第一篇：2016年成都旅游經(jīng)濟運行分析報告

2016年成都旅游經(jīng)濟運行分析報告

一、2016年成都旅游經(jīng)濟發(fā)展情況

(一)人次收入雙增長，規(guī)模效益創(chuàng)新高

2016年，成都旅游經(jīng)濟運行平穩(wěn)，全面完成全年各項目標，實現(xiàn)旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖腚p增長，規(guī)模效益再創(chuàng)新高。據(jù)統(tǒng)計，全市全年接待游客總?cè)藬?shù)突破2億人次，達2.003億人次，同比增長4.68%。其中，接待國內(nèi)游客1.98億人次，同比增長4.52%;接待入境游客272.31萬人次，同比增長17.78%。實現(xiàn)旅游總收入突破2500億元大關(guān)，達2502.25億元，同比增長22.65%。其中，國內(nèi)旅游收入2425.58億元，同比增長22.10%;旅游外匯收入12.42億美元，同比增長15.77%。近5年成都市旅游業(yè)4大核心指標發(fā)展均呈穩(wěn)步上升之態(tài)，具體情況詳見下圖。

圖1近5年成都市接待旅游總?cè)藬?shù)情況(億人次)

圖2近5年成都市實現(xiàn)旅游總收入情況(億元)

圖3近5年成都市接待入境游客人數(shù)情況(萬人次)

圖4近5年成都市實現(xiàn)旅游外匯收入情況(億美元)

(二)市場主體積極向好，運營能力不斷提升

成都市旅游市場主體數(shù)量進一步增加，創(chuàng)新活力不斷增強，運營能力進一步提升。2016年末，全市共有A級景區(qū)87個(見表1)。其中，5A級景區(qū)1個，4A級景區(qū)39個，3A級景區(qū)29個，2A級及以下景區(qū)17個，1A級景區(qū)1個。與上年相比，新增4A級景區(qū)2個、3A級景區(qū)7個、2A級及以下景區(qū)1個。其中，納入收報統(tǒng)計的77個景區(qū)全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入157.92億元，同比增長24.38%。其中，門票收入13.34億元，同比增長3.36%。表1近5年成都市A級景區(qū)數(shù)量變化表(單位：個)

2016年末，全市共有星級飯店113家。其中，五星級旅游飯店18家，四星級旅游飯店34家，三星級及以下旅游飯店61家。全市星級飯店運營管理水平不斷提升，經(jīng)營管理成效較好。其中，納入收報統(tǒng)計的128家住宿設(shè)施(含部分非星級飯店)全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入80.84億元，同比增長2.37%;主營業(yè)務(wù)稅金及附加4.86億元，同比增長3.34%;主營業(yè)務(wù)利潤29.81億元，同比增長8.72%。

2016年末，全市共有旅游社466家，較2015年增加60家。其中，納入收報統(tǒng)計的旅行社全年共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入90.02億元，同比增長11.42%;全年接待入境團隊游客47.63萬人次，占入境游客比重為17.49%;接待國內(nèi)團隊游客416.18萬人次，占國內(nèi)游客比重為2.11%。

(三)客源分布廣，游客結(jié)構(gòu)更趨合理

2016年，成都實施境內(nèi)外精準營銷，強化區(qū)域間旅游合作，參加舉辦各類旅游活動，來蓉游客的客源范圍不斷拓寬，游客來源結(jié)構(gòu)更趨合理。

從客源地分布情況看，我市接待國內(nèi)游客數(shù)排名前五位的省市是四川、上海、北京、重慶和云南。來蓉國內(nèi)游客人次數(shù)排名前十位的省市見表2。

表2 2016年來蓉國內(nèi)旅游人數(shù)排名前十位的省市

從客源地分布情況看，我市接待入境游客數(shù)排名前三位的國家/地區(qū)是中國香港(34.27萬人次)、美國(31.65萬人次)和中國臺灣(29.17萬人次)，與去年同期相比分別增長14.06%、17.65%、14.99%。來蓉入境游客人次數(shù)排名前十位的國家(地區(qū))見表3。

表3 2016年來蓉入境旅游人數(shù)排名前十位的國家(地區(qū))

2016年，我市出境社組織出境游客181.60萬人次，同比下降6.62%。從游客境外旅游目的國/地區(qū)分布情況看，我市出境社組織游客前往最多的前5個國家/地區(qū)是泰國、越南、日本、中國香港和澳門。旅行社組織出境旅游目的地出游人數(shù)排名前十位國家/地區(qū)見表4。

表4 2016年游客出境旅游目的地排名前十位的國家(地區(qū))

(四)旅游市場規(guī)范有序，游客評價積極向好

2016年，成都市旅游市場秩序指數(shù)為84.18，與上年相比略有回落，但仍接近A級水平(85以上為A)，整體處于比較滿意水平，反映出我市旅游市場管理比較規(guī)范有序，社會評價較好。從指數(shù)構(gòu)成各部分評價看，游客投訴監(jiān)督得分90.54;媒體監(jiān)督/網(wǎng)絡(luò)輿情得分88.41;實地考察得分87.83;現(xiàn)場游客滿意度調(diào)查綜合得分80.06。從游客對不同經(jīng)營主體的評價看，游客對星級飯店的滿意度評價最高，且三類市場經(jīng)營主體的滿意度比上年均有小幅上升。其中，星級飯店滿意度為87.13(升0.98分)，旅行社滿意度為84.61(升2.78分)，景區(qū)滿意度為80.49(降0.03分)。2016年成都旅游市場秩序綜合水平指數(shù)及各類市場經(jīng)營主體的滿意度評價與上年對比情況見圖5。

圖5 2016年成都市旅游市場秩序綜合水平指數(shù)及對各經(jīng)營主體滿意度評價

(五)首位城市地位鞏固，比較優(yōu)勢更加顯著

2016年，成都在國內(nèi)游、入境游和出境游市場的發(fā)展齊頭并進，對促進全省旅游業(yè)的發(fā)展做出了積極貢獻，作為全省“首位城市”的地位穩(wěn)固，在副省級城市中的發(fā)展優(yōu)勢明顯。

1.對全省旅游收入貢獻大，首位城市的帶動作用強。

2016年，成都旅游業(yè)為推動全省旅游總收入邁上七千億元臺階做出了積極貢獻，全省旅游經(jīng)濟首位城市發(fā)展地位鞏固。全年實現(xiàn)旅游總收入、接待游客總?cè)藬?shù)占全省的比重約占三分之一，分別為32.47%、31.64%。其中，入境旅游占全省絕對比重，接待入境游客人次占全省的88.19%。

2.發(fā)展勢頭強勁，在副省級城市中發(fā)展優(yōu)勢明顯。

成都旅游業(yè)繼續(xù)保持強勁發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模不斷擴大。2016年，成都實現(xiàn)旅游總收入2502.25億元，位居副省級城市第三位，與第二位杭州的差距由2015年的160.48億元縮小為69.59億元。成都接待境內(nèi)外游客人次數(shù)穩(wěn)居副省級城市第二位。接待入境游人數(shù)居副省級城市第五位，與東部入境游領(lǐng)先城市之間的差距進一步縮小。

表5近5年成都旅游業(yè)三大指標規(guī)模在副省級城市排序

(六)經(jīng)濟貢獻顯著，拉動作用突出

成都旅游業(yè)發(fā)揮了對經(jīng)濟和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的綜合帶動作用，對國民經(jīng)濟的發(fā)展貢獻更加突出，作為全市國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)的地位得到進一步鞏固和提升。2016年，成都旅游業(yè)實現(xiàn)增加值再創(chuàng)新高，達1169.44億元，同比增長18.98%，比上年提高7.48個百分點;占全市GDP比重9.61%，比上年提高0.51個百分點;占全市第三產(chǎn)業(yè)增加值比重18.09%，比上年提高0.86個百分點;旅游業(yè)對GDP的直接貢獻率為13.63%，比上年提高0.02個百分點。近5年成都旅游業(yè)增加值及占比變化情況詳見圖

6、圖7。

圖6近5年成都市旅游業(yè)增加值情況

圖7近5年旅游業(yè)增加值占全市GDP、第三產(chǎn)業(yè)GDP比重及對GDP貢獻率

成都旅游業(yè)對全市投資、稅收和就業(yè)的綜合帶動效應(yīng)增強。2016年，納入我市旅游項目庫的在建項目共81個，其中，2億元以下的項目11個，20億元以上的項目16個，綜合性旅游項目共23個(占總項目數(shù)的28%，將建設(shè)為兼具旅游、度假、休閑、娛樂為一體的大型旅游綜合體)。81個項目累計實現(xiàn)旅游直接投資273.3億元，已超額完成省旅發(fā)委下達的各類旅游投資年度目標任務(wù)，占全市全年投資計劃的140.15%。旅游業(yè)拉動投資563.35億元，同比增長14.25%;帶動稅收198.56億元，同比增長41.65%;帶動直接和間接就業(yè)102.42萬人，同比增長4.77%。詳見圖8。

