第一篇：信息化系統(tǒng)管理規(guī)定

信息化系統(tǒng)管理規(guī)定

為強化煤礦安全生產(chǎn)管理，按照煤炭局規(guī)定要求，各礦井必須建立信息化管理機構(gòu)，配備管理機構(gòu)人員，根據(jù)上級規(guī)定要求現(xiàn)制定我礦信息化系統(tǒng)管理規(guī)定如下：

一、機構(gòu)設(shè)置：（迎檢機構(gòu)名單）

1、礦分管領(lǐng)導：朱旭光

2、信息化辦公室：主任張成山。

3、機構(gòu)成員：劉邦、宋維勇、呂恒志、徐英東

二、管理職責：

1、負責牽頭匯總各類信息進行統(tǒng)一整理報送工作。

2、信息化辦公室負責與上級煤炭檢查部門的日常工作對接，負責建立各種規(guī)章制度。

3、負責信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、交換機、網(wǎng)路的維護管理。

4、負責信息化各個模塊的技術(shù)培訓工作。

5、負責牽頭組織每月進行一次檢查工作，對未及時更新的負責人進行通報處罰。

三、內(nèi)容填報分工表

1、安全管理（安監(jiān)部）

（1）帶班下井計劃（每月月初）（2）下井情況（每天填寫）（3）交接班情況（每天）

2、煤礦管理（技術(shù)部）

（1）煤礦詳細信息（2）煤層賦存信息（3）煤礦審批信息

（5）煤礦采空區(qū)信息（6）煤礦圖紙信息（每月所有圖紙）（7）煤礦擴展信息（技術(shù)部）

3、煤礦資源管理（機電科）

(1)設(shè)備基本信息（設(shè)備詳細信息、設(shè)備標校記錄、設(shè)備檢修記錄、設(shè)備配套附件、設(shè)備安裝調(diào)試驗收記錄、設(shè)備易損件備件、設(shè)備圖紙目錄、設(shè)備事故登機表、設(shè)備缺陷記錄、設(shè)備主要零部件更換記錄、設(shè)備潤滑油更換記錄、設(shè)備安裝裝置校驗記錄、設(shè)備保溫記錄、設(shè)備防腐記錄、設(shè)備技術(shù)改造記錄、設(shè)備定期大修簡表）（2）人員信息（綜合部）

人員基本信息和人員證件、煤礦證照信息

4、煤礦應(yīng)急管理

危險源管理（安監(jiān)部）、礦內(nèi)應(yīng)急組織機構(gòu)（安監(jiān)部）、煤礦應(yīng)急預案（安監(jiān)部）、避災路線管理（技術(shù)部）、礦內(nèi)應(yīng)急資源管理（安監(jiān)部）、安全檢查（每天安檢員檢查記錄）（安監(jiān)部）

本規(guī)定自9月1日起執(zhí)行，各單位嚴格按照規(guī)定要求規(guī)定時間及時填報網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容，出現(xiàn)未按照規(guī)定時間、規(guī)定內(nèi)容填報對責任單位進行考核200元/次。

阿爾巴斯二礦

2017年8月29日

第二篇：物資管理信息化系統(tǒng)管理規(guī)定

魯南礦業(yè)公司《物資管理信息系統(tǒng)》管理辦法（試行）

為了加快魯南礦業(yè)公司數(shù)字化發(fā)展進程和適應(yīng)形式的發(fā)展需求，更好的利用計算機技術(shù)進行物流管理，使公司的物資流管理工作納入程序化、網(wǎng)絡(luò)化、資源共享化，對物流數(shù)據(jù)的傳送將全面實行無紙化，提高工作效率，提高公司整體自動化管理水平。公司自2007年元月起開始應(yīng)用“魯南礦業(yè)公司物資管理信息系統(tǒng)”，該系統(tǒng)從材料計劃的申報、審批、匯總，采購計劃的制定，領(lǐng)料單的申報、審批，材料的入、出庫管理等都可通過網(wǎng)絡(luò)進行高效、快捷的管理。為了保證系統(tǒng)的整體推進和穩(wěn)定運行，充分發(fā)揮其作用，結(jié)合公司《物資管理規(guī)定》特制定本辦法（在魯南礦業(yè)公司施工有材料需求的單位同樣適用本辦法），望各單位認真執(zhí)行。

