第一篇：《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》手冊V2.2.6版

交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)

用戶使用手冊

版本號：V2.2.6版

初稿：陳晨 版本修訂：黎玲 2017年11月

《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

目 錄

第一章 用戶登錄/注冊.....................................................................................................................................................4

1.1主管機(jī)關(guān)用戶登錄/注冊.....................................................................................................................................4 1.2企業(yè)用戶登錄/注冊.............................................................................................................................................8 1.3評價(jià)機(jī)構(gòu)用戶登錄/注冊...................................................................................................................................12 1.4評審員用戶登錄/注冊.......................................................................................................................................16 1.5 非UK登錄方式.................................................................................................................................................20 第二章 系統(tǒng)操作指南..................................................................................................................................................22 2.1主管機(jī)關(guān)............................................................................................................................................................22 2.1.1工作處理.................................................................................................................................................23 2.1.1．1 工作處理概括概況........................................................................................................................23 2.1.1．2 評價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)備................................................................................................................................23 2.1.2監(jiān)督管理.................................................................................................................................................23 2.1.2．1 監(jiān)督抽查........................................................................................................................................23 2.1.2．2 投訴舉報(bào)................................................................................................................................25 2.1.3評價(jià)機(jī)構(gòu)管理.........................................................................................................................................26 2.1.3．1 評價(jià)機(jī)構(gòu)名錄........................................................................................................................26 2.1.3．2 評價(jià)機(jī)構(gòu)備案核查................................................................................................................29 2.1.3．3評價(jià)機(jī)構(gòu)公示.........................................................................................................................30 2.1.3．4 評價(jià)機(jī)構(gòu)信用........................................................................................................................32 2.1.3．5 備案變更................................................................................................................................34 2.1.3．6 問題整改................................................................................................................................36 2.1.3．7 年度工作報(bào)告........................................................................................................................38 2.1.3．8 評價(jià)情況匯總........................................................................................................................38 2.1.4評審員管理.............................................................................................................................................40 2.1.4．1 評審員名錄............................................................................................................................40 2.1.4．2 評審員備案核查....................................................................................................................42 2.1.4．3 評審員公示............................................................................................................................44 2.1.4．4 評審員信用............................................................................................................................45 2.1.4．5 培訓(xùn)、考試記錄....................................................................................................................46 2.1.4．6 評審員考試統(tǒng)計(jì)....................................................................................................................47 2.1.5企業(yè)評價(jià)管理.........................................................................................................................................50 2.1.5．1 達(dá)標(biāo)企業(yè)名錄........................................................................................................................50 2.1.5．2 評價(jià)結(jié)果公示........................................................................................................................51 2.1.5．3 企業(yè)整改問題........................................................................................................................52 2.1.5．4 更換評價(jià)機(jī)構(gòu)記錄................................................................................................................53 2.1.6下級機(jī)構(gòu)管理.........................................................................................................................................54 2.1.6．1 主管機(jī)關(guān)添加........................................................................................................................54 2.1.6．2 管理維護(hù)單位添加................................................................................................................55 1 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

2.1.6．3 機(jī)構(gòu)維護(hù)................................................................................................................................56 2.1.6．4 分配備案省市........................................................................................................................56 2.1.6．5 工作委托................................................................................................................................57 2.1.6．6 管理維護(hù)單位信息................................................................................................................59 2.1.6．7 管理維護(hù)單位年度工作報(bào)告.................................................................................................59 2.1.7查詢及統(tǒng)計(jì)分析.....................................................................................................................................60 2.1.7．1 企業(yè)統(tǒng)計(jì)查詢........................................................................................................................60 2.1.7．2 評價(jià)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)查詢................................................................................................................61 2.1.7．3 評審員統(tǒng)計(jì)查詢....................................................................................................................63 2.1.7．4 備案省市分配查詢................................................................................................................65 2.1.8系統(tǒng)管理.................................................................................................................................................65 2.1.8．1 首頁內(nèi)容維護(hù)........................................................................................................................65 2.1.8．2 企業(yè)達(dá)標(biāo)監(jiān)管........................................................................................................................68 2.1.8．3 指派記錄................................................................................................................................68 2.1.8．4 操作日志................................................................................................................................69 2.2 評價(jià)機(jī)構(gòu)...........................................................................................................................................................69 2.2.1 待辦事宜................................................................................................................................................69 2.2．1．1 待辦事宜概況......................................................................................................................69 2.2．1．2 企業(yè)達(dá)標(biāo)受理......................................................................................................................70 2.2．1．3 評價(jià)結(jié)果公示......................................................................................................................72 2.2．1．4 企業(yè)變更審批......................................................................................................................74 2.2．1．5 企業(yè)變更機(jī)構(gòu)審批..............................................................................................................76 2.2．1．6 企業(yè)整改問題......................................................................................................................77 2.2．1．7 備案省市分配查詢..............................................................................................................78 2.2.2評價(jià)機(jī)構(gòu)工作.........................................................................................................................................78 2.2．2．1 備案管理..............................................................................................................................78 2.2．2．2 備案變更..............................................................................................................................80 2.2．2．3 整改報(bào)告..............................................................................................................................81 2.2．2．4 年度工作報(bào)告......................................................................................................................82 2.2.3 評審員管理............................................................................................................................................83 2.2．3．1 評審員列表..........................................................................................................................83 2.2．3．2 評審員教育培訓(xùn)..................................................................................................................86 2.2．3．3 評審員檔案..........................................................................................................................86 2.2.4 企業(yè)評價(jià)管理........................................................................................................................................89 2.2．4．1 達(dá)標(biāo)證書制發(fā)......................................................................................................................89 2.2．4．2 企業(yè)備案變更......................................................................................................................90 2.2．4．3 企業(yè)換證申請受理..............................................................................................................90 2.2．4．4 變更評價(jià)機(jī)構(gòu)審批..............................................................................................................91 2.2．4．5 下發(fā)整改通知......................................................................................................................91 2.2．4．6 企業(yè)年度報(bào)告......................................................................................................................91 2.2．4．7 企業(yè)檔案管理......................................................................................................................92 2 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

2.2.5 評價(jià)情況統(tǒng)計(jì)........................................................................................................................................93 2.2．5．1 企業(yè)評價(jià)匯總......................................................................................................................93 2.2．5．2 評審員工作統(tǒng)計(jì)..................................................................................................................93 2.2．5．3 企業(yè)評價(jià)統(tǒng)計(jì)......................................................................................................................94 2.3企業(yè)....................................................................................................................................................................96 2.3.1 達(dá)標(biāo)申請................................................................................................................................................96 2.3.2 年度報(bào)告................................................................................................................................................98 2.3.3 變更申請................................................................................................................................................99 2.3.4證書信息...............................................................................................................................................101 2.3.5 整改報(bào)告..............................................................................................................................................101 2.3.6更換評價(jià)機(jī)構(gòu).......................................................................................................................................102 2.3.7備案省市分配查詢...............................................................................................................................103 2.4評審員..............................................................................................................................................................103 2.4.1 企業(yè)評價(jià)..............................................................................................................................................104 2.4.2 備案管理..............................................................................................................................................104 2.4.3 年度教育..............................................................................................................................................105 2.4.4 培訓(xùn)、考試情況..................................................................................................................................106 2.4.5 簽約評價(jià)機(jī)構(gòu)......................................................................................................................................106

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第一章 用戶登錄/注冊

1.1主管機(jī)關(guān)用戶登錄/注冊

具體操作步驟如下：

首先打開瀏覽器，進(jìn)入系統(tǒng)的主頁面，如下圖所示：

點(diǎn)擊頁面中的“主管機(jī)關(guān)用戶”，系統(tǒng)會進(jìn)入如下圖所示的主管機(jī)關(guān)用戶登錄/注冊頁面：

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1）登錄：主管機(jī)關(guān)用戶，只有UK一種登錄方式，見上圖1.UK登錄入口。用戶插入專用UK后，會在證書：——————自動顯示對應(yīng)單位名稱，輸入口令登錄即可。初次UK登錄，均需下載UK專用證書，在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)首頁右邊公示處下載。

2）注冊：僅各省廳、市交通局、長航局、珠航局，可注冊成為主管機(jī)關(guān)。申請時(shí)，見上圖2.主管機(jī)關(guān)注冊入口，點(diǎn)擊“主管機(jī)關(guān)報(bào)名申請U盤（或進(jìn)度查詢）”進(jìn)入主管機(jī)關(guān)注冊填寫報(bào)名申請頁面，如下圖：

3）初次報(bào)名用戶，請點(diǎn)擊上圖頁面中的“填寫報(bào)名信息”按鈕，進(jìn)入主管機(jī)關(guān)報(bào)名申請?zhí)顖?bào) 5 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

頁面，如下圖:

4）頁面所有信息確認(rèn)填寫無誤后，點(diǎn)“提交”按鈕，系統(tǒng)提示“報(bào)名成功”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”后，頁面自動跳轉(zhuǎn)到主管機(jī)關(guān)報(bào)名申請頁面。

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5）已經(jīng)提交報(bào)名申請信息，需修改已提交的記錄，或是查看報(bào)名信息進(jìn)度是否已通過審核（審核通過的申請，可以申請數(shù)字證書）。則在如上圖所示：主管機(jī)關(guān)報(bào)名申請頁面，輸入提交時(shí)填寫的“聯(lián)系人員姓名”“組織機(jī)構(gòu)代碼”，點(diǎn)擊“進(jìn)度查詢”按鈕，進(jìn)入修改頁面進(jìn)行填寫信息的修改。已經(jīng)填寫過的報(bào)名信息，如下圖所示：

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6）如果報(bào)名信息，當(dāng)前申請進(jìn)度：已經(jīng)初審?fù)ㄟ^。用戶即可點(diǎn)擊“申請UK”，進(jìn)行主管機(jī)關(guān)用戶登錄使用的數(shù)字證書的申請，按照頁面流程操作。UK申請如有疑問，可聯(lián)系北京CA數(shù)字證書處理（咨詢電話010-57132832）。

1.2企業(yè)用戶登錄/注冊

具體操作步驟如下：

首先打開瀏覽器，進(jìn)入系統(tǒng)的主頁面，如下圖所示： 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

點(diǎn)擊頁面中的“企業(yè)用戶”，系統(tǒng)會進(jìn)入如下圖所示的企業(yè)用戶登錄/注冊頁面：

1）登錄

1.企業(yè)登錄方式有兩種，一種UK登錄方式，一種帳號密碼登錄方式。

2.見上圖1.企業(yè)UK登錄入口。用戶插入專用UK后，會在證書：——————自動顯示對應(yīng)單位名稱，輸入口令登錄即可。初次UK登錄，均需下載UK專用證書，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)首頁右邊公示處下載。

3.見上圖2.企業(yè)帳號密碼登錄入口。企業(yè)初次注冊申請通過后，則自動獲得登錄帳號及密碼。

帳號：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼12345678-9（三證合一后的社會信用代碼9-17位即為組織機(jī)構(gòu)代碼)。

密碼：企業(yè)初次注冊申請?zhí)顚懙穆?lián)系人身份證號后6位即為初始密碼。（企業(yè)可進(jìn)行密碼修改。企業(yè)聯(lián)系人修改不影響初始密碼。）

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2）注冊 見上圖3.企業(yè)注冊申請入口。點(diǎn)擊頁面中的“企業(yè)報(bào)名申請注冊”，系統(tǒng)會進(jìn)入如下圖所示的企業(yè)報(bào)名申請頁面：

按照頁面中的說明操作，如初次報(bào)名請點(diǎn)擊頁面中的“填寫報(bào)名信息”按鈕，系統(tǒng)會進(jìn)入如下圖所示的企業(yè)報(bào)名申請?zhí)顖?bào)頁面：

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頁面中的所有輸入項(xiàng)目均為必須填寫的項(xiàng)目，如需要上傳文件請上傳文件，請認(rèn)真填寫并核實(shí)。

企業(yè)報(bào)名資料自動審核通過，填寫好相關(guān)資料點(diǎn)擊“流程：

”按鈕，即可進(jìn)行數(shù)字證書申請

在進(jìn)行UK申請之前，用戶可以登錄進(jìn)度查詢，進(jìn)行企業(yè)的基本信息的修改。則在如下圖所示的企業(yè)報(bào)名申請頁面輸入提交過的“聯(lián)系人員姓名”“組織機(jī)構(gòu)代碼”點(diǎn)擊登錄按鈕，進(jìn)入修改頁面可以修改已經(jīng)填寫過的報(bào)名信息或者直接進(jìn)行UK數(shù)字證書的申請。如下圖所示：

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修改完成之后，再次點(diǎn)擊“

”按鈕即可。

1.3評價(jià)機(jī)構(gòu)用戶登錄/注冊

具體操作步驟如下：

首先打開瀏覽器，進(jìn)入系統(tǒng)的主頁面，如下圖所示： 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

點(diǎn)擊頁面中的“評價(jià)機(jī)構(gòu)用戶”，系統(tǒng)會進(jìn)入如下圖所示的評價(jià)機(jī)構(gòu)用戶登錄/注冊頁面：

1）登錄：評價(jià)機(jī)構(gòu)用戶，只有UK一種登錄方式，見上圖1.UK登錄入口。用戶插入專用UK后，會在證書：——————自動顯示對應(yīng)單位名稱，輸入口令登錄即可。初次UK登錄，均需下載UK專用證書，在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)首頁右邊公示處下載。

2）注冊：申請時(shí)，見上圖2.評價(jià)機(jī)構(gòu)注冊申請入口，點(diǎn)擊“評價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)名申請注冊”進(jìn)入評價(jià)機(jī)構(gòu)注冊填寫報(bào)名申請頁面，如下圖：

按照頁面中的說明操作，如初次備案請點(diǎn)擊頁面中的“填寫報(bào)名信息”按鈕，系統(tǒng)會進(jìn)入如下 13 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

圖所示的評價(jià)機(jī)構(gòu)備案申請?zhí)顖?bào)頁面：

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頁面中的所有輸入項(xiàng)目均為必須填寫的項(xiàng)目，如需要上傳文件請上傳文件，請認(rèn)真填寫并核實(shí)。

根據(jù)《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評價(jià)管理辦法》規(guī)定，評價(jià)機(jī)構(gòu)在初次報(bào)名時(shí)，只能申請三級，所以需要聘用6個(gè)及其以上的本專業(yè)類型的自有評審員，輸入評審員“姓名”和“證書號”（該證書號以評審員系統(tǒng)內(nèi)備案號為準(zhǔn)），點(diǎn)擊“

”按鈕進(jìn)行聘用：

“*附件：選擇文件”主要上傳評審員與機(jī)構(gòu)簽訂的勞務(wù)合同及相關(guān)社保證明。填寫完所有報(bào)名信息后，點(diǎn)擊“

”提交會顯示：

點(diǎn)擊“后“提交”?！卑粹o，評價(jià)機(jī)構(gòu)即對評審員發(fā)出聘用申請。評價(jià)機(jī)構(gòu)填寫完該界面所有信息評審員登錄自己帳號，確認(rèn)是否“同意”或“拒絕”該評價(jià)機(jī)構(gòu)的聘用。評審員作出確認(rèn)后，評價(jià)機(jī)構(gòu)會顯示評審員的是否同意聘用狀態(tài)。當(dāng)聘用符合條件后，則可進(jìn)入評價(jià)機(jī)構(gòu)數(shù)字證書UK申請流程。

如果已經(jīng)提交過報(bào)名申請信息，要修改已提交的記錄或是查看聘用的評審員同意的數(shù)量是否滿足等級要求。則在如下圖所示的評價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)名申請頁面輸入提交過的“聯(lián)系人員姓名”“組織機(jī)構(gòu)代碼”點(diǎn)擊“進(jìn)度查詢”按鈕，進(jìn)入修改頁面可以修改已經(jīng)填寫過的報(bào)名信息。如下圖所示：

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顯示聘用評審員的進(jìn)度：

如果聘用的評審員同意的數(shù)量已經(jīng)滿足要求，則用戶可以點(diǎn)擊“提交核查”按鈕，主管機(jī)關(guān)進(jìn)行審核后，評價(jià)機(jī)構(gòu)可在此進(jìn)行申請數(shù)字證書。

根據(jù)交通運(yùn)輸部指示，評價(jià)機(jī)構(gòu)首頁可實(shí)現(xiàn)備案一級、二級、三級資質(zhì)，必須滿足相應(yīng)的備案條件，選擇二級時(shí)，必須填寫“備案省”字段；選擇三級時(shí)，必須填寫“備案省”和“備案市”字段。

1.4評審員用戶登錄/注冊

具體操作步驟如下：

首先打開瀏覽器，進(jìn)入系統(tǒng)的主頁面，如下圖所示：

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點(diǎn)擊頁面中的“評審員”，系統(tǒng)會進(jìn)入如下圖所示的評審員用戶登錄/注冊頁面：

1）登錄

1.評審員登錄方式有兩種，一種UK登錄方式，一種帳號密碼登錄方式。

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2.見上圖1.評審員UK登錄入口。用戶插入專用UK后，會在證書：——————自動顯示對應(yīng)評審員姓名，輸入口令登錄即可。初次UK登錄，均需下載UK專用證書，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)首頁右邊公示處下載。

3.見上圖2.評審員帳號密碼登錄入口。評審員初次注冊申請通過后，則自動獲得登錄帳號及密碼。

帳號：評審員身份證號。

密碼：評審員身份證號后6位即為初始密碼。（評審員可進(jìn)行密碼修改。）

注冊 評審員注冊申請條件要求，參照《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評價(jià)管理辦法》。

2）見上圖3.評審員注冊申請入口。點(diǎn)擊頁面中的“評審員報(bào)名申請注冊”，系統(tǒng)會進(jìn)入如下圖所示的企業(yè)報(bào)名申請頁面：

按照頁面中的說明操作，如初次報(bào)名請點(diǎn)擊頁面中的“填寫報(bào)名信息”按鈕，系統(tǒng)會進(jìn)入如下圖所示的評審員報(bào)名申請?zhí)顖?bào)頁面：

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頁面中的所有輸入項(xiàng)目均為必須填寫的項(xiàng)目，如需要上傳文件請上傳文件，請認(rèn)真填寫并核實(shí)。填寫并核對完畢后點(diǎn)擊“提交”按鈕，頁面自動顯示出“進(jìn)入“在線考試”頁面。評審員考試前可進(jìn)行在線教育培訓(xùn)。

如果已經(jīng)提交過報(bào)名申請信息，要修改已提交的記錄或者進(jìn)入“在線考試”，則在如下圖所示的企業(yè)報(bào)名申請頁面輸入提交過的“評審員姓名”“身份證號碼”點(diǎn)擊“進(jìn)度查詢”按鈕，進(jìn)入修改頁面可以修改已經(jīng)填寫過的報(bào)名信息。如下圖所示：

”按鈕。點(diǎn)擊該按鈕，即

進(jìn)入信息顯示頁面，可以修改一些基本信息，點(diǎn)擊““”即可。

用戶也可在該頁面點(diǎn)擊“

”進(jìn)入在線能力測試頁面。

”即可，或者想刪除該申請，點(diǎn)擊評審員考試通過之后，直接可點(diǎn)擊“提交公示”按鈕，進(jìn)行自動公示，公示到期后，自動錄入評審員名錄。

1.5 非UK登錄方式

針對企業(yè)和評審員用戶，可以實(shí)現(xiàn)直接使用用戶名和密碼登錄的方式進(jìn)行登錄；以上已經(jīng)進(jìn)行詳細(xì)介紹。

設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)原則： 企業(yè)用戶：

針對新的企業(yè)用戶，直接進(jìn)行注冊完成之后，可以用賬戶（默認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼）+密碼（初 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

始密碼默認(rèn)：聯(lián)系人身份證號碼后六位）進(jìn)行登錄；

針對企業(yè)分公司，使用賬戶名（組織機(jī)構(gòu)代碼+@+數(shù)字字符或漢字形式）+密碼進(jìn)行登錄，系統(tǒng)會做出判斷，組織機(jī)構(gòu)代碼原先需要存在，并且密碼和系統(tǒng)中原企業(yè)（該組織機(jī)構(gòu)代碼對應(yīng)的企業(yè)）的最新密碼一致時(shí)，可以直接登錄系統(tǒng)，在初次登錄系統(tǒng)時(shí)，需要選擇公司的名稱，選中之后，該賬戶即和該企業(yè)進(jìn)行綁定，用戶可以進(jìn)行相應(yīng)的登錄密碼修改。除此之外的情況，都會顯示用戶不存在或者登錄失敗的情況；

在此登錄時(shí)，如果用戶名存在，密碼錯誤，會提示密碼錯誤相關(guān)語句。

評審員用戶：

填寫相關(guān)資料，（主管機(jī)關(guān)核查通過之后）即可按照賬戶（默認(rèn)身份證號）+密碼（初始默認(rèn)：評審員身份證號后六位）直接進(jìn)行登錄。評審員用戶首次登陸驗(yàn)證手機(jī)號碼，進(jìn)行帳號綁定。

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第二章 系統(tǒng)操作指南

2.1主管機(jī)關(guān)

