第一篇：公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

總 則

第一條 目的為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

第二條范圍

本細(xì)則包括：

1．質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

2．不合格品的監(jiān)審；

3．儀器量規(guī)的管理；

4．制程質(zhì)量管理；

5.成品質(zhì)量管理；

6．產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

7．產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；

9.產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。

各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第三條 制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第四條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項(xiàng)

(一)適用范圍

(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)

(四)檢驗(yàn)方法

(五)抽樣計(jì)劃

(六)取樣方法

(七)群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置

(八)其它應(yīng)注意的事項(xiàng)

第五條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正

1．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

第六條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料(含加工品)或成品的檢驗(yàn)。

(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗(yàn)方法：說明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，是分別使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時(shí)，則取樣時(shí)，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置：

1．屬進(jìn)料(含加工品)者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗(yàn)情況通知采購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采)。

2．屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。

不合格品的監(jiān)審辦法

第七條 適時(shí)處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲存空間。

第八條 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。

第九條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

(二)監(jiān)審時(shí)需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

1．是否能維修或必須報(bào)廢。

2．檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。

3．是否為生產(chǎn)的急需品。

4．是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。

5．是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報(bào)廢。

(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。

(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。

儀器管理

第十條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

1．周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2．年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第十一條 校正計(jì)劃的實(shí)施

1.為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講授，如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí)，則由各該單位派人先行講解。

2.檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。

3．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

第十二條 儀器的維護(hù)與保養(yǎng)

1。由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。

2，在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

3。維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。

4．檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。

5．久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

6．一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。

7．特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

8．使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

制程質(zhì)量檢驗(yàn)

第十三條 制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點(diǎn)。

(二)管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時(shí)。

(三)進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條 制程質(zhì)量檢驗(yàn)

1．質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：

3．質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試。

(1)鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。

(2)切片檢驗(yàn)分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。

4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。

5．質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

6。各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7．制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

第十五條 實(shí)施要點(diǎn)

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時(shí)措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。

2.填寫異常處理單需注意：

(1)．非量產(chǎn)者不得填寫。

(2)．同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。

(3)．詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時(shí)措施。

(4)．如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。

3.質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)量管理單位無法判定時(shí)，則會同有關(guān)單位判定。

4.責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實(shí)施。

5.質(zhì)量管理單位對改善對策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報(bào)告并歸檔。

第十六條 制程自主檢查

1．制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

2．現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

3．制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。

成品質(zhì)量管理

第十七條 成品質(zhì)量檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十八條 出貨檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

1．原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

2．對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1．在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2．制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

1．客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

3．客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

4．客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

5．生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

6．經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1．確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

2．確認(rèn)樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn)。

第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

1．質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2．客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

1．處理期限

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

2。質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3．質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。

第二十六條 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。

第二十七條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：

1．質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2．質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。

3．協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。

(二)依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：

1．廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。

2．廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。

(三)由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計(jì)劃”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計(jì)劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。

(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。

質(zhì)量異常分析改善

第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

1。質(zhì)量管理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“總機(jī)班、料號不良分析日報(bào)表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

2。質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號不良分析日報(bào)表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

第二十九條 制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第三十條 質(zhì)量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強(qiáng)員工與群體的合作，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所，促進(jìn)管理活動的水平，實(shí)現(xiàn)“目標(biāo)經(jīng)營管理”，公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

附 則

第三十一條 實(shí)施與修訂

本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。

第二篇：公司產(chǎn)品質(zhì)量處罰管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量處罰管理制度

1、目的

明確生產(chǎn)各過程所產(chǎn)生質(zhì)量問題的獎懲程序和要求，做到質(zhì)量問題有章可循，有法可依，確保產(chǎn)品過程得到有效控制，全面提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

2、范圍

本規(guī)定適用于公司原材料、半成品、成品產(chǎn)生質(zhì)量問題的處理。

3、產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理辦法

3.1 符合下列任一情況者賠償產(chǎn)品因返修或報(bào)廢產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的 30~50%。3.1.1 產(chǎn)品在加工中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)鑒定無法返工決定報(bào)廢者；

3.1.2 產(chǎn)品在加工中違反操作工藝規(guī)程或野蠻操作，如敲、砸、甩而造成產(chǎn)品報(bào)廢的責(zé)任者，如態(tài)度惡劣的，是情節(jié)嚴(yán)重程度處以賠款；

3.1.3 產(chǎn)品圖紙、工藝文件已發(fā)現(xiàn)有明顯錯(cuò)誤不及時(shí)請示糾正而繼續(xù)加工造成報(bào)廢者；或正確的產(chǎn)品圖紙、工藝，未經(jīng)請示討論而個(gè)人私自更改所造成報(bào)廢者； 3.1.4 產(chǎn)品因下料、圖紙或工藝錯(cuò)誤導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢者；

3.1.5 由于制造、技術(shù)、采購、質(zhì)保等相關(guān)管理部門的工作質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)廢，則由相關(guān)部門相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

3.1.6 產(chǎn)品報(bào)廢后改用其它規(guī)格產(chǎn)品，未增加生產(chǎn)成本處罰 50 元，增加生產(chǎn)成本的賠償產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失；

