第一篇：IATF16949管理評審報告(已好)

質(zhì)量部根據(jù)《管理評審計劃》的規(guī)定和安排于2017年12月30日在會議室組織召開了由公司總經(jīng)理主持的管理評審會議，出席會議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負責(zé)人及質(zhì)量體系內(nèi)審員和其各相關(guān)人員。管理評審的目的是對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，到會人員按照各自的職責(zé)對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有效性進行了匯報和評價，其會議進行的要點如下：

管 理 評 審 報 告

一、評審目的

評價ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。

二、評審范圍：

公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。

三、評審依據(jù)：

1． ISO9001:2015 /IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見；

2． 公司管理手冊、程序文件和相關(guān)管理文件；

3． 公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標及各部門指標；

四、評審內(nèi)容及要求：

管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1.上次管理評審的跟蹤措施；

2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化； 3.質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息； 3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋； 3.2 質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；

3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

3.4不合格及糾正措施；

3.5監(jiān)視和測量結(jié)果； 3.6審核結(jié)果；

3.7外部供方的績效；

4.資源的充分性；

5.應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性； 6.改進的機會；

五．管理評審主要內(nèi)容（輸入）: 5.1上次管理評審的跟蹤措施；

2017年5月管理評審結(jié)果共有19項需改善。經(jīng)驗證：改善措施均已按要求改善，無其它追蹤事項。

5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化

從質(zhì)量管理體系運行以來，針對質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風(fēng)險評估運作可行有效性，應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運行情況措施是有效的，各項運作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016標準要求有效性運行。

另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場變化，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進達到法律法規(guī)要求，并滿足相關(guān)方需求，同時，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息： 5.3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

a)顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微事件，且滿意度也達到了96%

b)相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。

c)對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。5.3.2質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度各部門的目標已達標，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。

5.3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況 a)過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài) 5.3.4不合格及糾正措施

a)體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，2017年共開出了2項糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實施，使體系得到了改進和提高。b)外部客戶暫無投訴，如有會按照8D的要求進行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.3.5監(jiān)視和測量結(jié)果 a)公司年度經(jīng)營目標已達成

b)根據(jù)各部門KPI指標檢察，公司KPI已達成。c)儀器校驗管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。

公司質(zhì)量部定期收集各部門績效達成資料，并對結(jié)果進行分析，未達標的部門，需提交分析報告進行改善，質(zhì)量部跟進改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。5.3.6審核結(jié)果 本公司于12月20日-12月21日進行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項1項，無嚴重不符合項。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見（內(nèi)部體系審核問題清單）5.3.7外部供方的績效

管理部已完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員按要求采購，質(zhì)量部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率達到99%。5.4.資源的充分性：

本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。5.5應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性：

公司已識別質(zhì)量風(fēng)險與機遇、經(jīng)營風(fēng)險與機遇、市場風(fēng)險與機遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個過程的風(fēng)險與機遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對控制措施效果的評價的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險可控。

5.6改進的機會：

5.6.1體系運行中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。

今后，根據(jù)公司體系運行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；

5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為100％符合國家法律法規(guī)要求，并在實際工作中得到遵守。六．管理評審主要內(nèi)容（輸出）6.1改進的機會

a)續(xù)加強培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。b)生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c)引進高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更 a)新版文件的進一步完善；

b)本公司的質(zhì)量方針、目標暫不改變，根據(jù)新版IATF16949：2016質(zhì)量體系要求，增加公司責(zé)任方針；

6.3資源需求

公司組織機構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整； 七．管理評審結(jié)論 本次管理評審，由總經(jīng)理主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結(jié)如下：

7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標準的所有要求，體系的建立是充分的；

7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質(zhì)量意識有進一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的機制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控； 7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；

7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強化員工意識，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進，效率也有一定的提高，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進行改善；

以上，充分說明：“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進的能力”。

管 理 評 審 報 告

SD-JZ-18I

編制： 董世海

審核： 黃檢

批準： 沈宗宇

二零一七年七月二十九日

第二篇：IATF各部門提交評審報告(已好)

體系負責(zé)人提交管理評審的資料

一、體系運行報告

自公司高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好的企業(yè)形象，開拓產(chǎn)品市場占有率。由咨詢老師進行體系輔導(dǎo)，從標準的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、標準講解培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件規(guī)定開展工作。同時安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進行作準備。

體系運行一段時間后，為驗證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對體系、過程和體系進行了全面的審核。體系審核和過程審核各發(fā)現(xiàn)1項一般不符合，無嚴重不符合，相關(guān)部門均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗證改善完畢,審核結(jié)果表明各部門均已按文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評審的措施已全部得落實和驗證。

二、質(zhì)量部方針、質(zhì)量部目標、過程績效的完成情況：

公司質(zhì)量部管理體系在質(zhì)量部方針“每一次的出貨都是比賽,每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運行情況良好，質(zhì)量部方針目前可以指引公司的發(fā)展,在本中質(zhì)量部方針保持不變。

公司共識別了7個顧客導(dǎo)向過程、6個管理過程、11個支持過程，共26個目標，所有目標均達成了預(yù)設(shè)目標要求，2017目標暫時保持不變，在2017年12月底再進行一次全面的目標評審后，再修訂新的作為2018年的目標。

