第一篇：可行性研究報告

1總

論

1.1項目概論

1.1.1項目名稱：G307線白家莊——張家河段公路改建工程 1.1.2建設單位：晉中市公路局 1.1.3業(yè)主性質：國營

1.1.4隸屬關系：山西省交通運輸廳 1.1.5法人代表：王四小 1.1.6項目負責人：王四小

1.1.7項目批準單位：山西省發(fā)展和改革委員會

1.1.8項目建設目標：建設一條35.501公里的交通運輸通道。該項目的建設將能有效提高國道使用質量，同時能起到太舊高速公路輔道作用，并對太原市東山和晉中市東北部物流運輸有重大意義。

1.1.9投資規(guī)模及資金來源：該項目估算投資為28400萬元。全額從省公路建設資金中安排。

1.1.10擬占征用林地規(guī)模: G307線白家莊——張家河段公路改建工程擬占用壽陽縣國營罕山林場、平頭鎮(zhèn)、平舒鄉(xiāng)林地553.1畝，其中有林地271.83畝（包括退耕還林89.43畝），宜林地38.9畝，灌木林地140.24畝，疏林地5.67畝，未成林造林地96.46畝。

1.1.11項目效益：本項目建成后，可大大提高307國道的通運能力，緩解307國道的營運壓力。日交通量可達到6000輛以上，可改善沿線群眾出行難狀況，每年可增加客運量32.8萬人次，可大大增加周邊地區(qū)貨物吞吐量，每年可增加貨運量3066萬噸，為周邊地區(qū)

增加經濟收益2.15億元。

1.1.12項目提出過程及前期準備工作：國道307線，東起渤海灣的冀津交界處一歧口（在河北境），經石家莊、太原、綏德（陜西）抵達寧夏首府銀川市。山西境內全長397.04公里。是連接東海沿海、中部和西部地區(qū)的重要公路。307國道的壽陽至太原段，由于太舊高速公路的建成通車和省道盂（縣）榆（次）公路的改建，中長途運輸由此產生的運輸需求也相應增長，尤其是路線經過的太原東山地區(qū)煤炭資源豐富，是太原市主要煤炭產區(qū)之一。307國道是太原市煤炭運輸?shù)闹饕ǖ乐?。另外，一些太原及太原以北和壽陽之間的往返車輛，從縮短運距和少繳過路費考慮，307國道是最佳選擇。所以，從1996-2006年，其交通量仍在緩慢增長?？紤]到壽陽和太原交界的罕山海拔1591m，是全路段的制高點（路線標高約1510m），其路線技術標準很低，如圓曲線最小半徑只有10m（太原）和5m（壽陽），最大縱坡太原境內達到10.4%，晉中壽陽境內達到9.38%，這是制約交通量繼續(xù)增長的重要因素。為了更好地發(fā)揮國道307線在國家和我省路網中的作用，太原和晉中公路分局擬籌資改造這段公路。太原境內的工程可行性研究報告已通過省發(fā)改委評審。壽陽境內的白家莊—縣界段也有山西省公路局晉公計發(fā)【2008】26號通知下達了進行前期工作的通知，據此晉中公路分局于2008年2月委托我公司進行可行性研究。我公司接受委托后經資料收集，紙上定線，多次現(xiàn)場踏勘調查，并征求了公路主管部門的意見，論證并確定了建設方案。在此基礎上完成了本報告。并于2009年7月批準建設。

1.2擬占用征用林地情況

G307線白家莊——張家河段公路改建工程占地面積1499.2畝，占用林地為該工程k28+300—k35+459.004路段國營林地及部分路段的集體林地。涉及壽陽縣國營罕山林場、平頭鎮(zhèn)李家山、路家河村、平舒鄉(xiāng)段王、上峪村。

工程區(qū)位于壽陽罕山及平頭、平舒丘陵區(qū)。罕山以土石山為主，海拔在1260—1500米之間，平頭、平舒以丘陵、溝川為主，海拔在1000—1200米之間。擬占用林地主要分布于這一區(qū)域。G307線白家莊——張家河段公路改建工程占用林地面積533.1畝，其中有林地271.83畝，占征占用林地總面積的51.0%，宜林地38.9畝，占征占用林地總面積的7.3%，灌木林地140.24畝，占征占用林地總面積的26.3%，疏林地5.67畝，占征占用林地總面積的1.1%，未成林造林地96.46畝，占征占用林地總面積的14.3%，主要樹種有油松、刺槐、楊樹、核桃、山杏等。

1.3編寫依據

（1）《山西省發(fā)展與改革委員會關于G307線白家莊至張家河段改建工程可行性研究報告的批復》晉發(fā)改交通發(fā)【2009】1121號

（2）G307線白家莊——張家河段公路改建工程占地圖（3）《占用征用林地審核、審批管理辦法》。

（4）國家林業(yè)局林資發(fā)[2002]237號《使用林地可行性報告編寫規(guī)范》。

（5）山西省林業(yè)廳晉林資發(fā)[2002]202號《轉發(fā)國家林業(yè)局關于 3

印發(fā)使用林地可行性報告編寫規(guī)范的通知》。

（6）《山西省森林資源二類調查技術方案》。（7）現(xiàn)地林地因子調查數(shù)據

（8）國務院[2002]367號《退耕還林條例》（二00二年十二月十四日）

2項目區(qū)域的自然地理概況

2.1項目區(qū)域的位置

G307線白家莊——張家河段公路位于山西省壽陽縣中北部，東西貫穿全縣境內，西連省城太原市，東接陽泉市。項目區(qū)位于東經112°45′18″—113°04′18″，北緯37°05′23″—37°45′45″。起點壽陽縣南燕竹鎮(zhèn)白家莊，終點太原市張家溝村。

2.2項目所占地的地理概況

項目區(qū)位于山西省中東部，太行山西翼，占地主要在罕山，地貌以土石山區(qū)與黃土丘陵為主，地勢高峻，群山環(huán)抱，山巒起伏，海拔大部分在1200m以上，由于受海拔、地形、地勢、氣候等因素的影響，本區(qū)氣候屬暖溫帶氣候，冬寒且漫長，夏短而涼爽，春秋不明顯。年平均氣溫7.3℃，極端最高溫36.1℃，極端最低溫-29.4℃；年平均降水量518.3mm，分布不均，主要集中在7-8月。無霜期為120天左右。自然植被屬半干旱型森林草灌植被。代表植物喬木有:油松、側柏、白皮松、山楊、小葉楊、旱柳；灌木有：虎榛子、胡枝子、柔毛繡線菊、沙棘、山桃、山杏、黃刺玫、照山白、忍冬等；草木以菊科、豆科和禾木科草類為主。

項目區(qū)以土石山區(qū)為主，主要分布著褐土，且大部分為山地褐土。部分為石灰?guī)r質和砂巖質淋溶褐土，質地大部分為輕壤土，自然植被生長茂盛，覆蓋度好，土壤較肥沃。

2.3社會經濟狀況

壽陽縣位于太行山西麓、東臨陽泉、平定，西接榆次、太原，南連和順、昔陽，北通盂縣、陽曲。石太鐵路、太舊高速公路、307國道、榆盂公路貫穿縣境。所轄14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，206個行政村。全縣國土面積2110平方公里，2007年總人口21.35萬人。

壽陽縣境內四周環(huán)山，中間丘陵起伏，溝壑縱橫，太行山脈縱貫全縣南北，是山間盆地。地勢由東北向西南逐漸傾斜，平均海拔為1200米左右。主要山峰有罕山、火神山、大圍山、圣佛山、房山、雙鳳山、牛金山、太塔山等。主要河流有瀟河、白馬河、人字河等。境內氣候寒冷，春秋短暫，夏季涼爽，冬季長冷，一月份零下9?，七月22?，年平均氣溫7.3?。無霜期較短，平均120天左右，年平均降水量為518.3毫米。

壽陽縣境內煤、鋁礬土、石膏、石料、紫砂等礦石資源十分豐富。含煤面積490平方公里，地質儲量200多億噸，探明儲量70.9億噸，主要為貧煤和瘦煤，開采條件好；探明鋁礬儲量1387萬噸，石灰石、石膏、云母、硫鐵、鐵礦石儲量大，地質結構簡單；紫陶砂礦、粘土礦、高鍶和富硒礦泉水儲量豐富。

壽陽縣土地面積較大，多為坡敞，水草豐富，發(fā)展農業(yè)生產條件優(yōu)厚，以種植玉米、谷子、高粱為主，還有莜麥、豆類蔬菜等雜糧。5

特別是改革開放以來，壽陽農業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，初步形成了糧食、蔬菜、畜牧、林果等大優(yōu)勢產品。曾先后榮獲“國家商品糧基地縣”、“糧食工程自給縣”、“土肥重點縣”、“全國無公害蔬菜生產示范縣”、“農業(yè)標準化生產示范縣”、“全國養(yǎng)羊基地縣”、“仁立草種子基地縣”等稱號?！皦劬G”牌蔬菜被國家商務部評為“全國三綠工程蔬菜類十大暢銷品牌之一”。

壽陽縣有名勝古跡甚多，主要名勝風景又方山，位于縣城東北25公里的壽陽、盂縣交界處。山勢四面方正，蒼松翠柏密布，山勢雄偉，廟宇景觀多處，1991年被確定為國家級森林公園。在縣城北，建有劉胡蘭式的女英雄尹靈芝烈士陵園，是一處接受革命教育的好去處。還有壽陽八景、清代歷史名人祁寯藻故里、景尚朱德總司令住址、長安薄一波住宿地、縣城北洋樓徐向前、胡耀邦住址等。

2009年的壽陽縣地區(qū)總值為30.15億元（當年價）。其中，第一產業(yè)6.14億元，第二產業(yè)14.96億元，第三產業(yè)9.06億元。在2009年地區(qū)生產總值構成中，第一產業(yè)占20.36%，第二產業(yè)占49.62%，第三產業(yè)占30.05%。

2.4森林資源

工程占地所屬的壽陽縣總土地面積211705.3公頃，林業(yè)用地面積73342.5公頃，其中有林地11800.2公頃、疏林地344公頃、灌木林18568.6公頃、未成林造林地13119.8公頃、無立木林地7.3公頃，宜林地29502.6公頃；森林覆蓋率5.57%，林木覆蓋率14.34%；活立木蓄積13.38萬立方米。

2.5項目建設的基本情況

1）內容：G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目主要建設內容為：建設路面寬度11.4米—14.4米，路基寬度12米—15米，長35.501公里的二級公路。添挖路基土石方2347703m3，防護排水98265 m3，鋪瀝青砼路面308.621k㎡，水泥砼路面93.575 k㎡，涵洞84道。

2)工程進展情況：截止占用林地調查勘驗結束為止，項目正在核實土地費用補償、項目建設用地的預審及項目設計施工招標，未進行征占林地現(xiàn)場清理工作。

2.6G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目征占林地涉及的行政單位

1）壽陽縣國營罕山林場

2)壽陽縣平頭鎮(zhèn)：李家山、路家河 3）壽陽縣平舒鄉(xiāng)：段王、上峪

3項目區(qū)占用林地現(xiàn)狀調查

3.1勘測任務

G307線白家莊——張家河段公路改建工程征占林地勘察的主要任務是清查項目區(qū)永久征占用的森林、林木和林木資源的種類、數(shù)量、質量、權屬等，為報批征占用林地和合理的計算經濟補償提供可靠依據。

