第一篇：紫金礦業(yè)集團烏恰縣金旺礦業(yè)公司督查督辦管理制度

烏恰縣金旺礦業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司

監(jiān)察室督查督辦制度

第一條 ：

為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、職責(zé)、制度以及各項決策、工作措施的貫徹落實，推動公司的健康發(fā)展，同時進一步提高各部門（單位）工作效率，逐步實現(xiàn)工作的制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合“認清形勢，堅定信心，真抓實干，團結(jié)協(xié)作。強化考核，落實整改。嚴于律己，提高素質(zhì)”的精神要求和本公司實際情況，特制定本制度。

第二條 ：

督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容

（一）公司全局性工作部署和公司領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹落實情況；

（二）公司工作目標(biāo)、經(jīng)營班子會議、中層干部會議和調(diào)度會的精神和決定的貫徹落實情況；

（三）各部門（單位）工作計劃中列明的事項；

（四）公司合同書、協(xié)議書中需要督查、督辦的事項；

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項；

（六）公司審計報告中要求整改的事項；

（七）同級部門（單位）委托的督辦事項；

（八）其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。第三條 組織領(lǐng)導(dǎo) 建立以監(jiān)察審計室為主、其它職能部門為輔的督查工作體系，監(jiān)察審計室專門設(shè)立督查崗位，配備專職人員，負責(zé)本制度的督促執(zhí)行。

第四條

公司其它部門（單位）要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實各項督查工作。

第五條

監(jiān)察審計室通過《督查、督辦工作聯(lián)系表》履行日常督查督辦工作。第六條 工作程序

督查督辦工作包括：督查立項與任務(wù)分解、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦、延期、催辦、反饋、審核、退辦、歸檔等程序。

（一）督查事項立項：督查立項由監(jiān)察審計室統(tǒng)一管理，督查事項立項的主要范圍與督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容基本一致。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)批示：監(jiān)察審計室對需要列入督查督辦的事項，在《半月重點工作督辦通知》和《督查、督辦工作聯(lián)系表》中列明督查事項的內(nèi)容、完成期限、工作要求、立項部門等，下發(fā)承辦部門（單位）實施。

（三）承辦：相關(guān)部門（單位）接受督查任務(wù)后，應(yīng)按照要求迅速組織實施，在規(guī)定時限內(nèi)辦理完結(jié)，同時反饋辦理結(jié)果。

辦理情況報告要實事求是，結(jié)論準(zhǔn)確、完整，對需要整改的問題，須提出具體的整改措施。督查事項形成的文件、數(shù)據(jù)，記錄等資料必須齊全。接受督查督辦事項的部門（單位）承辦完成時限為《半月重點工作督辦通知》或公司領(lǐng)導(dǎo)批示中指定的時間，對在規(guī)定時間內(nèi)未能如期辦結(jié)的事項，承辦部門（單位）要及時報告原因和進展情況。對非本單位職責(zé)范圍的承辦任務(wù)，必須在2個工作日內(nèi)（自接到《半月重點工作督辦通知》之日起算，節(jié)假日順延）及時報告并由監(jiān)察審計室進行協(xié)調(diào)。

（四）延期處理：對情況特殊需要延長辦理時間的督查事項，承辦部門（單位）必須在規(guī)定的事項完成期限屆滿前，及時提出延期申請。

延期申請應(yīng)寫明申請延期的原因和預(yù)計完成時間，并報告工作進展情況，報監(jiān)察審計室初審，初審后根據(jù)具體情況批復(fù)申請人或轉(zhuǎn)報相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對承辦部門（單位）報送的延期申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)察審計室應(yīng)在2個工作日內(nèi)（自接到延期申請之日起算，節(jié)假日順延）審核批復(fù)申請人，在批復(fù)申請人時，應(yīng)明確具體完成時間。

（五）督辦：督辦事項由監(jiān)察審計室按照職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進行。監(jiān)察審計室應(yīng)根據(jù)辦理時限要求，采取電話催辦、現(xiàn)場督辦、會議督辦、上門催辦等方式進行督查，及時了解進展情況，檢查督辦事項的完成情況，對未按期完成的督查事項進行催辦，督促承辦部門（單位）及時辦理。對影響全局的重大事項，集中力量督查、督辦；對緊急事項，及時督查、跟蹤督辦；對全年性的工作，可分階段督查、督辦。對承辦事項，辦理落實確有困難需要協(xié)調(diào)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)察審計室負責(zé)協(xié)調(diào)，確需報請公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事項報請公司領(lǐng)導(dǎo)，以促成問題盡快解決。

（六）反饋：承辦部門（單位）要及時、準(zhǔn)確的向監(jiān)察審計室反饋承辦事項的辦理情況和辦理結(jié)果，監(jiān)察審計室需將承辦部門（單位）的反饋情況整理匯總，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。承辦事項辦結(jié)后，承辦部門（單位）要整理辦結(jié)報告，報送監(jiān)察審計室和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審結(jié)，有具體時限要求的，按規(guī)定時限反饋。

（七）審核：對承辦部門（單位）報送的辦結(jié)報告按下列程序進行審核：

一是由監(jiān)察審計室進行初審，監(jiān)察審計室根據(jù)具體情況和權(quán)限，對承辦部門（單位）報送的辦理結(jié)果做出退辦、辦結(jié)存檔或報公司領(lǐng)導(dǎo)審核等處理；

二是公司領(lǐng)導(dǎo)對監(jiān)察審計室轉(zhuǎn)報的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核意見，對完成合格的事項應(yīng)及時交監(jiān)察審計室整理存檔；對完成不合格的事項應(yīng)及時進行退辦，交監(jiān)察審計室退回承辦部門（單位）重新辦理；

三是對退辦的事項，公司領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)察審計室應(yīng)寫明退辦的原因和退辦完成的期限；

四是對承辦部門（單位）的辦理結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)察審計室應(yīng)在3個工作日內(nèi)（自接到辦結(jié)報告之日起算，節(jié)假日順延）審核并簽署意見。

（八）歸檔。督辦檢查事項辦結(jié)后，監(jiān)察審計室應(yīng)將查辦過程中領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料組成案卷歸檔，以備查詢。

第七條

督查督辦工作要求

（一）督查督辦工作要緊緊圍繞公司中心工作，突出重點，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機制，確保政令暢通，使公司各項決策和工作部署得到有效落實。

（二）督辦檢查是一種領(lǐng)導(dǎo)職能，各部門（單位）要高度重視，認真對待，并堅持三條基本原則：一是一切督查督辦事項立項都要報請分管領(lǐng)導(dǎo)批示；二是及時請示、定期匯報，主動爭取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（單位）的重視和支持；三是辦結(jié)報告須經(jīng)承辦部門（單位）負責(zé)人審核簽字方能報出。

（三）所有督辦檢查事項都要及時辦理，按時完成，不得相互推諉和拖拉延誤。

1.對督辦檢查事項的辦理，凡明確規(guī)定報告時限的，要按要求的內(nèi)容和時限及時報告；

2.對領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實的事項，未規(guī)定時限的一般應(yīng)在10個工作日內(nèi)辦結(jié)；

3.對有特殊要求的事項，要特事特辦，及時報告辦理結(jié)果； 4.情況特殊需要延長辦理時間的，承辦部門（單位）要及時向監(jiān)察審計室和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報原因和辦理進展情況，并提出書面申請。

（四）凡立項督查的事項，都必須“交必辦、辦必果、果必報”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結(jié)的承辦事項，承辦部門（單位）應(yīng)及時反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報告。報告必須事實清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對不符合要求的，將予以退回。

