第一篇：2010年管理評(píng)審報(bào)告(修改)

管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審目的

結(jié)合公司的管理方針和目標(biāo)對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分

二、評(píng)審組織主持人參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員

三、評(píng)審實(shí)施2010

（一）管理者代表劉德功及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告了公司管理體

1、內(nèi)外審核情況本評(píng)審期內(nèi)，公司管理體系共接受了24個(gè)不符合項(xiàng)（其中內(nèi)審 : 總經(jīng)理

2月5日公司總經(jīng)理王輝主持召開(kāi)了包括對(duì)管理體系審核結(jié)果分析，糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況以及上次管理評(píng)審所確定的改

2對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議均按不符合項(xiàng)對(duì)待，以尋求管理體系的不斷改進(jìn)和持續(xù)完

115個(gè)、外審2009管理方針和管理目標(biāo)2次內(nèi)部全過(guò)程審核，9個(gè)），根據(jù)公司內(nèi)審從針對(duì)不符合項(xiàng)3,并對(duì)性進(jìn)行系統(tǒng)全面的綜合評(píng)價(jià)，善。年年度管理評(píng)審會(huì)議，具體情況如下：系運(yùn)行情況，實(shí)施情況，進(jìn)措施落實(shí)情況。

次外部審核（其中次第二方審核、次第三方審核）。審核共開(kāi)列嚴(yán)的要求，和提出的問(wèn)題、建議，國(guó)標(biāo)辦組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了認(rèn)真整改整改落實(shí)情況進(jìn)行了驗(yàn)證，為公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供了充分的信息，達(dá)到了審核的目標(biāo)。

2、客戶(hù)反饋信息處理情況

本評(píng)審期內(nèi)2份《質(zhì)量信息處置程序表》均為客戶(hù)反饋的問(wèn)題，針對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)都制定了整改措施，國(guó)標(biāo)辦對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證，整改措施都得到了落實(shí)。

3、上次管理評(píng)審提出問(wèn)題整改情況（1）本評(píng)審期內(nèi)，共提出計(jì)劃得到落實(shí)。

（2）2個(gè)改進(jìn)措施未按原計(jì)劃完全落實(shí)：?jiǎn)栴}1：有的部門(mén)糾正（預(yù)防）措施制定不及時(shí)、原因分析不透徹問(wèn)題。

落實(shí)情況：各部在糾正（預(yù)防）措施制定及時(shí)性和問(wèn)題分析雖整體情況有很大好轉(zhuǎn)，但個(gè)別部門(mén)仍存在制定糾正（預(yù)防）措施不及時(shí)現(xiàn)象。

問(wèn)題2：法律法規(guī)未識(shí)別到相應(yīng)條款，法律法規(guī)培訓(xùn)重點(diǎn)不突出。

落實(shí)情況：消防安全部和各部門(mén)雖對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，能在培訓(xùn)中突出重點(diǎn)。

4、管理目標(biāo)達(dá)成情況(1)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況

2009年葉片含水率合格率、個(gè)改進(jìn)措施，13葉中含梗率合格

100%≤2％的故障率目標(biāo)，但相比無(wú)重大人身死亡、2009年通過(guò)制定職業(yè)健康安全管理方案，消防安全部根據(jù)事故經(jīng)常發(fā)生的部門(mén)的實(shí)際情況，加大安全教育，在日常檢查中，發(fā)現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)格處罰，決不姑息遷就。2009年共發(fā)生1起人身輕傷事故，輕傷事故起數(shù)比2008年有明顯下降，千人負(fù)傷率達(dá)到0.68‰，千人負(fù)傷率得到有效控制。

5、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制策劃情況危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，隨著生產(chǎn)工藝的改變和職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，消防安全部隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。省局（公司）要求，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重新辨識(shí)分類(lèi)，共制定出個(gè)危險(xiǎn)源，69個(gè)中高度危險(xiǎn)源。

6、法律法規(guī)情況通過(guò)收集、識(shí)別、增加到目前的185性和良好的指導(dǎo)性，通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施，法律法規(guī)的獲取、評(píng)價(jià)和更新得到了加強(qiáng)。同時(shí)，在日常管理中，利用各種會(huì)議宣傳貫徹行業(yè)和地方政府關(guān)于職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和相關(guān)要求。經(jīng)檢查，多數(shù)員工均能?chē)?yán)格遵守法律法規(guī)，沒(méi)有發(fā)生因違背法律法規(guī)和其他要求而發(fā)生的各類(lèi)事故。

（二）總經(jīng)理王輝對(duì)了總結(jié)，對(duì)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了總體評(píng)價(jià)，對(duì)各部門(mén)反映的問(wèn)題提出了整改要求，指出了體系運(yùn)行過(guò)

2009年公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行2009年根據(jù)19886個(gè)，-4年 112.95家通過(guò)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證的企業(yè)；5月份，省出入境檢驗(yàn)檢疫局審核組對(duì)公司的質(zhì)量管理體系及實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可體系的運(yùn)行情況進(jìn)行復(fù)審，公司正式通過(guò)出口產(chǎn)品評(píng)審認(rèn)可并列入出口企業(yè)名錄。