第一章

物資需求計劃申報、審批管理

一、物資需求計劃的類別

公司各材料需求單位物資需求計劃的申報分為月度計劃、追加計劃、技措項目、臨時緊急四種。

月度計劃：材料類為每月28日申報下月需求計劃。

備件類為每月25日申報下月需求計劃。追加計劃：各單位每月可追加三次。臨時緊急：屬臨時出現(xiàn)或設(shè)備突發(fā)事故。

技措項目：各單位技術(shù)、設(shè)備改造，設(shè)備大修等項目，必須10日前申報用料計劃。

二、物資需求計劃的申報、審批

材料計劃申報審批人的設(shè)定，根據(jù)單位設(shè)定二級審批，第一審批人為本單位分管負責人，第二審批人設(shè)定為供銷部門相關(guān)業(yè)務(wù)負責人，計劃申報要求材料與備件分開上報。最后審批人為供銷相關(guān)業(yè)務(wù)負責人，順序不能顛倒。

外圍單位材料需要計劃的第一審批人為魯南公司相關(guān)業(yè)務(wù)，第二審批人為供銷相關(guān)業(yè)務(wù)負責人，順序不能顛倒。

材料申報必須保證材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量的的正確性，在材料計劃未被審批前可以進行相應(yīng)修改，進入審批程序后，將不能進行再修改，當申報材料為倉庫原來不存在的新材料時，先通過供銷部增加此物資材料的編碼及材 料名稱、規(guī)格型號等。

1、各單位根據(jù)生產(chǎn)、技措項目的需要，由各單位材料員申報物資需求計劃，計劃申報后，由本單位領(lǐng)導審核確認，最后由供銷部相關(guān)業(yè)務(wù)負責人審批。

2、機關(guān)各部室、醫(yī)院每月28日前申報下月物資需求計劃，無特殊原因中間不得追加。

3、東方管業(yè)自行進行市場采購。如需要領(lǐng)用物資可每月28日前申報下月需求計劃，中間不得追加。

4、外委工程物資需求計劃的申報、審批

生產(chǎn)部計劃業(yè)務(wù)、項目辦根據(jù)公司生產(chǎn)建設(shè)工程，確定外委施工隊伍，每個施工隊確定專人進行工程用料計劃申報、材料領(lǐng)取，要求工程施工前10日申報整體工程用料計劃。施工周期長的工程每月28日前申報下月物資需求計劃。零星工程于施工10日前申報整體工程用料計劃，中間不得追加。特殊情況經(jīng)專業(yè)管理部門同意可追加一次計劃。材料計劃申報由施工單位領(lǐng)導審批后，同樣通過魯南物資管理信息系統(tǒng)進行材料申報，第一審批人：建設(shè)工程由計劃業(yè)務(wù)審批，地采工程由項目辦審批，最后由供銷部分管領(lǐng)導審批，順序不能顛倒。

5、為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，在系統(tǒng)試運行過程中，將實行紙質(zhì)與電子網(wǎng)絡(luò)同時申報材料需求計劃的辦法，內(nèi)容必須一致，在試行過程中只有兩種方式同時申報且計劃內(nèi)容一致才給予列入公司采購計劃采購，否則不予采購，造成損失單位自行承擔責任。待系統(tǒng)運行正常后取消紙質(zhì)材料計劃上報。