三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險管理及合規(guī)性評價情況：

公司識別了管理風(fēng)險、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險（FMEA），包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險和機遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險管控措施、FMEA、應(yīng)急計劃等，在日常管理對管理風(fēng)險、法規(guī)風(fēng)險及顧客的要求進行了監(jiān)測，經(jīng)綜合評價，所有措施均被落實，且符合法規(guī)的要求，風(fēng)險被控制在可接受的范圍內(nèi)。

未來一年暫沒有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。

四、資源配置和客戶要求方面

公司質(zhì)量部管理體系運行情況良好，當(dāng)前組織機構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運作需求，不需要調(diào)整；人員配置和能力適當(dāng)，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。

體系負責(zé)人

2017年12月30日

技術(shù)部提交管理評審資料

一、部門工作總結(jié)報告

公司由文件發(fā)行自今，技術(shù)部堅決響應(yīng)公司實施質(zhì)量管理體系的要求，在咨詢老師的輔導(dǎo)下對IATF16949版基礎(chǔ)知識、標準等相關(guān)培訓(xùn)后，對部門員工進行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識的培訓(xùn)，使他們認識到質(zhì)量的重要性，并堅決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門主要負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃確認變更評審；同時按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)；均嚴格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門管理水平。

二、FMEACPAPQP的執(zhí)行情況

1、產(chǎn)品開發(fā)情況與送樣情況

目前我公司的汽車產(chǎn)品均按照APQP的要求執(zhí)行開發(fā)過程的管控，產(chǎn)品也得到顧客的評審確認，顧客對我公司開發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認可，目前已進入批量生產(chǎn)。

2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開發(fā)試制的設(shè)計目標與時間要求，我部門均能夠在規(guī)定時間之內(nèi)完成設(shè)計要求，并制定了可行的控制計劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP，執(zhí)行情況良好。

3．產(chǎn)品實際的和潛在的市場失效分析對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響

在設(shè)計過程中我們針對以前類似產(chǎn)品發(fā)生過的失效模式進行分析，在產(chǎn)品的開發(fā)過程中進行PFMEA，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。

4、在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品變更提交“變更申請單”，技術(shù)部組織相關(guān)部門對變更內(nèi)容進行評審，不可行的退回申請單位；評審?fù)ㄟ^的則發(fā)放各相關(guān)部門實施，并適時組織變更的驗收；對涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實施。

5、依據(jù)開發(fā)計劃，制定生產(chǎn)“控制計劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程，在生產(chǎn)過程中及時完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過程質(zhì)量得到較大的提升。

技術(shù)部

2017年12月30日

采購倉庫提交管理評審的資料

自公司導(dǎo)入質(zhì)量部管理體系以來，我部門負責(zé)生產(chǎn)計劃、供方管理、原物料采購及倉儲管理。

為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計劃方面已按程序文件要求執(zhí)行,生產(chǎn)計劃基本達成；

對為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進行相關(guān)審查，評定合格后方可實施采購作業(yè)，同時對供應(yīng)商交貨績效進行統(tǒng)計，作為對供應(yīng)商業(yè)績定期進行評估依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

供應(yīng)商管理：

公司對供應(yīng)商實施管理后，采購的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績效達到了目標的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認證計劃，部份公司已獲得了16949認證，后續(xù)將繼續(xù)跟進，同時制定了供應(yīng)商的開發(fā)計劃。

供應(yīng)商審核：

為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購制定了審核計劃，并按計劃實施完成。

倉庫管理：

在倉儲管理上，對于倉庫管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對貯存環(huán)境無特殊要求，故只對其進行劃區(qū)管制。倉庫按照FIFO的原則進行發(fā)料和標識，但部份物料標識不足，供應(yīng)有時會散裝過來。

在賬物的管理上保證了其一致性。

以上為采購倉庫工作總結(jié)報告，報告完畢。

采購、倉庫

2017年12月30日

生產(chǎn)部管理評審報告

生產(chǎn)員工按IATF16949標準質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標準基礎(chǔ)知識，并組織干部學(xué)習(xí)標準、APQP、FMEA、過程審核、產(chǎn)品審核等，加強對員工進行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認識到按照體系對于規(guī)范部門、個人工作行為和管理的重要性。在12月份的內(nèi)審中本部門的缺失,現(xiàn)已全部改善完成.生產(chǎn)部主要負責(zé)生產(chǎn)實施的跟蹤、產(chǎn)品防護管理各方面工作報告總結(jié)如下：

1、生產(chǎn)計劃能達到預(yù)期目標：生產(chǎn)車間對工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開會議進行工作的布置與總結(jié)，各班形成交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計劃執(zhí)行不力問題；

2、生產(chǎn)過程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定,抽樣驗證顯每種產(chǎn)品過程能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制較好；

3、嚴格實施設(shè)備點檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機修人員負責(zé)；

4、產(chǎn)品防護：本部門對生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護手段，進行日期或批號登記，發(fā)與入遵循先進先出。產(chǎn)品防護選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；

5、工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；

6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在開發(fā)新產(chǎn)品時對公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進行分析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場地部份還需要進一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動化程度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動化程度。

在2018年生產(chǎn)部應(yīng)在如下幾個方面加強工作：

1、加強對生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并加強考核；

2、加強現(xiàn)場環(huán)境整治按5S要求，合理規(guī)劃與標識產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯用、混用； 加強與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費，提升效率，降低成本；

