第一篇：辦公、日雜等用品申購、領(lǐng)用說明

關(guān)于固定資產(chǎn)、辦公用品、日雜等

物資申購、領(lǐng)用的操作說明

一、固定資產(chǎn)的操作細(xì)則

固定資產(chǎn)物資的購買申請與原來的內(nèi)部流程一樣，不從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中提交任何單據(jù)。

二、辦公用品的申購、領(lǐng)用操作細(xì)則

1、辦公用品的申購、領(lǐng)用由行政文化部負(fù)責(zé)審核把關(guān)。辦公用品物資的購買申請與公司原來的流程一樣，各部門每月20日前在OA上申報申購流程。后期，OA系統(tǒng)上的物料會有對應(yīng)的相關(guān)物料編碼。（注；由各部門負(fù)責(zé)維護(hù)OA上的審批流程，如超過規(guī)定期限傳至行政文化部的，直接順延至下個月度）

2、行政文化部每月25日前根據(jù)各部門提交的審批結(jié)束的申請，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)按部門錄入《物資需求申請》，行政文化部部門負(fù)責(zé)人線上審批，審批結(jié)束后直接轉(zhuǎn)至材供部環(huán)節(jié)。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請購單》。

4、采購員根據(jù)《請購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場，驗(yàn)收入庫流程與其他物資驗(yàn)收流程一致。

6、辦公用品領(lǐng)用時，由行政文化部根據(jù)各部門提交的申請，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)關(guān)聯(lián)當(dāng)時提交的《物資需求申請》，按部門生成《出庫申請單》，并提交由行政文化部負(fù)責(zé)人審批。

7、各部門至倉庫領(lǐng)料時需提供OA上審批結(jié)束的紙質(zhì)單據(jù)。

8、倉管員發(fā)貨時，在系統(tǒng)中調(diào)出《出庫申請單》，并生成《材料出庫單》，填制實(shí)發(fā)數(shù)量，并打印出《材料出庫單》，由實(shí)際領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。

9、《材料出庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)、第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)領(lǐng)料部門留存，交財務(wù)聯(lián)后需有對應(yīng)的各部門提交的紙質(zhì)的OA審批單據(jù)。

三、日雜的申購、領(lǐng)用操作細(xì)則參照辦公用品的申購、領(lǐng)用操作細(xì)則執(zhí)行

四、勞動保護(hù)用品的申購、領(lǐng)用操作細(xì)則

1、勞動保護(hù)用品的申購、領(lǐng)用由安全監(jiān)查部門負(fù)責(zé)審核把關(guān)。

2、安全監(jiān)查部門每月25日前將下月需要購買的勞動保護(hù)用品，在供應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)錄入《物資需求申請》，部門負(fù)責(zé)人、分管副總在線上審批。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請購單》。

4、采購員根據(jù)《請購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場，驗(yàn)收入庫流程與其他物資驗(yàn)收流程一致。

6、勞動保護(hù)用品領(lǐng)用時，由安監(jiān)部根據(jù)各部門核定數(shù)量，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)關(guān)聯(lián)當(dāng)時提交的《物資需求申請》，按部門生成《出庫申請單》，并提交由安監(jiān)部負(fù)責(zé)人審批。

7、倉管員發(fā)貨時，在系統(tǒng)中調(diào)出《出庫申請單》，并生成《材料出庫單》，填制實(shí)發(fā)數(shù)量，并打印出《材料出庫單》，由實(shí)際領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。

8、《材料出庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)、第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)領(lǐng)料部門留存。

第二篇：公司辦公類用品申購領(lǐng)用管理辦法

關(guān)于重申公司辦公用品類物資申購領(lǐng)用管理辦法的通知

公司各部門：

為加強(qiáng)公司辦公用品、低值易耗、電腦及相關(guān)設(shè)備的管理，規(guī)范辦公類用品的申購、領(lǐng)用環(huán)節(jié)，特制定本辦法。其指導(dǎo)思想是促進(jìn)各部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對本部門辦公用品的有效管控，保障公司辦公費(fèi)用的合理支出，減少浪費(fèi)。