3.1.7 因上述原因造成產(chǎn)品返工返修后達(dá)到產(chǎn)品要求的(發(fā)貨前)，賠償返修產(chǎn)生的成本； 3.1.8 因上述原因造成產(chǎn)品返工返修后未達(dá)到產(chǎn)品要求，又因材料、交期等原因公司作讓步放行的（發(fā)貨前)，公司承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品按報(bào)廢處理，在經(jīng)濟(jì)損失的 30%-50%的基礎(chǔ)上降低 50%；

3.1.9 因上述原因造成產(chǎn)品退貨者按報(bào)廢處罰，相關(guān)人員賠償全部經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)損失巨大，扣款比例在處理時(shí)酌情降低，可減免 50%；

3.1.10 第一次出現(xiàn)質(zhì)量問題可以教育為主，處罰為輔，處罰比例可按 30%執(zhí)行，一年之內(nèi)再出現(xiàn)質(zhì)量問題每次提升處罰比例 10%；

3.2 相關(guān)人員對造成產(chǎn)品的報(bào)廢相互扯皮、推諉，不愿承擔(dān)責(zé)任，而暫時(shí)又無法分清責(zé)任者，經(jīng)裁決，每人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的 25%；對已明確責(zé)任仍無理抵賴者，加重賠款比例至 100%。

3.3 大尺寸的產(chǎn)品因報(bào)廢，經(jīng)濟(jì)損失大，扣款比例在處理時(shí)酌情降低，可以在 30~50%百分率中減免 50%。

3.4 產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)廢后不報(bào)告，私自潛藏、銷毀、偷拿倉庫材料、鍛坯等被查獲者，賠償經(jīng)濟(jì)損失的 60~80%，而且質(zhì)量部門主管辭退或自動離職。

3.5 下列情況扣罰檢驗(yàn)人員和相關(guān)人員的當(dāng)月工資。

3.5.1 抽查日常檢驗(yàn)工作和“產(chǎn)品一次交驗(yàn)”無原始記錄或記錄不齊全者，一次扣罰 50元；

3.5.2 抽查“產(chǎn)品加工跟蹤流程卡”每道工序加工完畢后的不簽字情況，無論操作者還是檢驗(yàn)人員，發(fā)現(xiàn)一次扣罰 30 元；

3.5.3將操作者因主觀因素造成報(bào)廢而推給鍛料報(bào)廢，發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任檢驗(yàn)員 20元，扣罰操作者 10 元，同時(shí)按正常手續(xù)辦理質(zhì)量處罰；

3.5.4 產(chǎn)品入庫前，經(jīng)入庫檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量報(bào)廢，本道工序操作者負(fù)主要責(zé)任，賠償規(guī)定損失的 80%，本道工序檢驗(yàn)員負(fù)次要責(zé)任，賠償規(guī)定損失的 20%；

3.5.5 經(jīng)入庫檢驗(yàn)合格的最終產(chǎn)品，在例行抽查、或裝箱發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題無法返修而報(bào)廢、退貨者，入庫檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任，賠償規(guī)定損失的 60%，本道工序的操作者負(fù)次要責(zé)任，賠償規(guī)定損失的 40%；在倉庫清洗、例行抽查、或裝箱發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題可以返修者，入庫檢驗(yàn)員每次處罰 30元。

3.5.6 經(jīng)入庫檢驗(yàn)合格的最終產(chǎn)品，用戶反饋有質(zhì)量問題退貨者，本道工序的操作者和相關(guān)工序檢驗(yàn)員共同承擔(dān)責(zé)任，分別承擔(dān)規(guī)定損失的 60%和 40%；

3.6 發(fā)現(xiàn)圖紙、下料、材質(zhì)、工藝有明顯錯(cuò)誤，及時(shí)匯報(bào)，給公司挽回?fù)p失者，根據(jù)大小，每次獎勵(lì) 100、50、30、20、10 元，數(shù)額巨大可另行文件； 3.7 報(bào)廢回用產(chǎn)品和降級使用產(chǎn)品處理辦法。

3.7.1 凡屬降級使用的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)保部同意后，由相關(guān)檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，辦理降級使用手續(xù)入庫或繼續(xù)加工；

3.7.2 凡報(bào)廢回用產(chǎn)品，由車間或部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部門鑒定、簽字、質(zhì)保部門同意，公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量責(zé)任人填寫“不合格品處理單”，保留不合格品標(biāo)志入庫置配件貨架；

3.7.3 經(jīng)鑒定報(bào)廢回用產(chǎn)品，扣除操作者本道工序單價(jià)，并負(fù)責(zé)承擔(dān)報(bào)廢之前工序的全部單價(jià)和報(bào)廢回用產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失；

3.7.4 回用產(chǎn)品扣除責(zé)任者本道工序單價(jià)的 50%，不計(jì)一次交驗(yàn)合格率指標(biāo)（鍛坯報(bào)廢除外）；

3.7.5 少量報(bào)廢件直接由檢驗(yàn)員辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)技術(shù)部核準(zhǔn)；大件或批量性報(bào)廢先經(jīng)質(zhì)保部和有關(guān)部門會審確認(rèn)，再由質(zhì)量責(zé)任人填寫“不合格品處理單”，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)保部簽字后報(bào)公司副總批準(zhǔn)，交生產(chǎn)部門和車間各一份，以便及時(shí)補(bǔ)料，平衡生產(chǎn)計(jì)劃； 3.8 其它處理辦法。