3、培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識，減少重工浪費，提升效率，降低成本；

4、組織骨干力量，經(jīng)常對生產(chǎn)工序進行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗，教訓(xùn)，整理、歸類。

相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門的協(xié)調(diào)幫助下，生產(chǎn)部一定將工作做的更好！

生產(chǎn)部

2017年12月30日

質(zhì)量部提交管理評審資料

1.質(zhì)量部管理體系運行工作報告：

運行質(zhì)量體系以來,質(zhì)量部堅決響應(yīng)公司質(zhì)量部管理體系要求,質(zhì)量部全員圍繞公司的質(zhì)量方針,以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運用過程,系統(tǒng)管理方法,達到持續(xù)改進,基于事實作決策,與供應(yīng)商互利為基本原則,大力倡導(dǎo)說寫作一致的精神,并提出“做事找依據(jù)，做完留證據(jù)”的宣言。質(zhì)量體系運行狀況良好，符合體系的要求。

2下面對質(zhì)量部負責(zé)事項作具體報告：

2.1進料：過去12個月來料檢驗未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。2.2過程控制：

過去12個月在過程控制方面目標見附件，從實績可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定5M1E的控制到業(yè)務(wù)QE與客戶的溝通還需再進一步提高，過程控制重在參數(shù)的設(shè)定和5M1E控制，在這個方面需要在后續(xù)對技術(shù)人員和品管進行實驗計劃培訓(xùn)。

3.在糾正和預(yù)防措施方面，客戶投訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗證和關(guān)閉。4.文件控制方面我們看到文件的申請編寫文件發(fā)放的及時性和回收的控制還是不錯的，雖然有時因某些原因暫時回收不到舊版，但各部門均會作宣導(dǎo)，在很短時間內(nèi)將舊版回收，在使用維護方面由于各部門的支持配合下成績很不錯，在外來文件方面還希望各部門收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動收集相關(guān)的外來文件，文件控制目標達成。

5.在計量器具管理中，監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，校正計劃均能準時送檢，達成率100%。

7.不合格品控制及顧客現(xiàn)場退貨和保修：質(zhì)量部生產(chǎn)嚴格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過返工后均符合顧客的要求。過去12個月以來沒有顧客的退貨。

8.不良質(zhì)量部成本：經(jīng)統(tǒng)計我司沒有退貨，因此不良質(zhì)量部成本相對較低，其主要不良成本在返工的部份，因此應(yīng)加強在過程上的控制，以降低返修率。

10.總結(jié)上述，生產(chǎn)過程處理受控的狀態(tài)，過程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足,現(xiàn)對部門中存在的問題進行了統(tǒng)計，制定如下對策：

1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，產(chǎn)品導(dǎo)入時對人員進行新品品質(zhì)教育。2）對員工進行新舊機種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3）進一步完善限度樣品。

4）制作CHECK LIST用以加強稽核力度。

質(zhì)量部部

2017年12月30日

市場部提交管理評審資料

市場部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進行全員參與運用過程，系統(tǒng)管理方法，達到持續(xù)改進的效果。市場部門負責(zé)合同評審、顧客滿意度調(diào)查。

合同評審方面：銷售嚴格按公司的文件要求處理顧客的需求，及時評審顧客的訂單和產(chǎn)品開發(fā)要求，包括顧客信息的變更，保證了相關(guān)部門及時獲得顧客的最新信息，合同評審過程得到了有效的落實和實施。

顧客滿意度調(diào)查：2017年公司對顧客的滿意度進行了調(diào)查，顧客對我司的滿意度非常高，達到了96，除客戶投訴外，暫沒有相關(guān)反饋。

交付：過去12個月在產(chǎn)品的交付業(yè)績上均達到了100%的要求，交付服務(wù)過程得到了有效的落實和控制。

市場部

2017年12月30日

第三篇：IATF16949管理評審報告(已通過新版認證)

管理評審報告

（2017.4月至2017.11月）

一、評審時間：2017年12月18日下午13：30~16：30

二、評審主持：運營總監(jiān) 評審出席：

質(zhì)量部，工藝工程部，制造/設(shè)備部，采購部，供應(yīng)鏈，人事部，財務(wù)部，EHS，三、評審地點：會議室

四、評審內(nèi)容及要求：

1)以往管理評審所采取措施的情況；（上一次改進項目結(jié)果）2)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；

3)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：

a)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；

b)質(zhì)量目標(包括維護目標的績效評審）的實現(xiàn)程度；

c)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

d)不合格及糾正措施；

e)監(jiān)視和測量結(jié)果；

f)審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評審。

g)外部供方的績效。4)過程有效性的衡量；（和以上績效的比較）5)過程效率的衡量；（OEE,質(zhì)量成本，一次合格率等等）目標指標的變更 6)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）； 7)資源的充分性；

8)應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；（共識別了23個過程，這些過程均都識別了風(fēng)險和機遇，并制定了相應(yīng)的控制措施，從目前來看其控制措施基本有效）9)過程評審活動的結(jié)果；

10)通過風(fēng)險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識；（未發(fā)生）11)產(chǎn)品符合性；（檢驗項目，產(chǎn)品符合標準，RoHS,REACH)12)對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價； 13)保修績效；（投訴）

