第一篇：人力手冊
員工手冊
目 錄
序言
編制目的 適用范圍 修訂原則 歡迎致詞 公司概況 公司形象 公司宗旨 組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)精神 行為準(zhǔn)則
日常管理
員工工號 工作時間 考勤制度 休假申請 銷假 出差
資訊保密 公司治安 成本意識
聘用
聘用
雇傭形式 勞動合同 社會保險 職位變更
培訓(xùn)與個人發(fā)展
薪酬與獎勵
基本工資 績效工資 薪酬調(diào)整 特別獎
優(yōu)秀員工獎
員工福利
住房
工作餐
交通費(fèi)
養(yǎng)老保險 失業(yè)保險 生育
病假
婚假
產(chǎn)假
意外
文娛活動
離職
辭職
合同終止 開除
離職證明
過失類別
過失分類 遲到、早退、曠工的處理
紀(jì)律處分
處分原則 紀(jì)律處分 投訴程序
附則
加班 接待親友 公德及禮貌 試用期
獎金 工齡工資 年休假 喪假 退休
請假程序 電話
工作要求 人事檔案 加班工資 工傷保險 法定假
事假
離職手續(xù)
序言
編制目的
歡迎加入蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司。為幫助員工全面了解本公司，保證員工的權(quán)益和明確義務(wù)，提高工作效率和嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程，將員工培養(yǎng)成合格的成員，特制定本手冊。各員工務(wù)必全面了解本手冊各項內(nèi)容并切實(shí)遵行。
適用范圍
本手冊適用于本公司正式員工、試用員工、勞務(wù)人員和見習(xí)員工。
修訂原則
本手冊依據(jù)中華人民共和國法律及有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況制定，成為勞動合同的一部分，并因當(dāng)?shù)胤珊陀嘘P(guān)規(guī)定及本公司的政策的變更而不定期的加以修改和增減。
歡迎致詞
歡迎加入大家庭。在此熱烈祝賀你順利通過挑選成為適用范圍
本手冊適用于本公司正式員工、試用員工、勞務(wù)人員和見習(xí)員工。
修訂原則
本手冊依據(jù)中華人民共和國法律及有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況制定，成為勞動合同的一部分，并因當(dāng)?shù)胤珊陀嘘P(guān)規(guī)定及本公司的政策的變更而不定期的加以修改和增減。
歡迎致詞
歡迎加入ABC大家庭。在此熱烈祝賀你順利通過挑選成為蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司 的一員。蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司，是中華人民共和國商務(wù)部批準(zhǔn)的一級貨運(yùn)代理企業(yè)。主要從事空運(yùn)進(jìn)出口貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)。
我們的目標(biāo)是堅持高效、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)和標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)方式，旨在為客戶提供優(yōu)質(zhì)的國際物流服務(wù)。
在蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司，需要每一位成員在各自的崗位上，精誠合作，相互激勵，兢兢業(yè)業(yè)，力爭達(dá)到我們的標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)我們的競爭實(shí)力。
優(yōu)秀的員工是我們公司最寶貴的資產(chǎn)。因此，我們希望每一個員工以高度的責(zé)任感，竭力支持公司的成功。公司在此過程中為員工提供良好的工作氛圍、權(quán)力以及培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會。作為ABC公司的成員，應(yīng)主動進(jìn)取，加強(qiáng)有效溝通，共享公司的價值觀念，同仁之間與部門之間相互協(xié)調(diào)，團(tuán)結(jié)合作，勇于承擔(dān)責(zé)任，不斷創(chuàng)新，共同承諾迎接挑戰(zhàn)。這樣我們就可以成為一個集體－－也只有集體的力量才能達(dá)到你和我們大家的目標(biāo)。