3.8.1 經(jīng)鑒定屬返工件，必須在當(dāng)班內(nèi)返工合格。責(zé)任者不愿返工的，作報(bào)廢處理，雙倍扣除本工序單價(jià)轉(zhuǎn)給其它返工者。

3.8.2 凡內(nèi)部質(zhì)量問題部門處罰，班組長、車間主任、部門主管都有連帶責(zé)任，部門月罰款超 1000 元，班組長扣除當(dāng)月班組長補(bǔ)貼，車間主任扣款總額（部門月員工累計(jì)罰款）的 30%，部門主管扣款 40%，質(zhì)保部主管扣款 40%，部門月罰款在 500 元~1000元之間，各領(lǐng)導(dǎo)扣款比例在 1000 元的比例上乘以 50%，在 250 元~500 之間，各主管扣款比例在 1000 元的基礎(chǔ)上乘以 25%，250 元以下，各主管均不扣款。

3.8.3 外購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品報(bào)廢由供方賠償全部損失，返工返修按規(guī)定賠償返工返修費(fèi)用，毛坯不合格按規(guī)定進(jìn)行處罰。

凡用戶反饋有嚴(yán)重質(zhì)量問題，使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失的或使公司形象和聲譽(yù)遭受重創(chuàng)的，除相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰外，質(zhì)檢部主管，分管生產(chǎn)的主管都要負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并給予經(jīng)濟(jì)處罰 100~500 元；

3.8.3 凡出現(xiàn)質(zhì)量問題（包括工作質(zhì)量）并接受處罰的，第一次警告，第二次嚴(yán)重警告，第三次辭退或自動辭職。

3.8.4 本規(guī)定以外的質(zhì)量問題, 視情節(jié)嚴(yán)重經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后執(zhí)行。

3.8.5 凡賠償經(jīng)濟(jì)損失一律按原材料價(jià)值、加工費(fèi)用以及前幾道工序的定額單價(jià)等成本價(jià)結(jié)算。

編制人

王守山

2017年8月18日 批準(zhǔn)人

2017年8月18日

第三篇：公司產(chǎn)品質(zhì)量審核管理制度

公司產(chǎn)品質(zhì)量審核管理制度

為強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管理，并保證產(chǎn)品質(zhì)量管理的真實(shí)和高效性。在產(chǎn)品質(zhì)量審核方面，公司特規(guī)定如下：

一、原材料、零部件質(zhì)檢審核

各廠點(diǎn)原材料、零部件等外購件的入廠，必須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作。相關(guān)質(zhì)檢人員工必須真實(shí)認(rèn)真地填寫各批次外購件的入廠檢驗(yàn)記錄。公司將對各廠不定期地每月一次進(jìn)行質(zhì)檢審核，對各廠點(diǎn)的原材料、零部件質(zhì)檢記錄進(jìn)行真實(shí)性審核。

二、工序過程質(zhì)檢審核

工序抽樣檢驗(yàn)是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，各廠根據(jù)各廠產(chǎn)品情況制訂各廠產(chǎn)品的工序抽樣檢驗(yàn)規(guī)程，并認(rèn)真進(jìn)行各項(xiàng)工序的抽檢，如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄。公司將于月末定期對各廠進(jìn)行工序抽檢記錄進(jìn)行審核。

三、產(chǎn)品出廠質(zhì)檢審核

產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)是最終確定產(chǎn)品質(zhì)量的最主要環(huán)節(jié)。產(chǎn)品出廠必須進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄。公司對在每季度末進(jìn)行全面審核，檢驗(yàn)報(bào)告和出廠檢驗(yàn)記錄，并隨意對產(chǎn)品現(xiàn)場抽檢，抽檢產(chǎn)品數(shù)量不低于5件。

四、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋審核

各廠生產(chǎn)銷售后，必須對本廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。將客戶填寫的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表整合，交于各廠長，廠長根據(jù)該表認(rèn)真分析，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制訂相應(yīng)的糾正改進(jìn)措施，盡全力滿足用戶的合理要求、建議，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。從而提高產(chǎn)品的市場地位，樹好公司形象。

各廠點(diǎn)請嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，有效地對本廠的產(chǎn)品質(zhì)量控制管理，不斷地提高產(chǎn)品的質(zhì)量。公司將根據(jù)本制度依照各廠制訂的各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程對各廠點(diǎn)進(jìn)行考核。

第四篇：關(guān)于河南萬隆公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

萬隆公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存、發(fā)展的保障，是降低售后成本，提高市場信譽(yù)的根本，因此，打造企業(yè)的品牌效應(yīng)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識勢在必行。特制定質(zhì)量管理制度如下：

一、物資采購環(huán)節(jié)的有關(guān)規(guī)定：

（一）采購大宗物資，特別注意容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，如鑄件、軸承、鋼材、電機(jī)、電柜等。上游供應(yīng)商供貨前，對供貨的產(chǎn)品質(zhì)量要有所約定，特別是鑄件、電機(jī)的供應(yīng)，要先與供應(yīng)商簽訂供需合同，把有關(guān)質(zhì)量、驗(yàn)收、退貨、退換、價(jià)格、責(zé)任承擔(dān)等問題協(xié)商一致，達(dá)成共識。