一、低值易耗品的申購與領(lǐng)用

定義：辦公用紙、筆、夾、耗材類低值易耗品

1、低值易耗品的申購、采購周期為每月一次（緊急采購除外）。

2、北京總部各部門及北京物流的申購以O(shè)A形式報批。

單筆采購總額不超過500元，OA流程為：申請人-部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)終審；

單筆采購總額不超過2000元，OA流程為：申請人-部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)-主管副總裁終審；

單筆采購總額超過2000元，OA流程為：申請人-部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)-主管副總裁-行政主管領(lǐng)導(dǎo)（總裁助理溫蘭英）-總裁終審。

北京分公司各部門OA批復(fù)轉(zhuǎn)給采購部物資中心匯總并根據(jù)庫存情況酌情申請；

所有申請核準(zhǔn)的OA批復(fù)請于每月25日前轉(zhuǎn)發(fā)至總部行政前臺。執(zhí)行人：總部前臺。

3、低值易耗品OA申請主要內(nèi)容包括：使用單位、名稱、型號、數(shù)量、金額（由總部行政出具常用品的價目表）。

4、費(fèi)用歸屬：北京分公司各部門依據(jù)當(dāng)月領(lǐng)用金額記入當(dāng)月費(fèi)用；北京總部及北京物流依據(jù)申購金額記入本單位當(dāng)月費(fèi)用。

5、辦公用品發(fā)放管理：總部部分歸口總部行政；北京分公司部分歸口物資中心管理。

總部各部門領(lǐng)用：在辦公用品領(lǐng)用表中須有部門經(jīng)理的簽字確認(rèn)。北京基地各部門領(lǐng)用：須填寫料品領(lǐng)用單（出庫單）報部門經(jīng)理簽字后到物資中心領(lǐng)用；基地辦公用品的領(lǐng)用時間相對固定在每周一上午8：30---11：00。

6、帳務(wù)核銷由執(zhí)行部門依費(fèi)用報銷流程處理。未經(jīng)行政部門和物資中心統(tǒng)一采購的，財務(wù)部將不予核準(zhǔn)批復(fù)。

二、辦公用品的申購

定義：耐用品、辦公家具、設(shè)備類。

1、歸為固定資產(chǎn)管理范疇的辦公家具等設(shè)備按照固定資產(chǎn)管理流程處理，非固定資產(chǎn)類但使用年限在兩年以上的耐用品參照固定資產(chǎn)管理流程處理。

2、申購以O(shè)A形式報批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-行政主管領(lǐng)導(dǎo)（XXX）-采購主管領(lǐng)導(dǎo)終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-行政主管領(lǐng)導(dǎo)（XXX）-采購主管領(lǐng)導(dǎo)（XXX）-總裁終審。

執(zhí)行人：采購部（需要總部行政辦理的，由采購部轉(zhuǎn)發(fā)總部行政經(jīng)理執(zhí)行）。

3、帳務(wù)核銷由執(zhí)行部門依費(fèi)用報銷流程處理。未經(jīng)行政部門和采購部統(tǒng)一采購的，財務(wù)部將不予核準(zhǔn)批復(fù)。

三、IT及相關(guān)設(shè)備的申購與領(lǐng)用

定義：電腦及配件、活動硬盤類、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、相機(jī)等IT相關(guān)設(shè)備。

1、關(guān)于電腦配置，除連接控制設(shè)備、公司ERP操作、財務(wù)做帳、人事管理類由公司統(tǒng)一采購和配置外，原則上鼓勵職工參照“公司管理人員使用自備電腦辦公補(bǔ)貼辦法”執(zhí)行。

2、IT及設(shè)備功能品牌型號參照使用部門業(yè)務(wù)需求，由數(shù)據(jù)中心最終確定。

3、IT及相關(guān)設(shè)備列入固定資產(chǎn)管理范疇。

4、申購以O(shè)A形式報批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-公司網(wǎng)管-總部行政經(jīng)理-行政主管領(lǐng)導(dǎo)終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-公司網(wǎng)管-總部行政經(jīng)理-行政主管領(lǐng)導(dǎo)（XXX）-總裁終審。執(zhí)行人：總部行政網(wǎng)管。

