第一篇：采購、倉庫管理制度

采購、倉庫管理制度

第一條 采購人員必須認真執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，遵紀守法，努力鉆研業(yè)務，熟悉各種材料、機器性能，建立供貨渠道，及時、準確、保質(zhì)保量完成采購任務。

第二條 大型機器或?qū)ｍ棽牧系牟少彵仨氂上嚓P(guān)部門人員和采購員一起對市場進行考察，經(jīng)總經(jīng)理批準后，根據(jù)性價比來確定采購何種材料，不得隨意采購。

第三條 每月25日前，各部門需將采購計劃上交采購員，采購員及時將計劃交供應商進行報價，做到貨比三家，經(jīng)總經(jīng)理審閱后，方能采購。

第四條 采購人員負責材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請相關(guān)部門人員一起進行驗收并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。

第五條 日常物資由通過審查的供應商送貨，須做到及時、準確、保質(zhì)保量。第六條 采購員負責日常物資的出庫管理工作，督促庫管員及時做好出庫記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對特殊要求的材料必須做到以舊換新。

第七條 采購員在每月月底前做好材料月報表，上報公司財務科；及時清理單據(jù)報銷，帳物相符，憑證齊備。

第八條 采購員對井下使用的相關(guān)設備的采購，必須驗明相關(guān)資質(zhì)，并且要求供應商隨貨提供資質(zhì)證明，采購人員對資質(zhì)證明分類整理存檔備查。

第九條 采購員必須嚴把質(zhì)量關(guān)，價格關(guān)，經(jīng)常到市場考察材料的價格情況、貨源情況，做到進貨時心中有數(shù)；并將市場上了解到的新產(chǎn)品、新情況及時向相關(guān)部門通報，做到采購時更好的比較。

第十條 采購員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部門聯(lián)系，及時供應材料，確保安全生產(chǎn)工作的正常進行。

第十一條 采購員必須按以上規(guī)定進行采購和庫房管理工作，如有違反規(guī)定，將進行相關(guān)處罰。

第二篇：關(guān)于物資采購及倉庫管理制度

勘測設計研究院采購管理制度（報審稿）

第一條 總則

為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保企業(yè)能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條 目的選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的產(chǎn)品滿足單位的規(guī)定要求。

第二條 適用范圍

本制度適用于本院設備及物資（單筆價值貳萬元以上）的采購，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。

第三條 權(quán)責

（1）由經(jīng)營管理部門負責對物料的采購工作。

（2）使用部門、技術(shù)部門負責提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。

（3）使用部門和經(jīng)營管理部負責對采購回的設備、物資進行驗收。

第四條采購計劃的制定（1）經(jīng)營管理部根據(jù)各部門、各項目部提供的購置申請表，經(jīng)審核后，報主管副院長、院長（中

心主任）批準后實施采購。

（2）為保證我院在整個采購過程中對產(chǎn)品的品質(zhì)確認、詢價、供貨商的選取及最終產(chǎn)品購銷合同

談判中處于有利地位，一般正常采購周期從收到采購申請表至設備、物資到貨，不少于15個工作日。特殊情況下，經(jīng)單位負責人批準后，可縮短采購周期。

（3）采購計劃經(jīng)院長（中心主任）核準后，經(jīng)營管理部與財務部各持一份，經(jīng)營管理部依經(jīng)批準的《采購計劃》進行采購作業(yè)，財務部根據(jù)購置計劃安排采購所需的資金。

第五條采購的實施

1、選擇供應商

1）、優(yōu)先選擇【供應商名錄】中信譽良好的供應商；

2）、經(jīng)營管理部應挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)；

3）、在審價時，認為需要再進一步議價的，由采購負責人親自與供應商議價；

2、價格調(diào)查

1）、已核定之物料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

2）、本單位各項目部及有關(guān)部門，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利經(jīng)營管理部比價參考；

3）、已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

4）、采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；

5）、采購部應隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場；

3、詢價和比價

1）、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量、和交付期的不同，采購人應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2）、采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標