（二）不再做加工直接使用的標(biāo)準(zhǔn)件及其他外購商品，有好的不購次的。

（三）同一商品的采購必須選擇兩家以上的供應(yīng)商，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量要嚴(yán)格對比，選擇供貨質(zhì)量、供貨信譽(yù)好的廠家進(jìn)行合作。

二、購進(jìn)商品的驗(yàn)收：

（一）標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、配電柜及其他商品的進(jìn)廠驗(yàn)收

1、由倉庫保管員直接驗(yàn)收，對規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求不清楚時(shí)，查清后再做驗(yàn)收。

2、憑物資采購計(jì)劃表（單）上的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，無計(jì)劃采購的商品不以驗(yàn)收。

3、驗(yàn)收數(shù)量出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

（二）鑄件的驗(yàn)收

1、驗(yàn)收的品類：所有鑄鐵、鑄鋼，錳鉻鑄件等；無論大小件均一一驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收依據(jù)：圖紙、使用單位以書面形式下發(fā)給鑄造廠的標(biāo)準(zhǔn)要求、下發(fā)給鑄造廠的計(jì)劃單。

3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及范圍：

<1>、按圖紙標(biāo)準(zhǔn)、使用單位的廠定標(biāo)準(zhǔn)。

<2>、驗(yàn)收范圍：核對型號，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)尺寸，查看沙眼及外觀平滑度，除毛次、清沙是否到位，毛重是否超標(biāo)等。

4、質(zhì)量檢驗(yàn)與評定：

<1>、對不合格的產(chǎn)品用漆打上廢品標(biāo)記“×”，由供應(yīng)商自行處理，不能在公司場地上存放。對那些不好界定合格或不合格的鑄件視為次品，打上次品標(biāo)記“/”，由供應(yīng)商自行處理，如將次品辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),價(jià)格按合格產(chǎn)品的80%結(jié)算。驗(yàn)收合格的鑄件辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)并擺放整齊。

<2>、已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)的鑄件，在金加工時(shí)，發(fā)現(xiàn)沙眼氣孔過大過多、斷裂、偏心、過軟或過硬等多數(shù)不合格現(xiàn)象時(shí)，立即通知供應(yīng)商前來把入庫的鑄件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)出來的不合格廢品由公司供應(yīng)人員協(xié)助供應(yīng)商到倉庫辦理退庫、退貨手續(xù)，復(fù)驗(yàn)出來的不合格廢品打上“×”標(biāo)記。由供應(yīng)商自行處理，公司不負(fù)保管責(zé)任。金加工師傅已辦理了出庫領(lǐng)料手續(xù)的，可重新核準(zhǔn)入出庫數(shù)量，以防重疊入出庫，造成庫存數(shù)量不準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。

三、金加工產(chǎn)品的驗(yàn)收

（一）驗(yàn)收依據(jù)

憑金加工師傅的領(lǐng)料單、圖紙驗(yàn)收金加工工件。

（二）驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1、執(zhí)行圖紙上標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)，公差原則上控制在標(biāo)準(zhǔn)之間。工件組裝配合不嚴(yán)格時(shí)，可小于或大于標(biāo)準(zhǔn)公差____絲；工件組裝配合嚴(yán)格時(shí)，公差必須控制在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

2、精度、光潔度、通心度合格，工件干凈無毛次、無碰撞傷痕。

（三）將驗(yàn)收合格的工件，辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，合格數(shù)量少于領(lǐng)料數(shù)量時(shí)，將少于領(lǐng)料數(shù)量的工件，做以下處理

1.屬于供應(yīng)商的原因，在驗(yàn)收入庫單上注明:商家報(bào)廢___件，供應(yīng)商承擔(dān)材料費(fèi)及金加工工資____元。

2.屬金加工師傅原因，在驗(yàn)收入庫單上注明：師傅報(bào)廢____件，金加工師傅承擔(dān)材料價(jià)格的___%，計(jì)____元，金加工件丟失的屬于金加工師傅責(zé)任，承擔(dān)銷售價(jià)格的___%，計(jì)___元。

（四）倉庫管理員將金加工中出現(xiàn)的退貨廢品打上“X”字標(biāo)記，放入退貨區(qū)；將金加工環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的自我報(bào)廢廢品，打上“X”字標(biāo)記，放入廢品區(qū)。

（五）因供應(yīng)商原因金加工中出現(xiàn)的廢品，由供應(yīng)人員立刻通知供應(yīng)商前來財(cái)務(wù)科辦理報(bào)廢鑄件的貨款及無效加工費(fèi)的承擔(dān)手續(xù)，（此廢品件已辦理了領(lǐng)料出庫手續(xù)）。

（六）有修復(fù)價(jià)值的，待修復(fù)后再驗(yàn)收。

四、自制部件（切割件、焊接件）的驗(yàn)收

（一）驗(yàn)收的品類有

各輔機(jī)管道、彎頭、三通、下料器、分離器、除塵箱、支架等；渦殼、中筒、磨蓋、分析盤等；電機(jī)、滑道、電機(jī)板、鏟刀等。

（二）驗(yàn)收依據(jù)

