第一篇：調(diào)價流程

一．新品導(dǎo)入流程

制定年度開發(fā)計劃，新產(chǎn)品開發(fā)，新品導(dǎo)入會，資料錄入商品編，門店進貨，淘汰舊貨，陳列銷售。

二．新品談判流程

供貨商：1.提供產(chǎn)品樣品及相關(guān)證件;2.填寫供貨商基本資料表.采購部:1.審核各種證件及樣品;2.洽談交易條件,3.建立供貨商檔案,4.簽訂供貨合同,5確立供貨名細(xì)商品編碼,定價;6.采購部長審核,簽字.電腦部:1.錄入供貨商信息,2.錄入商品信息,3.錄入合同條款.采購部:1.填寫訂貨單及新品通知單,2.憑訂貨單向供貨商提出要貨.接貨部:1.依訂貨單按驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收商品,2.打印“進貨商品驗收單”.柜組:1,驗收商品,2.商品陳列標(biāo)價.顧客:1.自選商品,2.統(tǒng)一收銀.三.舊品補貨流程

門店:填寫“補貨單”一式兩聯(lián).采購部:下訂單,一式兩聯(lián).供貨商:1.攜“訂單”及“隨貨同行單”,2.送貨到接貨處.接貨員:1.查驗進否有隨貨同行單,2.查驗訂單是否完整,準(zhǔn)確,3.查驗商品品名,規(guī)格,數(shù)量與訂單是否一致,4.查驗商品質(zhì)量,5.查驗商品保質(zhì)期限,6.查驗商品條形碼,7.符合標(biāo)準(zhǔn)商品進入賣場.錄入員:1.查驗條碼或打印店內(nèi)碼,2.核對單品進價及訂單總價,3.打印商品驗收單,一式兩聯(lián)并簽字,4.廠商,接貨員,柜組長,保安簽字后,一聯(lián)交廠商,另一聯(lián)同訂單、隨貨同行單轉(zhuǎn)財務(wù).四.日接商品接貨流程(暫不用)

日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,雞蛋,半成品,鮮奶,豆制品,冷凍品,鮮活品及保持期在半個月以內(nèi)的食品.柜組長:訂貨 供貨商:送貨;

生鮮組長:議價,定價;

柜組長:1.對照日接商品驗收單及隨貨單驗貨,2.扣除損耗,3.在日接商品驗收單上填寫實收數(shù)量及總價,廠商,接貨員及生鮮科長簽字,蓋商品驗貨收訖章,一聯(lián)給廠商,一聯(lián)柜組留存,一聯(lián)與隨貨同行單送至財務(wù).五.店面換貨流程

指店面銷售的商品與供應(yīng)商之間相同貨號商品的交換.門店:1.柜組提出換貨申請,2.店長審批,3.柜組將換貨商品交接貨口.接貨:1.與保安核對,2.與廠商換貨.要求:1.1000元以下,由店長核準(zhǔn),1000元以上,由總經(jīng)理核準(zhǔn).2.所換商品必須是同一規(guī)格,名稱,型號,同等數(shù)量.3.換貨時須雙方人員和接貨,保安同時在場.4.換貨后,須及時將商品放回店面.六.退貨業(yè)務(wù)流程

退貨指由于商品滯銷,質(zhì)量,包裝等,供貨商承諾退貨等原因而發(fā)生的,直接由采購發(fā)出退單的商品退貨.柜組:填寫商品退換單.采購部:1.采購部長審批退貨單,2.采購主管與供貨商協(xié)商.錄入室:機制“退貨商品單”一式兩聯(lián).店面:接單備貨,接貨保安查驗后發(fā)貨.供貨商:收貨后,在退貨單上簽字.錄入室:1.在登記本上簽字,2.“商品退貨單”一聯(lián)給供貨商,一聯(lián)隨“退貨單”轉(zhuǎn)財務(wù).財務(wù):依退貨情況做帳務(wù)處理.七.調(diào)價流程

