第一篇：南昌店補(bǔ)貼報(bào)銷遇到的問題

南昌店補(bǔ)貼報(bào)銷遇到的問題：

一、人員補(bǔ)貼部分：

1.合同乙方兩人的身份證復(fù)印件。

二、房租補(bǔ)貼部分：

1.房租剩余部分，出租房開給經(jīng)銷商的發(fā)票復(fù)印件。2.房東出具的收款證明，雙方蓋章或簽字

三、市場補(bǔ)貼部分：

1.酒店會務(wù)費(fèi)和餐飲費(fèi)三方報(bào)價。2.參會客戶簽到表。

第二篇：差旅報(bào)銷及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

差旅費(fèi)用及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

1、申請。

全體人員出差，需在明道OA系統(tǒng)提交“出差申請”，由部門經(jīng)理、人事部門等相應(yīng)人員審批后，人事部門備案管理。

2、交通。

1）全體管理者及員工出行交通均由綜合部門統(tǒng)一訂購（或自行墊付，需提前溝通），原則上出行標(biāo)準(zhǔn)為最低艙位票價（動車二等座、長途硬臥等），若乘坐者欲自費(fèi)升艙，需在出票前自行與綜合部門負(fù)責(zé)人員溝通協(xié)商。

2）出差人員有義務(wù)妥善保管火車票等票據(jù)以備報(bào)銷使用，如遺失綜合或財(cái)務(wù)部門有權(quán)利要求其按價補(bǔ)齊。

3、住宿。

1）全體管理者及員工出行由綜合部門統(tǒng)一訂購（或自行墊付，需提前溝通），部門經(jīng)理及以上級別人員住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市人民幣600元/天/間，二線三線城市為人民幣400元/天/間，兩人出行同住一間；普通員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市人民幣400元/天/間，二線三線城市人民幣300元/天/間，兩人出行同住一間。如需自費(fèi)提高住宿品質(zhì)，需與負(fù)責(zé)人員提前進(jìn)行溝通協(xié)商。

2）普通員工與部門經(jīng)理因同一差旅目的出行，在得到綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下，可以入住與經(jīng)理同一級別的酒店。

3）北京、上海、廣州、深圳為一線城市，其他城市為二線三線城市。4）境外住宿標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)一線城市標(biāo)準(zhǔn)相同。

4、補(bǔ)助。

1）部門經(jīng)理以上人員出差享有人民幣200元/天/人的生活補(bǔ)助，員工出差享有人民幣100元/天/人的生活補(bǔ)助。

2）生活補(bǔ)助需在出差結(jié)束后由本次出差級別最高的人員（或代表）憑目的地餐費(fèi)、交通費(fèi)發(fā)票領(lǐng)取。

5、報(bào)銷。

1）差旅費(fèi)用為憑票報(bào)銷，包括交通、住宿、補(bǔ)助均需憑相應(yīng)發(fā)票報(bào)銷。

2）出差結(jié)束后一周之內(nèi)，由本次出差中級別最高人員（或代表）在OA系統(tǒng)上填寫“差旅費(fèi)用報(bào)銷”申請，并將所有票據(jù)交由財(cái)務(wù)人員審核核算。

3）財(cái)務(wù)人員審核沒有問題，由部門經(jīng)理等審批，后由財(cái)務(wù)人員支付。

6、

第三篇：差旅費(fèi)報(bào)銷制度及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

差旅費(fèi)報(bào)銷制度

范本一：**有限責(zé)任公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度

為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

一、報(bào)銷范圍：

本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多

費(fèi)。出差申請單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財(cái)務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字，按《##費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報(bào)帳時由董事長簽字認(rèn)可。

3、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

注：(1)住宿費(fèi)系指房間標(biāo)準(zhǔn);

(2)因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

4、乘座工具標(biāo)準(zhǔn)、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;第二類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;第四類：安裝維修人員。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報(bào)銷的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。

(2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報(bào)銷，低于限額的部分80%計(jì)算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)算給個人。

(3)以下人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實(shí)際乘坐艙位票價的一定比例計(jì)發(fā)補(bǔ)貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。

(5)出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，報(bào)銷時須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補(bǔ)助天數(shù)實(shí)行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干:

重慶、成都按實(shí)際天數(shù)每人每天35元包干;武漢、無錫等地，按實(shí)際天數(shù)每人每天45元包干;廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費(fèi)用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費(fèi)，不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的2倍罰款。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報(bào)金額的10%進(jìn)行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼外，可額外給予補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，在深圳工作期間按正常上班計(jì)薪。

四、本規(guī)定從2017年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費(fèi)管理辦法，并報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

##有限責(zé)任公司

2017年六月二十日

**有限責(zé)任公司出差申請單

范本二：報(bào)銷審核制度---《**集團(tuán)公司》

一、原則

1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡2000元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后，方可作為報(bào)銷憑證)。