第二章

物資采購計劃的管理

一、根據(jù)各單位申報的物資需求計劃，由相關(guān)人員對所有單位的審批后計劃匯總后，申報物資采購計劃。

二、物資采購計劃的審批由供銷部業(yè)務(wù)領(lǐng)導或主任審批后形成公司物資采購計劃。

三、按照公司規(guī)定大宗物資必須經(jīng)過招標后方可采購，零星物資須經(jīng)過比質(zhì)比價后方可采購。

四、必須按照招標確立的供貨商采購，不得隨意選擇供貨商。

五、所有采購物資要求必須附帶隨貨同行單，一式四聯(lián)，倉庫、財務(wù)、供銷各存一聯(lián)，原則上要求發(fā)票與貨物同時到達，不能及時到達的，要在月底結(jié)帳 前必須到達。帳務(wù)處理按照誰經(jīng)辦誰處理的原則，不得形成呆帳、死帳。

第三章

物資的倉儲管理

物資的出入庫管理時，各相關(guān)人員根據(jù)自己的權(quán)限各負其則，不得用它人帳號進行出入庫。物資的出入庫沒有特殊情況時，一般要求當日下班前入帳或隨領(lǐng)隨出庫，下班后不能再進行數(shù)據(jù)的處理。物資入庫、出庫時，如出現(xiàn)差錯，將不能進行修改，必須經(jīng)領(lǐng)導批準后用用負數(shù)沖減后更正，必須注明原因。臨時入庫物資待手續(xù)其全后必須及時辦理臨時入庫轉(zhuǎn)正式入庫手續(xù)，有相應(yīng)出庫的同時將臨時出庫轉(zhuǎn)為正式出庫。在入出庫過程中有新增物資名稱、新增使用單位、新增供應(yīng)商時供銷部業(yè)務(wù)相關(guān)人員及時辦理增加手續(xù)。

一、物資驗收程序：供應(yīng)廠家及供應(yīng)商將物資送到（或自提）倉庫后，保管員首先進行質(zhì)量驗收，包括：物資采購計劃、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)檢報告，然后根據(jù)供應(yīng)廠家和供應(yīng)商提供的隨貨同行，核對物資名稱、規(guī)格型號、發(fā)貨數(shù)量，并填寫實收數(shù)量（如發(fā)票已開，發(fā)票與實收數(shù)量不符，欠貨方填寫欠條，下次供貨時補齊，如發(fā)票未開，開發(fā)票時應(yīng)按實際數(shù)量開具）。雙方認可后在隨貨同行上簽字，送貨人應(yīng)將隨貨同行結(jié)算聯(lián)、業(yè)務(wù)聯(lián)送交供銷部業(yè)務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

如質(zhì)量出現(xiàn)異議或物資規(guī)格型號不符，驗收人員要反饋供銷部業(yè)務(wù)處理。

二、物資入庫

為了確保新采購物資入庫的及時性、正確性，驗收合格的物資要求必須當天入庫，供銷部每月必須不定期進行抽檢、核對相應(yīng)物資入出庫情況，并做好記錄。

1、正式入庫：經(jīng)驗收后有隨貨同行單，保管人員根據(jù)隨貨同行單上提供的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額辦理入庫手續(xù)（入庫金額為不含稅價）。辦理入庫時必須填寫并確保物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、采購人、供應(yīng)商的正確性，并做到無遺漏項，在同一入庫單中，只能使用一個入庫單號并將單號寫在入庫單上以備將來查詢。

2、臨時入庫：貨到無發(fā)票和隨貨同行單時，辦理臨時入庫手續(xù)，注明供貨方的廠名，以便將來正式入庫。

三、物資出庫

1、正式出庫：根據(jù)領(lǐng)料單中的領(lǐng)料單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，在庫存中查詢是否有相應(yīng)材料，核對數(shù)量，當庫存中數(shù)量大于實際領(lǐng)用數(shù)量時可直接辦理正式出庫手續(xù)。

2、臨時出庫：當領(lǐng)料單中的某一規(guī)格型號物資的庫存量小于實際領(lǐng)用數(shù)量時，若臨時庫中存在并滿足時，可以辦理臨時出庫手續(xù)。待物資正式入庫后，及時轉(zhuǎn)為正式出庫。