圖8近3年成都旅游業(yè)對投資、稅收、就業(yè)的帶動作用

(七)花費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，鄉(xiāng)村旅游發(fā)展強勁

1.游客花費持續(xù)增長，消費投向比較理性。

調(diào)查顯示，我市游客花費呈高速增長態(tài)勢，2016年的游客花費增幅為近五年最高。2016年，我市國內(nèi)游客人均花費為1227.7元，同比增長16.81%;入境游客人均花費為456美元，同比增長20.32%。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我市旅游消費升級明顯，游客消費比較理性，游客散客化、自駕(助)游等成為旅游發(fā)展新趨勢，交通、住宿、購物是來蓉游客消費的三大主要項目。與上年相比，各項旅游花費所占比例變化不大(近五年國內(nèi)游客花費構(gòu)成見表6)。其中，餐飲、購物、住宿、景區(qū)游覽、通訊占比略有上升，分別上升了2.4、1.4、0.6、0.5和0.3個百分點;交通、娛樂和其它費用有所下降，分別下降了1.9、0.6和2.8個百分點。值得注意的是，娛樂和購物消費作為彈性消費，是提高旅游花費的主要增長點，2016年來蓉游客的上述兩項花費所占比例較上年僅增長了0.8個百分點，娛樂花費所占比例還略有下滑，表明游客在娛樂購物消費方面尚有挖潛提升的空間。

表6近五年成都市國內(nèi)游客花費額及其構(gòu)成

2.鄉(xiāng)村旅游規(guī)模發(fā)展強勁，助農(nóng)增收作用明顯。

成都旅游業(yè)堅持“大融合”發(fā)展，積極培育新業(yè)態(tài)，優(yōu)化鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品體系，深挖鄉(xiāng)村旅游的消費潛力，推動我市鄉(xiāng)村旅游向著規(guī)?；⒕皡^(qū)化、品牌化方向發(fā)展，促進我市鄉(xiāng)村旅游提檔升級，充分發(fā)揮鄉(xiāng)村旅游在精準扶貧、就業(yè)、農(nóng)民增收中的重要帶動作用。

2016年，成都接待鄉(xiāng)村游客1.02億人次，同比增長7.17%，占接待總?cè)藬?shù)的50.94%，為成都旅游保持平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。全市實現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游總收入260.91億元(見圖9)，同比增長30.42%。鄉(xiāng)村旅游對農(nóng)民增收的作用明顯。2016年，成都鄉(xiāng)村旅游從業(yè)人員數(shù)為13.72萬人，同比增長15.18%，直接或間接帶動超過200萬城鄉(xiāng)居民就業(yè);成都鄉(xiāng)村旅游對農(nóng)民人均純收入的貢獻額為192.8元，同比增長10.06%。

圖9近5年成都鄉(xiāng)村旅游接待人數(shù)和旅游收入情況

綜合來看，2016年是“十三五”發(fā)展的開局之年，是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之年。一年來，全市旅游系統(tǒng)緊緊圍繞市委“改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級”總體戰(zhàn)略，奮發(fā)有為、開拓進取，努力推動全市旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，加快建設(shè)世界旅游目的地城市，推動旅游業(yè)繼續(xù)保持了高速發(fā)展態(tài)勢。

二、值得關(guān)注的問題

2016年，我市旅游產(chǎn)業(yè)增勢強勁、動能充足，取得了較好成績，但也存在一些影響我市旅游產(chǎn)業(yè)運行的問題，需要密切關(guān)注，統(tǒng)籌規(guī)劃，有效應(yīng)對。

一是旅游配套設(shè)施有待完善。2016年，我市加強建設(shè)完善旅游配套設(shè)施，但功能匹配度仍然不夠、支撐力不足，還不能全面滿足游客多元化的服務(wù)需求。隨著游客自駕游、散客化趨勢的快速發(fā)展，我市旅游集散換乘、自駕游營地、旅游廁所數(shù)量、旅游停車場、旅游住宿設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量不夠、布點不全、功能不齊，為游客提供服務(wù)的能力不足，致使在旅游旺季的時候常出現(xiàn)游客排長隊如廁、無處停車、無留宿點等困擾，從而降低了游客滿意度。

二是境外精準營銷有待加強。近幾年，我市入境游客的客源地相對比較固定，主要集中在中國香港、臺灣、美國、英國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國等國家/地區(qū)。2016年，我市采取了多樣化的境外旅游營銷方式，入境游客接待量增幅達17.78%，新增了印尼、印度、俄羅斯、西班牙、瑞士、瑞典、巴基斯坦、新西蘭等國家的游客，但仍需拓寬營銷范圍，促進提升成都旅游國際化水平。

三是旅游消費結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。據(jù)統(tǒng)計，2016年，來蓉國內(nèi)游客人均花費1227.7元，遠低于杭州(1725.1元)、南京(1671.9元)、哈爾濱(1464.8元)、長春(1981.5元)等副省級城市。在來蓉的國內(nèi)游客人均花費中，購物花費僅234.5元，占總花費的19.1%，與去年同期相比雖有小幅上升，但購物花費總額不高、比重偏低。數(shù)據(jù)反映我市旅游商品存在一定程度的同質(zhì)化現(xiàn)象，比較缺乏市場競爭力、吸引力和創(chuàng)新力，旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化，同時，也反映出旅游業(yè)與相關(guān)服務(wù)業(yè)的融合度有待提升，旅游消費深度有待挖潛、廣度有待擴延。

四是目的地管理服務(wù)水平有待提升。2016年，隨著散客旅游的發(fā)展，由于我市多數(shù)景區(qū)缺乏完善的交通配套設(shè)施和旅游信息發(fā)布預(yù)警機制，信息化管理水平不高，在旺季時期景區(qū)、景點停車場、廁所擁擠爆滿，而在淡季的時候又出現(xiàn)資源閑置浪費、管理成本高。我市旅游景區(qū)智慧化設(shè)施建設(shè)進展比較緩慢，對現(xiàn)代高新技術(shù)的運用能力不足，缺乏對VR技術(shù)、可穿戴技術(shù)、全息影像技術(shù)等高新技術(shù)的使用，致使游客體驗服務(wù)感知效果較差，無法借助現(xiàn)代化的技術(shù)手段全方位地游玩感受和充分了解景區(qū)特點。

三、2017年成都面臨的旅游經(jīng)濟發(fā)展形勢

旅游業(yè)是集聚各要素、消費、業(yè)態(tài)的平臺性、綜合性產(chǎn)業(yè)，要充分發(fā)揮平臺作用，抓住時機，促進發(fā)展。

對2017年我國旅游經(jīng)濟發(fā)展的趨勢預(yù)測：跨界融合、經(jīng)濟驅(qū)動、共享經(jīng)濟等因素綜合作用，預(yù)示著我國旅游業(yè)發(fā)展將保持長期穩(wěn)健增長的趨勢。綜觀國際國內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展，其發(fā)展趨勢概述為以下特點：一是加快發(fā)展旅游業(yè)現(xiàn)在成為很多國家的戰(zhàn)略決策;二是旅游業(yè)在GDP中所占的比重持續(xù)提高;三是旅游跨國界、跨領(lǐng)域、跨行業(yè)、跨產(chǎn)業(yè)、跨部門融合發(fā)展的趨勢日益明顯;四是我國旅游業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境進一步優(yōu)化，大眾化的旅游發(fā)展趨勢更加明顯，旅游業(yè)成為產(chǎn)業(yè)投資的熱點領(lǐng)域。

結(jié)合成都實際，將成都市旅游業(yè)發(fā)展面臨的形勢總體概述為：機遇疊加，形勢向好，大有作為。主要體現(xiàn)在以下五個方面：

(一)政策環(huán)境積極向好

從國家層面看，旅游業(yè)發(fā)展方向及目標任務(wù)明確，總體增長趨勢明顯。我國旅游“十三五”規(guī)劃指出，“十三五”期間，我國旅游業(yè)將呈現(xiàn)消費大眾化、需求品質(zhì)化、競爭國際化、發(fā)展全域化和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的五大發(fā)展趨勢，并實現(xiàn)旅游經(jīng)濟穩(wěn)步增長、綜合效益顯著提升、人民群眾更加滿意、國際影響力大幅提升的四大目標。在“三步走”戰(zhàn)略中，首先邁開堅實的第一步，從粗放型旅游大國發(fā)展成為比較集約型旅游大國(2015-2020年)。今年全國旅游工作會議精神要求堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推進全域旅游，加快深化體制機制創(chuàng)新，提升融合發(fā)展能力，全面落實旅游業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)調(diào)推進、綠色發(fā)展、開放合作、共建共享等具體任務(wù)。專家預(yù)測，2017 年，在經(jīng)濟相對平穩(wěn)、房價過快上漲告一段落的背景下，我國旅游消費增長動能將逐漸恢復(fù)，國內(nèi)游將總體上保持穩(wěn)健增長，預(yù)計全國2017 年國內(nèi)游客流量將增長10%、收入將增長12-15%。