（五）根據(jù)督查事項內(nèi)容，對需要保密的事宜，在辦理過程中，應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違反規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀律規(guī)定處理。第八條 監(jiān)察審計室按半月在中層干部會議上通報督查督辦事項情況，并按月制作《督查通報》，向公司各部門（單位）公開督查督辦工作和承辦部門（單位）的任務(wù)完成情況，并作為經(jīng)濟考核依據(jù)。

第九條 考核

（一）對《半月重點工作督辦通知》所列事項，在規(guī)定時限內(nèi)未啟動任務(wù)的，扣5分；啟動任務(wù)但至?xí)r限結(jié)束時任務(wù)未過半的，扣3分；在規(guī)定時限內(nèi)任務(wù)過半但仍未完成者，扣1分；在規(guī)定時限內(nèi)任務(wù)雖完成但未達到下達人要求的扣3分。

（二）考核結(jié)果與部門績效掛鉤，經(jīng)濟考核部門月初將上月度督查督辦結(jié)果作為經(jīng)濟考核依據(jù)之一。

（三）督查督辦事項的辦理情況與各部門負責(zé)人年終考核掛鉤，作為年終考核依據(jù)之一。沒有特殊情況不能按時辦理的，年終考核將對承辦單位負責(zé)人的失職行為進行考核；出現(xiàn)三次及以上，當(dāng)年考核為不稱職。

第十條

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

監(jiān)察審計室 2013年3月20日

第二篇：《公司督查督辦管理制度》

督查督辦制度

第一條

為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、職責(zé)、制度以及各項決策、工作措施的貫徹落實，推動公司的健康發(fā)展，同時進一步提高各部門（單位）工作效率，逐步實現(xiàn)工作的制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。

第二條

督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容

（一）公司全局性工作部署和公司領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹落實情況；

（二）公司工作目標(biāo)、會議的精神和決定的貫徹落實情況；

（三）各部門（單位）工作計劃中列明的事項；

（四）公司合同書、協(xié)議書中需要督查、督辦的事項；

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項；

（六）同級部門（單位）委托的督辦事項；

（七）其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。

第三條

組織領(lǐng)導(dǎo)

建立以行政管理部為主、其它職能部門為輔的督查工作體系，行政管理部專門設(shè)立督查崗位，配備專職人員，負責(zé)本制度的督促執(zhí)行。

第四條

公司其它部門（單位）要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實各項督查工作。

第五條

行政管理部通過《督查、督辦工作聯(lián)系單》履行日常督查督辦工作。

第六條

工作程序

督查督辦工作包括：督查立項與任務(wù)分解、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦、延期、催辦、反饋、審核、退辦、歸檔等程序。

（一）督查事項立項：督查立項由行政管理部統(tǒng)一管理，督查事項立項的主要范圍與督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容基本一致。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)批示：行政管理部對需要列入督查督辦的事項，在《督查、督辦工作聯(lián)系單》中列明督查事項的內(nèi)容、完成期限、工作要求、立項部門等，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)承辦部門（單位）實施。

（三）承辦：相關(guān)部門（單位）接受督查任務(wù)后，應(yīng)按照要求迅速組織實施，在規(guī)定時限內(nèi)辦理完結(jié)，同時反饋辦理結(jié)果。

辦理情況報告要實事求是，結(jié)論準(zhǔn)確、完整，對需要整改的問題，須提出具體的整改措施。督查事項形成的文件、資料必須齊全。接受督查督辦事項的部門（單位）承辦完成時限為《督查、督辦工作聯(lián)系單》或公司領(lǐng)導(dǎo)批示中指定的時間，對在規(guī)定時間內(nèi)未能如期辦結(jié)的事項，承辦部門（單位）要及時報告原因和進展情況。對非本單位職責(zé)范圍的承辦任務(wù)，必須在2個工作日內(nèi)（自接到《督查、督辦工作聯(lián)系單》之日起算，節(jié)假日順延）及時報告并由行政管理部進行協(xié)調(diào)。

（四）延期處理：對情況特殊需要延長辦理時間的督查事項，承辦部門（單位）必須在規(guī)定的事項完成期限屆滿前，及時提出延期申請。

延期申請應(yīng)寫明申請延期的原因和預(yù)計完成時間，并報告工作進展情況，報行政管理部初審，初審后根據(jù)具體情況批復(fù)申請人或轉(zhuǎn)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對承辦部門（單位）報送的延期申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)在2個工作日內(nèi)（自接到延期申請之日起算，節(jié)假日順延）審核批復(fù)申請人，在批復(fù)申請人時，應(yīng)明確具體完成時間。

（五）督辦：督辦事項由行政管理部按照職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進行。

行政管理部應(yīng)根據(jù)辦理時限要求，采取電話催辦、現(xiàn)場督辦、會議督辦、上門催辦等方式進行督查，及時了解進展情況，檢查督辦事項的完成情況，對未按期完成的督查事項進行催辦，督促承辦部門（單位）及時辦理。對影響全局的重大事項，集中力量督查、督辦；對緊急事項，及時督查、跟蹤督辦；對全年性的工作，可分階段督查、督辦。對承辦事項，辦理落實確有困難需要協(xié)調(diào)的，由行政管理部負責(zé)協(xié)調(diào)，確需報請分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事項報請分管領(lǐng)導(dǎo)，以促成問題盡快解決。

（六）反饋：承辦部門（單位）要及時、準(zhǔn)確的向行政管理部反饋承辦事項的辦理情況和辦理結(jié)果，行政管理部需將承辦部門（單位）的反饋情況整理匯總，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

承辦事項辦結(jié)后，承辦部門（單位）要整理辦結(jié)報告，報送行政管理部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審結(jié)，有具體時限要求的，按規(guī)定時限反饋。

（七）審核：對承辦部門（單位）報送的辦結(jié)報告按下列程序進行審核：

一是由行政管理部進行初審，行政管理部根據(jù)具體情況和權(quán)限，對承辦部門（單位）報送的辦理結(jié)果做出退辦、辦結(jié)存檔或報分管領(lǐng)導(dǎo)審核等處理；

二是分管領(lǐng)導(dǎo)對行政管理部轉(zhuǎn)報的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核意見，對完成合格的事項應(yīng)及時交行政管理部整理存檔；對完成不合格的事項應(yīng)及時進行退辦，交行政管理部退回承辦部門（單位）重新辦理；

三是對退辦的事項，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)寫明退辦的原因和退辦完成的期限；

四是對承辦部門（單位）的辦理結(jié)果，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)在3個工作日內(nèi)（自接到辦結(jié)報告之日起算，節(jié)假日順延）審核并簽署意見。

（八）歸檔。

督辦檢查事項辦結(jié)后，行政管理部應(yīng)將查辦過程中領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料組成案卷歸檔，以備查詢。

第七條

督查督辦工作要求

（一）督查督辦工作要緊緊圍繞公司中心工作，突出重點，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機制，確保政令暢通，使公司各項決策和工作部署得到有效落實。

（二）督辦檢查是一種領(lǐng)導(dǎo)職能，各部門（單位）要高度重視，認真對待，并堅持三條基本原則：一是一切督查督辦事項立項都要報請分管領(lǐng)導(dǎo)批示；

二是及時請示、定期匯報，主動爭取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（單位）的重視和支持；三是辦結(jié)報告須經(jīng)承辦部門（單位）負責(zé)人審核簽字方能報出。