廠商或采購:提出調(diào)價申請.采購主管:1.審核是否符合規(guī)定,2.填寫商品“調(diào)價單”一式兩聯(lián),3.采購部長審核簽字,4..進價調(diào)高,售價低于進價由總經(jīng)理簽批,6.由業(yè)務(wù)內(nèi)勤負(fù)責(zé)傳單,一聯(lián)存根,一聯(lián)財務(wù),7.商品快訊特價期滿按時恢復(fù)原價.錄入室:1.錄入信息,2.下發(fā)變價信息.店面:按調(diào)價單”更換價簽,POP.財務(wù)部:按”調(diào)價單”進行監(jiān)督檢查.1調(diào)價分為進價變化和售價變化.2.不管何種變化必須填寫變價單.3.進價變化,采購提出,主管簽字.4.營運部市調(diào)后提出售價調(diào)整建議,由采購決定調(diào)整與否.5.錄入員錄入變價單后簽字,并存檔以備查詢.八.清退流程

廠商:1.提出清退申請,2.填寫“異常商品報批單”,采購員簽字.采購部:1.采購主管簽字,2.采購部長審核.財務(wù)部:1.核對債權(quán)債務(wù),2.通知店面辦理清退.店面:1.店長簽批,2.辦理清退.財務(wù)部:帳務(wù)處理.九.顧客退換貨流程

顧客:1.POS小票,2.退換貨商品.服務(wù)臺:1.按退換貨原則處理,2.退現(xiàn)填寫顧客退(換)貨單,店長簽字,加蓋退現(xiàn)章,到指定銀臺辦理,3.換貨(A商品換A商品)直接由理貨員辦理,4.遇有質(zhì)量問題的及時向采購部匯報.顧客:持退換貨處理單選購商品到銀臺辦理.柜組長:1.營業(yè)結(jié)束后,到服務(wù)臺領(lǐng)取退貨商品,2.組長按取商品實物,核對后在退換(貨)匯總表簽字.客服:將退換清單及換貨匯總表由客服部長簽字后由商管核對轉(zhuǎn)財務(wù).十.結(jié)款流程

(一).預(yù)付款:

采購主管:1.填寫“付款申請單”采購部長,店長簽字,2.超市總經(jīng)理簽批.財務(wù):1.財務(wù)審核,財務(wù)經(jīng)理簽字付款,2.帳務(wù)處理.采購主管:開具收條,簽收支票或匯票,向供應(yīng)商付款,通知發(fā)貨或自提,將商品驗收單,稅票三日內(nèi)送財務(wù).(二).貨到付款

采購主管:1.供應(yīng)商與采購主管核對票據(jù),2.填寫付款申請單,采購部長,店長簽字,3.超市總經(jīng)理簽字.財務(wù):1.核對付款申請單,商品驗收單,稅票,財務(wù)審核簽字,財務(wù)經(jīng)理簽字,2.照付款申請單付款,3.結(jié)算單據(jù)入帳.(三).實銷實結(jié)或帳期付款

財務(wù):在對票日前,填寫付款申請單.供應(yīng)商:1.持商品驗收單,退貨單等到財務(wù)部對票,2.財務(wù)審核有否滯銷,破損商品后簽字,3.持稅票名細(xì),商品驗收單交財務(wù)部.財務(wù):1.審核檢查單據(jù)的完整,正確,2.財務(wù)經(jīng)理簽字,超市總經(jīng)理簽字,3.在對票的付款日付款,4.結(jié)算票據(jù)入帳.十一.業(yè)務(wù)收費的流程

業(yè)務(wù)收費范圍:燈箱,條幅,POP牌,新品費,質(zhì)保金,工服押金,堆頭費,快訊費,端架費,折疊籠費,專柜費,租憑費,入場費,業(yè)務(wù)罰款,廣告費及其它費用.供應(yīng)商:提出需求.采購部:1.雙方洽談,2.提供資料,開據(jù)廣告業(yè)務(wù)單一式叁聯(lián).財務(wù)部:供應(yīng)商持單交費,收款后在收款收據(jù)和廣告業(yè)務(wù)單上加蓋現(xiàn)金收訖章,財務(wù)自留一聯(lián),交供貨商一聯(lián),一聯(lián)轉(zhuǎn)采購部.采購部:向店面開據(jù)工作聯(lián)系單,寫清場內(nèi)或場外促銷,廠商名稱,促銷內(nèi)容,時間,位置,人員等情況.店面:實施.十二:駐場人員入場流程