第四章

領(lǐng)料單管理

一、領(lǐng)料單計劃的申報、審批

在領(lǐng)料單與網(wǎng)上申報領(lǐng)料并行運行過程中，領(lǐng)料單與網(wǎng)絡(luò)申報領(lǐng)料明細必須同時申報，內(nèi)容一致，在并行運行過程中只有兩項同時上報才給予發(fā)料（供銷部門及相關(guān)部門、人員必須進行領(lǐng)料單簽字和網(wǎng)絡(luò)審批），否則不予發(fā)料，造成損失單位自行承擔責任。待系統(tǒng)運行正常后取消領(lǐng)料單發(fā)料，全部實行網(wǎng)絡(luò)申報領(lǐng)料。

領(lǐng)料單審批人的設(shè)定，設(shè)定二級審批，第一審批人為本單位負責人，第二審批人設(shè)定為供銷部門相關(guān)業(yè)務(wù)負責人，順序不能顛倒。要求領(lǐng)用材料與備件分開申報領(lǐng)料。

外圍單位材料需要計劃的第一審批人為魯南公司相關(guān)業(yè)務(wù)負責人，第二審批人為供銷相關(guān)業(yè)務(wù)負責人，順序不能顛倒。

二、領(lǐng)料程序

根據(jù)各單位申報領(lǐng)料單的情況，經(jīng)過二級審批后形成審批后的領(lǐng)料明細表，由供銷倉庫打印最終審批后的明細表，憑此明細表到倉庫中進行領(lǐng)料，領(lǐng)料人與發(fā)料人必須仔細核對物資的規(guī)格、名稱，數(shù)量，確認無誤后由領(lǐng)料人在明細表中簽字（出現(xiàn)修改時雙方必須在表上簽字），并以此做為出庫依據(jù)，留存明細表。

第五章

其它

一、帳戶管理

各單位根據(jù)自己的實際需要及魯南礦業(yè)公司管理的實際需要，申請開通或注銷帳戶，申請或注銷帳戶必須注明原因并加蓋單位公章上報供銷部業(yè)務(wù)部門，同時通過郵件進行相應(yīng)發(fā)送。供銷部根據(jù)申請?zhí)顚憥糸_通或注銷表單，加蓋 單位公章上報到生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)部門，同時通過郵件進行相應(yīng)發(fā)送，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)表單開通或注銷帳戶。

所有物資系統(tǒng)使用人員必須妥善保管自己的帳戶密碼，帳戶開通后初始密碼請立即修改，如密碼泄露造成損失，由個人自行承擔責任。

各單位負責人必須在本單位物資系統(tǒng)使用人調(diào)離或調(diào)入本單位時及時申請注銷或開通帳戶。

外圍單位施工完畢撤離公司或進行入公司施工時，相關(guān)業(yè)務(wù)部門及時協(xié)調(diào)注銷或開通帳戶。

二、物資編碼、使用單位、供應(yīng)商管理

在系統(tǒng)運行過程中，有新增加物資、新增加單位、新增加供應(yīng)商時，由供銷部相關(guān)部門進行相應(yīng)編碼并及時增加，增加編碼必須符合相應(yīng)編碼則，新增加部分必須有紙質(zhì)的存檔，并將其月底交生產(chǎn)技術(shù)部存檔。對所有已經(jīng)存在的物資編碼、使用單位、供應(yīng)商不能進行修改、刪除。生產(chǎn)技術(shù)部負責及時監(jiān)督、檢查。

三、系統(tǒng)功能的擴展

系統(tǒng)運行正常后，根據(jù)實際需要增加其它功能時，由生產(chǎn)技術(shù)部負責審核功能的可行性，并確定功能的擴展情況。

四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護

為了確保數(shù)據(jù)的安全，生產(chǎn)技術(shù)部必須每周對物資系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行一次備份，數(shù)據(jù)的備份必須在正式下班后進行。當數(shù)據(jù)遭到破壞時，必須及時進行備份數(shù)據(jù)恢復，并分析原因做好記錄。