5、帳務(wù)核銷由執(zhí)行部門依費(fèi)用報銷流程處理。未經(jīng)行政部門統(tǒng)一采購的IT用品，財務(wù)部將不予核準(zhǔn)批復(fù)。

四、本辦法由綜合管理部解釋，自20XX年XX月XX日開始執(zhí)行。

XXX公司

XXX部

20XX年XX月XX日

第三篇：辦公沙發(fā)等材質(zhì)說明

品名：辦公轉(zhuǎn)椅

一、主要用料要求：

1、軟包飾面用材

<1>意大利進(jìn)口牛皮

<2>進(jìn)口麻絨或布藝布

2、海綿：高密度海綿

3、成型彎板：以高瀕熱壓機(jī)加壓成型之多層彎曲木

4、鐵制框架：厚度2.5mm之冷軋鋼板

5、底盤：壁厚3mm以上冷軌鋼管

6、氣桿：德國產(chǎn)“stabilus”或韓國產(chǎn)“shs”氣桿

7、五星腳及腳輪ABS工程塑料

8、扶手：

<1>PU發(fā)泡軟塑扶手

<2>橡木木制扶手

二、主要生產(chǎn)工藝流程

1、選料（皮制品）

使用設(shè)備：手工操作

質(zhì)量要求：標(biāo)明烙印，穿孔，折痕等天然瑕疵以便將其剔除出裁剪范圍

2、車縫

使用設(shè)備：工業(yè)用重型縫紉機(jī)

質(zhì)量要求：線路均勻，順暢，針距均勻

3、捫面料

使用設(shè)備：氣動釘槍

質(zhì)量要求：整體感觀流暢，外型符合要求，左右對齊

4、組裝后全面測試

使用設(shè)備：人手操作

質(zhì)量要求：全面檢測升降，傾仰等功能，確保各項(xiàng)功能達(dá)到設(shè)計要求。

品名：辦公沙發(fā)

一、主要用材要求：

1、軟包飾面用材

<1>意大利進(jìn)口牛皮

<2>進(jìn)口麻絨或布藝布

2、海綿：高密度海綿

3、彈簧：5mm高強(qiáng)度蛇形彈簧

4、木架用材：含水率低于9%的硬木木方及5mm以上多層夾

板

二、主要生產(chǎn)工藝流程

1、選料

使用設(shè)備：手工操作

質(zhì)量要求：標(biāo)明烙印，穿孔，折痕等天然瑕疵以便將其剔除出裁剪范圍。

2、車縫

使用設(shè)備：工業(yè)用重型縫紉機(jī)

質(zhì)量要求：線路均勻，順暢，針距均勻

3、捫面料

使用設(shè)備：氣動釘槍

質(zhì)量要求：整體感觀流暢，外型符合要求，左右對齊

4、組裝后全面測試

第四篇：物品申購流程說明

物品申購流程說明

財務(wù)報銷流程管理-物品申購

1.物品申購需要在PC端進(jìn)行申請

點(diǎn)擊申請按鈕進(jìn)入物品申購申請界面:

物品申購分二種類型:辦公用品申購和貨物采購。員工可根據(jù)具體情況進(jìn)行選擇

文件上傳可支持excel word 上傳，如果其他部門申購物品比較多，可以直接上傳excel表格 領(lǐng)導(dǎo)審批可以下載excel進(jìn)行查看審批。如果申請物品不多需要填寫完表格之后將表格截圖上傳或者在自己填寫的紙質(zhì)單子上面拍照上傳。

填寫完申請點(diǎn)擊保存按鈕提交物品申購申請。物品申購默認(rèn)提交到部門經(jīng)理審批。

提交完申請之后大家的申購列表會有一條數(shù)據(jù)，列表顯示當(dāng)前流轉(zhuǎn)到哪個審批人

物品申購已做的打印，修改，刪除功能。

修改和刪除功能只有在被駁回的時候才能進(jìn)行操作。

注:物品申購現(xiàn)已支持pc端和手機(jī)微信端都能進(jìn)行審批操作。領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)自己的情況自由選擇哪種審批操作。