3.2勘測的范圍與內容

3.2.1勘測的范圍

本次勘測的范圍為G307線白家莊——張家河段公路改建工程所涉及的林地，即設計圖內的林業(yè)用地和森林資源情況，但不含零星樹木，也不涉及臨時占地的調查。

3.2.2勘測的內容

1）確定林地林權的所有者和權屬的性質，明確經濟補償?shù)膶ο螅?/p>

2）堪查各類林業(yè)用地種類；

3）堪查各類林業(yè)用地面積；

4）確定林地的林種；

5）確定林木的年齡；

6）堪查林地的蓄積及相關因子；

7）未成林地及不夠檢尺的林地中的幼樹株數(shù)；

8）經濟林的生長狀況、產量。

3.3勘測的組織與方法

3.3.1勘測工作的組織

由市林業(yè)勘測設計隊統(tǒng)一組織,赴G307線白家莊——張家河段公路規(guī)劃線路涉及的壽陽縣平頭鎮(zhèn)、國營罕山林場、平舒鄉(xiāng)進行現(xiàn)地勘查。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊及G307線白家莊——張家河段公路項目部緊密配合參與下，共同完成了本次堪查工作。

3.3.2勘測方法

依據G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目部提供的占地圖紙，用GPS現(xiàn)地輔助定位，對項目建設區(qū)的林地進行詳細調查。調查人員組成為：晉中市林業(yè)堪查設計隊技術人員、當?shù)亓謽I(yè)局 8

技術人員、工程方負責征地的人員、涉及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村負責人、林地權屬當事人。具體分工是，調查人員現(xiàn)場依據線路圖確認地類界限，現(xiàn)地確認權屬、地類、林種、林木等各調查因子，進行林分因子測定，然后填寫調查登記表，由各方核對確認。調查方法主要有：

1）以線路圖為依據，進行現(xiàn)地地類邊界確認，量算登記；

2）現(xiàn)場確認林地地類、林種；

3）用皮尺、圍尺進行林地、林分因子調查。

4）林權以現(xiàn)場指認為主，兩個或兩個以上林權單位現(xiàn)場難以明確劃分的地塊，按爭議的地塊對待，做單獨登記。本次調查無爭議林地。

5）林木蓄積量查《山西省主要樹木立木一元材積表》求得； 6）統(tǒng)計單位以村為單位，面積為畝，保留一位小數(shù)，蓄積量單位為立方米，保留四位小數(shù)。

3.4調查及報告時間

外業(yè)調查時間2010年4月5日—4月20日，內業(yè)整理及可研報告時間2010年5月28日—6月5日。

3.5擬征占用林地的林種

G307線白家莊——張家河段公路改建工程永久性征占用林地中，按林中劃分，其中用材林517.6畝，占有林地面積的81.4,%；防護林111.6畝，占有林地面積的17.5%，經濟林7畝，占有林地面積的1.1%。

3.6擬征占用林地的地類

G307線白家莊——張家河段公路改建工程永久性征占用林地中，按地類劃分，有林地268.3畝，疏林地9.17畝，灌木林地140.24畝，未成林地94.46畝，宜林地38.9畝，經濟林14.5畝。

3.7擬征占用林地的林權

G307線白家莊——張家河段公路改建工程永久性征占用林地的林權涉及國營和集體兩部分，其中國營林場458.27畝，集體94.83畝（包括平頭、平舒兩個鄉(xiāng)）。具體為：

1）壽陽縣國營罕山林場458.27畝，其中有林地177畝，疏林地5.67畝，灌木林地140.24畝，宜林地38.9畝；

2)壽陽縣平頭鎮(zhèn)83.6畝。李家山村79.7畝，全部為退耕還林，包括經濟林14.5畝。路家河村3.9畝，其中有林地0.4畝，疏林地3.5畝；

3）壽陽縣平舒鄉(xiāng)11.23畝。段王村9.37畝，上峪村1.5畝。

3.8擬征占用林地的面積、蓄積量匯總

G307線白家莊——張家河段公路改建工程永久性征占用的林地總面積為553.1畝，蓄積3078.2552立方米，其中羊頭崖鄉(xiāng)面積443.8畝，蓄積2114.6496立方米；（西草莊268.7畝，1467.2996立方米；冀家垴3.0畝，2.9336立方米；獨堆172.2畝，644.4164立方米）；松塔鎮(zhèn)面積159.7畝，蓄積963.6056立方米（里莊153.7畝，928.343立方米；劉莊6畝，35.2626立方米）;景尚鄉(xiāng)面積25.7畝,蓄積0(屬景尚村)。

3.9征占用林地的補償標準

G307線白家莊——張家河段公路改建工程征占用林地補償評估，依據《中華人民共和國森林法》；《中華人民共和國森林法實施條例》；《山西省征占用林地補償費收取和使用辦法》（晉價涉字?1994?第32號）；《山西省森林植被恢復費征收使用管理實施辦法》（晉財綜?2002?155號）和《山西省人民政府關于公布實施全省征地統(tǒng)一產值標準的通知》（晉政發(fā)[2009]38號）。

3.10松塔水電站工程永久征占用林地的現(xiàn)場查驗結果

參見查驗報告

4征占占用林地對環(huán)境和林業(yè)發(fā)展的影響

4.1對森林資源的影響

建設該項目將減少林業(yè)用地面積553.1畝，其中有林地271.83畝，包括89.43畝退耕還林，其余有林地主要集中在國營罕山林場，全部為天然油松林，立地條件較好。由于占地為帶狀分布，對當?shù)厣仲Y源破壞較小，工程完成通車后，還可以為該區(qū)域的森林撫育及其他作業(yè)提供便利條件，但勢必增加森林防火和打擊盜伐難度。另外征占林地需要砍伐林木，消耗了森林資源，對林業(yè)生產產生一定的影響。

4.2對生物多樣性的影響

項目占地的區(qū)域無珍貴動植物種類，但人為活動的增加將對非保護野生動物的棲息有一定的影響，特別是影響野生動物的穿行。因此，要求施工單位和林權單位，不僅要相互配合保證施工順利進行，而且要嚴格執(zhí)行《森林法實施條例》、《動物保護條例》杜絕破壞森林植被

現(xiàn)象的發(fā)生，保護野生動物，特別是不能超范圍占用林地。

4.3對生態(tài)效能的影響

G307線白家莊——張家河段公路改建工程占用林地植被較少，且占地分布為帶狀，不會有集中連片的森林資源被破壞，項目的實施雖減少了林地面積，但對生態(tài)效能的影響較小，不會威脅生態(tài)安全，但要特別注意水土流失，施工期間要盡可能保護一草一木，實行水土保持的生物措施和工程措施以減少水土流失，消減可能帶來的負面影響。

4.4對景觀風貌的影響

項目占地毗鄰烏金山國家森林公園，但不會對其景觀風貌產生影響。

4.5對環(huán)境質量的影響

工程的挖掘、填埋、爆破、材料加工、車輛裝載運輸?shù)葯C械施工將產生CO、CO2、NOX、粉塵、噪聲及其他有害氣體和顆粒，對附近村民及施工人員的影響較大。隧洞爆破為強噪聲源，除產生噪聲污染外，還有振動作用，影響范圍較大。因此爆破時，必須使人群保持一定距離，并提前做好警示和保護工作。

施工人員進駐及施工，將產生生活污水、生活垃圾，對附近河流、土地產生污染。完工通車后，途徑車輛尾氣排放和噪聲會給當?shù)鼐幼…h(huán)境及野生動物生存環(huán)境帶來一定的負面影響。

4.6對林業(yè)發(fā)展的影響

G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目的建設征占用了 12

林地，也減少林木資源和林地資源，特別是對林地資源的減少是不可逆轉的，而且將增加護林防火難度，但是該工程可改善當?shù)亟煌顩r，為林業(yè)生產提供便利，促進林業(yè)生產的發(fā)展。

5綜合評價

5.1建設該項目的必要性

1）是提高干線公路網技術標準的需要。我們國家根據使用功能把公路網分為主干公路、一般干線公路、集散公路和出入道路四個層次。其中主干公路和一般干線公路主要滿足于大宗、長距離交通需求，是國家公路網的最高層次和主要通道。主干公路主要滿足快速、長距離、大運量的交通量需求，一般干線公路主要是輔助主干線連接各個主要節(jié)點。山西省根據實際情況把公路網分為高速公路網、一般干線公路網和農村公路網三個層次。吧除去高速公路網以外的國道和省道稱為一般干線公路（簡稱干線公路網），全長約1.3萬公里，根據其在公路網中的地位和作用，要求達到二級以上公路標準并輔裝路面（指瀝青砼或水泥砼等高級路面）。由于諸多因素，擬建路段雖屬國道，但總體上仍處于三級公路標準的水平，個別路段平縱面線形還低于三級公路水平；需按照干線公路網的總體要求進行改建。所以，實施擬建項目是提高干線公路網技術標準的需求。

2）是完善太原晉中兩市公路網布局的需求。太原市是山西省會，是全省的政治、經濟、交通、文化和信息中心，處于率先發(fā)展地位。晉中市的壽陽、榆次區(qū)市太原的東大門。目前，太原向東的干線公路中，北部（陽曲縣）的314省道（雙山—陽曲公路），南部（小店區(qū)）的316省道（榆次—古交公路）已按二級公路進行了改建，南部的國道主干線—青島至銀川公路早已建成高速公路。而市區(qū)中部（迎澤區(qū)、杏花嶺區(qū)等）向東至壽陽白家莊段的307國道一直未進行改建，技術標準仍在三級或四級公路水平，已經成為干線公路網中的“瓶頸”。所以，實施擬建項目是完善太原、晉中兩市公路網布局的需要。

3）是經濟社會發(fā)展和運輸需求增長的需要。眾所周知經濟發(fā)展需要由交通運輸作為支撐和先導。而經濟的發(fā)展又對交通運輸提出了更高的需求。近年來，太原、晉中兩市的經濟社會一直保持著全面快速發(fā)展的良好勢頭。2007年，兩市GDP占全省的30.09%，與上年相比其增幅分別達到11.5%和12.0%。與此同時公路客貨運量也有較快增長。隨著經濟社會的發(fā)展和運輸量的增長，擬建項目的交通量也與日俱增，據壽陽南莊觀測站連續(xù)十一年的交通量觀測資料，1996年為3722輛/日（折合小客車），2006年達到5412輛/日（折合小客車），平均增長3.82%，已經接近了三級公路適應交通量的上限值（6000輛/日）。所以實施擬建項目是兩市經濟社會發(fā)展和運輸需求增長的需要。

4）是國防建設的需要。山西素有中原大門、京畿屏障之稱，戰(zhàn)略地位十分重要，本項目所處的太原東山地區(qū)又是太原的制高點和南北、東西的交通咽喉，歷來是兵家必爭之地。根據“平戰(zhàn)結合，軍地一體化”方針，擬建項目在戰(zhàn)時可以成為太舊高速公路的迂回和代替路線，實現(xiàn)交通資源與軍事需要的有序對接和一體發(fā)展。所以實施擬建項目是國防建設的需要。

5.2建設該項目征占用林地的可行性

項目選址科學合理，項目建設條件已具備，相關技術措施合理、完備，社會經濟效益顯著，為了減輕工程施工期間對森林資源的影響，縣政府對項目占地情況，提出盡量少占林地和不占有林地的前提條件，并要求項目建設單位根據占地情況，繳納植被恢復費320.1萬元，進行異地植被恢復造林，造林面積不得少于G307線白家莊——張家河段公路改建工程征占的林地面積，保證林地資源不減少而有所增加。縣級林業(yè)主管部門每年要對其植被恢復的實施情況進行檢查、驗收和監(jiān)督，可有效彌補該項目建設占用林地對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的負面影響，項目建設占用林地是可行的。