會(huì)上，公司管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人分別詳細(xì)報(bào)告了管理體系運(yùn)行情況，從這些報(bào)告中可以看出，公司管理方針和目標(biāo)符合市場(chǎng)要求和企業(yè)發(fā)展，并得到初步實(shí)現(xiàn)；上次管理評(píng)審會(huì)議所作的要求已經(jīng)得到了較好的貫徹落實(shí)，會(huì)議中提出的問(wèn)題也得到了認(rèn)真整改并基本達(dá)到了要求?？傊?，公司依據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)所建立的管理體系具有適宜性、有效性和充分性。

3、管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及整改意見(jiàn)

1、中華線(xiàn)分級(jí)后原料大中片率完成難度增加。造碎增加問(wèn)題。要求：一是對(duì)于短期內(nèi)可以加工的某一配方的中華原料由市場(chǎng)與業(yè)務(wù)部通知生產(chǎn)部，中華線(xiàn)潤(rùn)葉操作時(shí)適當(dāng)增加潤(rùn)葉水份；二是研究如何將中華線(xiàn)碎煙單獨(dú)剔除；中心制定關(guān)于在不同季節(jié)、不同水份的中華線(xiàn)分級(jí)后原料保管期限的研究方案，以利于中華線(xiàn)潤(rùn)葉操作控制。

責(zé)任部門(mén)：工藝技術(shù)中心、生產(chǎn)部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部完成時(shí)間：從即日起

2、倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、煙架配置方面。新建兩棟六千倉(cāng)庫(kù)投入使用，極大緩解了分級(jí)后煙葉庫(kù)存矛盾，但由于中華線(xiàn)分級(jí)每架存量降低，對(duì)解決原料庫(kù)壓力作用有限；二是煙葉調(diào)進(jìn)越來(lái)越集中，大

年8年8獎(jiǎng)罰制度，年下半年開(kāi)機(jī)生產(chǎn)前

5、分級(jí)車(chē)間二、三樓分級(jí)場(chǎng)地?zé)o除塵設(shè)施，導(dǎo)致分級(jí)生產(chǎn)時(shí)環(huán)境灰塵較大，另加濕設(shè)備由于管道安裝在室外，到冬季天氣寒冷結(jié)冰時(shí)無(wú)法使用，要求設(shè)備部進(jìn)行改造。

責(zé)任部門(mén)：設(shè)備部

完成時(shí)間：2010年8月31日

6、分級(jí)車(chē)間二樓茶爐與分級(jí)挑選場(chǎng)地連在一起，存在安全隱患。另H2倉(cāng)東門(mén)口地面坡度過(guò)大，且地面不平，在分級(jí)后煙葉交付搬運(yùn)時(shí)存在安全隱患，要求：設(shè)備部、行政基建部采取措施整改，消除安全隱患。責(zé)任部門(mén)：行政基建部、設(shè)備部完成時(shí)間：2010年8月31日

7、目前賓館部分客房沒(méi)有獨(dú)立的空氣開(kāi)關(guān)，存在安全隱患，給維修工作帶來(lái)不便。要求：把沒(méi)有獨(dú)立空氣開(kāi)關(guān)的房間安裝面板式斷路器。

責(zé)任部門(mén)：賓館

完成時(shí)間：2009年2月底

8、主機(jī)房UPS電池間在夏季環(huán)境溫度較高，嚴(yán)重影響電池的壽命，在保修期內(nèi)（2009年）免費(fèi)更換過(guò)一次。目前采取打孔和安裝排氣扇進(jìn)行降溫，但在夏季仍在常工作溫度5-8℃。要求：安裝一臺(tái)小功率空調(diào)，用于夏季降溫，確保UPS正常運(yùn)行。

責(zé)任部門(mén)：信息中心

27-30℃86-8

年要求：二是對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)化工作安排，年 要求：一要各部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)本部門(mén)的適用的法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行收集、更新；二要對(duì)識(shí)別后的法律法規(guī)中，本部門(mén)適用的條款進(jìn)行梳理；三要各部門(mén)對(duì)識(shí)別出的法律法規(guī)適用的相關(guān)條款進(jìn)行培訓(xùn)，提高對(duì)法律法規(guī)的理解，并建立記錄。

責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)

完成時(shí)間：2010年大修期間

為了保證結(jié)合型管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，總經(jīng)理對(duì)2010年貫標(biāo)工作提出了新的工作要求：一是國(guó)標(biāo)辦要本著持續(xù)改進(jìn)的原則，對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的方針、目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真研究，加以必要的修正，提高可行性。二是提高資源配置效率，積極導(dǎo)入六西格瑪和控制管理理念，滿(mǎn)足體系運(yùn)行要求。

三是加大人才隊(duì)伍建設(shè)力度，為技改后企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)備人才。

四是做好標(biāo)準(zhǔn)化體系與兩標(biāo)一體結(jié)合型管理體系及其他體系的有機(jī)結(jié)合。

會(huì)議還聽(tīng)取了2009年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作報(bào)告，化工作取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，化工作的總體方向。