供應(yīng)商:提出入場人員要求.采購部:與廠商洽談,說明駐場人員管理條例及收費標(biāo)準(zhǔn),開據(jù)廣告業(yè)務(wù)單一式三聯(lián),到財務(wù)交款.財務(wù)部:收款后,開據(jù)收據(jù),在廣告業(yè)務(wù)上加蓋現(xiàn)金收訖章后,自留一聯(lián),廠商一聯(lián),業(yè)務(wù)一聯(lián).辦公室:廠商持廣告業(yè)務(wù)單至辦公室,辦公室培訓(xùn)后發(fā)工服,胸卡,開據(jù)工作聯(lián)系單,寫明人員情況,交店面.店面:安排培訓(xùn)及入場.十三.會員卡(優(yōu)惠卡)辦理流程

辦公室:制作會員卡.網(wǎng)絡(luò):寫入會員卡編號信息、錄入會員信息.顧客:填寫會員卡或交費.客服:審核申請表或收費發(fā)卡.十四.儲值卡辦理流程

辦公室:制作會員卡

財務(wù):根據(jù)客戶需要輸入不同金額并填制“儲值卡銷售登記表”開據(jù)發(fā)票.顧客:交款,登記.十五.內(nèi)部商品調(diào)拔流程

調(diào)入部門:填“內(nèi)部商品調(diào)拔單”,調(diào)入部門經(jīng)理簽字.調(diào)出部門:部門經(jīng)理簽字.超市經(jīng)理:簽字.財務(wù)部:簽字.調(diào)入部門:1.持單到調(diào)出部門提貨,并由接貨,保安驗貨后簽字,2.將調(diào)拔單轉(zhuǎn)錄入室,3.錄入員簽字后轉(zhuǎn)財務(wù).十六.報損流程

柜組:1.填寫異常商品報批單,2.店長簽批.防損部:1.調(diào)查損失原因,2.審批報損單據(jù).總經(jīng)理:簽批.錄入:機制報損單.柜組:處理報損商品.財務(wù):審核記帳.十七:商品轉(zhuǎn)換包裝流程

采購:1.填寫“工作聯(lián)系單”寫明商品轉(zhuǎn)換包裝內(nèi)容,2.轉(zhuǎn)換成新品后填商品基本資料表,3.采購部長審批.錄入:1.作庫存更正,2.錄入商品基本資料表.柜組:1.變換包裝,2.陳列標(biāo)價.十八.盤點流程

總經(jīng)理:1.制定盤點計劃,2.劃分盤點區(qū)域,3.落實盤點人員.營運,網(wǎng)絡(luò):數(shù)據(jù)整理.營運:盤點實施.網(wǎng)絡(luò):1.錄入盤點表,2.打印盤點差異單.營運:查找盤點差異原因.網(wǎng)絡(luò):更正盤點表.財務(wù):1.審核盤點表,2.確認(rèn)盤點結(jié)果作帳,3.盤點結(jié)束.十九:顧客抱怨處理流程

顧客:接到投訴.客服:1.認(rèn)真傾聽,2.向顧客道歉并表示謝意,3.分析原因,4.提供解決方案.顧客:1.同意,執(zhí)行方案,2.不同意,上報主管,提供新方案.客服:1.填寫抱怨記錄并作總結(jié),2.次日晨會通報.