希望您以此手冊為指南，自我管理，不斷進(jìn)取。誠摯地祝愿大家在蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司取得成功。
__奚佳渭______________
總經(jīng)理
公司概況
蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司成立于2003年10月，擁有中華人民共和國商務(wù)部批準(zhǔn)的一級貨運(yùn)代理資質(zhì)、國家民航總局航空運(yùn)輸協(xié)會(CATA)頒發(fā)的一級貨運(yùn)代理資質(zhì)。同時也是國際貨運(yùn)代理協(xié)會FIATA會員、中國國際貨代協(xié)會(CIFA)會員、CGLN國際代理協(xié)會會員。
蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司國際物流以經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才為核心,以客戶為本的業(yè)務(wù)模式,形成十分完善的業(yè)務(wù)運(yùn)作體系。目前擁有上海公司，××公司，昆山分公司，揚(yáng)州分公司，常州分公司。
公司堅持專注專業(yè)的理念，堅持自強(qiáng)不息、追求卓的企業(yè)精神。員工平均年齡28歲，整體團(tuán)隊年輕化，現(xiàn)有員工人數(shù)160人，自2003年上海公司成立之初，保持了年平均增長率80%。上海地區(qū)2006年空運(yùn)貨量為18000噸，2007將大力擴(kuò)大規(guī)模，重組空運(yùn)的核心團(tuán)隊，建立新型的信息平臺，預(yù)計2007年空運(yùn)貨量增加到25000噸，2008年底計劃空運(yùn)貨量升至40000噸。
蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司以一流的軟硬件竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。利用先進(jìn)的物流管理系統(tǒng)軟件、完善快捷的倉儲服務(wù)（總倉庫面積8000M2，其中含1500M2的進(jìn)口監(jiān)管倉庫）以及優(yōu)越的辦公環(huán)境（總辦公面積達(dá)1000M2）和一流的團(tuán)隊為您提供最滿意的服務(wù)。服務(wù)范圍涵蓋全國及全球各主要港口，國內(nèi)主要口岸的操作有：上海、南京、北京、天津、青島、大連、廈門、廣州、深圳等。國際網(wǎng)絡(luò)則包含：歐美日本東南亞的主要空港，能為客戶提供完善的DDP、DDU服務(wù)。
公司與多家跨國企業(yè)擁有良好的合作關(guān)系，操作過的客戶有:SHARP、LG、TRANSEND等，今年還成功操作過上海A1的賽車項目。
ABC國際物流立足本地，放眼全球，中長遠(yuǎn)目標(biāo)是成為行業(yè)領(lǐng)先的全方位物流供應(yīng)商!公司宗旨
蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司以客戶為中心，秉承“自強(qiáng)不息、追求卓越”的企業(yè)精神，堅持高效、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)的工作作風(fēng)和標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)方式，旨在成為行業(yè)領(lǐng)先的全方位物流供應(yīng)商!
企業(yè)精神 自強(qiáng)不息、追求卓越
行為規(guī)范
自覺遵守國家法律、法規(guī)和本公司一切規(guī)章制度。
積極上進(jìn)、盡忠職守，努力工作，不得泄漏業(yè)務(wù)上的機(jī)密。對未經(jīng)明示事項的，應(yīng)請示上級，遵照指示辦理。
珍惜公司榮譽(yù)，自覺維護(hù)公司的形象，凡個人的意見涉及公司榮譽(yù)者，非經(jīng)上級許可，不得對外發(fā)表。
對于一切公物應(yīng)備加愛惜珍用，未經(jīng)許可不得私自攜出。
不得違抗上級命令，如有正當(dāng)意見，應(yīng)于事前陳述。如遇同事工作繁忙，須協(xié)同辦理，應(yīng)遵從上級指揮，予以協(xié)助。
日常管理
員工工號牌
工號牌是公司用于鑒別員工身份，應(yīng)隨身攜帶，并正確佩戴。
工號牌屬公司財產(chǎn)，僅限在職人員特有，應(yīng)妥善保管。人員離職或經(jīng)要求時，應(yīng)將此號牌退還人事行政部。
遺失或損壞此號牌，應(yīng)立即報請人事行政部另行制作，并應(yīng)賠償其費(fèi)用。