5.3建設該項目征占用林地的可行性技術保障措施

G307線白家莊——張家河段公路改建工程施工設計所采取的環(huán)境保護與水土保持措施，已對棄渣物的堆放、土地的復墾及水庫的綠化進行規(guī)劃，盡可能減輕對自然植被與野生動物的影響，在制度與管理以及資金上都做了安排，加之，植被恢復費的足額補償，這些措施的綜合運用，可為松塔水電站征占用林地的提供可行性技術保障措施。

6保障措施

6.1政策保障

項目建設對征占用林地使用的保障措施是：要嚴格按照林業(yè)部門的規(guī)定辦理相關手續(xù)，保證相應的補償費及時到位，并要求林業(yè)部門實施監(jiān)督責任，及實施異地造林責任制，制定好規(guī)劃，做好作業(yè)設計，實施好后期管護責任。

6.2資金保障

該工程項目建設由國家、省、市、縣共同籌資，資金大部分已經到位或貸款手續(xù)已齊備正在辦理貸款，可以保證G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目資金的落實，也可確保項目征占用林地相關補償費用的及時交納。

在該項目征占用林地評估報告通過評審后，項目建設單位與壽陽縣國營罕山林場、平頭鎮(zhèn)李家山、路家河村、平舒鄉(xiāng)段王、上峪村簽訂補償協(xié)議，并按程序及時撥付。壽陽縣林業(yè)局要用好森林植被恢復資金，做好異地造林的規(guī)劃和作業(yè)設計，制定好資金使用計劃和資金報賬制度，用專業(yè)隊伍來負責實施。

6.3技術保障

在施工時，項目建設單位要嚴格按施工設計實施，防止超設計范圍占用林地現(xiàn)象發(fā)生，并要求林地主管部門及施工監(jiān)理部門監(jiān)管到位。由于項目區(qū)域山多坡廣，發(fā)展農林業(yè)自然條件優(yōu)越，當?shù)厣鐣洕A較好，居民有植樹造林，改善生態(tài)環(huán)境的積極性，林業(yè)主管部門要結合當?shù)氐淖匀?、社會經濟狀況搞好規(guī)劃設計，根據立地條件選擇適合的鄉(xiāng)土樹種和配置比例。在植被恢復過程中還要做好樹木澆水管護，補植補種等后續(xù)工作，這樣才能形成穩(wěn)定、協(xié)調，可持續(xù)發(fā)展的植物群落。

7可行性研究結論

7.1從社會經濟效益看

交通運輸狀況是制約經濟社會發(fā)展的重要因素之一，G307線白家莊——張家河段公路改建工程擬建路段雖屬國道，但平縱面低于三級公路水平，在一定程度上影響了該地區(qū)經濟社會的長足發(fā)展。項目建成后，可大大提高307國道的營運能力，改善沿線群眾出行難狀況，每年增加客運量32.8萬人次，貨運量3066萬噸，為周邊地區(qū)增加經濟收益2.15億元。

7.2從對林業(yè)的發(fā)展影響看

項目的實施，雖暫時造成區(qū)域內現(xiàn)有林地面積減少，但通過異地恢復植被等措施，可增加區(qū)域內林地總量，通過嚴把造林質量關，加強管護等措施使森林資源數(shù)量、質量得到明顯提高，從長遠看，該項目的建設對林業(yè)發(fā)展具有促進作用。

因此項目建設征占用林地是必要和可行的。

8相關說明

8.1相關問題：

1）當?shù)亓謽I(yè)部門要嚴格把關，施工單位要制定科學的措施，盡可能減少林地的占用，如有超范圍占地要及時申請辦理手續(xù)。

2）G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目永久征占用林地中有部分為退耕還林地，建議當?shù)亓謽I(yè)主管部門提前做好規(guī)劃，做到面積占補平衡，并做好群眾的思想工作，把異地退耕還林工作做扎實。

3）G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目不在國家森林公園，也不在自然保護區(qū)內，區(qū)域內也無重點保護野生動植物。

4）G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目建設單位無未批先占現(xiàn)象。

8.2補充說明：

項目用地單位必須在劃定的地界范圍內施工，不得越界超占；確保征占用林地四項費用的及時交納；按期保質、保量完成植被恢復任務。

縣級林業(yè)主管部門要對征、占用林地全過程進行監(jiān)督管理，跟蹤檢查用地情況，杜絕少批多占，并負責項目建設單位異地植被恢復任務的檢查落實。

使用林地可行性報告編寫單位承諾對本報告編寫的準確性、真實性負責。

第二篇：可行性研究報告

可行性研究報告 引言

1.1編寫目的

提示：說明編寫本可行性研究報告的目的,指出預期的讀者.1.2背景

該軟件系統(tǒng)的名稱

該軟件項目的任務提出者： 該軟件項目的開發(fā)者：

該軟件系統(tǒng)的用戶（或首批用戶）： 1.3定義

提示：列出本文件中用到的專門術語的定義和外文首字母組詞的原詞組。1.4參考資料

提示：列出用得著的參考資料，如：

本項目的經核準的計劃任務書或合同、上級機關的批文； 屬于本項目的其他已發(fā)表的文件；

本文件中各處引用的文件、資料，包括所需用到的軟件開發(fā)標準。

列出這些文件資料的標題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位，說明能夠得到這些文件資料的來源。2 可行性研究的前提

提示：說明對所建議的開發(fā)項目進行可行性研究析前提，如要求、目標、假定、限制等。2.1要求

提示：說明對所建議開發(fā)的軟件的基本要求，如： a.功能； b.性能；

c.輸出

如報告、文件或數(shù)據，對每項輸出要說明其特征，如用途、產生頻度，接口以及分發(fā)對象；

d.輸入

說明系統(tǒng)的輸入，包括數(shù)據的來源、類型、數(shù)量、數(shù)據的組織以及提供的頻度； e.處理流程和數(shù)據流程

用圖表的方式表示出最基本的數(shù)據流程和處理流程，并輔之以敘述；

f.在安全與保密方面的要求； i.同本系統(tǒng)相連接的其他系統(tǒng)； g.完成期限。2.2目標

提示：說明所建議系統(tǒng)的主要開發(fā)目標，如： a.人力與設備費用的減少； b.處理速度的提高；

c.控制精度或生產能力的提高； d.管理信息服務的改進； e.自動決策系統(tǒng)的改進； f.人員利用率的改進。2.3條件、假定和限制

提示：說明對這項開發(fā)中給出的條件、假定和所受到的限制，如： 所建議系統(tǒng)的運行壽命的最小值； 進行系統(tǒng)方案選擇比較的時間； 經費、投資方面的來源和時間； 法律和政策方面的限制；

硬件、軟件、運行環(huán)境和開發(fā)環(huán)境方面的條件和限制； 可利用的信息和資源；

系統(tǒng)投入使用的最晚時間。2.4進行可行性研究的方法

提示：說明這項可行性研究將是如何進行的，所建議的系統(tǒng)將是如何評價的。摘要說明所使用的基本方法和策略，如調查、加權、確定模型、建立基準點或仿真等。2.5決定可行性的主要因素 3 對現(xiàn)有系統(tǒng)的分析

提示：這里的現(xiàn)有系統(tǒng)是指當前實際使用的系統(tǒng)，這個系統(tǒng)可能是計算機系統(tǒng)，也可能是一個機械系統(tǒng)甚至是一個人工系統(tǒng)。

分析現(xiàn)有系統(tǒng)的目的是為了進一步闡明建議中的開發(fā)新系統(tǒng)或修改現(xiàn)有系統(tǒng)的必 要性。3.1處理流程和數(shù)據流程

提示：說明現(xiàn)有系統(tǒng)的基本的處理流程和數(shù)據流程。此流程可用圖表即流程圖的形式表示，并加以敘述。3.2工作負荷

提示：列出現(xiàn)有系統(tǒng)所承擔的工作及工作量。3.3費用開支

提示：列出由于運行現(xiàn)有系統(tǒng)所引起的費用開支，如人力、設備、空間、支持性服務、材料等項開支以及開支總額。3.4人員

提示：列出為了現(xiàn)有系統(tǒng)的運行和維護所需要的人員的專業(yè)技術類別和數(shù)量。3.5設備

提示：列出現(xiàn)有系統(tǒng)所使用的各種設備。3.6局限性

提示：列出本系統(tǒng)的主要的局限性，例如處理時間趕不上需要，響應不及時，數(shù)據存儲能力不足，處理功能不夠等。并且要說明，為什么對現(xiàn)有系統(tǒng)的改進性維護已經不能解決問題。4 所建議的系統(tǒng)

提示：本章將用來說明所建議系統(tǒng)的目標和要求將如何被滿足。4.1對所建議系統(tǒng)的描述

提示：概括地說明所建議系統(tǒng)，并說明在第2章中列出的那些要求將如何得到滿足，說明所使用的基本方法及理論根據。4.2處理流程和數(shù)據流程

提示：給出所建議系統(tǒng)的處理流程和數(shù)據流程。4.3與現(xiàn)在系統(tǒng)比較的優(yōu)越性

提示：按2.2條中列出的目標，逐項說明所建議系統(tǒng)相對于現(xiàn)存系統(tǒng)肯有的改進。4.4采用建議系統(tǒng)可能帶來的影響

提示：說明在建立所建議系統(tǒng)時，預期將帶來的影響，包括： 4.4.1 對設備的影響

提示：說明新提出的設備要求及對現(xiàn)存系統(tǒng)中尚可使用的設備須作出的修改。4.4.2 對現(xiàn)有軟件的影響

提示：說明為了使現(xiàn)存的應用軟件和支持軟件能夠同所建議系統(tǒng)相適應，而需要對這些軟件所進行的修改和補充。4.4.3 對用戶影響

提示：說明為了建立和運行所建議系統(tǒng)，對用戶單位機構、人員的數(shù)量和技術水平等方面的全部要求。4.4.4 對系統(tǒng)運行過程的影響

提示：說明所建議系統(tǒng)對運行過程的影響，如： a.用戶的操作規(guī)程； b.運行中心的操作規(guī)程；

c.運行中心與用戶之間的關系； d.源數(shù)據的處理；

e.數(shù)據進入系統(tǒng)的過程；

f.對數(shù)據保存的要求，對數(shù)據存儲、恢復的處理； g.輸出報告的處理過程、存儲媒體和調度方法； h.系統(tǒng)失效的后果及恢復的處理辦法。4.4.5 對開發(fā)環(huán)境的影響

提示：說明對開發(fā)的影響，如： a.為了支持所建議系統(tǒng)的開發(fā)，用戶需進行的工作； b.為了建立一個數(shù)據庫所要求的數(shù)據資源；

c.為了開發(fā)和測驗所建議系統(tǒng)而需要的計算機資源； d.所涉及的保密與安全問題。4.4.6 對運行環(huán)境的影響

提示：說明對建筑物改造的要求及對環(huán)境設施的要求。4.4.7 對經費支出的影響

提示：扼要說明為了所建議系統(tǒng)的開發(fā)，設計和維持運行而需要的各項經費開支。4.5技術可行性評價

提示：本節(jié)應說明技術條件方面的可行性，如：

a.在當前的限制條件下，該系統(tǒng)的功能目標能否達到； b.利用現(xiàn)有的技術，該系統(tǒng)的功能能否實現(xiàn)；

c.對開發(fā)人員的數(shù)量和質量的要求并說明這些要求能否滿足； d.在規(guī)定的期限內，本系統(tǒng)的開發(fā)能否完成。5 可選擇的其他系統(tǒng)方案

