第一篇：楚雄市2011農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)大過口鄉(xiāng)商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地建設(shè)項目建議書

楚雄市2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

大過口鄉(xiāng)商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地建設(shè)

項目建議書

楚雄市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 楚雄市大過口鄉(xiāng)人民政府

二○一○年十月

前言編制依據(jù)

為深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照楚雄市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的通知要求，進一步鞏固和提高我鄉(xiāng)魔芋品質(zhì)和單產(chǎn)，提升魔芋品牌，規(guī)范技術(shù)措施，真正起到以點帶面，輻射周邊縣、鄉(xiāng)的作用，努力把我鄉(xiāng)打造成為楚雄市魔芋初級產(chǎn)品交易中心，魔芋加工中心，魔芋種植良種推廣中心，使農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)更好地加快我鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)、加快優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營創(chuàng)造更快更好的發(fā)展條件，使我鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作抓出典型，抓出成效。以商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣、科技服務體系建設(shè)和對農(nóng)民進行培訓等為重點，積極加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐戰(zhàn)略方針，結(jié)合我鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，在認真分析農(nóng)業(yè)資源、土地利用現(xiàn)狀、制約因素、開發(fā)潛力、預期效益目標的基礎(chǔ)上，根據(jù)我鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀編寫《楚雄市2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)大過口鄉(xiāng)商品魔芋高產(chǎn)示范項目建議書》。

第一章

項目背景

1.1 項目區(qū)概況

項目區(qū)位于曾被稱為楚雄市山區(qū)“八哨之咽喉”的大過口鄉(xiāng)，東與楚雄市東華鎮(zhèn)和大地基鄉(xiāng)隔河相望，南與新村鎮(zhèn)相連，西與中山鎮(zhèn)、三街鎮(zhèn)接壤，北與南華縣徐營鎮(zhèn)、雨露鄉(xiāng)毗鄰。距市府鹿城123公里,國土面積340.411平方公里，最高海拔2671米，最低海拔861米，平均海拔1766米，屬北亞熱帶季風氣候區(qū)，冬無嚴寒，夏無酷暑，光照充足，冬春干旱，夏秋雨量集中，年平均氣溫14.5℃，年無霜期242天。年平均降雨量1000毫米,年平均日照2422小時。

1.2 社會、經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

全鄉(xiāng)轄西康郎、大益雞、力白所、磨刀箐、野豬塘、杞岔拉、蠶豆田、碧雞、依齊么9個村民委員會，206個村民小組,345個自然村。國土總面積340.411平方公里, 總耕地面積16366畝，其中：旱地12021畝，水田4345畝?？倯魯?shù)4000戶，總?cè)丝?5850人，其中：非農(nóng)業(yè)人口319人，占總?cè)丝诘?%；農(nóng)業(yè)人口15532人，占總?cè)丝诘?8%；彝族人口14420人，占90%；農(nóng)業(yè)戶數(shù)3738 戶，鄉(xiāng)村勞動力資源10646人；從業(yè)人員數(shù)10281人，農(nóng)村經(jīng)濟總收入實現(xiàn)9254萬元，農(nóng)民人均純收入達3487.68元，鄉(xiāng)財政總收入457萬元，其中自收收入完成237萬元，糧食總產(chǎn)585.8萬公斤，農(nóng)民人均占有糧食370公斤。

1.3 項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主要障礙因素分析

1.3.1魔芋產(chǎn)業(yè)屬該項目區(qū)新興產(chǎn)業(yè),在項目區(qū)雖屬主導產(chǎn)業(yè),但還是未能滿足更大范圍內(nèi)魔芋產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需求

由于魔芋生長過程中對海拔、氣候、土壤、水肥等條件要求要高于其它作物，現(xiàn)項目區(qū)的魔芋產(chǎn)業(yè)正穩(wěn)步發(fā)展壯大，帶動周邊縣、鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。但還是未能滿足更大范圍內(nèi)魔芋產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需求，由于受海拔、氣候、土壤、水肥等條件的限制，且魔芋軟腐病在現(xiàn)階段很難有效控制,對以點帶面、輻射周邊縣、鄉(xiāng)發(fā)展上存在阻滯即更大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化種植發(fā)展速度受到制約。項目區(qū)存在的主要問題是政府扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金不足，以政府為主導的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)規(guī)范化種植示范區(qū)建設(shè)幾乎沒有。項目區(qū)由于自身建設(shè)性資金不足，各類試驗示范雖搞了一些，但較大規(guī)模、可以參觀、學習，起到較好輻射帶動周邊的試驗示范基地（區(qū)）還沒有，能適合周邊縣、鄉(xiāng)推廣種植的技術(shù)措施未能較系統(tǒng)整理出臺。造成了現(xiàn)在只能借鑒書本及網(wǎng)絡上流傳的一些很泛的技術(shù)資料，給現(xiàn)目前更大成度的擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，普遍提高單產(chǎn)帶來了 直接影響。

1.3.2 魔芋市場監(jiān)管體系不完善

目前我鄉(xiāng)雖然發(fā)展了11200畝，且輻射帶動了周邊縣、鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展，又通過到曲靖、富源、姚安、昆明等地主動進行招商引資。引進一個年產(chǎn)800噸魔芋精粉的魔芋加工廠——楚雄天泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，對穩(wěn)定、規(guī)范市場起到了很大作用，但從整個大市場上來看，現(xiàn)今的魔芋供小于求，好多外地企業(yè)、本地商販很活躍，同時部分農(nóng)戶只看到目前利益摻假現(xiàn)象時有發(fā)生，雖說政府采取加大宣傳、打擊非法商販力度等辦法穩(wěn)定、凈化了市場，但短期內(nèi)無法建立長效的市場監(jiān)管體系，“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)鏈的不穩(wěn)定,存在一定風險，嚴重阻礙了魔芋產(chǎn)業(yè)向更大規(guī)模發(fā)展。

1.3.3 科技配套服務體系不健全

科技服務體系不健全，信息網(wǎng)絡不配套，技術(shù)、信息、指導、溝通困難，制約魔芋產(chǎn)業(yè)向更大規(guī)模發(fā)展。

1.4 項目建設(shè)的必要性

1.4.1 市場前景好

魔芋的主要成份為葡萄甘露聚糖，還含有蛋白質(zhì)、淀粉、纖維素，富含谷氨酸、甘氨酸等十七種人體所需的氨基酸和鈣、鎂、鐵、鉀、鈉、錳、銅等多種微量元素。主要應用于四大領(lǐng)域：① 食品配料：魔芋的有效成份葡甘露聚糖是一種多能水溶性食用膠，是優(yōu)良的培稠劑、乳化劑和懸浮穩(wěn)定劑。②食品基料，如魔芋塊、絲和仿生食品等，能有效治療和預防高血脂、肥胖、糠尿病及便秘等現(xiàn)代文明病。③醫(yī)藥保健品原料，用于減肥、降脂、通便及降糖等。④工業(yè)應用，如印花湖料、涂料、可降解薄膜、鉆井封堵、泥漿等領(lǐng)域。市場前景十分廣闊。

近年來，在上級黨委、政府及各部門的大力支持幫助下，我鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，項目建成后對全鄉(xiāng)乃至周邊縣、鄉(xiāng)將具有很大的輻射帶動作用。據(jù)楚雄市大過口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心近幾年來的市場調(diào)查統(tǒng)計，全鄉(xiāng)當前商品芋干片主要銷往四川、麗江、曲靖、昆明、南華等地，魔芋精粉主要銷往日本、臺灣，且供小于求，近三年大過口商品芋干片平均單價達25.50元，今年上市價就達29.50元。魔芋生產(chǎn)具有很大的市場潛力。

1.4.2 它是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要手段

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開以點帶面的高產(chǎn)規(guī)范化種植示范，通過一系列的示范帶動作用，讓廣大適宜區(qū)群眾看到、聽到、得到實實在在的實惠才能既科學且快速發(fā)展壯大該產(chǎn)業(yè)，又不盲從，降低產(chǎn)業(yè)發(fā)展風險。讓更多的適宜區(qū)群眾更好的分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的好處。

1.4.3 符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路、領(lǐng)導重視

魔芋產(chǎn)業(yè)屬國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，符合全市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路，在整個魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展中得到了省、州、市各部門的大力支持，2003年全州魔芋現(xiàn)場會、2009年全省魔芋現(xiàn)場會在此召開，州委常委、市委張書記曾多次到我鄉(xiāng)調(diào)研。我鄉(xiāng)嚴格按照市委、市政府提出的“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、興科技、著力改善生態(tài)環(huán)境，全面提高項目區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益”的發(fā)展思路，以磨刀箐、碧雞、大益雞為首的群眾基礎(chǔ)好，積極性高，種植經(jīng)驗豐富的三個村委會的商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地建設(shè)列為重點，從政策、人、財、物等各方面給予進一步扶持，重點護持龍頭企業(yè)，加大基地建設(shè)，根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的要求，培育壯大魔芋產(chǎn)業(yè)，使種植農(nóng)產(chǎn)品與農(nóng)產(chǎn)品銷售、加工企業(yè)有機地聯(lián)系起來，優(yōu)勢互補，聯(lián)動發(fā)展。

1.4.4自然條件好、群眾積極性高

項目區(qū)海拔、氣候等資源較好，土壤優(yōu)良，肥力充足，經(jīng)過歷屆鄉(xiāng)黨委、政府,全鄉(xiāng)廣大干部群眾的努力及上級黨委、政府、部門的大力支持，項目區(qū)已具備魔芋產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的條件。項目區(qū)群眾具有豐富的魔芋種植經(jīng)驗，農(nóng)戶種植魔芋的經(jīng)濟收入高于其它作物，種植極積性較高。

1.4.5 技術(shù)管理優(yōu)勢明顯

大過口鄉(xiāng)的魔芋種植，在上級的支持下，現(xiàn)與云南農(nóng)業(yè)大學、省魔芋研究所、州農(nóng)科所、市農(nóng)業(yè)局建立了很好的合作關(guān)系。包括項目爭取，新品種試驗示范，技術(shù)措施推廣應用等，同時，組織鄉(xiāng)農(nóng)推中心根據(jù)大過口實際整理出了適合本區(qū)域內(nèi)的技術(shù)規(guī)范下發(fā)到各農(nóng)戶，并加強全鄉(xiāng)在職領(lǐng)導、干部職工對魔芋種植的 技術(shù)培訓，做到每位領(lǐng)導、干部職工都是魔芋種植技術(shù)員。形成了現(xiàn)在以鄉(xiāng)農(nóng)推中心8名在職技術(shù)人員為骨干，依托云南農(nóng)業(yè)大學、省魔芋研究所、州農(nóng)科所、市農(nóng)業(yè)局魔芋產(chǎn)業(yè)種植發(fā)展專家，依靠全鄉(xiāng)廣大領(lǐng)導、干部職工及大過口鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)協(xié)會成員的強大的技術(shù)力量。加之大過口鄉(xiāng)農(nóng)推中心多年來承擔了全鄉(xiāng)省、州立項的種芋擴繁、新品種試驗推廣、病蟲害防治等生產(chǎn)科技實踐，積累了許多寶貴的魔芋種植經(jīng)驗，能較好地做好項目區(qū)的技術(shù)指導、項目實施和管理工作。