第二篇：產(chǎn)品調(diào)價流程

2014年半年總結(jié)

一、工作回顧：

1、完成公司定制1-6銷售任務(wù)任務(wù)目標(biāo)，達成率90%

1、完成每月現(xiàn)金盤存，達到準(zhǔn)確無誤。

2、完成2014年1月至6月客戶銷售匯款，及時發(fā)貨

3、完成財務(wù)部所需現(xiàn)金、銀行、付款、確保資金安全。

4、完成成品庫房交接、盤點工作。

5、完成糖酒會訂貨打款，禮品完好到達

二、存在的問題：

1、工作敏感性還不是很強，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事不夠敏

感，上報工作進度不夠及時。導(dǎo)致有些問題沒及時得到溝通。

2、工作的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距，一

方面，由于個人能力還有待提升、工作量多，時間比較緊，工作效率沒提高，作為內(nèi)勤課長本身沒有給自己一個正確的定位，也因為管理經(jīng)驗的不足，所以在工作的開展中遇到很多困惑，例如：做事情不懂得適當(dāng)放手，沒有給陶倩足夠的自我發(fā)揮空間，導(dǎo)致自己很疲憊，內(nèi)勤工作能力進步也比較緩慢。又如：經(jīng)常沒有將自己放在一個管理者的位置思考問題，導(dǎo)致很

多政策不能很好的貫徹。

三：以后需要改進提升：

1、.隨著對職位不斷實踐以及在部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心幫助之

下，我開始準(zhǔn)備。在日常工作中，部門內(nèi)勤遇到困惑

時，我會根據(jù)自己的經(jīng)驗給做適當(dāng)?shù)姆治?，將問題很

好的解決。我會站在管理者的角度上審視很多問題，并及時地與領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員溝通收集意見反饋，根據(jù)

實際工作情況適時調(diào)整內(nèi)勤工作流程和提出一些解決

方案。通過工作的實踐，我感觸頗深，在工作中堅持

做到五勤

一是眼勤，每天閱讀文件，查閱資料，看文件、材料

不能像過眼云煙，毫無印象。要熟悉情況，看出問

題。

二是手勤，在工作上積極主動，做好各項工作的記錄，對看到的問題，數(shù)據(jù)，都要根據(jù)需要分別記錄。

三是嘴勤，處理日常事務(wù)工作中，要多動口向同事請教，對不清楚的情況、細(xì)節(jié)逐一落實，勤問，勤打聽，勤催辦。

四是腿勤，要與相關(guān)部門多聯(lián)系，互相交流情況，互相支持配合好各項工作。五是腦勤，對各類業(yè)務(wù)報表要認(rèn)真分析，對收集的信息要動腦分析研究，注意摸索、積累和總結(jié)。以持之以恒的做到五勤為基點。

2、在遇到問題時，首先找出問題的本質(zhì)，然后找出最佳方法去解決問題。在遇到困難的時候，不是一味去強調(diào)困難的難度系數(shù)，而是用積極的態(tài)度去面對困難，想辦法去克服，在遇到每一個有問題，有困難的事情，努力去處理它，克服它，在這整個過程中，對我自身而言，都是一個學(xué)習(xí)的過程，解決問題和克服困難的同時，自己的綜合工作能力，得到了很大的提高。

四、今后努力的方向：

1、對業(yè)務(wù)員的服務(wù)大于管理，下半年工作中，除了做好數(shù)據(jù)輸出和提示工作之余，我還要幫助業(yè)務(wù)員加強對各自客戶的管理。

2、加強自身的學(xué)習(xí)，拓展知識面，要做到實事求是，上情下達、下情上達，做好領(lǐng)導(dǎo)的好助手。要為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，積極發(fā)揮參謀助手作用，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各方面工作。一個合格的內(nèi)勤必須具有強烈的事業(yè)心，高度的責(zé)任感，求真務(wù)實的工作態(tài)度，具有較高的業(yè)務(wù)能力，熟悉業(yè)務(wù)和內(nèi)勤的工作，具有較寬的知識面和合理的知識結(jié)構(gòu)以及嚴(yán)謹(jǐn)干練的工作作風(fēng)，任勞任怨的獻身精神和淡薄名利的思想境界。在以后的工作當(dāng)中，我會揚長避短，做一名稱職的銷售內(nèi)勤，與企業(yè)共成長。