微信端審批頁面

pc端審批頁面

如果某些同事不清楚當(dāng)前自己的審批流程已經(jīng)流轉(zhuǎn)到哪個領(lǐng)導(dǎo)審批啦，大家可以在自己申請的詳情頁面最上面有個點(diǎn)擊查看當(dāng)前審批人就能看到當(dāng)前自己的申請已經(jīng)到哪個審批人審批啦如下圖:

物品申購-辦公用品申購流程詳細(xì)介紹: 1.發(fā)起人進(jìn)行申請-部門負(fù)責(zé)人審批（如果有些部門有總監(jiān)的話還需要總監(jiān)進(jìn)行審批）-副總經(jīng)理（由副總經(jīng)理確認(rèn)是否轉(zhuǎn)總經(jīng)理）-曹文文去執(zhí)行 2.物品申購-貨物采購流程詳細(xì)介紹:

發(fā)起人進(jìn)行申請-部門負(fù)責(zé)人審批(如果有些部門有總監(jiān)的話還需要總監(jiān)進(jìn)行審批)-商務(wù)總監(jiān)審批(針對有些不確定的價格商務(wù)總監(jiān)需要轉(zhuǎn)交詢價員去詢價)-詢價員詢價(詢價員詢完價之后將具體價格填寫清楚在轉(zhuǎn)交商務(wù)總監(jiān)審批)-----------總經(jīng)理審批

第五篇：辦公文具領(lǐng)用管理制度

辦公用品領(lǐng)用管理制度

1.0目的規(guī)范公司辦公用品管理，明確責(zé)任，節(jié)約成本，杜絕鋪張浪費(fèi)。

2.0適用范圍

公司內(nèi)部所有人員。

3.0內(nèi)容

3.1行政部對公司辦公用品進(jìn)行統(tǒng)一采購、發(fā)放和管理。

3.1.1行政部根據(jù)各部門上月度辦公用品使用數(shù)量及庫存盤點(diǎn)結(jié)存，進(jìn)行下

月度辦公物品申購(屬于新表單印刷的，須經(jīng)文控簽名確認(rèn)后,行政

部方可聯(lián)系印制)；

3.1.2領(lǐng)用人須在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上寫明領(lǐng)用日期、物品名稱及規(guī)

格、數(shù)量、用途等項(xiàng)并簽名；

3.1.3所有辦公物品領(lǐng)取須根據(jù)以舊換新原則進(jìn)行。非消耗性辦公用品如數(shù)

字計算器、訂書機(jī)、剪刀、尺類等，同時要列入移交之項(xiàng)，避免重復(fù)

領(lǐng)用；消耗類辦公用品領(lǐng)取使用時，申領(lǐng)人在領(lǐng)取簽字筆或圓珠筆類

消耗品時如果不能提供以舊換新的每月申請數(shù)量不得超出2支。

3.2行政部每月初統(tǒng)計上月度辦公用品采購費(fèi)用明細(xì)并計算人均采購費(fèi)用，通

過監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)采購異常的，必須做異常分析與糾正措施。

3.3屬于大件辦公用品(如辦公設(shè)備類)采購的，無總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的，行政部

不得擁有采購權(quán)限。

3.4特殊辦公用品在公司指定供應(yīng)商處無法提供的，經(jīng)過比價、詢價，在價格

合理的范圍內(nèi)可以找它供應(yīng)商購買。

3.5行政部定期對辦公用品進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保帳物相符并隨時掌握庫存物

品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

3.6 已列入移交清單的辦公用品轉(zhuǎn)移，須重新登記造冊。

3.7辦公用品領(lǐng)用人對其所領(lǐng)用物品有妥善保管、愛護(hù)的責(zé)任和義務(wù)，誰領(lǐng)

用、誰負(fù)責(zé)；因個人原因保管不當(dāng)造成遺失的，按成本價給予賠償。4.0相關(guān)記錄文件

《辦公用品領(lǐng)用登記表》