第二章

項目區(qū)的選擇

2.1 項目區(qū)域概況

項目區(qū)分布在楚雄市大過口鄉(xiāng)群眾基礎(chǔ)好、魔芋種植經(jīng)驗豐富、形成了一定規(guī)模的磨刀箐、碧雞、大益雞三個村委會（黑那依、大龍?zhí)?、上茨菇塘、母掌、咪自掌、小益雞、田沖、沖腦、雄洼箐、舊村），屬北亞熱帶季風氣候區(qū)，冬無嚴寒，夏無酷暑，光照充足，冬春干旱，夏秋雨量集中，年平均氣溫14.5℃，年無霜期242天。年平均降雨量1000毫米,年平均日照2422小時。項目區(qū)2009年末耕地面積7927畝（其中：田1070畝、地6857畝），總戶數(shù)1311戶，人口5544人（其中：農(nóng)業(yè)人口5435人），農(nóng)業(yè)產(chǎn)值4150萬元，糧食總產(chǎn)73.83噸，人均有糧370公斤，農(nóng)民人均純收入3823元，鄉(xiāng)村勞動力年齡內(nèi)人數(shù)3699人，農(nóng)作物總播種面積7927畝。

項目區(qū)環(huán)境條件優(yōu)越，農(nóng)田建設(shè)相對較好，群眾有豐富的魔芋種植經(jīng)驗，耕地使用性質(zhì)比較穩(wěn)定，目前三個村委會共種植魔芋5710畝，預計產(chǎn)商品鮮魔芋為1484.6萬公斤，產(chǎn)值3711.5萬元。項目區(qū)的土壤多為沙壤、紅壤、紫沙壤土，保水保肥。

2.2 項目區(qū)域選擇依據(jù)

項目區(qū)位于楚雄市大過口鄉(xiāng)群眾基礎(chǔ)好、魔芋種植經(jīng)驗豐富、形成了一定規(guī)模的磨刀箐、碧雞、大益雞三個村委會，交通便利，信息技術(shù)優(yōu)勢明顯，輻射帶動作用強，自然條件優(yōu)越，勞動力充余，農(nóng)民群眾有豐富的魔芋種植經(jīng)驗，發(fā)展商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范種植積極性高，能帶動全鄉(xiāng)乃至周邊縣、鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，市場前景廣闊，符合市委、市政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

第三章

項目建設(shè)內(nèi)容

3．1 指導思想及目標

以科學發(fā)展觀重要思想為指導，深入貫徹十七屆三中、四中、五中全會精神，圍繞農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效的目標，以市場為導向，科技為先導，加大投入力度，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，不斷優(yōu)化品種種植結(jié)構(gòu)，大力推進商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地建設(shè)，圍繞建設(shè)社會主義新農(nóng)村的總體目標和構(gòu)建和諧社會的要求，繼續(xù)著力加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，著力推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，大力支持優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，推進項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進程。結(jié)合項目區(qū)的實際，針對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的過程中存在的主要障礙因素，實行農(nóng)業(yè)措施、科技措施相結(jié)合的綜合治理方案。以點帶面、輻射周邊，最終達到培強做大魔芋產(chǎn)業(yè)的目的，使其魔芋能在整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整中占有更突出的位置。

項目建成后，項目區(qū)土壤肥力能滿足1000畝商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)種植，項目區(qū)群眾能更系統(tǒng)的掌握魔芋種植技術(shù)，年生產(chǎn)商品鮮魔芋720萬公斤，產(chǎn)值1920萬元。以點帶面、輻射帶動全鄉(xiāng)7200畝商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)種植，逐步帶動周邊縣、鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。3.2 項目建設(shè)內(nèi)容 3.2.1 農(nóng)藝措施

利用生物農(nóng)藝措施培肥地力改良土壤1000畝；示范推廣商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)種植1000畝。

3.2.2 科技措施

建立健全能滿足項目開發(fā)需求的科技服務體系和信息網(wǎng)絡體系，成立魔芋產(chǎn)業(yè)協(xié)會項目區(qū)分會3個；科技培訓2500人次；

3.3 建設(shè)規(guī)模設(shè)想和工程量估計

3.3.1建設(shè)標準

規(guī)范化種植率達100％，以點帶面，真正起到輻射帶動周邊的作用。

3.3.2、建設(shè)規(guī)模

商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地建設(shè)1000畝。其中

1、農(nóng)藝措施：

（1）商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范種植面積1000畝；

（2）改良土壤1000畝，主要利用生物農(nóng)藝措施熟化土壤培肥地力。

2、科技措施：

（1）技術(shù)培訓2500人次，科技培訓的內(nèi)容是：①選用優(yōu)良品種楚魔花1號；②精選種芋，做好種芋消毒；③精細整地、土 壤消毒、合理施肥；④分級種植，合理密植、保證密度；⑤適時播種，蓋草保墑，保證出苗；⑥防除雜草，減少養(yǎng)分消耗；⑦預防為主，多法并舉，及時防治病蟲害；⑧強化后期管理，適時采收。

（2）成立魔芋產(chǎn)業(yè)協(xié)會項目區(qū)分會3個。

3.4 針對項目區(qū)主要障礙所采取的工程農(nóng)藝措施

通過更加規(guī)范化的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范，使其達到真正意義上的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)和更好的輻射帶動周邊縣、鄉(xiāng)，作為商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地，政府把項目區(qū)規(guī)劃為商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地，通過不斷的擴展建設(shè)與扶持建設(shè)來帶動更大規(guī)模的魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.4.1 加強和完善市場監(jiān)管體系建設(shè)

項目建成后，在鄉(xiāng)黨委、政府成立的楚雄市大過口鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)農(nóng)推中心、鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦協(xié)調(diào)、配合項目服務，加強對轄區(qū)內(nèi)魔芋交易市場的硬件設(shè)施集中建設(shè)、管理，打擊非法商販，凈化市場，使其更加科學的與大市場接軌，逐步培強做大魔芋產(chǎn)業(yè)。

3.4.2 加強科技配套服務體系建設(shè)

為確保項目區(qū)的不斷發(fā)展，在項目實施完之前，配套完善鄉(xiāng)、村、組三級科技服務隊伍，信息網(wǎng)絡，以確保魔芋產(chǎn)業(yè)健康的發(fā)展。3.4.3 加大無公害魔芋品牌認證

項目建成后，通過加大培訓、生物防治、引導、扶持、鼓勵等措施促進群眾對無公害綠色食品的認證，以確保魔芋產(chǎn)品的安全，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.5 規(guī)劃布局（項目區(qū)現(xiàn)狀）

項目區(qū)分布在楚雄市大過口鄉(xiāng)磨刀箐村委會的黑那依、大龍?zhí)?、上茨菇塘、母掌，大益雞村委會的咪自掌、小益雞、田沖、沖腦，碧雞村委會的雄洼箐、舊村3個村委會10個村民小組。其中：分布在磨刀箐村委會380畝，土壤改良380畝，商品魔芋高產(chǎn)示范種植380畝，其中，黑那依90畝，大龍?zhí)?00畝，上茨菇塘70畝，母掌120畝；分布在大益雞村委會370畝，土壤改良370畝，商品魔芋高產(chǎn)示范種植370畝，其中，咪自掌100畝，小益雞100畝，田沖80畝，沖腦90畝；分布在碧雞250畝，土壤改良250畝，商品魔芋高產(chǎn)示范種植250畝，其中，雄洼箐150畝，舊村100畝。充分發(fā)揮其優(yōu)越的自然資源優(yōu)勢、農(nóng)民種植商品魔芋積極性高、種植經(jīng)驗豐富、條件相對比較好的優(yōu)勢，建立一批穩(wěn)定、基礎(chǔ)好而且高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)種植基地。

第四章

投資估算與資金籌措方案

4.1 投資估算

4.1.1 估算依據(jù)

4.1.1.1 商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地項目各項措施推廣所需配套的化肥、種子、農(nóng)藥品種按2010年價格核算； 4.1.1.2各種費率的取用

(1)、其它直接費=計費直接費的2％。(2)、現(xiàn)場經(jīng)費=計費直接費的6％。(3)、計劃利潤=工程直接費+間接費的7％。

(4)、稅金=工程直接費+間接費+計劃利潤的3.22％。用預算定額編制概算，定額X1.03的擴大系數(shù)。

4.1.2 投資內(nèi)容及總投資估算 項目總投資684.01萬元，其中：

4.1.2.1 農(nóng)業(yè)措施672.67萬元，其中財政投資56.67萬元，群眾自籌616萬元。分別為：土壤改良1000畝，每畝226.7元，資金22.67萬元,財政投資22.67萬元；示范種植1000畝，種芋：采用二年齡種芋繁殖產(chǎn)生的芋球種植，每畝種植 2000塘，種芋用量約1600公斤，以4.00元/公斤計算，種芋成本約6400.00元；化肥農(nóng)藥：磷肥50公斤40.00元，復混肥約20公斤30.00元，農(nóng)藥30.00元，小計100.00元；成本合計：6500.00元，需 投入資金650萬元，其中財政投資34萬元,即財政補助種芋0.15元/公斤,合計24萬元;化肥農(nóng)藥投入10萬元；農(nóng)戶自籌616萬元。

4.1.2.2科技措施9.1萬元，其中財政投資9.1萬元。分別為：科技培訓3.1萬元；成立魔芋產(chǎn)業(yè)協(xié)會項目區(qū)分會3個，每個2萬元，資金6萬元。

4.1.2.3其它費用(項目管理費、財政投資)2.24萬元。

4.2資金籌措方案

項目總投資684.01萬元，申請上級財政資金68.01萬元。自籌資金616萬元。其中，農(nóng)業(yè)措施672.67萬元,財政資金56.67萬元,其中,土壤改良22.67萬元,財政資金22.67萬元；科技示范650萬元，其中財政投資34萬元,即財政補助種芋0.15元/公斤,合計24萬元;化肥農(nóng)藥投入10萬元;科技措施9.1萬元,財政資金9.1萬元,其它費用(項目管理費、財政投資)2.24萬元。

第五章

綜合效益分析

通過項目實施，將極大的發(fā)揮商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地的以點帶面輻射帶動的作用和充分發(fā)揮協(xié)會整合資源，提高抵御市場風險的能力，根據(jù)片區(qū)情況，因地制宜規(guī)劃布局，從培強做大魔芋產(chǎn)業(yè)入手，推動全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。5.1 經(jīng)濟效益