14)顧客計分卡評審（在適用情況下）；

15)實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響；（客戶使用現(xiàn)場）

16)產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果；

五、管理評審主要內(nèi)容（輸入）：

5.1以往管理評審所采取措施的情況；

? 2017年4月份管理評審結(jié)果共有1項需要改善。經(jīng)驗證改善措施均已執(zhí)行并且有效。

5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； ? 從外部環(huán)境分析來看，公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進達到客戶要求，并滿足相關(guān)方要求，同時符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭所淘汰，達到或超越相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。

? 從內(nèi)部環(huán)境分析來看，隨著外部薄膜電容市場的變化，總部加大了對安亭工廠的投資，將在明年年初轉(zhuǎn)移一條電動汽車用生產(chǎn)線，同時還批準了在安亭工廠建立研發(fā)團隊，為今后的汽車生產(chǎn)線做準備，目前公司已陸續(xù)新招聘了4位研發(fā)、3位質(zhì)量、2位設(shè)備管理方面的人才。

5.3下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：

5.3.1 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；

? 顧客反饋情況主要是通過公司系統(tǒng)來收集的，自2017年4月至11月份，共收到客戶投訴18件，其中12件為有效投訴，6件為無效投訴。同時再次期間系統(tǒng)自動發(fā)出的顧客滿意度調(diào)查表都未返回，因此默認為滿意。另外11月份收到了來自HQ銷售的滿意度調(diào)查表，評分結(jié)果為91.2%，完成了80%的指標。

? 相關(guān)方的需求和期望，目前無任何相關(guān)方提出要求和期望。

5.3.2質(zhì)量目標(包括維護目標的績效評審）的實現(xiàn)程度；

? 經(jīng)評價2017年4月~11月的目標指標完成情況來看，與質(zhì)量相關(guān)的目標主要是毛利率、OEE、客戶投訴、成品一次檢驗拒收率、產(chǎn)品PPM的指標完成情況不理想，其余目標基本都能完成指標。

? 生產(chǎn)設(shè)備都能按計劃進行保養(yǎng)，并保持日常點檢和維護的工作，設(shè)備保養(yǎng)準時完成率、設(shè)備完好率、故障停機率等都能完成計劃的目標指標。

1.毛利率指標未達成的改善（運營總監(jiān)）：

a.變動毛利率：

a.原材料新供應(yīng)商認證（如：保加利亞工廠的材料認證）

b.原材料國產(chǎn)化（如：C系列材料國產(chǎn)化、部分R系列材料國產(chǎn)化）c.替代材料認證（如：70%替代80%貴金屬材料）d.提高人工效率（如：進一步推進落實生產(chǎn)區(qū)域化管理）e.推進自動化（如：離線外觀設(shè)備替代人工外觀）b.固定毛利率：

f.優(yōu)化產(chǎn)品線，降低固定人工成本（如：固定成本轉(zhuǎn)移）

g.優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)（如：將低銷售價格產(chǎn)品歐洲訂單轉(zhuǎn)移至東歐工廠、推進高附加值產(chǎn)品系列）c.毛利率：

h.以上變動毛利率及固定毛利率提到的措施 i.擴大產(chǎn)能，增加新系列銷售金額

2.OEE指標未達成分析和改善（設(shè)備部）：

目標為：80% 實際達成為：75%

原因分析：

a.人員操作熟練度不夠（人員流動性大）。b.設(shè)備規(guī)格切換頻繁，穩(wěn)定性差。改善措施：

c.穩(wěn)定人員并培訓(xùn)加強操作技能。d.尋找設(shè)備根本問題并徹底解決。e.重新優(yōu)化部門組織架構(gòu) 3.成品一次檢驗拒收率未達標分析和改善（生產(chǎn)部）：

目標為：普通品3.5% 和汽車品為0

實際績效為：普通品6.3% 汽車品4%

原因分析：

a.設(shè)備狀態(tài)不穩(wěn)定 b.外觀人員責(zé)任心不強

改善措施：

c.加強設(shè)備維修力量，強化尋找根本原因的要求和態(tài)度。d.制定拒收退回批次外觀人員在標準工作時間內(nèi)消化的制度。e.開發(fā)自動視覺檢測系統(tǒng)，使用機器替代人工。

4.產(chǎn)品PPM（普通品）未達標分析和改善（技術(shù)部）：

目標為：<=500ppm

實際達成為：780ppm

原因分析：

a.打印模糊，無法識別----部分打印機構(gòu)老化 b.偏心---產(chǎn)品厚度偏下限，插入偏心

改善措施：

c.打印模糊----激光代替油墨打印，已購買兩臺激光打印機。d.偏心---優(yōu)化產(chǎn)品厚度

5.客戶投訴未達標分析和改善（CQE）：

目標為：12件/年實際達成為：16件/年

客訴分析：

a.無效投訴10起，客戶應(yīng)用不當(dāng)造成，產(chǎn)品本身無質(zhì)量問題。

b.外觀不良6起，主要為打印不良，由于產(chǎn)品漏檢導(dǎo)致不良品溢出。

改善措施：

c.通過銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用條件，幫助客戶正確使用產(chǎn)品。

d.工廠內(nèi)部中，加強工序外觀管控，提高打印質(zhì)量，降低外觀全檢后的不良品逸出。

5.3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

? 過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)