第六章

考核

1、所有申報材料計劃內(nèi)容必須按規(guī)定要求填寫，規(guī)格、名稱、數(shù)量必須準確無誤（申報錯誤責任由相應(yīng)單位承擔責任），視情況并扣單位100-1000元，相關(guān)單位負責人0.2分。

2、物資材料申報月度計劃、追加計劃（含計劃外）、計劃外使用物資等相關(guān)考核安照原物資管理規(guī)定進行正?？己?。

３、外委工程計劃考核：要根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)的實際需求申報物資需用計劃，凡造成物資流失，按照流失物資2倍金額扣施工單位工程款。提報的物資3個月未領(lǐng)用，造成積壓，因施工方提報計劃不準造成積壓，按造成積壓金額30%扣 施工單位工程款，因我公司原因造成物資積壓，追究相關(guān)責任人的責任。４、出現(xiàn)下列問題每人次扣責任人100元。（１）無需求計劃進行采購的；（２）隨意選擇供貨商

（３）采購計劃未審批而實施采購的

５、物資采購發(fā)票到達率月度不低于95％，每高于一個百分點扣供銷部100元，扣相關(guān)負責人0.1分，年底到達率要達到99.5％。發(fā)票到達率完成指標，相關(guān)負責人各加0.5分，獎供銷部500元。

６、倉庫的入出庫管理要求工作認真，細致，帳務(wù)處理無差錯，工作不認真造成無合格證、殘次物資入庫，每出現(xiàn)差錯一次視情況按規(guī)定處理。物資的入出庫必須當天記帳，入出庫差錯率月度不能高于0.5％，控制較好月度獎供銷部100元，差錯率每提高0.5個百分點扣供銷部100元。

７、生產(chǎn)技術(shù)部負責所有物資管理應(yīng)用點網(wǎng)絡(luò)的暢通，負責及時備份數(shù)據(jù)，負責系統(tǒng)帳戶的管理，監(jiān)督檢查物資系統(tǒng)的運行情況，每有一項出現(xiàn)問題扣生產(chǎn)技術(shù)部100元，月度運行正常獎生產(chǎn)技術(shù)部100元。

８、物資編碼、新增單位、供應(yīng)商管理等由供銷部添加，新增編碼、新增使用單位、新增加供應(yīng)商等必須符合編碼規(guī)則，將紙質(zhì)的存檔月底交生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部負責監(jiān)督考核，出現(xiàn)一處不符合規(guī)定，亂編碼現(xiàn)象扣供銷部50元。

９、領(lǐng)料單的申請安規(guī)定流程進行，注明規(guī)格型號，數(shù)量。出現(xiàn)差錯，造成損失由各單位自行承擔。

１０、其它未盡事宜按有關(guān)辦法考核。

第三篇：通風系統(tǒng)管理規(guī)定

通風系統(tǒng)

目前，通風系統(tǒng)管理主要應(yīng)從礦井巷道系統(tǒng)、主要通風機、井下通風設(shè)施三個方面入手進行管理,管理工作由礦總工程師領(lǐng)導,由各分管副總工程師及及相關(guān)區(qū)(科)長負責。

一、巷道系統(tǒng)的管理

1.通風巷道系統(tǒng)管理工作由采(掘)副總工程師負總責,生產(chǎn)技術(shù)部門具體負責,每月由采（掘）副總工程師組織通風、安檢、技術(shù)部門對下列內(nèi)容進行檢查（礦通風副總參加），并同時提供回風巷、通風巷道失修率將檢查情況報礦總工程師、礦長、安全礦長：

（1）主要通風巷道（總進、回風巷，主要進、回風巷）、回采巷巷道斷面與設(shè)計斷面的符合性及支護可靠性，若實際斷面小于設(shè)計斷面的2/3及支護不可靠，匯報生產(chǎn)礦長，由生產(chǎn)礦長負責安排處理，礦總工程師驗收。