2、加強(qiáng)報(bào)銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。

3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核

三、財(cái)務(wù)部門審核

財(cái)務(wù)部門對所有報(bào)銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。

四、審核權(quán)限

同審批權(quán)限。

五、費(fèi)用報(bào)銷及借款時間一覽

項(xiàng) 目 周一 周二 周三 周四 周五

款項(xiàng)借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

費(fèi)用報(bào)銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司財(cái)務(wù)部可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)

六、報(bào)銷手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，款項(xiàng)支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財(cái)務(wù)。由客戶或分公司報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷必須提供的原始憑證：

1、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用(成本)報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部對票具進(jìn)行核實(shí)(附上媒體刊登的詳細(xì)清單)，核對無誤后付款。

2、印刷費(fèi)(出片費(fèi))：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無誤后，填寫費(fèi)用(成本)報(bào)銷單，財(cái)務(wù)審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買的，運(yùn)營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后，填寫驗(yàn)收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。、機(jī)房與OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后填寫驗(yàn)收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

5、資料費(fèi)：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運(yùn)營管理中心)進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

6、差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財(cái)務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字;交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因;禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。

8、超計(jì)劃報(bào)銷手續(xù)必須有審批報(bào)告，其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷手續(xù)一樣。

為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請單交運(yùn)營管理中心存檔。

2、坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定

1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機(jī)。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機(jī)。

2)特殊情況規(guī)定： A、業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機(jī);

B、路途長，乘火車時間超過30小時;C、本身業(yè)務(wù)需要，并由對方出機(jī)票款;

D、機(jī)票打折幅度大，折后機(jī)票價格比火車硬臥票價不超過50元。

報(bào)批手續(xù)：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機(jī)，必須有總經(jīng)理審批同意，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷，逾期不報(bào)銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。

4、出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干(詳見后附差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。

5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補(bǔ)助。

6、出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請示總裁特批。

7、往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷(不含出租車費(fèi)用)。

8、出差參加展示會的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助;到分公司出差，由分公司負(fù)擔(dān)費(fèi)用的，不得再次在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不享受任何補(bǔ)助。

11、出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法：

1)出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助;

2)到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補(bǔ)助;12：00后返回的可享受全天補(bǔ)助。

12、出差天數(shù)的計(jì)算方法：按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。

13、以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補(bǔ)助，如有特殊情況需部門經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

14、經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報(bào)到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實(shí)報(bào)差旅費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)，不享受任何補(bǔ)助;

15、費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。、其它

1)報(bào)銷差旅費(fèi)時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補(bǔ)助超過30元以上的部分將由財(cái)務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報(bào)銷時必須按打折后的實(shí)際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件： 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

職務(wù) 一般地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

總裁 280 380

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240 320 部門經(jīng)理 220 280 部門副經(jīng)理/主管 180 230 一般人員 160 200

注：

1、特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)相同;

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

通訊、交通費(fèi)用——報(bào)銷規(guī)定

一、報(bào)銷對象

1、非年薪制部門經(jīng)理;

2、經(jīng)理助理;

3、非年薪制主管。

二、報(bào)銷額度

1、部門經(jīng)理：200.00元;

2、經(jīng)理助理：150.00元;

3、主管：100.00元。

三、報(bào)銷辦法

1、當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用大于報(bào)銷額度的以報(bào)銷額度為限，當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用小于報(bào)銷額度的以實(shí)際發(fā)生的為限;

2、當(dāng)月30日前報(bào)上月20日到當(dāng)月20日費(fèi)用，不可跨月報(bào)銷;

3、實(shí)行年薪制的所有人員不再報(bào)銷通訊費(fèi)用。

四、相關(guān)規(guī)定

1、公司給予報(bào)銷費(fèi)用的手機(jī)每日晚10：00之前必須開機(jī);截稿日通宵開機(jī);任何人不得借故不復(fù)機(jī)或不接電話。如經(jīng)核實(shí)，一個月內(nèi)有累計(jì)兩次在要求時間內(nèi)未開機(jī)或未復(fù)機(jī)情況，本月通訊費(fèi)用不予報(bào)銷。

2、交通費(fèi)用報(bào)銷對象及額度可由各部門根據(jù)實(shí)際情況制定。

第四篇：第五章 差旅費(fèi)用及補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

第五章 差旅費(fèi)用及補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

第二十五條：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

1、交通費(fèi)用：報(bào)銷省際和區(qū)間交通費(fèi)用，區(qū)內(nèi)（市內(nèi)）交通費(fèi)不屬報(bào)銷范疇；報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為火車硬臥或同等級交通工具費(fèi)用，超出部分自理；以交通憑證票面金額為報(bào)銷依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)線下差額部分不予報(bào)銷。

1、差旅補(bǔ)助：地級縣市按180元/人/天標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行出差補(bǔ)助（住宿費(fèi)：120元，餐費(fèi)40元，市內(nèi)交通：20元）。省會城市直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)，按200元/人/天標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行出差補(bǔ)助（住宿費(fèi)：130元，餐費(fèi)50元，市內(nèi)交通：20元）出差地落地食宿日為補(bǔ)助起止日期。