5.3.4不合格及糾正措施；

? IATF16949:2016 和ISO9001:2015新版質(zhì)量管理體系自2017年5月份運行以來，對于日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格品控制和糾正預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行，至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項，都通過糾正預(yù)防措施的實施，使得體系得到了改進和提高。

5.3.5監(jiān)視和測量結(jié)果；

? 管代組織每個月進行質(zhì)量月度會議，對各部門目標達成情況進行總結(jié)和分析，對于未達標的情況都需說明原因和制定改進計劃。

5.3.6審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評審

? 總部在9月25~28日進行了質(zhì)量管理體系改版運行以來的首次內(nèi)審，覆蓋了所有部門和過程，審核發(fā)現(xiàn)3個不符合項，并已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改。

? 安亭工廠在11月27~30日又分別實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)審和過程審核，審核覆蓋了所有部門和過程，審核工作得到了各部門的支持，順利完成了審核計劃。本次內(nèi)審提出了22個一般不符合項目，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交了整改的計劃，整改措施仍在進行中。

? 2017年6月和11月分別實施了產(chǎn)品審核，沒有任何發(fā)現(xiàn)項。

從以上結(jié)果來看，能夠按審核方案中的頻次和要求實施內(nèi)審，因此內(nèi)審方案是有效的。

5.3.7外部供方的績效

? 2017年7月和10月，完成了原材料供應(yīng)商的季度評估，評估結(jié)果均為B級或以上。? 2017年4月至11月，進貨檢驗合格率為99%，完成了指標。

5.4 過程有效性的衡量；

? 公司在2017年4月至11月，完成了策劃的目標指標，達到了策劃的結(jié)果（如生產(chǎn)計劃的達成、制程合格率、客戶交期達成率等）。具體可參見“FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”

5.5過程效率的衡量；

? 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵參數(shù)容量，過程能力的能力指數(shù)要求達到Cpk≥1.36，目前實際非汽車類產(chǎn)品達到1.91，汽車類產(chǎn)品達到2.04，過程效率的測量符合預(yù)期要求。? 體系過程中的目標值（如工程規(guī)范的評審、出貨及時率等），都能按策劃的目標指標達成。具體可參見“FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”

5.6不良質(zhì)量成本

? 2017年4月至11月，不良質(zhì)量成本（COPQ）達到 5.5%，完成了7.5%的指標，不良成本控制在有效范圍內(nèi)。

5.7資源的充分性；

? 公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和達到管理目標與指標。

5.8應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；

? 公司以識別了23個管理過程的風(fēng)險與機遇，并確定相應(yīng)的控制措施，從目前來看公司總體運營正常，風(fēng)險可控，因此采取的風(fēng)險控制措施基本有效。

5.9過程評審活動的結(jié)果；

? 2017年6月份質(zhì)量部組織管理團隊，對重新識別的23個管理過程進行了再評估，同時針對每個管理過程進行了風(fēng)險和機遇的識別，并針對所有已識別出的風(fēng)險制定了相應(yīng)的控制措施。

5.10通過風(fēng)險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識；

? 技術(shù)部對產(chǎn)品進行了FMEA分析，識別了特殊特性和失效模式，并制定了相應(yīng)措施進行控制，把風(fēng)險降到最低。

5.11產(chǎn)品符合性；

? 2017年11月實施了汽車產(chǎn)品的全尺寸檢驗，一共2個料號，檢驗結(jié)果全部合格； ? 2017年6月和11月份分別實施了產(chǎn)品審核，審核結(jié)果全部合格； ? 2017年原材料/成品的RoHS/REACH/鹵素檢測結(jié)果全部合格；

? FY18可靠性試驗計劃Q1~Q3季度共有20個項目，實際完成了20個項目的可靠性試驗，檢測結(jié)果全部合格。

? 以上所有結(jié)果都能滿足客戶、法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、集團內(nèi)部的要求。

5.12對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價；

? 2017年安亭工廠沒有新增的汽車產(chǎn)品，也沒有與汽車產(chǎn)品相關(guān)的新設(shè)備。計劃在2018年引進新的汽車產(chǎn)品和新的生產(chǎn)線，目前該項目的前期策劃都由集團總部負責(zé)。

5.13保修績效；

? 2017年至11月份共收到18起投訴，其中12起為有效投訴，6起為非有效投訴，主要是由于客戶端使用不當(dāng)導(dǎo)致的失效。12起有效投訴中，有9起都是外觀的問題，1起是電性能的問題，還有 2起為管理類問題。這12起投訴都按客戶要求提供了8D報告，并有7起按客戶要求進行了退換貨處理，其余5起獲得了客戶的讓步接收。

5.14 顧客計分卡評審（在適用情況下）；

? 目前暫無客戶有此類要求，因此不適用

5.15實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響；

? 公司對8月份收到的1起汽車客戶投訴，采取了8D方法進行了分析，所有相應(yīng)的措施已經(jīng)全部整改完畢并已閉環(huán)。對與安全和環(huán)境的影響進行FMEA分析，對該失效模式采取了相對應(yīng)的措施，消除了風(fēng)險及安全隱患，同時還制定了一份新的作業(yè)指導(dǎo)書，能更好的規(guī)范作業(yè)，消除風(fēng)險。