操作方法如下：

插入主管機(jī)關(guān)用戶的系統(tǒng)專用證書UK，在首頁點(diǎn)擊“主管機(jī)關(guān)用戶登錄”，輸入證書UK密碼,點(diǎn)擊“登錄”按鈕即進(jìn)入主管機(jī)關(guān)用戶首頁，默認(rèn)為工作處理概括概況界面，如下。

主管機(jī)關(guān)用戶首頁：

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1.待處理工作任務(wù)分類顯示。

2.當(dāng)前用戶個(gè)人信息，點(diǎn)倒三角符號，可進(jìn)行個(gè)人信息修改。3.退出按鈕，點(diǎn)擊后退出當(dāng)前系統(tǒng)登錄。

4.右邊搜索欄，可點(diǎn)擊下拉框選擇評審員、評價(jià)機(jī)構(gòu)、企業(yè)角色，在輸入框中輸入當(dāng)前角色的名稱，點(diǎn)擊搜索按鈕模糊搜索。如搜索內(nèi)容為空點(diǎn)擊搜索，則列出當(dāng)前角色全部信息，且分頁顯示。

5.左側(cè)導(dǎo)航：“工作處理”、“監(jiān)督管理”、“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”、“評審員管理”、“企業(yè)評價(jià)管理”、“下級機(jī)構(gòu)管理”、“查詢及統(tǒng)計(jì)分析”、“系統(tǒng)管理”。

2.1.1工作處理

2.1.1．1 工作處理概括概況

點(diǎn)擊界面左側(cè)導(dǎo)航“工作處理”——“工作處理概括概況”，右側(cè)的主界面即顯示當(dāng)前待辦事項(xiàng)及數(shù)量。點(diǎn)擊其中某個(gè)工作項(xiàng)即進(jìn)入該工作處理界面。2.1.1．2 評價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)備

點(diǎn)擊界面左側(cè)導(dǎo)航“工作處理”——“評價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)備”,右側(cè)的主界面即顯示評價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)備列表信息。

2.1.2監(jiān)督管理

2.1.2．1 監(jiān)督抽查

點(diǎn)擊界面左側(cè)導(dǎo)航“監(jiān)督管理”——“監(jiān)督抽查”，即在頁面右側(cè)顯示所有待處理的監(jiān)督抽查記錄。1）功能說明：

監(jiān)督抽查是主要操作對象是“主管機(jī)關(guān)”和“管理維護(hù)單位”用戶，主管機(jī)關(guān)選擇抽查類型，23 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

寫入名稱后，委托給自己下屬管理維護(hù)單位，管理維護(hù)單位在“2.5.2.1 監(jiān)督抽查”處進(jìn)行處理；

為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照：日期范圍、監(jiān)督類型以及對應(yīng)類型里的監(jiān)督對象名稱、狀態(tài)、名稱關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶可以根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息：

2）具體操作：

下發(fā)抽查： 點(diǎn)擊” “按鈕，進(jìn)入”新增監(jiān)督管理“頁面：

主要分為五個(gè)步驟進(jìn)行：（1）選擇抽查類型；

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（2）填寫關(guān)鍵字，查詢選中抽查對象；（3）抽查問題描述（限制200字）；（4）選擇負(fù)責(zé)該抽查任務(wù)的管理維護(hù)單位；（5）選擇”發(fā)布“或”保存“； 2.1.2．2 投訴舉報(bào)

點(diǎn)擊界面左側(cè)導(dǎo)航“監(jiān)督管理”——“投訴舉報(bào)”，右邊界面即顯示主管機(jī)關(guān)待處理的投訴舉報(bào)信息。1）功能說明：

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)首頁“實(shí)名舉報(bào)”按鈕，點(diǎn)擊后，可對評價(jià)機(jī)構(gòu)、評審員、企業(yè)進(jìn)行實(shí)名舉報(bào)，主管機(jī)關(guān)或管理維護(hù)單位可在“監(jiān)督管理”——“投訴舉報(bào)”界面進(jìn)行處理；為方便主管機(jī)關(guān)快捷查詢，可進(jìn)行關(guān)鍵字搜索，關(guān)鍵字搜索框條件：主管機(jī)關(guān)、處理狀態(tài)、舉報(bào)日期范圍等查詢，顯示相關(guān)搜索的列表信息。也可進(jìn)行名稱關(guān)鍵字搜索，根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到需要的信息。

2）具體操作：

點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“”按鈕，可以查看該舉報(bào)內(nèi)容的詳細(xì)信息以及舉報(bào)對象的詳細(xì)信息； ”按鈕，對對應(yīng)實(shí)名舉報(bào)信息進(jìn)行操作：

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如果主管機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)不是自己職能管轄范圍內(nèi)的舉報(bào)內(nèi)容，可以“指派給別的主管機(jī)關(guān)”：

選擇評審進(jìn)度，點(diǎn)擊”提交“即可；

2.1.3評價(jià)機(jī)構(gòu)管理

2.1.3．1 評價(jià)機(jī)構(gòu)名錄

點(diǎn)擊界面左側(cè)導(dǎo)航“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“評價(jià)機(jī)構(gòu)名錄”，界面右側(cè)即顯示該主管機(jī)關(guān)下的評價(jià)機(jī)構(gòu)信息。

1）功能說明：

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已經(jīng)在系統(tǒng)內(nèi)完成備案的評價(jià)機(jī)構(gòu)用戶都會在“評價(jià)機(jī)構(gòu)名錄”列表中顯示，以備案記錄為個(gè)體，一個(gè)備案對應(yīng)一條評價(jià)機(jī)構(gòu)信息。為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照：備案省份、所在省份、等級、業(yè)務(wù)類型、備案狀態(tài)、信用等級、評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息。用戶也可在搜索框內(nèi)，根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息。

主管機(jī)關(guān)可以點(diǎn)擊“”按鈕，錄入該主管機(jī)關(guān)管轄范圍下的評價(jià)機(jī)構(gòu)的相關(guān)備案，錄取遵循評價(jià)機(jī)構(gòu)備案準(zhǔn)則，一旦錄入，對應(yīng)評價(jià)機(jī)構(gòu)即獲取相應(yīng)的備案類型；（注：已經(jīng)線下獲得評價(jià)機(jī)構(gòu)資格證書，在系統(tǒng)內(nèi)無備案的評價(jià)機(jī)構(gòu)才可進(jìn)行錄入，遵行誰發(fā)證誰錄入原則。）

默認(rèn)狀態(tài)下顯示的為備案在該主管機(jī)關(guān)管理區(qū)域內(nèi)的評價(jià)機(jī)構(gòu)，主管機(jī)關(guān)可以點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“2）具體操作：（1）點(diǎn)擊“”按鈕，可以查看該評價(jià)機(jī)構(gòu)的詳細(xì)信息，以及該評價(jià)機(jī)構(gòu)所聘用的評審員”進(jìn)行查看注冊地，即所在省市為該主管機(jī)關(guān)管理區(qū)域內(nèi)的評價(jià)機(jī)構(gòu)信息?！卑粹o，即可導(dǎo)出相應(yīng)篩選條件下的評價(jià)機(jī)構(gòu)名單。的詳細(xì)信息；（2）主管機(jī)關(guān)對評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行“

”、“

”、“

”操作，暫停時(shí)間分為“三個(gè)月”和“一年”，暫停之后，到期之后可以自動恢復(fù)備案的現(xiàn)有狀態(tài)（備案有效時(shí)間不會因?yàn)闀和０l(fā)生改變），也可以點(diǎn)擊“

”按鈕進(jìn)行手動恢復(fù)評價(jià)機(jī)構(gòu)備案正常狀態(tài)。點(diǎn)擊“

” 27 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

按鈕，進(jìn)入“暫停評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)”頁面，對評價(jià)機(jī)構(gòu)備案資質(zhì)進(jìn)行暫停操作：

（3）點(diǎn)擊“”操作，主管機(jī)關(guān)可以直接對評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行注銷，也可當(dāng)評級機(jī)構(gòu)發(fā)出注銷申請時(shí)，“備案狀態(tài)”為“申請注銷”時(shí)，再進(jìn)行“注銷”操作，當(dāng)評價(jià)機(jī)構(gòu)狀態(tài)為“申請注銷”和“已注銷”的狀態(tài)時(shí)，不可再進(jìn)行“暫?！安僮鳎?/p>

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處理結(jié)果選擇“同意”并點(diǎn)擊“處理結(jié)果選擇“不同意”并點(diǎn)擊“

”按鈕后，對應(yīng)評價(jià)機(jī)構(gòu)的備案狀態(tài)將變?yōu)椤耙炎N”；”按鈕后，則恢復(fù)原有的備案狀態(tài)；

需要了解的是，此操作不具有可回復(fù)性，一旦主管機(jī)關(guān)對評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了注銷操作，該評價(jià)機(jī)構(gòu)兩年內(nèi)，不可再申報(bào)相同專業(yè)資質(zhì)；

2.1.3．2 評價(jià)機(jī)構(gòu)備案核查

點(diǎn)擊頁面左側(cè)導(dǎo)航“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“評價(jià)機(jī)構(gòu)備案核查”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下的評價(jià)機(jī)構(gòu)備案核查信息。

1）功能說明： 評價(jià)機(jī)構(gòu)在首頁進(jìn)行備案申請或者新增備案時(shí)，提交核查之后，主管機(jī)關(guān)在此進(jìn)行“備案核查”； 評價(jià)機(jī)構(gòu)備案核查只顯示待核查的評價(jià)機(jī)構(gòu)名單；為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照：備案省份、所在省份、等級、業(yè)務(wù)類型、評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息。用戶也可在搜索框內(nèi)根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息。

2）具體操作（1）點(diǎn)擊“（2）點(diǎn)擊“給別的主管機(jī)關(guān)： ”按鈕時(shí)，查看該評價(jià)機(jī)構(gòu)的詳細(xì)信息，以及相應(yīng)的核查意見；

”按鈕時(shí)，對相應(yīng)的評價(jià)機(jī)構(gòu)核查申請進(jìn)行處理；可以進(jìn)行把該條記錄指派 29 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

選中提交即可；自己處理時(shí)，選擇“核查結(jié)果”，點(diǎn)擊提交即可：

當(dāng)進(jìn)行“補(bǔ)充材料”處理時(shí)，該條評價(jià)機(jī)構(gòu)記錄退回（消失），在首頁，評價(jià)機(jī)構(gòu)可以查詢到核查意見，進(jìn)行補(bǔ)充材料后，重新進(jìn)行上交核查，核查通過后，直接進(jìn)入“評價(jià)機(jī)構(gòu)公示”列表，進(jìn)入公示公告操作。2.1.3．3評價(jià)機(jī)構(gòu)公示

點(diǎn)擊頁面左側(cè)導(dǎo)航“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“評價(jià)機(jī)構(gòu)公示”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下已經(jīng)備案核查通過的評價(jià)機(jī)構(gòu)信息。1）功能說明

評價(jià)機(jī)構(gòu)新增備案被主管機(jī)關(guān)核查通過之后，自動進(jìn)入該主管機(jī)關(guān)“待公示”的評價(jià)機(jī)構(gòu)列表，主管機(jī)關(guān)可以在這里進(jìn)行相應(yīng)評價(jià)機(jī)構(gòu)的公示公告操作；

為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照省份、等級、公示狀態(tài)、公示天數(shù)、業(yè)務(wù)類型、日期段、名稱等關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息。用戶也可在搜索框內(nèi)根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息。

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2）具體操作

（1）單獨(dú)公示

針對單條待公示評價(jià)記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)信息。

處于公示狀態(tài)為“待公示”和“暫停公示”的評價(jià)機(jī)構(gòu)，只可以點(diǎn)擊“開始公示”，開始公示后，計(jì)算為7個(gè)自然日的公示時(shí)間，評價(jià)機(jī)構(gòu)公示狀態(tài)進(jìn)入“公示中”：

”按鈕，進(jìn)入“評價(jià)機(jī)構(gòu)備案信息”頁面，包含評價(jià)機(jī)構(gòu)的處于“公示中”的但公示時(shí)間狀態(tài)為“

”，少于7個(gè)自然日的評價(jià)機(jī)構(gòu)，主管機(jī)關(guān)可對其進(jìn)行“暫停公示”、“公示不通過”兩種操作?！皶和９尽敝?，將不會再計(jì)算公示時(shí)間；

處于“公示中”的但公示時(shí)間狀態(tài)為“

”，大于或等于7個(gè)自然日的企業(yè)，主管機(jī)關(guān)可對其進(jìn)行“暫停公示”、“公示不通過”以及“公示完畢”三種操作?！皶和９尽敝螅辉儆?jì)算公示時(shí)間；“公示不通過”點(diǎn)擊之后，該評價(jià)機(jī)構(gòu)自動退回“提交核查”操作；“公示完畢” 31 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

之后，系統(tǒng)自動生成該評價(jià)機(jī)構(gòu)備案號。

（2）批量公示 點(diǎn)擊“單選框”或者“全選框”選擇需要批量公示的評價(jià)機(jī)構(gòu)：

選中需要批量處理的評價(jià)機(jī)構(gòu)后，點(diǎn)擊“當(dāng)公示時(shí)間“”時(shí)，可以點(diǎn)擊“

”按鈕，對該次選中的評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行公示，”按鈕，系統(tǒng)自動生成評價(jià)機(jī)構(gòu)的備案號。

2.1.3．4 評價(jià)機(jī)構(gòu)信用

點(diǎn)擊頁面左側(cè)導(dǎo)航“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“評價(jià)機(jī)構(gòu)信用”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下的評價(jià)機(jī)構(gòu)信用信息。1）操作說明 主管機(jī)關(guān)根據(jù)評價(jià)機(jī)構(gòu)的信用狀況，在此進(jìn)行扣分操作，扣分針對的個(gè)體是評價(jià)機(jī)構(gòu)；對評價(jià)機(jī)構(gòu)操作扣一定分?jǐn)?shù)之后，對應(yīng)信用等級會發(fā)生相應(yīng)變化，信用等級是主管機(jī)關(guān)對評價(jià)機(jī)構(gòu)的相關(guān)參考，對評價(jià)機(jī)構(gòu)的備案情況不會產(chǎn)生即時(shí)影響。

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為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照：所在省份、等級、業(yè)務(wù)類型、信用等級、評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示搜索結(jié)果的信息。用戶也可在搜索框內(nèi)根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息：

2）具體操作

（1）點(diǎn)擊“”按鈕，可以查看該評價(jià)機(jī)構(gòu)的詳細(xì)信息和評價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)備案列表，以及評價(jià)機(jī)構(gòu)的扣分記錄；

（2）點(diǎn)擊“”按鈕，可對評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行扣分操作；每次可以按照“1、2、3、4、5、10、20”的不同扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，對應(yīng)的信用等級按照扣1-2分的為A；扣3-8分的為B；扣分9-14分的為C；扣15-19分的為D；信用扣分超過20分（含20分）的列入黑名單執(zhí)行：

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2.1.3．5 備案變更

點(diǎn)擊頁面左側(cè)導(dǎo)航“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“備案變更”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下的評價(jià)機(jī)構(gòu)備案變更的相關(guān)申請信息。1）功能說明

評價(jià)機(jī)構(gòu)提交“備案變更”之后，主管機(jī)關(guān)在此進(jìn)行處理，機(jī)構(gòu)名稱相關(guān)記錄顯示，以新名稱或“老名稱（更名為新名稱）”形式體現(xiàn)；為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照：所在省份、變更類型、審核結(jié)果、評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶也可在搜索框內(nèi)根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息：

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2）具體操作

（1）點(diǎn)擊“（2）點(diǎn)擊“”按鈕，可以查看評價(jià)機(jī)構(gòu)的變更信息，以及相應(yīng)的審核結(jié)果和審核意見； ”操作，對該變更申請進(jìn)行操作，進(jìn)入“評價(jià)機(jī)構(gòu)變更申請審批”頁面：

主管機(jī)關(guān)根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊“（3）在特定的處理狀態(tài)下，可以點(diǎn)擊“

”按鈕進(jìn)行提交；

”進(jìn)行記錄的刪除；刪除后該條記錄將不可恢復(fù)。

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2.1.3．6 問題整改

點(diǎn)擊頁面左側(cè)導(dǎo)航“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“問題整改”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下的以及被下發(fā)整改通知的評價(jià)機(jī)構(gòu)信息。1）功能說明

主管機(jī)關(guān)在此給評價(jià)機(jī)構(gòu)下發(fā)整改通知，評價(jià)機(jī)構(gòu)接收到整改通知，進(jìn)行整改，回傳整改報(bào)告后，該流程結(jié)束。為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照：問題程度、問題分類、所在省份、專業(yè)類型、處理狀態(tài)、評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶也可在搜索框內(nèi)根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息：

2）具體操作

（1）下發(fā)整改操作 在輸入框里填寫相關(guān)評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱，點(diǎn)擊“

”按鈕，進(jìn)入“下發(fā)整改通知”頁面，進(jìn)行下發(fā)前的操作，選擇“問題程度”和“問題分類”，填寫30個(gè)字以內(nèi)的問題概要以及相應(yīng)“整改意見”之后，點(diǎn)擊“

”即可進(jìn)行下發(fā)。

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（2）處理整改信息

點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入“處理整改報(bào)告”頁面：

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根據(jù)情況選擇“整改進(jìn)度”，點(diǎn)擊“

2.1.3．7 年度工作報(bào)告

”按鈕，進(jìn)行處理操作；

點(diǎn)擊頁面左側(cè)導(dǎo)航“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“年度工作報(bào)告”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下的評價(jià)機(jī)構(gòu)上傳的年度工作報(bào)告信息，該列表默認(rèn)顯示在對應(yīng)主管機(jī)關(guān)管理區(qū)域內(nèi)的企業(yè)信息。1）功能說明

評價(jià)機(jī)構(gòu)按照年度和備案類型給主管機(jī)關(guān)上傳年度工作報(bào)告后，主管機(jī)關(guān)在此進(jìn)行查看； 為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照名稱或主管機(jī)關(guān)關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶也可在搜索框內(nèi)根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息： 2）具體操作

（1）點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入“評價(jià)機(jī)構(gòu)年度報(bào)告”頁面：

（2）點(diǎn)擊“”按鈕，對相關(guān)記錄可直接進(jìn)行刪除；刪除后不可恢復(fù)。

2.1.3．8 評價(jià)情況匯總

點(diǎn)擊頁面左側(cè)導(dǎo)航“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“評價(jià)情況匯總”，即在頁面右側(cè)顯示該主管機(jī)關(guān) 38 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

下的評價(jià)機(jī)構(gòu)考評情況的匯總信息。1)功能說明 評價(jià)機(jī)構(gòu)考評情況匯總是對評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)度的匯總，匯總以統(tǒng)計(jì)各類業(yè)務(wù)的數(shù)量進(jìn)行顯示； 為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照機(jī)構(gòu)名稱或關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶可以根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息：

2）具體操作

點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)信息”頁面，在此展示對應(yīng)評價(jià)機(jī)構(gòu)所有考評企業(yè)的信息：

為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照業(yè)務(wù)類型、等級、狀態(tài)、企業(yè)名稱或關(guān)鍵字或組織機(jī)構(gòu)代碼等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息。用戶也可在搜索框內(nèi)根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息。

《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

2.1.4評審員管理

2.1.4．1 評審員名錄

點(diǎn)擊頁面左側(cè)導(dǎo)航“評審員管理”——“評審員名錄”，即在頁面右側(cè)顯示所有的評審員的信息。1)功能說明

已經(jīng)在系統(tǒng)內(nèi)成功備案的評審員，將會出現(xiàn)在“評審員名錄”中，主管機(jī)關(guān)在這里對評審員進(jìn)行查看處理；

為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照所在省份、業(yè)務(wù)類型、備案狀態(tài)、信用等級、關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶也可在搜索框內(nèi)根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息。

點(diǎn)擊“”按鈕，可以直接錄入評審員的備案信息，遵循評審員備案原則，在錄入完成后，則對應(yīng)的評審員即獲取相應(yīng)備案。僅針對線下獲得評審員證書，系統(tǒng)內(nèi)無備案的評審員，可進(jìn)行補(bǔ)錄。

主管機(jī)關(guān)如果想要查看登記在自身管理區(qū)域內(nèi)的評價(jià)機(jī)構(gòu)下的評審員，可以點(diǎn)擊“鈕進(jìn)行查看。2）具體操作

（1）點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入“評審員基本信息”頁面，顯示評審員的基本信息，以及

”按 40 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

評審員的任職狀況：

（2）操作處于正常狀態(tài)下的評審員，點(diǎn)擊“

”按鈕，即可進(jìn)入“暫停評審員備案”頁面，可根據(jù)實(shí)際情況，對評審員做出“三個(gè)月”或者“一年”的暫停選擇：

選擇暫停時(shí)間和進(jìn)行填寫相關(guān)意見后，點(diǎn)擊“

”按鈕，即可進(jìn)行暫停，暫停之后，系 41 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

統(tǒng)會按照選擇的時(shí)間自動恢復(fù)備案的正常狀態(tài)，主管機(jī)關(guān)用戶也可手動點(diǎn)擊“恢復(fù)操作；

（3）點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入“評審員備案撤銷”頁面：

”按鈕，進(jìn)行

選擇“同意”提交之后，對應(yīng)評價(jià)機(jī)構(gòu)備案狀態(tài)變?yōu)椤耙炎N”；選擇“不同意”之后則恢復(fù)原有的備案狀態(tài)；