2、短途出差：出差時間當(dāng)天往返，報(bào)銷往返車票外，餐費(fèi)補(bǔ)助為20元/人/天，東陽市區(qū)餐費(fèi)補(bǔ)助為15元/人/天。

3、銷售人員赴外參加集體活動（如展會等），由公司統(tǒng)一安排交通，食宿及相關(guān)事宜。銷售人員不享受出差補(bǔ)助；銷售人員出差期間參與公司統(tǒng)一活動，報(bào)銷時應(yīng)扣除活動期間天數(shù)補(bǔ)助。

4、銷售人員到出差目的地后，當(dāng)天用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蛑鞴軈R報(bào)一次。第二十六條：出差報(bào)銷要點(diǎn)：（差旅費(fèi)報(bào)銷需提供以下材料）

1、出差記錄表格。

2、商家名片，圖文資料等。

3、出差總結(jié)報(bào)告。

4、交通票據(jù)（長途車船票，區(qū)間交通微機(jī)票據(jù)）。

5、差旅費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則。第二十七條：報(bào)銷程序：

出差人員：填寫報(bào)銷單→銷售總監(jiān)核準(zhǔn)→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)；報(bào)銷。出差返回后一周內(nèi)報(bào)銷完畢。無故超出按每天扣罰20元。第二十八條：客戶招待標(biāo)準(zhǔn)：

1、客戶來訪：如需招待則按60元/人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷招待費(fèi)（含陪同人員）。陪同人員不超過3人。特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須向公司辦或總經(jīng)理說明原由并申請。否則，超出部分不予報(bào)銷。

2、客戶招待：住宿費(fèi)原則上不屬報(bào)銷范圍，特殊情況（長期合作伙伴或集體采購商）需提前提出申請。銷售總監(jiān)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。否則，費(fèi)用自理。

3、報(bào)銷必須提供有效票據(jù)，產(chǎn)生費(fèi)用后3天內(nèi)完成。

第五篇：員工因公外出報(bào)銷、補(bǔ)貼辦法

員工交通、住宿、餐飲費(fèi)用報(bào)銷、補(bǔ)貼辦法

為提高員工出差辦事效率和辦事質(zhì)量，現(xiàn)對員工因公出差的差旅費(fèi)和食宿補(bǔ)助報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整：

1.交通費(fèi)用和住宿費(fèi)用報(bào)銷

1.1.員工因公出差應(yīng)事先作好安排，并事先根據(jù)出差安排計(jì)劃選擇好交通工具和住宿，避免不必要的費(fèi)用支出。

1.2.所有交通費(fèi)和住宿用必須出具正規(guī)票據(jù)，根據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的原則進(jìn)行報(bào)銷（住宿費(fèi)最高報(bào)銷120元/天，超出部分由員工自行承擔(dān)）

1.3.長途交通報(bào)銷票據(jù)必須完整，若票據(jù)不完整，不予報(bào)銷。

1.4.交通費(fèi)用和住宿費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須完整，若票據(jù)不完整，不予報(bào)銷。2.餐費(fèi)補(bǔ)貼

2.1.外出體檢中午超過12點(diǎn)30分，補(bǔ)貼10元/人；下午超過19點(diǎn)30分，補(bǔ)貼10元/人。2.2.加班超過7點(diǎn)半補(bǔ)貼10元/人

2.3.出差需在外住宿，以實(shí)際住宿天數(shù)，按照60元/天報(bào)銷（不可享受2.1的補(bǔ)貼）。2.4.如需招待客戶，需就向上級申請（說明情況及費(fèi)用預(yù)算），獲批后的招待費(fèi)用才可報(bào)銷。業(yè)務(wù)員支援體檢每月超過2天以上，半天補(bǔ)助30元，全天補(bǔ)助60元 3.其他補(bǔ)貼

3.1.業(yè)務(wù)人員每月支援體檢超過2次（業(yè)務(wù)員本人的業(yè)務(wù)除外），從第三次開始半天補(bǔ)貼30元，一天補(bǔ)貼60元。，以此類推。

3.2.加班超過4小時，補(bǔ)貼30元，同時安排半天調(diào)休；加班超過8小時補(bǔ)貼60元，同時安排一天調(diào)休，以此類推。4.餐飲費(fèi)報(bào)銷

4.1體檢業(yè)績2萬元以上的單位才可報(bào)銷餐飲費(fèi)

4.2宴請客戶前需向上級主管就宴請地點(diǎn)、大致金額等相關(guān)信息做備案，上級主管通過后才可報(bào)銷，如宴請后才備案一律不予以報(bào)銷。

4.3如簽單并體檢可全額報(bào)銷該單位的餐飲費(fèi)用、如未簽單并體檢，則只可報(bào)銷該單位餐飲費(fèi)的40%，其余部分由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)。5.電話費(fèi)報(bào)銷

5.1業(yè)務(wù)員每月報(bào)銷電話費(fèi)100元，業(yè)務(wù)主管每月報(bào)銷電話費(fèi)150，所報(bào)銷的話費(fèi)，行政以電話飛充值卡的形式予以發(fā)放。