水口應經(jīng)常清除雜物，保持清潔暢通。

第十二條 禁止在建筑物墻面內(nèi)外張貼各種海報、標語及廣告宣傳品等（駕校統(tǒng)一安排的除外）。

第十三條 須按駕校規(guī)定的區(qū)域和位置停放車輛，駕校內(nèi)不得隨意停放車輛。第十四條

辦公室要安排定期對公共廁所、垃圾點等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。

第十五條

駕校內(nèi)的花草樹木須加強養(yǎng)護和整修，保持鮮活完好，不準損毀、攀摘。嚴禁向綠化帶拋棄垃圾，潑灑污水，不準利用樹木等未經(jīng)允許的場所晾曬衣物。

（2017）幸福機動車駕駛員培訓學校管理制度 門衛(wèi)管理制度

一、嚴格執(zhí)行接待和會客制度。對來人來訪要主動詢問，既堅持原則，又熱情大方，禮貌待人，遇事冷靜。對不服從管理的人員，應耐心解釋，不得用不文明的方式對待來客。來訪人員進入駕校須填寫《會客單》，經(jīng)與有關(guān)部門電話聯(lián)系允許后方可進入校園，并做好解釋工作。會客完畢，接待人員在《會客單》上簽字，出門時由門衛(wèi)收回保存。

二、嚴格執(zhí)行外來人員和車輛進出校管理制度。嚴禁社會閑散人員、小商小販進入校園。對于與駕校有關(guān)的物資運送、廢品收購等人員進入校園，需經(jīng)主管領(lǐng)導同意，并做好登記工作。

三、發(fā)現(xiàn)駕校有可疑人員，應及時查問，并當即報告領(lǐng)導處理。

四、每天夜間巡查全校門窗、車輛和水電安全情況，重點部門要巡查多次，發(fā)現(xiàn)不安全情況，應馬上采取補救措施，做好巡查記錄。發(fā)現(xiàn)事故及時報告校領(lǐng)導。

五、員工進出校門必須下車推行，車子應按規(guī)定停放在停車區(qū)，門衛(wèi)有權(quán)對違規(guī)者提出勸阻和督導。

六、接收和分發(fā)信件、包裹、報刊、雜志要求及時準確，不得延誤，妥善保管，防止丟失或損壞。

七、搞好門衛(wèi)及周圍環(huán)境衛(wèi)生。門衛(wèi)必須保持門衛(wèi)室衛(wèi)生干凈、整齊、無異味、無蠅蟲。發(fā)現(xiàn)大門附近有雜物應及時清理。

八、熟悉公司內(nèi)部及附近周圍治安環(huán)境情況，掌握使用治安、消防等報警電話和消防設(shè)備。

九、上班時集中精力，不干與工作無關(guān)的事，不能把門衛(wèi)室當作娛樂場所。嚴禁在門衛(wèi)室喝酒、打撲克、麻將等娛樂活動。

十、門衛(wèi)必須遵紀守法，忠于職守、服從命令、聽從指揮、不畏艱險、勇于奉獻，切實按公司各項規(guī)章制度的要求，完成工作任務。

十一、嚴禁遲到、早退、中途離崗，如有事請假需提前一天報辦公室主任審批。

十二、上崗時舉止端莊，保持良好的精神狀態(tài)，不得嘻笑打鬧、吸煙、喝酒、吃零食、聊天、聽歌等有損駕校形象的事。儀容嚴整，要以良好的姿態(tài)保持門衛(wèi)的形象。

十三、文明執(zhí)勤，禮貌待人，糾正違章，對待來賓態(tài)度要熱情，服務要周到，做到顧全大局，以公司利益為重。

十四、綜合辦公室對門衛(wèi)的工作進行不定期檢查，決定相應的獎勵和處罰，對于門衛(wèi)人員有嚴重失職行為，給公司帶來嚴重的經(jīng)濟損失或造成聲譽影響的，從嚴處罰，分別給予罰款乃至辭退，嚴重者送交司法部門追究法律責任。

（2017）幸福機動車駕駛員培訓學校管理制度

考勤管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范駕校全體員工的行為，維護良好的工作秩序，樹立良好的駕校形象，根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校的實際情況,特制定本制度。