5.1.1經(jīng)濟效益

2.項目帶動2307農(nóng)戶連片種植1000畝商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范種植，通過加強農(nóng)藝措施，強化技術(shù)培訓，1000畝商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范（統(tǒng)一種植二年齡種0.6——0.8公斤，畝種2000塘，以每畝完熟采收1800塘計算，單球平均重4公斤，畝收7200公斤，按現(xiàn)本地平均價2.50元計算，產(chǎn)值18000.00元，同時畝產(chǎn)芋鞭約100公斤，按現(xiàn)本地平均價12.00元計算，產(chǎn)值1200.00元，合計畝總產(chǎn)值19200.00元），可實現(xiàn)年總產(chǎn)量720萬公斤鮮魔芋，合計1800萬元，芋鞭10萬公斤，合計120萬元，總產(chǎn)值合計1920萬元。較傳統(tǒng)種植畝產(chǎn)5.2噸計算畝增收5000元，項目區(qū)群眾增收500萬元。

5.1.2、輻射帶動作用

商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地建成后，將有利于新品種的引進、試驗、示范、推廣應用，讓更加成熟的科技措施得到推廣；讓更多的適宜區(qū)農(nóng)戶都投入到發(fā)展壯大魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來；讓更多的群眾得到實惠。

5.1.3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高

項目通過運作“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、商品化，標準化、科學化、品牌化方向發(fā)展，有利于提高產(chǎn)品的市場競爭力。組織廣大農(nóng)產(chǎn)進行規(guī)?；?、集約化生產(chǎn)，解決項目區(qū)千家萬戶小生產(chǎn)與千變?nèi)f化大市場的對接問題，實現(xiàn)家庭聯(lián)產(chǎn)承 包責任制以來的又一次創(chuàng)新。在協(xié)會的帶動下，促進規(guī)?；膬?yōu)勢在項目區(qū)顯現(xiàn)出來。

5.1.4、農(nóng)民增收

項目實施，把協(xié)會與發(fā)展經(jīng)濟和農(nóng)民增收聯(lián)系得更加緊密，促進了農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會的發(fā)展，給協(xié)會注入了新的活力，有力地推動了魔芋產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。在基地的帶動下，將加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

5.2 社會效益

項目建成后，新增優(yōu)質(zhì)商品鮮魔芋200萬公斤，可增加農(nóng)民群眾直接現(xiàn)金收入500萬元，進一步帶動和輻射周邊縣、鄉(xiāng)發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)魔芋，擴大就業(yè)，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，推進產(chǎn)業(yè)化進程，增強我鄉(xiāng)知名度。同時，有利于后續(xù)相關(guān)配套項目爭取立項。

5.3 生態(tài)效益

該項目本身無環(huán)境污染，屬喜陰綠色植物，作物的生長要求大環(huán)境植被要好，可以跟其它農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目配套實施相互促進，既可以提高土地利用率，又可以有效增加植被，植物葉片的呼氣作用，可以提高空氣質(zhì)量，綠化、改善人居環(huán)境，同時，魔芋以施用有機肥為主，可以改善土壤結(jié)構(gòu)，促進土壤微生物的繁 衍，從而達到培肥地力。也可以促進項目區(qū)草食牲畜的飼養(yǎng)，有利于農(nóng)村沼氣能源建設(shè)，減少林木砍伐，減少水土流失，控制農(nóng)業(yè)污染排放，保護生態(tài)環(huán)境。

第六章

組織實施和運行管護

6.1 組織機構(gòu)設(shè)置

為確保項目順利實施，成立項目領(lǐng)導小組，大過口鄉(xiāng)政府分管副鄉(xiāng)長任組長，成員為鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)農(nóng)推中心、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦、項目區(qū)村委會負責人、基地村民小組長。

6.2 項目實施方案

6.2.1項目實施設(shè)領(lǐng)導小組辦公室，主要負責科技培訓、指導、各部門之間聯(lián)絡和處理日常事務，由鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦主任任辦公室主任，兼實施小組組長，成員為鄉(xiāng)農(nóng)推中心職工及項目區(qū)村委會文書組成。實施小組主要負責項目的具體實施，并對領(lǐng)導小組負責。

領(lǐng)導小組負總責，各部門負責人抓好商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地建設(shè)，協(xié)調(diào)解決具體問題；鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室及農(nóng)推中 心負責商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地的建設(shè)、科技培訓、技術(shù)指導、項目實施；基地村委會主任、文書、村民小組長組織村民落實基地建設(shè)的實地規(guī)劃和年度計劃，協(xié)助科技指導單位抓好各項科技措施落實；項目實施領(lǐng)導小組對項目實施進行監(jiān)管、督促、檢查、驗收。

6.2.2積極引導、組建魔芋協(xié)會各項目區(qū)分會，加強與現(xiàn)進駐我鄉(xiāng)的楚雄天泰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司的聯(lián)系溝通，充分發(fā)揮“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)供銷一條龍作用，帶動群眾積極性。

6.3 項目運行管護方案和措施

項目竣工驗收合格后，由鄉(xiāng)魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦及農(nóng)推中心負責整理起草制定適合本區(qū)域內(nèi)的商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)種植技術(shù)規(guī)程，形成手冊。

第七章

環(huán)境影響評價

7.1 環(huán)境現(xiàn)狀分析

項目建設(shè)區(qū)現(xiàn)為農(nóng)田地和大量的魔芋種植地，交通相對方便，土壤肥沃，水資源豐富，空氣質(zhì)量好，無水源和空氣污染，氣候適宜，對發(fā)展商品魔芋優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范基地和生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品魔 芋提供有利保障。

7.2 項目實施對環(huán)境的影響

7.2.1環(huán)境現(xiàn)狀分析

楚雄市大過口鄉(xiāng)屬典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內(nèi)無工業(yè)，也無探明的各類礦藏，對環(huán)境的污染和破壞幾乎沒有。土壤PH和銅、鋅含量均在無公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全區(qū)的限定標準內(nèi)。農(nóng)業(yè)灌溉水質(zhì)超過國家一類農(nóng)田灌溉用水標準。項目區(qū)空氣清新，加上充足的光熱條件，豐富的土地資源和交通優(yōu)勢，是建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)的理想環(huán)境。

7.2.2 項目實施對環(huán)境的影響

本項目的實施不產(chǎn)生“三廢”，故對環(huán)境不產(chǎn)生破壞作用，相反對保護環(huán)境十分有利?？梢愿纳茪夂驐l件，因而可提高農(nóng)作物產(chǎn)量，并且，還為人民的生產(chǎn)生活帶來良好環(huán)境。

該項目實施后，可以提高土地利用率，有效增加植被，提高空氣質(zhì)量，綠化、改善人居環(huán)境，同時，魔芋以施用有機肥為主，可以改善土壤結(jié)構(gòu)，促進土壤微生物的繁衍，從而達到培肥地力。也可以促進項目區(qū)草食牲畜的飼養(yǎng)，有利于農(nóng)村沼氣能源建設(shè)，減少林木砍伐，減少水土流失，控制農(nóng)業(yè)污染排放是一項利國利民的民興工程，更有利于保護生態(tài)環(huán)境。

7.3 對策及措施

7.3.1嚴格項目管理。統(tǒng)—規(guī)劃，統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一實施。市農(nóng)開辦從規(guī)劃設(shè)計到實施都嚴格按國家和省、州有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法組織實施。

7.3.2工程實行合同管理。采用招標方式發(fā)包施工，不論工程大小一律堅持承包合同制。

7.3.3 嚴格資金管理，確保項目資金?？顚Ｓ?。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目一律實行報賬制管理。

7.3.4 繼續(xù)加大對項目區(qū)投入與扶持，不斷完善商品魔芋高產(chǎn)示范基地的配套建設(shè)，使其項目區(qū)環(huán)境達到無公害和綠色食品生產(chǎn)的標準，加大對劇毒農(nóng)藥的打擊和污染環(huán)境的治理來確保項目區(qū)的健康發(fā)展。

目錄

前言編制依據(jù).................................................................1 第一章

項目背景.......................................................2

1.1 項目區(qū)概況.................................................................................................................2 1.2 社會、經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀...................................................................................................2 1.3 項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主要障礙因素分析.........................................................3 1.4 項目建設(shè)的必要性......................................................................................................4 第二章

項目區(qū)的選擇...............................................7

2.1 項目區(qū)域概況.............................................................................................................7 2.2 項目區(qū)域選擇依據(jù)......................................................................................................8 第三章

項目建設(shè)內(nèi)容...............................................9

3.1 指導思想及目標..........................................................................................................9 3.2 項目建設(shè)內(nèi)容...........................................................................................................10 3.3 建設(shè)規(guī)模設(shè)想和工程量估計......................................................................................10 3.4 針對項目區(qū)主要障礙所采取的工程農(nóng)藝措施..............................................................11

3.5 規(guī)劃布局（項目區(qū)現(xiàn)狀）----------------12 第四章

投資估算與資金籌措方案...........................13

4.1 投資估算..................................................................................................................13 4.2資金籌措方案..............................................................................................................14 第五章

綜合效益分析...............................................14

5.1 經(jīng)濟效益..................................................................................................................15 5.2 社會效益..................................................................................................................16 5.3 生態(tài)效益..................................................................................................................16 第六章

組織實施和運行管護...................................17

6.1 組織機構(gòu)設(shè)置...........................................................................................................17 6.2 項目實施方案...........................................................................................................17 6.3 項目運行管護方案和措施..........................................................................................18 第七章

環(huán)境影響評價...............................................18

7.1 環(huán)境現(xiàn)狀分析..........................................................................................................18 7.2 項目實施對環(huán)境的影響.............................................................................................19 7.3 對策及措施...............................................................................................................20

第二篇：河南省2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目可行性研究報告（小編推薦）

項目編號：2009G033 河南省2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目

可行性研究報告

河南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 二○○九年八月

－1－ 項目名稱 ： 河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目 項目法人 ： 河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司