提示：扼要說明曾考慮過的每一種可選擇的系統(tǒng)方案，包括需開發(fā)的和可從國內國外直接購買的，如果沒有供選擇的系統(tǒng)方案可考慮，則說明這一點。5.1可選擇的系統(tǒng)方案1 提示：參照第4章的提綱，說明可選擇的系統(tǒng)方案1，并說明它未被選中的理由。5.2可選擇的系統(tǒng)方案2 提示：按類似5.1條的方式說明第2個乃至第n個可選擇的系統(tǒng)方案。6 所建議系統(tǒng)經濟可行性分析

6.1支出

提示：對于所選擇的方案，說明所需的費用。如果已有一個現(xiàn)存系統(tǒng)，則包括該系統(tǒng)繼續(xù)運行期間所需的費用。6.1.1 基本建設投資

提示：包括采購、開發(fā)和安裝下列各項所需的費用。如： a.房屋和設施；系統(tǒng)經濟可行性分析

旅游零售商：

全國的旅行社已經遍布各個市區(qū)，想在這幾萬家旅行社中有站腳之地，就

必須有你的特點。旅行社的經營形式是多種多樣的，有的是運作常 規(guī)線路，就是我們在報紙上看到的大多數(shù)行程，云南、海南、北京、青島、大連、四川，江西等，報紙上我們看到的雷同項目，這都是常規(guī)線路，通過宣傳手段招徠零散游客的，我們的專業(yè)術語上稱這樣的旅行社為 零售商，這種經營比較簡單，就是拿來旅游目的地旅行社的現(xiàn)成的線路行程，用你自己的方式做廣告招來游客，線路行程內容都基本來自于當?shù)氐慕M團社，但與您競爭的對象非常多。

旅游批發(fā)商：

旅行社借助自己對當?shù)乇容^熟悉有比較豐富的知識、關系的強勢，可以拿到比較便宜的價格，將吃、住、行、景點、交通打包組成線 路，然后報價，例如：云南9天的行程價格某當?shù)芈眯猩缈梢宰龅?1800/每人，這時他們便向全中國各地同行發(fā)布消息，他們的接待 價格是1900，此時，云南之外的旅行社在此基礎上加價

（100元-200元/每人）這是運作常規(guī)線路的基本方式。其他城市 也有這樣操作的旅行社，我們的專業(yè)術語稱他們?yōu)槁糜闻l(fā)商：

b.ADP設備；

我的旅游產品。

說白了，旅行社的旅游產品經常是作出某個旅游線路、旅游項目和題材供 游客選擇的，如果有游客買你的帳，你的旅游產品就成立了，比如，我設計的“海島釣魚團”每周 發(fā)團一次，對于這個行程游客游客是認可的，我們?yōu)橛慰吞峁┝巳メ烎~期間的吃住行，打包加上利潤，游客同意了、付錢的就等于我的產品賣出了，按照上面我舉出了例子，某旅行社給出的線路（旅游產品）是必須有細節(jié) 的，產品必須說明（成本的支出內容）涵括的內容，酒店費、餐費、用車費、當?shù)亟煌ㄙM、導游費、景點費用、保險費等，那么，旅行社在原價上加價（200或300或更多）銷售給客人的價格就是利潤了。旅行 社也可以自己設計線路（旅游產品），設計的產品同樣也要包括 吃、住、行、交通、導游、保險等費用，然后打包計算成本，如果成本是2800，那你的對外賣價就要加上 你想要達到的利潤。

c.數(shù)據通訊設備；

特殊的經營項目：

旅行社可不完全是經營常規(guī)線路的的，有主營機票的，由于旅行社的經理了解機票市場，這是他們的營業(yè)資源，他們通過自己的關系和特殊的經營手段可以在這個市場獨霸一方，我的機票價格就是比別人搞的便宜，這樣就形成了他自己的經營模式。有的旅行社看準了體育旅游這個市場，便專門的在這方面下功夫，逐漸形成了一個主要“陣地” 相關體育的項目：登山、騎車、釣魚等都是他們的強項，隨之產生了“XXX體育旅行社” 還有的旅行社專門接收散客為主、老年為主等等主題性的旅行社

d.環(huán)境保護設備； e.安全與保密設備；

f.AdP操作系統(tǒng)的和應用的軟件； g.數(shù)據庫管理軟件； 6.1.2 其他一次性支出

提示：包括下列各項所需的費用，如： a.研究（需求的研究和設計的研究）； b.開發(fā)計劃與測量基準的研究； c.數(shù)據庫的建立； d.ADP軟件的轉換；

e.檢查費用和技術管理性費用；

f.培訓費、旅差費以及開發(fā)安裝人員所需要的一次性支出； g.人員的退休及調動費用等。

不管你以前是不是這個行業(yè)的人，你的工作中是離不開專業(yè)人員的，技 術 是企業(yè)的神經系統(tǒng)。所以一定要有懂行的人協(xié)助你經營，哪怕是一段 時間，利用行家原有的經營技術發(fā)展和利用自己的實力。開設旅行社要 看你的旅游公司是多大，你的規(guī)模將構成你的結構 我用一個中型的旅 行社給你做舉例： 辦公室工作人員：經理、副經理、財務 接待部：接 待部經理1名

導游若干（可以是兼職）銷售部：根據你的業(yè)務擬定銷 售人員的數(shù)量。15名計調部：計調部經理 1名 計調工作人員2名特種 項目部，經理1名 工作人員2名 辦公室OP 1名，負責日常的工作調節(jié) 傳到經理旨意，對外聯(lián)絡，后勤人員，根據你的情況可有可無。

6.1.3 經常性支出

提示：列出在該系統(tǒng)生命期內按月或按季或按年支出的用于運行和維護的費用，包括： a.設備的租金和維護費用； b.軟件的租金和維護費用；

c.數(shù)據通訊方面的租金和維護費用； d.人員的工資、獎金；

e.房屋、空間的使用開支； f.公用設施方面的開支； g.保密安全方面的開支； h.其他經常性的支出等。6.2收益

提示：對于所選擇的方案，說明能夠帶來的收益，這里所說的收益，表現(xiàn)為開支費用的減少或避免、差錯的減少、靈活性的增加、動作速度的提高和管理計劃方面的改進等，包括： 6.2.1 一次性收益

提示：說明能夠用人民幣數(shù)目表示的一次性收益，可按數(shù)據處理、用戶、管理和支持等項分類敘述，如：

a.開支的縮減 包括改進了的系統(tǒng)的運行所引起的開支縮減，如資源要求的減少，運行效率的改進，數(shù)據進入、存貯和恢復技術的改進，系統(tǒng)性能的可監(jiān)控，軟件的轉換和優(yōu)化，數(shù)據壓縮技術的采用，處理的集中化/分布化等；

b.價值的增升 包括由于一個應用系統(tǒng)的使用價值的增升所引起的收益，如資源利用的改進，管理和運行效率的改進以及出錯率的減少等；

c.其他 如從多余設備出售回收的收入等。

公司注冊資金150萬元人民幣，由江西南昌旅游集團有限公司絕對控股，出資142.5萬元人民幣，占總出資額的95%。江西南昌旅游集團有限公司的注冊資金為15810萬元人民幣，下轄滕王閣管理處、南昌賓館、江西南昌旅游資源開發(fā)有限公司、江西南昌五彩旅游咨詢服務有限公司，以及正在籌建中的上規(guī)模的旅游車隊等，國際旅行社的成立一定能給集團公司帶來較好的經濟收益和社會效益。

6.2.2 經常性收益

提示：說明在整個系統(tǒng)生命期內由于運行所建議系統(tǒng)而導致的按月的、按年的能用人民幣數(shù)目表示的收益，包括開支的減少和避免。6.2.3 不可定量的收益

提示：逐項列出無法直接用人民幣表示的收益，如服務的改進，由操作失誤引起的風險的減少，信息掌握情況的改進，組織機構給外界形象的改善等，有些不可捉摸的收益只能大概估計或進行極值估計（按最好的和最差情況估計）。

2002年江西接待國內游客3269.52萬人次,旅游收入185.14億元人民幣,接待海外游客24.09萬人次,創(chuàng)匯7161.77萬美元。南昌市近兩年旅游接待人次、旅游收入分別為2001年接待國內游客447萬人次，旅游收入27.16億元人民幣，接待海外游客4.2萬人次，創(chuàng)匯2912.55萬美元；2002年接待國內游客507.68萬人次,旅游收入32.76億元人民幣,接待海外游客44840人次,創(chuàng)匯1642.96美元。隨著南昌花園英雄城市的架構初步形成，南昌的旅游業(yè)正在不段升溫，南昌旅游業(yè)的龍頭地位將得到進一步鞏固，未來20年境外旅游人次和旅游創(chuàng)匯必將取得快速的增長。因此，更名組建江西南昌旅游集團五環(huán)國際旅行社有限公司勢在必行。

6.3收益/投資比

提示：求出整個系統(tǒng)生命期的收益/投資比值。6.4投資回收周期

提示：求出收益的累計數(shù)開始超過支出的累計數(shù)的時間。6.5敏感性分析

提示：所謂敏感性分析是指一些關鍵性因素如系統(tǒng)生命期長度、系統(tǒng)的工作負荷

量、工作負荷的類型與這些不同類型之間的合理搭配、處理速度要求、設備和軟件的配置等變化時，對開支和收益的影響最最靈敏的范圍的估計。在敏感性分析的基礎上做出的選擇當然會比單一選擇的結果要好一些

旅游市場分析；

根據你所在的地理環(huán)境和人氣特點及自身條件組織相對應的旅游經營，寫一份《可行性經營分析》。其內容要有你的近期和遠期的計劃、分 析當?shù)劁N售的方式、其他旅行社的經營方法和效果、具體利潤產生的 細節(jié)、（拿自己成品作為實例）每項的成本支出情況、如何保證利潤 的產生，說白了，就像個標書，這樣可以提高你自己開辦企業(yè)的信 心也可以說服你的股東參與你的公司的決心。啟動任何一個企業(yè)都要 進行在你范圍之內的市場分析，任何一個人或一個企業(yè)都不是萬能的 是有局限性的，那么你的局限是什么？ 你的人力（你有多少人？有 沒有真正的強兵和智慧將領？）、物力（開辦旅行社必須有辦公地點 房間面積、辦公的設備包括機、打印機、電腦、復印機、辦公桌等等)財力（你有多少流動資金？你可以支付多大的團量的份額？）都是你 經營的起步資本，一定要考慮充分，充分考慮自己的天時、地利、人 和；分析自己的強勢和弱勢加以補充和利 用，千萬不要蠻干。7 社會因素方面的可行性

提示：本章用來說明對社會因素方面的可行性分析的結果，包括： 7.1法律方面的可行性

提示：法律方面的可行性問題很多，如合同責任、侵犯專利權、侵犯版權等方面 的陷井，軟件人員通常是不熟悉的，有可能陷入，務必要注意研究。7.2使用方面的可行性

提示：例如從用戶單位的行政管理、工作制度等方面來看，是否能夠使用該軟件 系統(tǒng)；從用戶單位的工作人員的素質來看，是否能滿足使用該軟件系統(tǒng)的要求等等，都是要考慮的。8 結論

提示：在進行可行性研究報告的編制時，必須有一個研究的結論。結論可以是： a.可以立即開始進行；

b.需要推遲某些條件（例如資金、人力、設備等）落實之后才能開始進行； c.需要對開發(fā)目標進行某些修改之后才能開始進行；

d.不能進行或不必進行（例如因技術不成熟、經濟上不合算等）。

第三篇：可行性研究報告[定稿]