（三）所有督辦檢查事項都要及時辦理，按時完成，不得相互推諉和拖拉延誤。

1.對督辦檢查事項的辦理，凡明確規(guī)定報告時限的，要按要求的內(nèi)容和時限及時報告；

2.對領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實的事項，未規(guī)定時限的一般應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦結(jié)；

3.對有特殊要求的事項，要特事特辦，及時報告辦理結(jié)果；

4.情況特殊需要延長辦理時間的，承辦部門（單位）要及時向行政管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報原因和辦理進展情況，并提出書面申請。

（四）凡立項督查的事項，都必須“交必辦、辦必果、果必報”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。

辦結(jié)的承辦事項，承辦部門（單位）應(yīng)及時反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報告。報告必須事實清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對不符合要求的，將予以退回。

（五）根據(jù)督查事項內(nèi)容，對需要保密的事宜，在辦理過程中，應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違反規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀律規(guī)定處理。

第八條

行政管理部按月在行政辦公會上通報督查督辦事項情況，并按季制作《督查通報》，向公司各部門（單位）公開督查督辦工作和承辦部門（單位）的任務(wù)完成情況。

第九條

本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。

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END

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第三篇：公司督查督辦管理制度

督查督辦管理制度

第一條 為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、職責(zé)、制度以及各項決策、工作措施的貫徹落實，推動公司的健康發(fā)展，同時進一步提高各部門（單位）工作效率，逐步實現(xiàn)工作的制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。

第二條 督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容

（一）公司全局性工作部署和公司領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹落實情況；

（二）公司工作目標(biāo)、會議的精神和決定的貫徹落實情況；

（三）各部門（單位）工作計劃中列明的事項；

（四）公司合同書、協(xié)議書中需要督查、督辦的事項；

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項；

（六）同級部門（單位）委托的督辦事項；

（七）其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。

第三條 組織領(lǐng)導(dǎo)

建立以行政管理部為主、其它職能部門為輔的督查工作體系，行政管理部專門設(shè)立督查崗位，配備專職人員，負責(zé)本制度的督促執(zhí)行。

第四條 公司其它部門（單位）要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實各項督查工作。

第五條 行政管理部通過《督查、督辦工作聯(lián)系單》履行日常督查督辦工作。

第六條 工作程序

督查督辦工作包括：督查立項與任務(wù)分解、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦、延期、催辦、反饋、審核、退辦、歸檔等程序。

（一）督查事項立項：督查立項由行政管理部統(tǒng)一管理，督查事項立項的主要范圍與督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容基本一致。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)批示：行政管理部對需要列入督查督辦的事項，在《督查、督辦工作聯(lián)系單》中列明督查事項的內(nèi)容、完成期限、工作要求、立項部門等，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)承辦部門（單位）實施。

（三）承辦：相關(guān)部門（單位）接受督查任務(wù)后，應(yīng)按照要求迅速組織實施，在規(guī)定時限內(nèi)辦理完結(jié)，同時反饋辦理結(jié)果。

辦理情況報告要實事求是，結(jié)論準(zhǔn)確、完整，對需要整改的問題，須提出具體的整改措施。督查事項形成的文件、資料必須齊全。接受督查督辦事項的部門（單位）承辦完成時限為《督查、督辦工作聯(lián)系單》或公司領(lǐng)導(dǎo)批示中指定的時間，對在規(guī)定時間內(nèi)未能如期辦結(jié)的事項，承辦部門（單位）要及時報告原因和進展情況。對非本單位職責(zé)范圍的承辦任務(wù)，必須在2個工作日內(nèi)（自接到《督查、督辦工作聯(lián)系單》之日起算，節(jié)假日順延）及時報告并由行政管理部進行協(xié)調(diào)。

（四）延期處理：對情況特殊需要延長辦理時間的督查事項，承辦部門（單位）必須在規(guī)定的事項完成期限屆滿前，及時提出延期申請。

延期申請應(yīng)寫明申請延期的原因和預(yù)計完成時間，并報告工作進展情況，報行政管理部初審，初審后根據(jù)具體情況批復(fù)申請人或轉(zhuǎn)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對承辦部門（單位）報送的延期申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)在2個工作日內(nèi)（自接到延期申請之日起算，節(jié)假日順延）審核批復(fù)申請人，在批復(fù)申請人時，應(yīng)明確具體完成時間。

（五）督辦：督辦事項由行政管理部按照職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進行。

行政管理部應(yīng)根據(jù)辦理時限要求，采取電話催辦、現(xiàn)場督辦、會議督辦、上門催辦等方式進行督查，及時了解進展情況，檢查督辦事項的完成情況，對未按期完成的督查事項進行催辦，督促承辦部門（單位）及時辦理。對影響全局的重大事項，集中力量督查、督辦；對緊急事項，及時督查、跟蹤督辦；對全年性的工作，可分階段督查、督辦。對承辦事項，辦理落實確有困難需要協(xié)調(diào)的，由行政管理部負責(zé)協(xié)調(diào)，確需報請分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事項報請分管領(lǐng)導(dǎo)，以促成問題盡快解決。

（六）反饋：承辦部門（單位）要及時、準(zhǔn)確的向行政管理部反饋承辦事項的辦理情況和辦理結(jié)果，行政管理部需將承辦部門（單位）的反饋情況整理匯總，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。承辦事項辦結(jié)后，承辦部門（單位）要整理辦結(jié)報告，報送行政管理部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審結(jié)，有具體時限要求的，按規(guī)定時限反饋。

（七）審核：對承辦部門（單位）報送的辦結(jié)報告按下列程序進行審核：

一是由行政管理部進行初審，行政管理部根據(jù)具體情況和權(quán)限，對承辦部門（單位）報送的辦理結(jié)果做出退辦、辦結(jié)存檔或報分管領(lǐng)導(dǎo)審核等處理；

二是分管領(lǐng)導(dǎo)對行政管理部轉(zhuǎn)報的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核意見，對完成合格的事項應(yīng)及時交行政管理部整理存檔；對完成不合格的事項應(yīng)及時進行退辦，交行政管理部退回承辦部門（單位）重新辦理；

三是對退辦的事項，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)寫明退辦的原因和退辦完成的期限；

四是對承辦部門（單位）的辦理結(jié)果，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)在3個工作日內(nèi)（自接到辦結(jié)報告之日起算，節(jié)假日順延）審核并簽署意見。

（八）歸檔。督辦檢查事項辦結(jié)后，行政管理部應(yīng)將查辦過程中領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料組成案卷歸檔，以備查詢。

第七條 督查督辦工作要求

（一）督查督辦工作要緊緊圍繞公司中心工作，突出重點，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機制，確保政令暢通，使公司各項決策和工作部署得到有效落實。

（二）督辦檢查是一種領(lǐng)導(dǎo)職能，各部門（單位）要高度重視，認真對待，并堅持三條基本原則：一是一切督查督辦事項立項都要報請分管領(lǐng)導(dǎo)批示；二是及時請示、定期匯報，主動爭取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（單位）的重視和支持；三是辦結(jié)報告須經(jīng)承辦部門（單位）負責(zé)人審核簽字方能報出。

（三）所有督辦檢查事項都要及時辦理，按時完成，不得相互推諉和拖拉延誤。

1.對督辦檢查事項的辦理，凡明確規(guī)定報告時限的，要按要求的內(nèi)容和時限及時報告；

2.對領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實的事項，未規(guī)定時限的一般應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦結(jié)；

3.對有特殊要求的事項，要特事特辦，及時報告辦理結(jié)果；

4.情況特殊需要延長辦理時間的，承辦部門（單位）要及時向行政管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報原因和辦理進展情況，并提出書面申請。