工作時間
本公司員工每周正常工作時間為40小時 公司實(shí)行五天工作制，每周六、周日休息。工作時間：8:45——17:30 午餐時間2小時分鐘。（因季節(jié)變化，可做適當(dāng)調(diào)整）
因公司業(yè)務(wù)需要以及自然災(zāi)害或突發(fā)事件有必要延長工作時間時，經(jīng)核準(zhǔn)后可延長工作時間，對此公司將給予補(bǔ)償。
員工應(yīng)按時上班，提前到達(dá)工作崗位進(jìn)行必要的工作準(zhǔn)備。
考勤制度
在公司工作人員實(shí)行打卡考勤辦法，分支機(jī)構(gòu)工作人員由人事行政部人員負(fù)責(zé)考勤，并 于每月3日前將考勤情況報至南京公司人事行政部。
經(jīng)公司錄用的員工，自報到之日，須到行政人事部辦理入職手續(xù)，每天按照公司規(guī)定考 勤，作為出勤記錄。
考勤時間：每天上午上班，下午下班各打卡一次。嚴(yán)格遵守作息時間，員工出勤必須打考勤，不得以任何理由替他人打卡或委托他人打考 勤。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雙方當(dāng)事人均按遲到處理，并通報批評。
如員工當(dāng)月一次未打出勤，按遲到或早退處理；三次（含三次）未打卡者，按曠工一天處理。以此類推。
凡不能按要求記錄出勤時，必須寫明原因、請假需寫明請假事由和具體時間，其他情況 填寫《打卡異常情況說明》，經(jīng)主管人員簽字批準(zhǔn)。各部門于當(dāng)月30日前將請假條及情況說明統(tǒng)一交給行政人事部。
因故未打卡的處理
因請假未打卡者，須提交相應(yīng)的請假單據(jù)。
因早晨直接外出辦事或其它原因未到公司打卡（除在行政人事部已備案的請假，出差 申請外）應(yīng)在24小時內(nèi)由部門主管簽字，并在簽字處簡要說明原因。
每月由行政人事部負(fù)責(zé)總考勤，并統(tǒng)計出勤數(shù)據(jù)。
加班
1、加班系指員工因工作需要或公司安排在休息日或節(jié)假日上班或值班。
2、加班的原則：嚴(yán)格檢測各類加班。
公司要求員工提高工作效率，在八小時內(nèi)完成規(guī)定的工作任務(wù)，各部門應(yīng)加強(qiáng)工作安排的計劃性、均衡性，避免因工作失衡而且?guī)砑影?。管理人員（含總部工作人員）實(shí)行目標(biāo)考核，一般不以工時計量，因此除非因公司臨時指派或外界原因及法定假日值班的原因，原則上一般不計加班。
3、加班審批：加班應(yīng)事先向部門主管提出申請，填寫《加班申請單》，履行相應(yīng)的審批手續(xù)后于加班日前一天報至人事行政部備案，否則不能作為加班處理；連續(xù)在外出差，公休日不算加班。公司一律不批準(zhǔn)半天以內(nèi)（不含半天）的零星加班。
4、加班的核查：加班人員當(dāng)日必須打考勤，所在部門應(yīng)在加班當(dāng)天或次日對加班情況核查核實(shí)，并在加班表上填寫考核意見，行政人事部有權(quán)核實(shí)，對加班期間表現(xiàn)較差的員工不計加班或相應(yīng)核減調(diào)休日。
5、加班的類型
A型加班：即員工在休息日（含公司放假）進(jìn)行的加班。B型加班：即員工在法定假日進(jìn)行的加班值班。
6、加班的申請
A型加班：非公司安排的由員工部門提出申請，部門主管負(fù)責(zé)審核，行政人事部審批。B型加班：公司安排由部門提出申請，總經(jīng)理室審批。
7、下列情形不作加班 A 員工未能在上班時間完成工作任務(wù)，自主在休息時間進(jìn)行的工作。
B 部分工作崗位因其工作性質(zhì)不同，需要在工作日八小時以外進(jìn)行的部分工作。C 節(jié)假日在外出差。D 公益性勞動。
E 管理人員在非工作時間召開經(jīng)營工作會議。
8、加班待遇
1）加班工資的計發(fā)將根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，每月的平均工作日按21.75天計算，并計發(fā)加班餐費(fèi)。計算方法：日加班工資=月基本工資+月餐費(fèi)補(bǔ)貼/21.75天*國家規(guī)定的比例 A型加班：國家規(guī)定比例為1.5。B型加班：國家規(guī)定比例為2-3。
2）調(diào)休：A型加班：可申請相應(yīng)加班時數(shù)同等時間的調(diào)休。
B型加班：可申請相應(yīng)加班值班時數(shù)的兩倍時間的調(diào)休。
3）加班匯入加班表，由行政人事部根據(jù)工作繁忙程度發(fā)放《員工調(diào)休單》，若無法安排調(diào)休，則計算加班工資。