項目咨詢單位法人代表主管副院長總工程師項目負責人

資質(zhì)證書

： 河南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 ：

院

長 ：

高級工程師 ：

教授級高工 ：

高級工程師

： 國家發(fā)改委

甲

級 工咨甲12020080011 國家林業(yè)局

甲B級 林資證字甲B022

－2－

編制人員名單

執(zhí)筆 ： 徐瑜林

高級工程師

制表 制圖

參加人員

趙黎明

： 趙黎明

： 黃

強

： 徐瑜林 趙黎明

翟中堂 姚

峰 王躍鋒 張瑞明

康安成 孫紅召

－3－

高級工程師

高級工程師

工

程

師

黃

強 劉繼平劉小珂 張雅慧黃新平張宏文黃運明 郭利華

目 錄

第1章 總論...........................................................................................1 1.1 項目提要......................................................................................8 1.2編制依據(jù).......................................................................................9 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標.......................................................................9 1.4研究結(jié)論.......................................................................................9 第2章 項目建設(shè)背景及必要性..........................................................11 2.1 項目背景.....................................................................................11 2.2 項目建設(shè)必要性........................................................................12 第3章 市場調(diào)查分析與需求預測.....................................................16 3.1 產(chǎn)品及用途................................................................................16 3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀............................................................................16 3.3 市場需求預測............................................................................18 第4章 項目建設(shè)條件.........................................................................20 4.1 自然地理條件............................................................................20 4.2 社會經(jīng)濟條件............................................................................22 4.3 森林資源概況............................................................................22 4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀.............................................................................22 4.5 項目法人基本情況....................................................................23 4.6 外部協(xié)作....................................................................................24 第5章 項目建設(shè)方案.........................................................................25 5.1 指導思想....................................................................................25 5.2 建設(shè)目標....................................................................................25

－4－ 5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模........................................................................25 5.4 建設(shè)期限....................................................................................25 5.5 項目選址原則............................................................................25 5.6 技術(shù)措施....................................................................................26 第6章 風險分析.................................................................................29 6.1 風險因素識別............................................................................29 6.2 風險評估....................................................................................30 6.3 風險防范對策............................................................................33 第7章 環(huán)境保護.................................................................................36 7.1 基地環(huán)境影響分析....................................................................36 7.2 基地環(huán)境保護措施....................................................................37 第8章 項目組織與經(jīng)營管理.............................................................38 8.1 項目管理與監(jiān)督機構(gòu)................................................................38 8.2 管理培訓與技術(shù)培訓................................................................39 8.3 研究開發(fā)與咨詢........................................................................39 8.4 管理制度....................................................................................40 第9章 投資估算與資金籌措.............................................................42 9.1 投資估算依據(jù)............................................................................42 9.2 投資估算范圍............................................................................42 9.3 投資估算....................................................................................42 9.4 資金籌措與安排................................................................42 第10章 項目效益與評價...................................................................44 10.1 經(jīng)濟效益..................................................................................44 10.2 生態(tài)效益..................................................................................45

－5－ 10.3 社會效益..................................................................................45 10.4 項目綜合評價..........................................................................46 第11章 保障措施...............................................................................48 11.1 政策支持保障..........................................................................48 11.2 資金籌措與投入保障..............................................................48 11.3 施工組織保障..........................................................................48 11.4 接穗供應保障..........................................................................49 11.5 科技支撐與信息服務保障......................................................49 附件：

1.項目建設(shè)單位法人營業(yè)執(zhí)照 2.項目建設(shè)單位組織機構(gòu)代碼證 3.林權(quán)證 4.合作協(xié)議書

附表：

1.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目主要量化指標表

2.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目投資明細表 3.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目資金來源表 4.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目折舊攤銷估算表

5.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目總成本費估算表

6.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目生產(chǎn)經(jīng)營估

－6－ 算表

7.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目損益表 8.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目財務現(xiàn)金流量表

附圖：

1.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃示意圖 2.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃圖

－7－

第1章 總論

1.1 項目提要

1.1.1 項目名稱：河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目 1.1.2 建設(shè)單位：河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 1.1.3 法人代表：陳天同

1.1.4 技術(shù)依托單位：湖南省林業(yè)科學院

光山縣林業(yè)局 1.1.5 項目性質(zhì)：低改 1.1.6 建設(shè)目標

以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導，以市場為導向，以企業(yè)為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營技術(shù)，促進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1.1.7 建設(shè)地點：河南省光山縣涼亭鄉(xiāng)三八林場

1.1.8 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：油茶低產(chǎn)改造示范林133.33hm2。1.1.9 建設(shè)期限及進度：項目建設(shè)期為1年。1.1.10 項目投資

項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預備費15.25萬元，占4.74%。

1.1.11 資金來源

項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3 %。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。

－8－ 1.1.12 效益評價

項目建成后，基地可年產(chǎn)油茶鮮果126.00萬㎏，以20年為一個生產(chǎn)經(jīng)營期進行效益分析，項目稅后財務凈現(xiàn)值94.09 萬元，內(nèi)部收益率15.15 %，動態(tài)投資回收期13.2年，靜態(tài)投資回收期7.1 年。項目的實施將推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。項目的實施，將為高產(chǎn)油茶品種及其栽培技術(shù)的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動作用。

1.2編制依據(jù)

（1）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》，財政部令第29號文。

（2）《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》，中共中央、國務院2003年6月。（3）中華人民共和國行業(yè)標準LY5141-99《營造林工程建設(shè)項目文件組成及深度要求（試行）》。

（4）《經(jīng)濟林栽培》，中國林業(yè)出版社2002年10月。

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標（見表1－1）1.4研究結(jié)論

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場前景，符合河南省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。

光山縣自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設(shè)時機成熟。

項目建設(shè)單位是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學院、河南省林業(yè)科學院、河南省林木種苗站

－9－ 建立了長期協(xié)作關(guān)系，并長期聘請中南林業(yè)科技大學油茶方面的專家作為項目的技術(shù)顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產(chǎn)改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產(chǎn)林改造經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟效益，而且可增加農(nóng)村就業(yè)機會，對于優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會主義新農(nóng)村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的、可行的。

主要技術(shù)經(jīng)濟指標表

序

號 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 指標名稱 建設(shè)規(guī)模 低產(chǎn)林改造 產(chǎn)品產(chǎn)量測算 油茶鮮果產(chǎn)量 生長量指標 油茶鮮果 項目總投資 建安工程 其它費用 基本預備費 財務指標 年均收入 年均總成本 年均利潤額 稅后財務凈現(xiàn)值 稅后內(nèi)部收益率 動態(tài)投資回收期

單

位 公頃 公頃 萬㎏/年

Kg/ hm2·年 萬元 萬元 萬元 萬元

萬元 萬元 萬元 萬元 % 年

數(shù)

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2

含建設(shè)期

達產(chǎn)期 備

注

達產(chǎn)期

－10－ 5.7 靜態(tài)投資回收期 年 7.1

第2章 項目建設(shè)背景及必要性

2.1 項目背景

抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題、全面建設(shè)小康社會和早日實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村目標的關(guān)鍵。發(fā)展特色農(nóng)林業(yè)是促進農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整的好辦法。當前，特色農(nóng)林業(yè)發(fā)展的重點是建立企業(yè)與農(nóng)戶利益關(guān)聯(lián)、風險共擔的一體化經(jīng)營機制和利益分配機制，努力建設(shè)一批高標準的優(yōu)質(zhì)農(nóng)林產(chǎn)品基地，把基地建設(shè)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來，按照與市場需求銜接、與企業(yè)配套的原則，發(fā)展各具特色、布局合理的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)走上生態(tài)、綠色、效益、現(xiàn)代之路。茶油是一種具有極高營養(yǎng)、健康及經(jīng)濟價值的特色食品，油茶產(chǎn)業(yè)是我國特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)對于發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收，解決“三農(nóng)”問題將起到重要的作用。

根據(jù)國家林業(yè)局“分類指導，分區(qū)突破”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即在保護好生態(tài)環(huán)境的前提下，大力發(fā)展商品林業(yè)。光山是全國油茶分布的北緣適生區(qū)，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、經(jīng)營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產(chǎn)較低、效益低下，油茶產(chǎn)業(yè)化程度很低。為使油茶產(chǎn)業(yè)成為促進農(nóng)民增收致富的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、品牌產(chǎn)業(yè)，在“山上辦綠色銀行”，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，實現(xiàn)和諧創(chuàng)業(yè)、興縣富民的目標，光山縣提出以市場為導向，經(jīng)濟效益為中心，資源培育為基礎(chǔ)，科技進步為支撐，大力推進油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模

－11－ 式，力爭到2015年全縣新發(fā)展油茶面積6666.67hm2，為實現(xiàn)這一目標，規(guī)劃高起點、高標準建設(shè)油茶林基地；同時，堅持種、育、加、貿(mào)、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業(yè)發(fā)展，研究利用新工藝，開發(fā)新產(chǎn)品，加強市場營銷，形成油茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；⑵放苹?，提高油茶的經(jīng)濟效益。

河南省光山縣自然環(huán)境優(yōu)越，交通便利。項目建設(shè)單位—河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，該公司具有獨立的法人資格，是林業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括林產(chǎn)品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據(jù)《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》的具體要求，依據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》涉及的重點建設(shè)領(lǐng)域和光山縣的實際情況，公司決定申報油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目，并委托河南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院編制項目可行性研究報告。

2.2 項目建設(shè)必要性

2.2.1 發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟林基地，是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要

林業(yè)是一項重要的公益事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展在國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展中起著不可替代的作用，林業(yè)產(chǎn)業(yè)在林業(yè)可持續(xù)發(fā)展中占有重要的地位。林業(yè)產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)濟林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐點，大力發(fā)展經(jīng)濟林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)選擇。名優(yōu)經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)在我省林業(yè)產(chǎn)業(yè)中具有很強的活力和發(fā)展?jié)摿?，是我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主攻方向之一，河南是全國油茶分布的北緣區(qū)，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，必將推進我省的名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)，滿足我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。

光山縣地處河南省南部山區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，適宜木本油料作物

－12－ 生長，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經(jīng)營管理水平較粗放，產(chǎn)量一直在低水平徘徊，農(nóng)民收入一直得不到提高。通過實施本項目，大力推廣示范油茶優(yōu)良新品種及高接換冠豐產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟林基地，促進光山縣林業(yè)的分類經(jīng)營，可引導農(nóng)民充分利用現(xiàn)有的資源優(yōu)勢，營建高標準、高質(zhì)量的低改示范林，努力提高林地產(chǎn)出，促進光山林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，實現(xiàn)光山縣林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.2.2 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要

當前，我國林業(yè)發(fā)展進入了一個新的時期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主要問題。農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向必然是進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而林業(yè)作為農(nóng)業(yè)的一個重要組成部分，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著極其重要的作用。抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵。

黨的十六屆五中全會明確提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務。新農(nóng)村的綜合表現(xiàn)和主目標之一就是“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕”。新農(nóng)村建設(shè)主要內(nèi)容也是以經(jīng)濟發(fā)展為中心、以農(nóng)民增收為核心。發(fā)展林業(yè)是新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容，挖掘林業(yè)潛力是新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑，林業(yè)在新農(nóng)村建設(shè)中具有不可替代的作用。我省是農(nóng)業(yè)大省，脫貧致富首先要從農(nóng)民著手，尤其是山區(qū)農(nóng)民。山區(qū)農(nóng)民主要的經(jīng)濟收入來源于林業(yè)，脫貧致富主要靠的是林業(yè)，實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)目標也要靠大力發(fā)展林業(yè)。我省自然條件適合油茶生長，是油茶的北緣適生區(qū)，擁有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)得天獨厚的基礎(chǔ)和條件。油茶林具有