四、管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍 總經(jīng)理一份； 管理者代表一份；

SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程對(duì)一年來(lái)標(biāo)準(zhǔn)2010-10

月12

第二篇：管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審日期：2018年1月10日 地

點(diǎn)：一樓會(huì)議室 主 持 人：胡榮民

出 席 人：總經(jīng)理：馮學(xué)仙；副總經(jīng)理：馮學(xué)超。

質(zhì)保工程師：胡榮民。生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)：胡方勇；胡建品。

質(zhì)量保證體系全體責(zé)任人員。評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)按TSG Z004-2007、TSG21-2016標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系 持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性評(píng)審過(guò)程記錄： 會(huì)議由總經(jīng)理主持，會(huì)上由質(zhì)保工程師作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告、質(zhì)量管理體系審核 評(píng)價(jià)報(bào)告；公司辦作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告包括質(zhì)量改進(jìn)以及執(zhí)行中國(guó)鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定執(zhí)行情況；品質(zhì)部作產(chǎn)品的質(zhì)量控制報(bào)告，包括壓力試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行情況、無(wú)損檢測(cè)室；技術(shù)部做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝及焊接的控制評(píng)價(jià)報(bào)告，供應(yīng)部作材料和采購(gòu)的供應(yīng)情況報(bào)告。

與會(huì)人員對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行了充分的討論和評(píng)價(jià)：

1．質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果的評(píng)價(jià)；

2．過(guò)程的績(jī)效，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程增值達(dá)到的程度； 3．產(chǎn)品的符合性；

4．糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

5．當(dāng)影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境變化時(shí)（如體系的重大變化、財(cái)務(wù)狀況、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、社會(huì)要求、相關(guān)法律、法規(guī)的變化、質(zhì)量概念的變化等），如何確保質(zhì)量管理體系的完整性； 6．持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目

一、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 1．質(zhì)量管理體系策劃情況：

公司自2016年由總經(jīng)理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)有效地執(zhí)行壓力容器的設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)的質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，按照公司辦編制的以“建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性”為目標(biāo)的《質(zhì)保手冊(cè)》具體實(shí)施。質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況：

公司近幾個(gè)月的正常運(yùn)行，不斷通過(guò)會(huì)議、教育培訓(xùn)，使全體員工的質(zhì)量意識(shí)和對(duì)滿(mǎn)足顧客 要求與法律法規(guī)重要性的認(rèn)識(shí)更上一個(gè)臺(tái)階，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念已經(jīng)形成，并貫徹到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。

技術(shù)部按顧客的要求進(jìn)行了設(shè)計(jì)策劃，對(duì)顧客或設(shè)計(jì)院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實(shí)際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進(jìn)行了評(píng)審，并及時(shí)與顧客溝通，識(shí)別和確認(rèn)顧客的要求，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性和適宜性，設(shè)計(jì)輸出的符合性和完整性。

技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)輸入，確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，編制了作業(yè)指導(dǎo)文件，焊接工藝文件，確保符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的要求，并按《文件和資料控制程序》要求發(fā)放，做好簽收記錄，確保在使用 處獲得的適用文件的有關(guān)版本。

二、質(zhì)量管理體系審核情況：

公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了質(zhì)量管理體系，正常運(yùn)行，2017 年07月18日組織了公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系核（以下簡(jiǎn)稱(chēng)審核）。

公司切實(shí)按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標(biāo)準(zhǔn)的要求，執(zhí)行壓力容器制造的質(zhì)量管理體系，保持良好，體系運(yùn)行基本正常。

這次審核共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合項(xiàng)，屬于生產(chǎn)部疏忽責(zé)任。整個(gè)審查過(guò)程未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的缺失和系統(tǒng)性、區(qū)域性的問(wèn)題。經(jīng)分析由于公司在實(shí)施過(guò)程中，各部門(mén)對(duì)TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標(biāo)準(zhǔn)的理解不透，所發(fā)現(xiàn)的不符合各項(xiàng)都屬于實(shí)施中的一般性問(wèn)題，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)提高質(zhì)量管理體系的有效性。

審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，糾正措施有效，這次審核能反映公司建立的質(zhì)量管理體系實(shí)施以來(lái)的真實(shí)情況，審核是可信的。

三、質(zhì)量方針貫徹實(shí)施情況：

1．公司自建立質(zhì)量管理體系以來(lái)，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)各種渠道進(jìn)行宣傳和貫徹，確保全體職工的一致理解和執(zhí)行，所建立的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的宗旨，并經(jīng)過(guò)全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的；各部門(mén)根據(jù)總經(jīng)理提出的“依靠先進(jìn)科技，遵守法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持質(zhì)量第一；滿(mǎn)足顧客需求的質(zhì)量方針進(jìn)行宣貫，得到全體職工的理解：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作下，原輔材料價(jià)格上漲，運(yùn)輸費(fèi)用增加，成本提高，產(chǎn)品的利潤(rùn)空間越來(lái)越小，沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有效益，所以對(duì)全體職工來(lái)將，必須樹(shù)立質(zhì)量第一思想，持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；同時(shí)要樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，通過(guò)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷滿(mǎn)足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。