憑《員工調(diào)休單》調(diào)休的員工，應(yīng)根據(jù)申請?zhí)鞌?shù)不同，比照事假的審批權(quán)限和程序進(jìn)行審批。員工調(diào)休完畢后，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在《員工調(diào)休單》中簽字注明，并將其返回行政人事部注銷。
調(diào)休日如合并使用，部門主管可根據(jù)工作情況自行安排，但一般應(yīng)在二個月內(nèi)調(diào)休完畢，超過二個月，屬于自動放棄調(diào)休。
9、實(shí)行機(jī)動作息方式的人員的加班待遇，不適用于本辦法。
請假程序：
A 由員工本人事先填寫“請假單” B 報部門主管簽字及工作交待 C 報行政人事部審批 D 交考勤人員備案
E 除特殊情況外，請假需經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開工作崗位。F 嚴(yán)禁事后請假。
G所有給假遇雙休日，法定假日均不補(bǔ)假
3日以內(nèi)（含3日）無薪假期均由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，有薪假期及3日以上無薪假期由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理室批準(zhǔn)；主管級以上的年假申請須事先得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，上述情況均報人事行政部備案。
休假申請
員工請假時應(yīng)于事前上交休假申請，經(jīng)有關(guān)部門主管批準(zhǔn)，在人事行政部備案后，方可離崗休假。
年休假應(yīng)于事前15個工作日征得部門主管同意，并報人事行政部備案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，協(xié)商排定休假日期后實(shí)施。
對于年休假與事假同時申請，延長休假時間的情況，原則上不予批準(zhǔn)。如確有實(shí)際困難且工作已安排，經(jīng)部門主管審核后報總經(jīng)理室批準(zhǔn)。
銷假
假期屆滿后，請假人員必須到人事行政部銷假，報考勤員備案，并到部門主管處報到。超假的按曠工處理。
出差
出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外，并且時間在24小時以上的因公外出。
所有出差都須事先征得直屬上司（部門領(lǐng)導(dǎo)）的批準(zhǔn)。差旅行程的更改或延長都必須事先征得領(lǐng)導(dǎo)的同意，回公司后通知人事行政部。
出差申批程序如下： 填寫“出差申請單”，交由相應(yīng)的部門經(jīng)理簽字（國外出差須由總經(jīng)理簽字）后，將出差申請單左聯(lián)交予考勤人員。若需申請預(yù)付款者，另填寫“借款單”交財務(wù)部門確認(rèn)，領(lǐng)取預(yù)付款。
出差回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報銷審批單》，并附上票據(jù)和有關(guān)報告交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后送交財務(wù)部，按照財務(wù)程序及差旅費(fèi)報銷規(guī)定審核完畢后結(jié)算費(fèi)用。
接待親友
在工作時間及公司范圍內(nèi)，員工不得接待親友，特殊情況需由部門主管批準(zhǔn)，并在指定地點(diǎn)進(jìn)行。
電話
不得在電話上長時間聊天。使用電話時應(yīng)注意電話禮儀和語氣，維護(hù)公司形象，不得使用不文明術(shù)語。對外電話必須清楚報出本公司名稱使用普通話；接聽電話應(yīng)報出公司名稱并主動幫助周圍不在崗?fù)陆勇犽娫?，轉(zhuǎn)接或留言。熟記常用電話號碼。
資訊保密
嚴(yán)守公司機(jī)密，不得對無關(guān)員工或外界泄漏公司保密資料。若因泄漏公司機(jī)密給公司帶來損失的，除賠償損失外，公司將依照有關(guān)程序進(jìn)行處分或追究法律責(zé)任。
公司治安
公司員工應(yīng)遵守公司的保安規(guī)定，積極配合行政部門做好安全保衛(wèi)工作。
物品運(yùn)出公司時必須有加蓋公司公章或公司認(rèn)可的相關(guān)人員簽字的出門條，前臺有權(quán) 對運(yùn)出公司的物品進(jìn)行檢查。
如發(fā)現(xiàn)可疑人物、治安事件或其他異常情況，應(yīng)盡快報告門衛(wèi)物管（電話大廈物管）
成本意識