按不同型號的輔機(jī)部件、主機(jī)部件、其他部件的《綜合部件質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告單》進(jìn)行逐件驗(yàn)收。部件驗(yàn)收單中要注明規(guī)格型號的詳細(xì)尺寸。如有圖紙時(shí)按圖紙驗(yàn)收。

（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1、按圖紙標(biāo)準(zhǔn)，使用單位的廠定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收范圍：核對型號，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)尺寸，查看焊縫，檢查內(nèi)在外觀質(zhì)量。

（四）質(zhì)量檢驗(yàn)評定

1、數(shù)據(jù)評定。數(shù)據(jù)尺寸與標(biāo)準(zhǔn)不符，對質(zhì)量有影響的，在原件基礎(chǔ)上可以修復(fù)的，待修復(fù)后再作驗(yàn)收；數(shù)據(jù)尺寸與標(biāo)準(zhǔn)不符，在原件基礎(chǔ)上又沒法修理的，視為報(bào)廢品。報(bào)廢品的組件按重量計(jì)算，責(zé)任人承擔(dān)材料費(fèi)的80%。

2、焊接的評定

<1>焊縫、組合縫有漏粉現(xiàn)象 <2>焊縫透明

<3>焊縫不均勻、凹凸不平<4>發(fā)現(xiàn)有斷焊現(xiàn)象 <5>焊渣未除 <6>工件面部有明顯的磕碰傷痕

<7>各組件、風(fēng)料口配置、門、眼、鼻、各固定處端口的制作焊接歪曲等。

<8>以上七小條評定標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量缺陷，每發(fā)現(xiàn)一處扣款5—10元。

3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的地方，經(jīng)驗(yàn)收人員認(rèn)定后，除罰款外，每處均打上修理標(biāo)記“O”，便于修理后重驗(yàn)。

4、所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，除扣款外，必須立即修復(fù)，如在裝車發(fā)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)未修復(fù)，加五倍處罰。

五、主機(jī)、風(fēng)機(jī)的組裝驗(yàn)收

（一）驗(yàn)收依據(jù)

有組裝工藝圖或組裝工藝流程說明的，按此工藝流程的要求驗(yàn)收，并參照機(jī)械制造業(yè)的常規(guī)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。也可自制一份《主機(jī)、風(fēng)機(jī)質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告單》，按項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。

（二）驗(yàn)收辦法及范圍

1、主機(jī)隱蔽部分及環(huán)節(jié)驗(yàn)收。將主機(jī)組裝流程分成四部分進(jìn)行驗(yàn)收。

<1>固定好主軸大輪

<2>內(nèi)腔組裝完成（合中筒之前）<3>主機(jī)組裝結(jié)束 <4>配動力試運(yùn)行驗(yàn)收

2、風(fēng)機(jī)也可分三部分驗(yàn)收 <1>風(fēng)機(jī)輪 <2>風(fēng)機(jī)殼 <3>組裝后試運(yùn)行

3、驗(yàn)收范圍：螺絲、帶輪、軸套、圈環(huán)、銷釘、緊固是否到位；組件部位的活動間距、靈活性能是否達(dá)標(biāo)；通心度、平衡度、平行度是否合格；旋轉(zhuǎn)間隙、摩擦間隙均等，摩擦受力面均勻；各密封處密封嚴(yán)實(shí)；拆卸維修是否方便；試運(yùn)行中振動、噪音是否超標(biāo)及其他應(yīng)驗(yàn)部位。

（三）質(zhì)量檢驗(yàn)與評定

1、不合格需重新翻工修理的填寫“0”，當(dāng)場確定翻工修理標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)驗(yàn)時(shí)間；提出警示下次組裝時(shí)需改進(jìn)的填寫“○√”。

2、每發(fā)現(xiàn)一處質(zhì)量不合格的地方，罰款5-10元。

3、不合格的部位翻工修理后，重新驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的在“O”外邊打上“√”，即為“”。

4、復(fù)驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)修理的不到位仍不合格的，每一處罰款50元，并另派技術(shù)人員進(jìn)行修理，原組裝人員承擔(dān)修理工資。

六、產(chǎn)品自驗(yàn)、層層把關(guān)

（一）各部件的質(zhì)量要層層把關(guān)

無論哪道加工、組裝程序，在加工組裝中發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)所用的材料、部件不合格，不能使用時(shí)，可直接向公司及生產(chǎn)部門反映，由公司立即組織相關(guān)人員召開質(zhì)量問題分析會，并寫出書面分析結(jié)果及承擔(dān)罰款的責(zé)任人。

（二）產(chǎn)品的自檢自驗(yàn) 無論金加工工件、切割件、焊接件、組裝件、風(fēng)機(jī)、主機(jī)等，在生產(chǎn)加工、制造組裝的各環(huán)節(jié)中、完工后，本責(zé)任人及班長必須先進(jìn)行自檢自驗(yàn)，填制《產(chǎn)品質(zhì)量自驗(yàn)報(bào)告單》。