需要了解的是，此操作不具有可回復(fù)性，一旦主管機(jī)關(guān)對評審員進(jìn)行了注銷操作，該評審員資質(zhì)處于作廢狀態(tài)。2.1.4．2 評審員備案核查

點(diǎn)擊頁面左側(cè)“評審員管理”——“評審員備案核查”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下的評審員的資格核查信息。1)功能說明

評審員注冊報(bào)名考試通過之后，默認(rèn)自動核查通過，可直接提交公示；該功能保留只針對系統(tǒng)老版本遺留的尚未完成手動核查的評審員信息，公示完畢后評審員可進(jìn)行UK申請；

為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照主管機(jī)關(guān)、所在省份、業(yè)務(wù)類型或姓名和關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶可以根據(jù)需求，輸入條件，快速查 42 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

找到想要的信息：

2）具體操作

（1）點(diǎn)擊“（2）點(diǎn)擊“看： ”按鈕，可以查看評審員的詳細(xì)資料。

”按鈕，進(jìn)入“評審員報(bào)名申請核查”頁面，主管機(jī)關(guān)這里可以進(jìn)行委托查

主管機(jī)關(guān)對核查結(jié)果進(jìn)行選擇處理，處理完成之后點(diǎn)擊“

”即可: 43 《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

2.1.4．3 評審員公示

點(diǎn)擊頁面左側(cè)“評審員管理”——“評審員公示”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下已經(jīng)自動備案核查通過的評審員信息。1）功能說明

評審員考試通過之后，自動進(jìn)入主管機(jī)關(guān)“待公示”的評審員列表，主管機(jī)關(guān)可以在這里進(jìn)行相應(yīng)評審員的公示公告操作；

為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照省份、等級、公示狀態(tài)、公示天數(shù)、業(yè)務(wù)類型、日期段、名稱等關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶可以根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息：

2）具體操作

由于評審員現(xiàn)版本系統(tǒng)采用考試通過后，自動備案核查通過，可直接提交公示的程序化設(shè)計(jì)，所以該列表顯示的都為“公示中”狀態(tài)的評審員，當(dāng)公示天數(shù)>=7時(shí)，該評審員自動公示完畢，進(jìn)入合格評審員名錄。在此過程中，交通運(yùn)輸部/部管理維護(hù)單位可進(jìn)行公示不通過處理：

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2.1.4．4 評審員信用

點(diǎn)擊頁面左側(cè)“評審員管理”——“評審員信用”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主所有的評審員的信用狀況。1)功能說明 評審員的信用以評審員為個(gè)體進(jìn)行記錄，顯示在該列表中；

為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照主管機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)類型、所在省份、信用等級、關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶可以根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息：

2）具體操作

（1）點(diǎn)擊“”按鈕，可以查看該評審員的詳細(xì)信息和評審員的扣分記錄；

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（2）點(diǎn)擊“”按鈕，可對評審員進(jìn)行扣分操作；每次可以按照“1、2、3、4、5、10、20”的不同扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，對應(yīng)的信用等級按照扣1-2分的為A；扣3-8分的為B；扣分9-14分的為C；扣15-19分的為D；信用扣分超過20分（含20分）的列入黑名單執(zhí)行：

2.1.4．5 培訓(xùn)、考試記錄

點(diǎn)擊頁面左側(cè)“評審員管理”——“培訓(xùn)、考試記錄”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下的評審員的培訓(xùn)和考試信息。1)功能說明

評審員每年需要參加通過一次專業(yè)知識測試，也可以參加在線教育，參加相應(yīng)體系的培訓(xùn)。對應(yīng)的主管機(jī)關(guān)在這里進(jìn)行查看評審員的培訓(xùn)考試情況。

為方便主管機(jī)關(guān)進(jìn)行快捷查詢，在列表上方，系統(tǒng)加入按照主管機(jī)關(guān)、所在省份、業(yè)務(wù)類型、考試結(jié)果、名稱關(guān)鍵字等條件查詢，默認(rèn)顯示所有結(jié)果的信息，用戶可以根據(jù)需求，輸入條件，快速查找到想要的信息：

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顯示評審員的考試情況，簡單的記錄表，當(dāng)培訓(xùn)完成之后，培訓(xùn)時(shí)間才會顯示出來。2）具體操作

點(diǎn)擊“”按鈕，可以進(jìn)行查看相應(yīng)評審員的詳細(xì)信息，以及評審員考試時(shí)抓拍的照片。

2.1.4．6 評審員考試統(tǒng)計(jì)

點(diǎn)擊頁面左側(cè)“評價(jià)機(jī)構(gòu)管理”——“評審員考試統(tǒng)計(jì)”，即在頁面右側(cè)顯示所有該主管機(jī)關(guān)下評審員的分?jǐn)?shù)以及各評價(jià)機(jī)構(gòu)評審員考試通過率信息。1）功能說明

該統(tǒng)計(jì)主要涉及評審員的不同分?jǐn)?shù)段的數(shù)量統(tǒng)計(jì)、評價(jià)機(jī)構(gòu)新增評審員數(shù)量的統(tǒng)計(jì)以及評價(jià)機(jī)構(gòu)的評審員考試通過率的數(shù)量統(tǒng)計(jì)。2）具體操作

（1）評審員各分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)

按照專業(yè)類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，首先選擇專業(yè)類型，會對應(yīng)出現(xiàn)各專業(yè)類型下不同分?jǐn)?shù)段的評審員數(shù)量。

數(shù)量顯示：

百分比顯示：《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)》用戶手冊V2.2.6版

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（2）主管機(jī)關(guān)下各評價(jià)機(jī)構(gòu)所聘用評審員的考試通過率以及新增評審員數(shù)量統(tǒng)計(jì)

首先選擇篩選條件，選中“評價(jià)機(jī)構(gòu)的評審員通過率統(tǒng)計(jì)”，在選擇系統(tǒng)提供的快捷搜索方式，按照時(shí)間、評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱、是否參加培訓(xùn)等條件，點(diǎn)擊“

”進(jìn)行篩選搜索。

第二篇：小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

文件編號：XX-SC-01-A/0

XX有限公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

2013年X月X日發(fā)布 2013年X月X日實(shí)施

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

0.1 管理手冊實(shí)施令

本《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》是根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》AQ/T9006-2010和《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》等，并結(jié)合公司安全管理特點(diǎn)制定的?！栋踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》中規(guī)定了我公司的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)，描述了我公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，確定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)所需的過程順序及其相互作用，是本公司實(shí)施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件，是我公司全體員工在安全管理和安全活動中的行為準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

作為最高管理者，我將依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對我公司的安全工作負(fù)全責(zé)。為此，我正式批準(zhǔn)并發(fā)布本《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》。并自批準(zhǔn)之日起正式實(shí)施。

全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》，理解其內(nèi)容和精神，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，以提高我公司的安全管理水平。

總經(jīng)理：

****年**月**日

0.2安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)

0.2.1安全生產(chǎn)方針

安全第一

以人為本

全員參與

持續(xù)改進(jìn)

“安全第一”——體現(xiàn)了公司對安全工作的高度重視。安全與生產(chǎn)相比較，安全是第一位。因此，要先安全后生產(chǎn)，在一切生產(chǎn)活動中，要把安全工作放在首要位置，優(yōu)先考慮。它是處理安全工作與其他工作關(guān)系的重要原則和總的要求。

“以人為本”——體現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動一切以員工為宗旨，以員工的切身利益為出發(fā)點(diǎn)，對員工負(fù)責(zé)的安全管理理念。

“全員參與”——體現(xiàn)了公司注重營造全員參與安全管理氛圍，通過全員安全意識的提高，培養(yǎng)全員積極參與安全過程管理，全面提升企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平，逐步減少事故的發(fā)生。

“持續(xù)改進(jìn)”——體現(xiàn)了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化對業(yè)績改進(jìn)的要求。公司將持續(xù)查找安全管理缺陷，通過采取糾正和預(yù)防措施，不斷提升安全管理績效。0.2.2安全生產(chǎn)目標(biāo)

1、重傷、工亡事故為零；輕傷事故≤2‰。

2、逐步改善作業(yè)場所環(huán)境，減少職業(yè)危害，職業(yè)病發(fā)病率為0；

3、重大消防、廠內(nèi)交通事故為零；

4、特種設(shè)備定期檢測合格率100%

5、全員安全教育率100﹪，特殊工種持證上崗率100﹪；

6、事故隱患整改及時(shí)率100﹪；

7、重大火災(zāi)事故為0；

8、觸電事故為0。

總經(jīng)理：

****年**月**日

0.3 安全承諾

為實(shí)現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，向公司全體員工和社會鄭重承諾：

1、認(rèn)真執(zhí)行國家及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件和企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，全面落實(shí)履行安全生產(chǎn)職責(zé)。

2、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)部門、班組負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)，建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)，形成暢通的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。

3、建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，全面、系統(tǒng)、持續(xù)地識別、評估和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風(fēng)險(xiǎn)，定期制定切實(shí)可行的安全生產(chǎn)目標(biāo)，通過全體員工的努力來持續(xù)改進(jìn)我們的安全生產(chǎn)業(yè)績，確保人身、財(cái)產(chǎn)的安全。

4、提供充足的人力、物力、財(cái)力支持，充分調(diào)動各種資源，以保證標(biāo)準(zhǔn)化工作長期持續(xù)運(yùn)行，確保企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5、加大安全生產(chǎn)投入并保證投入的有效實(shí)施，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改造更新，提高本質(zhì)安全水平，制定有效的事故處理和防范措施，防止交通人身傷亡等各類安全事故發(fā)生。

6、組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、工藝文件及安全技術(shù)操作規(guī)程，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

7、為全體員工提供必要的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)條件和機(jī)會，強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)，廣泛宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，開展群眾性的安全生產(chǎn)活動，建設(shè)獨(dú)特的企業(yè)安全文化。

8、向員工提供適用的勞動保護(hù)用品，加強(qiáng)對員工勞動保護(hù)用品的使用、維護(hù)的管理，確保員工的身體健康。

9、督促檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)排查、整改、消除事故隱患，堅(jiān)決反對違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律的行為。

10、組織制定、修訂、實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織對員工進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和演練。

11、及時(shí)、如實(shí)地向政府報(bào)告安全生產(chǎn)事故，全力配合、協(xié)助對事故的調(diào)查處理。

12、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，每位員工對企業(yè)的安全生產(chǎn)有義不容辭的責(zé)任，安全生產(chǎn)工作的好壞是企業(yè)獎勵和競聘員工的重要依據(jù)。

總經(jīng)理：

年 月 日 1 范圍

本手冊適用于公司與安全有關(guān)的部門、場所和所有員工。

本公司XX加工涉及到的所有過程、活動、設(shè)施和服務(wù)，按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》AQ/T9006-2010、《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的法律法規(guī)的要求進(jìn)行控制。

本公司的外包過程為：

a.設(shè)備大修； b.廢棄物的處理； c.消防檢查、防雷監(jiān)測； d.資質(zhì)培訓(xùn)；

對外包過程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理要求進(jìn)行。引用文件

下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》 GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》

TSG Z0004－2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 基本要求》； GB 50016-2006 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB 6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類 GB5748 作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法 GB4053.1 固定式鋼直梯安全技術(shù)條件 GB4053.2 固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件

GB4053.3 固定式工業(yè)防護(hù)欄桿安全技術(shù)條件 GB4053.4 固定式工業(yè)鋼平臺安全技術(shù)條件 GB5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB6067 起重機(jī)械安全規(guī)程

GB7231 工業(yè)管路的基本識別色和識別符號 GB11651 勞動防護(hù)用品選用規(guī)則

GB18599 一般工業(yè)固體廢棄物貯存、處置場污染（控制標(biāo)準(zhǔn)）GB50034 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

GB/T 5972 起重機(jī)械用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范 GB/T 8918 鋼絲繩

GBZ 1 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GBZ 2 工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

國務(wù)院第549號令

特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定

國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局第13號令 安全生產(chǎn)許可證條例 國務(wù)院令第397號

國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作決定 國發(fā)﹝2004﹞2號

國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 國發(fā)﹝2010﹞23號

國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見 安委﹝2011﹞4號 術(shù)語和定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用下列術(shù)語和定義。3.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。3.2安全績效

根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測量結(jié)果。3.3相關(guān)方

與企業(yè)的安全績效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個(gè)人。3.4資源

實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。3.5事件

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.6危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.7危險(xiǎn)源辨識

識別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過程。3.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過程。4 核心要求 4.1 方針和目標(biāo) 4.1.1方針

4.1.1.1方針的制定

公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)制定了安全生產(chǎn)方針，并由董事長簽發(fā)。

4.1.1.2方針的內(nèi)容

安全第一，預(yù)防為主；嚴(yán)格管理，持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1.3方針的溝通與傳達(dá)

方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見，并與相關(guān)方進(jìn)行了溝通，以文件的形式下發(fā)，并張貼在公告欄中。

4.1.1.4方針的評審與修訂

公司每年對方針進(jìn)行定期評審；根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對方針進(jìn)行修改，以確保其適應(yīng)性。4.1.2目標(biāo)

4.1.2.1目標(biāo)的設(shè)立

1、重傷、工亡事故為零，千人負(fù)傷率控制在1‰以下；

2、逐步改善作業(yè)場所環(huán)境，減少職業(yè)危害，職業(yè)病發(fā)病率為0；

3、重大消防、廠內(nèi)交通事故為零；

4、全員安全教育率100﹪，特殊工種持證上崗率100﹪；

5、事故隱患整改及時(shí)率100﹪。

6、重大火災(zāi)事故為0；

7、觸電事故為0； 4.1.2.2目標(biāo)的實(shí)施

公司每年年初制定目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，并確保實(shí)施；并對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測，每半年對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核總結(jié)，年終進(jìn)行考核獎懲。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進(jìn)行修訂。

4.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.2.1組織機(jī)構(gòu)

4.2.1.1安全管理機(jī)構(gòu)

（1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求配備了專職的安全管理人員。

（2）為確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)，公司任命了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的主要負(fù)責(zé)人。

4.2.1.2安全生產(chǎn)委員會

為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理工作,經(jīng)公司研究決定，成立安全生產(chǎn)委員會，健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的安全管理人員。

安全生產(chǎn)委員會及成員： 主 任：董事長

委 員：生產(chǎn)部、檢測部、采購部、銷售部等部門負(fù)責(zé)人、員工代表 4.2.1.3管理要求

（1）我公司以文件的形式明確本公司的安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和安全管理人員。

（2）我公司根據(jù)人員變動情況及時(shí)調(diào)整安全委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）成員和各級安全管理人員。（3）我公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)考核合格，取得安全資格證書。

（4）安全生產(chǎn)委員會每季度召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。4.2.2職責(zé)

公司實(shí)行董事長負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、檢測部、采購部、銷售部等。公司主要負(fù)責(zé)人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.2.1.1責(zé)任制的內(nèi)容

詳見《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》一節(jié)。4.2.1.2責(zé)任制的溝通與評審

（1）在責(zé)任制下達(dá)后，應(yīng)組織專項(xiàng)學(xué)習(xí)，使所有人員對自己崗位的責(zé)任制充分理解，并能遵照執(zhí)行。關(guān)鍵崗位的責(zé)任制要上墻公布。各崗位和人員要保證責(zé)任制貫徹落實(shí)。

（2）每年年初對責(zé)任制進(jìn)行評審和修訂。

4.3 安全投入

4.3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用

建立安全投入保障制度，建立安全費(fèi)用臺帳，依法保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。4.3.1.1職責(zé)

（1）董事長對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。（2）安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定建立安全投入保障制度。

（3）財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)建立安全投入費(fèi)用臺帳，董事長負(fù)責(zé)監(jiān)督安全費(fèi)用的使用，確保安全資金及時(shí)到位。

（4）各部門依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)安全項(xiàng)目計(jì)劃的提出和實(shí)施。

（5）依法參加工傷社會保險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)為全體員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。4.3.1.2管理要求

（1）我公司參照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企【2012】16號）規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全程度。

安全措施費(fèi)用包含以下方面：

a.完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括營業(yè)場所的防火、防爆、防墜落、防毒、防靜電、防噪聲與振動等設(shè)施設(shè)備支出；

b.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出； c.開展危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

d.安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出； e.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

f.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；

g.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用； h.安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出； i.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

（2）我公司以上實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?/p>

a.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提??；

b.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提取；

c.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提?。?/p>

d.營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提??；

e.營業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。

（3）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用”專戶儲存，超支補(bǔ)提，結(jié)余接轉(zhuǎn)下年。

（4）安全生產(chǎn)費(fèi)用支出納入預(yù)算。每年初安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，提出安全生產(chǎn)投入計(jì)劃，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后分步實(shí)施，重大安全設(shè)施裝備，安全生產(chǎn)技術(shù)措施，重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控等費(fèi)用，專項(xiàng)申請，專項(xiàng)開支。

（5）財(cái)務(wù)人員要管理好“安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用”資金，建立安全費(fèi)用臺帳，保障安全資金的正常支取，嚴(yán)禁將安全費(fèi)用挪做他用。

（6）財(cái)務(wù)人員按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，不漏保一人。

(7)安全投入費(fèi)用應(yīng)有針對性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容。（8）應(yīng)定期檢查安全投入費(fèi)用的執(zhí)行情況。4.3.2工傷保險(xiǎn)

建立職工工傷保險(xiǎn)保障制度，規(guī)范職工工傷保險(xiǎn)管理，明確管理渠道，維護(hù)職工的合法權(quán)益。4.3.2.1職責(zé)

（1）財(cái)務(wù)人員是職工工傷保險(xiǎn)和交通事故管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收繳和管理工傷保險(xiǎn)基金，審核、支付工傷保險(xiǎn)待遇，協(xié)助上級勞動保障部門對工傷職工傷殘等級的鑒定，進(jìn)行工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，開展工傷保險(xiǎn)的宣傳、教育和咨詢。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)算。

（2）辦公室負(fù)責(zé)組織職工工傷事故的認(rèn)定。協(xié)助上級勞動保障部門對工傷認(rèn)定申請，進(jìn)行調(diào)查取證及確定工傷補(bǔ)償。

（3）董事長負(fù)責(zé)職工工傷爭議調(diào)解，并依法對工傷保險(xiǎn)執(zhí)行情況實(shí)施群眾監(jiān)督。4.3.2.2管理要求

（1）所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險(xiǎn)

（2）辦公室組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)公司內(nèi)工傷事故的認(rèn)定（3）董事長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門在工傷事故發(fā)生后30日內(nèi)向市勞動保障行政部門提出工傷報(bào)告，申請工傷認(rèn)定。

（4）工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理；

（5）事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容。

4.4法律法規(guī)與安全管理制度

4.4.1 法律法規(guī) 4.4.1.1總則

建立并保持程序以便及時(shí)獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，做到及時(shí)更新。

4.4.1.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識別和更新工作，并負(fù)責(zé)整理、審查各部門提供的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件更新信息。

ｂ.各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍涉及到的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取并及時(shí)通報(bào)我公司辦公室備案。

c.辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求對全體員工進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。d.辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。4.4.1.3管理要求

ａ.辦公室確定安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)。ｂ.辦公室負(fù)責(zé)組織對安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新。c.辦公室建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺帳（清單）。d.辦公室及時(shí)將已確認(rèn)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)放到各個(gè)單位（部門）。4.4.1.4相關(guān)文件/記錄

a.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的管理制度（責(zé)任部門，獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)，培訓(xùn)，傳達(dá)，更新）

b.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單 c.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)計(jì)劃 4.4.2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 4.4.2.1總則

我公司制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。4.4.2.2職責(zé)

a.辦公室負(fù)責(zé)組織安全管理制度的編寫工作，負(fù)責(zé)安全管理制度的發(fā)放和宣傳。b.董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)我公司的安全管理制度。

c.各部門負(fù)責(zé)安全管理制度在本部門的宣傳和具體實(shí)施。d.所有員工必須遵守我公司的安全管理制度。4.4.2.3管理要求

a.辦公室負(fù)責(zé)組織制定我公司安全規(guī)章制度（包括：安全目標(biāo)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度等，具體見安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度）,分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)董事長批準(zhǔn)。

b.我公司應(yīng)確保制定的規(guī)章制度滿足規(guī)范要求，并應(yīng)將最有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)部門和人員。

ｃ.每個(gè)員工必須遵守我公司的安全管理制度。4.4.3 安全操作規(guī)程 4.4.3.1總則

生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，組織編制崗位安全操作規(guī)程, 規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故的發(fā)生。4.4.3.2職責(zé)

a.各部門負(fù)責(zé)本部門安全操作規(guī)程的編寫工作和貫徹實(shí)施。ｂ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)安全操作規(guī)程的審核.ｃ.董事長審批本公司各崗位的安全操作規(guī)程。d.辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查操作規(guī)程執(zhí)行情況。4.4.3.3管理要求

a.生產(chǎn)部組織相關(guān)部門制定我公司各崗位安全操作規(guī)程，董事長批準(zhǔn)后下發(fā)到各崗位。b.我公司應(yīng)確保制定的安全操作規(guī)程滿足規(guī)范要求，并應(yīng)將最有效的版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員。