第二章 出勤

第二條 工作時間： 8:00—12:00； 14:00—17:00，如遇調(diào)整，以調(diào)整時間為準。

第三條 遲到：早上8:00之前未簽到或不參加早操的視為遲到。

第四條 早退：下午下班時間之前簽退或者未簽退而提前下班的，視為早退。第五條 員工有以下情況之一，按曠工處理： 1.未請假或請假未經(jīng)批準而不到崗的。

2.遲到或早退時間超過半小時以上的。

第三章 請假和銷假

第六條 所有假期均以假期申請單的形式取得，請假須按請假流程進行審批。假期申請單采用辦公室統(tǒng)一下發(fā)的假期申請單。

第七條 除遇非常緊急情況外不得以電話或口頭方式請假。電話或口頭請假的，到崗后當天須按請假流程補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。

第八條 請假的最小時間單位為0.5天。臨時離崗2小時以上4小時以下（含）須按請假半天計。請假4小時以上按一天計。

第九條 假期包括正常休假、產(chǎn)假、婚假、喪假、病假、事假。1.正常休假：我校員工每月有2天的休假，當月有效，不累積。

2.法定假和公眾假：對于國家法定節(jié)假日和當?shù)卣?guī)定的公眾假期，根據(jù)公司工作的實際情況，由集團公司經(jīng)理會議研究決定后另行通知。

3.產(chǎn)假：我校女員工可享受不帶薪產(chǎn)假30天。4.婚假：我校員工可享受不帶薪婚假15天。

5.喪假：本人親屬亡故的，根據(jù)實際情況經(jīng)審批，可享受不帶薪喪假5天。第十條 事假、病假：事假和病假按照實際請假天數(shù)扣減相應天數(shù)工資。第十一條 請假人到崗后須到辦公室銷假，報告是否按時到崗，以免提前到崗或超過請假天數(shù)導致考勤的誤差。

第四章 請假流程

第十二條 員工正常休假必須先由所屬部門主任簽字，然后由校長簽字同意后，方可休假，并報辦公室備查。若簽字人不在崗時，由簽字人委托他人簽字同意后，方可請假。

第十三條 員工請假在三天以上者（含三天），經(jīng)主任和校長簽字同意后，報集團公司辦公室經(jīng)辦公室主任審批后方可請假。

第十四條 員工休請假在五天以上者（含五天），經(jīng)公司經(jīng)理辦公會議研究審

（2017）幸福機動車駕駛員培訓學校管理制度

批后，方可請假。產(chǎn)、婚、喪假等特殊情況除外。

第十五條 校長請假須經(jīng)集團公司分管副總經(jīng)理簽字同意后，方可請假；若分管副總經(jīng)理不在崗時，由委托人同意簽字后，方可請假，并報辦公室備查。

第十六條 請假員工所屬部門應及時做好請假人崗位的工作安排。

第五章 考勤管理

第十七條 我校考勤采取上班簽到、下班簽退的考勤方式。第十八條 教職員工必須嚴格按照作息時間簽到、簽退。

第十九條 當日不得提前簽下一個工作日的考勤，不得人到崗但未簽到，未簽到者視為曠工。也不得下班未簽而下一個工作日補簽。

第二十條 考勤簽字必須由本人完成，嚴禁代簽。

第二十一條 遲到或早退一次扣發(fā)當月日平均工資的50%，當月累計3次遲到和早退視為曠工一天，曠工一天扣發(fā)當月日工資的2倍，當月累計曠工3天視為自動離職。

第二十二條 考勤管理工作由辦公室負責，每月3日前將考勤匯總表報校長審核簽字，報集團公司辦公室主任審核簽字后，報計劃財務部。

第二十三條 考勤管理人員必須堅持原則、嚴格執(zhí)行考勤制度，不得隨意涂改，并負責做好各類假條、核實單據(jù)等存檔工作。

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消防安全管理制度

第一章 消防安全教育、培訓制度

第一條 每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。

第二條 定期組織員工學習消防法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到依法治火。

第三條 各部室應針對崗位特點進行消防安全教育培訓。

第四條 對消防設(shè)施維護保養(yǎng)和使用人員應進行實地演示和培訓。

第五條 對新員工進行崗前消防培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。

第六條 因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓。

第二章 防火巡查、檢查制度

第七條 落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。

第八條 消防工作管理職能部門每日進行防火巡查。每月對單位進行一次防火檢查并復查追蹤改善。

第九條 檢查中發(fā)現(xiàn)火災隱患，檢查人員應填寫防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在記錄上簽名。

第十條 檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門，各部室負責人應每日消防安全檢查情況通知，若發(fā)現(xiàn)本單位存在火災隱患，應及時整改。

第十一條 對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災隱患未按規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)獎懲制度給予處罰。