（四）凡立項督查的事項，都必須“交必辦、辦必果、果必報”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結(jié)的承辦事項，承辦部門（單位）應(yīng)及時反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報告。報告必須事實清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對不符合要求的，將予以退回。

（五）根據(jù)督查事項內(nèi)容，對需要保密的事宜，在辦理過程中，應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違反規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀律規(guī)定處理。

第八條 行政管理部按月在行政辦公會上通報督查督辦事項情況，并按季制作《督查通報》，向公司各部門（單位）公開督查督辦工作和承辦部門（單位）的任務(wù)完成情況。

第九條 本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。

第四篇：公司督查督辦管理制度

督查督辦制度

第一條 為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、職責(zé)、制度以及各項決策、工作措施的貫徹落實，推動公司的健康發(fā)展，同時進一步提高各部門（單位）工作效率，逐步實現(xiàn)工作的制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。

第二條 督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容

（一）公司全局性工作部署和公司領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹落實情況；

（二）公司工作目標(biāo)、會議的精神和決定的貫徹落實情況；

（三）各部門（單位）工作計劃中列明的事項；

（四）公司合同書、協(xié)議書中需要督查、督辦的事項；

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項；

（六）同級部門（單位）委托的督辦事項；

（七）各部門（單位）資金、資產(chǎn)清理；

（八）其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。第三條 組織領(lǐng)導(dǎo)

組

長： 鄒玲

副組長： 曹陽、楊海、晏福霞

成員： 白華、楊雅淳、沈銳、劉珈嘉 聯(lián)絡(luò)員： 劉超

第四條 公司其它部門（單位）要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實各項督查工作。

第五條 行政管理部通過《督查、督辦工作聯(lián)系單》履行日常督查督辦工作。第六條 工作程序

督查督辦工作包括：督查立項與任務(wù)分解、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦、延期、催辦、反饋、審核、退辦、歸檔等程序。

（一）督查事項立項：督查立項由督察組統(tǒng)一管理，督查事項立項的主要范圍與督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容基本一致。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)批示：行政管理部對需要列入督查督辦的事項，在《督查、督辦工作聯(lián)系單》中列明督查事項的內(nèi)容、完成期限、工作要求、立項部門等，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)承辦部門（單位）實施。

（三）承辦：相關(guān)部門（單位）接受督查任務(wù)后，應(yīng)按照要求迅速組織實施，在規(guī)定時限內(nèi)辦理完結(jié)，同時反饋辦理結(jié)果。

辦理情況報告要實事求是，結(jié)論準(zhǔn)確、完整，對需要整改的問題，須提出具體的整改措施。督查事項形成的文件、資料必須齊全。接受督查督辦事項的部門（單位）承辦完成時限為《督查、督辦工作聯(lián)系單》或公司領(lǐng)導(dǎo)批示中指定的時間，對在規(guī)定時間內(nèi)未能如期辦結(jié)的事項，承辦部門（單位）要及時報告原因和進展情況。對非本單位職責(zé)范圍的承辦任務(wù)，必須在2個工作日內(nèi)（自接到《督查、督辦工作聯(lián)系單》之日起算，節(jié)假日順延）及時報告并由行政管理部進行協(xié)調(diào)。

（四）延期處理：對情況特殊需要延長辦理時間的督查事項，承辦部門（單位）必須在規(guī)定的事項完成期限屆滿前，及時提出延期申請。

延期申請應(yīng)寫明申請延期的原因和預(yù)計完成時間，并報告工作進展情況，報行政管理部初審，初審后根據(jù)具體情況批復(fù)申請人或轉(zhuǎn)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對承辦部門（單位）報送的延期申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)在2個工作日內(nèi)（自接到延期申請之日起算，節(jié)假日順延）審核批復(fù)申請人，在批復(fù)申請人時，應(yīng)明確具體完成時間。

（五）督辦：督辦事項由行政管理部按照職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進行。

行政管理部應(yīng)根據(jù)辦理時限要求，采取電話催辦、現(xiàn)場督辦、會議督辦、上門催辦等方式進行督查，及時了解進展情況，檢查督辦事項的完成情況，對未按期完成的督查事項進行催辦，督促承辦部門（單位）及時辦理。對影響全局的重大事項，集中力量督查、督辦；對緊急事項，及時督查、跟蹤督辦；對全年性的工作，可分階段督查、督辦。對承辦事項，辦理落實確有困難需要協(xié)調(diào)的，由行政管理部負責(zé)協(xié)調(diào)，確需報請分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事項報請分管領(lǐng)導(dǎo)，以促成問題盡快解決。

（六）反饋：承辦部門（單位）要及時、準(zhǔn)確的向行政管理部反饋承辦事項的辦理情況和辦理結(jié)果，行政管理部需將承辦部門（單位）的反饋情況整理匯總，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。承辦事項辦結(jié)后，承辦部門（單位）要整理辦結(jié)報告，報送行政管理部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審結(jié)，有具體時限要求的，按規(guī)定時限反饋。

（七）審核：對承辦部門（單位）報送的辦結(jié)報告按下列程序進行審核： 一是由行政管理部進行初審，行政管理部根據(jù)具體情況和權(quán)限，對承辦部門（單位）報送的辦理結(jié)果做出退辦、辦結(jié)存檔或報分管領(lǐng)導(dǎo)審核等處理； 二是分管領(lǐng)導(dǎo)對行政管理部轉(zhuǎn)報的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核意見，對完成合格的事項應(yīng)及時交行政管理部整理存檔；對完成不合格的事項應(yīng)及時進行退辦，交行政管理部退回承辦部門（單位）重新辦理；

三是對退辦的事項，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)寫明退辦的原因和退辦完成的期限； 四是對承辦部門（單位）的辦理結(jié)果，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政管理部應(yīng)在3個工作日內(nèi)（自接到辦結(jié)報告之日起算，節(jié)假日順延）審核并簽署意見。

（八）歸檔。督辦檢查事項辦結(jié)后，行政管理部應(yīng)將查辦過程中領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料組成案卷歸檔，以備查詢。

第七條 督查督辦工作要求

（一）督查督辦工作要緊緊圍繞公司中心工作，突出重點，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機制，確保政令暢通，使公司各項決策和工作部署得到有效落實。

（二）督辦檢查是一種領(lǐng)導(dǎo)職能，各部門（單位）要高度重視，認真對待，并堅持三條基本原則：一是一切督查督辦事項立項都要報請分管領(lǐng)導(dǎo)批示；二是及時請示、定期匯報，主動爭取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（單位）的重視和支持；三是辦結(jié)報告須經(jīng)承辦部門（單位）負責(zé)人審核簽字方能報出。

（三）所有督辦檢查事項都要及時辦理，按時完成，不得相互推諉和拖拉延誤。1.對督辦檢查事項的辦理，凡明確規(guī)定報告時限的，要按要求的內(nèi)容和時限及時報告；

2.對領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實的事項，未規(guī)定時限的一般應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦結(jié)； 3.對有特殊要求的事項，要特事特辦，及時報告辦理結(jié)果；

4.情況特殊需要延長辦理時間的，承辦部門（單位）要及時向行政管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報原因和辦理進展情況，并提出書面申請。

（四）凡立項督查的事項，都必須“交必辦、辦必果、果必報”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結(jié)的承辦事項，承辦部門（單位）應(yīng)及時反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報告。報告必須事實清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對不符合要求的，將予以退回。

（五）根據(jù)督查事項內(nèi)容，對需要保密的事宜，在辦理過程中，應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違反規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀律規(guī)定處理。