從省、市層面看，全省旅游業(yè)面臨著重大機遇交匯疊加的有利發(fā)展環(huán)境。《四川省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出要大力發(fā)展現(xiàn)代旅游業(yè)。根據(jù)規(guī)劃，四川要加快旅游資源開發(fā)和產(chǎn)品打造，促進旅游與三次產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展，積極發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)，構(gòu)建現(xiàn)代旅游產(chǎn)業(yè)體系，加快建設(shè)旅游經(jīng)濟強省和世界重要旅游目的地。當(dāng)前，四川面臨著融入“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶建設(shè)、西部大開發(fā)等國家戰(zhàn)略和國家實施成渝經(jīng)濟區(qū)區(qū)域規(guī)劃、系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗、獲批設(shè)立自由貿(mào)易試驗區(qū)、天府新區(qū)獲批成為國家級新區(qū)、國家加大脫貧攻堅支持力度等一系列歷史機遇。要抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)，著力打造包括旅游業(yè)等在內(nèi)的萬億級、五千億級、千億級大型產(chǎn)業(yè)集群。成都旅游業(yè)要深入貫徹市委“157”總體思路，重點瞄準國家中心城市功能建設(shè)和聚焦、深化發(fā)展的領(lǐng)域，找準融合點和發(fā)力點，優(yōu)化旅游發(fā)展布局，有力促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，“1+7”成都平原城市群同城化發(fā)展、成渝城市群一體化發(fā)展為旅游業(yè)創(chuàng)造了新機會。可以預(yù)見，在重大機遇疊加的環(huán)境下，成都旅游業(yè)收入增幅應(yīng)遠高于全國平均水平。

(二)基礎(chǔ)條件優(yōu)勢漸顯

成都建設(shè)世界旅游目的地城市、實現(xiàn)國際化發(fā)展的基礎(chǔ)條件好，發(fā)展優(yōu)勢明顯。成都獲得中國最佳旅游城市、優(yōu)秀旅游城市、中國歷史名城、世界美食之都、國民休閑示范城市等美譽表明社會各界對成都旅游的肯定，動態(tài)變化的基礎(chǔ)條件對成都旅游展現(xiàn)了更有利的一面。一是出入境旅游方便快捷，在西部居首位。截止目前，16個國家在成都設(shè)立了領(lǐng)事館，開通國際航線95條(2016年新增10條，目前成都通航城市共209個)，與32個國際城市結(jié)為友好城市。成都是繼北京、上海、廣州之后獲得72小時過境免簽政策的第四城。用好這些政策條件對成都發(fā)展旅游、經(jīng)貿(mào)、國際教育交流與合作等將產(chǎn)生積極作用。二是交通環(huán)境優(yōu)化，鐵路航空承載力強。成都既是目的地，也是去往各地(尤其是西部)的交通樞紐。2016年，鐵路客運量5370萬人次，比上年增長22.6%;航空客運量2284.6萬人次，比上年增長8.6%;公路客運量12370萬人次，比上年下降18.1%(主要受自駕車影響大)。截止目前，成都共連接了4條國家高速公路，規(guī)劃有12條放射線，連通16條引入線和23條出川高速公路通道;到2017年，成都將形成“三環(huán)十二射”高速公路網(wǎng)，建成“暢接全省、輻射中西部、通達全國”的西部高速公路樞紐中心。目前，成都已開通成渝、成綿樂、成巴等高鐵線路，投入規(guī)劃的5條出川鐵路(成蘭、川藏、成渝、成貴、西成)全面開工。鄰近省會城市將形成1-2 小時交通圈、周邊城市形成1小時經(jīng)濟圈。重慶、貴州、陜西、甘肅、湖北省等與四川相鄰省份之間的游客密切互動往來的趨勢不容忽視。三是成都涉旅產(chǎn)業(yè)復(fù)合發(fā)展優(yōu)勢比較突出。成都是集商貿(mào)、會展、旅游、金融、高新技術(shù)、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢于一體的城市，涉旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展程度較高，旅游各要素的發(fā)展比較均衡。尤其自2016年起開展的國際購物天堂建設(shè)對商貿(mào)、旅游、文化等產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展形成了重要的推動。

(三)經(jīng)濟增長有力驅(qū)動

經(jīng)濟增長是驅(qū)動旅游行業(yè)成長的根本動力。從歷史發(fā)展規(guī)律來看，GDP 每增長一個百分點，中國旅游收入相應(yīng)增長約2個百分點。同時，旅游消費每增長1%促進GDP增長0.79%。根據(jù)世界旅游理事會(WTCC)統(tǒng)計預(yù)測，中國旅游行業(yè)未來十年的平均旅游收入增幅約為8%。同時，經(jīng)驗數(shù)據(jù)顯示，人均GDP 從7000 美元升至2 萬美元的過程中，出境游業(yè)務(wù)將處于快速增長周期，出境游人次數(shù)平均增幅超過10%。2016年，全國GDP名義增速7.99%，人均GDP為8002美元;成都GDP名義增速8.64%，人均GDP為11663美元;由此可預(yù)判，2017年成都旅游收入增幅至少達17%，可望超過20%。另據(jù)2016年“萬事達卡全球旅游目的地城市指數(shù)”，在國際旅游(游客)增長最具活力榜單中，成都市以年增長率20.14%排位全球第二，僅次于日本大阪。

共享經(jīng)濟正成為影響全球發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)新力量，成都在互聯(lián)網(wǎng)+方面的探索將開辟旅游“新天地”。實施“旅游+互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃是不可忽視的新動能，對提高資源利用率和綜合效益，對旅游者的消費觀念、旅游產(chǎn)品的表現(xiàn)形式、旅游就業(yè)的途徑等帶來革命性影響。此外，OTA企業(yè)網(wǎng)上經(jīng)營、導(dǎo)游自由執(zhí)業(yè)、滴滴打車、神州租車、互聯(lián)網(wǎng)移動端發(fā)力等多因素將激發(fā)和推動國內(nèi)旅游熱潮，并為有序、有效滿足旅游需求提供現(xiàn)實可能。如成都互聯(lián)網(wǎng)寬帶建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)在全國領(lǐng)先(2016年實現(xiàn)全市家庭住戶光纖寬帶覆蓋率達100%)，將助推智慧旅游發(fā)展，進一步提升旅游信息化管理水平。

(四)城市營銷成效顯現(xiàn)

2016年，成都市加大了國際旅游營銷力度，助力西部對外交往中心的建設(shè)，構(gòu)建“大成都”世界旅游目的地體系。一是把握2016“中美旅游年”、“中韓旅游年”、“中俄旅游年”等契機，在紐約、舊金山、首爾、莫斯科等城市開展成都美食、文化、特色旅游商品展示宣傳及旅游推介會等城市營銷，并設(shè)立成都旅游海外體驗中心;二是依托國際直航航線、成都中外合作園區(qū)、蓉歐快鐵等渠道打通并延伸海外促銷范圍;三是借力第22屆世界航線發(fā)展大會、2016全球旅行者大會、中歐項目合作推介會、聯(lián)合國國際行政科學(xué)學(xué)會大會等國際性平臺資源，向世界展示成都;四是深化區(qū)域合作，推動成都與周邊區(qū)域的深度旅游合作，包括建立成渝西昆(含貴州部分旅游區(qū)域)菱形經(jīng)濟圈的旅游合作長效機制。2017年，聯(lián)合國世界旅游組織第22屆大會將在成都舉行。這是世界聚焦成都、向世界展示成都的大好時機，將助力實現(xiàn)成都旅游發(fā)展的規(guī)范化、標準化、特色化的目標和深化國際旅游交流與合作，加速旅游品牌發(fā)展的國際化進程，對建設(shè)旅游經(jīng)濟強省和世界旅游目的地城市具有重大意義。在提升吸引力的同時，要重點關(guān)注并開拓業(yè)界看好的歐洲、南美洲等國際旅游市場開發(fā)。

(五)居民增收形成拉動

消費需求升級將激發(fā)居民旅游需求的增長。有關(guān)研究表明，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入每增加1%，城鎮(zhèn)居民人均國內(nèi)消費將增加0.34%。2016年，全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入33616元,增長7.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入12363元,增長8.2%;成都城鎮(zhèn)居民人均可支配收入35902元，同比增長8.1%;農(nóng)村居民人均可支配收入18605元，同比增長9.4%。假定其它因素不變，成都居民增收促進旅游消費支出的漲幅將近3%。此外，人們消費多元化發(fā)展的特點要求成都旅游業(yè)必須多渠道探索發(fā)展路徑，多領(lǐng)域開拓市場范圍，多角度引領(lǐng)和優(yōu)化旅游供給，跟上旅游需求發(fā)展變化的步伐。如加強對旅游服務(wù)新模式、自駕線路規(guī)劃、自駕游營地建設(shè)、大數(shù)據(jù)精準營銷、市場細分、服務(wù)營銷等新問題的探索，有效滿足人們?nèi)找嬖鲩L的旅游消費需求。

四、2017年成都旅游業(yè)發(fā)展目標及思路

2017年是黨的十九大召開之年，是我國由粗放型旅游大國向比較集約型旅游大國轉(zhuǎn)變推進的關(guān)鍵之年，是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是推進旅游供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。這既為成都旅游業(yè)推進全域旅游、強化旅游標準化建設(shè)、實施旅游精準營銷帶來發(fā)展機遇，也對成都市深化旅游綜合改革、拓展旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和智能信息化發(fā)展提出了更高要求。