第三章 安全疏散設(shè)施管理制度

第十二條 駕校應保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

第十三條 應按規(guī)范設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明設(shè)施。

第十四條 應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明等設(shè)施處于正常狀態(tài)，并定期組織檢查、測試、維護和保養(yǎng)。

第十五條 嚴禁在營業(yè)或上班期間將安全出口上鎖。

第十六條 嚴禁在營業(yè)或上班期間將安全疏散指示標志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。

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第四章 消防設(shè)施、器材維護管理制度

第十七條 消防設(shè)施日常使用管理由專職管理員負責，專職管理員每日檢查消防設(shè)施的使用狀況，保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。

第十八條 消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測由消防工作歸口管理部門負責，設(shè)專職管理員每日按時檢查了解消防設(shè)備的運行情況。查看運行記錄，聽取值班人員意見，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。

第十九條 消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測試

1.煙、溫感報警系統(tǒng)的測試由消防工作歸口管理部門負責組織實施，保安部參加，每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。

2.消防水泵、噴淋水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。

3.正壓送風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。

4.室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。

5.其它消防設(shè)備的測試，根據(jù)不同情況決定測試時間。

第二十條 消防器材管理

1.每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。

2.派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。

3.對消防器材應經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應立即補充并上報領(lǐng)導。

4.各部室的消防器材由本部門管理，并指定專人負責。

第五章 火災隱患整改制度

第二十一條 各部室對存在的火災隱患應當及時予以消除。

第二十二條 在防火安全檢查中，應對所發(fā)現(xiàn)的火災隱患進行逐項登記，并將隱患情況書面下發(fā)各部室限期整改，同時要做好隱患整改情況記錄。

第二十三條 在火災隱患未消除前，各部室應當落實防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對確無能力解決的重大火災隱患應當提出解決方案，及時向消防安全責任人報告，并由單位上級主管部門或當?shù)卣畧蟾妗?/p>

第二十四條 對公安消防機構(gòu)責令限期改正的火災隱患，應當在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復函，報送公安消防機構(gòu)。

第六章 用火、用電安全管理制度

第二十五條 用電安全管理

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1.嚴禁隨意拉設(shè)電線，嚴禁超負荷用電。

2.電氣線路、設(shè)備安裝應由持證電工負責。

3.各部室下班后，該關(guān)閉的電源應予以關(guān)閉。

4.禁止私用電爐等大功率電器。

第二十六條 用火安全管理

1.嚴格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應按規(guī)定向消防工作歸口管理部門申請。

2.動火作業(yè)前應清除動火點附近5米區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當?shù)陌踩綦x，并準備滅火器材隨時備用，結(jié)束作業(yè)后應即時歸還，若有動用應如實報告。

第七章 易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度

第二十七條 易燃易爆危險物品應有專用的庫房，配備必要的消防器材設(shè)施，倉管人員必須由消防安全培訓合格的人員擔任。

第二十八條 易燃易爆危險物品應分類、分項儲存?；瘜W性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品，應分庫存放。

第二十九條 易燃易爆危險物品存取應按安全操作規(guī)程執(zhí)行，倉庫工作人員應堅守崗位，非工作人員不得隨意入內(nèi)。

第三十條 易燃易爆場所應根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設(shè)施的維護保養(yǎng)工作。

第八章 滅火和應急疏散預案演練制度

第三十一條 制定符合本單位實際情況的滅火和應急疏散預案。

第三十二條 組織全員學習和熟悉滅火和應急疏散預案。

第三十三條 每次組織預案演練前應精心開會部署，明確分工。

第三十四條 應按制定的預案，至少每半年進行一次演練。

第三十五條 演練結(jié)束后應召開講評會，認真總結(jié)預案演練的情況，發(fā)現(xiàn)不足之處應及時修改和完善預案。

第九章 電氣設(shè)備的檢查和管理制度

第三十六條 應按規(guī)定正確安裝、使用電氣設(shè)備，相關(guān)人員必須經(jīng)必要的培訓，獲得相關(guān)部門核發(fā)的有效證書方可操作。各類設(shè)備均需具備法律、法規(guī)規(guī)定的有效合格證明并經(jīng)維修部確認后方可投入使用。電氣設(shè)備應由持證人員定期進行檢查

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(至少每月一次)。

第三十七條 防雷、防靜電設(shè)施定期檢查、檢測，每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。