質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，全體職工以質(zhì)量方針為綱，把質(zhì)量目標(biāo)作為本組織為顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾，是全體職工開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的指南。質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針的具體承全質(zhì)辦責(zé)任統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司總共生產(chǎn)制造了2臺(tái)樣機(jī)，分別為1臺(tái)氯氣緩沖罐成品和1氯氣緩沖罐半成品。一次送檢合格率為100%，焊縫探傷一次合格率為100%。

2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的結(jié)論

質(zhì)量管理體系自經(jīng)過(guò)四個(gè)月的有效運(yùn)行，全體職工嚴(yán)格按照部門(mén)質(zhì)量職責(zé)，執(zhí)行部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量，全體職工能?chē)@部門(mén)質(zhì)量，開(kāi)展各項(xiàng)管理活動(dòng)，作人員嚴(yán)格執(zhí)行“停止點(diǎn)”生產(chǎn)，做到工藝性審查未通過(guò)不下發(fā)，不合格的原材料不投產(chǎn)，沒(méi)有

焊接工藝評(píng)定報(bào)告不焊接，未經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)不得開(kāi)孔，壓力試驗(yàn)或熱處理不通過(guò)不流入下道工序，不合格產(chǎn)品不出廠(chǎng)。

從上述事例證明，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是符合公司總的宗旨，能適宜目前市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境，滿(mǎn)足相關(guān)方的需求，并通過(guò)全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的。因此可以證明總經(jīng)理制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理體系是適宜的，充分的、有效。

四、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系自運(yùn)行以來(lái)，技術(shù)部按質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)壓力容器生產(chǎn)過(guò)程，確定了工藝流程，并根據(jù)產(chǎn)做了40個(gè)焊接工藝評(píng)定，并得到監(jiān)檢確認(rèn)。為了確保產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的有效實(shí)施，技術(shù)部編制了制造過(guò)程工藝卡和檢驗(yàn)規(guī)程，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。

1．公司通過(guò)教育、培訓(xùn)和考核等措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力不斷提高，實(shí)踐證明他們是能夠勝任的，操作人員的質(zhì)量意識(shí)得到了提高，能切實(shí)做好自檢工作，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序；專(zhuān)職檢驗(yàn)人員能認(rèn)真按采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程做好進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保不合格的原輔材料不入庫(kù)，同時(shí)能認(rèn)真做好首檢、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，保證不合格產(chǎn)品不入庫(kù)或交付。

2．技術(shù)部按顧客的要求進(jìn)行了設(shè)計(jì)策劃，對(duì)顧客或設(shè)計(jì)院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實(shí)際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進(jìn)行了評(píng)審，并即使與顧客和設(shè)計(jì)院溝通，識(shí)別和確認(rèn)顧客的要求，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性和適宜性，設(shè)計(jì)輸出的符合性和完整性。

3．品質(zhì)部根據(jù)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行分類(lèi)管理，編制了《計(jì)量器具統(tǒng)計(jì)表》，確保與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。同時(shí)根據(jù)分類(lèi)管理的原則，確定檢驗(yàn)周期，編制了計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)結(jié)果測(cè)量設(shè)備的周期受檢率為100%。

4．公司通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，確保不合格的原輔材料不入庫(kù)和投入生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的

特殊過(guò)程（焊接）進(jìn)行控制：操作人員能認(rèn)真做好工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄日常點(diǎn)檢記錄。

五、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況

公司實(shí)施質(zhì)量管理體系以來(lái)，各條線(xiàn)負(fù)責(zé)人深入車(chē)間，不斷到現(xiàn)場(chǎng)查看制造情況，分析品質(zhì)部匯報(bào)的數(shù)據(jù)，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)：因果圖進(jìn)行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定糾正（或預(yù)防）

措施，防止不合格再發(fā)生或不合格的發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律要求的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。

現(xiàn)將采取的糾正實(shí)施情況報(bào)告如下：

對(duì)于1個(gè)不合適項(xiàng)是由于壓力試驗(yàn)區(qū)沒(méi)防護(hù)和無(wú)標(biāo)識(shí)，屬于生產(chǎn)部疏忽責(zé)任。在7月12日對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行了驗(yàn)證。

六、改進(jìn)措施：

1.1通過(guò)內(nèi)部的教育培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任性。1.2通過(guò)幫帶，提高在職員工的崗位技能和崗位能力。1.3開(kāi)展崗位練兵和操作競(jìng)賽，提高焊接的技能

發(fā)放范圍：

總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員。

編制： 批準(zhǔn)： 日 期： 2017 年 7 月 18 日

第三篇：管理評(píng)審報(bào)告

東莞市霸菱實(shí)業(yè)有限公司 管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告

管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2003年8月16日下午14：30 管理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：二樓會(huì)議室

管理評(píng)審主持人：總經(jīng)理

管理評(píng)審會(huì)議記錄：易清蘭 管理評(píng)審參會(huì)人員：丁孟正、陳光華、余家明、張樺、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹(jǐn)、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