(一)2017年成都旅游業(yè)發(fā)展目標

我市旅游工作將全面貫徹黨的十八大以來的重要部署，深入學(xué)習(xí)貫徹總書記系列重要講話精神，按照全國、全省旅游工作會議精神以及省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全力推進全域旅游，加快深化體制機制創(chuàng)新，提升融合發(fā)展能力，完善旅游公共服務(wù)體系和配套設(shè)施，增強旅游對消費、投資、扶貧、富民的促進作用，努力為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險做出更大貢獻。綜合當(dāng)前經(jīng)濟形勢，預(yù)計2017年成都將實現(xiàn)旅游總收入3000億元，接待游客2.1億人次，接待入境游客300萬人次。將全域旅游發(fā)展與建設(shè)國家中心城市有機結(jié)合起來，在產(chǎn)品供給、服務(wù)配套、旅游精品、文明旅游、智慧旅游、市場秩序、品牌營銷等方面努力下功夫，努力打造國際購物天堂、國家級旅游度假區(qū)、國家級(省級)生態(tài)旅游示范區(qū)，助推成都建設(shè)國家中心城市的進程。

(二)發(fā)展思路

1.抓機遇迎挑戰(zhàn)，整合資源協(xié)同發(fā)展。加快推進全域旅游創(chuàng)建，加大對涉旅行業(yè)的資源整合，促進產(chǎn)生規(guī)模效益;充分發(fā)揮交通樞紐優(yōu)勢，加快成都與周邊省份、城市之間協(xié)同融合發(fā)展;借助“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，加快成都與沿線國家旅游資源的融合發(fā)展;推進自由貿(mào)易試驗區(qū)的建設(shè)進程，加快旅游產(chǎn)業(yè)對外開放發(fā)展的步伐;用好政策支持，抓住旅游發(fā)展的黃金時期，建設(shè)旅游產(chǎn)業(yè)集群;打造有影響力的大型企業(yè)集團，擴展中小旅游企業(yè)的融資渠道，增強中小企業(yè)的競爭力;選擇重點區(qū)域、領(lǐng)域、項目開展旅游+的深度合作，打造具有國際影響力和競爭力的旅游經(jīng)營品牌。

2.抓基礎(chǔ)強保障，提升接待服務(wù)水平。加快旅游集散中心、自駕游營地體系、旅游廁所、住宿等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公共服務(wù)配套能力。加快推進成都旅游數(shù)據(jù)中心建設(shè)，完善景區(qū)交通配套設(shè)施和旅游信息發(fā)布預(yù)警機制，提升為游客服務(wù)的信息化水平。鼓勵景區(qū)景點運用VR技術(shù)、可穿戴技術(shù)、全息影像技術(shù)等高新技術(shù)，提升智慧化服務(wù)水平，增強游客互動體驗和快樂感受，實現(xiàn)游客與景區(qū)“動靜結(jié)合”的目的，讓游客從“參觀者”角色轉(zhuǎn)換成“參與者”，方便游客了解城市，以此促進提高旅游深度。

3.抓宣傳重營銷，精準拓寬客源市場。借助舉辦聯(lián)合國世界旅游組織第22屆全體大會契機，結(jié)合成都地方旅游特色、個性形象、文化傳承，針對不同的境外客源市場需求做好線上線下營銷宣傳，將成都旅游自然資源、文化、美食等面向世界進行宣傳，全面提升成都的美譽度和知名度。在做好主要客源市場的營銷推廣外，針對俄羅斯、西班牙、瑞士、瑞典、丹麥、巴基斯坦、新西蘭等歐洲(中丹、中哈旅游年)、澳洲(中澳旅游年)、東南亞、南美洲等新型客源市場，借力國際旅游會議、國際旅游展會、成都旅游推薦會等系列活動，依托直航航線、中外合作園區(qū)、蓉歐快鐵等開展國際營銷，進一步開拓境外客源市場。加強與綿陽、樂山、阿壩、甘孜等省內(nèi)城市、與青海、西藏、重慶、陜西、云南等周邊省區(qū)、與環(huán)渤海、長三角和珠三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的重點城市深化旅游合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、客源共享、市場共拓。

4.抓融合謀創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)質(zhì)量結(jié)構(gòu)。大力實施“旅游+”融合發(fā)展戰(zhàn)略，借助“旅游+X”的發(fā)展模式，融合發(fā)展“旅游+農(nóng)業(yè)”、“旅游+工業(yè)”、“旅游+重點行業(yè)”，向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展，延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈，拓展旅游發(fā)展空間。如發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色旅游古鎮(zhèn)、工業(yè)旅游園區(qū)、商貿(mào)購物旅游街區(qū)、文化創(chuàng)意旅游園區(qū)、生態(tài)旅游度假區(qū)、中醫(yī)藥健康旅游示范區(qū)等。從豐富旅游資源類型的角度看，通過旅游與文化、體育、商貿(mào)、醫(yī)療、休閑養(yǎng)生、城鎮(zhèn)化建設(shè)、教育的融合，推動建設(shè)一批符合大眾旅游時代、游客個性化需求的多元旅游創(chuàng)新產(chǎn)品，并挖潛已有投資項目和設(shè)施的優(yōu)勢，為游客服務(wù)發(fā)揮更大效用。如借助會展之都舉辦國際國內(nèi)會議等活動優(yōu)勢，發(fā)展會展旅游產(chǎn)業(yè)鏈，將旅行社、飯店、交通等其它經(jīng)營企業(yè)(如高爾夫、山地運動、溫泉、各類園區(qū)等)有效整合，為游客提供豐富的旅游選擇。

5.抓精品促創(chuàng)建，對標先進整體提升。要結(jié)合行業(yè)實際及發(fā)展規(guī)律，瞄準對標先進城市，加速加力，追趕發(fā)展。全面梳理我市旅游資源和旅游體系建設(shè)基礎(chǔ)條件與優(yōu)勢，弘揚熊貓、三國、金沙古蜀文化內(nèi)涵，規(guī)劃建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的旅游精品，創(chuàng)國際化旅游品牌，提升品牌的國際知名度。依托特色街區(qū)、古鎮(zhèn)、商貿(mào)旅游景區(qū)等，開展旅游多種經(jīng)營，瞄準過夜游，細分不同消費市場，激發(fā)旅游動機，挖潛旅游消費。與相關(guān)部門共同商議，策劃夜間旅游項目(如特色夜市或景觀)，豐富夜間旅游生活(如增加演藝、茶藝、花藝等)，擴大游客夜間旅游消費范圍，促進增強游客對成都旅游特色的感受和認同。加強旅游產(chǎn)品體系建設(shè)，提升旅游要素的豐富度，倡導(dǎo)“提品質(zhì)、護生態(tài)、促健康”的以人為本的旅游發(fā)展觀念，推動成都旅游業(yè)發(fā)展再上新臺階。

第二篇：經(jīng)濟運行分析報告

經(jīng)濟運行分析報告范文

****年對于河化公司來說是充滿商機、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進行了充分研究，提出以“管理重嚴、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營工作方針，制定了經(jīng)營計劃。經(jīng)董事會批準，****的經(jīng)營目標是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營目標帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。一、一季度經(jīng)營狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進一步加強生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標分析、控制，并針對上年四季度高負荷生產(chǎn)運行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。產(chǎn)品產(chǎn)量對比表

項目產(chǎn)品 上年一季度實際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應(yīng)緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。

（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長

在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運費上漲及國內(nèi)需求增長影響，帶動國內(nèi)磷銨市場，銷量增加，價格上漲。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達220.5美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，磷銨出口量由上年同期的2.54萬噸增加至3.31萬噸，增加0.77萬噸，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；

1、磷銨銷售70,806.01噸（其中出口33,115.36噸），完成任務(wù)的32%，與上年同比增長42.53%；實現(xiàn)銷售收入12,300.65萬元，與上年同期比增長80%。

2、氟化鋁銷售934噸，完成任務(wù)的31%，與上年同期比增長112.27%；實現(xiàn)銷售收入374.09萬元，與上年同期比增長90.19%。

3、硫酸銷售13,271.48噸，完成任務(wù)的18%，與上年同期比下降20.43%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；實現(xiàn)銷售收入374.49萬元，與上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對外銷售。

5、其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品）銷售收入231.39萬元，與上年同期的335.43萬元相比，減少104.04萬元，下降31.02%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。產(chǎn)品銷售收入對比表

品名 銷售 ****年一季度實際 ****年一季度實際 與 **** 年 同 期 比

銷量(T)單價(元/T)銷售收入(萬元)銷量(T)單 價(T/元)銷售收入(萬元)銷 量 單 價 銷售收入

增 減 數(shù) ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 計 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持續(xù)下降

一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸，與上年同比降低258.35元/噸，下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸，與上年同比，降低了237.62元/噸，下降12%，同時消化原材料漲價因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本為258.06元/噸，與上年同期的309.98元/噸相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本為2,016.41元/噸，與上年同期的2,410.58元/噸相比，降低394.16元/噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元/噸。

（3）液氨制造成本為1,898.16元/噸，與上年同期的2,072.47元/噸相比，降低174.31元/噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元/噸。

（4）磷銨制造成本為1,472.47元/噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/噸，下降14.93%，同時消化在材料價格上漲因素57.90元。

（5）氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸，與上年同期的7,589.42元/噸相比，增加2,803.59元/噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元/噸。產(chǎn)品平均制造成本對比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理費用