－13－ 培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。與其它森林資源相比，經(jīng)營成本較低，而且只要品種優(yōu)良、科學經(jīng)營、集約經(jīng)營，可以在長時間內(nèi)維持高產(chǎn)，其經(jīng)濟效益明顯，發(fā)展?jié)摿薮螅虼?，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)將是農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的一條重要途徑。

2.2.3 發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，滿足市場需求

隨著我國社會主義經(jīng)濟和人民生活水平由溫飽向小康邁進，人們對食品的需求已由數(shù)量型、單一化向質(zhì)量型、多樣化方向轉(zhuǎn)變，發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。油茶因其生長在空氣新鮮的林地環(huán)境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉(xiāng)居民的喜愛，但由于“貨缺價揚”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場需求。

光山縣目前油茶經(jīng)營現(xiàn)狀總體質(zhì)量不高、品種老化、經(jīng)營手段落后、單產(chǎn)低，嚴重制約了油茶綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，實施高產(chǎn)油茶示范林基地建設(shè)項目，是推動油茶產(chǎn)業(yè)，豐富綠化食品，滿足國內(nèi)外市場需求的需要。

2.2.4 適應科技推廣與示范推廣的需要

油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)是一項技術(shù)性強、科技含量高的工作，是林業(yè)科技進步對林業(yè)生產(chǎn)作出貢獻的直接反映。亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來的，是當?shù)丶按髣e山區(qū)的早實豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、出籽率高、含油量高、抗性強，平均畝產(chǎn)達35－59kg以上的優(yōu)良無性系。1996年，經(jīng)江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業(yè)廳發(fā)布了推廣18個優(yōu)良無性

－14－ 系的通知。1997年在《在林業(yè)部推廣100項科技成果指南（1996－1997）》中，這18個油茶優(yōu)良無性系品種被列為其中。河南聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司依托光山縣優(yōu)越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經(jīng)營措施，大面積建設(shè)低產(chǎn)改造油茶示范基地，使科研與生產(chǎn)單位密切結(jié)合，有力地促進油茶低改基地建設(shè)的健康發(fā)展。因此，本項目的實施不僅對光山縣油茶產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起著科技示范帶動作用，同時，也適應我省油茶優(yōu)良無性系品種推廣的需要。

－15－

第3章 市場調(diào)查分析與需求預測

3.1 產(chǎn)品及用途

本項目產(chǎn)品是油茶鮮果。

油茶鮮果加工后產(chǎn)出茶油、茶枯和茶殼。

3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀

3.2.1 國際食用油市場現(xiàn)狀分析

食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費量逐年增長，油料作物呈現(xiàn)供不應求之勢，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場，部分油料作物供應生產(chǎn)生物柴油，導致植物油的供應緊缺，使食用油的供應十分緊張。同時，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費者關(guān)心的重要問題，人們對食用油的品質(zhì)要求也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。

油茶主產(chǎn)我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。由于國外油茶面積很少，整體產(chǎn)量很低，國際市場使用的茶油原材料主要來自于主產(chǎn)區(qū)—中國，中國的茶油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進口茶油主要用于加工高級護膚化妝品，泰國、馬來西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農(nóng)藥和機床的拋光粉等。隨著人們對茶油優(yōu)質(zhì)特性的不斷認識，國際上已將茶油與號稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴大。中國加入世貿(mào)以后，更有利于茶油產(chǎn)品的出口，有眼光的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領(lǐng)國際市

－16－ 場。

3.2.2 國內(nèi)食用油市場分析

目前世界上的食用油消費主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國家消費量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位美國。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費量的首要因素。我們是食用油消費大國，同時也是世界油料生產(chǎn)大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產(chǎn)量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產(chǎn)也名列前茅。但是面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費量，國內(nèi)食用油生產(chǎn)遠遠不能滿足消費需求，每年不得不進口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據(jù)統(tǒng)計，2004年全國食用油消費量達1750萬噸，占世界總消費量的21%，人均年消費量13.5㎏，總消費量比2002年增長30%；2005年消費量達1850萬噸，占世界消費量的22%，消費量比上一年增長5.7%，比2002年增長37%，人均年消費量達14.2kg。2007年全國食用油消費量達2250萬噸，比10年增長了1倍多，人均年消費量17.3kg?？梢钥闯觯斍拔覈秤糜拖M量巨大，超過世界總消費量的五分之一。

我國油茶栽培面積366.67萬hm2，年產(chǎn)茶油約20萬噸，相當于我國食用油消費總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產(chǎn)量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處于貨缺價揚的供應態(tài)勢，被人們譽為“貴族食品”，消費群體主要集中在大中城市的高消費人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省內(nèi)食用油市場分析

河南省擁有人口近一億人，由于經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，食用油的消

－17－ 費規(guī)模偏低，據(jù)統(tǒng)計，河南省城鎮(zhèn)居民人年均消費食用油約為17㎏，但與發(fā)達國家相比，仍存在較大差距。2006年美國人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費量高達37㎏，分別相當于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，河南本土的食用油消費總量必將擴大，食用油市場前景廣闊，發(fā)展油脂工業(yè)潛力巨大。

3.3 市場需求預測

食用油是人們生活不可缺少的必需品。隨著人們生活水平的不斷提高，食用油的消費缺口將不斷擴大，即使通過改良栽植品種，提高油料作物產(chǎn)量，仍將存在著較大的消費缺口。同時，由于我國城鄉(xiāng)居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當長的一段時間內(nèi)，各種食用油在市場都有銷路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫保型轉(zhuǎn)向健康型，而目前我們茶油產(chǎn)量相對很低，平均每年產(chǎn)量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達20kg/年，我國要達到人均占有量1kg/年的標準，全國茶油產(chǎn)量需增加10倍，缺口達110萬噸/年。茶油是來自大自然的產(chǎn)品，安全性高，經(jīng)過精加工后，產(chǎn)品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人們的現(xiàn)代消費趨向，市場前景廣闊。目前，我國每年都要進口100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場需求。橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養(yǎng)成份還稍遜于國產(chǎn)茶油。在不少國家已基本實現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的日益提高。

綜上所述，茶油的國內(nèi)外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可

－18－ 以大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，不斷提高油茶產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，以振興地方經(jīng)濟，提高廣大農(nóng)民的生活水平。

－19－

第4章 項目建設(shè)條件

4.1 自然地理條件

4.1.1 地理位置

光山縣位于河南省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望。縣境東西寬60km，南北長55km，總土地面積1831km2。北臨淮河水，南依大別山。

由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區(qū)，境內(nèi)淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰相互交錯，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間?？h中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海拔60～100米。坡度和緩，形成十崗八大畈，全縣丘陵面積占17.4%，壟崗面積占34.3%，平畈面積占3.6%。

4.1.2 氣候、水文

光山縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長，屬于濕潤、半濕潤區(qū)。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和

－20－ 伏旱發(fā)生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數(shù)為1990小時，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數(shù)為271天，大于或等于15℃的天數(shù)為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平均降雨量為1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日數(shù)為117天，全年相對濕度74%。

4.1.3 土壤

全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個亞類，25個土屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個亞類，主要有板片巖、花崗巖和少量的火山噴出巖、石英巖和石灰?guī)r；在80%以上的土地面積中，巖石易風化，成地快，土層深厚，地質(zhì)疏松，營養(yǎng)元素豐富，對林木生長十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，其次是紅粘土、麻崗土、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質(zhì)地粘嚴重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山?jīng)_、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區(qū)系以亞熱帶種類為主，同時兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香觀賞植物180多種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經(jīng)濟樹種有板栗、銀杏、油茶、－21－ 油桐、茶樹等。

4.2 社會經(jīng)濟條件

4.2.1 人口、勞力

全縣轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個街道辦事處，1個工業(yè)園區(qū)，1個名勝管理區(qū)，345個行政村，土地總面積183702.66hm2，總?cè)丝?0.3萬人。其中，農(nóng)業(yè)人口68.4萬人，農(nóng)村勞動力43.4萬人，占農(nóng)業(yè)人口63.5%。農(nóng)村勞動力資源豐富，主要從事農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)，全年勞作，積累了豐富的農(nóng)林生產(chǎn)經(jīng)驗。

4.2.2 交通運輸、通訊

光山縣交通運輸十分便利，京

九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國道106、312縱橫交匯，鄉(xiāng)村公路四通八達。全縣程控電話交換機總?cè)萘窟_19855門，電話普及率達每百人5.9部，實現(xiàn)了村村通電話，移動、聯(lián)通通訊網(wǎng)絡覆蓋全縣。

4.3 森林資源概況

據(jù)光山縣“十一五”期間二類資源調(diào)查成果數(shù)據(jù)顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業(yè)用地面積57249.74萬hm2。在林業(yè)用地中，有林地33315.14萬hm2（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地

261.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm（其中經(jīng)濟林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3，森林覆蓋率19.48%，林木綠化率20.90%。

4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

光山縣油茶大多直播造林于70年代初期，現(xiàn)有油茶面積1333.33hm2。油茶林多年沒有墾復，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。

－22－ 油茶主要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產(chǎn)量低，平均畝產(chǎn)油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統(tǒng)液壓式土榨為主，每畝產(chǎn)成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質(zhì)不高。由于總量偏小，形成不了產(chǎn)業(yè)，零散經(jīng)營形成不了產(chǎn)業(yè)管理，也產(chǎn)生不了規(guī)模效益。同時，榨油技術(shù)落后，設(shè)備簡陋，造成出油率低，產(chǎn)品原料浪費大，成品油品質(zhì)差。

光山縣發(fā)展油茶自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林1333.33hm2，且面積相對集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應油茶的生長發(fā)育，進行油茶低產(chǎn)林改造潛力巨大。

4.5 項目法人基本情況

河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是股份制有限責任公司，成立于2009年3月，注冊資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，光山——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)。

公司技術(shù)力量雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完善。現(xiàn)有職工（包括臨時工）20余人，其中專業(yè)技術(shù)人員5人，注冊會計師2人，專業(yè)護林員5人，后勤1人，臨時工10余人。公司與湖南省林業(yè)科學院建立了長期的合作關(guān)系，該公司外聘3名高級技術(shù)人員參與公司的技術(shù)開發(fā)與基地經(jīng)營管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。公司現(xiàn)有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購臵了部分小型生產(chǎn)工具等設(shè)備。

為了認真貫徹落實光山縣委、縣政府打造“國家級油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)示范縣”和“河南省油茶良種繁育基地縣”的雙重目標，去冬今春以來，－23－ 公司斥巨資與湖南省林業(yè)科學研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區(qū)域性實驗基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進4年生“長林”系列油茶大樹2200株，建立優(yōu)良品種展示園3.33hm2，引進1年生“長林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范園，成功培育“長林”系列優(yōu)良無性系嫁接苗520萬株。