工業(yè)項目可行性研究報告綱要

第一章 項目總論 第二章 項目背景和發(fā)展概況 第三章 市場分析與建設規(guī)模 第四章 建設條件與廠址選擇 第五章 工廠技術方案 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 第八章 項目實施進度安排 第九章 投資估算與資金籌措 第十章 財務效益、經濟與社會效益評價 第十一章 可行性研究結論與建議

第一章 項目總論

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。總論章可根據項目的具體條件，參照下列內容編寫。

§1.1 項目背景

§1.1.1 項目名稱

企業(yè)或工程的全稱，應和項目建議書所列的名稱一致。

承辦單位系指負責項目籌建工作的單位（或稱建設單位），應注明單位的全稱和總負責人。

§1.1.3 項目主管部門

注明項目所屬的主管部門?；蛩鶎偌瘓F、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。

§1.1.4 項目擬建地區(qū)、地點

§1.1.5 承擔可行性研究工作的單位和法人代表

如由若干單位協(xié)作承擔項目可行性研究工作，應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目，則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關系等，分別說明。

§1.1.6 研究工作依據

在可行性研究中作為依據的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：

（1）項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。

（2）可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。

（3）國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。

（4）根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。

§1.1.7研究工作概況

（1）項目建設的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位，該項目是否符合國家的產業(yè)政策、技術政策、生產力布局要求；項目擬建的理由與重要性。

（2）項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況，其中包括技術方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等，要求逐一簡要說明。

在可行性研究中，對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，本節(jié)需將對有關章節(jié)的研究結論作簡要敘述，并提出最終結論。

（1）市場需求量簡要分析。（2）計劃銷售量、銷售方向。（3）產品定價及銷售收入預測。（4）項目擬建規(guī)模（包括分期建設規(guī)模）。（5）主要產品及副產品品種和產量。

（1）項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質量和來源。

（2）需用的主要工業(yè)產品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。（3）進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。

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地理位置、占地面積及必要性 水源及取水條件。廢水、廢渣排放堆置條件。

（1）項目范圍，即主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。

（2）采用的生產方法、工藝技術。

（3）主要設備的來源，如需向國外引進，則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。

第四篇：可行性研究報告

萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設項目可行性研究報告

萬 m3/a 商品混凝土攪拌站建設項目

項 目 概 況：

項目名稱： 項目名稱：40 萬 m3/a 商品混凝土攪拌站建設項目

企業(yè)名稱： 企業(yè)名稱： 建設地點： 建設地點： 建設總投資： 建設總投資：

萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設項目

可行性研究報告

第一章 總 論 1.1 企業(yè)概況

1.2 編制依據和原則 1.2.1 編制依據 《中華人民共和國循環(huán)經濟促進法》 ； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 ； 《中華人民共和國清潔生產促進法》 ； 《關于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》國家建設部； 《散裝水泥發(fā)展“十一五”規(guī)劃》國家發(fā)改委、建設部； 《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》 商改發(fā)（[2003]341 號）； 《關于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》（1995 全國建筑工業(yè)會議）； 《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》2005 《散裝水泥管理辦法》國家商務部、財政部、建設部、環(huán)?？偩值?7 部局（2004 第 5 號）； 《蕭縣國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃和 2015 年遠景目標綱 要》 ； 《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第二、三版； 建設單位提供的相關資料和數(shù)據及當?shù)厮?、地質、氣向資料。

可行性研究報告委托編制協(xié)議。1.2.2 編制原則 設計應符合國家有關消防、環(huán)境保護、節(jié)能減排、勞動保護等方面 的規(guī)定和規(guī)范； 工業(yè)設備選型達到國內先進水平； 合理布局、節(jié)約用地、先進性與經濟性相結合，盡量減少工程投資。

1.2.3 研究范圍 根據國家編制建設項目可行性研究報告的有關規(guī)定及要求，闡述項 目建設的理由及必要性，提出商品混凝土攪拌站建設項目的類別、性質，確定項目的建設規(guī)模、建設內容和工程技術方案；闡述項目建設的外部 條件；提出環(huán)境保護和消防安全措施方案；提出項目建設進度計劃；進 行建設項目投資估算，提出資金籌措方案及使用計劃；對項目進行財務 效益評價、償債能力和抗風險分析，對建設項目社會效益進行分析。1.2.4 項目提出的理由與過程 隨著改革開放的深化，城市建設規(guī)模不斷擴大，混凝土用量不斷增 加，質量要求越來越高，現(xiàn)場分散攪拌混凝土的小生產方式已不能滿足 城市大規(guī)模建設的需要，因此，大力推廣和運用予拌混凝土（又稱商品 混凝土）已成歷史的必然?；炷劣璋杌枪I(yè)發(fā)達國家共同的成功經 驗，代表了混凝土生產的最新最先進水平，具有旺盛的生命力，也是我 國混凝土業(yè)今后的發(fā)展方向。

1、建設工程集約化、專業(yè)化的需求 預拌商品混凝土是工程建設發(fā)展的高級階段，它是社會進步、文明施工的體現(xiàn)?；炷恋难兄啤⑸a、使用經歷了 170 年的發(fā)展歷史，予 拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產由粗放型生產向集約化大生產的 轉變。它體現(xiàn)了混凝土生產的專業(yè)化、商品化和社會化。是建筑業(yè)依靠 技術進步，改造小生產方式，實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要改革。

2、建設工程質量的基

本保證 在施工現(xiàn)場攪拌混凝土，水泥、骨料、水等無法準確計量，只能依 靠操作人員的經驗施工，容易出現(xiàn)質量事故。而予拌混凝土生產是由專 業(yè)技術人員在獨立的試驗室嚴格按照配合比，采用微機控制方式，通過 電子計量，準確地生產出符合建筑設計要求的各種強度等級的混凝土。尤其是使用了外加劑和活性摻和料生產的高強度混凝土，不但大大加快 了施工進度，而且從根本上解決了現(xiàn)場攪拌混凝土容易形成的質量隱患。

3、城市文明建設的標志 廣泛使用予拌混凝土，能大大減少噪音、粉塵、道路污染問題，解 決了施工擾民和施工現(xiàn)場臟、亂、差等問題，也減輕了城市道路的交通 壓力。

4、社會效益和經濟效益的體現(xiàn) 予拌混凝土全部使用散裝水泥，年產 40 萬 m3 的混凝土約用水泥 19.45 萬噸，按照國家散裝水泥辦公室測算，每萬噸散裝水泥可節(jié)約包裝 費 35 萬元，節(jié)電 7.29 萬度，減少水泥損失 500 噸，帶來綜合經濟效益 1053 萬元。正因為如此，“九五”時期建設部已將商品混凝土列為建筑工程中推 廣的 10 項新技術之一。目前在上海、北京、廣州等城市，使用商品混凝土的比例高達 80%以上，已接近發(fā)達國家水平。在東南沿海地區(qū)其發(fā)展 勢頭強勁，按照國家建設部要求對高層建筑大部分縣市已開始使用商品 混凝土。2003 年 10 月，商務部、公安部、建設部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關 于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2003]341 號），文件規(guī)定，北京等城區(qū)從 2003 年 12 月 31 日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其 他省（自治區(qū)）轄市從 2005 年 12 月 31 日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，并逐 步延伸到縣級，為實現(xiàn)全國水泥散裝化的目標打下了堅實的政策基礎。為鼓勵預拌混凝土的發(fā)展，國務院、相關部委、行業(yè)協(xié)會先后出臺 了《關于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》（建設部 1988 年）、《關于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議 1995 年）《國、務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》 2005 年）關于（、《 “十 一五”

期間加快散裝水泥發(fā)展的指導意見》（商務部 2006 年）等相關政 策法規(guī)。特別是在 2008 年 8 月 29 日正式頒布的中華人民共和國《循環(huán) 經濟促進法》中明確規(guī)定了“鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預拌混凝土 和預拌砂漿”。為預拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據和行政執(zhí)法保 證，對進一步提高預拌混凝土的推廣力度起到極為重要的作用。1.3 項目概況

（一）具體建設地點：

（二）建設規(guī)模與目標 一期工程：年生產能力 40 萬 m3 預拌混凝土，建設預拌混凝土生產裝 置兩套及相應的輔助配套設施、裝備。

期工程：建設道橋瀝青混凝土攪拌站；及水泥預制品。

（三）主要建設條件

1、土地資源及規(guī)劃條件：本項目規(guī)劃用地用地 目用地符合孫圩子鄉(xiāng)土地利用總體規(guī)劃的要求。

2、基礎設施及配套設施條件：項目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利、供排水、供電、通訊等基礎設施完備，能保證項目順利實施。

3、市場供應條件：除主要生產設備需外購外，原輔材料供應近鄰石 料廠、水泥廠且交通便利、市場順暢，貨源充足。

4、政策保障條件： 國務院、相關部委相繼出臺了鼓勵發(fā)展散裝水泥、預拌混凝土的多個文件，為預拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據。

（四）項目投入總資金及效益情況 項目總投資 9161 萬元，其中一期工程投資 6219 萬元；二期工程投 資 2942 萬元。一期工程。項目總投資 6219 萬元，其中：土建工程費用 822 萬元，設備費用 3094 萬元；其它費用 662 萬元流動資金 1641 萬元。二期工程投資 2942 萬元。項目建成后，年銷售收

入 13050 萬元；稅后年利潤 1803 萬元（正常 年份）。有較好的經濟效益。項目建設資金來源：項目總資金 9161 萬元全部由企業(yè)自籌解決。

（五）主要技術經濟指標見下表 表 1-1 序號 1 指標名稱 建

商品混凝土 總建筑面積 總定員 建設總投資 其中：固定資產投資 流動資金 籌措方案 企業(yè)自有資金 業(yè)主自籌 年經營收入 年總成本費用 年經營成本 年銷售稅金及附加 年利潤總額 年所得稅 年所得稅后利潤 投資利潤率 財務凈現(xiàn)值 內部收益率 全部投資回收期 建設工期

一期工程 26558 一期工程 100 一期工程 含二期投資 2942 9161 萬元 為 一期含其 他投 4578 資 1641 為一期工程 6219 6219 13050 10017 9723 630 2403 600 1803 38.6 6763 41.6 3.48 1 不含建設期 以 下均為正 常

建議 發(fā)展散裝水泥和預拌混凝土，推動節(jié)能減排是貫徹落實科學發(fā)展觀，構建社會主義和諧社會的重大舉措，是我國節(jié)約資源、保護環(huán)境的一項 重要產業(yè)政策，本項目符合國家產業(yè)政策的要求。項目建于基礎配套條件良好的，環(huán)境優(yōu)越。

市場調查數(shù)據表明當?shù)丶爸苓吺袌鰧︻A拌混凝土需求量較大，有利 于企業(yè)經營、發(fā)展，項目的建設是可行的，項目采用的工藝設備較為先進，生產工藝為國內目前通用生產工藝，技術成熟、可靠。項目年銷售收入可達 13050 萬元，利稅總額 2403 萬元，有顯著的經 濟效益。根據市場預測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域 具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的 市場份額，市場前景看好。項目建設的社會效益明顯。

（二）建議

1、項目承辦單位應加強與相關部門的溝通與聯(lián)系，做好項目實施前 的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的條件。