一季度管理費用總計支出1,091.32萬元，與上年同期的720.92萬元相比，增加370.40萬元，上升51.38%。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費133萬元，預(yù)提排？費48萬元，預(yù)提公積金42萬元，效能工資38萬元，工資附加費26.31萬元、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元，新增費用合計321.31萬元，占增加總額的87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負擔(dān)145.28元（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計算分擔(dān)金額），與上年同期132.64元/噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負擔(dān)9.72元(計算依據(jù)同管理費,自營出口每噸負擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務(wù)費用

一季度財務(wù)費用支出（含預(yù)提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負擔(dān)8.37元（計算依據(jù)同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益變動情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元；負債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應(yīng)付款8,117.61萬元），流動負債9,859.68萬元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應(yīng)彌補虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財務(wù)指標綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負債率達87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額957.32萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負債率過高，債務(wù)負擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標已接近和達到理想狀態(tài)（正常指標：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權(quán)益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元/噸，下降12%；二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬噸，增長42.53%；銷售價格上升361.56元/噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準出口退稅339.52萬元，獲取批準免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分別為9.45萬元/人(產(chǎn)值按90年不變價)、7.52萬元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、實物磷銨41.63噸/人(按產(chǎn)量計算)。

六、主要管理措施

（一）業(yè)總產(chǎn)值

工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）17,000萬元

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量計劃

1、硫酸 180,000噸

2、液氨 27,000噸

3、磷酸 54,000噸

4、氟化鋁 1,320噸

5、磷酸二銨 108,000噸

（三）產(chǎn)品銷售計劃

1、銷售磷銨100,000噸（其中出口40,000噸），銷售收入14,233.27萬元；

2、銷售硫酸18,000噸，銷售收入462.91萬元；

3、銷售液氨2,450噸，銷售收入381.06萬元；

4、銷售氟化鋁1,320噸，銷售收入583.56萬元；

5、其他銷售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品）337.08萬元； 銷售收入總計15,997.88萬元（稅后）。

（四）財務(wù)成果

下半年計劃實現(xiàn)銷售收入15,997.88萬元，預(yù)計管理費用支出1,568.61萬元、銷售費用支出584.17萬元、財務(wù)費用支出1,248.38萬元，預(yù)計虧損6,477.94萬元。下半年控虧目標為5,900萬元，全年虧損控制在13,000萬元以內(nèi)。

一、主要管理措施

為了全面完成目標計劃，公司采取了一系列措施，進一步加大了管理力度。

首先是在去年整頓改革的基礎(chǔ)上，進一步開展企業(yè)整頓和“三項制度改革”工作，對生產(chǎn)工藝設(shè)備、供應(yīng)、銷售、財務(wù)等各個環(huán)節(jié)進行整頓，建立完善各項管理制度，實現(xiàn)管理流程再造。對部（室）管理崗位重新進行定員、定崗，實行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工資機制，并于今年三月份起實施，效能工資占工資總額的50%，工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾，充分調(diào)動了員工的積極性。

其次是以成本管理為核心，進一步完善經(jīng)濟責(zé)任考核制度，對分廠、部室實行經(jīng)營承包責(zé)任制，以加強對分廠成本和部門費用的控制。按照經(jīng)營計劃將產(chǎn)量、成本、費用等指標分解至各分廠、部門，并根據(jù)各分廠、部門的不同特點制定較為完善的考核辦法，員工收入與責(zé)任制考核結(jié)果掛勾。通過落實責(zé)任制，提高了員工的責(zé)任心，充分調(diào)動了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量逐月提高。

三是加強供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理，對供應(yīng)部門實行采購費用包干責(zé)任制，以降低采購費用。采購材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。并進一步規(guī)范了采購程序，提高原材料質(zhì)量標準，選擇信譽好的供應(yīng)商供貨，使材料供應(yīng)渠道順暢，滿足生產(chǎn)需要。對部分材料實行招標采購或比價采購，選擇質(zhì)量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。

四是加強銷售管理，促進資金回籠，減少財務(wù)壓力。今年對銷售公司實行銷售承包責(zé)任制，采取費用包干、責(zé)任到人的辦法進行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費用，銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進資金回籠。采用款到發(fā)貨進行銷售或倉儲銷售，確保資金回收。同時利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。

五是強化生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理，確保生產(chǎn)長周期運行。從基礎(chǔ)工作入手，狠抓落實工藝操作規(guī)程和設(shè)備維修規(guī)程，嚴格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設(shè)備巡檢制度，定期進行設(shè)備檢查，及時消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責(zé)任狀，以加強工作責(zé)任心，防止事故發(fā)生。為了保證設(shè)備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關(guān)小組開展進口設(shè)備國產(chǎn)化工作，目前已初見成效。

八、存在問題及建議

（一）存在的主要問題

1、流動金問題，流動資金不足已嚴重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。

2、缺口資金問題，已多次行文上報政府有關(guān)部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支付，如都通過訴訟解決，對今后的生產(chǎn)經(jīng)營將構(gòu)成很大威協(xié)。

3、工藝、設(shè)備管理問題，上半年工藝、設(shè)備事故較多，開停車頻繁，設(shè)備利用率低，無法實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行，致使產(chǎn)量下降，直接材料成本升高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。

（二）建議

1、繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。同時抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金，加快資金回籠。

2、繼續(xù)努力想方設(shè)法落實基建缺口資金，減輕基建債務(wù)負擔(dān)。

3、抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作，爭取國家批準債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水，改變資本結(jié)構(gòu)，以減少負債和降低財務(wù)費用和折舊等費用負擔(dān)，減少還貸壓力，降低產(chǎn)品成本，使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國際競爭。

4、加強生產(chǎn)管理，加強設(shè)備維護工作，提高設(shè)備利用率，降低消耗。

5、進一步加強財務(wù)管理，嚴格控制成本費用支出，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。

6、加強質(zhì)量管理，推行成本否決制度，對不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品，禁止進入下道工序，嚴把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售，要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場競爭，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

7、開展ISO9001質(zhì)量認證工作，促進企業(yè)標準化的實施，全面提升企業(yè)管理水平。

第三篇：經(jīng)濟運行分析報告

經(jīng)濟運行分析報告

（一）中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布2011年經(jīng)濟運行情況與2012年預(yù)測分析。聯(lián)合會常務(wù)副會長李壽生強調(diào)，今年全行業(yè)要保持全行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)，防止大起大落。同時，在技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得新進展。

**年行業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)“十二五”良好開局

聯(lián)合會分析稱，2011年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，國內(nèi)市場需求強勁是拉動行業(yè)增長的主要引擎。

據(jù)石化聯(lián)合會統(tǒng)計，預(yù)計全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬億元，達到11.2萬億，增長31%；主營業(yè)務(wù)收入達10.9萬億元，增長30%；利潤總額8100億元，增幅約為19%；投資1.37萬億元，增長20%；進出口總額約為6000億美元，增長32%。

其中，化工行業(yè)全年產(chǎn)值預(yù)計達到6.58萬億元，同比增長32%，與2010年增速相當(dāng)，占全行業(yè)總產(chǎn)值59.82%；化工行業(yè)利潤總額3500億元，增長35%，占全行業(yè)總利潤額的47.1%；1—11月份，化工固定資產(chǎn)投資8617.2億元，同比增長26.9%，高于全行業(yè)平均增幅5.5個百分點，占比70.12%。

原油2011年產(chǎn)量基本持平，全年預(yù)計2.03億噸；進口預(yù)計2.5億噸，增6.3%；表觀消費預(yù)計4.53億噸，增3.5%。天然氣供需快速增長，全年產(chǎn)量預(yù)計1020億方，增長8%；進口突破300億方；表觀消費1300億方左右。成品油產(chǎn)需總體平衡，全年未出現(xiàn)明顯油荒。煉油版塊前11月累計虧損49.83億元，虧損主要原因是原油價格持續(xù)較大幅度增長。

行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

2011年，“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”成效逐步顯現(xiàn)。高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品在化學(xué)工業(yè)利潤增長中的比重不斷攀升，成為提高行業(yè)經(jīng)濟增長質(zhì)量的主要動力。2011年，專用化學(xué)品利潤占化工利潤的比重約達31.5%，合成材料占比16%。同時，專用化學(xué)品、合成材料等在國內(nèi)市場占有率穩(wěn)步擴大?；省⑾鹉z制品等傳統(tǒng)化學(xué)品在利潤增長中的比重不斷下降。

非公經(jīng)濟比重首次過半

2011年前11個月，行業(yè)非公經(jīng)濟總產(chǎn)值5.12萬億元，同比增長35.8%，占比50.0%，預(yù)計全年比重將達51%，歷史上首次過半。公有經(jīng)濟產(chǎn)值4.87萬億，增長29.2%，占比47.5%；其它經(jīng)濟比重約2.5%。與2006年相比，2011年非公經(jīng)濟在行業(yè)經(jīng)濟總量中的比重上升了15.8個百分點，公有經(jīng)濟占比則下降了16.4個百分點；非公經(jīng)濟比重每年平均提高3.15個百分點。

2012年行業(yè)經(jīng)濟運行重在“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”

李壽生表示，2012年石油和化工行業(yè)的經(jīng)濟運行把“穩(wěn)增長”放在第一位。要求精心組織好油、氣、肥的生產(chǎn)供給，特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百計擴大出口，防止大幅下降和減少回落；強化行業(yè)安全生產(chǎn)。