價格；

3）、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

4）、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送申請購入項目或

部門確認；

5）、專業(yè)材料或用品，經(jīng)營管理部應會同使用部門共同詢價與議價；

6）、在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全

部條款上達成一致。

4、訂購作業(yè)

1）、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，經(jīng)營管理部負責起草采購合同，經(jīng)院長

（中心主任）批準后實施。合同中需要列明至少下列條款：

a、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

b、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明； c、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

d、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

e、交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

f、付款方式

g、標識：物料本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/

重量、批號）。

h、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

i、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

j、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

2）、采購合同加蓋公司合同公章生效。采購單一式二份，雙放各保存一份。經(jīng)營管理部部負責

采購合同的存檔。

3）、經(jīng)營管理部控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第六條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定，經(jīng)營管理部組織購置申請部門共同進行驗收工作。

2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。

經(jīng)營管理部

2009.11.1

1勘測設計研究院院屬項目部

倉庫保管、養(yǎng)護出庫復核制度（報審稿）

第一條：項目部庫房是我院各項目物資供應體系的一個重要組成部分，是項目部各種物資周圍儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)。

第二條：庫房設置要根據(jù)生產(chǎn)需要和設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產(chǎn)使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑采購合同（或貨運單、發(fā)票）所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同貨運單交財務記賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知上級和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據(jù)，均應向經(jīng)辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經(jīng)濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，務必使公司財產(chǎn)不發(fā)生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。

第十二條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。

第十三條：庫房要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管

員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經(jīng)濟責任。

第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù)，不得發(fā)料。

第十六條：調(diào)廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數(shù)量外，均應由申請部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零供應，不準一次性發(fā)料。

第十八條：項目上指定固定領(lǐng)料負責人，發(fā)料時庫管員必須與領(lǐng)料人在庫房指定位置辦理手續(xù)，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報要及時。

第二十一條：允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創(chuàng)造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好庫房”活動的開展。

第二十三條：庫管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第三篇：采購流程管理及倉庫管理制度

采購流程管理及倉庫管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。第二部分 權(quán)限

（一）公司所有對外采購須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請示同意；

（二）公司所有采購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。第三部分 采購原則

1、詢價比價原則

每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與采購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改或作參考。如確因特定條件數(shù)量

不能完全與采購單一致需經(jīng)總經(jīng)理同意。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第四部分 采購業(yè)務流程

一、采購申請：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要填寫《部門物資需求計劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購由物資需求部門填寫《資產(chǎn)購置申請單》上報公司，采購員匯總形成《物品采購單》報總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒有計劃的采購，除特殊情況急需購買的總經(jīng)理批準后可不受計劃時間限制；

2、公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由

生產(chǎn)部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《采購詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

（4）詢價時應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認，遇到問題應及時的與需求部門溝通。

三、供應商選擇

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門同意，并報有相關(guān)部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購時應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立《供應商檔案表》，做好業(yè)務記錄，會同生產(chǎn)、財務、采購等相關(guān)部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資

信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每向三家以上供應商詢價，經(jīng)有公司綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

四、合同簽訂

1、供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

2、交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

3、合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）

質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）違約責任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理

五、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

六、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

七、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)：采購員填制《付款申請單》，交由財務核實欠款金額、票據(jù)是否齊全等情況后，由采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，最后交給財務安排付款 第五部分 倉庫管理流程

一、驗收入庫

1.采購物資送到公司后，由倉管員根據(jù)《物品采購單》和發(fā)票，在當日便對數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標識、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進行驗收，特殊情況時及時通知到質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗，在確保上述內(nèi)容符合要求時接受入庫，并填妥物料卡，做好標識。

2、對檢驗的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標識，并于2日內(nèi)通知采購員處理。

3、倉庫原則上當天送來的物料當天處理完畢，登記入《倉庫庫存管理系統(tǒng)》

4、倉庫管理員應對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當天內(nèi)完成。

二、物品領(lǐng)用管理

主要負責：倉庫管理員、車間班長

職責：倉庫管理員、車間班長須共同對生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當日領(lǐng)用后進行日盤點