（2）進、回風巷道中堆積的雜物堵塞通風斷面的;突出煤層采掘工作面回風系統(tǒng)中堆積雜物的;匯報生產(chǎn)礦長，由生產(chǎn)礦長負責安排處理，礦總工程師驗收。

（3）掘進工作面系統(tǒng)、局部系統(tǒng)的構(gòu)建由技術(shù)科長具體負責，礦總工程師負全責。

a.突出煤層機巷必須掘進100m后，與其相鄰的輔助上山(下水道、探煤上山)方可掘進；

b.回采工作面通風系統(tǒng)中進、回風巷之間的聯(lián)絡(luò)巷必須封閉； c.角聯(lián)風路由通風工區(qū)技術(shù)副區(qū)長進行分析并提出，由礦總工程師采取措施處理。

d.回采工作面局部反風系統(tǒng)由礦總工程師負責構(gòu)建,通風區(qū)長負責管理。

二、主要通風機

1.由礦機電副總工程師組織對主要通風機的內(nèi)容要求進行檢查及處理（重大隱患匯報機電礦長后，由機電礦長負全責）

（1）主要通風機供電系統(tǒng)。

（2）主要通風機防爆門每6個月檢查維修1次由機電副總工程師負責；每月檢查1次主要通風機由機電礦長負責；主要通風機性能測定由機電礦長組織，并把上述三種資料提供至通風工區(qū)及有關(guān)人員。

2.由礦總工程師組織機電礦長、安全礦長、機電副總、通風副總、機電區(qū)（科）長、通風區(qū)長、通風技術(shù)副區(qū)長等有關(guān)人員參加對主要通風機運轉(zhuǎn)狀況（負壓、風量、電流、電壓及工況點分析）每季分析一次，異常狀況隨時分析并采取相關(guān)措施。

三、通風設(shè)施

（1）通風設(shè)施的設(shè)置種類、位置由通風副總工程師負責；（2）主要進、回風巷的風門聯(lián)鎖裝置及是否合用由通風區(qū)長負責；

（3）通風設(shè)施的質(zhì)量由通風工區(qū)分管生產(chǎn)的副區(qū)長負責。（4）防突風門構(gòu)筑質(zhì)量由通風區(qū)長負責，通風副總監(jiān)督，管理使用由使單位現(xiàn)場最高負責人負責。

4、其它

（1）貫通措施編寫質(zhì)量由采（掘）副總工程師具體負責；貫通措施的現(xiàn)場落實由施工地點區(qū)長負責，安檢科長負具體監(jiān)督責任。

（2）貫通調(diào)風措施編寫質(zhì)量通風副總工程師具體負責；貫通調(diào)風措施的現(xiàn)場落實由通風區(qū)長具體負責。

（3）礦井需要風量核定、有效風量率、外部漏風率等的計算由通風工區(qū)技術(shù)副區(qū)長、通風副總、總工程師三人負責。

(4)通風軟件中有關(guān)通風系統(tǒng)部份由通風工區(qū)技術(shù)副區(qū)長具體負責。

第四篇：辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

為適應(yīng)數(shù)字化礦井建設(shè)的需要，盡快實現(xiàn)我公司辦公的自動化、無紙化，特制定本辦法；

一、自動化發(fā)文范圍

1、所有礦發(fā)各類公文、辦公信息往來、通知、通告、會議紀要、日報表等材料均通過辦公自動化辦理。

2、發(fā)文、收文、辦公信息往來通過辦公自動化系統(tǒng)公文流轉(zhuǎn)實現(xiàn)，日報表等通過辦公自動化郵箱實現(xiàn)。

3、通知、通告、會議紀要等通過元堡礦內(nèi)網(wǎng)主頁進行發(fā)布。

4、各單位的工作計劃、工作總結(jié)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)報表、政務(wù)公開、單位新聞等要及時發(fā)布到本單位的網(wǎng)頁中。