李壽生強調(diào)，行的經(jīng)濟運行應(yīng)重點加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐、加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育力度、強化節(jié)能減排工作措施。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面，要選準傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的切入點，完善淘汰落后產(chǎn)能的市場機制，落實化肥、“兩堿”、電石、農(nóng)藥等行業(yè)的市場準入條件。

在節(jié)能減排工作上，行業(yè)將建立和完善節(jié)能減排“領(lǐng)跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、燒堿、純堿、乙烯、合成樹脂、子午線輪胎、電石、黃磷等十二種產(chǎn)品中試行開展。

行業(yè)經(jīng)濟將保持較快增長

石化聯(lián)合會預(yù)計，2012年，行業(yè)經(jīng)濟運行盡管面臨諸多困難，但有利因素較多，經(jīng)濟總體將保持較快增長，但增速同比將會有所減緩。

預(yù)計全年總產(chǎn)值增幅約20%-25%，達到13-13.5萬億元；全年利潤總額約為9500億元，增長15%；主營業(yè)務(wù)收入約13萬億元，增長20%左右；全行業(yè)投資月1.6萬億元，增長15%；進出口總額約為7100億美元，增長約21%。

主要化工產(chǎn)品需求強勁、生產(chǎn)平穩(wěn)

石化聯(lián)合會預(yù)計，受國內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)及消費市場需求影響，2012年國內(nèi)能源及主要化工產(chǎn)品的需求依然比較強勁，同時能源生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)。

預(yù)計今年的原油產(chǎn)量將保持在2億噸以上，增幅約1.5%；天然氣產(chǎn)量約1130億立方米，增長約11%；原油加工量約為4.7億噸，增長5%。2012年，預(yù)計化肥產(chǎn)量約為6400萬噸，增長約5%；合成樹脂產(chǎn)量約5225萬噸，增長10%；乙烯產(chǎn)量約1700萬噸，增長11%；硫酸產(chǎn)量增長9%；燒堿增長8%；甲醇增長14%。

今年原油表觀消費量預(yù)計增長5.3%至4.8億噸；天然氣表觀消費量預(yù)計增長15.3%至1482億立方米；成品油表觀消費量預(yù)計增長5.8%至2.8億噸；化肥表觀消費量約6230萬噸，增長5.1%；合成樹脂表觀消費量增長9.1%至8080萬噸；乙烯表觀消費量增長13.6%至1850萬噸。

經(jīng)濟運行分析報告

（二）今年上半年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認真落實市政府《關(guān)于推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展若干意見》和《關(guān)于加大投資力度穩(wěn)定經(jīng)濟增長的若干意見》要求，旅游經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，保持了較好的發(fā)展勢頭。1-6月份，共接待海內(nèi)外游客近5903.5萬人次，同比增長13.2%，旅游業(yè)總收入498.3億元，同比增長13.6%，為完成全年目標任務(wù)打下了堅實基礎(chǔ)。

一、上半年旅游經(jīng)濟運行基本情況

一是國內(nèi)旅游增長明顯。總書記半年內(nèi)兩次視察西安，進一步提高了西安城市及旅游知名度和影響力。通過加強網(wǎng)絡(luò)營銷，開通官方微信、手機APP和天貓旗艦店，在央視一套、新聞頻道黃金時段投放西安旅游宣傳廣告，在國內(nèi)重點客源城市開展“美麗西安――絲綢之路起點、華夏文明之源、中華文明標識之旅”實地宣傳促銷，舉辦踏青、賞花、采摘、登山、舟賽和暑游等活動，進一步拓寬了營銷渠道，豐富了旅游線路產(chǎn)品，激活了周邊和本地旅游市場。傳統(tǒng)景區(qū)接待持續(xù)增長，上半年，秦始皇帝陵博物院接待207.76萬人次，同比增長14.85%；華清池接待102.43萬人次，同比增長13.24%；城墻景區(qū)接待146.58萬人次，同比增長68.55%。同時，通過多措并舉、持續(xù)發(fā)力，我市旅游客源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。上半年，在周邊的河南、山西等客源市場保持平穩(wěn)增長的同時，北京、江蘇游客進入了國內(nèi)客源地前五位，標志著西安旅游對京津冀和長三角地區(qū)旅游客源吸引力大幅提升。

二是入境旅游下行壓力進一步加大。受世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢,韓國等地“中東呼吸綜合征”（MERS）蔓延等影響，上半年，亞洲入境旅游市場普遍萎縮。加上周邊旅游目的地國家競爭加劇、產(chǎn)品價格比較優(yōu)勢持續(xù)減弱，我市入境旅游下行壓力進一步加大，尤其是歐美主要客源同比呈現(xiàn)下降趨勢。

三是出境旅游高速增長。近年來，各國陸續(xù)出臺簡化簽證手續(xù)等激勵政策，加上人民幣持續(xù)升值等因素，刺激了市民出國旅游消費的欲望。從2015年一季度監(jiān)測情況看，旅行社組織出境16.80萬人次，同比增長73.52%。其中，出境到新加坡6.90萬人次，同比增長73.39%；馬來西亞5.42萬人次，同比增長111.17%；泰國4.80萬人次，同比增長122.79%。預(yù)計上半年出境旅游依然會保持高速增長態(tài)勢。

四是假日旅游拉動明顯。春節(jié)“黃金周”，我市接待游客559.29萬人次，同比增長17.3%，旅游業(yè)總收入26.30億元，同比增長19.4%?！拔逡弧毙￠L假，我市接待游客396.21萬人次，同比增長3.51%，旅游業(yè)總收入11.84億元，同比增長1.42%。端午小長假，我市接待游客290.89萬人次，同比增長14.37%，旅游業(yè)總收入10.01億元，同比增長13.7%。假日旅游經(jīng)濟運行平穩(wěn)上升，對國內(nèi)旅游市場拉動作用較為明顯。

二、存在的問題及分析

上半年，和全國大多數(shù)城市一樣，我市入境旅游的下行壓力進一步加大。除了世界經(jīng)濟雖在復(fù)蘇但仍不樂觀之外，有兩個不利因素，一是我國周邊旅游目的地競爭加劇，產(chǎn)品價格比較優(yōu)勢持續(xù)減弱。二是旅游市場比較敏感，一些突發(fā)事件和自然災(zāi)害對入境旅游影響力較大。

下半年，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進，西安旅游的吸引力將不斷提高。暑期、國慶旅游接待旺季的如期而至，進一步拉動旅游消費。外國人72小時過境免簽政策的實施，國際航線的不斷增加，新景區(qū)的建成開放，以及宣傳營銷力度的加大，都將有力推動旅游經(jīng)濟平穩(wěn)增長。

三、下半年的主要措施和建議

（一）穩(wěn)步推進旅游深化改革。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)推進旅游體制機制創(chuàng)新改革，在全市推動建立旅游綜合協(xié)調(diào)機制、聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管機制和旅游投訴統(tǒng)一受理機制。進一步簡政放權(quán)，規(guī)范簡化旅行社門市部設(shè)立初審、A級景區(qū)、星級飯店評定，以及旅游投訴受理等辦事流程，方便企業(yè)和群眾。加快旅游企業(yè)改革創(chuàng)新，認真落實加快發(fā)展旅游業(yè)的各項政策，扶持旅游企業(yè)做大做強、創(chuàng)新發(fā)展。

（二）加大旅游宣傳營銷力度。進一步強化媒體和網(wǎng)絡(luò)營銷，在中國日報、紐約時報等媒體進行西安旅游宣傳推廣。完善升級西安旅游官方網(wǎng)站、微博、微信、手機APP等，打造網(wǎng)絡(luò)營銷綜合平臺。在新加坡、韓國、美國、英國設(shè)立“西安之窗”旅游推廣中心，進一步拓寬營銷渠道。提前籌備暑期和“十一”小長假西安旅游產(chǎn)品宣傳營銷工作，赴南京、杭州、武漢、長沙、成都、重慶等重點客源城市進行“美麗西安--中華文明標識之旅”專題實地宣傳促銷。組團參加中國西安國際絲綢之路博覽會。舉辦首屆西安大學(xué)生龍舟賽、第二屆西安城墻徒步大會以及西安滑雪溫泉旅游季等活動，進一步吸引本地客源。

（三）促進休閑度假旅游發(fā)展。按照《西安市國民旅游休閑計劃》及行動方案，創(chuàng)新文化旅游產(chǎn)品，大力發(fā)展紅色旅游，加強競賽表演、健身休閑等與旅游活動的融合發(fā)展。針對高端旅游市場，推動會展和商務(wù)旅游的發(fā)展。加大《支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展實施意見》落實力度，推進鄉(xiāng)村旅游與新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有機結(jié)合，繼續(xù)開展西安“最美鄉(xiāng)村”評選活動。發(fā)布旅游商品推薦名單，引導(dǎo)游客自主購物，進一步擴大旅游購物消費。

（四）整治優(yōu)化旅游市場環(huán)境。強化旅游市場整治工作的目標任務(wù)考核，進一步發(fā)揮區(qū)縣、開發(fā)區(qū)在旅游市場監(jiān)管工作中的主體作用，以整治“黑車、黑導(dǎo)、黑托、黑社”為抓手，重點規(guī)范火車站廣場、大雁塔南北廣場、兵馬俑、華清池等重點區(qū)域的旅游市場秩序。持續(xù)開展旅游行業(yè)專項整治，對旅游行業(yè)重點熱點問題進行明查暗訪，加大處罰力度，遏制非法旅游行為及活動蔓延勢頭。加強聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管，聯(lián)合公安、工商、通訊等部門，查處無資質(zhì)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的“黑網(wǎng)站”。繼續(xù)向全社會發(fā)布旅游企業(yè)“紅黑榜”，加強對出境文明旅游工作的檢查問效。