ｃ.每個(gè)員工必須遵守本崗位的安全操作規(guī)程。4.4.3.4相關(guān)文件記錄

各崗位、各作業(yè)的《安全操作規(guī)程》 4.4.4 修訂 4.4.4.1總則

我公司明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。4.4.4.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度和協(xié)助安全操作規(guī)程的修訂工作。ｂ.生產(chǎn)部組織相關(guān)班組對安全操作規(guī)程的修訂。

ｃ.各職能部門參與我公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的修訂工作。4.4.4.3管理要求

我公司辦公室每年組織人員對我公司的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂。當(dāng)發(fā)生事故，工藝，技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。并將新修訂的管理制度及時(shí)發(fā)放到相關(guān)崗位、人員。

4.4.4.2相關(guān)文件記錄

a.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的管理制度 b.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審、修訂記錄 4.5 教育培訓(xùn)

4.5.1 教育培訓(xùn)管理 4.5.1.1總則

我公司健全安全培訓(xùn)教育制度，定期組織培訓(xùn)教育，建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。4.5.1.2職責(zé)

ａ.辦公室依據(jù)國家、地方及行業(yè)的規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。ｂ.辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的安全培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查。ｃ.董事長負(fù)責(zé)確保培訓(xùn)資金的到位。4.5.1.3管理要求

ａ.我公司根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。

ｂ.安全培訓(xùn)教育的責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)教育，做好安全培訓(xùn)教育記錄。ｃ.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。ｄ.董事長應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。

ｅ.我公司確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。

4.5.1.4相關(guān)記錄/文件

ａ.安全培訓(xùn)教育臺帳 ｂ.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃

4.5.2 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn) 4.5.2.1總則

建立并保持安全培訓(xùn)教育管理制度，明確培訓(xùn)要求，確保主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他負(fù)責(zé)人能夠勝任其承擔(dān)的工作，滿足安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的要求。4.5.2.2職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，做好主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力的培訓(xùn)、取證和復(fù)審工作。4.5.2.3管理要求

ａ.辦公室根據(jù)國家和我公司安全培訓(xùn)教育的有關(guān)規(guī)定及時(shí)組織安全管理人員的培訓(xùn)、復(fù)審工作。

ｂ.管理人員安全培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：

（1）國家安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；（2）企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責(zé)；

（3）安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識；（4）有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急管理等。4.5.2.4相關(guān)文件/記錄

a.安全培訓(xùn)教育管理制度

ｂ.主要負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證書 4.5.3操作崗位人員教育培訓(xùn) 4.5.3.1總則

建立制度對操作崗位人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和基本功訓(xùn)練，保證其具備必要的安全生產(chǎn)知識和能力，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。4.5.3.2職責(zé)

a.辦公室負(fù)責(zé)制定操作崗位人員的安全培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的專門培訓(xùn)和考核。c.各部門負(fù)責(zé)本部門從業(yè)人員的安全培訓(xùn)。d.辦公室負(fù)責(zé)組織新從業(yè)人員的廠級安全教育。e.各部門負(fù)責(zé)公司、車間和工段（班組）安全教育。4.5.3.3管理要求

ａ.每年辦公室負(fù)責(zé)制定我公司培訓(xùn)計(jì)劃，明確安全培訓(xùn)的時(shí)間安排，培訓(xùn)計(jì)劃要符合有關(guān)規(guī)定。

b.辦公室根據(jù)上級有關(guān)部門的安排做好特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證、復(fù)審工作。

ｃ.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。

d.未經(jīng)安全培訓(xùn)教育的從業(yè)人員,或培訓(xùn)考核不合格者,不得上崗。

e.凡新入我公司的職工必須經(jīng)公司、車間、工段（班組）三級安全教育，方可進(jìn)入工作崗位，培訓(xùn)內(nèi)容符合規(guī)范要求。

f.辦公室負(fù)責(zé)廠級教育，時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)。

g.車間、部門由本單位領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛氜k公室負(fù)責(zé)二級安全教育，安全教育的時(shí)間不少于24小時(shí)。

h.新工人經(jīng)三級安全教育合格后，要建立三級安全教育卡片及安全教育臺帳，負(fù)責(zé)教育的各級安全教育的負(fù)責(zé)人，都要在卡片上簽字。

i.未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不得分配工作。

j.辦公室發(fā)現(xiàn)未經(jīng)安全教育或考試不合格而上崗者，有權(quán)停止其工作。4.5.3.4相關(guān)文件/記錄

c.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）ａ.新職工三級安全教育卡片 ｂ.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）

4.5.4 特種作業(yè)人員教育培訓(xùn) 4.5.4.1總則

我公司建立制度對特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育，確保特種作業(yè)人員符合安全要求。4.5.4.2職責(zé)

a.辦公室負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的管理，建立特種作業(yè)人員管理臺帳。b.辦公室負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員參加有關(guān)部門的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)資格證書，按規(guī)定參加復(fù)審。4.5.4.3管理要求

a.從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。

b.未經(jīng)安全培訓(xùn)教育的從業(yè)人員,或培訓(xùn)考核不合格者,不得上崗。4.5.4.4相關(guān)記錄/文件

ａ.特種作業(yè)人員管理臺帳 b.特種作業(yè)人員操作資格證書 4.5.5其他人員培訓(xùn)教育 4.5.5.1總則

我公司建立制度對工人轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫崗六個(gè)月以上人員、外來參觀、學(xué)習(xí)人員、外來施工單位的作業(yè)人員，進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，確保符合安全要求。4.5.5.2職責(zé)

ａ.各部門負(fù)責(zé)工人轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者安全教育。b.對臨時(shí)工作人員由用工單位負(fù)責(zé)。

c.對外來施工單位人員的安全教育，由工程單位負(fù)責(zé)。d.對進(jìn)入廠區(qū)學(xué)習(xí)和參觀人員的安全教育，由辦公室負(fù)責(zé)。4.5.5.3管理要求

ａ.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者，由所在單位進(jìn)行二、三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作。

ｂ.我公司對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員由接待的單位進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。

c.我公司對外來施工單位的作業(yè)人員由用工單位進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。4.5.5.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全培訓(xùn)教育管理制度

ｂ.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）

c.外來施工單位（承包商）管理檔案（臺帳）4.5.6安全文化建設(shè) 4.5.5.1總則

我公司采取多種形式的活動來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。4.5.5.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)安全文化建設(shè)的策劃、組織和實(shí)施工作。

b.各部門負(fù)責(zé)本部門員工安全文化的宣傳、貫徹落實(shí)等工作。4.5.5.3管理要求

a.公司有計(jì)劃培養(yǎng)企業(yè)安全文化骨干； b.公司組建宣傳網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)文化載體； c.利用先進(jìn)模范人物傳播；

d.通過廣告、新聞和有獎?wù)鞔鸬然顒觽鞑ィ?4.5.5.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全文化建設(shè)工作計(jì)劃 ｂ.安全文化建設(shè)實(shí)施記錄。

4.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

4.6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 4.6.1.1總則

我公司確保生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。4.6.1.2職責(zé) ａ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的手續(xù)辦理和具體施工。ｂ.辦公室參與生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)安全方案的制定。4.6.1.3管理要求

a.建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度。b.新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

c.廠址選擇應(yīng)遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。

d.平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。e.廠房的照明，應(yīng)符合《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50033）和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應(yīng)：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。f.主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）。

g.廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。

h.廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域。

i.安全出入口（疏散門）不應(yīng)采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志。j.直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053.1-3）的規(guī)定。

k.移動梯臺應(yīng)符合：操作平臺護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋。

l電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報(bào)警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。

m.設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過75℃（E級）、轉(zhuǎn)子不得超過80℃（B級）。

n.膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關(guān)；

（3）防壓料自動停車裝置；

（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。

o.產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。

p.使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定。

q.不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識》（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。

r.所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。

s.按規(guī)定對項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。

t.建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進(jìn)行隱患控制。4.6.1.4相關(guān)記錄/文件

a.“三同時(shí)”管理制度

b.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和安全審查資料（含安全預(yù)評價(jià)報(bào)告）c.建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收專題報(bào)告（含安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告）d.新、改、擴(kuò)項(xiàng)目六個(gè)階段的相關(guān)資料 e.建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格項(xiàng)整改和驗(yàn)收資料 f.生產(chǎn)設(shè)施安全附件資料

g.各種報(bào)警、檢測設(shè)施、儀器管理臺帳、說明書 h.生產(chǎn)工藝技術(shù)資料 4.6.2生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行管理 4.6.2.1總則

我公司制定并保持生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度，對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證生產(chǎn)設(shè)施的安全運(yùn)行。4.6.2.2職責(zé)

ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)我公司生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、特種設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)施的監(jiān)督管理。ｂ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房等建筑設(shè)施的監(jiān)督管理。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門的安全設(shè)施的使用和管理。ｄ.辦公室負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)防護(hù)設(shè)施的監(jiān)督檢查。4.6.2.3管理要求

a.建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。b.建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬，制定檢（維）修計(jì)劃。

c.按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。d.廠內(nèi)機(jī)動車輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。e.低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足：有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所設(shè)臨時(shí)線路。f.移動電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對絕緣電阻進(jìn)行檢測，絕緣電阻應(yīng)小于1兆歐，電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護(hù)罩等完好，無松動，開關(guān)可靠、靈敏，與負(fù)載匹配。

g.低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。h.電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號、標(biāo)識明晰，定期檢測報(bào)告有效，資料完整。

i.電氣設(shè)備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置。

j.傳動部位應(yīng)按照如下情況，設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄：

l.專用設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。

m.設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。n.按檢（維）修計(jì)劃定期對設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢（維）修。

o.安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。

4.6.2.4相關(guān)記錄/文件

ａ.生產(chǎn)設(shè)施管理制度 ｂ.生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳 ｃ.生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄

ｄ.生產(chǎn)設(shè)施檢維修管理制度和檢維修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢維修）e.安全設(shè)施管理制度 f.安全設(shè)施管理臺帳

g.監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度

h.監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、校準(zhǔn)和維護(hù)記錄

4.6.3新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢。4.6.3.1總則

我公司建立新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度，對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定拆除計(jì)劃或方案。4.6.3.2職責(zé) ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度，拆除單位制定安全施工方案。

ｂ.辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場和安全方案的監(jiān)督檢查。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)場作業(yè)的管理。4.6.3.3管理要求

a.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的安全、衛(wèi)生及消防設(shè)施符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入（“三同時(shí)”）生產(chǎn)和使用。

b.在作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求。

c.需增置的設(shè)施經(jīng)批準(zhǔn)購買后，須報(bào)公司設(shè)備管理部門備案。

d.生產(chǎn)設(shè)施項(xiàng)目確定或購進(jìn)后，各相應(yīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織安裝，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安裝的質(zhì)量。e.對新置設(shè)備的隨機(jī)配件要按圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得入庫。

f.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。g.涉及動火、進(jìn)罐等危險(xiǎn)作業(yè)的要同時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。4.6.3.4相關(guān)文件/記錄

ａ.設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單 ｂ.設(shè)備設(shè)施管理臺帳 ｃ.設(shè)施檔案登記表

d.生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度 e.設(shè)施拆除計(jì)劃和方案

f.拆除、報(bào)廢設(shè)備、容器、管道分析合格證明、驗(yàn)收證明 g.拆除、報(bào)廢設(shè)施批準(zhǔn)文件

4.6.4 設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)。4.6.4.1總則

我公司建立特種設(shè)備管理制度，保證對特種設(shè)備進(jìn)行定期檢測檢驗(yàn)。4.6.4.2職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)計(jì)劃，并定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)。4.6.4.3管理要求

a.特種設(shè)備使用科室的各級管理人員，應(yīng)具有安全生產(chǎn)意識和特種設(shè)備使用管理相關(guān)知識，加強(qiáng)特種設(shè)備使用環(huán)節(jié)的安全管理工作。

b.特種設(shè)備的作業(yè)人員和安全管理人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察科室考核合格后，方可從事相應(yīng)特種設(shè)備的作業(yè)或管理工作。嚴(yán)禁安排無證人員操作特種設(shè)備，杜絕違章指揮和違章操作現(xiàn)象。

c.特種設(shè)備操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

d.特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度。

e.設(shè)備運(yùn)行時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)視或巡視，并認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄；按要求檢查設(shè)備運(yùn)行狀況以及進(jìn)行必要的檢測。

f.設(shè)備大修、改造、移動、報(bào)廢、更新及拆除應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，按《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并向特種設(shè)備安全監(jiān)察科室辦理相應(yīng)手續(xù)。

g.嚴(yán)禁擅自大修、改造、移動、報(bào)廢、更新及拆除未經(jīng)批準(zhǔn)或不符合國家規(guī)定的設(shè)備。h.特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行定期檢定，并保存有關(guān)記錄。4.6.4.4相關(guān)文件/記錄

ａ.特種設(shè)備臺帳 ｂ.特種設(shè)備檢定證書 4.7作業(yè)安全

4.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制 4.7.1.1總則

我公司實(shí)施作業(yè)許可管理，對危險(xiǎn)區(qū)域動火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；臨時(shí)用電作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè)；交叉作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可證，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。4.7.1.2職責(zé)

ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的審批。ｂ.各職能部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)作業(yè)的審批和監(jiān)督。

ｃ.安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)我公司危險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)督、檢查。4.7.1.3管理要求

a.對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、分類和風(fēng)險(xiǎn)評估、分級，對隱患進(jìn)行排查，并制定相應(yīng)的控制措施。

b.禁止未經(jīng)允許的與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作區(qū)域。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。

c.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)實(shí)行定置管理，物品擺放整齊、有序，區(qū)域劃分科學(xué)合理。d.現(xiàn)場不應(yīng)有“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，無大面積積水、積料。

e.崗位作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程和設(shè)備檢修、維護(hù)規(guī)程；應(yīng)嚴(yán)格控制生產(chǎn)工藝安全的關(guān)鍵指標(biāo)，如壓力、溫度、流量、液（料）位等。富氧燃燒時(shí)氧氣含量控制在安全限值要求范圍之內(nèi)，且不得泄漏。4.7.1.4相關(guān)文件/記錄

各種《作業(yè)許可證》

4.7.2作業(yè)行為管理 4.7.2.1總則

我公司對生產(chǎn)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施，確保人的不安全行為得到有效的控制。4.7.2.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行辨識作業(yè)過程中的人的不安全行為，并組織采取控制措施。ｂ.各部門負(fù)責(zé)組織識別本部門作業(yè)過程的人的不安全行為，并組織采取控制措施。4.7.2.3管理要求

a.對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。主要包括：（1）在沒有排除故障的情況下操作，沒有做好防護(hù)或提出警告；（2）在不安全的速度下操作；

（3）使用不安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備；（4）處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；（5）工作在運(yùn)行中或有危險(xiǎn)的設(shè)備上；

（6）在存在職業(yè)危害環(huán)境和場所中，未使用或正確佩戴勞動防護(hù)及品。

b.對現(xiàn)場出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行嚴(yán)肅的處理，并定期進(jìn)行分類、匯總和分析，制定針對性控制措施。

c.對動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。d.電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。

進(jìn)入受限空間檢修，應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施，并有專人監(jiān)護(hù)和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。

e.進(jìn)入受限空間檢修，應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施，并有專人監(jiān)護(hù)和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。

f.在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗(yàn)電、放電；（3）各相短路接地；

（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。4.7.2.4相關(guān)文件/記錄

危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表

4.7.3警示標(biāo)志和安全防護(hù) 4.7.3.1總則

我公司建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。在各種危險(xiǎn)、危害作業(yè)場所的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志、告知牌、公告欄、警示說明和安全防護(hù)裝置、設(shè)施，警示標(biāo)志、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施要符合規(guī)范要求；

4.7.3.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施設(shè)置。

ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的實(shí)施和管理。4.7.3.3管理要求

ａ.在易燃易爆、有毒有害場所的醒目位置，張貼警示標(biāo)志和告知牌。

ｂ.在產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)、儲存場所的醒目位置，設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果。

ｃ.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

ｄ.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。

e.設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動或快速移動部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。4.7.3.4相關(guān)文件/記錄

警示標(biāo)志、告知牌公告欄、警示說明

4.7.4相關(guān)方管理 4.7.4.1總則

我公司建立并保持承包商、供應(yīng)商管理制度，對承包商、供應(yīng)商實(shí)行有效的安全管理。4.7.4.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)建立承包商、供應(yīng)商管理制度（或外委施工隊(duì)伍和外用工管理規(guī)定），并對各職能管理部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。

ｂ.合同管理部門負(fù)責(zé)對相關(guān)承包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審、確定具體管理措施。ｃ.合同管理部門負(fù)責(zé)建立承包商、供應(yīng)商名錄和檔案。4.7.4.3管理要求

ａ.辦公室負(fù)責(zé)對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。

ｂ.合同管理部門建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

c.不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。

d.根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。

e.統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)。4.7.4.4相關(guān)文件/記錄

ａ.承包商、供應(yīng)商管理制度

ｂ.合格承包商、供應(yīng)商的名錄和檔案 4.7.5變更 4.7.5.1總則

我公司建立并保持變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。4.7.5.2職責(zé)

各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)變更的實(shí)施和管理。4.7.6.3管理要求

a.對有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實(shí)施計(jì)劃。b.對變更的設(shè)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估和控制。

c.變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4.7.6.4相關(guān)文件/記錄

ａ.變更管理制度

4.8 隱患排查和治理

4.8.1隱患排查 4.8.1.1總則

建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、方法。4.8.1.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作。

ｂ.各部門負(fù)責(zé)組織對本部門存在的隱患進(jìn)行排查，并對存在的隱患組織進(jìn)行整改。4.8.1.3管理要求

ａ.制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。ｂ.按照方案進(jìn)行隱患排查工作。

ｃ.對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。4.8.1.4相關(guān)文件、記錄

a.隱患排查記錄 b.隱患排查工作方案 4.8.2排查范圍和方法 4.8.2.1總則

明確隱患排查的范圍和排查的方法，以便有效開展隱患排查工作。4.8.2.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員明確排查的范圍和方法。ｂ.各部門負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室組織隱患排查工作。4.8.2.3管理要求

ａ.隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。ｂ.采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。4.8.2.4相關(guān)文件、記錄

a.綜合檢查表、專業(yè)檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表 b.隱患排查記錄。4.8.3隱患治理 4.8.3.1總則

對排查出的隱患，采取有效的解決措施，確保各類隱患得到有效的治理。4.8.3.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員明確隱患治理方方案、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間等工作。ｂ.各部門負(fù)責(zé)組織隱患治理工作。4.8.3.3管理要求

ａ.根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。

ｂ.在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。

c.按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

4.8.3.4相關(guān)文件、記錄

a.隱患治理方案 b.隱患治理驗(yàn)證和效果評估記錄 4.8.4預(yù)測預(yù)警 4.8.4.1總則

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。4.8.4.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織開展安全預(yù)警系統(tǒng)工作。ｂ.各部門協(xié)助辦公室開展有關(guān)的預(yù)測預(yù)警工作。4.8.4.3管理要求

a.建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)；

b.對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測算，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)報(bào)的； c.將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)；

d.對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題，及時(shí)采取針對性措施的； e.每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的。4.8.4.4相關(guān)文件、記錄

a.預(yù)警指數(shù)系統(tǒng) b.風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

4.9 危險(xiǎn)源監(jiān)控

4.9.1范圍與評價(jià)方法 4.9.1.1總則

對各項(xiàng)活動中的危害因素進(jìn)行分析辨識與評價(jià)，為制訂、評審、修訂安全方針、目標(biāo)提供依據(jù)。4.9.1.2職責(zé)

ａ.本公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以文件形式下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序，明確評價(jià)目的、評價(jià)范圍、評價(jià)準(zhǔn)則，選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法，成立評價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。

ｂ.辦公室負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，各部門、各單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。ｃ.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動應(yīng)明確評價(jià)目的、評價(jià)范圍，確定評價(jià)準(zhǔn)則，選擇有效、可行的評價(jià)方法。4.9.1.3管理要求

ａ.我公司辦公室每年修訂一次危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施。

ｂ.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋我公司所有生產(chǎn)、維修或建設(shè)等工作活動及臨時(shí)性的工作。4.9.1.4相關(guān)文件、記錄

a.安全評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織、人員構(gòu)成文件 b.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序

c.安全評價(jià)報(bào)告（評價(jià)目的、評價(jià)方法、評價(jià)范圍、評價(jià)準(zhǔn)則）4.9.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 4.9.2.1總則

依據(jù)已確定的評價(jià)方法、評價(jià)準(zhǔn)則，每年進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。并將評價(jià)結(jié)果通報(bào)給相關(guān)部門和人員。4.8.2.2職責(zé)

ａ.本公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最終確認(rèn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

ｂ.辦公室具體指導(dǎo)危害因素的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作；制訂或修訂危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序；負(fù)責(zé)對本公司各部門報(bào)送的危害因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析、歸納，綜合評價(jià)，評定出重大風(fēng)險(xiǎn)。

ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并將結(jié)果匯總到辦公室。4.9.2.3管理要求

ａ.進(jìn)行危害因素辨識與評價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠。

ｂ.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)，所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員，施工過程中用到的所有設(shè)備，現(xiàn)場環(huán)境等情況；應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。

ｃ.不斷對本公司范圍內(nèi)的危害因素做出辨識并進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，企業(yè)的聲譽(yù)和社會的關(guān)注程度確定重大風(fēng)險(xiǎn)。4.9.2.4相關(guān)文件/記錄

a.安全評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織、人員構(gòu)成文件 b.危害因素分析辨識登記表 c.《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》

e.重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單 4.9.3 控制措施 4.9.3.1總則

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。4.9.3.2職責(zé)

ａ.本公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審批。ｂ.辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確認(rèn)和監(jiān)督檢查。

ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門危害因素控制措施的確定，并報(bào)辦公室匯總，安委會批準(zhǔn)后按控制措施實(shí)施，并做好宣傳和教育培訓(xùn)工作。

ｄ.生產(chǎn)部參與風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，并監(jiān)督落實(shí)和實(shí)施。4.9.3.3管理要求

ａ.各部門每年根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，制定本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。ｂ.辦公室組織技術(shù)人員對各單位的安全控制措施進(jìn)行審核，統(tǒng)一制定實(shí)施計(jì)劃報(bào)安委會審批后分步實(shí)施。

ｃ.各部門依據(jù)批準(zhǔn)的控制措施對本單位職工進(jìn)行宣傳和教育，并嚴(yán)格按照控制措施實(shí)施。ｄ.選擇的控制措施應(yīng)按下列順序：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。4.9.3.4相關(guān)文件/記錄

a.《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》

b.重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單 4.9.4風(fēng)險(xiǎn)控制 4.9.4.1總則

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。4.9.4.2職責(zé)及管理要求

ａ.辦公室負(fù)責(zé)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)的監(jiān)督檢查，建立重大隱患的項(xiàng)目檔案，采取措施進(jìn)行整改。

ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和重大隱患項(xiàng)目的整改。

c.辦公室負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所采取的控制措施。4.9.4.3相關(guān)文件/記錄

a.重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施計(jì)劃 b.重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施記錄 c.重大隱患項(xiàng)目檔案（臺帳）4.9.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新 4.9.5.1總則

建立相關(guān)制度確保不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。4.9.5.2職責(zé) ａ.辦公室負(fù)責(zé)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果，組織本公司風(fēng)險(xiǎn)信息的更新工作。ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。4.9.5.3管理要求

ａ.當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，我公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）工藝變更；

（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

（4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

ｂ.風(fēng)險(xiǎn)信息更新的結(jié)果必須及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門。4.9.5.4相關(guān)文件/記錄

a.危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)登記表 b.風(fēng)險(xiǎn)控制效果評價(jià)報(bào)告 c.信息變更記錄 d.事故臺帳 4.9.6重大危險(xiǎn)源 4.9.6.1總則

建立重大危險(xiǎn)源管理制度，按照《化學(xué)危險(xiǎn)品重大危險(xiǎn)源辨識》（GB18218-2009）的規(guī)定，確定本公司的重大危險(xiǎn)源。4.9.6.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)制定本公司的重大危險(xiǎn)源管理制度，確定本公司重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

ｂ.辦公室負(fù)責(zé)將我公司重大危險(xiǎn)源及相關(guān)應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門重大危險(xiǎn)源的管理、檢查、監(jiān)控。4.9.6.3管理要求

ａ.辦公室依據(jù)評價(jià)我公司的評價(jià)報(bào)告以及《化學(xué)危險(xiǎn)品重大危險(xiǎn)源辨識》（GB18218-2009）的規(guī)定，確定我公司的重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案并進(jìn)行管理。

ｂ.辦公室每年將我公司重大危險(xiǎn)源及相關(guān)應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

ｃ.重大危險(xiǎn)源所在部門應(yīng)進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。4.9.6.4相關(guān)文件/記錄

a.重大危險(xiǎn)源管理制度

b.重大危險(xiǎn)源管理檔案（臺帳）c.重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案 d.重大危險(xiǎn)源告知牌

e.重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄 f.重大危險(xiǎn)源檢測、評估、監(jiān)控記錄 g重大危險(xiǎn)源備案記錄 h.防護(hù)距離不符合的防范措施

4.10 職業(yè)健康 4.10.1職業(yè)健康管理

4.10.1.1總則

我公司建立并保持職業(yè)健康管理制度，采取措施，降低職業(yè)危害。4.10.1.2職責(zé) ａ.辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。

ｂ.辦公室負(fù)責(zé)建立、健全職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度，建立職工職業(yè)衛(wèi)生檔案。

ｃ.辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測，或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測（XXX市疾病預(yù)防控制中心）。

ｄ.各部門負(fù)責(zé)本部門作業(yè)場所職業(yè)危害因素的控制。

4.10.1.3管理要求

a.按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。

b.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。c.對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時(shí)的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。d.定期對職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。

e對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。

f指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。g指定專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護(hù)監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。

h.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合《工作場所化學(xué)有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2.1-2）與《水泥生產(chǎn)防塵技術(shù)規(guī)程》（GB/T 16911）及《車間空氣中呼吸性水泥粉塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB 16238）的相關(guān)要求。4.10.1.4相關(guān)文件/記錄

a.職業(yè)衛(wèi)生管理制度和安全操作規(guī)程

b.職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

c.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案（或化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案中有職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援內(nèi)容）

d.職業(yè)危害場所警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜

k.職業(yè)危害因素檢測制度（或在職業(yè)衛(wèi)生管理制度中）

h.職業(yè)危害檢測記錄（記入職業(yè)衛(wèi)生檔案）告知牌

4.10.2職業(yè)危害告知和警示 4.10.2.1總則

我公司對存在的法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)告知有關(guān)人員。4.10.2.2職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)組織職業(yè)危害的告知和警示工作。4.10.2.3管理要求

a.與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時(shí)，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。

b.對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。

c.對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。4.10.2.4相關(guān)文件/記錄

勞動合同、警示標(biāo)志和警示說明 4.10.3職業(yè)危害申報(bào) 4.10.3.1總則

我公司對存在的法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，接受其監(jiān)督。4.10.3.2職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)危害的申報(bào)工作。4.10.3.3管理要求

ａ.辦公室每年對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行評價(jià)，對存在職業(yè)危害因素及時(shí)上報(bào)。ｂ.必要時(shí)可以委托相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。

c.下列事項(xiàng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)向原申報(bào)主管部門申請變更：（1）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目；（2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報(bào)的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化；（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化。4.10.3.4相關(guān)文件/記錄

職業(yè)危害因素申報(bào)表

4.11 應(yīng)急救援

4.11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍 4.11.1.1總則

我公司建立事故應(yīng)急救援制度，以有效應(yīng)對各種突發(fā)的緊急情況。4.11.1.2職責(zé)

a.董事長負(fù)責(zé)建立我公司應(yīng)急指揮系統(tǒng)

b.董事長擔(dān)任應(yīng)急指揮系統(tǒng)總指揮

4.11.1.3管理要求

ａ.按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。

ｂ.建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。4.11.1.4相關(guān)文件/記錄

a.應(yīng)急救援制度

b.應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 4.11.2應(yīng)急預(yù)案 4.11.2.1總則

我公司按照《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》的要求，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案。重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。4.11.2.2職責(zé)

a.辦公室組織制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案。

b.各部門配合辦公室做好有關(guān)應(yīng)急救援工作。

4.11.2.3管理要求

ａ.根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。

ｂ.定期評審應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行修訂和完善。

4.11.2.4相關(guān)文件/記錄

a.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 b.應(yīng)急救援評審記錄

4.11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物質(zhì) 4.11.3.1總則

我公司按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。4.11.3.2職責(zé)

ａ.辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)應(yīng)急救援車輛和應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的配備并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。ｂ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有毒有害崗位救援器材的配備和保養(yǎng)。ｃ.辦公室負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查。4.11.3.3管理要求

ａ.按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。

ｂ.在有毒有害崗位配備救援器材，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)。4.11.3.4相關(guān)文件/記錄

a.應(yīng)急救援器材臺帳及設(shè)置情況、維護(hù)記錄

b.報(bào)警、應(yīng)急救援人員聯(lián)絡(luò)、外部救援單位聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部及外部通訊聯(lián)絡(luò)電話簿

4.11.4應(yīng)急演練 4.11.4.1總則

我公司按照制定的應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織進(jìn)行應(yīng)急演練。4.11.4.2職責(zé)

ａ.董事長負(fù)責(zé)組織編寫我公司《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案》，董事長發(fā)布實(shí)施。ｂ.辦公室負(fù)責(zé)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練 ｄ.各職能部門配合做好應(yīng)急救援預(yù)案的演練工作。4.11.4.3管理要求

ａ.我公司每年組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練，評價(jià)演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性。

ｂ.我公司每年一次評審應(yīng)急救援預(yù)案，對潛在和突發(fā)事故發(fā)生后的應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評審。ｃ.我公司將應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急救援協(xié)作單位。

4.11.4.4相關(guān)文件/記錄

a.生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練記錄 b.生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí) 4.11.5應(yīng)急救援 4.11.5.1總則

根據(jù)事先編制后的應(yīng)急救援預(yù)案，在發(fā)生事故后，立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。4.11.5.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)組織事故救援工作；

ｂ.各部門負(fù)責(zé)在發(fā)生事故和緊急情況后，及時(shí)報(bào)告辦公室和相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，并組織開展事故救援工作

4.11.5.3管理要求

ａ.發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。ｂ.應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)編制。4.11.5.4相關(guān)文件/記錄

a.應(yīng)急救援報(bào)告

4.12事故報(bào)告、調(diào)查和處理

4.12.1事故報(bào)告 4.12.1.1總則

我公司建立并保持事故管理制度，明確事故報(bào)告制度和程序。4.12.1.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)制定事故報(bào)告制度和程序。

ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全事故的現(xiàn)場處理和匯報(bào)。4.12.1.3管理要求

ａ.發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即向班長匯報(bào)，并報(bào)告單位負(fù)責(zé)人，單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

ｂ.發(fā)生死亡、群傷、火災(zāi)爆炸、操作、重大設(shè)備、交通、盜竊、食物中毒事故后，發(fā)生事故的單位，要將事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因和傷亡人數(shù)等簡要情況，立即通過電話或直接報(bào)告辦公室、調(diào)度室等相關(guān)部門。

ｃ.我公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。d.接到事故報(bào)告后，我公司負(fù)責(zé)人應(yīng)立即趕到事故現(xiàn)場直接指揮組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場。e.對事故進(jìn)行登記管理。4.12.1.4相關(guān)文件/記錄

ａ.事故管理制度（含報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容）ｂ.事故報(bào)告記錄，明確。4.12.2事故調(diào)查和處理 4.12.2.1總則

發(fā)生安全事故后，按照國家有關(guān)要求，按照事故的不同類別、等級，組建事故調(diào)查組，進(jìn)行事故調(diào)查或配合上級部門的事故調(diào)查。4.12.2.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)人身傷亡事故（包括中毒事故）、火災(zāi)、爆炸事故的調(diào)查和處理。

ｂ.生產(chǎn)部及各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝操作事故、設(shè)備、電氣事故（機(jī)械、電氣、儀表、檢修質(zhì)量、設(shè)備制造、備件質(zhì)量）的調(diào)查和處理。

ｃ.辦公室負(fù)責(zé)交通、盜竊、食物中毒事故調(diào)查和處理。4.12.2.3管理要求

ａ.事故調(diào)查處理應(yīng)實(shí)事求是、尊重科學(xué)，按照“四不放過”（事故原因未查明不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過）的原則進(jìn)行處理。

ｂ.事故分析應(yīng)包括整理分析有關(guān)證據(jù)、資料，確定事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過，確定事故的直接原因和間接原因，事故責(zé)任分析等。

ｃ.事故調(diào)查處理提出的預(yù)防措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施和管理措施。

ｄ.事故調(diào)查組負(fù)責(zé)編制事故調(diào)查報(bào)告，包括事故基本情況、事故經(jīng)過、原因分析、事故教訓(xùn)及預(yù)防措施、事故責(zé)任分析及對事故責(zé)任者的處理意見等。

ｅ.建立事故臺帳。內(nèi)容包括事故時(shí)間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容。

f.按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441）定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。g.對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。4.12.2.4相關(guān)文件/記錄

ａ.事故管理制度

ｂ.事故調(diào)查處理報(bào)告書 ｃ.事故管理登記臺帳 d.事故回顧記錄

4.13績效評定和持續(xù)改進(jìn)

4.13.1績效評定 4.13.1.1總則

我公司建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度，對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行綜合考核，不斷提高安全管理績效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制。4.13.1.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)制定我公司績效評定制度，并負(fù)責(zé)對各部門進(jìn)行評定。ｂ.辦公室負(fù)責(zé)績效評定的監(jiān)督、實(shí)施。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門的安全績效評定。4.13.1.3管理要求

ａ.通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實(shí)施計(jì)劃當(dāng)中。

b.每年至少一次對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評定，并形成正式的評定報(bào)告。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進(jìn)行評定。

c.將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定報(bào)告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)。

d.將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工安全績效考評。e.我公司每年年終對各部門進(jìn)行安全績效考核，考核結(jié)果和部門領(lǐng)導(dǎo)獎金掛鉤。f.每年年終績效考核結(jié)束后要形成自評報(bào)告。4.13.1.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全績效評定制度 ｂ.安全績效評定記錄 4.13.2持續(xù)改進(jìn) 4.13.2.1總則

根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施PDCA循環(huán)，不斷提高安全績效。4.13.2.2職責(zé)

ａ.辦公室負(fù)責(zé)制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并組織開展持續(xù)改進(jìn)工作。ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門的持續(xù)改進(jìn)工作。4.13.2.3管理要求

a.制定完善的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作計(jì)劃和措施方案。

b.按計(jì)劃組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)工作，修訂和完善的記錄與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評定結(jié)果保持一致。

C.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要明確下列事項(xiàng)：（1）系統(tǒng)運(yùn)行效果；

（2）系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施；（3）統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；（4）系統(tǒng)各種資源的使用效果；

（5）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；（6）與相關(guān)方的關(guān)系。4.13.2.4相關(guān)文件/記錄

ａ.持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

第三篇：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理要求

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行中的主要文件，各類人員要熟悉手冊中與本職工作相關(guān)的內(nèi)容，保證在用手冊版本現(xiàn)行有效。安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理執(zhí)行《文件控制程序》。編制、發(fā)放及保管

2.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制。

2.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊由分管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

2.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊的編制、編號、發(fā)放、更改控制和管理。

2.4 手冊發(fā)放需由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)登記編號、持有者簽字，方可發(fā)放。

2.5 向外單位提供安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后方可提供。

2.6 同一版次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊分受控與非受控兩種版本，非受控版本僅作發(fā)放登記，不編號，更改通知一般不發(fā)送。

2.7 手冊持有者的責(zé)任

持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借私自復(fù)印，若因使用時(shí)間過久，出現(xiàn)破損需更換，應(yīng)辦理更新手續(xù)，以舊換新。

本手冊的持有者調(diào)離崗位或離開本公司時(shí)，將手冊交回安環(huán)部，并辦理有關(guān)手續(xù)。

2.8 手冊的修訂與換版

在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到安環(huán)部，安環(huán)部應(yīng)作全面匯總提交管理評審。

總經(jīng)理在本手冊頒發(fā)前和每年組織一次有關(guān)人員結(jié)合管理評審對《管理手冊》的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)及時(shí)予以更新。

安全環(huán)保部負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門對手冊進(jìn)行修改，并在下列情況下?lián)Q版：

2.8.1 手冊內(nèi)容有三分之一以上修改。

2.8.2 評審發(fā)現(xiàn)手冊已不適應(yīng)。

2.8.3 公司的安全方針、目標(biāo)已有重大變化。

第四篇：交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法

交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法

為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的要求，依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）和《關(guān)于堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展安全發(fā)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見》（國發(fā)〔2011〕40號），規(guī)范交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評及其管理行為，制定《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法》。該《辦法》于2012年4月23日由交通運(yùn)輸部以交安監(jiān)發(fā)〔2012〕175號印發(fā)?！掇k法》分總則、考評機(jī)構(gòu)與考評員、考評與發(fā)證、責(zé)任與義務(wù)、附則5章42條，自發(fā)布之日實(shí)施。

第一章總 則

第一條 為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的要求，依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）和《關(guān)于堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展安全發(fā)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見》（國發(fā)〔2011〕40號），規(guī)范交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評及其管理行為，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于全國交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評及其管理活動。

第三條 交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級分為一級、二級、三級，其中城市軌道交通企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等級分為一級、二級。

評為一級達(dá)標(biāo)企業(yè)的考評分?jǐn)?shù)不低于900分（滿分1000分，下同）且完全滿足所有達(dá)標(biāo)企業(yè)必備條件，評為二級達(dá)標(biāo)企業(yè)的考評分?jǐn)?shù)不低于700分且完全滿足二、三級達(dá)標(biāo)企業(yè)必備條件，評為三級達(dá)標(biāo)企業(yè)的考評分?jǐn)?shù)不低于600分且完全滿足三級達(dá)標(biāo)企業(yè)必備條件。

第四條 交通運(yùn)輸部主管全國交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作并負(fù)責(zé)一級達(dá)標(biāo)企業(yè)的考評工作。

省級交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)本管轄范圍內(nèi)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作和二、三級達(dá)標(biāo)企業(yè)的考評工作。

長江航務(wù)管理局、珠江航務(wù)管理局分別負(fù)責(zé)長江干線、西江干線跨省航運(yùn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作和二、三級達(dá)標(biāo)企業(yè)的考評工作。以上部門和單位統(tǒng)稱為主管機(jī)關(guān)。

第五條 交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評包括初次考評、換證考評和附加考評等三種形式。

第六條 交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評工作應(yīng)堅(jiān)持客觀、公正、公開、透明的原則，由主管機(jī)關(guān)按照本辦法組織實(shí)施。

第七條 主管機(jī)關(guān)應(yīng)向社會公告交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評結(jié)果。

第二章 考評機(jī)構(gòu)與考評員

第八條 主管機(jī)關(guān)或其認(rèn)定的考評機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對交通運(yùn)輸企業(yè)實(shí)施考評。

第九條 考評機(jī)構(gòu)應(yīng)具備以下條件：

（一）交通運(yùn)輸事業(yè)單位或經(jīng)批準(zhǔn)注冊的交通運(yùn)輸系統(tǒng)社團(tuán)組織；

（二）具備固定辦公地點(diǎn)和必要的設(shè)備；

（三）具有一定數(shù)量從事相關(guān)領(lǐng)域考評工作需要的管理人員及考評員；

（四）建有相應(yīng)的管理制度。

第十條 考評機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)認(rèn)可，接受主管機(jī)關(guān)的監(jiān)督管理，并按照主管機(jī)關(guān)賦予的權(quán)限開展工作，建立企業(yè)考評檔案。

第十一條 考評員應(yīng)具有交通運(yùn)輸相關(guān)學(xué)歷和工作經(jīng)歷，并經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考試合格取得資格。

第十二條 主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)考評員適任條件的審核、考試發(fā)證、注冊登記等管理工作，并建立檔案。

考評機(jī)構(gòu)應(yīng)建立考評員日常管理檔案，并按向主管機(jī)關(guān)備案。

第三章 考評與發(fā)證

第十三條 申請考評的企業(yè)應(yīng)向主管機(jī)關(guān)提交申請。

第十四條考評活動采用資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考評等方法進(jìn)行，人員詢問、現(xiàn)場查驗(yàn)可以按一定比例進(jìn)行抽查。

第一節(jié) 初次考評和發(fā)證

第十五條 申請初次考評的企業(yè)應(yīng)具備以下條件：

（一）具有企業(yè)法人資格（含分公司），并直接從事交通運(yùn)輸生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為的實(shí)體；

（二）具有與其經(jīng)營管理相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員，并建有相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理制度；

（三）已進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)自評。

第十六條 初次考評應(yīng)提交申請報(bào)告，并附以下材料：

（一）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證等；

（二）企業(yè)基本情況和安全生產(chǎn)組織架構(gòu)；

（三）企業(yè)安全生產(chǎn)基本情況；

（四）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)自評報(bào)告。

第十七條 主管機(jī)關(guān)收到初次考評申請及所附材料后，應(yīng)審查以下內(nèi)容：

（一）是否屬于本管轄范圍；

（二）是否滿足申請條件；

（三）申請材料是否齊全；

申請材料不符合要求的，應(yīng)告知企業(yè)補(bǔ)充、修改或重新提交申請。

第十八條 對滿足申請要求的企業(yè)，主管機(jī)關(guān)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的申請確定考評機(jī)構(gòu)?？荚u機(jī)構(gòu)應(yīng)按照主管機(jī)關(guān)的要求和本辦法的規(guī)定對企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行考評。

第十九條 企業(yè)通過考評的，由考評機(jī)構(gòu)報(bào)主管機(jī)關(guān)審核同意后，向該企業(yè)簽發(fā)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書。未通過考評的或經(jīng)主管機(jī)關(guān)審核不合格的，企業(yè)應(yīng)采取糾正措施并可在3個(gè)月后重新申請考評。