總結(jié)人：羅躍林

2014年7月1日

第三篇：商品調(diào)價、促銷變價流程

商品調(diào)價、促銷變價流程

（試行）

一、適用范圍

此流程適用于生鮮商品以外的商品永久性調(diào)價,各類促銷變價。

二、適用情況

調(diào)整商品進、售價，調(diào)整庫存商品進價以及供應(yīng)商、采購人員發(fā)起的價格促銷。

三、流程規(guī)則 ㈠ 變價信息范圍

⒈ 生產(chǎn)廠商、經(jīng)銷商調(diào)價通知的價格調(diào)整； ⒉ 競爭店市調(diào)報告的價格調(diào)整；

⒊ 商品過季甩貨、殘損處理、庫存處理、新品展示、DM促銷的進售價調(diào)整； ⒋ 價格調(diào)整包括商品的進價、售價、庫存進價的調(diào)整，商品庫存進價的調(diào)高必須經(jīng)過采購總監(jiān)審核。

㈡ 商品價格調(diào)整的時效性

⒈ 廠家進價調(diào)高時，若審批合格，必須依照合同約定期限（接到10天以后）內(nèi)方可調(diào)整。

⒉ 店內(nèi)促銷要求提前2天完成價格調(diào)整、庫存調(diào)整等系統(tǒng)信息錄入；DM促銷要求提前5天完成價格調(diào)整、庫存調(diào)整等系統(tǒng)信息錄入。

㈢ 促銷規(guī)則

⒈ 所有新品正常銷售15天后方可進行價格促銷；

⒉ 所有價格促銷期一般為15天，最多可連續(xù)2期，3個月內(nèi)不得超過2個檔期，且促銷期結(jié)束后間隔15天才可再次作價格促銷；

⒊ 同一個商品在同一時刻只能有一種促銷方式，而且已經(jīng)做過促銷的商品不能再在此基礎(chǔ)上做前臺POS的手工打折；

⒋ 同一商品在同一時間段內(nèi)只允許存在一種促銷模式，且不支持促銷嵌套。⒌ 當(dāng)商品一種促銷模式生效，其他的促銷模式將完全失效，不同時間生效按后單壓前單原則；

⒍ 同一時間生效按優(yōu)先級原則：組合促銷>單品時點促銷>單品時點調(diào)價>DM促銷>促銷調(diào)價；

⒎ 低價優(yōu)先，同一個時間點正常售價、促銷售價、會員售價,執(zhí)行最低價。㈣ 促銷商品價格調(diào)整規(guī)則

店內(nèi)促銷要求提前1天完成價格調(diào)整、庫存調(diào)整等系統(tǒng)信息錄入。DM促銷要求提前5天完成價格調(diào)整、庫存調(diào)整等系統(tǒng)信息錄入；

㈤ 促銷單審批規(guī)則

店內(nèi)商品促銷、DM商品促銷須調(diào)整庫存商品，庫存進價不調(diào)整的商品促銷由采購部長審批、負(fù)毛利促銷商品（供應(yīng)商不承擔(dān)）由采購總監(jiān)審批方可做信息錄入。

四、單據(jù)流轉(zhuǎn)審批權(quán)限 ㈠ 售價調(diào)低、調(diào)高

⒈ 價格調(diào)整時必須持市調(diào)報告，注明調(diào)價原因；

⒉ 采購提報，采購部長審批、商品行政部長審批后，方可轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)分析錄入員進行價格調(diào)整。