第八條 行政管理部按月在行政辦公會上通報督查督辦事項情況，并按季制作《督查通報》，向公司各部門（單位）公開督查督辦工作和承辦部門（單位）的任務(wù)完成情況。第九條 本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。

第五篇：照金礦業(yè)公司調(diào)度管理制度

編制：張開才

銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)公司

調(diào)度工作管理制度匯編

審 批：審 核：編 制：

日 期：年 月

銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司

日 編制：張開才

目 錄

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制----------------------3 2.調(diào)度值班制度-----8 3.調(diào)度交接班制度---------------------------------9 4.調(diào)度匯報制度-----10 5.生產(chǎn)例會制度-----13 6.業(yè)務(wù)保安制度------------------------------------14 7.事故、突發(fā)事件信息處理與報告制度-----------------15 8.調(diào)度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度-19 9.調(diào)度文檔管理制度-19 銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 調(diào)度室安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制

一、主任崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

1、認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，嚴格按照三大規(guī)程合理組織全井生產(chǎn)，是本部門安全第一責(zé)任者。

2、負責(zé)調(diào)動人、材、物，積極處理礦井安全生產(chǎn)中的事故隱患。

3、負責(zé)安排礦領(lǐng)導(dǎo)值班并對各隊值班進行考核。

4、及時收集現(xiàn)場情況匯報，對現(xiàn)場反映的安全生產(chǎn)問題積極安排處理或上報礦領(lǐng)導(dǎo)。

5、按規(guī)定組織生產(chǎn)平衡、調(diào)度會議，督促落實會議決定。

6、負責(zé)組織特殊條件下的施工，安排重點區(qū)域的跟班。

7、負責(zé)礦井通訊管理，保證生產(chǎn)頭面及重要崗位通訊暢通。

8、負責(zé)日常生產(chǎn)事故的分析及處理，參加重大事故的分析。

9、負責(zé)各類事故的搶救、搶險工作，按程序通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門參加救災(zāi)搶險。

10、負責(zé)組織采掘機運通排電等工程項目的竣工驗收。

11、負責(zé)本部門各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實與考核，對本部門職工進行安全教育和培訓(xùn)。

二、副主任崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

1、在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，按主管礦長和調(diào)度室主任劃定的分工對分管工作負責(zé)。

2、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針，嚴格落實“三大規(guī)銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 程”。

3、負責(zé)組織安排生產(chǎn)銜接，合理組織，正規(guī)生產(chǎn)。

4、經(jīng)常深入現(xiàn)場對所管范圍生產(chǎn)工作中的隱患問題，進行檢查和安排整改。

5、負責(zé)組織專題調(diào)度會、平衡協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)中的問題，落實責(zé)任進行整改，并對整改情況進行檢查。

6、安排組織在特殊條件下施工的現(xiàn)場跟班。

7、具體組織工程及設(shè)備安裝的竣工驗收工作。

8、積極組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料。

9、組織分管范圍內(nèi)非傷亡事故的分析，參加重大事故的搶救、搶險及分析處理。

10、對分管人員進行安全培訓(xùn)教育，落實其安全生產(chǎn)責(zé)任制。

三、值班調(diào)度員崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

1、掌握生產(chǎn)動態(tài)、指揮、調(diào)度各單位，平衡各環(huán)節(jié)，組織完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)。

2、對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及時查明原因，匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并安排處理。

3、組織搶救、處理當(dāng)班事故。

4、按時做好調(diào)度記錄和班中分析及原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯報。

5、承辦當(dāng)班上級調(diào)度通知、指令、命令和礦領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示。

6、對上級下達的安全生產(chǎn)文件、通知、通報、傳真等，要做好登記、簽收、報送及處理工作，記錄接收時間、單位名稱、文號、主銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 題內(nèi)容、接收人、領(lǐng)導(dǎo)批示、處理情況，下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)時間、接收人內(nèi)容，做好文件的分類存檔工作。

四、調(diào)度資料員崗位職責(zé)

1、負責(zé)調(diào)度資料、上級文件等整理存檔工作。

2、負責(zé)調(diào)度日報編發(fā)工作。

3、在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持下負責(zé)生產(chǎn)分析整理工作。

4、負責(zé)生產(chǎn)事故的分析處理工作。

5、負責(zé)各種圖紙、牌板管理工作。

6、負責(zé)調(diào)度室其它日常工作。

五、通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)管理人員職責(zé)

1、對本礦地面和井下各系統(tǒng)的通訊設(shè)備進行保養(yǎng)維護工作。

2、負責(zé)對調(diào)度臺的通訊設(shè)施檢查維護工作。

3、認真做好調(diào)度室通訊工作。在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對調(diào)度室內(nèi)所有通訊設(shè)施日常維護工作，保證通訊設(shè)備正常運行。

4、經(jīng)常深入生產(chǎn)隊組及井下作業(yè)點，了解通訊設(shè)施使用情況，做好自保和互保的安全工作。

5、負責(zé)調(diào)度室通訊設(shè)備和各生產(chǎn)隊組、作業(yè)點的防雷工作。

6、負責(zé)對維修工具的使用和保管工作。

7、確保井下通訊暢通無阻，及時迅速處理井下通訊故障。

六、通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)維修人員崗位職責(zé)

1、在主管領(lǐng)導(dǎo)下，搞好全礦井上下的通訊工作，保證全礦各個單位之間的電話暢通。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

2、負責(zé)全礦井井上下各個地點電話的安裝、拆除和維修工作，電話要及時到位。

3、對井上下各個地點的重點電話要做到完好，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，通訊故障時間不超過8小時。

4、熟悉掌握全礦井通訊線路布置方案和礦井現(xiàn)有電話。

5、熟悉掌握交換機的性能和飽滿度。

6、保證每天24小時有一名通訊維修員值班，并做好值班記錄。

7、保證倉庫內(nèi)有備用設(shè)備(1000米通訊線，5部防爆通訊電話)，供突發(fā)事故中敷設(shè)。

8、保持程控交換機房的衛(wèi)生清潔。

9、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項臨時任務(wù)。

七、安全監(jiān)測監(jiān)控人員崗位責(zé)任制

1、嚴格執(zhí)行上級有關(guān)精神，認真做好本職工作。

2、認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

3、機房監(jiān)測人員要嚴格執(zhí)行24小時值班制度，不得空崗和缺崗，上崗要認真操作，嚴禁擅離職守，嚴禁打盹瞌睡會私客。

4、嚴格執(zhí)行交接班制度，按時交接班，做到無人接班不離崗，故障處理不清不交接班，認真做好記錄。

5、認真填寫當(dāng)班運行情況記錄，對出現(xiàn)的故障迅速匯報，并積極采取措施和進行詳細記錄。按規(guī)定及時上報瓦斯日報表。

6、發(fā)現(xiàn)有異常情況立即向調(diào)度室和值班礦長匯報。

7、嚴禁在電腦上玩游戲，看電影。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

8、嚴禁任何閑雜人員進入監(jiān)控室內(nèi)。

9、確保室內(nèi)清潔衛(wèi)生，以確保機器正常運轉(zhuǎn)。

10、嚴格執(zhí)行監(jiān)控系統(tǒng)的有關(guān)管理規(guī)定，不得隨意開、關(guān)機。

11、系統(tǒng)改變各種數(shù)據(jù)和圖案，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意進行操作，確保系統(tǒng)正常運行。

12、填寫的各種報表，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無誤，逐班報表要及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并有存檔。

八、人員定位系統(tǒng)監(jiān)控員崗位職責(zé)