管理評(píng)審內(nèi)容：

1、總經(jīng)理發(fā)言： 這次管理評(píng)審會(huì)議是本公司自元月份推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系以來(lái)首次管理評(píng)審會(huì)議，希望通過(guò)管理評(píng)審評(píng)估質(zhì)量體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性后，令管理人員達(dá)到共識(shí)，進(jìn)一步重視八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系策劃的結(jié)果和過(guò)程，持續(xù)改進(jìn)再作努力。與此同時(shí)，自本公司開(kāi)始推行質(zhì)量管理體系運(yùn)作后，各部門(mén)能積極主動(dòng)、緊密配合，并作出了不懈的努力，使管理體系邁進(jìn)了一個(gè)新臺(tái)階，部門(mén)之間工作合作更加順暢，更加協(xié)調(diào)和諧，這充分證明了我們公司建立的質(zhì)量管理體系是完全符合本公司的實(shí)際情況，我們務(wù)必要切實(shí)落實(shí)質(zhì)量體系，追求持續(xù)改進(jìn)，確保客戶(hù)滿(mǎn)意。

2、管理者代表介紹本次內(nèi)審結(jié)果：（見(jiàn)審核報(bào)告）。

3、各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告：

①、管理者代表對(duì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告：

每月出貨合格率：目標(biāo)值≥99.88%，5月份達(dá)成99.91%，6月份達(dá)成99.9%，7月份達(dá)成99.92%。

每月客戶(hù)投訴次數(shù)：目標(biāo)值；不超過(guò)2次，5月份為2次，6月份為2次，7月份為1次。

公司總的質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)成良好。未達(dá)成的原因分析：

A、生產(chǎn)任務(wù)快速增長(zhǎng)，實(shí)際生產(chǎn)能力提高的速度緩慢，生產(chǎn)熟練工缺乏（如拋光、五金等部門(mén)），部份車(chē)間、班組生產(chǎn)設(shè)備不夠（如數(shù)控、五金、拋光等部門(mén)）②、除二部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)未成成外，其他均已達(dá)成。

B、由于生產(chǎn)任務(wù)忙，員工集中培訓(xùn)缺乏，特別是新招員工的技術(shù)素質(zhì)、心理素質(zhì)欠佳，生產(chǎn)效率較低，員工隊(duì)伍管理難度較大，達(dá)不到現(xiàn)有人數(shù)本來(lái)應(yīng)該具備的生產(chǎn)能力。

C、生產(chǎn)計(jì)劃管理及車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理水平跟不上生產(chǎn)發(fā)展的需要，生產(chǎn)未能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。

改善對(duì)策：

A、各部門(mén)增加了相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員及管理人員。B、陸續(xù)增添了各類(lèi)機(jī)器設(shè)備30余臺(tái)。C、擴(kuò)大了相應(yīng)的生產(chǎn)場(chǎng)地。

D、加強(qiáng)了生產(chǎn)計(jì)劃及車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理，努力推行ISO9001：2000管理體系，提升系統(tǒng)管理水平。

4、重大質(zhì)量投訴及處理：無(wú)

5、客戶(hù)反饋（包括客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查）：客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查營(yíng)銷(xiāo)部于6月份對(duì)20家客戶(hù)進(jìn)行了滿(mǎn)意度調(diào)查，滿(mǎn)意度85分以上的占95%。

6、各部門(mén)的資源需求：無(wú)

7、各部門(mén)對(duì)質(zhì)量體系有無(wú)改進(jìn)需求：無(wú)。

8、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況：各部門(mén)對(duì)目標(biāo)未達(dá)成及各部門(mén)發(fā)生的不符合項(xiàng)均已提出糾正與預(yù)防措施，效果良好。

9、各部門(mén)對(duì)質(zhì)量體系評(píng)估過(guò)程業(yè)績(jī)，產(chǎn)品的綜合情況。

各部門(mén)負(fù)責(zé)人均表示，自推行質(zhì)量管理體系以來(lái)，通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、受教育，對(duì)整個(gè)管理體系要求有了較深刻認(rèn)識(shí)和理解，在嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)程中不斷地提升了自己的管理運(yùn)籌水平，并能將八項(xiàng)管理原則滲透到管理職責(zé)、資源管理和過(guò)程管理，以及對(duì)產(chǎn)品測(cè)量、分析、改進(jìn)中去。健全了管理制度，降低了生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效率和效益，由此看來(lái)，體系的建立是完全符合本廠(chǎng)實(shí)際情況的，只要持續(xù)改進(jìn)，必能使客戶(hù)滿(mǎn)意。

10、評(píng)審的輸出：

A、質(zhì)量管理體系及其有效性得到深入。B、與過(guò)程有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)。

C、資源暫無(wú)需求。

11、總經(jīng)理對(duì)此次會(huì)議的總結(jié)： 我們的質(zhì)量管理體系建立后，對(duì)生產(chǎn)管理水平有了新的提升。全員參與，更加強(qiáng)化了產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)；各部門(mén)都能做到：生產(chǎn)流程程序化，生產(chǎn)操作規(guī)范化，質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化和生產(chǎn)管理制度化，但全員整體素質(zhì)仍待提高。希望全體同仁精誠(chéng)團(tuán)結(jié)共同努力，力爭(zhēng)在本月一次性通過(guò)ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