第三十八條 電氣設(shè)備負荷應嚴格按照標準執(zhí)行，接頭牢固，絕緣良好，保險裝置合格、正常并具備良好的接地，接地電阻應嚴格按照電氣施工要求測試。

第三十九條 各類線路均應以套管加以隔絕，特殊情況下，亦應使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設(shè)備及線路均應定期檢修，隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。

第四十條 未經(jīng)批準，嚴禁擅自加長電線。各部室應積極配合安全小組、維修人員檢查加長電線是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修人員檢測后投入使用。

第四十一條 電氣設(shè)備、開關(guān)箱線路附近按照本單位標準劃定黃色區(qū)域，嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。

第四十二條 設(shè)備用畢應切斷電源。未經(jīng)試驗正式通電的設(shè)備，安裝、維修人員離開現(xiàn)場時應切斷電源。

第四十三條 除已采取防范措施的部室外，工作場所內(nèi)嚴禁使用明火。

第四十四條 使用明火的部門應嚴格遵守各項安全規(guī)定和操作流程，做到用火不離人、人離火滅。

第四十五條 特定場所內(nèi)嚴禁吸煙并張貼禁煙標識，每一位員工均有義務提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規(guī)定。

第十章 消防安全工作考評和獎懲制度

第四十六條 對消防安全工作作出成績的，予以通報表揚或物質(zhì)獎勵。

第四十七條 對造成消防安全事故的責任人，將依據(jù)所造成后果的嚴重性予以不同的處理，除已達到依照國家《治安管理處罰條例》或已夠追究刑事責任的事故責任人將依法移送國家有關(guān)部門處理外，根據(jù)本單位的規(guī)定，對下列行為予以處罰：

1.有下列情形之一的，視損失情況與認識態(tài)度除責令賠償全部或部分損失外，予以口頭警告：

(1)使用易燃危險品未嚴格按照操作程序進行或保管不當而造成火警、火災，損失不大的；

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(2)在禁煙場所吸煙或處置煙頭不當而引起火警、火災，損失不大的；

(3)未及時清理區(qū)域內(nèi)易燃物品，而造成火災隱患的；

(4)未經(jīng)批準，違規(guī)使用加長電線、用電未使用安全保險裝置的或擅自增加小負荷電器的；

(5)謊報火警；

(6)未經(jīng)批準，玩弄消防設(shè)施、器材，未造成不良后果的；

(7)對安全小組提出的消防隱患未予以及時整改而無法說明原因的部門管理人員；

(8)阻塞消防通道和設(shè)施、遮擋安全指示標志等未造成嚴重后果的。

2.有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和認識態(tài)度，除責令賠償全部或部分損失外，予以通報批評：

(1)擅自使用易燃、易爆物品的；

(2)擅自挪用消防設(shè)施、器材的位置或改為它用的；

(3)違反安全管理和操作規(guī)程、擅離職守從而導致火災但損失輕微的；

(4)強迫其他員工違規(guī)操作的管理人員；

(5)發(fā)現(xiàn)火警，未及時依照緊急情況處理程序處理的；

(6)對安全小組的檢查未予以配合、拒絕整改的管理人員。

3.對任何事故隱瞞事實，不處理、不追究的或提供虛假信息的，予以解聘。

4.對違反消防安全管理導致事故發(fā)生但損失輕微的，能主動坦白并積極協(xié)助相關(guān)部門處理事故、挽回損失的肇事者或責任人可視情況予以減輕或免予處罰。

第四篇：修改后 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

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產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作，提高企業(yè)核心競爭力，特制定本制度。工作職責：

1、質(zhì)量管理部負責公司質(zhì)量監(jiān)督檢查的全面工作。

2、生產(chǎn)班組長及車間主任負責日常的質(zhì)量檢查，監(jiān)督生產(chǎn)。

3、各生產(chǎn)操作人員參照質(zhì)量管理部制定的<檢驗標準>對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，并配合質(zhì)量管理部門的工作。檢驗規(guī)范與獎罰細則

1、檢驗員對本企業(yè)的產(chǎn)品和外購的原輔材料都要按照本企業(yè)的相關(guān)技術(shù)資料的質(zhì)量要求或其它相關(guān)標準嚴格檢驗。凡是不符合相關(guān)標準和質(zhì)量要求的任何產(chǎn)品一律判為不合格產(chǎn)品。

2、對于品質(zhì)異常的產(chǎn)品檢驗員要立即開具〈品質(zhì)異常處置單〉通知相關(guān)部門，并做好標識和記錄。

3、收到〈品質(zhì)異常單〉的相關(guān)部門必須做好相關(guān)標識的隔離工作，不得同合格品一同放置，防止生產(chǎn)部門和下道工序誤用。4異常品的評審和處理