4.6 外部協(xié)作

項目技術(shù)依托單位湖南省林業(yè)科學院，40多年來，一直將油茶作為科研重點，先后參加了“六五”、“七五”國家攻關(guān)項目；“九五”以來，先后承擔國家自然科學基金、國家和部、省級項目20余項，在油茶良種選育、豐產(chǎn)栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。先后取得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進步三等獎1個，省部級科技進步獎二等獎6個，省部級科技進步三等獎8個，獲國家發(fā)明專利1項，選育出優(yōu)良農(nóng)家品種、優(yōu)良家系和優(yōu)良無性系等新品種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優(yōu)良種質(zhì)資源》是我國一本油茶種質(zhì)資源專著，制定了行業(yè)標準《油茶良種選育及苗木質(zhì)量分級》，發(fā)表油茶學術(shù)論文100余篇，建設(shè)了中國油茶門戶網(wǎng)站，國家林業(yè)局油茶研究開發(fā)中心已正式掛牌于該院。

通過多年的堅持不懈和科學實踐，湖南省林業(yè)科學院鍛煉和培養(yǎng)了一支基礎(chǔ)理論扎實、經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、具有良好團結(jié)協(xié)作精神的油茶科研和推廣團隊。首席專家陳永忠研究員是享受國務院政府特殊津貼專家，“全國五一勞動獎章”獲得者，湖南“121”人才，是油茶科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才。該團隊共11人，其中高級職稱5人，博士3人，碩士8人。

－24－

第5章 項目建設(shè)方案

5.1 指導思想

以科學發(fā)展觀理論為指導，以油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標，以市場為導向，堅持科技興林的方針，依托現(xiàn)有的資源優(yōu)勢和先進的科技成果，高標準建設(shè)高產(chǎn)油茶低產(chǎn)林改造示范基地，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益的統(tǒng)一，為我省油茶低產(chǎn)林改造的推廣起到示范和帶動作用。

5.2 建設(shè)目標

以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導，以市場為導向，以企業(yè)為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低產(chǎn)林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營技術(shù)，促進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

油茶低產(chǎn)林改造示范林133.33hm2。

5.4 建設(shè)期限

項目建設(shè)期為1年。

5.5 項目選址原則

（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面積相對集中連片。

（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。

－25－（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質(zhì)壤土、輕粘壤土為宜。

（4）交通：交通便利，方便農(nóng)用物資和產(chǎn)品的運輸。

5.6 技術(shù)措施

5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品種選擇

示范林基地建設(shè)選用亞林中心“長林”系列18個油茶優(yōu)良無性系品種作接穗。這些優(yōu)良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進入穩(wěn)產(chǎn)期，畝產(chǎn)茶油可達到30～59kg以上。5.6.1.2 整地換冠

（1）林地清理：清除林地內(nèi)的雜灌和雜草。

（2）換冠季節(jié)：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應以有機肥料為主，化學肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機基肥6600kg/hm2和復合肥825kg/hm2。（4）補接：換冠后2～3個月，對換冠林地進行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數(shù)，待9月初，利用優(yōu)質(zhì)采穗圃當年新抽夏梢進行補接。5.6.1.3 撫育管理

（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進行，第二次在8～9月進行。

（2）成年油茶林撫育：墾復是成年油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)措施之一。墾復主要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復時要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內(nèi)淺。

－26－ 墾復的方法根據(jù)地形和經(jīng)營方式來確定，坡度在15。以下進行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。

（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結(jié)合墾復進行，在樹冠投影外沿開環(huán)狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個經(jīng)營期間每年均施鈣鎂磷肥1320 kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和調(diào)整樹體結(jié)構(gòu)，控制徒長和過度的養(yǎng)分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、方法要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內(nèi)，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過分重疊，左右不擁擠。修剪時留樁不能過高。切口要求平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對于徒長枝的修剪，要看樹齡和生長狀況，樹冠已經(jīng)形成的壯齡油茶，徒長枝應從基部剪去。對于交叉重疊枝，要剪去向冠內(nèi)生長的，保留上面的。對于叢生枝，應進行疏刪，保留1～2根健壯的枝條進行培育。時間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發(fā)前這段時間較好。5.6.1.5 病蟲害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，主要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。

（2）堅持“預防為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學防治為輔。要保持林內(nèi)衛(wèi)生，清除林內(nèi)滋生病蟲害的根源，同時配備一些高效低殘留藥劑和噴灑器械?；貞贫ú∠x監(jiān)測計劃，明確責

－27－ 任人，發(fā)現(xiàn)病蟲害及時報告，并采取有效措施將災害損失控制在最小范圍。此外，還應嚴格執(zhí)行產(chǎn)地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6 林道

修建林道的目的是為了便于營造林生產(chǎn)管理和林產(chǎn)品的運輸。應采取環(huán)山設(shè)臵，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不大于10%。

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第6章 風險分析

基地建設(shè)項目在實施過程中面臨著自然、經(jīng)濟、社會等多種風險，這些風險對項目構(gòu)成一定的威脅，甚至影響項目目標的實現(xiàn)。因此，在風險因素識別的基礎(chǔ)上，評估風險程度，提出風險防范對策、有利于優(yōu)化項目方案，實現(xiàn)項目目標。

6.1 風險因素識別

6.1.1 自然風險因素

（1）森林火災。油茶雖是防火樹種，但是在油茶生長初期，自然或人為因素導致的森林火災，可能蔓延到造林地給幼苗造成毀滅性破壞，直接影響項目目標的實現(xiàn)。

（2）森林病蟲害。當?shù)厣植∠x害的傳播為外來有害生物的侵入，會影響樹木的正常生長，輕則造成油茶減產(chǎn)甚至絕收，重則導致樹木死亡，甚至大面積毀滅。

（3）其它自然災害。近幾年來，我省自然災害發(fā)生較多。項目實施過程中，旱災、水災、凍害等自然災害對項目造林，尤其是高冠換接幼林，將產(chǎn)生危害，甚至大面積毀滅。

6.1.2 財務風險因素

（1）配套資金籌集風險。項目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設(shè)單位自籌）組成。配套資金出現(xiàn)缺口，將影響項目的正常實施。

（2）物價風險。接穗、肥料、勞動力等單價上漲，將增加項目預計成本，使項目投資出現(xiàn)缺口，直接影響項目的進度和效益。

－29－ 6.1.3 經(jīng)營管理風險因素

（1）組織管理風險。項目組織管理是項目支撐體系建設(shè)的一個重要組成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預期目標將無法實現(xiàn)。組織管理包括項目管理機構(gòu)、經(jīng)營主體、經(jīng)營形式、經(jīng)營管理者等。（2）集約經(jīng)營技術(shù)應用的風險。項目的成功建立在全面推廣使用集約經(jīng)營技術(shù)的基礎(chǔ)上，如果沿用粗放的林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，將影響項目預期目標的實現(xiàn)。

6.1.4 國家宏觀政策風險因素

如果國家調(diào)整對林業(yè)的扶持政策，將對項目產(chǎn)生影響。

6.1.5 資源和市場風險因素

（1）用地風險。林地是項目實施的基礎(chǔ)。沒有足夠數(shù)量和一定質(zhì)量的林地供項目使用，則項目規(guī)模無法得到保障，將直接影響項目目標的實現(xiàn)。

（2）種質(zhì)資源風險。如果優(yōu)質(zhì)無性系接穗無法充足供應，接穗質(zhì)量低劣，則項目改造質(zhì)量無法得到保障，將直接影響項目目標的實現(xiàn)。（3）市場風險。主要表現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)接穗及其它生產(chǎn)物資能否及時足額供應以及價格波動，將直接影響項目進度和達到預期目標。

6.2 風險評估

本項目面臨的風險因素很多，但風險程度等級不同。進行風險評估時，根據(jù)風險發(fā)生的可能性及風險損失的大小，將風險程度等級分為一般風險、較大風險、嚴重風險、災難性風險等四個等級：

一般風險指風險發(fā)生的可能性不大，或者既使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響項目的可行性。

較大風險指風險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較

－30－ 大，但造成的損失程度是項目可以接受的。

嚴重風險是指風險發(fā)生的可能性大，風險造成的損失大，使項目由可行變?yōu)椴豢尚?；或風險發(fā)生后造成的損失嚴重，但風險發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。

災害性風險指風險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災難性后果，項目無法承受。

6.2.1 自然風險評估

（1）森林火災風險。發(fā)生森林火災要具備三個要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項目區(qū)主要設(shè)在無立木地帶，造林樹種油茶本身就是防火樹種，因此，項目區(qū)發(fā)生森林火災可能性比較小。

（2）森林病蟲害風險。森林病蟲害出現(xiàn)的主要原因是森林結(jié)構(gòu)不合理導致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數(shù)量減少，植物檢疫滯后導致的外來有害生物入侵等。項目區(qū)基本沒有其它林木生長，病蟲害發(fā)生率不大；但接穗基本來自外縣地區(qū)，如果植物檢疫不過關(guān)，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區(qū)發(fā)生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲害屬一般風險。

（3）其他自然災害風險。近幾年來，我省每年都不同程度地發(fā)生干旱、洪水、凍害、風害等自然災害。這些自然災害對不同的森林影響很大，輕則導致幼樹生長發(fā)育不良，重則導致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據(jù)資料統(tǒng)計，項目區(qū)平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長的要求，除特殊年份外，－31－ 油茶生長不會受到凍害的影響。另外，據(jù)多年觀察，項目區(qū)周邊油茶生長極少受到干旱和風害的影響。因此，干旱、凍害對幼齡林和成熟林均屬一般風險。

6.2.2 財務風險評估

（1）資金風險。項目配套資金由各級政府部門提供，因此，配套資金屬一般風險。

（2）物價上漲風險。項目價格測算時已考慮物價上漲因素，即使物價有所上漲，項目也能內(nèi)部消化，對項目造成影響有限。因此，物價上漲屬一般風險。

6.2.3 經(jīng)營管理風險評估

（1）組織管理風險。項目組織管理機構(gòu)缺乏溝通協(xié)調(diào)管理制度不健全和管理人員綜合素質(zhì)低，將導致項目失敗。公司組織機構(gòu)齊全，管理制度完善，并有專門的機構(gòu)從事市場信息的收集和分析，為公司大膽決策、科學決策提供保障。因此，組織管理風險是一般風險。（2）林業(yè)技術(shù)推廣風險。如果不能在項目中全面推廣使用先進、實用的油茶集約經(jīng)營技術(shù)，將無法實現(xiàn)項目目標。項目建設(shè)所依托的湖南省林業(yè)科學院長期從事油茶良種及豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究工作，在技術(shù)推廣上積累了豐富的經(jīng)驗。因此，技術(shù)推廣屬一般風險。