第二十條 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書有效期為3年。

第二十一條 已取得相關(guān)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理體系證書（證明）的企業(yè)，連續(xù)3年未發(fā)生重特大事故的，經(jīng)主管機(jī)關(guān)對必備條件審核后，可頒發(fā)二級或三級安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)證書。

第二十二條 企業(yè)申請高一級別安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評，考評及發(fā)證的內(nèi)容、范圍和方法按照初次考評的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條 新組建企業(yè)應(yīng)于正式運(yùn)營6個(gè)月內(nèi)提出初次考評申請。

第二節(jié) 換證考評與發(fā)證

第二十四條 換證考評申請應(yīng)在企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書有效期屆滿之日前3個(gè)月內(nèi)提出。

第二十五條 換證考評申請應(yīng)附送以下材料：

（一）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證等；

（二）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書；

（三）企業(yè)基本情況和安全生產(chǎn)組織架構(gòu)；

（四）企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況。

第二十六條 換證考評及發(fā)證的內(nèi)容、范圍和方法參照初次考評的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 換證考評和發(fā)證應(yīng)在現(xiàn)有企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書有效期屆滿前完成。

第二十八條 換證考評未通過的，企業(yè)應(yīng)在原證書期滿后3個(gè)月內(nèi)提出重新考評申請。

第二十九條 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書遺失的，可以向原考評發(fā)證機(jī)構(gòu)申請補(bǔ)發(fā)。

企業(yè)法人代表、名稱、地址等變更的，應(yīng)在變更后1個(gè)月內(nèi)，向相應(yīng)的主管機(jī)關(guān)提供有關(guān)材料，申請對企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書的變更。

第三十條 主管機(jī)關(guān)向企業(yè)、考評機(jī)構(gòu)、考評人員發(fā)放證書不得收取任何費(fèi)用。

第三節(jié) 附加考評

第三十一條 有下列情況之一的，主管機(jī)關(guān)或其指定的考評機(jī)構(gòu)應(yīng)對持有企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書的企業(yè)實(shí)施附加考評：

（一）企業(yè)發(fā)生重大及以上安全責(zé)任事故；

（二）企業(yè)一年內(nèi)連續(xù)發(fā)生二次及以上較大安全責(zé)任事故；

（三）企業(yè)被舉報(bào)并經(jīng)核實(shí)其安全生產(chǎn)管理存在重大安全問題；

（四）企業(yè)發(fā)生其他可能影響其安全生產(chǎn)管理的重大事件或主管機(jī)關(guān)認(rèn)為確實(shí)必要的。

上述事故等級按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國務(wù)院第493號令）確定。

第三十二條 附加考評應(yīng)針對引發(fā)附加考評的原因進(jìn)行。在考評中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重問題的，可擴(kuò)大考評范圍，直至實(shí)施全面考評。

第三十三條 通過附加考評并經(jīng)主管機(jī)關(guān)審核合格的，維持企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書的有效性。

未通過附加考評或經(jīng)主管機(jī)關(guān)審定認(rèn)為其安全生產(chǎn)管理存在重大問題的，主管機(jī)關(guān)應(yīng)責(zé)令其整改，整改合格的，企業(yè)應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)再次申請初次考評。

第四章 責(zé)任與義務(wù)

第三十四條 對企業(yè)所實(shí)施的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評，不解除企業(yè)遵守國際、國內(nèi)有關(guān)安全法規(guī)的責(zé)任。

第三十五條 在接受考評過程中，企業(yè)應(yīng)：

（一）提供所需的工作便利，以確保考評員充分有效地實(shí)施考評；

（二）如實(shí)提供相關(guān)資料和證據(jù)；

（三）與考評員合作，以保證考評工作順利完成。

第三十六條 考評員應(yīng)保守秘密并謹(jǐn)慎處理所接觸的有關(guān)文件、特許的信息資料等。

企業(yè)可以向主管機(jī)關(guān)或考評機(jī)構(gòu)舉報(bào)、投訴考評員的不正當(dāng)行為。

第三十七條 主管機(jī)關(guān)應(yīng)對考評機(jī)構(gòu)和考評員進(jìn)行監(jiān)督管理?？荚u機(jī)構(gòu)或考評員如有違法違紀(jì)行為的，主管機(jī)關(guān)應(yīng)做出處理直至取消其考評資格。

第三十八條 主管機(jī)關(guān)相關(guān)管理人員和考評員應(yīng)嚴(yán)格遵守本辦法和有關(guān)廉政規(guī)定，不得借考評工作謀取任何私利。

第五章 附 則

第三十九條 本辦法所指的交通運(yùn)輸企業(yè)主要包括直接從事道路水路運(yùn)輸(含客貨運(yùn)輸企業(yè)、客貨運(yùn)站場、港口經(jīng)營企業(yè))、城市客運(yùn)（含公交、軌道交通、出租汽車企業(yè)）、交通運(yùn)輸建設(shè)施工、機(jī)動車維修等的企業(yè)。

第四十條 對外國駐華交通運(yùn)輸企業(yè)的考評發(fā)證，由主管機(jī)關(guān)或其認(rèn)定的考評機(jī)構(gòu)參照本辦法的規(guī)定實(shí)施。

交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)具有直接從事安全生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為的事業(yè)單位，由其主管部門參照本辦法實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評。

第四十一條 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)證書式樣和表格格式由交通運(yùn)輸部統(tǒng)一制定。

第四十二條 本辦法自發(fā)布之日實(shí)施。

第五篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(修訂)

有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

1.目的

為了貫徹落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》，規(guī)范公司的安全生產(chǎn)活動，提升公司整體安全管理水平，依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》和河北省人民政府《落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任暫行規(guī)定》的精神，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，編寫此文件, 建立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。

2.手冊說明和使用范圍

本手冊總體描述了企業(yè)安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、各職能部門的職責(zé)、活動、工作程序等。

本手冊規(guī)定了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要素和各職能部門之間有關(guān)的活動和要求，是企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的文件。手冊中規(guī)定的安全方針和目標(biāo)，通過安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行來實(shí)現(xiàn)。

本手冊闡述了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全管理體系，規(guī)定了各要素的控制要求，以防止人員傷亡、設(shè)備損壞等意外事件的發(fā)生。

本手冊由安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織編制，由安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

本手冊對內(nèi)提供安全管理的依據(jù)，對外證實(shí)公司管理能力。本手冊適用于本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化涵蓋范圍的所有活動。

3.術(shù)語

3.1化學(xué)品

是指各種化學(xué)元素、由元素組成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

3.2危險(xiǎn)化學(xué)品

是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕特性，會對人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或損害的化學(xué)品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。

3.3危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位

是指依法設(shè)立且取得相關(guān)行政許可的從事危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的企業(yè)或者其分公司、子公司所屬的獨(dú)立核算成本的單位。

3.4重大危險(xiǎn)源

是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。

3.5安全標(biāo)準(zhǔn)化

企業(yè)具有健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安全工作，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等規(guī)定，達(dá)到和保持規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

3.6關(guān)鍵裝置

包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。

3.7重點(diǎn)部位

（1）制造、儲存、銷售易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等；

（2）對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。

3.8 資源

是指實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需的人力、財(cái)力、設(shè)施、技術(shù)和方法等。

3.9 相關(guān)方

關(guān)注企業(yè)安全行為或受其安全行為影響的個(gè)人或團(tuán)體。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

4.管理要素

4.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任

4.1.1負(fù)責(zé)人 4.1.1.1總則

為便于安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的有效開展，公司董事長（總經(jīng)理）作為本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保必需的資源支持。4.1.1.2職責(zé)

公司董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)簽發(fā)書面的安全承諾，主持重要的安全工作會議。4.1.1.3管理要求

a.公司董事長（總經(jīng)理）是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制。主持重要的安全工作會議，簽發(fā)有關(guān)安全生產(chǎn)的重要文件，決定有關(guān)安全工作的重要事項(xiàng)，確保安全工作所需要的資源。

b.公司全面推行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，所有的從業(yè)人員都要參與到安全標(biāo)準(zhǔn)化工作中，履行安全生產(chǎn)義務(wù)。4.1.1.4相關(guān)文件/記錄

a.安全承諾（書面）b.安全例會記錄 c.安全檢查記錄 4.1.2 方針目標(biāo) 4.1.2.1總則

依照有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際所確定的安全生產(chǎn)方針是最高管理者對企業(yè)員工和社會安全及環(huán)境保護(hù)的承諾，應(yīng)被全體有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

員工理解并執(zhí)行，使安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，以保證危險(xiǎn)、有害因素得到控制。4.1.2.2職責(zé)

a.公司董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)方針的確定、頒布工作，是安全生產(chǎn)方針貫徹執(zhí)行的最終責(zé)任人。

b.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織制訂安全生產(chǎn)方針，經(jīng)主管副總審核后報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）批準(zhǔn)。

c.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制訂公司安全工作計(jì)劃，各級組織制訂各自的工作計(jì)劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成。4.1.2.3管理要求

a.安全生產(chǎn)辦公室組織制訂或向員工征訂安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，經(jīng)主管副總審核，報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會批準(zhǔn)，總經(jīng)理頒布。方針、目標(biāo)符合規(guī)范要求。

b.各單位收到安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)后，及時(shí)傳達(dá)到全體員工。在安排與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的活動以及體系運(yùn)行過程中，應(yīng)貫徹實(shí)施安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。

c.公司的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)每年評審一次，在內(nèi)部以及外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，適時(shí)修訂。

d.安全生產(chǎn)體系覆蓋部門可向相關(guān)方提供和宣傳現(xiàn)行安全生產(chǎn)方針。e.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制訂公司安全工作計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)施。各部門、各單位也要制訂相應(yīng)的工作計(jì)劃。

f.公司總經(jīng)理每年初與各部門、各單位主要負(fù)責(zé)人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，然后逐級向下簽訂，對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。4.1.2.4相關(guān)文件/記錄

a.安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)

b.公司及各部門、各基層單位安全工作計(jì)劃（、季度）c.關(guān)于簽訂“安全目標(biāo)責(zé)任書”的通知 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

d.各類人員、各級、各層次的《安全目標(biāo)責(zé)任書》 e.安全目標(biāo)責(zé)任書完成情況考核記錄 4.1.3 機(jī)構(gòu)設(shè)置 4.1.3.1總則

為便于安全管理工作的有效開展，公司建立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)辦公室。4.1.3.2職責(zé)

a.公司總經(jīng)理決定企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的建立，專（兼）職安全管理人員的配備。安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得相應(yīng)的安全資格證書。

b.公司安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）負(fù)責(zé)對相關(guān)安全管理人員的監(jiān)督考核。

4.1.3.3管理要求

a.公司每年年初以文件的形式明確公司安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和安全管理人員。

b.公司根據(jù)人員變動情況及時(shí)調(diào)整安全委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）成員和各級安全管理人員。

c.公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)考核合格，取得安全資格證書。4.1.3.4相關(guān)文件/記錄

a.安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖 b.安全管理網(wǎng)絡(luò)圖

c.關(guān)于組建（調(diào)整）安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）（成員）的決定 d.主要負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人和安全管理人員登記臺帳 e.主要負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證書 f.安全生產(chǎn)委員會章程 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

g.安全生產(chǎn)委員會會議記錄 4.1.4職責(zé) 4.1.4.1總則

為便于安全管理工作的有效開展，明確規(guī)定公司所屬各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的正常運(yùn)行。4.1.4.2職責(zé)

見《××有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》。4.1.4.3管理要求

ａ.公司安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）每年以文件的形式明確各級、各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。

ｂ.公司安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）每年以文件的形式明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任。

c.建立安全責(zé)任考核獎懲制度，建立管理臺帳。

d.安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）負(fù)責(zé)對各部門、各單位的安全生產(chǎn)責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行考核獎懲。4.1.4.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全標(biāo)準(zhǔn)化體系職責(zé)分配表

ｂ.各級各類人員、各職能部門、各基層組織安全生產(chǎn)責(zé)任 c.安全生產(chǎn)責(zé)任檢查考核獎懲制度及管理臺帳、記錄 4.1.5安全生產(chǎn)投入 4.1.5.1 總則

建立安全投入保障制度，建立安全費(fèi)用臺帳，依法保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。4.1.5.2職責(zé)

a.公司董事長（總經(jīng)理）對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導(dǎo)有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

致的后果負(fù)責(zé)。

b.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定建立安全投入保障制度。c.財(cái)務(wù)處（部）負(fù)責(zé)建立安全投入費(fèi)用臺帳，負(fù)責(zé)監(jiān)督安全費(fèi)用的使用，確保安全資金及時(shí)到位。

ｄ.各部門依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)安全項(xiàng)目計(jì)劃的提出和實(shí)施。e.依法參加工傷社會保險(xiǎn)，人事（或財(cái)務(wù)）部門負(fù)責(zé)為全體員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。4.1.5.3管理要求

a.每年按上年銷售收入的××%計(jì)提“安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用”，專項(xiàng)用于公司安全投入支出。

b.“安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用”專戶儲存，超支補(bǔ)提，結(jié)余接轉(zhuǎn)下年。c.安全生產(chǎn)費(fèi)用支出納入預(yù)算。每年初安全生產(chǎn)辦公室匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，提出安全生產(chǎn)投入計(jì)劃，經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后分步實(shí)施，重大安全設(shè)施裝備，安全生產(chǎn)技術(shù)措施，重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控等費(fèi)用，專項(xiàng)申請，專項(xiàng)開支。

ｄ.財(cái)務(wù)人員要管理好“安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用”資金，建立安全費(fèi)用臺帳，保障安全資金的正常支取，嚴(yán)禁將安全費(fèi)用挪做他用。

e.人事（或財(cái)務(wù)）部門要按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，不漏保一人。4.1.5.4相關(guān)文件/記錄

a.安全投入保障制度（明確提取標(biāo)準(zhǔn)）b.安全投入計(jì)劃（預(yù)算）c.安全費(fèi)用臺帳

d.職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)證明 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

4.2 風(fēng)險(xiǎn)管理

4.2.1范圍與評價(jià)方法 4.2.1.1總則

對各項(xiàng)活動中的危害因素進(jìn)行分析辨識與評價(jià)，為制訂、評審、修訂安全方針、目標(biāo)提供依據(jù)。4.2.1.2職責(zé)

ａ.公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序或指導(dǎo)書，明確評價(jià)目的、評價(jià)范圍、評價(jià)準(zhǔn)則，選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法，成立評價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，各部門、各單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門、本單位的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。

ｃ.每次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動應(yīng)明確評價(jià)目的、評價(jià)范圍，確定評價(jià)準(zhǔn)則，選擇有效、可行的評價(jià)方法。4.2.1.3管理要求

ａ.公司安全生產(chǎn)辦公室每年年初修訂《危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施程序》，確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍和方法。

ｂ.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、維修或建設(shè)等工作活動及臨時(shí)性的工作。4.2.1.4相關(guān)文件、記錄

a.安全評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織、人員構(gòu)成文件 b.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序

c.安全評價(jià)報(bào)告（評價(jià)目的、評價(jià)方法、評價(jià)范圍、評價(jià)準(zhǔn)則）d.生產(chǎn)經(jīng)營活動風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表 4.2.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 4.2.2.1總則 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

依據(jù)已確定的評價(jià)方法、評價(jià)準(zhǔn)則，每年年初進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。并將評價(jià)結(jié)果通報(bào)給相關(guān)部門和人員。4.2.2.2職責(zé)

ａ.公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最終確認(rèn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室具體指導(dǎo)危害因素的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作；制訂或修訂危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序；負(fù)責(zé)對公司各部門、各單位報(bào)送的危害因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析、歸納，綜合評價(jià)，評定出重大風(fēng)險(xiǎn)。

ｃ.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并將結(jié)果匯總到安全生產(chǎn)辦公室。4.2.2.3管理要求

ａ.進(jìn)行危害因素辨識與評價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠。

ｂ.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)，所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員，施工過程中用到的所有設(shè)備，現(xiàn)場環(huán)境等情況；應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。

ｃ.不斷對公司范圍內(nèi)的危害因素做出辨識并進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，企業(yè)的聲譽(yù)和社會的關(guān)注程度確定重大風(fēng)險(xiǎn)。4.2.2.4相關(guān)文件/記錄

a.安全評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織、人員構(gòu)成文件 b.危害因素分析辨識登記表 c.《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》登記表 e.重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單 4.2.3 控制措施 4.2.3.1總則 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。4.2.3.2職責(zé)

ａ.公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審批。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確認(rèn)和監(jiān)督檢查。ｃ.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門危害因素控制措施的確定，并報(bào)安全生產(chǎn)辦公室匯總，安委會批準(zhǔn)后按控制措施實(shí)施，并做好宣傳和教育培訓(xùn)工作。

ｄ.生產(chǎn)部門參與風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，并監(jiān)督本部門的落實(shí)和實(shí)施。4.2.3.3管理要求

ａ.各部門、各單位每年年初根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，制定本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施計(jì)劃，報(bào)安全生產(chǎn)辦公室匯總。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室組織技術(shù)人員對各單位的安全控制措施進(jìn)行審核，統(tǒng)一制定實(shí)施計(jì)劃報(bào)安委會審批后分步實(shí)施。

ｃ.各部門、各單位依據(jù)批準(zhǔn)的控制措施對本單位職工進(jìn)行宣傳和教育，并嚴(yán)格按照控制措施實(shí)施。

ｄ.選擇的控制措施應(yīng)按下列順序：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。4.2.3.4相關(guān)文件/記錄

a.《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》登記表 b.重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單 c.重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施計(jì)劃 d.重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施記錄 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

4.2.4風(fēng)險(xiǎn)控制 4.2.4.1總則

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。4.2.4.2職責(zé)及管理要求

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)的監(jiān)督檢查，建立重大隱患的項(xiàng)目檔案，制定管理方案，采取措施進(jìn)行整改。

ｂ.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和重大隱患項(xiàng)目的整改。

c.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所采取的控制措施。

4.2.4.3相關(guān)文件/記錄

a.重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施計(jì)劃 b.重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施記錄 c.重大隱患項(xiàng)目檔案（臺帳）d.重大隱患項(xiàng)目治理方案

e.重大隱患項(xiàng)目治理后的驗(yàn)收報(bào)告及效果評審材料 4.2.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新 4.2.5.1總則

建立相關(guān)制度確保不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。4.2.5.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果，組織公司風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和宣傳教育。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

ｂ.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。4.2.5.3管理要求

ａ.當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）工藝變更；

（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

ｂ.風(fēng)險(xiǎn)信息更新的結(jié)果必須及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門。4.2.5.4相關(guān)文件/記錄

a.安全標(biāo)準(zhǔn)化危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)登記表 b.風(fēng)險(xiǎn)控制效果評價(jià)報(bào)告 c.信息變更記錄 d.事故臺帳 4.2.6重大危險(xiǎn)源 4.2.6.1總則

建立重大危險(xiǎn)源管理制度，按照《重大危險(xiǎn)源辨識》（GB18218-2000）的規(guī)定，確定公司的重大危險(xiǎn)源。4.2.6.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定公司重大危險(xiǎn)源管理制度，確定公司重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將公司重大危險(xiǎn)源及相關(guān)應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門重大危險(xiǎn)源的管理、檢查、監(jiān)控。4.2.6.3管理要求

ａ.安全生產(chǎn)辦公室依據(jù)評價(jià)公司的評價(jià)報(bào)告以及《重大危險(xiǎn)源辨識》有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

（GB18218-2000）的規(guī)定，確定公司的重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案并進(jìn)行管理。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室每年年初將公司重大危險(xiǎn)源及相關(guān)應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

ｃ.重大危險(xiǎn)源所在部門應(yīng)進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。4.2.6.4相關(guān)文件/記錄

a.重大危險(xiǎn)源管理制度 b.重大危險(xiǎn)源管理檔案（臺帳）c.重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案

d.重大危險(xiǎn)源社會告知欄、信息卡、信息手冊 e.重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄 f.重大危險(xiǎn)源檢測、評估、監(jiān)控記錄 g重大危險(xiǎn)源備案記錄 h.防護(hù)距離不符合的防范措施

4.3法律法規(guī)與管理制度

4.3.1 法律法規(guī) 4.3.1.1總則

建立并保持程序以便及時(shí)獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，做到及時(shí)更新。4.3.1.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識別和更新工作，并負(fù)責(zé)整理、審查各部門提供的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件更新信息。

ｂ.各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍涉及到的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

要求的獲取并及時(shí)通報(bào)公司安全辦公室備案。

c.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求對全體員工進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。

d.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。4.3.1.3管理要求

ａ.安全生產(chǎn)辦公室確定安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織對安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新。

c.安全生產(chǎn)辦公室建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺帳（清單）。

d.安全生產(chǎn)辦公室及時(shí)將已確認(rèn)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)放到各個(gè)單位（部門）。4.3.1.4相關(guān)文件/記錄

a.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的管理制度（責(zé)任部門，獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)，培訓(xùn)，傳達(dá)，更新）

b.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單 c.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)計(jì)劃 d.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)或宣傳記錄 4.3.2 符合性評價(jià) 4.3.2.1總則

建立相關(guān)制度，確保公司每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4.3.2.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