5.16產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果；

? FY18未修訂過APQP

六、管理評審輸出內(nèi)容：

6.1改進的機會；

? 替代材料的認證，70%貴金屬替代80%貴金屬材料 ? 推進自動化，離線外觀設(shè)備替代人工外觀 ? 改善打印模糊，激光打印代替油墨打印 ? 改善產(chǎn)品的偏心問題

6.2質(zhì)量管理體系所需的變更；

? 新版IATF16949體系文件已基本建立，但仍需持續(xù)改進；

? 本公司的質(zhì)量方針、目標將在FY18財政結(jié)束后的管理評審中再次進行評審后，將做出適時的變化。

6.3資源需求；

? 為了能更好的完成公司管理目標與指標，總部擴大了對安亭工廠的投資，引進汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線，改造現(xiàn)有廠房和設(shè)施，不斷提高對環(huán)境保護意識和設(shè)施的能力；

? 受中國區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響，安亭工廠的管理、設(shè)備、質(zhì)量等相關(guān)領(lǐng)域能力出現(xiàn)下降。對未來工廠的再擴大、發(fā)展帶來一定影響。因此，工廠積極加大了在人力資源上的投入；

6.4當(dāng)顧客要求不能滿足時，最高管理者應(yīng)確保簡歷文件化的糾正措施計劃；

? 暫未發(fā)生

七、管理評審結(jié)論

? 本次管理評審，由工廠運營總監(jiān)主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量目標進行了評價和探討。? 本公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015和IATF16949：2016新版標準的要求，體系的建立是充分的； ? 公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行了風(fēng)險和機遇的識別，制定相應(yīng)的控制措施，并得到有效的控制。因此，體系的實施和運行是有效的； ? 至今未發(fā)生重大的質(zhì)量事故和相關(guān)方的投訴，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；

? 在體系運行的過程中，雖然有部分人員對質(zhì)量體系文件中的新要求不熟悉，但能通過有效的培訓(xùn)來改善和加深員工對質(zhì)量體系新標準的認知，從而提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

以上充分說明：“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進的能力”。

第四篇：管理評審報告

管理評審報告

評審日期：2018年1月10日 地

點：一樓會議室 主 持 人：胡榮民

出 席 人：總經(jīng)理：馮學(xué)仙；副總經(jīng)理：馮學(xué)超。

質(zhì)保工程師：胡榮民。生產(chǎn)廠長：胡方勇；胡建品。

質(zhì)量保證體系全體責(zé)任人員。評審目的：

評價按TSG Z004-2007、TSG21-2016標準建立的質(zhì)量管理體系 持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性評審過程記錄： 會議由總經(jīng)理主持，會上由質(zhì)保工程師作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標評價報告、質(zhì)量管理體系審核 評價報告；公司辦作質(zhì)量管理體系運行情況評價報告包括質(zhì)量改進以及執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定執(zhí)行情況；品質(zhì)部作產(chǎn)品的質(zhì)量控制報告，包括壓力試驗、現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況、無損檢測室；技術(shù)部做產(chǎn)品的設(shè)計、工藝及焊接的控制評價報告，供應(yīng)部作材料和采購的供應(yīng)情況報告。

與會人員對以下內(nèi)容進行了充分的討論和評價：

1．質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果的評價；

2．過程的績效，即產(chǎn)品實現(xiàn)過程增值達到的程度； 3．產(chǎn)品的符合性；

4．糾正和預(yù)防措施的實施情況以及改進的機會；

5．當(dāng)影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境變化時（如體系的重大變化、財務(wù)狀況、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、社會要求、相關(guān)法律、法規(guī)的變化、質(zhì)量概念的變化等），如何確保質(zhì)量管理體系的完整性； 6．持續(xù)改進項目

一、質(zhì)量管理體系運行情況 1．質(zhì)量管理體系策劃情況：

公司自2016年由總經(jīng)理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016標準的要求，持續(xù)有效地執(zhí)行壓力容器的設(shè)計、制造和服務(wù)的質(zhì)量管理體系的標準，按照公司辦編制的以“建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性”為目標的《質(zhì)保手冊》具體實施。質(zhì)量管理體系運行情況：

公司近幾個月的正常運行，不斷通過會議、教育培訓(xùn)，使全體員工的質(zhì)量意識和對滿足顧客 要求與法律法規(guī)重要性的認識更上一個臺階，“以顧客為關(guān)注焦點”的理念已經(jīng)形成，并貫徹到產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。

技術(shù)部按顧客的要求進行了設(shè)計策劃，對顧客或設(shè)計院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進行了評審，并及時與顧客溝通，識別和確認顧客的要求，確保設(shè)計輸入的充分性和適宜性，設(shè)計輸出的符合性和完整性。

技術(shù)部根據(jù)設(shè)計輸入，確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，編制了作業(yè)指導(dǎo)文件，焊接工藝文件，確保符合產(chǎn)品設(shè)計輸出的要求，并按《文件和資料控制程序》要求發(fā)放，做好簽收記錄，確保在使用 處獲得的適用文件的有關(guān)版本。

二、質(zhì)量管理體系審核情況：

公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了質(zhì)量管理體系，正常運行，2017 年07月18日組織了公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系核（以下簡稱審核）。

公司切實按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標準的要求，執(zhí)行壓力容器制造的質(zhì)量管理體系，保持良好，體系運行基本正常。