管理評(píng)審報(bào)告送呈：總經(jīng)理

管理評(píng)審報(bào)告抄送丁孟正、陳光華、余家明、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹(jǐn)、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

第四篇：管理評(píng)審報(bào)告

重慶達(dá)佳機(jī)械制造有限公司

二零一八年管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審準(zhǔn)備工作

在體系正常運(yùn)行每年一度對(duì)本公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶(hù)滿(mǎn)意度、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置等性況的評(píng)審，以保證質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2018年10月8日，公司已將管理評(píng)審?fù)ㄖ驮u(píng)審計(jì)劃發(fā)至公司各相關(guān)部門(mén)并張貼，各部門(mén)均按要求認(rèn)真準(zhǔn)備了本部門(mén)的管理評(píng)審工作報(bào)告，為2018年10月15日的管理評(píng)審會(huì)議的順利召開(kāi)提供了保證。

二、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及評(píng)審方法

1． 評(píng)審時(shí)間：2018年10月15日，8:00—17:00 2． 評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3． 參加人員：

最高管理者、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、本次內(nèi)審執(zhí)行內(nèi)審員

三、管理評(píng)審內(nèi)容

（詳見(jiàn)二零一八年管理評(píng)審計(jì)劃）

四、管理評(píng)審結(jié)果

1． 質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性評(píng)審

評(píng)審認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營(yíng)理念（以市場(chǎng)為焦點(diǎn)，以質(zhì)量求生存，以服務(wù)爭(zhēng)顧客，以創(chuàng)新求發(fā)展）相適應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2018年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)員工的共同努力下，以滿(mǎn)足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

2018年公司的質(zhì)量目標(biāo)：“產(chǎn)品一次性交付通過(guò)率99.8%,產(chǎn)品一次生產(chǎn)合格率≥96.6%.顧客滿(mǎn)意度≥93%；并逐年提高；”共三項(xiàng)。針對(duì)公司的目標(biāo)，各職能部門(mén)還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過(guò)程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。2018年（截止9月底）的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況為：產(chǎn)品一次性交付通過(guò)率99.85%，產(chǎn)品一次生產(chǎn)合格率97%.，顧客滿(mǎn)意度為92.8，因環(huán)保檢查，影響交貨時(shí)間，導(dǎo)致客戶(hù)抱怨，各車(chē)間單位能耗年有效降低?？蛻?hù)對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來(lái)說(shuō)是比較滿(mǎn)意的。

公司將環(huán)境保護(hù)列為公司的基本準(zhǔn)則之一，堅(jiān)持質(zhì)量效益和環(huán)保同時(shí)發(fā)展；嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，預(yù)防環(huán)境污染；在防止生產(chǎn)活動(dòng)中所產(chǎn)生的污染的同時(shí)，致力于節(jié)約能源，并有效利用，合理處置并減少?gòu)U棄物，定期實(shí)施管理評(píng)審，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境體系各環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；準(zhǔn)確把握企業(yè)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響，制定并完善環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，加強(qiáng)環(huán)保教育訓(xùn)練，提高全員環(huán)保意識(shí)。與公司的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供了明確的方向，是與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。2018年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護(hù)為己任，嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對(duì)企業(yè)活動(dòng)中的各種廢棄物的排放進(jìn)行嚴(yán)格控制及對(duì)資源的合理利用等方面，均取得了滿(mǎn)意的成績(jī)，得到了客戶(hù)及各相關(guān)方的好評(píng)。

評(píng)審認(rèn)為：按ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。經(jīng)評(píng)議，公司的質(zhì)量方針不變，質(zhì)量目標(biāo)將在本目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)完成后，根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況予以調(diào)整。

2． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置情況的評(píng)價(jià)

公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系所確定的組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)過(guò)實(shí)踐的運(yùn)作考核，能滿(mǎn)足公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，是合理和適宜的。

在組織機(jī)構(gòu)方面，公司共設(shè)有六個(gè)部門(mén)，并進(jìn)行了合理的架構(gòu)，各部門(mén)之間及與管理層之間都有良好的溝通渠道，整體的組織結(jié)構(gòu)從管理水平和業(yè)務(wù)水平上能夠滿(mǎn)足管理的需要。公司在7月份還組織了火災(zāi)消防演習(xí)，員工積極參與，取得了良好的效果。公司保安每天24小時(shí)都有指定的人員負(fù)責(zé)，基本能夠滿(mǎn)足公司的安全需要。

在資源配置方面，公司現(xiàn)有員工62人，對(duì)特殊崗位、人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員均進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，基本上均能達(dá)到相應(yīng)的工作要求。各部門(mén)各崗位的人員配置及能素質(zhì)基體上能滿(mǎn)足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求；公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)線(xiàn)三條，各類(lèi)檢測(cè)計(jì)量器具齊全。各相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備及設(shè)施均進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，目前設(shè)備設(shè)施狀況正常，可以保證生產(chǎn)的需要。3． 2018年質(zhì)量?jī)?nèi)部審核評(píng)審