4.1 通過檢驗確定發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常的，質(zhì)量管理部應組織相關(guān)部門進行評審。評審結(jié)論分為返工、讓步、報廢和退貨，具體反映在〈品質(zhì)異常處置單》上。4.2 對品質(zhì)異常品可以進行返工修復的，由生產(chǎn)部門根據(jù)〈品質(zhì)異常處置單〉在規(guī)定時間內(nèi)進行返修。

4.3 返工修復的產(chǎn)品必須經(jīng)重新檢驗，直至滿足要求方可入庫或使用。4.4 對評審可以讓步處理的品質(zhì)異常品，應和顧客進行磋商，在征得顧客同意的情況下，報總經(jīng)理批準后方可作讓步處理，其制作工時按20%-40%進行扣除。

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4.5 對評審無法進行修復的產(chǎn)品，作報廢處理，并由質(zhì)量管理部填寫〈不合格品處置單〉，注明責任人或由責任人簽字后，報總經(jīng)理審批后方可作報廢處理。

5、容器類產(chǎn)品檢驗要求

5.1、沒開孔（加工）之前必須進行初檢，并做好記錄。

5.2、開孔加工后需再次檢驗密封性，并配上塞子或閥蓋等并進行二次檢驗并做好檢驗記錄。

5.3、出廠之前需再次抽檢（根據(jù)產(chǎn)品種類不同按比例抽檢或全檢）。

5.4、特殊產(chǎn)品需要震動條件下的必須作震動測試。

5.5、凡是工廠內(nèi)有漏水現(xiàn)象的必須追溯到具體制作人，并由制作人負責相關(guān)修復工作及承擔相應責任。

5.5.1、成型預埋件包料不實有滲水現(xiàn)象、拐角處成型不良有氣泡、抽芯裝配不到位等缺陷的，由成型車間主任、班組長及操作人承擔全部責任。

5.5.2、裝配車間由于操作不當造成裝配不到位或打孔切割等加工缺陷的問題，由裝配車間主任、班組長及操作人承擔全部責任。

6、產(chǎn)品存在色點造成報廢的，查不清原因的由配料組與成型組各承擔25%，其余由公司承擔，按10元/KG計算。

7、機臺操作人員根據(jù)公司規(guī)定的成品率要求，超出部分按照實際重量每公斤每人2元作為質(zhì)量獎；反之，若未能達到所規(guī)定的成品率要求，則對當事人處以每公斤每人2元罰款。

8、機臺操作人員領(lǐng)用粉料時，需自檢粉料重量，如機臺人員在現(xiàn)場領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn)粉料重量錯誤，給予記優(yōu)獎勵一次，粉料人員給予申戒一次處罰；反之領(lǐng)料人員未自檢，造成產(chǎn)品重量不合格報廢，由當班生產(chǎn)人員承擔所有責任，并按6元/KG處罰。

9、生產(chǎn)人員需對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，在生產(chǎn)現(xiàn)場如品檢員發(fā)現(xiàn)3件以上

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（含3件）產(chǎn)品報廢作批量報廢處理（指一副模具），如若品檢員未能提報的由質(zhì)量管理部相關(guān)成員承擔20%的處罰（具體責任人由質(zhì)量管理部分配），滾塑成型車間承擔80%的處罰（具體責任人由車間主任及班組長分配），均按4元/KG計算。

10、裝配車間成品率為99.8%，超出按5元/KG處罰，操作人員所做的產(chǎn)品未能達到品質(zhì)要求需返工的，在未經(jīng)質(zhì)量管理部人員確認，修邊清洗后不合格再次進行返工的，一律視為無工時。

11、成型車間生產(chǎn)完成的產(chǎn)品應先自檢并由質(zhì)量管理部檢驗員抽檢或全檢后，再送到裝配車間，大件產(chǎn)品用電梯送至二樓指定區(qū)域，小件產(chǎn)品一律用輸送帶的送至輸送帶上即可，中途出現(xiàn)碰傷劃傷由成型車間承擔責任，并有雙方交接單交接，且<工票>上必須有檢驗員簽字方才生效。若有弄虛作假或拿他人制作的產(chǎn)品來充數(shù)的，將視情節(jié)輕重給予50-300元的處罰。