1、認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會國家及地方局關(guān)于人員定位系統(tǒng)管理的文件精神，嚴格按要求操作和運行系統(tǒng)。

2、對當(dāng)班人員定位系統(tǒng)的安全運行負全面管理責(zé)任，精通業(yè)務(wù)，堅守崗位，精心操作系統(tǒng)。

3、負責(zé)人員定位信息的真實、及時傳達，并及時向礦調(diào)度匯報運行情況和存在問題。

5、負責(zé)對區(qū)中心下達的指令及時通知礦調(diào)度及有關(guān)負責(zé)人，并及時反饋處理意見。

6、每班對系統(tǒng)巡回檢查不少于2次，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理、匯報。及時完成上級主管部門和礦調(diào)度布置的其它工作。

7、按崗位工作要求，認真填好各種記錄報表，保證真實有效。

8、及時向礦調(diào)度反饋當(dāng)（日）班人員出入井信息。

9、嚴禁脫崗、睡覺和做與本崗無關(guān)的事情。

10、持證上崗，文明操作，認真工作。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

調(diào)度值班制度

一、調(diào)度員實行24小時值班，調(diào)度員在值班期間必堅守崗位，不得空崗、脫崗，不得空班。

二、如在值班期間發(fā)生重大事故，值班調(diào)度員必須及時通知值班礦長、值班科長、調(diào)度主任和相關(guān)科室，同時根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示向集團公司調(diào)度匯報。

三、嚴格交接班制度，做好交接班記錄，對本班未辦好以及待辦的事宜都要向接班人員交待清楚。切實做好對每件事都心中有數(shù)，無工作失誤。

四、值班調(diào)度員要按時填寫各類臺帳以及報表，及時掌握個全礦生產(chǎn)和準(zhǔn)備情況。

五、積極深入現(xiàn)場，掌握各全礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當(dāng)解決不了的應(yīng)立即匯報領(lǐng)導(dǎo)，要嚴格執(zhí)行調(diào)度業(yè)務(wù)保安制度。

六、調(diào)度室值班人員，要嚴格按照三大規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴禁違章指揮，違章調(diào)度。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

調(diào)度交接班制度

一、接班調(diào)度員應(yīng)提前到崗，了解當(dāng)班重點工作、任務(wù)和注意事項。

二、交班調(diào)度員必須認真分析總結(jié)當(dāng)班安全生產(chǎn)情況，填寫好調(diào)度日志和《調(diào)度員交接班記錄》。

三、交接班交叉時間不少于半小時，對生產(chǎn)、工程、事故、指示、通知及特殊事項必須一一交清，具體做到“五交清”。即：

1、交清上級領(lǐng)導(dǎo)指示、命令執(zhí)行情況;

2、交清當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)完成情況并說明有關(guān)原因;

3、交清各單位聯(lián)系事項;

4、交清各類事故的影響范圍和處理進展;

5、交清生產(chǎn)中存在的問題及解決辦法。

四、接班調(diào)度員要仔細閱讀交接班記錄，并根據(jù)交接班內(nèi)容和事項逐一詢問、落實，保證生產(chǎn)指揮的連續(xù)性。

五、交接班調(diào)度員在《調(diào)度員交接班記錄》上，經(jīng)雙方簽字確認生效。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

調(diào)度匯報制度

一、班匯報：每班向上一級調(diào)度室匯報當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)值班、下井帶班和安全生產(chǎn)情況。遇有生產(chǎn)安全事故、重大問題或緊急情況立即報告本單位負責(zé)人和上一級調(diào)度室。

二、日匯報：每日按規(guī)定時間向上一級調(diào)度匯報當(dāng)日安全生產(chǎn)情況，煤礦負責(zé)人值班帶班情況表，安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題、采取的措施及處理情況。

三、生產(chǎn)、設(shè)備事故匯報：

1、影響采掘工作面生產(chǎn)超過1小時的非人身傷亡生產(chǎn)、設(shè)備事故，須在1小時內(nèi)向上一級調(diào)度室報告。

2、影響全礦井生產(chǎn)超過30分鐘非人身傷亡生產(chǎn)、設(shè)備事故，30分鐘內(nèi)向上一級調(diào)度室報告。

3、發(fā)生影響生產(chǎn)安全的突發(fā)性事件，要在事件發(fā)生一小時內(nèi)向礦井負責(zé)人和上一級調(diào)度室匯報

四、人身傷亡事故匯報：

1、重傷及以上人身傷亡事故，應(yīng)立即報告煤礦負責(zé)人，組織搶險救援。

2、發(fā)生死亡事故，要按規(guī)定報地方政府安全監(jiān)管、監(jiān)察部門。

3、發(fā)生較大(死亡3-9人)及以上事故，要立即啟動事故應(yīng)急預(yù)案，并在30分鐘內(nèi)報告上一級調(diào)度室。

五、重大事故匯報 銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

1、重大事故的匯報必須堅持實事求是、尊重事實的原則。

2、重大事故發(fā)生后，發(fā)生事故的有關(guān)單位必須嚴格保護事故現(xiàn)場。

3、重大事故匯報程序

(1)礦屬各隊組在井上下任何地點發(fā)生人身或非人身重大事故時，帶班隊長、班組長或現(xiàn)場有關(guān)人員都要以最快速度報告礦調(diào)度室。匯報力求準(zhǔn)確、迅速、簡單明了，能夠全面反映或基本反映事故現(xiàn)場的真實情況。

(2)礦調(diào)度室接到事故報告后，根據(jù)事故類別、性質(zhì)應(yīng)逐級匯報礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負責(zé)人，并由礦調(diào)度室及時上報公司總調(diào)度和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。

(3)生產(chǎn)部門負責(zé)人、礦領(lǐng)導(dǎo)接到事故匯報后，應(yīng)視事故性質(zhì)、類別及時制定安全措施，并立即深入事故現(xiàn)場組織搶救，防止事故擴大。

4、重大事故匯報形式分口頭匯報和書面匯報兩種形式。事故匯報的內(nèi)容是：發(fā)生事故的單位、時間、地點、人員姓名、傷害部位、傷害程度、事故類別、初步原因、初步經(jīng)濟損失、已采取的急救措施等。

5、重大事故發(fā)生后，礦值班領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)、安全監(jiān)察部門及相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)立即派人趕赴事故現(xiàn)場，組成重大事故調(diào)查組，協(xié)助配合政府執(zhí)法部門，負責(zé)事故現(xiàn)場的保護和收集證據(jù)工作。

6、因搶救人員、防止事故擴大以及疏通交通等原因，需要移動銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 現(xiàn)場物件的，應(yīng)及時請示上級或配合執(zhí)法部門人員做出標(biāo)志，繪制現(xiàn)場簡圖并寫出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。

7、違反本規(guī)定，有下列行為之一者，重大事故調(diào)查組可建議有關(guān)部門或者單位對有關(guān)人員給予行政處罰;構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

（1）對已發(fā)生的重大事故隱瞞不報、謊報或者故意拖延報告期限的;（2）故意破壞事故現(xiàn)場的;（3）阻礙、干涉調(diào)查工作正常進行的;（4）無正當(dāng)理由，拒絕接受重大事故調(diào)查組查詢或者拒絕提供與事故有關(guān)的情況和資料的。

8、事故發(fā)生涉及各單位，有下列行為之一者，由有關(guān)部門給予行政處罰;構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任：（1）對調(diào)查工作不負責(zé)任，致使調(diào)查工作有重大疏漏的;（2）索賄受賄、包庇事故責(zé)任者或者借機打擊報復(fù)的;（3）不積極協(xié)助、配合國家執(zhí)法部門調(diào)查事故的。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