2、按基本建設程序精心組織項目管理，推行限額設計，加強項目質 量控制、進度控制，嚴格控制項目投資。

3、由有資質的單位做好地質勘察，為工程提供基礎技術支持。

第二章 項目建設的必要性

2.1 項目建設背景 2.1.1預拌混凝土發(fā)展歷程 2.1.1預拌混凝土發(fā)展歷程

拌混凝土作為散裝水泥發(fā)展的高級階段，它是社會進步、文明施 工的體現(xiàn)。混凝土的研制、生產、使用經歷了將近200 年的發(fā)展歷史。預拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產由粗放型生產向集約化大生產 的轉變，它實現(xiàn)了混凝土生產的專業(yè)化、商品化和社會化，是建筑依靠 技術進步改變小生產方式，實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要改革，而且有顯 著的社會、經濟效益。預拌混凝土屬性： 中國預拌混凝土行業(yè)起始于 20 世紀 70 年代末期，20 世紀 90 年代 開始獲得蓬勃發(fā)展。為了區(qū)分 20 世紀 50 年代冶金系統(tǒng)如鞍鋼及包鋼企 業(yè)內部曾使用過的集中攪拌混凝土，并強調其進入社會后的商品屬性，曾命名它為“商品混凝土”。但在商品混凝土的技術標準中，為了與國 際接軌，仍稱其為預拌混凝土，統(tǒng)觀整個商品混凝土行業(yè)，具有建材行 業(yè)的一般特性。周期性：由于整個建筑行業(yè)受季節(jié)影響較大，這也相應影響到建材 行業(yè)，使其具有了季節(jié)性，一般在年底和年初整個商品混凝土行業(yè)處于 萎縮狀態(tài)。地域性：由于建材行業(yè)受到有

效運距的限制，區(qū)域市場價格差異較 大。投資拉動性：預拌混凝土產量的增長直接受房地產施工及大型基礎建 設項目增長的影響，屬于投資拉動型行業(yè)，和水泥等其它建材產品一樣 直接受宏觀經濟政策的影響。這從整個商品混凝土行業(yè)的發(fā)展歷史都可 以看到這個因素對行業(yè)影響的清晰脈絡。

規(guī)模效應： 企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，提高設備利用率和保供能力。同時由于混凝土在發(fā)展過程中又具有一些獨有的特性：生產屬于簡 單加工性質，進入行業(yè)的技術門檻相對較低； 生產的非連續(xù)性，經常需要集中時段供應； 區(qū)域市場設備產能容易過剩，宜引發(fā)價格競爭； 單一企業(yè)規(guī)模不宜過大，類似商業(yè)網點，適宜合理布局，方能保持 合理運距、及時供應、及時服務等。由于混凝土行業(yè)具有這些特點，所以進入行業(yè)的企業(yè)也由其區(qū)域、發(fā)展狀況等而有所不同。商品混凝土行業(yè)進入者情況主要由以下幾類構 成： 國有大型施工企業(yè)，如各地建工及市政施工企業(yè)；國外專業(yè)混凝土 公司，如 Hanson、Rinker 等；商品混凝土上游材料供應商及設備供應商 發(fā)展而來；房地產開發(fā)商（業(yè)主）的關系人（表現(xiàn)在發(fā)展成熟地區(qū)仍不 斷有新進入企業(yè)）；有一定資金和行業(yè)相關背景的私營業(yè)主；有一定資 金但沒有任何相關行業(yè)背景的冒然進入者。僅以 2005 年上海企業(yè)構成為例，國營企業(yè)占總數(shù) 47.18%； 合資企業(yè) 占總數(shù) 26.06%；民營企業(yè)占總數(shù) 19.01%；集體企業(yè)占總數(shù) 7.74%。整個 行業(yè)發(fā)展的趨勢將是商品混凝土企業(yè)逐步由國有轉向民營企業(yè)。預拌混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀 2.1.2 預拌混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀

1、產業(yè)政策有力推動

由于預拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價格高于現(xiàn)場攪拌混 凝土，如沒有限制或禁止現(xiàn)場攪拌的政策法規(guī)出臺，預拌商品混凝土市 場開拓十分艱難。建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預拌混 凝土，但是由于種種原因，我國預拌混凝土的生產發(fā)展比較遲緩，與發(fā) 達國家相比，形成了很大的差距。近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高 度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā) 展提供了保障。2003 年，商務部、公安部、建設部、交通部發(fā)布了《關于限期禁止 在城市城區(qū)現(xiàn)揚攪拌混凝土的通知》，確定了 124 個禁止現(xiàn)場攪拌的城 市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。2004 年國家七部局又 統(tǒng)一出臺了《散裝水泥管理辦法》(5 號令)，《辦法》的第十四條規(guī)定： 縣級以上地方人民政府有關部門應當鼓勵發(fā)展預拌混凝土和預拌砂漿，根據實際情況限

期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土，具體規(guī)定由國務院商 務行政主管部門會同國務院建設行政主管部門制定。《辦法》同時還指 出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現(xiàn)場攪拌混凝土的，由有關部門依 據有關規(guī)定處罰。各地政府根據國家政策法規(guī)，根據本地實際情況，也 紛紛出臺了相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大力促進建設單位 和施工隊伍使用預拌混凝土。各地制定了散裝水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設工程項目中，應 使用預拌混凝土和散裝水泥。并且配備相對應的設施、設備。廣東省、上海市、天津市、哈爾濱市、廣州市等地區(qū)都出臺了新的有關使用散裝 水泥和預拌砂漿及禁止現(xiàn)場攪拌混凝土方面的地方政策法規(guī)；

了更好的規(guī)范預拌混凝土市場，上海、北京等地的混凝土協(xié)會都 出臺了《混凝土行業(yè)協(xié)會行業(yè)自律公約 》，以達到合法經營，公平競爭 的效果。124 個“禁現(xiàn)”城市覆蓋了中國大部分地域。同時各地也陸續(xù)出臺相 關政策，扶持行業(yè)發(fā)展。

因此，充分利用閑置生產力，減少資源浪費，保持城市環(huán)境，出臺地方政策法規(guī)，推廣預拌商品混凝土，禁止使用袋 裝水泥和現(xiàn)場攪拌，已成為大家的共識，但是各地執(zhí)法力度差別較大。

2、宏觀經濟及重大項目提供契機 據權威部門的預測，未來 10 年甚至更長一段時間內，中國建材工業(yè) 發(fā)展速度將高于國民經濟發(fā)展速度 3～4 個百分點。到 2010 年，建材工 業(yè)產值預計達到 1 萬多億元，成為國民經濟的重要增長點。作為預拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受國家基礎建設牽制。隨著國 家房地產產業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預拌混凝土的產量業(yè)逐年提高；國家的 重點工程項目也是拉動預拌混凝土產量的另一個重要原因。三峽工程：三峽堤段全長約 200km，整個大壩由 1610 萬立方米混凝 土澆筑而成，總方量居世界大壩第一位。于 2007 年初全線澆筑到設計高 程。奧運工程：奧運場館及配套設施項目 5 項，含子項共 46 項，總投資 307 億元。南水北調工程：據了解，南水北調工程自 2002 年底開工建設以來，至今已有 9 個單項工程相繼開工，涉及工程投資規(guī)模近300 億元。截至 2005 年底，累計完成土石方 6116 萬立方米，占在建工程設計總量的 57％。

高速鐵路項目：由于高速鐵路造價數(shù)倍于常規(guī)鐵路，所以“十一五” 期間的投資規(guī)模，比“十五”期間翻了兩番。2004 年是 500 多億元；2005 年原計劃投資 1000 億元，從 2006 年到 2010 年的 5 年間，總投資規(guī)模更 是猛漲到 12500 億 元人民幣，平均每年 2050 億元，等于又翻了一番。這 樣的增速，尚屬空前。2005 年上半年試驗段投標開工的武廣、鄭西、京 津等 3 條線路全線將鋪設 1500 公里的無碴軌道。

3、產品結構調整 混凝土發(fā)展至今取得了很大的進步，但是預拌混凝土占整個混凝土 產量還是較低。和世界各國相比，還存在著很大的差距。美國預拌混凝 土占所使用混凝土產量的 84%，瑞典的比例也與此接近，為 83%。緊隨 其后的為日本、澳大利亞，而中國目前預拌混凝土所占比例只有 20%。隨著國家對環(huán)境和能源的關注，中國預拌混凝土占混凝土總量的比例將 有迅猛的提高。2010 年預計將達到 40%，實際產量將增長一倍以上。2000～2004 商品混凝土年復合增長率為 38.38%，2004～2008 復合增 長率為 19.28%，8 年復合增長率為 28.48%。近幾年行業(yè)仍處于高速增長 期。行業(yè)產品結構調整勢在必行，現(xiàn)場攪拌混凝土將逐步被預拌混凝土 所取代。

4、行業(yè)整體發(fā)展形勢 歷年來設備利用率在 50%左右徘徊，平均單個攪拌站每年的實際產 量小于 20 萬立方米。規(guī)模效益難以顯現(xiàn)。過去幾年高增長除了宏觀經濟 利好等因素外，行業(yè)進入門檻低，只要具有一定的資金或市場，任何企

第五篇：可行性研究報告

三堂中學學生食堂項目

可行性研究報告

班級：工程管理

時間：2014.1

目錄

1.概述

..................................................................4

1.1項目背景...............................................................4

1.2項目概況................................................................6

2.項目技術背景.........................................................8

2.1項目建設的必要性................................................8

2.2 項目建設的可行性..............................................10

3.市場分析................................................................12

3.1市場情況調查分析...............................................12

3.2 客戶調查分析......................................................13

4.項目建設規(guī)模和內容............................................14 4.1總圖規(guī)劃..............................................................14 4.2 項目建設內容...................................................14 4.3 主要技術經濟指標.............................................15 5.項目實施進度計劃...............................................16 6.投資估算與資金籌措...........................................17 6.1 投資估算.............................................................17 6.2 建設資金籌措.....................................................17 7.人員及培訓計劃......................................................18 7.1 培訓目的..............................................................18 7.2 培訓內容..............................................................18 7.3 培訓安排..............................................................18 8.不確定性風險分析............................................20

9.經濟和社會效益分析.....................................21 9.1 經濟效益分析

...............................................21 9.2 社會效益分析

...............................................21 10.可行性研究報告結論......................................23

1.概述 1.1項目背景

三堂鎮(zhèn)位于太和縣東北部，現(xiàn)轄9個村委會，人口4.6萬，耕地6.3萬畝。三堂鎮(zhèn)中心學校是自2004年教育管理體制改革后在原三堂中心學的基礎上成立的一所中學，覆蓋三堂全鎮(zhèn)范圍。

近年來，隨著城鎮(zhèn)建設步伐的加快，農民渴求子女接受優(yōu)質教育的需求也越來越高。優(yōu)化教育資源配置，提高投資效益和教育質量，極大的改善辦學條件顯得尤為重要。學校自建校來僅有一個學生食堂且占地面積較小，施工工藝、建筑材料低劣等，地基基礎強度不足，有明顯不均勻沉降，場地內毛石埋藏較淺，磚墻體嚴重裂縫、風化。鋼筋砼梁柱變形嚴重、抹灰脫落、鋼筋銹蝕，并有繼續(xù)發(fā)展的跡象，故該房不能確保使用安全。要求拆除重建，因無項目建設資金，至今還在使用中。直接影響到“兩基”工作的鞏固和學生的生命安全，所以必須盡快建蓋學生食堂。為解決全校師生吃飯問題，急需重建一幢能滿足2300多人就餐的學生食堂，徹底清除學校安全隱患，推進學校標準化辦學，實現(xiàn)學校辦學與社會需求的平衡。此外，學校食堂食物安全管理十分薄弱。學校食堂是學校教學、科研、生活的重要組成部分，承擔著為師生提供飲食保障的重要任務。學校食堂是勞動密集型服務業(yè)，其加工服務方式決定了學校食堂是食品安全的高風險場所，其加工制作的餐飲食品是高風險產品。從學校食堂的工作流程來看，存在著供應商提供的原材料不合格、采購人員采購“三無”產品、驗收人員驗收了腐敗變質原料、高風險食品加工過程中未嚴格控制溫度與時間以及餐具洗消不徹底等諸多安全隱患。尤其是學校食堂處于食品鏈的下游，上游產品發(fā)生的食品污染事件通常會波及到學校食堂。稍有不慎，就有發(fā)生食物中毒的可能。我們在此背景下決定共同做出三堂中學學生食堂項目可行性研究報告。1.1.1 項目名稱