（五）強化旅游安全生產(chǎn)工作。加強旅游安全宣傳教育和標準化工作，進一步強化安全工作屬地管理和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，增強游客的自我防范意識。開展行業(yè)應(yīng)急管理培訓(xùn)，加大安全維穩(wěn)防范力度，強化重點區(qū)域和環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推進旅游保險保障體系建設(shè)。進一步抓好旅行社租用車輛、星級賓館消防、農(nóng)家樂食品安全，以及景區(qū)突發(fā)事件、高峰期大客流應(yīng)對處置和防汛安全管控等，嚴格防范涉旅安全事故的發(fā)生。

經(jīng)濟運行分析報告

（三）今年一季度，宏觀經(jīng)濟延續(xù)了去年四季度以來的走勢，PMI自去年12月持續(xù)下降，受春節(jié)因素影響2月份CPI漲幅創(chuàng)13個月新低、PPI同比繼續(xù)下降、進出口總額增速回落。交通運輸運行總體基本平穩(wěn)，其中客貨運輸生產(chǎn)穩(wěn)中趨緩，港口生產(chǎn)開局平穩(wěn)，投資增長較快。

一、客運增速繼續(xù)放緩。

1－2月份，全社會（鐵路、公路、水路，下同）完成客運量、旅客周轉(zhuǎn)量分別為70.3億人和5586億人公里，同比增長4.9%和4.0%，增速較去年同期回落1.0個和2.4個百分點。各種運輸方式客運量增速均有不同程度放緩，其中，鐵路旅客發(fā)送量增長6.8%，回落3.2個百分點，接近去年最低水平；公路客運量增長4.8%，回落0.9個百分點，延續(xù)去年四季度以來的增速水平；水路客運量增長0.9%，回落0.4個百分點。

二、貨運增速有所回落，鐵路重現(xiàn)負增長。

1－2月份，全社會完成貨運量68.2億噸、貨物周轉(zhuǎn)量28012億噸公里，同比分別增長7.4%和4.2%，增速較去年同期回落2.2個和2.7個百分點，其中貨運量增速自去年10月以來持續(xù)回落。

分運輸方式看，鐵路、公路、水路貨物運輸增速均出現(xiàn)不同程度回落，鐵路貨物發(fā)送量同比下降3.4%，在去年7月份實現(xiàn)轉(zhuǎn)正之后又重新出現(xiàn)負增長，從主要貨類看，煤炭發(fā)送量實現(xiàn)0.5%的小幅增長，糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發(fā)送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%；公路貨運量增長9.0%，較去年同期回落2.0個百分點；水路貨運量增長6.4%，回落3.4個百分點。

三、港口生產(chǎn)開局平穩(wěn)，大宗商品進口強勁。

受國際經(jīng)濟回暖帶動，1－2月份，規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸，同比增長5.7%，較去年四季度小幅加快0.8個百分點。其中，內(nèi)貿(mào)吞吐量增長3.7%，較去年同期放慢7.4個百分點，但較去年四季度加快0.4個百分點；外貿(mào)吞吐量增長9.8%，與去年同期基本持平，較去年四季度加快1.1個百分點。

——煤炭。受氣溫偏高、用電負荷較往年減少及庫存較高等因素影響，1月份規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%，較去年同期大幅回落18.0個百分點，比去年12月份減緩5.5個百分點。由于國內(nèi)外煤價倒掛，1月份港口完成煤炭外貿(mào)進港量3015萬噸，創(chuàng)歷年來新高。

——油品。受汽車銷量快速增長、新煉油廠開工等需求因素帶動，1月份規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長8.9%，較去年同期和12月份分別加快3.1個和4.2個百分點，其中原油外貿(mào)進港量增長13.1%，分別加快4.7個和7.2個百分點。

——金屬礦石。在國際礦價大幅回落及春節(jié)前集中采購備貨的影響下，1月份規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長15.8%，其中進口鐵礦石9318萬噸，再創(chuàng)近年來高點，但鋼材消費市場低迷導(dǎo)致港口鐵礦石庫存再次突破億噸。

——集裝箱。外需形勢有所改善，推動我國外貿(mào)回升，1-2月份，規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬TEU，增長5.9%，分別比去年同期和四季度減緩2.9個和加快0.2個百分點。1月份，國際航線集裝箱吞吐量增長7.8%（去年同期為5.3%），其中歐洲、美國、日本航線分別增長5.2%、4.8%、8.7%。

四、運輸價格指數(shù)總體下跌。

一季度迎來傳統(tǒng)船運淡季，波羅的海干散貨綜合運價指數(shù)（BDI）2月份均值較上月下跌了22.6%；波羅的海原油運價指數(shù)（BDTI）受成交量大幅萎縮的影響，2月份均值較上月下跌了29.6%；中國沿海（散貨）運價指數(shù)2月均值較上月下跌了6.0%；受外需改善拉動，中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運價格指數(shù)較上月下跌0.32%。

五、交通固定資產(chǎn)投資增長較快。

1－2月份，完成鐵路公路水路固定資產(chǎn)投資1508億元，同比增長17.4%（去年同期為-1.2%），交通投資規(guī)模和增速維持高位。

分行業(yè)看，鐵路建設(shè)完成投資427億元，同比增長13.6%。公路建設(shè)完成投資1004億元，增長28.8%，其中普通公路投資繼續(xù)保持快速增長，國省道、農(nóng)村公路分別完成投資279億元和166億元，增長39.1%和34.2%；高速公路完成投資519億元，增長17.9%。水運建設(shè)完成投資70億元，下降42.0%，部分水運大項目進入收尾階段以及年初新開項目較少是水運投資規(guī)模回落的主要原因。

從公路水路投資分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)分別完成投資328億元、233億元和521億元，增長4.0%、24.5%和28.0%，中西部地區(qū)投資繼續(xù)保持快速增長。

六、春運旅客繼續(xù)增長，小客車免費通行平穩(wěn)有序。

春運40天，全國鐵路、道路、水路、民航分別運送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬人、4400萬人，同比分別增長11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節(jié)假期，7座以下小型客車享受免費通行政策，全國收費公路交通流量累計達到16318萬輛次，同比增長16.7%，其中小型客車交通流量15094萬輛次，占總流量的92.5%，比去年同期增長20.6%。

七、安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。

1－2月份，全國共發(fā)生運輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人，同比減少6.5起、2人。共組織、協(xié)調(diào)海（水）上搜救行動311次，人員搜救成功率97.4%。交通運輸工程建設(shè)領(lǐng)域共發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起，同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運輸領(lǐng)域發(fā)生較大以上等級營運車輛事故26起，死亡109人，同比分別下降42.2%和52.2%。春運期間，全國涉及人員傷亡的道路交通事故起數(shù)、死亡人數(shù)較去年春運分別下降31.6%和38.5%。

第四篇：煙草經(jīng)濟運行分析報告

xx縣煙草專賣局（分公司）

2013年上半年經(jīng)濟運行情況分析匯報材料

市局（公司）：

上半年，xx縣局（分公司）在市局（公司）的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞年初工作會議下達的目標任務(wù)，按照“工作上水平、質(zhì)量上臺階”的總體要求，積極謀劃，務(wù)實重干，經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，各項工作均取得長足進展。現(xiàn)將xx縣局（分公司）2013年上半年經(jīng)濟運行情況匯報如下，如有不足之處，敬請批評指正：

一、主要指標完成情況

（一）銷量

上半年，潢川共銷售卷煙xxx箱，完成年計劃的xxx%。

（二）銷售結(jié)構(gòu)

共銷售一二類卷煙xxx箱，同比增加xxx箱，增幅達xxx%，完成年計劃的xxx%，占整個銷售比重的xxx%，同比增加xxx個百分點；三類煙銷售xxx箱，占銷售比重的xxx%，同比減少xxx個百分點；四類煙銷售xxx箱，占銷售比重的xxx%，同比減少xxx個百分點；五類煙銷售xxx箱，占銷售比重的xxx%，同比減少xxx個百分點。一二至五類煙銷售比重為xxxx銷售結(jié)構(gòu)漸趨合理。

（三）銷售額和稅利情況

共實現(xiàn)銷售額xxx萬元，同比增加xxx萬元，增幅為xxx%； 1 實現(xiàn)單箱均價xxx元(不含稅)，同比增加xxx元。

實現(xiàn)利潤xxx萬元，增幅為xxx%；上繳稅金xxx萬元。

（四）費用情況

可控費用支出xxx萬元，較去年同期增加xxx萬元，增加部分主要用于卷煙打假支出。

（五）專賣管理情況

上半年，xx縣局共查處各類涉煙案件xxx起，涉案卷煙xxx萬余支，案值xxx萬余元。其中，查處無規(guī)定防偽標志卷煙案件xxx起，查獲卷煙近xxx萬支；無證經(jīng)營卷煙案件xxx起，查獲卷煙近xxx萬支；假煙案件xxx起，查獲卷煙近xxx萬余支；千元以上案件xxx起，萬元以上案件xxx起。通過不斷的源頭打擊和終端治理，進一步打擊了轄區(qū)內(nèi)各類涉煙違法行為，凈化了卷煙市場。認真開展“天價煙”和“明碼標價”專項治理活動，定期開展檢查活動，保障了高價位卷煙市場規(guī)范有序。堅持內(nèi)部監(jiān)管不放松，上半年未發(fā)生任何違規(guī)經(jīng)營卷煙的行為。