其他要求進(jìn)行符合性評價(jià)。

ｂ.各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性評價(jià)工作。4.3.2.3管理要求

ａ.每年年初安全生產(chǎn)辦公室要組織一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價(jià)。

ｂ.評價(jià)結(jié)果要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)方。4.3.2.4相關(guān)文件、記錄

a.相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價(jià)報(bào)告 b.相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評審表

c.相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求不符合項(xiàng)整改計(jì)劃和整改措施及落實(shí)情況

4.3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 4.3.3.1總則

公司制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。4.3.3.2職責(zé)

a.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織安全管理制度的編寫工作，負(fù)責(zé)安全管理制度的發(fā)放和宣傳。

b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的安全管理制度。

c.各部門負(fù)責(zé)安全管理制度在本部門的宣傳和具體實(shí)施。d.所有員工必須遵守公司的安全管理制度。4.3.3.3管理要求

a.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織制定公司安全規(guī)章制度，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b.公司應(yīng)確保制定的規(guī)章制度滿足規(guī)范要求，并應(yīng)將最有效的安全生有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)部門和人員。

ｃ.每個(gè)員工必須遵守公司的安全管理制度。4.3.3.4相關(guān)文件/記錄

公司安全生產(chǎn)管理制度清單： 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度 2）安全教育培訓(xùn)制度 3）勞動防護(hù)用品發(fā)放管理規(guī)定 4）職業(yè)衛(wèi)生管理制度 5）安全檢維修制度 6）安全檢查制度 7）隱患整改制度 8）事故管理制度 9）安全費(fèi)用投入保障制度 10）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度 11）劇毒化學(xué)品安全管理制度 12）安全用火管理制度

13）關(guān)于在公司范圍內(nèi)禁止吸煙的規(guī)定 14）重大危險(xiǎn)源的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度 15）安全生產(chǎn)會議制度 16）安全作業(yè)制度 17）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 18）倉庫、罐區(qū)安全管理制度 19.消防管理制度

20）特種作業(yè)人員管理制度

21）新建、改建、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”的規(guī)定 22）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序或指導(dǎo)書 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

23）防火、防爆、防毒管理制度

24）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的管理制度 25）監(jiān)視和測量設(shè)備設(shè)施管理制度 26）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度 27）生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度 28）危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫管理制度 29）危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度 30）承包商管理制度 31）供應(yīng)商管理制度 32）變更管理制度

33）生產(chǎn)作業(yè)場所危害因素檢測制度 34）安全用電管理制度 35）電氣設(shè)備用電管理制度 36）計(jì)量管理制度

37）壓力容器、壓力管道、安全附件安全管理制度 38）防雷、防靜電管理制度 39）績效考核制度 4.3.4 安全操作規(guī)程 4.3.4.1總則

生產(chǎn)部與工廠根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制崗位安全操作規(guī)程, 規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故的發(fā)生。4.3.4.2職責(zé)

a.各部門負(fù)責(zé)本部門安全操作規(guī)程的編寫工作和貫徹實(shí)施。ｂ.生產(chǎn)部各專業(yè)口負(fù)責(zé)相關(guān)安全操作規(guī)程的審核.ｃ.總工程師審批公司各崗位的安全操作規(guī)程。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

d.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查操作規(guī)程執(zhí)行情況。4.3.4.3管理要求

a.生產(chǎn)部工藝管理組織相關(guān)部門制定公司各崗位安全操作規(guī)程，總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)到各崗位。

b.公司應(yīng)確保制定的安全操作規(guī)程滿足規(guī)范要求，并應(yīng)將最有效的版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員。

ｃ.每個(gè)員工必須遵守本崗位的安全操作規(guī)程。4.3.4.4相關(guān)文件記錄

各崗位、各作業(yè)的《安全操作規(guī)程》 4.3.5 修訂 4.3.5.1總則

公司明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。4.3.5.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度和協(xié)助安全操作規(guī)程的修訂工作。

ｂ.生產(chǎn)部工藝管理組織相關(guān)部門安全操作規(guī)程的修訂。

ｃ.各職能部門參與公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的修訂工作。

4.3.5.3管理要求

公司安全生產(chǎn)辦公室每年年初組織人員對公司的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂。當(dāng)發(fā)生事故，工藝，技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。并將新修訂的管理制度及時(shí)發(fā)放到相關(guān)崗位、人員。4.3.5.2相關(guān)文件記錄

a.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的管理制度 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

b.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審、修訂記錄

4.4培訓(xùn)教育

4.4.1管理人員培訓(xùn)教育 4.4.1.1總則

建立并保持安全培訓(xùn)教育管理制度，明確培訓(xùn)要求，確保主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他負(fù)責(zé)人能夠勝任其承擔(dān)的工作，滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的要求。4.4.1.2職責(zé)

ａ.人力資源部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力的考核、發(fā)證和復(fù)審工作。

ｂ.人力資源部負(fù)責(zé)其他管理人員的安全培訓(xùn)教育和考核。ｃ.安全生產(chǎn)辦公室配合人力資源部做好管理人員的培訓(xùn)工作。4.4.1.3管理要求

ａ.人力資源部根據(jù)國家和公司安全培訓(xùn)教育的有關(guān)規(guī)定及時(shí)組織管理人員的安全培訓(xùn)和再教育。

ｂ.管理人員安全培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：（1）國家安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；（2）企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責(zé)；（3）安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識；（4）有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急管理等。c.其他管理人員經(jīng)考核合格后方能任職。4.4.1.4相關(guān)文件/記錄

a.安全培訓(xùn)教育管理制度

b.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳、記錄）

ｃ.主要負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人、安全管理人員（安全員）資格證書 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

4.4.2從業(yè)人員培訓(xùn)教育 4.4.2.1總則

建立制度對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和基本功訓(xùn)練，保證其具備必要的安全生產(chǎn)知識和能力，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。4.4.2.2職責(zé)

a.人力資源部負(fù)責(zé)制定從業(yè)人員的安全培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。b.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的管理，建立特種作業(yè)人員管理臺帳。

ｃ.人力資源部負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員參加有關(guān)部門的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)資格證書，按規(guī)定參加復(fù)審。

ｄ.技術(shù)部門負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的專門培訓(xùn)和考核。

ｅ.各部門負(fù)責(zé)本部門從業(yè)人員的安全培訓(xùn)。4.4.2.3管理要求

ａ.每年年初公司人力資源部負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，明確安全培訓(xùn)的時(shí)間安排，培訓(xùn)計(jì)劃要符合有關(guān)規(guī)定。

b.安全生產(chǎn)辦公室及有關(guān)部室根據(jù)上級有關(guān)部門的安排做好特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證工作。

ｃ.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。

d.未經(jīng)安全培訓(xùn)教育的從業(yè)人員,或培訓(xùn)考核不合格者,不得上崗。4.4.2.4相關(guān)文件/記錄

ａ.特種作業(yè)人員管理臺帳 b.特種作業(yè)人員操作資格證書 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

c.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）d.從業(yè)人員上崗證 4.4.3 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 4.4.3.1總則

公司建立制度對新從業(yè)人員，進(jìn)行公司、分廠（車間）、工段（班組）安全培訓(xùn)教育，確保新從業(yè)人員符合安全要求。4.4.3.2職責(zé)

ａ.人力資源部負(fù)責(zé)組織新從業(yè)人員的安全教育。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司（廠）級安全教育。ｃ.各部門負(fù)責(zé)分廠（車間）和工段（班組）安全教育。4.4.3.3管理要求

ａ.凡新入公司的職工（包括大中專院校分配來廠的學(xué)生、實(shí)習(xí)和代培人員）必須經(jīng)公司、分廠（車間）、工段（班組）三級安全教育，方可進(jìn)入工作崗位，培訓(xùn)不得少于56小時(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容符合規(guī)范要求。

ｂ.人力資源部門負(fù)責(zé)組織，安全生產(chǎn)辦公室和有關(guān)安全技術(shù)人員負(fù)責(zé)公司級教育，時(shí)間不少于24小時(shí)。

ｃ.分廠（車間）、部門由本單位領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛毎踩珕T負(fù)責(zé)二級安全教育，安全教育的時(shí)間不少于24小時(shí)。

d.工段長或班組安全員負(fù)責(zé)三級安全教育，安全教育時(shí)間不少于8小時(shí)。

e.新工人經(jīng)三級安全教育合格后，要建立三級安全教育卡片及安全教育臺帳，負(fù)責(zé)教育的各級安全教育的負(fù)責(zé)人，都要在卡片上簽字。三級安全教育卡片由人力資源部存檔。

f.未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不得分配工作。

g.安全生產(chǎn)辦公室及部門發(fā)現(xiàn)未經(jīng)安全教育或考試不合格而上崗者，有權(quán)停止其工作。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

4.4.3.4相關(guān)記錄/文件

ａ.新職工三級安全教育卡片 ｂ.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）4.4.4其他人員培訓(xùn)教育 4.4.4.1總則

公司建立制度對工人轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫崗六個(gè)月以上人員、外來參觀、學(xué)習(xí)人員、外來施工單位的作業(yè)人員，進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，確保符合安全要求。4.4.4.2職責(zé)

ａ.各部門負(fù)責(zé)工人轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者安全教育。

b.對臨時(shí)工作人員由用工單位負(fù)責(zé)。

c.對外來施工單位人員的安全教育，由工程單位負(fù)責(zé)。d.對進(jìn)入廠區(qū)學(xué)習(xí)和參觀人員的安全教育，由接待部門負(fù)責(zé)。ｅ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.4.4.3管理要求

ａ.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者，由所在單位進(jìn)行二、三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作。

ｂ.公司對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員由接待的單位進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。

c.公司對外來施工單位的作業(yè)人員由用工單位進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。4.4.4.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全培訓(xùn)教育管理制度 ｂ.外來人員入廠證 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

c.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）

d.外來施工單位（承包商）管理檔案（臺帳）4.4.5日常安全教育 4.4.5.1總則

公司建立相關(guān)制度開展班組安全活動，做好基本功訓(xùn)練。4.4.5.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司安全活動計(jì)劃。

ｂ.各部門根據(jù)公司計(jì)劃并結(jié)合部門實(shí)際編制本部門具體的安全活動計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施。

c.各級管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動。4.4.5.3管理要求

ａ.安全生產(chǎn)辦公室每年年初根據(jù)公司實(shí)際制定安全活動計(jì)劃，下發(fā)到各部門。各工廠、部門根據(jù)計(jì)劃編制所屬工段、班組安全活動計(jì)劃。

ｂ.每個(gè)班組一周不少于一次安全活動，并有活動記錄。c.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字。d.班組安全活動主要內(nèi)容包括：

（1）學(xué)習(xí)國家和政府的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；

（2）學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件、安全通報(bào)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及安全技術(shù)知識；

（3）討論分析典型事故案例，總結(jié)和吸取事故教訓(xùn)；

（4）開展防火、防爆、防中毒及自我保護(hù)能力訓(xùn)練，以及異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案演練；

（5）開展崗位安全技術(shù)練兵、比武活動；（6）開展查隱患、反習(xí)慣性違章活動；（7）開展安全技術(shù)座談，觀看安全教育錄相；（8）熟悉作業(yè)場所和工作崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施； 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

（9）其它安全活動。4.4.5.4相關(guān)文件/記錄

ａ.班組安全活動計(jì)劃 ｂ.班組安全活動記錄 4.4.6 培訓(xùn)教育管理 4.4.6.1總則

公司健全安全培訓(xùn)教育制度，定期組織培訓(xùn)教育，建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。4.4.6.2職責(zé)

ａ.各部門依據(jù)國家、地方及行業(yè)的規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求報(bào)人力資源部。

ｂ.人力資源部每年年初根據(jù)各部門需求制定公司教育培訓(xùn)計(jì)劃，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，負(fù)責(zé)聘任培訓(xùn)老師。

ｃ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的安全培訓(xùn)情況，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的檢查。

d.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確保培訓(xùn)資金的到位。4.4.6.3管理要求

ａ.公司根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。

ｂ.安全培訓(xùn)教育的責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)教育，做好安全培訓(xùn)教育記錄。

ｃ.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。ｄ.人力資源部應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。

ｅ.人力資源部、財(cái)務(wù)部應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。ｆ.公司確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

4.4.6.4相關(guān)記錄/文件

ａ.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳、記錄）ｂ.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 c.識別安全培訓(xùn)教育需求記錄 d.安全培訓(xùn)教育變更記錄 f.安全培訓(xùn)教育效果評價(jià)報(bào)告

4.5 生產(chǎn)設(shè)施

4.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 4.5.1.1總則

公司確保生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。4.5.1.2職責(zé)

ａ.研發(fā)部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的手續(xù)辦理和具體施工。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室參與生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)安全方案的制定。4.5.1.3管理要求

ａ.研發(fā)部對項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理。

ｂ.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

ｃ.采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)，不斷改善安全生產(chǎn)條件，努力提高安全生產(chǎn)技術(shù)水平。

4.5.1.4相關(guān)記錄/文件

a.“三同時(shí)”管理制度 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

b.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和安全審查資料（含安全預(yù)評價(jià)報(bào)告）c.建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收專題報(bào)告（含安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告）d.新、改、擴(kuò)項(xiàng)目六個(gè)階段的相關(guān)資料 e.建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格項(xiàng)整改和驗(yàn)收資料

f.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)的變更資料（變更審批、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）g.生產(chǎn)設(shè)施安全附件資料

h.各種報(bào)警、檢測設(shè)施、儀器管理臺帳、說明書 i.生產(chǎn)工藝技術(shù)資料 j.生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)資料 4.5.2生產(chǎn)設(shè)施管理 4.5.2.1總則

公司制定并保持生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度，對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證生產(chǎn)設(shè)施的安全運(yùn)行。4.5.2.2職責(zé)

ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、特種設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)施的監(jiān)督管理。

ｂ.綜合部負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房等建筑設(shè)施的監(jiān)督管理。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門的安全設(shè)施的使用和管理。ｄ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)防護(hù)設(shè)施的監(jiān)督檢查。4.5.2.3管理要求

ａ.各種安全設(shè)施有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。安全設(shè)施檢修編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。

ｂ.根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

全設(shè)施、設(shè)備，按照國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求。

ｃ.建立特種設(shè)備臺帳和檔案，定期檢測，證件齊全。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。

ｄ.制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，由生產(chǎn)部建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。4.5.2.4相關(guān)記錄/文件

ａ.生產(chǎn)設(shè)施管理制度 ｂ.生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳 ｃ.生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄

ｄ.生產(chǎn)設(shè)施檢維修管理制度和檢維修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢維修）ｅ.特種設(shè)備管理制度、臺帳（檔案）及檢測檢驗(yàn)證書、記錄 f.安全設(shè)施管理制度 g.安全設(shè)施管理臺帳 h.監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度

i.監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、校準(zhǔn)和維護(hù)記錄 4.5.3關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 4.5.3.1總則

公司制定并保持關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制。4.5.3.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)部、生產(chǎn)工廠共同確定公司關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位，負(fù)責(zé)制定管理制度。

ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)安全生產(chǎn)辦公室備案。

ｃ.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位承包管理職責(zé)劃分。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

4.5.3.3管理要求

ａ.安全生產(chǎn)辦公室每年年初組織相關(guān)人員確定公司關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分工確定管理人員承包點(diǎn)。

ｂ.承包點(diǎn)設(shè)置“安全承包責(zé)任牌”。承包人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，具體內(nèi)容是：

（1）指導(dǎo)安全承包點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；

（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題與隱患；（4）督促隱患整改；

（5）監(jiān)督事故“四不放過”原則的落實(shí)；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題。

ｃ.承包人至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動，其活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指示等。

ｄ.安全生產(chǎn)辦公室每季度對承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布?？己饲闆r應(yīng)納入承包人經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。

ｅ.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告和監(jiān)控制度。明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢。

ｆ.組織制定、完善關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時(shí)處理各種不正?，F(xiàn)象及事故。4.5.3.4相關(guān)文件/記錄

ａ.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度、管理臺帳（檔案）ｂ.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)演練記錄 ｃ.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理人員定點(diǎn)承包活動和考核記錄 ｄ.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位定點(diǎn)承包安全責(zé)任牌 ｅ.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查書面報(bào)告 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

ｆ.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查記錄 g.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位平面位置圖 4.5.4 檢維修 4.5.4.1總則

公司建立并保持安全檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。4.5.4.2職責(zé)

ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢維修的管理和組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)審核安全施工方案。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)現(xiàn)場和安全方案的監(jiān)督檢查。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全施工方案的制定和檢維修作業(yè)的管理。4.5.4.3管理要求

ａ.在進(jìn)行檢維修前，應(yīng)對檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，制定出完整的施工方案。

ｂ.施工方案中安全措施要經(jīng)過安全生產(chǎn)辦公室的確認(rèn)，重大施工方案安全措施要經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

ｃ.檢維修作業(yè)時(shí)嚴(yán)格按施工方案進(jìn)行。4.5.4.4相關(guān)記錄/文件

ａ.生產(chǎn)設(shè)施安全檢修管理制度

ｂ.生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修計(jì)劃、檢維修施工方案 c.生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施記錄 d.日常檢維修記錄

e.檢維修作業(yè)許可證（如用火作業(yè)許可證、臨時(shí)用電作業(yè)許可證等）f.檢維修作業(yè)設(shè)備交出單 4.5.5拆除和報(bào)廢 4.5.5.1總則

公司建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度，對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

析，制定拆除計(jì)劃或方案。4.5.5.2職責(zé)

ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度，拆除單位制定安全施工方案。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場和安全方案的監(jiān)督檢查。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)場作業(yè)的管理。4.5.5.3管理要求

ａ.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。

ｂ.涉及動火、進(jìn)罐等危險(xiǎn)作業(yè)的要同時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。4.5.5.4相關(guān)記錄/文件

ａ.生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度 ｂ.設(shè)施拆除風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告記錄 ｃ.設(shè)施拆除計(jì)劃和方案

d.拆除、報(bào)廢設(shè)備、容器、管道分析合格證明、驗(yàn)收證明 e.拆除設(shè)施交出單 f.拆除、報(bào)廢設(shè)施批準(zhǔn)文件

4.6作業(yè)安全

4.6.1作業(yè)證 4.6.1.1總則

公司實(shí)施作業(yè)許可管理，對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可證，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。4.6.1.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的審批。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

ｂ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵、起重作業(yè)的審批。ｃ.綜合部負(fù)責(zé)破土作業(yè)、斷路作業(yè)的審批。ｄ.各職能部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)作業(yè)的審批和監(jiān)督。e.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)督、檢查。4.6.1.3管理要求

ａ.公司對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)等實(shí)施作業(yè)許可證管理，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。

ｂ.各部門必須嚴(yán)格遵守審批程序。4.6.1.4相關(guān)文件/記錄

各種《作業(yè)許可證》 4.6.2警示標(biāo)志 4.6.2.1總則

公司在各種危險(xiǎn)、危害作業(yè)場所的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志、告知牌、公告欄和警示說明，警示標(biāo)志要符合規(guī)范要求。4.6.2.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織安全警示標(biāo)志設(shè)置。ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全警示標(biāo)志的實(shí)施和管理。4.6.2.3管理要求

ａ.在易燃易爆、有毒有害場所的醒目位置，張貼警示標(biāo)志和告知牌。ｂ.在產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)、儲存場所的醒目位置，設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果。

ｃ.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

ｄ.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。

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4.6.2.4相關(guān)文件/記錄

警示標(biāo)志、告知牌公告欄、警示說明 4.6.3 直接作業(yè)環(huán)節(jié) 4.6.3.1總則

公司對直接作業(yè)環(huán)節(jié)建立相應(yīng)的管理制度，制定控制措施，規(guī)范現(xiàn)場安全生產(chǎn)行為。4.6.3.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室按級別對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等作業(yè)進(jìn)行審批和現(xiàn)場監(jiān)督。工廠專職安全管理員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)作業(yè)審批并進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。

ｂ.各部門需要臨時(shí)電源時(shí)應(yīng)報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)臨時(shí)用電作業(yè)審批和現(xiàn)場監(jiān)督。

ｃ.綜合部負(fù)責(zé)破土作業(yè)的審批和現(xiàn)場監(jiān)督。

ｄ.各職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)危險(xiǎn)作業(yè)的審批和現(xiàn)場監(jiān)督。ｅ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)配備安全防護(hù)用品和安全監(jiān)督、檢查。ｆ.合同管理部門負(fù)責(zé)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。

ｇ.倉庫、成品庫負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安全管理。4.6.3.3管理要求

ａ.公司對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施，配備、使用安全防護(hù)用品（具），配備監(jiān)護(hù)人員，規(guī)范現(xiàn)場安全生產(chǎn)行為。

ｂ.對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求，提高承包商的安全管理水平。

ｃ.公司制定危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安

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全管理制度，并嚴(yán)格履行，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生。4.6.3.4相關(guān)文件/記錄

ａ.直接作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 ｂ.承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理記錄 ｃ.危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度 ｄ.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度 4.6.4承包商與供應(yīng)商 4.6.4.1總則

公司建立并保持承包商管理制度，對承包商實(shí)行有效的安全管理。4.6.4.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)建立承包商管理制度，并對各職能管理部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。

ｂ.合同管理部門負(fù)責(zé)對相關(guān)承包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審、確定具體管理措施。