生產(chǎn)例會制度

一、調(diào)度會每天17：00點準(zhǔn)時召開。參加會議單位及人員：礦長、總工程師、副礦長、副總工程師、各科科長、各采掘通運區(qū)隊(除下井跟班)隊長，若有特殊情況不能參加者，必須提前向主管礦長及調(diào)度室請假，經(jīng)批準(zhǔn)后由副職參加;不請假又不參加會議者，將給予單位一把手一次罰款50元。

二、會議由調(diào)度室主任主持，會議的主要任務(wù)是聽取調(diào)度主任匯報上一天全礦生產(chǎn)、安全情況;礦領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)、安檢等科室負責(zé)人布置安排工作，解決處理重大安全生產(chǎn)問題，傳達貫徹上級有關(guān)文件、通知、通報、批示;由各單位提出近期工作中存在的問題和需要解決的問題，在會議上綜合平衡、協(xié)調(diào)解決限期落實。

三、調(diào)度會上參加調(diào)度會人員必須有序發(fā)言，各單位應(yīng)首先把問題考慮清楚，書面記錄，以便在會上一次協(xié)調(diào)解決，做到會議精煉。

四、凡參加調(diào)度會人員不準(zhǔn)遲到早退，必須將手機置于振動狀態(tài)，以保證調(diào)度會順利召開，對違反規(guī)定者一次罰款50元。

五、調(diào)度會上安排的工作、通報的問題及處理意見，按業(yè)務(wù)責(zé)任劃分，分別由相關(guān)部門及區(qū)隊負責(zé)落實，對調(diào)度會上安排的工作有異議或有特殊情況的，可以在會后提出，由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)平衡后保質(zhì)保量完成(包括礦領(lǐng)導(dǎo)、職能科室安排的臨時任務(wù))，對于完不成任務(wù)的單位按照有關(guān)規(guī)定進行處罰。

六、參加調(diào)度會人員必須將會議精神記錄清楚，并且要在當(dāng)天傳銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 達到各單位每位職工，調(diào)度室將不定期進行抽查。凡有違反者，將給予該單位以50-100元罰款。

調(diào)度業(yè)務(wù)保安制度

一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。

二、負責(zé)煤礦日常安全生產(chǎn)的協(xié)調(diào)和調(diào)度指揮，隨時掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)，協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抓好日常工作。

三、及時、準(zhǔn)確地傳達領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的指令、通知、通報、傳真電文，并堅決貫徹執(zhí)行。

四、嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》及安全技術(shù)措施指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，真正做到不違章調(diào)度，不違章指揮。

五、在安全和生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，生產(chǎn)要無條件地服從安全。對危及礦井安全生產(chǎn)問題及時協(xié)調(diào)組織有關(guān)單位和部門解決。

六、認真抓好各全礦井的安全匯報工作，詳細詢問安全生產(chǎn)情況，同時做好事故匯報記錄。凡發(fā)現(xiàn)安全隱患，要積極督促按章處理。重大隱患及時向領(lǐng)導(dǎo)和安全部門匯報。

七、凡在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大災(zāi)害及事故，要迅速掌握受災(zāi)情況，按事故匯報程序向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門匯報，并按照領(lǐng)導(dǎo)指示，調(diào)動人力、車輛、物資等進行搶救，做好重大事故的調(diào)度處理工作。同時，按規(guī)銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 定程序報領(lǐng)導(dǎo)審核和向上級主管部門匯報。

八、積極深入井下、深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況，掌握第一手資料，正確及時地安排、指揮處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種隱患。按時參加公司召開的各種安全例會及安全質(zhì)量檢查，按領(lǐng)導(dǎo)要求參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故的分析、追查和處理工作。

九、組織生產(chǎn)調(diào)度會，參加各種安全生產(chǎn)會議，對會議安排的工作負責(zé)督促檢查落實，對不按期完成的單位，組織分析追查原因，拿出處理意見。

事故、突發(fā)事件信息處理與報告制度

一、生產(chǎn)事故、突發(fā)事件信息處理

1、當(dāng)全礦發(fā)生影響生產(chǎn)的各類事故時，無論大小，一律按“四不放過”的原則進行事故調(diào)查分析處理，即：事故的原因追查不清不放過、責(zé)任人未受到處罰不放過、沒有安全防范措施不放過、礦工沒有受到教育不放過。

2、組織有關(guān)人員召開事故分析會，事故單位的有關(guān)人員參與分析。事故分析必須包含事故發(fā)生的詳細經(jīng)過、事故發(fā)生的原因、責(zé)任劃分、處理意見、防止同類事故發(fā)生制定的防范措施。調(diào)度室做好詳細記錄，形成材料并存檔，做到一事故一分析。

3、井下發(fā)生影響全礦生產(chǎn)1小時以上的事故、發(fā)生影響局部生銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 產(chǎn)2小時以上的事故、發(fā)生損壞設(shè)備、配件、材料價值2000元以上的事故、井上各環(huán)節(jié)影響井下生產(chǎn)的較大事故，如：材料供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量等及領(lǐng)導(dǎo)認為有必要進行處理的其它事故，都在分析處理范圍之列。

4、因生產(chǎn)單位內(nèi)部原因造成的生產(chǎn)、機電事故，由本單位組織分析，拿出分析報告;涉及兩個以上單位的生產(chǎn)、機電事故由調(diào)度室組織有關(guān)單位進行分析處理。調(diào)度室為分析處理事故的主要單位，有關(guān)調(diào)度員參與調(diào)查，寫出分析報告。

5、事故分析必須在事故當(dāng)天進行，分析結(jié)束后分析部門需將事故分析送調(diào)度室一份存檔，并將分析結(jié)果和處理意見進行公布和匯報，當(dāng)天不能分析的，調(diào)度室做好記錄，由事故分析部門第二天組織分析后再匯報。

6、分析事故時間要在事故搶救完畢及時進行，損壞設(shè)備的事故要在設(shè)備上井后進行，損壞設(shè)備的責(zé)任單位必須在三天內(nèi)將設(shè)備升井交設(shè)備庫，并及時通知調(diào)度室設(shè)備管理人員。設(shè)備庫要及早組織拆檢簽定，并通知調(diào)度室及單位設(shè)備專責(zé)人到現(xiàn)場。設(shè)備不及時升井每晚1天罰50元。

7、經(jīng)調(diào)度室分析劃清責(zé)任的事故及一些經(jīng)過簡單責(zé)任明確的事故，責(zé)任單位要在2天內(nèi)寫出書面分析報告、處理意見、整改措施報調(diào)度室，否則晚1天罰50元。對多次重復(fù)發(fā)生的事故要重罰。

二、安全事故信息處理

1、安全事故調(diào)查處理由安檢科統(tǒng)一管理。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

2、對于生產(chǎn)中發(fā)生的重傷以下事故，由所在單位在事故發(fā)生后，立即通知安檢科，調(diào)度室，并及時報告礦領(lǐng)導(dǎo)。

3、安檢科要及時趕赴現(xiàn)場進行勘察、調(diào)查、取證。

4、由安檢科牽頭，召集有關(guān)單位和現(xiàn)場人員參加事故調(diào)查分析會，查清事故原因，分清事故責(zé)任，提出處理意見、制定防范措施，寫出事故調(diào)查處理報告，報礦有關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)。