二、管理辦法

1、為保證信息的及時處理，要求各單位賬號管理員每天上、下午上班后、下班前及班中共分6次，定時登錄田煤網(wǎng)和辦公自動化系統(tǒng)，查看信息并進行相應(yīng)操作。

2、系統(tǒng)提供了公文流轉(zhuǎn)的歸檔管理。發(fā)文單位應(yīng)按需要，在文件辦理結(jié)束后，將文件采用書面和計算機兩種方式進行歸檔。

3、為保證緊急事務(wù)得以及時處理，信息發(fā)送者可采用電話及網(wǎng)站等方式第一時間通知接收單位。

4、通過辦公自動化系統(tǒng)下發(fā)的各類公文，在其原有文號的結(jié)尾加“(網(wǎng)發(fā))”進行標注，用于區(qū)分傳統(tǒng)文件。

5、各單位應(yīng)加強辦公自動化系統(tǒng)賬號的管理，指定專人負責，妥善保管密碼，防止密碼泄露。由此造成的任何后果，追究主要負責人的責任。

6、各單位要加強計算機知識的學習，提高計算機應(yīng)用水平和能力，盡快熟練掌握辦公自動化系統(tǒng)的操作。

7、使用過程中，沒有及時利用網(wǎng)絡(luò)收發(fā)信息，影響工作，對相關(guān)單位責任人除按照礦有關(guān)規(guī)定給予處理外，罰款50元。

8、各單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題和建議，應(yīng)及時反饋給信息中心，以便及時解決出現(xiàn)問題。

9、對于運行中出現(xiàn)的新問題，由礦信息中心制定相應(yīng)的處理解決辦法，并在辦公自動化系統(tǒng)中以公告的形式通知各單位。

第五篇：辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

由于我局政務(wù)涵蓋的信息量大，流程復雜，涉及的部門多，參與的人員多。為了減輕工作人員的工作負擔，提高文檔整理的規(guī)范化，配合區(qū)信息中心和市勞動局的工作。我局近期將為各科室配備專用計算機并安裝辦公自動化系統(tǒng)。為保障系統(tǒng)的正常運行，真正的與我局實際工作相結(jié)合?，F(xiàn)定制如下規(guī)定：

1、各科室必須分配一名懂得計算機應(yīng)用，熟練掌握業(yè)務(wù)知識的專人管理辦公自動化所用計算機。保證計算機系統(tǒng)的正常運行，遇到不能解決的問題時應(yīng)及時向計算機管理部反映。

2、實行專機專用。辦公自動化所使用的計算機不經(jīng)本機管理人員同意不得擅自使用，不得運行其他程序。

3、每天各科室必須運行辦公自動化系統(tǒng)，以便及時查看下發(fā)業(yè)務(wù)及通知，及時處理。

4、安全防范放在首位。辦公自動化使用的計算機必須安裝病毒防火墻，定期升級病毒庫。禁止安裝外來的不明軟件，禁止安裝游戲。

5、不得在計算機前吸煙，防止計算機內(nèi)部設(shè)備提前老化。

6、計算機管理人員不得以任何方式將用戶名和密碼泄漏給他人。

7、計算機管理部人員在其他辦公人員遇到問題時應(yīng)及時予以解答,以免影響其他科室日常工作的進程。

8、計算機管理部人員應(yīng)定期檢查辦公自動化系統(tǒng)服務(wù)器的運轉(zhuǎn)情況，保證系統(tǒng)的正常工作。

9、對于各科室對辦公自動化系統(tǒng)的意見和要求，計算機管理部人員應(yīng)負責及時通知給系統(tǒng)開發(fā)商。使得開發(fā)商能以最快的速度對我們提出的要求做出反饋。保證辦公自動化系統(tǒng)更好的與我們的工作相結(jié)合。

2002/10/18 計算機管理部