1、物品領(lǐng)用須在倉管員指導下，由部門主管或指定的負責人進行領(lǐng)料，領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，倉管員做好材料領(lǐng)用信息登記。

2、對當日的生產(chǎn)材料領(lǐng)用登記務必當日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。

三、現(xiàn)場管理

目的：規(guī)范倉庫和車間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動，保證

物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生 負責人： 倉管員 帶班長

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標識，保持地面、墻面整潔，無蛛網(wǎng)。

2、貨物的進出應隨手關(guān)門，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。

3、原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區(qū)域內(nèi)，出庫時遵循先進先出原則。

四、生產(chǎn)原、輔料損耗表

1、當日倉管員協(xié)助車間班長并核實原輔料《領(lǐng)料單》、成品《入庫單》

2、倉管員根據(jù)原輔料的使用和成品產(chǎn)出量計算原輔料的損耗，填寫《生產(chǎn)損耗率核算表》

五、成品入庫管理

目的：規(guī)范對倉庫物資的入庫存儲、保護、進行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質(zhì)量 主要負責： 倉管員、車間班長

職責： 倉管員負責對產(chǎn)品入庫管理進行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品數(shù)量外觀質(zhì)量無損；車間班長須管控好成品生產(chǎn)過程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫數(shù)量的核實和成品外觀的良好

1、質(zhì)檢部對產(chǎn)品的現(xiàn)場檢驗后，確保產(chǎn)品合格后方才入庫。

2、成品入庫后倉管員須對成品數(shù)和《入庫單》進行核對，并做標識，包括規(guī)格、品名、品牌、生產(chǎn)日期

3、半成品入庫應先通知質(zhì)檢部對半成品進行檢驗，然后做標識，分

開定點堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產(chǎn)日期及數(shù)量。

4、成品入庫后，需按不同品名、規(guī)格、特點分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫管理

目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。保證產(chǎn)品在出庫過程中不影響產(chǎn)品的質(zhì)量 主要負責：倉管員、物流專員

職責：物流采購專員負責產(chǎn)品的搬運與裝車；倉管員負責產(chǎn)品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。

1、倉庫接到銷售部的提貨單后當日即時開具《成品出庫單》（須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據(jù)交于銷售，銷售核對購銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購員負責聯(lián)系車輛、組織人員進行產(chǎn)品的搬運與裝車。

3、裝車時，根據(jù)裝車規(guī)律，輕搬輕放，嚴禁野蠻裝車，將損壞產(chǎn)品及時挑出單獨存放，倉管員隨時補發(fā)同品種產(chǎn)品。

4、裝車完成倉管員與采購專員、提貨人同時清點品種、規(guī)格、數(shù)量，及駕駛員等會簽《提貨單》。并記錄發(fā)貨車輛車牌號以及衛(wèi)生情況，并由提貨負責人確認簽字，便于可追溯；

5、產(chǎn)品交付后倉管員應妥善保管有關(guān)單據(jù)、質(zhì)量記錄，進行帳務處

理和單據(jù)的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認后辦理入庫，填寫《退貨單》；如有質(zhì)量問題的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部檢驗確認后隔離并作標識。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉庫盤點

1、倉管員每月對倉庫進行盤點并于當月月底（月的最后一天）前做好公司庫存

報表，清晰每月的庫存，報財務管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉庫員盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點分日盤、周內(nèi)不定期盤點，月盤但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員親自確認。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負責解釋。第二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

麗水市艾德曼自動化科技有限公司

2018年8月

第四篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應有領(lǐng)用部門填寫退貨申請，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應做到：

（1）、認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設備有限公司

2009年10月1日

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進貨位區(qū)。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數(shù)量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)問題，須及時通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導同意，一律不得擅自借出?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導批準。

6、嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過領(lǐng)導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領(lǐng)料名稱、品牌、型號數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過相關(guān)審批。預算內(nèi)的物品及設備領(lǐng)用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！