2018年共進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，由本公司內(nèi)審員進(jìn)行審核，共開(kāi)出2份內(nèi)審不合格報(bào)告，相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，現(xiàn)已全部糾正完畢，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，全部達(dá)到質(zhì)量管理體系的要求。

通過(guò)本次審核，對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行了一次全面的了解及檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常動(dòng)作及持續(xù)發(fā)展。4． 產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境行為評(píng)審

產(chǎn)品質(zhì)量：本期共生產(chǎn)產(chǎn)品953620pcs，一次生產(chǎn)合格率為99.512%，成品檢驗(yàn)合格率為99.483%，均高于目標(biāo)值。整體來(lái)看，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格主要是原料使用過(guò)程中的異常導(dǎo)致的不合格。評(píng)審認(rèn)為：從整體來(lái)看，產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需在供應(yīng)商監(jiān)督審核方面加以努力，盡可能減少不良的產(chǎn)生。

環(huán)境保護(hù)：在環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源及資源的合理利用等方面公司制定了明確的目標(biāo)指標(biāo)，在工作中按照目標(biāo)的方向去努力，且取得較好的成績(jī)。在固體廢棄物分類(lèi)、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、控制發(fā)生重大環(huán)境安全事故等方面都完全達(dá)到了目標(biāo)要求。另外，各部門(mén)嚴(yán)格按照程序文件的要求，控制公司在水、氣、渣、聲方面對(duì)環(huán)境的影響，清潔綠化的管理符合要求，定期對(duì)環(huán)境績(jī)效進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)價(jià)。目前公司的環(huán)境績(jī)效基本符合要求。

評(píng)審認(rèn)為：本期的產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量基本上能夠滿(mǎn)足客戶(hù)及環(huán)保的要求，總體來(lái)說(shuō)是合符要求的，但還需持續(xù)改進(jìn)提高，提高公司產(chǎn)品的竟?fàn)幜Α?/p>

5． 客戶(hù)投訴情況評(píng)審

本期共接到客戶(hù)投訴10次，均已處理完畢?？蛻?hù)對(duì)投訴的處理情況基本上表示滿(mǎn)意，但對(duì)投訴處理的速度希望能有所提高。

6． 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查情況評(píng)審

本期對(duì)隆鑫、威馬等客戶(hù)進(jìn)行了客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，調(diào)查以向客戶(hù)發(fā)出《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》的方式進(jìn)行，現(xiàn)已全部收回，總體評(píng)價(jià)為92.8分，顧客滿(mǎn)意程度良好。評(píng)審認(rèn)為：從本期的客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查信息返饋，客戶(hù)對(duì)我司在及時(shí)交貨量等方面都表示不滿(mǎn)意，希望我們?cè)诮回洉r(shí)間上有所改善。

7． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性評(píng)審

我司的質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門(mén)及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對(duì)全體員工進(jìn)行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識(shí)及環(huán)保意識(shí)，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，許多客戶(hù)來(lái)廠(chǎng)參觀考察，對(duì)我廠(chǎng)的整體狀況結(jié)矛了較高的評(píng)價(jià)，增強(qiáng)了客戶(hù)對(duì)我司的信任感，加強(qiáng)了合作關(guān)系。評(píng)審認(rèn)為：實(shí)踐證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行提高了公司的管理水平，增強(qiáng)了公司的竟?fàn)幠芰?，是適宜的、充分的和有效的。8． 體系的薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)計(jì)劃

公司的質(zhì)量體系的運(yùn)行過(guò)程中存在以下問(wèn)題：（1）部分配件在使用過(guò)程中會(huì)發(fā)生異常；（2）各部門(mén)質(zhì)量意識(shí)有待加強(qiáng)；（3）員工操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范

（4）環(huán)保停產(chǎn)檢查，導(dǎo)致客戶(hù)抱怨增多；

（5）對(duì)質(zhì)量理體系的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)要有足夠的重視；（6）營(yíng)業(yè)要做好內(nèi)部溝通，確保信息傳遞的暢通；（7）在培訓(xùn)計(jì)劃中，要盡可能體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)；

對(duì)上述存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議，與會(huì)代表進(jìn)行了充分的計(jì)論，發(fā)表了各自的看法和意見(jiàn)，最后由公司總經(jīng)理歸納了大家的意見(jiàn)，達(dá)成了共識(shí)，確定了問(wèn)題的解決方案，各部門(mén)按照解決方案進(jìn)行實(shí)施，不再開(kāi)具《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，各部門(mén)完成情況以《質(zhì)量信息單》報(bào)品技部，由品技部向總經(jīng)理匯報(bào)：

（1）加強(qiáng)原料供應(yīng)商的監(jiān)察力度，督促供應(yīng)商做好內(nèi)部管理，確保我方原料質(zhì)量的穩(wěn)定，努力營(yíng)造與供方互利的關(guān)系；