ｃ.合同管理部門負(fù)責(zé)建立承包商、供應(yīng)商名錄和檔案。4.6.4.3管理要求

ａ.綜合部、生產(chǎn)設(shè)備部等合同管理部門負(fù)責(zé)對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。

ｂ.市場部等合同管理部門建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。4.6.4.4相關(guān)文件/記錄

ａ.承包商、供應(yīng)商管理制度 ｂ.承包商、供應(yīng)商的評價(jià)記錄 ｃ.合格承包商、供應(yīng)商的名錄和檔案 d.采購的風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)資料

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4.6.5變更 4.6.5.1總則

公司建立并保持變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。4.6.5.2職責(zé)

各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)變更的實(shí)施和管理。4.5.6.3管理要求

變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。4.6.6.4相關(guān)文件/記錄

ａ.變更管理制度 ｂ.變更審批表 ｃ.變更驗(yàn)收表

d.變更風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施記錄 e.變更管理臺帳

4.7產(chǎn)品安全與危害告知

4.7.1化學(xué)品檔案 4.7.1.1總則

公司對所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。4.7.1.2職責(zé)

ａ.質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)公司所有危險(xiǎn)化學(xué)品的普查登記，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。

ｂ.質(zhì)量監(jiān)督部、安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司所有危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽的編寫和存檔工作。

ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門化學(xué)品的建檔和管理。

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4.7.1.3管理要求

ａ.每年年初質(zhì)量監(jiān)督部對所有在用危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行普查登記，修訂危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。

ｂ.各部門采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)必須索要安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽，并向質(zhì)量監(jiān)督部存檔。

ｃ.各部門要對本部門化學(xué)品進(jìn)行建檔?；緝?nèi)容包括：（1）名稱（包括別名、英文名等）;（2）存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn);（3）數(shù)量；

（4）危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；

（5）產(chǎn)品安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽（對非危險(xiǎn)品要列出其理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）。4.7.1.4相關(guān)文件/記錄

化學(xué)品檔案 4.7.2 化學(xué)品分類 4.7.2.1總則

對生產(chǎn)的產(chǎn)品、所有中間品按照《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》（GB13690-92）進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案。4.7.2.2職責(zé)

ａ.質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)公司所有危險(xiǎn)化學(xué)品的分類工作。ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)化學(xué)品的分類管理。ｃ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.7.2.3管理要求

ａ.每年年初質(zhì)量監(jiān)督部對所有在用危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案.ｂ.各部門對本部門危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部。

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4.7.2.4相關(guān)文件/記錄

化學(xué)品檔案

4.7.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽 4.7.3.1總則

公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品 等，按《化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定》（GB 16483-2000）和《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》（GB 15258-1999）的規(guī)定，編制安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。4.7.3.2職責(zé)

ａ.質(zhì)量監(jiān)督部、安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽的編寫、制作和存檔工作。

ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的使用和管理。

ｃ.市場部采購危險(xiǎn)化學(xué)品原料時(shí)負(fù)責(zé)向相關(guān)方索要安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并向質(zhì)量監(jiān)督部備案。4.7.3.3管理要求

ａ.每年年初質(zhì)量監(jiān)督部、安全生產(chǎn)辦公室對所有在用危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行普查，完善安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽。

ｂ.各部門采購危險(xiǎn)學(xué)品時(shí)必須索要安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽，并向質(zhì)量監(jiān)督部存檔。不得采購無安全生產(chǎn)許可證、安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。4.7.3.4相關(guān)文件/記錄

a.化學(xué)品安全技術(shù)說明書 ｂ.化學(xué)品安全標(biāo)簽

4.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 4.7.4.1總則

設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班。

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4.7.4.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)建立化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話，并向相關(guān)人員通報(bào)。

ｂ.值班調(diào)度人員負(fù)責(zé)應(yīng)急咨詢服務(wù)。4.7.4.3管理要求

公司設(shè)有固定的24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)電話，并有專業(yè)人員輪流值班。24小時(shí)值班電話是： 4.7.4.4相關(guān)文件/記錄

ａ.24小時(shí)咨詢服務(wù)電話 ｂ.值班記錄 4.7.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記 4.7.5.1總則

公司嚴(yán)格按照《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》的要求進(jìn)行登記。4.7.5.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)化學(xué)品登記工作。ｂ.各相關(guān)部門參與危險(xiǎn)化學(xué)品登記工作。4.7.5.3管理要求

ａ.公司按照《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》及有關(guān)部門的要求進(jìn)行登記

ｂ.登記工作要嚴(yán)肅認(rèn)真，要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。

4.7.5.4相關(guān)文件/記錄

危險(xiǎn)化學(xué)品登記記錄 4.7.6危害告知 4.7.6.1總則

公司以培訓(xùn)、公告欄等方式對從業(yè)人員及相關(guān)方宣傳危險(xiǎn)化學(xué)品的特性及應(yīng)急處理措施，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、危害因素，降低或

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消除危害后果。4.7.6.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對從業(yè)人員進(jìn)行危害告知工作。ｂ.相關(guān)部門負(fù)責(zé)對自己的相關(guān)方進(jìn)行危害告知。4.7.6.3管理要求

ａ.安全生產(chǎn)辦公室必須對公司新員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行崗位危害告知。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室在有危害的場所、崗位設(shè)置危害告知卡，向從業(yè)人員、相關(guān)方告知危害。

ｃ.相關(guān)方人員由接待部門負(fù)責(zé)告知現(xiàn)場危害。4.7.6.4相關(guān)文件/記錄

危害告知記錄、告知牌（卡）、公告欄、現(xiàn)場標(biāo)識牌

4.8職業(yè)危害

4.8.1職業(yè)危害申報(bào) 4.8.1.1總則

公司對存在的法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，接受其監(jiān)督。4.8.1.2職責(zé)

安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)危害的申報(bào)工作。4.8.1.3管理要求

ａ.安全生產(chǎn)辦公室每年年初對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行評價(jià)，對存在職業(yè)危害因素及時(shí)上報(bào)。

ｂ.必要時(shí)可以委托相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。4.8.1.4相關(guān)文件/記錄

職業(yè)危害因素申報(bào)表、4.8.2作業(yè)場所管理 4.8.2.1總則

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公司建立并保持職業(yè)衛(wèi)生安全管理制度，采取措施，降低職業(yè)危害。4.8.2.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)建立、健全職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度，建立員工職業(yè)衛(wèi)生檔案，制定防治計(jì)劃和實(shí)施方案。

ｃ.質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測，或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。

ｄ.各部門負(fù)責(zé)本部門作業(yè)場所職業(yè)危害因素的控制。4.8.2.3管理要求

ａ.公司實(shí)行作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人。ｂ.公司在可能發(fā)生急性職業(yè)危害的作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查，并記錄。

ｃ.公司定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測或委托有關(guān)部門檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。4.8.2.4相關(guān)文件/記錄

a.職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、專（兼）管理人員名單 b.職業(yè)衛(wèi)生管理制度和安全操作規(guī)程

c.職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃和實(shí)施方案（或安全工作計(jì)劃已涵蓋）d.職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

e.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案（或化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案中有職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援內(nèi)容）

f.職業(yè)危害場所警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜 j.警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜登記表（布置圖）

k.職業(yè)危害因素檢測制度（或在職業(yè)衛(wèi)生管理制度中）

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h.職業(yè)危害檢測記錄（記入職業(yè)衛(wèi)生檔案）告知牌 4.8.3勞動防護(hù)用品 4.8.3.1總則

公司根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體勞動防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。4.8.3.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定、發(fā)放審批和現(xiàn)場監(jiān)督。

ｂ.市場部負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的采購，并對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)建立管理臺帳。

ｃ.人力資源部負(fù)責(zé)建立勞動防護(hù)用品發(fā)放管理臺帳，安全辦公室負(fù)責(zé)建立勞動防護(hù)設(shè)施及公用的勞動防護(hù)用品管理臺帳。

d.各部門負(fù)責(zé)本部門勞動防護(hù)用品的領(lǐng)用、建檔、使用情況的監(jiān)督檢查。

4.8.3.3管理要求

ａ.市場部依照公司勞動防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，并對所采購的勞動防護(hù)用品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

ｂ.勞動防護(hù)用品庫管理員按照公司勞保用品和安全防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和要求，及時(shí)把合格的勞動防護(hù)用品發(fā)放到職工和使用單位。

ｃ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。

ｄ.各部門要經(jīng)常檢查本部門職工勞動防護(hù)用品的使用情況。4.8.3.4相關(guān)文件/記錄

a.勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度

b.勞動防護(hù)用品、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、公用的勞動防護(hù)用品管理臺帳

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c.勞動防護(hù)用品和器具定期檢查和校驗(yàn)記錄 d.勞動防護(hù)用品專柜

4.9事故與應(yīng)急

4.9.1事故報(bào)告 4.9.1.1總則

公司建立并保持事故管理制度，明確事故報(bào)告制度和程序。4.9.1.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定事故報(bào)告制度和程序。ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全事故的現(xiàn)場處理和匯報(bào)。4.9.1.3管理要求

ａ.發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即向班長匯報(bào)，并報(bào)告單位負(fù)責(zé)人，單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

ｂ.發(fā)生死亡、群傷、火災(zāi)爆炸、操作、重大設(shè)備、交通、盜竊、食物中毒事故后，發(fā)生事故的單位，要將事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因和傷亡人數(shù)等簡要情況，電話或直接報(bào)告安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，報(bào)告時(shí)間不得超過10分鐘。

ｃ.公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。

d.接到事故報(bào)告后，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)立即趕到事故現(xiàn)場直接指揮組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場。4.9.1.4相關(guān)文件/記錄

ａ.事故管理制度（含報(bào)告程序、責(zé)任部門、責(zé)任人、組織搶救及調(diào)查處理等內(nèi)容）

ｂ.事故報(bào)告記錄

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4.9.2搶險(xiǎn)與救護(hù) 4.9.2.1總則

公司發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大。4.9.2.2職責(zé)

ａ.總經(jīng)理負(fù)責(zé)事故應(yīng)急救援的直接指揮和協(xié)調(diào)。ｂ.主管副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理指揮和協(xié)調(diào)。

c.安全辦、生產(chǎn)部、綜合部等部門協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場。4.9.2.3管理要求

ａ.公司發(fā)生重大安全事故后，要迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救。ｂ.安全辦、生產(chǎn)部、綜合部等部門協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場

ｃ.發(fā)生重大事故時(shí)，總經(jīng)理要直接指揮現(xiàn)場救援工作。

ｄ.對有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場，應(yīng)設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行搶救處理。4.9.2.4相關(guān)文件/記錄

a.應(yīng)急救援預(yù)案 b.應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)

c.搶險(xiǎn)與救援的記錄和防護(hù)器具使用情況記錄 4.9.3事故調(diào)查和處理 4.9.3.1總則

發(fā)生安全事故后，按照國家有關(guān)要求，按照事故的不同類別、等級，組建事故調(diào)查組，進(jìn)行事故調(diào)查或配合上級部門的事故調(diào)查。4.9.3.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)人身傷亡事故（包括中毒事故）、火災(zāi)、爆炸

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事故的調(diào)查和處理。

ｂ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝操作事故、設(shè)備、電氣事故（機(jī)械、電氣、儀表、檢修質(zhì)量、設(shè)備制造、備件質(zhì)量）的調(diào)查和處理.ｃ.質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故調(diào)查和處理。

ｄ.綜合部負(fù)責(zé)交通、盜竊、食物中毒事故調(diào)查和處理 e.工會代表參與事故調(diào)查。4.9.3.3管理要求

ａ.事故調(diào)查處理應(yīng)實(shí)事求是、尊重科學(xué)，按照“四不放過”（事故原因未查明不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過）的原則進(jìn)行處理。

ｂ.事故分析應(yīng)包括整理分析有關(guān)證據(jù)、資料，確定事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過，確定事故的直接原因和間接原因，事故責(zé)任分析等。

ｃ.事故調(diào)查處理提出的預(yù)防措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施和管理措施。

ｄ.事故調(diào)查組負(fù)責(zé)編制事故調(diào)查報(bào)告，包括事故基本情況、事故經(jīng)過、原因分析、事故教訓(xùn)及預(yù)防措施、事故責(zé)任分析及對事故責(zé)任者的處理意見等。

ｅ.建立事故臺帳。內(nèi)容包括事故時(shí)間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容。4.9.3.4相關(guān)文件/記錄

ａ.事故管理制度 ｂ.事故調(diào)查處理報(bào)告書 ｃ.事故管理登記臺帳

d.事故調(diào)查處理小組成員結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)力的文件 4.9.4應(yīng)急指揮系統(tǒng) 4.9.4.1總則

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公司建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行分級管理。4.9.4.2職責(zé)

a.分管副總負(fù)責(zé)建立公司應(yīng)急指揮系統(tǒng) b.總經(jīng)理擔(dān)任應(yīng)急指揮系統(tǒng)總指揮 4.9.4.3管理要求

ａ.公司建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行分級管理。ｂ.應(yīng)急指揮系統(tǒng)的職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂。

（2）組建公司應(yīng)急救援隊(duì)伍，組織實(shí)施、訓(xùn)練和演練。

（3）檢查督促重大事故隱患，安全防護(hù)措施的落實(shí)情況以及應(yīng)急救援的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

（4）發(fā)生事故時(shí)，由指揮部發(fā)布和解除應(yīng)急救援命令、信號。（5）組織指揮救援隊(duì)伍實(shí)施救援行動。

（6）向上級匯報(bào)和向友鄰單位通報(bào)事故情況，必要時(shí)向有關(guān)單位發(fā)出救援請求。

4.9.4.4相關(guān)文件/記錄

a.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 b.應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 4.9.5應(yīng)急救援器材 4.9.5.1總則

公司按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。4.9.5.2職責(zé)

ａ.綜合部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援車輛和應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的配備并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。

ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門有毒有害崗位救援器材的配備和保養(yǎng)。

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ｃ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查。4.9.5.3管理要求

ａ.按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。

ｂ.在有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)。4.9.5.4相關(guān)文件/記錄

a.應(yīng)急救援器材臺帳及設(shè)置情況、維護(hù)記錄

b.報(bào)警、應(yīng)急救援人員聯(lián)絡(luò)、外部救援單位聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部及外部通訊聯(lián)絡(luò)電話簿

4.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練 4.9.6.1總則

公司按照《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版)》的要求，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案。4.9.6.2職責(zé)

ａ.分管副總負(fù)責(zé)組織編寫公司《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案》，總經(jīng)理發(fā)布實(shí)施。

ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練。

ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練 ｄ.各職能部門配合做好應(yīng)急救援預(yù)案的演練工作。4.9.6.3管理要求

ａ.公司按照《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版)》的要求，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，針對重大風(fēng)險(xiǎn)、潛在事件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案。

ｂ.公司每年兩次組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練，評

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價(jià)演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性。

ｃ.公司每年一次評審應(yīng)急救援預(yù)案，對潛在和突發(fā)事故發(fā)生后的應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評審。

ｄ.公司將應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急救援協(xié)作單位。4.9.6.4相關(guān)文件/記錄

a.生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)、演練、評審記錄 b.生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)

4.10檢查與績效考核

4.10.1安全檢查 4.10.1.1總則

公司建立并保持安全檢查制度，定期進(jìn)行檢查、考核，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施。4.10.1.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全檢查制度的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制安全檢查計(jì)劃和安全檢查表。

ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門的日常的安全檢查。4.10.1.3管理要求

ａ.公司建立安全檢查制度，定期進(jìn)行檢查、考核，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施。

ｂ.公司各級安全檢查的主要任務(wù)是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施。

ｃ.每次安全檢查要有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的《安全檢查表》。4.10.1.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全檢查制度

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ｂ.安全檢查計(jì)劃 ｃ.安全檢查表 ｄ.安全檢查臺帳、記錄 4.10.2安全檢查形式與內(nèi)容 4.10.2.1總則

企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃，定期或不定期的開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。4.10.2.2職責(zé)

ａ.分管副總負(fù)責(zé)組織每季一次的綜合安全檢查。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)每周一次的不定期的安全檢查。ｃ.各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)組織本專業(yè)的專項(xiàng)安全檢查。主要有：（1）安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全設(shè)施、防護(hù)器材以及防火、防爆、防毒等專業(yè)檢查。

（2）生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)壓力容器及管道等特種設(shè)備、電氣裝置、儀表、能源的安全檢查。

（3）市場營銷部負(fù)責(zé)對?；愤\(yùn)輸車輛的安全檢查。（4）綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、廠房建筑、運(yùn)輸車輛檢查。ｄ.各部門負(fù)責(zé)本部門的日常的安全檢查。4.10.2.3管理要求

ａ.綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）分公司級、車間級、班組級。公司級由分管副總或安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)，各職能部門參加，公司級安全檢查每年不少于四次。車間級的安全檢查由車間主任負(fù)責(zé)，每月不少于一次。班組級安全檢查由班組長負(fù)責(zé)，每周不少于一次。

ｂ.專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每年不少于二次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置以及防火、防爆、防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。

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ｃ.季節(jié)性檢查分別由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

ｄ.日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查；各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查。

ｅ.各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的《安全檢查表》逐項(xiàng)檢查，并與責(zé)任制掛鉤。

4.10.2.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全檢查制度 ｂ.安全檢查表 ｃ.安全檢查臺帳、記錄 d.生產(chǎn)崗位交接班記錄 4.10.3隱患整改 4.10.3.1總則

公司對各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析，制定整改措施及時(shí)整改，并對隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。4.10.3.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對公司安全隱患整改的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)建立安全隱患臺帳。

ｂ.各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)本專業(yè)安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患的整改和驗(yàn)證。

ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全隱患的整改。4.10.3.3管理要求

ａ.各級各部門均要建立隱患檢查登記臺帳，對檢查出的隱患及時(shí)登記。登記內(nèi)容為：檢查人員、時(shí)間、隱患部位及危險(xiǎn)狀態(tài)，責(zé)成的整改責(zé)任

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人、整改標(biāo)準(zhǔn)和完成期限等。

ｂ.凡檢查出的隱患經(jīng)確認(rèn)為本單位無力整改的，應(yīng)立即向上一級主管部門匯報(bào)，并在登記臺帳上注明上報(bào)時(shí)間、單位及接受人等。

ｃ.隱患的確認(rèn)與反饋：各歸口管理部門在收到下一級隱患報(bào)告后要及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，班組隱患由車間領(lǐng)導(dǎo)通知班組長，進(jìn)行確認(rèn)反饋；車間級隱患由歸口管理部門以書面形式進(jìn)行確認(rèn)反饋。

ｄ.隱患的檢查與整改工作要堅(jiān)持“三明確、三不交”的原則。三不交即:班組能整改的不交工廠，工廠能整改的不交公司，公司能整改的不交當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門；三明確即：明確隱患整改的責(zé)任人、明確整改標(biāo)準(zhǔn)、明確完成時(shí)間。

ｅ.各歸口管理部門在收到下一級隱患報(bào)告后，要及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，及時(shí)安排整改計(jì)劃，均不得借故推諉和拖延。凡屬公司級整改的隱患項(xiàng)目，在未整改前由主管部門及隱患所在單位制定相應(yīng)的防范措施。

ｆ.公司組織的綜合安全檢查，檢查出的重大事故隱患，由公司安全生產(chǎn)辦公室下達(dá)重大事故隱患整改通知書，令責(zé)任單位限期整改。

ｇ.各級各部門組織的安全檢查，檢查出的事故隱患，由安全檢查主持人下達(dá)事故隱患整改通知書，令責(zé)任單位整改，并報(bào)安全生產(chǎn)辦公室備案。

h.事故整改的確認(rèn)由事故隱患整改通知下達(dá)人組織確認(rèn)。i.各種事故隱患及整改情況由安全生產(chǎn)辦公室統(tǒng)一匯總并存檔。4.10.3.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全檢查制度 ｂ.安全檢查臺帳、記錄 ｃ.事故隱患整改臺帳

ｄ.事故隱患整改通知書（含定措施、定責(zé)任人、定資金來源、定完成期限等“四定”內(nèi)容）

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ｅ.事故隱患整改驗(yàn)收及實(shí)施效果驗(yàn)證手續(xù) f.重大事故隱患防范措施和整改計(jì)劃 g.重大事故隱患整改報(bào)告、匯總檔案 4.10.4績效考核 4.10.4.1總則

公司建立績效考核制度，對安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行綜合考核，不斷提高安全管理績效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制。4.10.4.2職責(zé)

ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定公司績效考核制度，并負(fù)責(zé)對各部門進(jìn)行考核。

ｂ.人力資源部負(fù)責(zé)績效考核的監(jiān)督、檢查。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門的安全績效考核。4.10.4.3管理要求

ａ.公司每年年終對各部門進(jìn)行安全績效考核，考核結(jié)果和部門領(lǐng)導(dǎo)獎金掛鉤。

ｂ.每年年終績效考核結(jié)束后要形成自評報(bào)告。4.10.4.4相關(guān)文件/記錄

ａ.安全績效考核制度 ｂ.安全績效考核記錄 c.綜合績效考核報(bào)告 d.安全標(biāo)準(zhǔn)化完善計(jì)劃和措施