5、對于發(fā)生的事故，必須嚴格按照“四不放過”的原則，認真分析處理。

6、當(dāng)?shù)V井發(fā)生各類傷亡事故或重大非人身事故，必須在事故發(fā)生1小時之內(nèi)上報當(dāng)?shù)卣鞴懿块T。

三、事故、突發(fā)事件報告

1、事故、突發(fā)事件報告包括人身傷亡事故報告和重大非傷亡事件報告。

2、事故、突發(fā)事件報告應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確和完整，嚴禁遲報、謊報、漏報和瞞報有關(guān)信息。

3、調(diào)度室負責(zé)本礦事故、突發(fā)事件報告，值班電話8000，調(diào)度電話8000,8001。

4、事故、突發(fā)事件報告：

(1)發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故或較大涉險事故后，應(yīng)當(dāng)及時向值班人員報告，并同時按有關(guān)規(guī)定向集團公司調(diào)度室匯報，向上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察分局報告。公司領(lǐng)導(dǎo)要在第一時間帶領(lǐng)相關(guān)人員趕赴事故現(xiàn)場，及時了解情況，啟動應(yīng)急預(yù)案，并指定專人銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 隨時與集團值班室聯(lián)系，報告事故詳情。值班人員要及時收集，匯報事故情況，向上級管理部門匯報。

（2)發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故的，值班人員應(yīng)依照第(1)條規(guī)定報告同時，在1小時內(nèi)向省級安全監(jiān)督管理部門、省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)報告。

(3)發(fā)生重特大安全事故的，值班人員在依照(1)、(2)條規(guī)定報告的同時，可以立即向國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局報告。

(4)事故具體情況暫時不清楚的，可以先報事故概況，隨后再補報全面情況，并要按照有關(guān)規(guī)定及時續(xù)報事故信息報告后出現(xiàn)的新情況。

5、事故報告的主要內(nèi)容：

(1)、事故發(fā)生的時間、地點及事故現(xiàn)場情況;

(2)、事故的簡要經(jīng)過;(3)、事故已經(jīng)造成或可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計的直接經(jīng)濟損失;(4)、已采取的措施;(5)、其它應(yīng)當(dāng)報告的情況。

6、事故發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)妥善保護事故現(xiàn)場以及相關(guān)證據(jù)，任何人不得破壞事故現(xiàn)場，毀滅相關(guān)證據(jù)。如果因搶救人員、防止事故擴大等原因，需要移動事故現(xiàn)場物件的，應(yīng)當(dāng)做出標(biāo)志，繪制現(xiàn)場簡圖并作出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證等。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才

調(diào)度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度

一、每年制定調(diào)度室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃。

二、每月不低于兩次組織調(diào)度室人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、崗位責(zé)任制、安全技術(shù)措施、通風(fēng)知識、公司下發(fā)的應(yīng)急預(yù)案及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備知識、及調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)等。

四、任何人不得無故缺席，不參加者按考評辦法規(guī)定扣分，請假者也要酌情扣分。無特殊情況一律不準(zhǔn)請假。

五、調(diào)度員考試成績必須備案待查。

調(diào)度文檔管理制度

為了加強對文檔管理制度，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本檔案管理制度：

一、調(diào)度文檔管理分為圖表、臺賬、記錄簿、在屏幕顯示牌板等管理。

1、圖表：調(diào)度室各種圖表必須及時填繪和修訂，與實際情況相符合，圖表必須歸檔管理。

2、臺賬：

（1）綜合臺賬應(yīng)當(dāng)記錄當(dāng)班生產(chǎn)計劃完成情況、安全生產(chǎn)情況，銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 重點工程和重點工作調(diào)度情況，安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題和處理情況，領(lǐng)導(dǎo)值班、下井帶班及入井人數(shù)情況，領(lǐng)導(dǎo)交辦工作及落實情況等。（2）綜合臺賬應(yīng)內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬面整潔，字跡工整。（3）綜合臺賬可采用計算機電子臺賬。

（4）按日原煤產(chǎn)量、洗精煤產(chǎn)量、煤炭庫存量、月及年累計完成量、綜合進尺、開拓進尺、日月年累計完成進尺進行分項或統(tǒng)一的建立統(tǒng)計臺賬。

3、記錄簿： 建立以下記錄簿，并存檔管理。調(diào)度值班記錄、領(lǐng)導(dǎo)值班、下井帶班記錄（由帶班領(lǐng)導(dǎo)填寫）、調(diào)度員交接班記錄、安全生產(chǎn)例會記錄、生產(chǎn)安全事故（突發(fā)事故）分析統(tǒng)計記錄。

4、大屏幕顯示牌板：（1）大屏幕顯示牌板應(yīng)正常顯示調(diào)度統(tǒng)計報表、重點安全生產(chǎn)信息。

（2）主要設(shè)備和重點安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)工業(yè)視頻監(jiān)控。

（3）礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)等終端顯示。（4）牌板顯示的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，實時集中監(jiān)控。

二、調(diào)度文檔保管

1、班日調(diào)度記錄，月度及生產(chǎn)總結(jié)，調(diào)度臺賬保存五年以上。

2、調(diào)度日報、旬報、文字分析，上級通知、通報、傳真電文保存2年以上。

3、死亡事故記錄、重大非傷亡事故，作為永久保存材料。

4、各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)和事故傷亡情況，不經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 自對外公布。

5、檔案資料，應(yīng)有專人兼管。

6、立卷時應(yīng)編制好案卷目錄，把文件的作者、標(biāo)題、日期等項目填寫清楚，概括而簡潔地擬寫好案卷標(biāo)題，把案卷內(nèi)容表達出來，裝訂整齊、牢固，然后還要填寫備考表，注明保管期限。

7、填寫案卷一律用炭素黑水鋼筆或毛筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡應(yīng)清楚、準(zhǔn)確。

8、文件組成案卷后，卷內(nèi)文件應(yīng)按照一定規(guī)律進行排列，系統(tǒng)地反映問題，做到查找方便。

三、檔案的借閱

1、檔案主要供本企業(yè)利用，一般不外借。如情況特殊，外單位人需須持介紹信，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可查閱無密級檔案。

2、檔案借閱者應(yīng)負責(zé)檔案的完整和完好，不得私自影印、復(fù)印、翻印，不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加注標(biāo)語，不得轉(zhuǎn)借，如有違紀，酌情處罰。

3、檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為十天，但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)。如延期借閱時間，須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者，檔案管理員要及時催還。

4、借閱文秘檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，責(zé)令其賠償一切損失。

四、檔案保密

1、檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度責(zé)任心，加強保銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 編制：張開才 密意識，雙方共同做好保密工作。

2、檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密、秘密三級。

3、有密級檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級檔案復(fù)制時，需經(jīng)公司辦公室主任或副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、對已到保密期限的檔案要請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任鑒定解密，對解密檔案作一般檔案管理，及時提供利用。

6、外來參觀人員，統(tǒng)一由負責(zé)接待人答復(fù)問題和辦理所需材料。、7、檔案管理員丟失或擅自提供泄漏檔案機密，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀律處分，直到依法追究刑事責(zé)任。

8、檔案管理員調(diào)離，應(yīng)由辦公室主任監(jiān)督辦理，檔案交接之后，方能調(diào)離。

五、超期檔案的銷毀

1、對超過保存期限的檔案，由檔案管理員登記造冊，經(jīng)辦公室主任和檔案形成部門領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，報分管副總批準(zhǔn)后，按規(guī)定銷毀。

2、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，可單獨存放半年，經(jīng)驗證確無保留價值時，再行銷毀，以免誤毀。

3、銷毀文件必須在指定地點進行，并指派專人監(jiān)銷，嚴禁將銷毀的文件作為它用，或作廢紙出售。文件銷毀后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊上簽字。銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司