㈡ 進價調(diào)低、庫存進價調(diào)低

采購提報，采購部長審批方可轉(zhuǎn)信息錄入員進行價格調(diào)整。㈢ 進價調(diào)高

⒈ 價格調(diào)整必須持廠商變價通知單、市調(diào)報告；

⒉ 采購提報，采購部長審批、商品行政部長審批后方可轉(zhuǎn)信息錄入員進行價格調(diào)整。

㈣ 進售價同時調(diào)高

⒈ 持市調(diào)報告，注明調(diào)價原因；

⒉ 采購提報，采購部長審批、商品行政部長審批后審批方可轉(zhuǎn)信息錄入員進行價格調(diào)整。

㈤ 庫存進價調(diào)高、負(fù)毛利銷售（供應(yīng)商不承擔(dān)）調(diào)價

⒈ 凡屬促銷結(jié)束廠家?guī)齑娼痤~須恢復(fù)原價的，變價單上必須注明調(diào)高原因、庫存批次號；

⒉ 采購提報，采購部長審批、商品行政部長審批后方可轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)分析錄入員進行價價格調(diào)整。

㈥ 單據(jù)錄錯、驗收錯誤造成的價格、庫存調(diào)整

屬于其它部門錯誤造成的原因，必須由對方主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、采購主管簽字、采購部長簽字方可調(diào)整。

五、單據(jù)填寫、提報規(guī)范

㈠ 單據(jù)填寫要求字跡清晰，不能涂改。

㈡ 任何調(diào)價在商品調(diào)價單上都必須注明原毛利率、現(xiàn)毛利率。

㈢ 采購部必須在變價執(zhí)行日前一天傳單到商品行政部進行系統(tǒng)變價，商品行政部于當(dāng)天完成變價操作，并下傳信息到門店；

㈣ 門店商品促銷需求可提前通過呈報《市調(diào)報告單》，《商品促銷變價申請單》到商品采購部進行審批后，由商品行政部進行系統(tǒng)變價后下傳信息到門店；

㈤ 門店如有促銷需求，必須在執(zhí)行日前一天通過RTX進行呈報，采購收到申請單必須在當(dāng)日完成審批，傳遞到商品行政部，商品行政部當(dāng)日完成變價操作，不得托單到次日。

六、調(diào)價權(quán)限設(shè)定及處罰標(biāo)準(zhǔn)

㈠ 門店擁有對生鮮類商品的調(diào)價，促銷變價權(quán)限；

㈡ 門店沒有除生鮮以外商品的任何形式的調(diào)價，促銷變價的審批權(quán)限； ㈢ 除生鮮以外商品調(diào)價，促銷變價均由總部商品采購發(fā)起，商品行政部系統(tǒng)變價后下傳信息到各門店，門店遵照執(zhí)行；

㈣ 門店信息系統(tǒng)員，不允許對除生鮮以外商品進行任何形式的調(diào)價，促銷變價的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作；

㈤ 門店發(fā)生一次越權(quán)調(diào)價或促銷變價，處罰店長200元，課長100元，信息系統(tǒng)員100元；造成經(jīng)濟損失部分店長作為第一責(zé)任人承擔(dān)賠償；

㈥ 擅自進行生鮮以外商品調(diào)價，促銷變價，情節(jié)嚴(yán)重的，對當(dāng)事人除名外，并追究其法律責(zé)任；

㈦ 處罰由公司防損部、人力部、商檢部、財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

第四篇：調(diào)價函格式

調(diào)價通知

最近由于國內(nèi)外原材料的上漲,導(dǎo)致本行業(yè)原材料成本的增加,給本企業(yè)帶來很大的壓力.鑒于此,本公司決定調(diào)價以應(yīng)對物價上漲給公司帶來的虧損.具體調(diào)價如下.....xxx公司

年月日

第五篇：調(diào)價申請書

調(diào)價申請

XXXXXXXXXX：

首先感謝貴公司一直以來對本人的大力支持。由于近期電子行業(yè)各種材料及輔助原料的生產(chǎn)成本上升導(dǎo)致采購成本上漲。特別是對IC卡價格的上升十分明顯，平均每張采購成本上漲1元，經(jīng)研究不得不對產(chǎn)品價格做出調(diào)整以緩解不斷上漲的成本，特定于2016年4月10日對IC卡的價錢上漲1元/張，特請公司批準(zhǔn)。希望貴公司能夠理解和支持。非常感謝

XXXXXXXX

2016年3月30日星期三