三堂中學學生食堂工程項目 1.1.2 項目承擔單位

安徽阜陽中盛建設有限公司

本公司是及建筑工程施工總承包（二級）和市政公用工程施工總承包（三級）為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司秉承“立足誠信、務實創(chuàng)新、追求卓越、回報社會”的經營宗旨，樹立“經營思想現(xiàn)代化、公司管理規(guī)范化、條件裝備標準化”經營理念，建立健全質量、安全管理體系和各項規(guī)章制度，著力打造成阜陽建筑業(yè)一生力軍。近兩年來，我們把經營方向主要放在建筑和經營方面。充分利用各種資源，不斷開拓市場，擴大經營范圍，并成立了2個工程處，先后承接了家居裝飾，百貨大樓，小學改造等100余項工程項目。截止2013年12月底，我公司已完成稅前利潤5000萬元，超額完成了年初董事會下達的500萬元的目標。2013年，本公司未發(fā)生一例安全事故，工程質量合格率100%，優(yōu)良率大于90%。這些業(yè)績不是偶然的結果，科學的管理思想，嚴謹?shù)膬炔窟\行管理制度，精誠合作的團隊精神，良好的職業(yè)道德觀以及共鑄誠信的服務宗旨是這些業(yè)績的基礎和動力。1.1.3報告編制依據

（1）《投資項目可行性研究指南》；

（2）《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》；

（3）相關設計規(guī)范標準等 1.2項目概況 1.2.1工程項目簡介

三堂中學學生食堂為二層框架結構，層高4.2米，總長36米，總寬24米。建筑總面積為1583.7平方米，設置兩部疏散樓梯，樓梯間出屋面，一層功能設置：洗手處、餐廳、熟菜間、冷菜間、配切烹調間、米飯面點蒸煮間、粗加工間、糧食倉庫、配料倉庫、冷藏庫、餐具消毒洗滌間、餐具間、管理辦公室、工作人員浴廁間、更衣?lián)Q靴間；二層功能設置：餐廳、配菜間、工作人員更衣休息間、餐具消毒洗滌間。

1.2.2擬建地點

三堂中學校內教師公寓東側50米，學生公寓西側30米 1.2.3主要建設條件

本項目為三堂中學學生食堂拆除重建，位于學生宿舍和教室公寓之間，地理位置優(yōu)越，交通便利，過往學生充足。

1.2.4項目建設進度

本項目計劃于2014年7月（暑假期間）開始建設，2014年10月竣工，即在開學之時營業(yè)，以不耽誤學生的就餐和生活。

1.2.5 結論與建議

本項目的提出正是響應學校廣大學生內心強烈的呼喊，為營造和諧就餐，快樂就餐，健康就餐出力，為豐富學生就餐環(huán)境，提升就餐檔次，解決“吃飯難”問題應運而生的。本項目的實施是滿足廣大師生的需要，是提高師生生活品質的需要，符合經濟社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略部署，有助于促進和諧校園的發(fā)展。相信一個新的就餐環(huán)境將會展現(xiàn)在三堂中學每一個莘莘學子的眼前。

2.項目技術背景

2.1項目建設的必要性

（1）項目實施是貫徹落實科學發(fā)展觀、鞏固“兩基”成果的重大舉措。

國務院批準了《國家教育事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》，明確提出要改善農村學校的辦學條件，實施“初中工程”。這是國務院站在義務教育發(fā)展新的起點上，為進一步貫徹落實科學發(fā)展觀，加強農村義務教育而做出的一項重大決定，是保持義務教育持續(xù)健康發(fā)展的戰(zhàn)略性決策。當前，我國義務教育總體發(fā)展勢頭良好，一系列重大專項工程的實施使農村義務教育辦學條件明顯改善。但與實際需求相比，農村初中校舍不足等辦學條件嚴重短缺的問題依然存在。特別是我們阜陽市，大部分屬于糧食主產區(qū)和農業(yè)人口大市，經濟基礎薄弱，財政比較困難。然而積極爭取，迎難而上實現(xiàn)的“兩基”目標，水平較低，基本辦學條件仍然較差。要鞏固我市“兩基”成果，就要進一步增加投入，完善其基本的辦學設施。改善農村初中的辦學條件，已成為人們群眾最關心、最直接和最現(xiàn)實的問題。使農村中小學具備基本的校園、校舍和體育活動設施，加強寄宿學校必需的教學樓、食堂飲水設施和廁所建設，改善衛(wèi)生條件，這是完成“十一五”期間普及和鞏固義務教育任務的重大舉措，是中央投入義務教育的又一重大民心工程，充分體現(xiàn)了國家對農村教育事業(yè)的高度重視。

（2）項目建設是實現(xiàn)學校發(fā)展的迫切要求。為全面實施“科教興國”戰(zhàn)略，中共中央國務院制定了《關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》，把教育放到優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位。三堂中學分擔著培養(yǎng)人才、全面提高人口素質的重任，要確保三堂鎮(zhèn)集鎮(zhèn)范圍內9個村委會、居民、機關單位的孩子納入學校就讀，不讓一個學生失學。但目前學校的硬件設施不能適應學校發(fā)展的要求，根據學校發(fā)展規(guī)劃，到2014年，學校在校生預計為2600人。因此，增加投入，加大基礎設施建設力度是實現(xiàn)農村教育事業(yè)的需要，是實現(xiàn)學校發(fā)展目標的迫切要求。學校只有進一步完善基礎設施建設，改善辦學條件，進一步規(guī)范育人環(huán)境，才能完成這樣艱巨的歷史重任，才能適應新世紀社會發(fā)展的要求。

（3）項目建設是改善學?；A設施和辦學條件的需要。三堂中學自2004年建蓋的一所農村全日制完全中學，經過10年的發(fā)展，學校辦學規(guī)模逐步擴大，在校生人數(shù)逐年上升，教學設施不斷加強。但由于三堂鎮(zhèn)處于經濟不發(fā)達的農村，在學校教學的基礎設施差，遠遠低于國家農村普通中小學校應有的標準，教學業(yè)務用房，生活用房嚴重不足，辦學條件與當前廣大人民群眾日益增長的教育要求存在較大差距，現(xiàn)在的基礎設施、教學條件以及規(guī)模已無法滿足社會發(fā)展的需要，在一定程度上制約學校進一步發(fā)展，通過三堂中學學生食堂工程項目的實施，使學校的基礎設施基本滿足學校辦學規(guī)模擴大的需要，為教師的教學和學生的學習創(chuàng)造了良好的工作和學習環(huán)境，辦學條件的改善，有利于提高教師的工作積極性，有利于提高學生的學習質量，相應促進學校教育教學水平的提高。因此，項目建設是十分必要的。

（4）項目建設是消除學校安全隱患的需要。三堂中學因是在原三堂中心學?；A之上成立的一所學校，因此，現(xiàn)有的校舍房屋建設時間長，受當時建設條件的限制，建設標準低，抗震性差，與現(xiàn)行的校舍建設標準和《阜陽市中小學校食堂建設改造實施意見》相差甚遠，根據紅河縣房屋安全鑒定辦公室對學校學生食堂的鑒定報告為D級危房，早已嚴重威脅著學校教師和學生的生命安全。因此，學生食堂工程項目的實施，可消除學校存在的巨大安全隱患，在較長時間內確保師生的生命安全，項目建設刻不容緩。

2.2項目建設的可行性

（1）三堂中學學生食堂工程項目由教育局直管，工程受到了各級黨委，政府的高度重視，由教育局牽頭，與我們公司共同成立了項目建設領導小組，具體負責三堂中學學生食堂工程項目建設的管理工作。（2）三堂中學學生食堂工程項目在教育局領導下，一切依法照章行事，設置工程管理機構，獨立掛牌辦公，學校設立項目工程專項資金帳戶，制定工作計劃，按月向領導小組匯報工作情況，聘請具有相應資質的建筑質量監(jiān)理公司工程技術人員擔任工程質量總監(jiān)，嚴把工程施工質量關，確保項目工程安全施工。

（3）三堂中學學生食堂工程項目不需要新征土地，可節(jié)省投資和加快項目實施進度。

（4）三堂中學師資力量較為全面，因有地域環(huán)境和辦學歷史的優(yōu)勢，項目建設后能吸引更多的師資力量滿足辦學需求。

（5）根據我們公司多年的工作經驗，我們擁有一套團結務實、銳意進取、協(xié)作奮斗的領導班子，培養(yǎng)和造就了一支業(yè)務素質扎實、過硬的建筑團隊，建立健全了有效的規(guī)章制度，我們職工有能力、有信心、高質量、高標準的搞好學校的學生食堂建設，并按項目建設的規(guī)范程序報批實施，確保項目按計劃完成。

3.市場分析

3.1市場情況調查分析

2008年8月，人造“新鮮紅棗”流入烏魯木齊市場。主要經過兩道工序，鐵鍋里放進醬油，使青棗變成紅色，并保持光澤。再次放進加入大量糖精鈉和甜蜜素的水池中浸泡，使其口感泛甜。過量食用會造成血小板減少，釀成急性大出血等直接身體危害。

2010年7月，三聚氰胺超標奶粉事件“卷土重來”，在青海省一家乳制品廠，檢測出三聚氰胺超標達500余倍，而原料來自河北等地。2010年7月5日報道最近有調查發(fā)現(xiàn)，美國的麥樂雞竟然含有橡膠化學成分“聚二甲基硅氧烷”。

2010年3月19日，調查負責人武漢工業(yè)學院教授何東平召開新聞發(fā)布會，建議政府相關部門加緊規(guī)范廢棄油脂收集工作，再次引起了人們對食品安全的擔憂。據報道，目前我國每年返回餐桌的地溝油有200至300萬噸。醫(yī)學研究稱地溝油中的黃曲霉素強烈致癌，毒過砒霜100倍。

食品問題層出不窮。所以在飲食方面良好的衛(wèi)生的硬件設施和安全放心的食物都是必不可少的。我們能夠把建立有效的食品安全管理體系作為學校食堂體制變革時規(guī)避風險或減少食品安全事故的門檻，以減輕學校責任的重要手段。這也一定程度上有助于解決三堂中學后勤社會化改革中“瓶頸”現(xiàn)象，推動后勤社會化改革的不斷深入和發(fā)展。3.2客戶調查分析

目前，三堂中學共有42個教學班，在校師生將近3000人，全寄宿制，而且以后還要擴招。因此，顧客資源還是相對來說較多的。我們的競爭對手較少，校內只有我們學生食堂，校外有幾家餐館，但是他們路程相對較遠要出學校。而且外面的飯菜種類較少，衛(wèi)生安全不能保障，就餐環(huán)境不佳，更重要的是他們的價格相對較高。總的來說，我們有絕對的優(yōu)勢很好的為學生們服務。