這次審核共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，屬于生產(chǎn)部疏忽責(zé)任。整個審查過程未發(fā)現(xiàn)嚴重的缺失和系統(tǒng)性、區(qū)域性的問題。經(jīng)分析由于公司在實施過程中，各部門對TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標準的理解不透，所發(fā)現(xiàn)的不符合各項都屬于實施中的一般性問題，通過持續(xù)改進來提高質(zhì)量管理體系的有效性。

審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項已由責(zé)任部門進行原因分析，制訂糾正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，糾正措施有效，這次審核能反映公司建立的質(zhì)量管理體系實施以來的真實情況，審核是可信的。

三、質(zhì)量方針貫徹實施情況：

1．公司自建立質(zhì)量管理體系以來，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標通過各種渠道進行宣傳和貫徹，確保全體職工的一致理解和執(zhí)行，所建立的質(zhì)量目標是適宜的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨，并經(jīng)過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的；各部門根據(jù)總經(jīng)理提出的“依靠先進科技，遵守法規(guī)標準；堅持質(zhì)量第一；滿足顧客需求的質(zhì)量方針進行宣貫，得到全體職工的理解：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，在市場經(jīng)濟運作下，原輔材料價格上漲，運輸費用增加，成本提高，產(chǎn)品的利潤空間越來越小，沒有質(zhì)量就沒有效益，所以對全體職工來將，必須樹立質(zhì)量第一思想，持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，提高市場競爭能力；同時要樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，不斷滿足顧客的要求，增強顧客滿意。

質(zhì)量管理體系運行以來，全體職工以質(zhì)量方針為綱，把質(zhì)量目標作為本組織為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾，是全體職工開展質(zhì)量活動的指南。質(zhì)量目標是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針的具體承全質(zhì)辦責(zé)任統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司總共生產(chǎn)制造了2臺樣機，分別為1臺氯氣緩沖罐成品和1氯氣緩沖罐半成品。一次送檢合格率為100%，焊縫探傷一次合格率為100%。

2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施情況的結(jié)論

質(zhì)量管理體系自經(jīng)過四個月的有效運行，全體職工嚴格按照部門質(zhì)量職責(zé)，執(zhí)行部門質(zhì)量目標，并通過對質(zhì)量目標的監(jiān)視和測量，全體職工能圍繞部門質(zhì)量，開展各項管理活動，作人員嚴格執(zhí)行“停止點”生產(chǎn)，做到工藝性審查未通過不下發(fā)，不合格的原材料不投產(chǎn)，沒有

焊接工藝評定報告不焊接，未經(jīng)質(zhì)檢確認不得開孔，壓力試驗或熱處理不通過不流入下道工序，不合格產(chǎn)品不出廠。

從上述事例證明，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是符合公司總的宗旨，能適宜目前市場運行環(huán)境，滿足相關(guān)方的需求，并通過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的。因此可以證明總經(jīng)理制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標管理體系是適宜的，充分的、有效。

四、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016標準的要求建立了質(zhì)量管理體系自運行以來，技術(shù)部按質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)壓力容器生產(chǎn)過程，確定了工藝流程，并根據(jù)產(chǎn)做了40個焊接工藝評定，并得到監(jiān)檢確認。為了確保產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動的有效實施，技術(shù)部編制了制造過程工藝卡和檢驗規(guī)程，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。

1．公司通過教育、培訓(xùn)和考核等措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力不斷提高，實踐證明他們是能夠勝任的，操作人員的質(zhì)量意識得到了提高，能切實做好自檢工作，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序；專職檢驗人員能認真按采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程做好進貨檢驗，確保不合格的原輔材料不入庫，同時能認真做好首檢、過程檢驗和最終檢驗，保證不合格產(chǎn)品不入庫或交付。

2．技術(shù)部按顧客的要求進行了設(shè)計策劃，對顧客或設(shè)計院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進行了評審，并即使與顧客和設(shè)計院溝通，識別和確認顧客的要求，確保設(shè)計輸入的充分性和適宜性，設(shè)計輸出的符合性和完整性。

3．品質(zhì)部根據(jù)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，對監(jiān)視和測量裝置進行分類管理，編制了《計量器具統(tǒng)計表》，確保與監(jiān)視和測量的要求相一致。同時根據(jù)分類管理的原則，確定檢驗周期，編制了計量器具周期檢定計劃，統(tǒng)計結(jié)果測量設(shè)備的周期受檢率為100%。

4．公司通過對采購過程的控制，確保不合格的原輔材料不入庫和投入生產(chǎn)；對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的

特殊過程（焊接）進行控制：操作人員能認真做好工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄日常點檢記錄。

五、糾正和預(yù)防措施的實施情況

公司實施質(zhì)量管理體系以來，各條線負責(zé)人深入車間，不斷到現(xiàn)場查看制造情況，分析品質(zhì)部匯報的數(shù)據(jù)，并采用統(tǒng)計技術(shù)：因果圖進行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定糾正（或預(yù)防）

措施，防止不合格再發(fā)生或不合格的發(fā)生，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律要求的產(chǎn)品，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標。

現(xiàn)將采取的糾正實施情況報告如下：

對于1個不合適項是由于壓力試驗區(qū)沒防護和無標識，屬于生產(chǎn)部疏忽責(zé)任。在7月12日對糾正措施完成情況進行了驗證。

六、改進措施：

1.1通過內(nèi)部的教育培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識和工作責(zé)任性。1.2通過幫帶，提高在職員工的崗位技能和崗位能力。1.3開展崗位練兵和操作競賽，提高焊接的技能