6.2.4 國家宏觀政策風險評估

當前，國家非常重視林業(yè)建設(shè)，出臺的林業(yè)政策朝著調(diào)動林農(nóng)造林積極性方向調(diào)整，這將有利于基地建設(shè)，與此相反的政策調(diào)整出現(xiàn)的可能性很小，因此林業(yè)政策風險屬一般風險。

6.2.5 資源和市場風險評估

（1）項目用地風險。低產(chǎn)林改造用地無法落實或用地數(shù)量不夠，－32－ 將直接影響項目目標的實現(xiàn)，對項目造成的危害極大。根據(jù)最新的森林資源調(diào)查成果，項目區(qū)現(xiàn)有的林地資源完全可以滿足項目需求，用地風險將主要來自土地擁有者對項目的排斥和其他用地的競爭。鑒于本項目的優(yōu)惠政策及公司建立的基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈模式，吸引力超過以往任何同類項目，因此用地風險屬一般風險。

（2）種質(zhì)資源風險。接穗質(zhì)量低劣將直接影響林分質(zhì)量和林地產(chǎn)出，使項目無法達到預期目標。項目建設(shè)單位與中國林科院亞熱帶林業(yè)實驗中心建立了長期合作關(guān)系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項目建設(shè)單位。因此種質(zhì)資源風險屬一般風險。

（3）市場風險。市場風險對項目造成的損失表現(xiàn)在市場供求關(guān)系，價格與預測可能出現(xiàn)較大偏差，市場出現(xiàn)一定風險。因此，鑒于項目建設(shè)周期較短，物資購臵量不大，市場風險屬一般風險。

6.3 風險防范對策

通過上述風險分析，本項目面臨的風險多屬于低等級的一般風險，但這些風險對項目的威脅是不容忽視的。為確保項目順利實施并達到預期目標，提出如下風險防范對策：

6.3.1 自然風險防范對策

（1）森林火災防范：①加強林區(qū)火源控制，防止人為森林火災；②加強瞭望巡護，及時發(fā)現(xiàn)和控制森林火災；③配備必要的撲火機具；④將項目區(qū)的森林防火納入當?shù)厣址阑鹣到y(tǒng)，逐步實現(xiàn)森林防火“四網(wǎng)兩化”。

（2）森林病蟲害防范：①加強植物檢疫，防止當?shù)夭∠x害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強森林病蟲害的監(jiān)測和預報，及時發(fā)現(xiàn)，處臵和控制疫情，防止疫情擴散；③加強對病蟲害檢疫、測報人員的

－33－ 培訓，配臵必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災害防范：①注意收聽、收看天氣預報，掌握近期氣象狀況，做到早預知、早防范②夏、秋季節(jié)，注意掌握土壤水分狀況，采取必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，采取覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對于成活率或保存率不高的林地，選擇適宜時機，及時進行補接。

6.3.2 財務風險防范對策

（1）資金風險防范：提供配套資金承諾函，確保配套資金及時到位。

（2）物價風險防范：①實行招標采購、降低采購費用，在項目物資購買方面降低風險；②招標選擇施工隊伍，實行勞務承包，在項目勞務成本方面降低風險；③項目基本預備費中解決部分成本增量。

6.3.3 經(jīng)營管理風險防范對策

（1）組織管理風險防范：①建立項目培訓中心，開展項目管理，監(jiān)測、營林技術(shù)、病蟲害防治、森林防火、財務管理等培訓；②根據(jù)項目特點，制定各項管理制度，如工程質(zhì)量管理辦法、資金使用規(guī)定、報帳程序、管理人員職責等。

（2）技術(shù)推廣風險防范：①加強對項目技術(shù)推廣人員的培訓，提高技術(shù)人員的自身素質(zhì)；②加大油茶低產(chǎn)林改造新技術(shù)的宣傳力度，讓林農(nóng)了解、接受新技術(shù)。

6.3.4 國家宏觀政策風險對策

（1）切實落實國家各項優(yōu)惠政策，如取消農(nóng)林特產(chǎn)稅，防止政策反復。

（2）為項目提供各項優(yōu)惠政策，在造林地選擇、林權(quán)轉(zhuǎn)讓、勞動

－34－ 力組織等方面給予支持。

6.3.5 資源和市場風險防范對策

（1）用地風險對策：①項目批準后，盡快開展初步設(shè)計，落實符合項目要求的林地。②向林農(nóng)宣傳項目的意義和優(yōu)惠條件，尤其是對林農(nóng)自身的好處，使林農(nóng)了解項目、接受項目、加入項目，為項目提供林地。

（2）種質(zhì)資源風險對策：①優(yōu)良種質(zhì)供應單位是經(jīng)政府部門批準的正規(guī)培育單位。②接穗應該有“兩證一簽”。③必要時，要聘請有關(guān)油茶專家對種苗進行鑒定。

（3）市場風險防范：①進行市場調(diào)查分析，特別注意項目建設(shè)期市場的預測，包括物資價格、供求情況等；②隨時關(guān)注市場行情和變化，并采取相應的應對措施。

－35－

第7章 環(huán)境保護

7.1 基地環(huán)境影響分析

項目可能對環(huán)境造成的影響主要來自項目活動，項目建設(shè)中的各類投入物等，因此，分析各影響因素的特點，將為采取各種保護措施提供基礎(chǔ)。

7.1.1 項目活動影響

本項目作為一項營造林建設(shè)工程，在建設(shè)過程中可能對水土等環(huán)境造成一定的負面影響。具體表現(xiàn)為：營造工程建設(shè)中的清山、整地等活動造成植被的破壞和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影響

由于項目施工過程中要進行較多的物質(zhì)投入，如接穗、肥料、農(nóng)藥等，在此過程中往往產(chǎn)生各類廢棄物，如接穗、肥料、農(nóng)藥等的固體包裝物和廢棄化學品。其對環(huán)境的影響分述如下：

（1）接穗：對環(huán)境的不利影響主要發(fā)生在低產(chǎn)改造中，表現(xiàn)為接穗自身發(fā)病引入病蟲害，由于項目執(zhí)行嚴格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對環(huán)境的負面影響幾乎不存在；

（2）農(nóng)藥：劇毒高效農(nóng)藥的使用必然導致生物多樣性的改變，可能引起環(huán)境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥對環(huán)境的不利影響主要表現(xiàn)在不科學的施肥方法造成水體和土壤物化性能的改變，污染水質(zhì)和降低土壤肥力等。（4）廢棄物：主要包括接穗、農(nóng)藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學品等，會影響和污染環(huán)境。但只要對這些廢棄物進行妥善處理，－36－ 對環(huán)境的影響可以降低到最小。

7.2 基地環(huán)境保護措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理時只清除雜灌、雜草。

（2）撫育墾復時，以中心株為圓心半徑0.5m內(nèi)松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施方法，施肥后及時用土填好。

7.2.2 病蟲害防治措施

（1）堅持“預防為主，綜合法理”的原則；

（2）嚴格執(zhí)行植物檢疫制度，嚴禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，其次才考慮使用農(nóng)藥，但即便使用農(nóng)藥，也應施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以防產(chǎn)生危害 ；（4）提倡施用有機肥和埋青作業(yè)，本項目充分利用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對水體、土壤的負面影響。

7.2.3 廢棄物處理措施

在苗木造成和撫育管理過程中及時清理現(xiàn)場。對換冠、灑農(nóng)藥、施化肥后產(chǎn)生的固體包裝物和廢棄化學品分別進行妥善處理。

－37－

第8章 項目組織與經(jīng)營管理

8.1 項目管理與監(jiān)督機構(gòu)

8.1.1 機構(gòu)設(shè)置

（1）成立項目領(lǐng)導小組

為加強項目管理，成立河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目領(lǐng)導小組。組長由縣政府分管林業(yè)的領(lǐng)導擔任，成員包括林業(yè)局、財政局，河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，湖南省林業(yè)科學院等相關(guān)單位的負責人組成，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查項目的實施。（2）建立基地建設(shè)辦公室

基地建設(shè)辦公室在河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司內(nèi)，人員由建設(shè)單位和技術(shù)依托單位人員組成，辦公室下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、行政財務部和銷售部。

8.1.2 機構(gòu)職責

（1）項目技術(shù)依托單位湖南林業(yè)科學院負責提供成熟的技術(shù)成果和科技信息，為建設(shè)單位組織技術(shù)培訓，對項目建設(shè)的每道工序進行技術(shù)指導，質(zhì)量監(jiān)督和檢查，結(jié)合項目建設(shè)進行油茶豐產(chǎn)等方面的后續(xù)科學研究。

（2）河南省聯(lián)興油茶開發(fā)公司為本項目的建設(shè)單位，具體負責項目的實施和配套資金落實，以及項目造林作業(yè)設(shè)計，技術(shù)指導和資金籌措，組織好接穗、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料供應，并按時保質(zhì)保量完成項目建設(shè)任務。

8.1.3 人員配置

－38－ 應遵循效率優(yōu)先、技術(shù)優(yōu)先、人員精干，一專多能的原則進行配臵。為充分調(diào)動職工積極性，所有人員全部實行競爭上崗，擇優(yōu)錄用。生產(chǎn)的季節(jié)性用工采用招聘臨時工的形式解決。項目定員10人，其中建設(shè)單位8人，技術(shù)依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科研技術(shù)人員4人，其它人員1人。各部門人員配臵見表8－1。

項目人員配置一覽表

表8－1

單位：人

其中

部門 合計 主任 副主任 生產(chǎn)技術(shù)部 行政財務部 銷售部 2 2 1

4

人數(shù)

管理人員 1 1 1 1

科研技術(shù)人員

4其他人員

18.2 管理培訓與技術(shù)培訓

為提高項目建設(shè)的質(zhì)量，建設(shè)單位將采取各種措施，強化崗前培訓、操作培訓，并邀請相關(guān)培訓機構(gòu)和技術(shù)專家對項目建設(shè)參與人員進行全方位培訓，提高管理人員的管理水平和技術(shù)人員的技術(shù)水平，對關(guān)鍵崗位實現(xiàn)“上崗資格”管理。

8.3 研究開發(fā)與咨詢

本項目的研究開發(fā)主要由依托單位湖南省林業(yè)科學院負責，同時

－39－ 聘請森林資源培育、林業(yè)科研、環(huán)境保護、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃等方面的專家學者組成咨詢小組，為基地建設(shè)提供技術(shù)支撐和咨詢服務，提高基地建設(shè)效益。

8.4 管理制度

為提高基地經(jīng)營管理水平和效益，必須制定統(tǒng)一的計劃管理、工程管理、資金管理、經(jīng)營技術(shù)管理，實行規(guī)范化管理，確保工程順利進行。