七、客戶安裝現(xiàn)場的質(zhì)量管理

（一）商品部件、鑄件、金加工件、切割件、焊接件、整機(jī)組裝、部件組裝等，在出廠前均按該《產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》進(jìn)行了驗(yàn)收，但產(chǎn)品出廠后，在客戶安裝現(xiàn)場又出現(xiàn)了質(zhì)量問題，給公司造成了一定的質(zhì)量損失。遇到這種情況，安裝人員要做好現(xiàn)場記錄，包括多派的技術(shù)人員、反復(fù)試機(jī)調(diào)試、現(xiàn)場維修、改裝換件等都要做詳細(xì)記錄。待質(zhì)量問題解決、安裝調(diào)試合格后，將損失總額逐條列出并召開質(zhì)量問題分析會，參加人員有：安裝現(xiàn)場的安裝人員、公司質(zhì)驗(yàn)人員、生產(chǎn)管理人員及所涉及的有關(guān)責(zé)任人。在進(jìn)行質(zhì)量問題分析時(shí)，要查出質(zhì)量問題的癥結(jié)所在，質(zhì)量責(zé)任劃分到人。

此質(zhì)量問題在出廠前已進(jìn)行過驗(yàn)收的（以驗(yàn)收報(bào)告單為準(zhǔn)），責(zé)任人承擔(dān)此次因質(zhì)量問題給公司造成經(jīng)濟(jì)損失總額的20%；此次質(zhì)量問題在出廠前未進(jìn)行過驗(yàn)收，責(zé)任人承擔(dān)此次質(zhì)量損失總額的40%。

質(zhì)量責(zé)任人的劃分范圍：質(zhì)檢員、技術(shù)員、組裝工、鉚焊車間負(fù)責(zé)人及主要責(zé)任人，其他人員只承擔(dān)連帶責(zé)任，不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。責(zé)任劃分時(shí)不能攤派、面面俱到，要劃分出主要責(zé)任人、次要責(zé)任人，承擔(dān)損失的比例為主要責(zé)任人承擔(dān)70%、次要責(zé)任人承擔(dān)30%。

（二）安裝調(diào)試合格，安裝工負(fù)責(zé)讓客戶負(fù)責(zé)人在售后安裝簽定書上填寫買受方需填的內(nèi)容并簽名，此安裝簽定書帶回公司后，安裝 技術(shù)人員也在售后安裝簽定書上填寫應(yīng)填的內(nèi)容并簽名。已填寫、簽名的簽定書由安裝人員交公司售后服務(wù)部。

八、質(zhì)檢驗(yàn)收產(chǎn)品的出入庫手續(xù)

（一）鑄件：供應(yīng)商送達(dá)的各種鑄件，經(jīng)質(zhì)檢人員、倉庫保管員質(zhì)檢驗(yàn)收后，將合格產(chǎn)品及能使用的次品分別辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收入庫單一式三聯(lián)，保管制單，質(zhì)檢員、保管員共同簽字生效。一聯(lián)交供應(yīng)商持單結(jié)賬（到財(cái)務(wù)處換收據(jù)），一聯(lián)交電算材料會計(jì)入材料帳，一聯(lián)倉庫存根。

（二）自制部件（切割件、焊接件）全部驗(yàn)收合格后，將《綜合部件質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告報(bào)單》復(fù)印三份，按此單上的套數(shù)或個(gè)數(shù)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收入庫單一式三聯(lián)，保管制單，質(zhì)檢員、保管員共同簽字生效。每聯(lián)驗(yàn)收入庫單后附一份《綜合部件質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告單》，一聯(lián)交電算會計(jì)入賬，一聯(lián)倉庫存根，一聯(lián)交財(cái)務(wù)科結(jié)算計(jì)件工資。

（三）主機(jī)、風(fēng)機(jī)全部驗(yàn)收合格后，將《主機(jī)、風(fēng)機(jī)質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告單》復(fù)印三份，按此單上的臺數(shù)或個(gè)數(shù)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收入庫單一式三聯(lián)，保管制單，質(zhì)檢員、保管員共同簽字生效。每聯(lián)驗(yàn)收入庫單后附一份《主機(jī)、風(fēng)機(jī)質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告單》，一聯(lián)交電算材料會計(jì)入賬，一聯(lián)倉庫存根，一聯(lián)交財(cái)務(wù)科結(jié)算計(jì)件工資。

（四）金加工工件：金加工環(huán)節(jié)的領(lǐng)、驗(yàn)、入手續(xù)，執(zhí)行領(lǐng)料單流轉(zhuǎn)，驗(yàn)收單一工一單的辦法

1、領(lǐng)料

第一道工序的金加工師傅辦理領(lǐng)料手續(xù)（領(lǐng)料單）。憑生產(chǎn)負(fù)責(zé) 人開據(jù)的派工單（計(jì)劃單）到材料會計(jì)處打制一式兩聯(lián)的領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽字后，一聯(lián)交倉庫領(lǐng)料，一聯(lián)金加工師傅自存，材料會計(jì)收存派工單（計(jì)劃單）。