二、主要工作開展情況

（一）突出品牌上柜率，培育重點品牌

銷售人員積極做好重點品牌的宣傳引導(dǎo)工作，加強與零售客戶的溝通力度，不斷提高服務(wù)的質(zhì)量和水平。通過電話服務(wù)、到店指導(dǎo)等方式，加強零售終端建設(shè)，幫助客戶合理調(diào)整經(jīng)營策略，提高重點品牌的上柜率，贏得了客戶的普遍贊譽，提高了客戶的盈利水平，使重點骨干品牌銷售增速加快，促進了卷煙銷售工作 2 順利開展。

（二）做好各項保障工作，確保銷售工作順利開展 上半年，xx縣局（分公司）根據(jù)銷售形勢，及時向市局請示啟用了備用倉庫，抽調(diào)機關(guān)人員參與倉庫值班，專賣人員參與跟護，保證了貨物、資金和人員的安全，減輕了一線銷售人員的工作負擔(dān)，增強了各部門間的團結(jié)協(xié)作意識，提高了工作效率，保證了銷售工作的順利開展。

（三）深入開展市場整治行動，提高市場凈化率

重點開展了“雷霆一號”和“雷霆二號”卷煙打假專項行動、卷煙市場整頓活動和日常檢查治理工作，加強對重點商戶、重點區(qū)域和物流集散企業(yè)的檢查力度，上半年共查獲千元以上案件xxx起，萬元以上案件xxx起，市場治理取得了明顯成效。定期開展“天價煙”專項治理活動，對照明碼標價、承諾書、價格執(zhí)行“三個百分之百”的要求，對轄區(qū)高價位卷煙經(jīng)營商戶進行了認真的自查督查，保障高價位卷煙市場規(guī)范有序。

（四）加強理論學(xué)習(xí)力度，夯實企業(yè)管理基礎(chǔ)

認真開展“四個三”教育活動，黨組成員帶頭學(xué)習(xí)，干部職工積極參與，組織了集中講課活動，由班子成員輪流主講，營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。認真做好各項基礎(chǔ)管理工作，重點加強費用控制、安全管理和信訪穩(wěn)定工作，認真落實市局關(guān)于作風(fēng)建設(shè)的新要求，加強廉潔自律，嚴禁鋪張浪費，積極營造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍，激發(fā)了干部職工的活力和動力。

三、存在的不足及下一步的打算 上半年，xx縣局雖然在各項工作上雖然取得了一定的進展，但也存在一些不足。主要表現(xiàn)在：一是工作中存在不扎實的地方，一些工作雖然落實了但是效果不理想；二是服務(wù)商戶的水平和能力還需進一步提高，客戶經(jīng)理人均服務(wù)客戶人數(shù)過大，目前xx縣市場共有持證經(jīng)營戶數(shù)xxx戶，而客戶經(jīng)理僅有xxx人，人均服務(wù)商戶數(shù)達到了xxx戶，下半年銷售一線員工中將有xxx人達到退休年齡，人員缺口較大，不利于銷售工作的開展；三是零售終端柜臺整體形象較差，存在柜臺不統(tǒng)一的現(xiàn)象，一些商戶維護門店形象意識不強，明碼標價配合度不高；四是大案要案辦理的力度還有待進一步加強，市場凈化率還需進一步提高。

下一步的工作打算：

一是加強調(diào)控力度，穩(wěn)步推進銷售工作。加強市場調(diào)研力度，通過對市場價格、社會庫存、市場需求的全方位了解，掌握市場真實需求，合理投放貨源，保證市場需求基本平衡，穩(wěn)步推進銷量，確保全年銷量任務(wù)圓滿完成。

二是提高服務(wù)水平，加強重點品牌的培育工作。充分發(fā)揮市場潛力，挖掘零售終端的作用，制定行之有效的品牌培育措施，加強客戶經(jīng)理宣傳引導(dǎo)的力度，注重宣傳質(zhì)量，突出宣傳效果，引導(dǎo)零售客戶建立全國重點骨干品牌專柜，突出品牌形象和影響力，逐步提升重點品牌市場適應(yīng)能力和競爭力，形成品牌發(fā)展的良好氛圍。

三是加強市場監(jiān)管力度，確保卷煙市場規(guī)范有序。充分發(fā)揮 4 與工商公安等部門建立的聯(lián)合打假協(xié)作機制的作用，加大打假破網(wǎng)力度，加強對重點商戶、重點部位和重點區(qū)域的整治力度，繼續(xù)推進無證商戶取締工作，重點查大案、查要案，保障市場經(jīng)營秩序的穩(wěn)定有序。

四是立足嚴格規(guī)范營，維護卷煙營銷秩序。全面落實卷煙規(guī)范經(jīng)營各項管理規(guī)定，加強教育力度，認真開展自查工作，加強卷煙經(jīng)營行為的過程監(jiān)管，堅決預(yù)防和杜絕各類不規(guī)范問題。

五是加強隊伍建設(shè)，細化各項基礎(chǔ)管理。認真開展“四個三”教育，提高全員的思想認識。搞好安全穩(wěn)定工作，維護良好的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。繼續(xù)加強作風(fēng)建設(shè)，嚴格落實廉潔自律和作風(fēng)建設(shè)的新規(guī)定新要求，營造良好的企業(yè)風(fēng)氣。

謝謝大家！

第五篇：經(jīng)濟運行分析報告

上高橋鄉(xiāng)2011年經(jīng)濟運行分析及

特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況報告

2011年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實“保增長、保民生、保穩(wěn)定”，和鄉(xiāng)黨委、政府提出的“穩(wěn)定糧畜、控制

人口、強化科教、恢復(fù)生態(tài)、發(fā)展集鄉(xiāng)”的思路平衡較快增長為重要任務(wù)，徹落實科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展取得較發(fā)成績，人民生活持續(xù)持續(xù)改善。

一、2011據(jù)預(yù)測統(tǒng)計：上年增長12%元，增長10%；增長10%；建筑業(yè)收入增長10%；商飲業(yè)收入增長；其他收入10%。農(nóng)民人均純收入達(一)糧食生產(chǎn)扎實抓好農(nóng)業(yè)科技樣板，全面推廣雜交玉米良種、套二”規(guī)范化種植、科技樣板示范建設(shè)，積極發(fā)揮科技措施推動糧食增長的帶動作用。萬畝，推廣雜交玉米良種

以擴大投資消費需求為根本戰(zhàn)略，推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平衡較快發(fā)展，2011年，全鄉(xiāng)實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入13282438萬元，172萬元，增長86萬元，增長401萬元，增長2704元，增

20113.2萬公斤，種植地膜玉米

15%15%；工業(yè)收入10%；運輸業(yè)收入10%；服務(wù)業(yè)收入23%；勞務(wù)輸出8.4%。，以保持經(jīng)濟

全面貫社會各項事業(yè)5877萬元，比24萬185萬元，80萬元，46萬元，1117萬元，增“二5.212.2萬

年經(jīng)濟運行分析，其中農(nóng)業(yè)收入萬元，增長；林業(yè)收入牧業(yè)收入增長年完成糧食播種面積

畝，馬鈴薯規(guī)范化種植2.6萬畝，舉辦縣鄉(xiāng)村三級示范板樣11000畝，實施百里玉米科技長廊1500畝。實現(xiàn)糧食產(chǎn)量7489噸，比去年664萬公斤增12.7%，人均有糧409公斤，比去年365公斤增12%，農(nóng)業(yè)收入實現(xiàn)1328萬元，增5%。

（二）畜牧業(yè)生產(chǎn)

以大牲畜交易市場為載體，突出抓好動物防疫、黃牛凍改、生豬改良和種草養(yǎng)畜等重點工作，以琦鑫肉牛養(yǎng)殖場為示范點，推進畜牧業(yè)標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖，以生豬和黃牛為主的牲畜出欄穩(wěn)定增長。

萬（頭、匹、只）

3500畝，實施黃牛凍改

產(chǎn)值達2438

51.2％。

（三）勞務(wù)輸出

加大對農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移培訓(xùn)力度，動力5016人，比去年

萬元，比去年的（四）其他行業(yè)

抓好建筑業(yè)、運輸業(yè)、商飲業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟總收入994萬元，比去年的二、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

2011年，全鄉(xiāng)各類牲畜存欄，出欄6.975萬（頭、匹、只）1800頭，改良生豬15%,占全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟總收入的 4560增10%，實現(xiàn)經(jīng)濟總收入萬元增10%。865萬元增129萬元。2 5.705，人工種草3100窩；畜牧業(yè)轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞1117萬元，同比增10151、全鄉(xiāng)種植脫毒馬鈴薯2.6萬畝；

2、種植2000畝；

3、種植蘿卜3100畝。