12、若需返修的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部開具返修單，并由生產(chǎn)制作人員按以下規(guī)定時間完成：1-3件必須在24H之內(nèi)完成；3-5件需48H之內(nèi)完成；5件以上的需與生產(chǎn)運營部主管商議返修時間。若未按時完成則以報廢處置，并計入成品率考核。此產(chǎn)品由公司另派他人修復，操作者無權(quán)處理。

13、發(fā)泡產(chǎn)品成品率為98.5%（以個為單位），超出按（PE+PU）×20元每公斤進行處罰及獎勵。

14、發(fā)泡產(chǎn)品自檢不到位造成批量報廢3件以上，發(fā)泡人員未及時上報，發(fā)泡組人員按批量報廢承擔全部責任。反之，發(fā)現(xiàn)首件產(chǎn)品有問題后并以書面形式上報車間主任，如若車間主任未及時處理造成產(chǎn)品批量報廢的，由當班組長和車間主任承擔全部責任。產(chǎn)品制作后由發(fā)泡組自行檢驗后再交與檢驗員抽查檢驗，發(fā)現(xiàn)3件出現(xiàn)脫殼現(xiàn)象的，做批量報廢處理（按25元/公斤進行處罰）；后續(xù)脫殼或其他問題導致報廢數(shù)量達4件以上未匯報且檢驗員未能檢測到的，由

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質(zhì)量管理部承擔20%，生產(chǎn)部承擔40%，公司承擔40%（按18元/KG計算）；可修復作讓步使用的扣除20%工時，并且工時由生產(chǎn)部自行承擔。退貨產(chǎn)品處罰細則

1、產(chǎn)品出廠后造成退貨的，應分析原因落實責任部門及相關(guān)責任人，尺寸不符、重量不對、內(nèi)部不光或外形色差問題的，由成型車間承擔20%，質(zhì)量管理部承擔20%，公司承擔60%（按銷售價為基數(shù)計算），經(jīng)修復后評審讓步使用的則減半處理。

2、外形劃傷（除運輸原因外）、加工尺寸有偏差、裝配不到位、缺裝或多裝現(xiàn)象、修補嚴重等由裝配車間承擔20%，質(zhì)量管理部承擔30%，公司承擔50%。

3、發(fā)泡產(chǎn)品后續(xù)脫殼造成退貨的，成型車間承擔10%，裝配車間承擔20%，質(zhì)量管理部承擔10%，其余由公司承擔（按銷售價為基數(shù)計算），經(jīng)修復后評審讓步使用的則減半處理。

4、產(chǎn)品出廠后，由于漏水導致退貨產(chǎn)生的相應損失，按產(chǎn)品銷售價核算（含樣品），產(chǎn)品的漏水比率不允許超過1%，若超出規(guī)定范圍由生產(chǎn)部和質(zhì)量管理部各承擔30%責任，其余40%由公司承擔。具體由生產(chǎn)部和質(zhì)量管理部自行進行分配處理。

5、退貨及返修后重新發(fā)貨所造成的運費計算細則

5.1公司有順車順帶的則不計算費用，公司特派車的按物流公司計算。

5.2需要物流公司運輸?shù)钠洚a(chǎn)生的費用按實際計算，品保部承擔15%、生產(chǎn)責任部門承擔15%、其余由公司承擔。

6、不良品在客戶處，客戶也同意自行修復的其產(chǎn)生的費用必須經(jīng)我公司認可。按分析責任部門后，品保部承擔15%、責任部門承擔15%、其余由公司承擔。

7、產(chǎn)品產(chǎn)品到客戶處（特定客戶冾定的協(xié)議）如發(fā)現(xiàn)有部分不良品裝機的，之后所產(chǎn)生拆裝人工費用。由品保部部門承擔10%、生產(chǎn)責任部門承擔5%、其余

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公司承擔。

8、如有部分產(chǎn)品不良需派我司人員到客戶處返工維修的，其產(chǎn)生的差旅費按實際計算。分攤到責任部門，品保部承擔20%、生產(chǎn)責任部門15%、其余由公司承擔。

9、產(chǎn)品出廠后，超過一周年以上（含一周年）的發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良及各種原因?qū)е聢髲U的，其損失由公司承擔。

凡是退貨造成損失的按以上規(guī)定處罰，責任人均由生產(chǎn)主管、車間主任、質(zhì)量管理部主任及各班組長承擔。本制度自2014年4月16日起執(zhí)行。

編制：李 銀 娣

核準：

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2014年4月16日

第五篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應有領(lǐng)用部門填寫退貨申請，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應做到：

（1）、認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

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2009年10月1日