2、第一道工序的金加工

第一道工序加工完畢后，提交質(zhì)檢人員驗(yàn)收，質(zhì)檢人員、倉庫保管員按領(lǐng)料單、圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的、報(bào)廢的、丟失的，均填在驗(yàn)收單上，驗(yàn)收總數(shù)必須與領(lǐng)料單數(shù)相符（參照“三 金加工產(chǎn)品的驗(yàn)收”）。此工件不再進(jìn)行金加工工序時(shí)，保管員填制一式三聯(lián)的驗(yàn)收單，質(zhì)檢員、保管員簽字生效，一聯(lián)交電算材料會計(jì)記賬（只計(jì)合格品），一聯(lián)倉庫存根，一聯(lián)交本人月底到財(cái)務(wù)科結(jié)算工資，保管員在此領(lǐng)料單上加蓋收訖章一并交財(cái)務(wù)科。此工件進(jìn)行第二道金加工工序時(shí)，第一道工序完成后，只填制兩聯(lián)驗(yàn)收單，材料會計(jì)聯(lián)不填。

3、進(jìn)行第二道工序的金加工件

<1>第一道金加工工序驗(yàn)收結(jié)束時(shí)，由倉庫保管員在領(lǐng)料單上車、銑、刨、鉆等欄內(nèi)選擇第二道金加工工序，在選擇好的工序欄內(nèi)，用大寫填上實(shí)發(fā)工件數(shù)，保管員及第二道工序的金加工師傅均在領(lǐng)料單上簽字，而后將工件及領(lǐng)料單均轉(zhuǎn)交給第二道工序的全加工師傅。

<2>第二道工序加工完畢后，提交質(zhì)檢人員驗(yàn)收，質(zhì)檢員、倉庫保管員按領(lǐng)料單、圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的、報(bào)廢的、丟失的、均填在驗(yàn)收單上，驗(yàn)收總數(shù)與領(lǐng)料數(shù)相符（參照“三 金加工產(chǎn)品的驗(yàn)收”）此工件不再進(jìn)行金加工工序時(shí)，保管員填制一式三聯(lián)的驗(yàn)收單，質(zhì)檢員、保管員簽字生效，一聯(lián)交電算材料會計(jì)記賬（只計(jì)合格品），一聯(lián)倉庫存根，一聯(lián)交本人月底到財(cái)務(wù)科結(jié)算工資，保管員在此領(lǐng)料單上加蓋收訖章一并交財(cái)務(wù)科。此工件進(jìn)行第三道金加工工序時(shí)，第二道工序完成后，只填制兩聯(lián)驗(yàn)收單，材料會計(jì)聯(lián)不填。

4、進(jìn)行第三道工序的金加工工件的驗(yàn)收入庫與“3”同。每一種工件，不再進(jìn)行下道金加工工序時(shí)，方可填制三聯(lián)驗(yàn)收單，否則只填兩聯(lián)。

九、本制度自2011年10月1日起執(zhí)行。

河南萬隆機(jī)械制造有限公司

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)檢部門工作的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）質(zhì)檢部門的工作分兩大部分

1．質(zhì)量管理工作

根據(jù)公司制定的檢質(zhì)部工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理工作由以下部分組成 質(zhì)量控制（也稱控制點(diǎn)）

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（包括控制點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、部門統(tǒng)計(jì)）

儀表、設(shè)備、量具管理（包括管理、計(jì)量、修理）

質(zhì)量分析會議

不合格品管理

質(zhì)量事故處理

質(zhì)量信息管理（包括內(nèi)部質(zhì)量信息、用戶質(zhì)量信息）

2．質(zhì)量檢驗(yàn)

儀表、設(shè)備、量具檢驗(yàn)

原材料檢驗(yàn)

加工件檢驗(yàn)

半成品檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)

由于公司電力產(chǎn)品涉及用戶的人身安全問題，檢驗(yàn)工作實(shí)行計(jì)數(shù)抽樣法，對于外購件按公司要求進(jìn)行。

二、質(zhì)檢部工作的特點(diǎn)

1．質(zhì)量教育培訓(xùn)

宣傳“質(zhì)量就是生命”的指導(dǎo)思想，實(shí)行質(zhì)量一票否決制，質(zhì)量在考核中占主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量培訓(xùn)工作則是配合公司總的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)專業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

2．質(zhì)量控制檢測

對關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，材料（包括焊接材料）、焊接部位的磨光、，焊接、予熱、熱處理、探傷、彎管、裝配、水壓、通球、油漆包裝，所有這些點(diǎn)嚴(yán)格控制，對不合格品嚴(yán)禁流入下道工序，并嚴(yán)格執(zhí)行更改、代用手續(xù)。

3．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，各控制點(diǎn)按月作好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作并上報(bào)質(zhì)檢部、廠部，它是質(zhì)量分析、考核工作中質(zhì)量部分的重點(diǎn)依據(jù)。部門匯總后，按月上報(bào)公司并視情況作出質(zhì)量通報(bào)，通報(bào)內(nèi)容包括合格率指標(biāo)完成情況、存在問題、表彰優(yōu)秀。

4．質(zhì)量信息反饋

公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡片，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時(shí)與技術(shù)部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時(shí)分析改進(jìn)、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進(jìn)。反饋信息首先要做到快速準(zhǔn)確，處理要及時(shí)，這樣才能提高公司在用戶中的信譽(yù)。對于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說明文件外，對于較復(fù)雜的問題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強(qiáng)現(xiàn)場服務(wù)。