發(fā)放范圍：

總經(jīng)理及各部門負責(zé)人及內(nèi)審員。

編制： 批準： 日 期： 2017 年 7 月 18 日

第五篇：管理評審報告

東莞市霸菱實業(yè)有限公司 管理評審總結(jié)報告

管理評審會議時間：2003年8月16日下午14：30 管理評審會議地點：二樓會議室

管理評審主持人：總經(jīng)理

管理評審會議記錄：易清蘭 管理評審參會人員：丁孟正、陳光華、余家明、張樺、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

管理評審內(nèi)容：

1、總經(jīng)理發(fā)言： 這次管理評審會議是本公司自元月份推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系以來首次管理評審會議，希望通過管理評審評估質(zhì)量體系運行的充分性、有效性和適宜性后，令管理人員達到共識，進一步重視八項質(zhì)量管理原則，以實現(xiàn)質(zhì)量體系策劃的結(jié)果和過程，持續(xù)改進再作努力。與此同時，自本公司開始推行質(zhì)量管理體系運作后，各部門能積極主動、緊密配合，并作出了不懈的努力，使管理體系邁進了一個新臺階，部門之間工作合作更加順暢，更加協(xié)調(diào)和諧，這充分證明了我們公司建立的質(zhì)量管理體系是完全符合本公司的實際情況，我們務(wù)必要切實落實質(zhì)量體系，追求持續(xù)改進，確?？蛻魸M意。

2、管理者代表介紹本次內(nèi)審結(jié)果：（見審核報告）。

3、各部門的質(zhì)量目標達成情況報告：

①、管理者代表對公司總的質(zhì)量目標達成情況報告：

每月出貨合格率：目標值≥99.88%，5月份達成99.91%，6月份達成99.9%，7月份達成99.92%。

每月客戶投訴次數(shù)：目標值；不超過2次，5月份為2次，6月份為2次，7月份為1次。

公司總的質(zhì)量目標已達成良好。未達成的原因分析：

A、生產(chǎn)任務(wù)快速增長，實際生產(chǎn)能力提高的速度緩慢，生產(chǎn)熟練工缺乏（如拋光、五金等部門），部份車間、班組生產(chǎn)設(shè)備不夠（如數(shù)控、五金、拋光等部門）②、除二部部門質(zhì)量目標未成成外，其他均已達成。

B、由于生產(chǎn)任務(wù)忙，員工集中培訓(xùn)缺乏，特別是新招員工的技術(shù)素質(zhì)、心理素質(zhì)欠佳，生產(chǎn)效率較低，員工隊伍管理難度較大，達不到現(xiàn)有人數(shù)本來應(yīng)該具備的生產(chǎn)能力。

C、生產(chǎn)計劃管理及車間現(xiàn)場管理水平跟不上生產(chǎn)發(fā)展的需要，生產(chǎn)未能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。

改善對策：

A、各部門增加了相應(yīng)的現(xiàn)場生產(chǎn)人員及管理人員。B、陸續(xù)增添了各類機器設(shè)備30余臺。C、擴大了相應(yīng)的生產(chǎn)場地。

D、加強了生產(chǎn)計劃及車間現(xiàn)場管理，努力推行ISO9001：2000管理體系，提升系統(tǒng)管理水平。

4、重大質(zhì)量投訴及處理：無

5、客戶反饋（包括客戶滿意度調(diào)查）：客戶滿意度調(diào)查營銷部于6月份對20家客戶進行了滿意度調(diào)查，滿意度85分以上的占95%。

6、各部門的資源需求：無

7、各部門對質(zhì)量體系有無改進需求：無。

8、糾正和預(yù)防措施實施情況：各部門對目標未達成及各部門發(fā)生的不符合項均已提出糾正與預(yù)防措施，效果良好。

9、各部門對質(zhì)量體系評估過程業(yè)績，產(chǎn)品的綜合情況。

各部門負責(zé)人均表示，自推行質(zhì)量管理體系以來，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、受教育，對整個管理體系要求有了較深刻認識和理解，在嚴格執(zhí)行過程中不斷地提升了自己的管理運籌水平，并能將八項管理原則滲透到管理職責(zé)、資源管理和過程管理，以及對產(chǎn)品測量、分析、改進中去。健全了管理制度，降低了生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效率和效益，由此看來，體系的建立是完全符合本廠實際情況的，只要持續(xù)改進，必能使客戶滿意。

10、評審的輸出：

A、質(zhì)量管理體系及其有效性得到深入。B、與過程有關(guān)的產(chǎn)品得到改進。

C、資源暫無需求。

11、總經(jīng)理對此次會議的總結(jié)： 我們的質(zhì)量管理體系建立后，對生產(chǎn)管理水平有了新的提升。全員參與，更加強化了產(chǎn)品質(zhì)量意識；各部門都能做到：生產(chǎn)流程程序化，生產(chǎn)操作規(guī)范化，質(zhì)量管理標準化和生產(chǎn)管理制度化，但全員整體素質(zhì)仍待提高。希望全體同仁精誠團結(jié)共同努力，力爭在本月一次性通過ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認證。

管理評審報告送呈：總經(jīng)理

管理評審報告抄送丁孟正、陳光華、余家明、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