4.項目建設規(guī)模和內容 4.1總圖規(guī)劃 4.1.1設計依據

（1）建設單位提出的設計要求，建設方提供的地形圖及相關資料。

（2）城市規(guī)劃標準規(guī)范。

（3）中小學校建筑設計規(guī)范GBT99-86。

（4）民用建筑設計通則GB50352-2013.（5）阜陽市中小學校食堂建設改造實施意見。4.1.2 總體概況

三堂中學位于太和縣東北部，學校校園現(xiàn)占地面積68062.88平方米（102.2畝），地塊長約443米，寬221米，三堂中學學生食堂工程項目規(guī)劃為：農村寄宿制完全中學，42個教學班，在校生2300人，規(guī)劃總建設面積1583.7平方米。

4.1.3 規(guī)劃設計原則

遵循以人為本，科學性和時代性的原則。4.2項目建設內容

（1）新建項目：學生食堂一幢，二層框架結構，建筑面：1583.7平方米。

（2）拆除項目：學校學生食堂D級危房900平方米；廚房108平方米。

4.3主要技術經濟指標

建設總面積：68062.88平方米（102.2畝）

總建筑面積：15786平方米

容積率：0.22 建筑密度：7.49% 綠地率：36.28% 建筑高度：18.45米

5.項目實施進度計劃

（1）前期階段：籌集資金、項目建議書、可行性研究、項目決策、廠址選擇、落實外部配套條件。

（2）設計階段：設計競賽或設計招標、資質審查評標定標、簽設計合同提供資料、設計三控、組織設計審查上報設計文件和概算文件、審查資金籌措計劃和用款計劃等。（3）施工招標階段：施工和設備招標、資質審查評標定標、簽訂施工和設備合同、落實開工前準備工作。

（4）施工階段：編制并組織實施各種計劃、組織工程實施、建立報告制度定期向主管部門報告建設情況、做好各項運營生產準備、及時與驗收并提出項目竣工驗收申請報告、編制竣工決算報告。

以上各階段，若委托監(jiān)理，其職責還應包括監(jiān)理招標、簽訂合同、合同管理等，同時監(jiān)理承擔的職責由合同明確。

（5）生產運營階段：組織管理機構、生產運營管理、按時報送生產信息和統(tǒng)計資料、制定債務償還計劃按時償還、資產保值按法人章程分配利潤、組織后評價提出項目后評價報告。

6.投資估算與資金籌措 6.1投資估算 6.1.1投資估算說明

（1）、工程概況：三堂中學學生食堂項目工程建筑面積1583.70平方米。

（2）、建設地點：三堂中學校園內。

6.1.2 投資估算總費用

本工程項目總投資額結算為280萬元，其中工程土建費為242.7萬元，工程建設其它費為23.9元，綜合預備費為13.3萬元。

6.2 建設資金籌措 資本金加銀行貸

7.人員及培訓計劃

“民以食為天，食以安為先”。三堂中學食品衛(wèi)生的安全是關系到每位師生身心健康的重要問題，因此，對于加強食堂工作管理，對于食堂從業(yè)人員進行有計劃的、經常性的食品衛(wèi)生安全知識的培訓，也是食堂管理工作的重要組成部分。為了規(guī)范學校食品衛(wèi)生管理，預防師生食物中毒事故發(fā)生，確保師生身體健康，特制定本計劃：

7.1 培訓目的

為了進一步提高學校食堂從業(yè)人員的綜合素質，對食品安全衛(wèi)生知識、業(yè)務知識要加大培訓力度，真正做好衛(wèi)生工作、安全工作，應預防在先，防患于未然。為創(chuàng)造高質量、高水平一流服務的目標而共同努力。通過培訓，要提高學校食堂從業(yè)人員的素質，加強食堂人員的安全意識，使其高質量地為在校師生保教工作服務。在日常操作中更加嚴謹、規(guī)范，工作水平更上一層樓。讓每一位師生吃的放心、舒心、開心，為學校的后勤安全工作提供有力的保障。

7.2 培訓內容

中華人民共和國教育部令第14號 《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》、《學校食堂管理人員與從業(yè)人員上崗衛(wèi)生知識培訓基本要求》、食品衛(wèi)生法律法規(guī)、食品衛(wèi)生知識、業(yè)務知識、各項衛(wèi)生管理制度及崗位職責。

7.3 培訓安排

每學期安排兩次培訓和學習。（根據三堂中學食堂的具體情況，從2月份開始學習，具體安排附后）

（1）參加上級有關部門組織的食品衛(wèi)生安全教育及崗位技能培訓，嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，嚴防衛(wèi)生事故的發(fā)生。

（2）每學期進行一次有關食品衛(wèi)生安全方面的知識問卷答題。

（3）每學期至少定期組織一次食堂人員崗位練兵或技能競賽活動，以保證從業(yè)人員不斷適應發(fā)展的需要。

（4）從業(yè)人員必須愛崗敬業(yè)，互幫互學，鉆研業(yè)務技術，通過不斷的苦練基本功來提高服務質量和服務水平。

（5）對業(yè)務骨干和進步明顯的人員給予適當?shù)莫剟睿膭钇鋵W業(yè)務、學技術，提高服務質量。

8.不確定性風險分析

不確定性分析是指項目總投資和效益的變化是由不可預知的，也是不可預估的，非概率的因素引起的這些因素分析。

（1）三堂中學學生食堂工程項目不知道能否被在校的師生所接納，以及當?shù)卣⒕用裰С猪椖看嬖谂c發(fā)展的程度，考察項目與當?shù)厣鐣h(huán)境的相互適應關系。

由于現(xiàn)在的食堂運行狀態(tài)并不能得到大多數(shù)同學的滿意，現(xiàn)在的食堂的飯菜及衛(wèi)生條件有待改善，食堂重建可得到同學們得支持，但是由于經營商的利潤觀而不能從根本上解決兩者之間的矛盾。在獲得學生代表與經營商之間協(xié)調后，可以設立一個督導的機構，專門督導現(xiàn)在的餐廳的運行；定期的對餐廳進行評價，促進其改進。

（2）同學們如果感覺我們食堂價格高從而不能接受的話，我們會對食堂的貨源渠道進行改進，在確保質量的條件下降低現(xiàn)在的原材料價格；為消費者提供更優(yōu)惠的價格。

（3）管理結構不合理或管理水平低下也會給食堂的經營帶來風險。在這種情況下，我們會盡快查出問題的來源，對人事進行調動，對他們進行教育和培訓。

9.經濟和社會效益分析

9.1經濟效益分析

（1）該項目自2014年7月開工建設，預計2014年10月全部竣工并交復使用。自2014年10月正式對外營業(yè)，到2016年年底前應全部收回投資，經營期限定位25年。

（2）食堂預測每天營業(yè)額30000元，即每月90萬元全年1080萬元，按50%毛利計，月凈收益45萬元。

（3）根據2007年3月16日通過的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》企業(yè)所得稅稅率按25%計。經計算得出本項目年平均利潤總額為1188萬元，年平均所得稅297萬元，年均凈利潤為891萬元，按照和農村集體的收益分配比例，20%歸集體所有，屬于公司的利潤為712.8萬元。投資凈利潤率為35.64%。

通過對項目進行財務經濟分析計算，財務凈現(xiàn)值大于零，財務內部收益率大于基準收益率。項目具有較好的盈利能力、較強的償債能力，項目的經濟效益較穩(wěn)定。綜合上述分析可以看出，本項目在技術上先進，經濟上合理，操作上可靠，投資回收期較短且風險小，項目可行。

9.2 社會效益分析（1）三堂中學學生食堂項目實施是落實《義務教育法》和《國家教育事業(yè)發(fā)展‘十一五’規(guī)劃綱要》進一步加強農村義務教育的重要舉措，將有利于改變農村學校的校園面貌，改善農村教育基礎設施，完善農村學校教育設備，提高農村學校入學率和鞏固率，不斷提高農村人口整體文化素質，縮小城鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展的差距。推動公共教育協(xié)調發(fā)展，促進構建社會主義和諧具有重要意義。

（2）項目實施完成后，消除了學校現(xiàn)存的安全隱患，保證了師生的生命安全，極大的緩解了當前校舍不足的矛盾，改善辦學條件，能按規(guī)劃實施擴大辦學規(guī)模，提高辦學效益，整合教育資源，加快實施學校的標準化，規(guī)范化步伐，基本解決在校學生的學習環(huán)境，飲食生活所需，進一步促進學校辦學水平再上新臺階，從而方便農村群眾子女上學，實現(xiàn)辦人民滿意的教育宗旨。

（3）項目完成后可促進學校辦學規(guī)范化，標準化，現(xiàn)代化發(fā)展，并調動教師的工作熱情和學生讀書積極性，為廣大師生創(chuàng)造良好的學習和生活環(huán)境。

10.可行性研究報告結論

（1）本項目的建設是滿足廣大師生日益增長的生活水平的需求，是提高休閑農業(yè)服務水平和當?shù)厝罕姷纳钏降男枰?，有助于促進經濟及和諧社會的發(fā)展。符合企業(yè)自身發(fā)展需求和國家產業(yè)政策。

項目建設目標明確，符合三堂中學食堂總體規(guī)劃。在本項目建設中，企業(yè)自身發(fā)展需求較大，而且已經滿足需求。也是為了廣大師生的利益，本項目在服務水平和質量上面都有較大的提高，而且以和諧社會為基礎來發(fā)展本項目的建設。具體的有：食堂工作人員提點餐管理、菜單更新和修改管理和收款管理等信息管理服務，方便食堂管理工作，提高食堂的管理質量和管理效率。

為學生提供菜單查閱（包括菜式，剩余數(shù)量和價格），熱點菜單查詢（受歡迎排行榜），食堂人流量，食堂服務投訴和點餐等服務，方便學生了解食堂情況。

為管理員提供食堂的各個窗口的位置，擁有菜式，員工，價格等的管理服務。

（2）.項目的建設符合廣大師生日常生活的需要。且項目選址合理，建設規(guī)模適宜。在選擇的項目建設地點基礎設施條件、社會經濟條件、施工等條件良好，有利于該項目的實施。項目建設規(guī)模根據企業(yè)實際需求情況進行確定，建設規(guī)模合理。

（3）.項目建設的設施完善，采用的設計方案合理，投資估算合理，效益顯著。

在項目建設中，項目方案設計科學合理，建設技術成熟，與當?shù)丶夹g物質條件相適應。項目建設期管理科學項目建成后機構完善，措施具體到位，能夠保證項目的順利實施和運行，且我們承辦單位將嚴格按照執(zhí)行標準和預算來進行建設，會把社會效益和經濟效益發(fā)揮到極致，把項目建設做到最好。

在廣大的師生的要求和需求中，我們準備把該項目最為重點建設項目來對待，把最新的設計理念和最實用的設計方案運用到里面去。讓廣大師生不僅在用餐的時候感受到美味的菜肴同時還能在時尚和美麗的環(huán)境中享受生活。

（4）.食堂經濟效益良好，校園建設進程顯著。

項目建成后，不但可滿足公司當前建設管理需要，進一步提升公司企業(yè)形象，在有力推動公司產業(yè)規(guī)劃實施的同時，還能夠進一步加強校園食堂管理，有力拉動學校經濟發(fā)展，為加快實施優(yōu)勢資源轉換戰(zhàn)略，推進校園建設進程起到顯著的推動作用。

綜上所述，該項目建設目標明確，實施方案科學，經濟效益良好，社會效益顯著，該項目的建設是可行的，建議盡快實施。