5．質(zhì)量分析會議

加工生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題，用戶反饋的質(zhì)量信息要定期對重點(diǎn)部門、班組召開質(zhì)量分析會議，會議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問題，并分析發(fā)生質(zhì)量問題的原因，采取改過的措施達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目的，此類分析會由質(zhì)檢部主持召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進(jìn)為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、技術(shù)部門，也可以綜合到供應(yīng)部、經(jīng)營部等。

6．計(jì)量工作

計(jì)量工作是開發(fā)、生產(chǎn)、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計(jì)量手段比較欠缺，目前長度計(jì)量工作以外單位（計(jì)量站）協(xié)作為主，這方面的工作還有待加強(qiáng)和投入。

7．質(zhì)量事故的處理

公司制定了一個(gè)事故處理辦法，質(zhì)量事故按造成的損失大小分等級進(jìn)行處理。公司本著以預(yù)防控制質(zhì)量事故為主，處理僅僅是次要手段。

三、產(chǎn)品質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)

1．主題內(nèi)容與適用范圍

1．1 主題內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量好的產(chǎn)品是靠優(yōu)秀的工作質(zhì)量來保證，質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)就是重要內(nèi)容。

1．2 適用范圍：公司質(zhì)檢部及所屬有關(guān)人員。

2．內(nèi)容與要求

2．1 公司質(zhì)量工作計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和檢測質(zhì)量管理工作的通常開展。

2．2 組織編寫有關(guān)質(zhì)量管理的程序文件。

2．2．1 質(zhì)量管理人員責(zé)任制

2．2．2 檢驗(yàn)人員責(zé)任制

包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進(jìn)件、半成品、成品、出廠。

2．2．3 測量和試驗(yàn)人員責(zé)任制

包括：計(jì)量管理、儀器儀表與試驗(yàn)設(shè)備管理、計(jì)量器具與儀器的維修。

2．2．4 不合格品管理辦法

2．2．5 質(zhì)量檢驗(yàn)印章、狀態(tài)標(biāo)志管理。

2．3 收集和處理質(zhì)量信息、掌握和分析質(zhì)量動態(tài)。

2．3．1 質(zhì)量信息管理

2．3．2 各級質(zhì)量分析會議

2．4 質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工作

班組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，周或旬。公司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，分月度、季度、。

2．5 組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書。

凡有檢驗(yàn)崗位均應(yīng)按品種編制檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件。

2．6 質(zhì)量獎懲工作

獎懲標(biāo)準(zhǔn)、評審。

2．7 組織產(chǎn)品例行試驗(yàn)

單項(xiàng)和全面

2．8 參與新品開發(fā)和關(guān)鍵項(xiàng)目的審查和鑒定工作

2．9 匯同有關(guān)部門制定本公司各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)

2．10 質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和提高工作。

3．責(zé)任和權(quán)限

3．1 責(zé)任

3．1．1 對公司出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

凡公司出廠經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。由于加工過程的錯(cuò)驗(yàn)、漏檢造成的均由質(zhì)檢部負(fù)主要責(zé)任。

3．1．2 公司內(nèi)部加工過程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)造成的均由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。

3．1．3 對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、結(jié)構(gòu)件，有關(guān)檢驗(yàn)人員有責(zé)任及時(shí)報(bào)告，防患于未然。

3．2 權(quán)利

3．2．1 對未經(jīng)檢驗(yàn)的材料、零件、部件、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3．2．2 對違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗(yàn)和有關(guān)部門認(rèn)可的代用品有權(quán)停止其加工、生產(chǎn)。

4．檢查與考核

4．1 檢查

4．1．1 各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結(jié)和特殊情況的報(bào)告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

4．1．2 質(zhì)檢部在做好統(tǒng)計(jì)工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。

4．2 考核

4．2．1 公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗(yàn)人員的考核，可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)的頻次，質(zhì)檢部制定具體考核指標(biāo)。

？4．2．2 按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進(jìn)行考核。

四、蛇形管試生產(chǎn)管理規(guī)定

1．為了提高產(chǎn)品試生產(chǎn)的質(zhì)量，控制試制件流向，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，特制訂本規(guī)定。

2．試生產(chǎn)圖樣應(yīng)完整、清晰、正確，生產(chǎn)前在圖樣上應(yīng)加蓋供“試生產(chǎn)用”章。

3．試生產(chǎn)件，不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同時(shí)填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領(lǐng)取。流水單上的公司件號統(tǒng)一按圖樣代號填寫。

4．生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質(zhì)量應(yīng)與正式產(chǎn)品（零件）相同，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工序才能入庫。

5．庫房應(yīng)為試制件單獨(dú)分區(qū)保管，單獨(dú)立卡建賬。

6．試制件入庫后，保管員應(yīng)核對流水單返回生產(chǎn)部配料處。

7．外協(xié)試制件時(shí)，承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)外協(xié)質(zhì)量和進(jìn)度，加工完成后，交由公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)。倉庫保管員點(diǎn)收后零件入庫，圖紙由公司檢驗(yàn)員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)不合格，外協(xié)人負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。

8．質(zhì)檢部應(yīng)隨時(shí)掌握試生產(chǎn)件的進(jìn)度、去向。