（2）加強(qiáng)相關(guān)人員質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)；（3）加強(qiáng)物質(zhì)備貨，按客戶(hù)時(shí)間交貨；（4）生產(chǎn)計(jì)劃按照客戶(hù)要求生產(chǎn)

（5）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品的擺放要定置定位，可使用標(biāo)識(shí)牌等予以標(biāo)識(shí)；

（6）在公司級(jí)別的會(huì)議上，有最高管理者向各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量管理的意識(shí)，各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人亦需主動(dòng)學(xué)習(xí)質(zhì)量/環(huán)境管理的相關(guān)知識(shí)；

（7）各部門(mén)可采取適當(dāng)?shù)男问阶龊脙?nèi)部溝通，使管理規(guī)范化；（8）下的培訓(xùn)計(jì)劃中，力求體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)。9． 評(píng)審結(jié)論

2017公司管理評(píng)審在公司各部門(mén)的積極配合下圓滿(mǎn)地結(jié)束了，對(duì)這次管理評(píng)審公司各相關(guān)部門(mén)做了周密的安排，參加會(huì)議的各部門(mén)人員也做了充分的準(zhǔn)備，對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)議，全面的總結(jié)了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，肯定了2018年質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，對(duì)存在的問(wèn)題，與會(huì)人員進(jìn)行了充分的討論，確定了問(wèn)題的解決方案，會(huì)議開(kāi)得很成功。通過(guò)這次管理評(píng)審，總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)，發(fā)掘出存在的問(wèn)題，提出糾正預(yù)防措施，將更有力的推動(dòng)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)發(fā)展。

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

第五篇：管理評(píng)審報(bào)告

NDHQ/QR-5.6-03B/0

評(píng)審時(shí)間

上午9:00-11:1

5評(píng)審地點(diǎn)

集團(tuán)520會(huì)議室

評(píng)審目的：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審報(bào)告范文。

評(píng)審輸入內(nèi)容：

本監(jiān)審期間

1.內(nèi)部審核的結(jié)果；

2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果；

3.產(chǎn)品過(guò)程的業(yè)績(jī)和質(zhì)量趨勢(shì)、質(zhì)量事故的處理；

4.糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；

5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；

6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)、各中心，體系的運(yùn)行狀況和改進(jìn)的意見(jiàn)。

參加評(píng)審人員： 見(jiàn)簽到表

評(píng)審內(nèi)容：

一、集團(tuán)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析：

1、審核綜述：

集團(tuán)于2006年10月20日－10月30日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見(jiàn)附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個(gè)一般不合格項(xiàng)，涉及7個(gè)部門(mén)/中心；所發(fā)現(xiàn)的7個(gè)不合格項(xiàng)，6個(gè)已由責(zé)任部門(mén)在11月22日前進(jìn)行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證完畢。

2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)：

根據(jù)2005管理評(píng)審決議要求，集團(tuán)與各中心于2006年修改質(zhì)量手冊(cè)與各中心文件，工作報(bào)告《管理評(píng)審報(bào)告范文》。大部分中心根據(jù)集團(tuán)九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊(cè)及三級(jí)文件的換版工作；集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)B/0版也將于11月20日正式實(shí)施，文件根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況，進(jìn)一步明晰了職責(zé)與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)中心的組織機(jī)構(gòu)和職能分配，根據(jù)人力資源部的職責(zé)進(jìn)一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿(mǎn)足服務(wù)控制需要。

通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量及過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量，集團(tuán)制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)，故B/0版手冊(cè)中未做更改；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，逐漸增強(qiáng)，集團(tuán)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀；

但管理體系仍存在不足，各中心對(duì)集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)中程序文件的細(xì)化、展開(kāi)尚欠充分，一些部門(mén)未能按7.5.2的要求對(duì)特殊過(guò)程能力予以確認(rèn)，自我評(píng)審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱。

本監(jiān)審，集團(tuán)組織了1次內(nèi)審，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運(yùn)行有效性的能力：經(jīng)過(guò)這一年的運(yùn)行，質(zhì)量管理體系實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了集團(tuán)的質(zhì)量保證能力。

3、結(jié)論：本集團(tuán)的質(zhì)量管理體系符合選定的標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個(gè)條款的嚴(yán)重失效；質(zhì)量方針和目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。在對(duì)7個(gè)不符合項(xiàng)整改有效后，本內(nèi)審過(guò)程關(guān)閉。

二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況

集團(tuán)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況見(jiàn)集團(tuán)管代所作的《后勤服務(wù)集團(tuán) 2006質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》，各項(xiàng)目標(biāo)已達(dá)標(biāo)。

三、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)

通過(guò)各中心對(duì)顧客滿(mǎn)意測(cè)量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量，在質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的這一年來(lái)，集團(tuán)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢(shì)，服務(wù)意識(shí)和規(guī)范程度有所加強(qiáng)，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿(mǎn)足顧客要求和潛在需求的能力。本集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)一線(xiàn)員工九千知識(shí)的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)，集團(tuán)的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但有部門(mén)對(duì)一線(xiàn)員工的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無(wú)效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。