8.4.1 計劃管理

計劃管理是對項目建設(shè)進度、質(zhì)量監(jiān)測評價、資金使用等工作的全面監(jiān)督與管理，實施單位要按照“統(tǒng)一計劃，分步實施，各負其責”指導原則，根據(jù)國家對項目的批復和初步設(shè)計文件，確定本項目造林規(guī)模，換冠技術(shù)、物資采購、人員培訓、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經(jīng)指定，必須嚴格執(zhí)行，不得隨意變動。

8.4.2 工程管理

本項目管理實行項目法人負責制，工程建設(shè)初選責任人負責制，嚴格執(zhí)行國家林業(yè)局頒布的《關(guān)于造林質(zhì)量事故行政責任追究制度的規(guī)定》，建立造林質(zhì)量管理體系，實施全面質(zhì)量管理體制。工程建設(shè)項目實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。

8.4.3 資金管理

本項目資金必須?？顚Ｓ茫坏脭D占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設(shè)單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以確保項目的順利進行。在資金管理上要按照重點林業(yè)工程建設(shè)要求，設(shè)立項目資金專用賬戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨記賬，－40－ 單獨核算、單獨報賬、嚴格資金使用程序，項目資金使用情況既要受同級財政、審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，又要接受上級管理機構(gòu)的不定期檢查。

8.4.4 經(jīng)營技術(shù)管理

（1）加強項目參與人員的專業(yè)技術(shù)培訓，項目建設(shè)單位應分層次全面加強項目參與人員的技術(shù)培訓工作，提高建設(shè)隊伍的整體水平。（2）工程建設(shè)各項工序，要嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)技術(shù)規(guī)程（標準），實行全面質(zhì)量管理，確?；亟ㄔO(shè)能夠順利地進行。

－41－

第9章 投資估算與資金籌措

9.1 投資估算依據(jù)

（1）原林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程概算編制方法》。

（2）根據(jù)項目區(qū)用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。

（3）工程建設(shè)其它費用中設(shè)計費按建安工程投資的3%計算，建設(shè)單位管理費按建安工程投資的2%，監(jiān)理招標費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。

9.2 投資估算范圍

項目總投資包括建安工程投資、工程建設(shè)其它費用和基本預備費三部分。其中：建安工程投資包括營造林費用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用。營造林投資包括接穗、肥料、農(nóng)藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護等費用。工程建設(shè)其它費用包括可研、調(diào)查設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理招標費、科技推廣費和竣工驗收費。

9.3 投資估算

經(jīng)計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元），占84.3%；工程建設(shè)其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預備費15.25萬元，占4.74%。

9.4 資金籌措與安排

－42－ 項目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成。項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。

本項目建設(shè)期一年，項目資金除竣工驗收費5.4萬元在項目建成三年后使用外，其余項目資金均在第一年使用。

－43－

第10章 項目效益與評價

10.1 經(jīng)濟效益

10.1.1 項目投入與產(chǎn)出

10.1.1.1 基本數(shù)據(jù)

（1）項目效益計算期：根據(jù)項目特征和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經(jīng)營期）為20年，其中項目投資期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期19年。

（2）產(chǎn)品產(chǎn)量：根據(jù)高產(chǎn)油茶的特點和生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品產(chǎn)量指標：油茶鮮果單位產(chǎn)量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產(chǎn)品銷售價格：根據(jù)產(chǎn)品特性和當?shù)厥袌鲂星椋C合確定項目產(chǎn)品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用），工程建設(shè)其它經(jīng)費用（前期工作費、設(shè)計費、建設(shè)單位管理費和工程監(jiān)理費）。10.1.1.2 項目產(chǎn)量與產(chǎn)值

本項目的產(chǎn)品是油茶鮮果，在整個經(jīng)營期內(nèi)，油茶鮮果產(chǎn)量共2160.9萬kg。其中第3年產(chǎn)量63萬kg，第4年產(chǎn)量94.5萬kg，第5年產(chǎn)量113.4萬kg，第6～20年產(chǎn)量均為126萬kg。

項目總產(chǎn)值3457.44萬元。其中第3年產(chǎn)值100.8萬元，第4年

－44－ 產(chǎn)值151.2萬元，第5年產(chǎn)值181.44萬元，第6～20年產(chǎn)值均為201.6萬元。

項目產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值分估算詳見附表6。

10.1.2 經(jīng)濟效益分析

根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品種類、技術(shù)方案等要求，對投資項目可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進行計算，并進行項目經(jīng)濟效益分析。項目在整個計算效益期（20年）內(nèi)油茶鮮果產(chǎn)量可達2160.9萬kg，累計產(chǎn)值3457.44萬元。

財務盈利能力分析：

（1）損益分析：在整個經(jīng)營期（20年）內(nèi)，項目產(chǎn)品銷售收入3457.44萬元，總成本費用1780.78萬元.實現(xiàn)項目累計利潤為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤的10%）后，累計未分配利潤為982.18萬元。項目財務分析效益估算詳見附表7。

（2）財務現(xiàn)金流量分析：經(jīng)計算，整個經(jīng)營期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量105.38萬元，稅后財務內(nèi)部收益率15.15%，財務凈現(xiàn)值（I=12%）94.09萬元。靜態(tài)投資回收期7.1年，動態(tài)投資回收期13.2年，可見項目財務效益良好。詳見附表8。

10.2 生態(tài)效益

項目實施后，增加項目區(qū)森林面積，提高森林質(zhì)量，加大林地產(chǎn)出，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益，同時具有明顯的生態(tài)效益。生態(tài)效益主要體現(xiàn)在擴大森林資源總量、保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候、防風固沙、凈化大氣、提高森林減災防災的能力等多個方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。

10.3 社會效益

－45－ 項目的實施有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加區(qū)域農(nóng)民的收入，推動林業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展；有利于先進科學技術(shù)的推廣，提高油茶生產(chǎn)的科技含量，為全省油茶低產(chǎn)林改造發(fā)揮良好的示范帶動作用。

項目在整個經(jīng)營期內(nèi)可為農(nóng)民增加勞務收入1615.00萬元，相當于平均每年需要1.6萬個勞動工日從事營造林撫育、栽植、管護、采收等林業(yè)生產(chǎn)，不僅緩解了項目區(qū)勞動力的就業(yè)問題，還能增加周邊地區(qū)勞動力的就業(yè)機會，增加當?shù)剞r(nóng)民的收入。

通過項目實施，可大大提高當?shù)亓洲r(nóng)的科技意識和營林技能，增加林地產(chǎn)出，既可滿足市場需求，改善人民生活，又能出口創(chuàng)匯，促進當?shù)赜筒璁a(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。

10.4 項目綜合評價

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國特有的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場前景。本項目通過油茶低產(chǎn)林改造，促進油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合河南省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。

我國油茶栽培歷史悠久，油茶優(yōu)良品種豐富，豐產(chǎn)培育技術(shù)成熟。光山縣自然條件優(yōu)越，土地資源豐富，勞力資源充足，當?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設(shè)時機成熟。

項目建設(shè)單位河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學院建立了長期協(xié)作關(guān)系，并長期聘請該院油茶方面的專家作為項目的技術(shù)顧問，已培育了2hm2低產(chǎn)林改造基地，積累了豐富的經(jīng)營管理油茶林的經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

－46－ 基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟效益，而且，基地建設(shè)可增加農(nóng)村就業(yè)機會，對于優(yōu)化林業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會主義新農(nóng)村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的，可行的。

－47－

第11章 保障措施

11.1 政策支持保障

本項目是2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目中產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的組成部分，必須認真落實國家和河南省有關(guān)的各項優(yōu)惠政策。要營造一個全社會關(guān)心、支持、服務非公有制經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境，全面落實“誰造誰有，合造共有”的政策，在項目準入，資金扶持、稅費和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業(yè)經(jīng)營組織平等待遇，積極鼓勵、支持和引導非公有制林業(yè)的發(fā)展，促使國內(nèi)外資本、技術(shù)和勞動力等要素在市場資源配臵中流向林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，使油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為非公有制林業(yè)發(fā)展新的增長點。政府應對推廣優(yōu)良新品種的經(jīng)營組織給予補助性資金支持，同時把新品種，新技術(shù)推廣工作向經(jīng)營組織轉(zhuǎn)移，支持經(jīng)營組織加快新品種試驗，示范推廣體系建設(shè)。

11.2 資金籌措與投入保障

本項目建設(shè)資金由中央財政資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時足額到位，特別是地方各級財政應按照經(jīng)批準的項目計劃足額落實財政配套資金，并將財政配套資金列入同級財政預算。同時，廣泛吸引社會資金，堅持基地建設(shè)多元經(jīng)濟并存。油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)工程以市場為導向，按市場規(guī)律配臵生產(chǎn)要素，多渠道、多方位尋求建設(shè)資金。

11.3 施工組織保障

－48－ 油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)是一項技術(shù)性很強的工程。確定作業(yè)設(shè)計單位和施工單位必須實行招投標制，工程設(shè)計應由具有相應資質(zhì)的單位承擔，施工單位應通過招標進行擇優(yōu)錄用，并實行技術(shù)經(jīng)濟承包責任制，引入工程管理機制，委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對項目建設(shè)進行全程管理，及時發(fā)現(xiàn)和處理項目實施中的質(zhì)量問題。

11.4 接穗供應保障

選用良種，是提高林地生長量，加速森林資源增長，達到項目預期目標的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。油茶低產(chǎn)林改造基地建設(shè)應確保換冠的良種使用率達到100%。因此，必須加強與亞林中心、湖南林業(yè)科學院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應不出問題。

11.5 科技支撐與信息服務保障

本項目建設(shè)始終貫徹“科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的指導思想。油茶是我國主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經(jīng)營管理經(jīng)驗十分豐富。近年來，我國在油茶優(yōu)良品種、豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績顯著，已經(jīng)研究了不少油茶技術(shù)，如“油茶低改技術(shù)組裝配套推廣應用”，“油茶優(yōu)良無性系性狀的研究”，“油茶高產(chǎn)技術(shù)開發(fā)”，“高品質(zhì)油茶的有機栽培和推廣技術(shù)”等。項目技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，科學人員學術(shù)水平高，在油茶優(yōu)良品種，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績顯著。這些科技成果的推廣和應用，為本項目的實施提供了可靠的技術(shù)保障。

在基地建設(shè)過程中要充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡信息服務平臺，加強與省內(nèi)外優(yōu)級種苗生產(chǎn)的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項目服務；充分發(fā)揮計算機在信息管理中的優(yōu)勢，加強項目檔案資料數(shù)據(jù)化管理，建立小班數(shù)據(jù)庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用，－49－ 施工進度、技術(shù)應用，項目質(zhì)量等信息，實現(xiàn)項目工程實施過程中的動態(tài)化、自動化、科學化和高效化管理。

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