所有員工都應(yīng)牢固樹立成本控制和杜絕鋪張浪費(fèi)的觀念，想方設(shè)法減少損耗，降低成本，節(jié)省各種費(fèi) 用（如：水、電、原材料、紙張等）；對于浪費(fèi)現(xiàn)象公司將給予處分。
公德和禮貌
不準(zhǔn)帶醉工作，更不能在工作時間內(nèi)飲酒。
愛護(hù)一切公共設(shè)施、建筑、綠化帶、設(shè)備、儀器、家具和其它財產(chǎn)，保持辦公區(qū)、崗位環(huán)境的清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)在辦公區(qū)內(nèi)隨地吐痰和亂扔垃圾。應(yīng)將辦公垃圾和生活垃圾倒入相應(yīng)的垃圾存放點(diǎn)。
保持儀表整潔，衣衫不整者不得進(jìn)入公司。上班不得身著短褲、背心。
行政人員應(yīng)著裝大方、莊重和得體；有接待任務(wù)時男士應(yīng)著西裝、襯衣、領(lǐng)帶和皮鞋；女士應(yīng)著裝大方和莊重。
禁止在辦公區(qū)內(nèi)大聲喧嘩和嬉鬧。
工作時間里，禁止在辦公區(qū)內(nèi)抽煙，禁止在辦公桌上放置食品，禁止玩電腦游戲、吃零食、打牌等。
所有員工都應(yīng)養(yǎng)成良好的文明禮貌習(xí)慣對待客戶和同事。
公開場合（如會議、演講、培訓(xùn)和接待等）應(yīng)盡量使用普通話或視需要使用英文。工作要求
每位員工都要有高度的責(zé)任心和事業(yè)心，處處以公司利益為重，為公司的發(fā)展努力工 作。
樹立服務(wù)意識，始終面向市場，面向客戶，提供專業(yè)而周到的服務(wù)。
牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到地為客戶服務(wù)，努力讓客戶滿意。員工要具備創(chuàng)新能力，通過不斷學(xué)習(xí)新知識使個人素質(zhì)與公司發(fā)展保持同步。講究工作方法和工作效率，明確效率是企業(yè)的生命。
要有敬業(yè)精神，滿負(fù)荷、快節(jié)奏、高效率是對所有員工提出的敬業(yè)要求。具有堅忍不拔的毅力，要有信心和勇氣戰(zhàn)勝困難、挫折。
要善于協(xié)調(diào)，能融入集體，有團(tuán)隊合作精神和強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感，分工不分家。要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無私的個人品質(zhì)。明確公司的奮斗目標(biāo)和個人的工作目標(biāo)
聘用
聘用
本公司聘用員工以適應(yīng)本公司業(yè)務(wù)需要為原則，多種渠道招聘。經(jīng)資歷審查、業(yè)務(wù)考核合格后由人事行政部依公司人事程序辦理手續(xù)。公司規(guī)定下列情況之一者不予聘用：
曾被公司開除或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職者 有刑事犯罪行為者 體檢不合格者 學(xué)校未畢業(yè)的學(xué)生 未滿十六周歲者
雇傭形式
公司針對實(shí)際需要采取多種聘用形式。如長期聘用、臨時聘用、勞務(wù)等形式。
勞動合同
本公司正式員工一律實(shí)行勞動合同制，勞動合同是指公司與員工所訂立的明確勞動關(guān)系的法律文書。具法律效力，雙方必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真執(zhí)行。合同到期后，經(jīng)雙方同意可續(xù)訂新勞動合同。
試用期
按勞動法規(guī)定，新進(jìn)人員可有為期最多不超過六個月的試用期。試用期不合格者，公司隨時可以予以辭退，但須提前七天通知本人。試用期內(nèi)，員工如提出辭職亦提前七天通知公司。
對于未畢業(yè)的學(xué)生，只能作為實(shí)習(xí)、培訓(xùn)期對待。待畢業(yè)手續(xù)完畢后，方可進(jìn)入試用期。
人事檔案
凡本公司正式全職聘用的合同制員工必須與原單位終止勞動關(guān)系，其人事檔案轉(zhuǎn)入本公司指定或認(rèn)可的勞動人事部門統(tǒng)一管理，以便辦理工齡計算、出國政審、職稱評定等人事事宜。
公司也將為員工建立內(nèi)部個人檔案，記錄員工各種人事、培訓(xùn)等記錄。員工個人資料變更，如住址、電話、婚姻、子女狀況等，應(yīng)盡快呈報人事行政部。避免緊急情況下的不便。員工還應(yīng)向人事行政部提供其它資料，如：通過各類考試、技能職稱、學(xué)歷的變化等，以便在有機(jī)會培訓(xùn)、晉升、職位空缺時受到優(yōu)先考慮。社會保險
公司將根據(jù)國家規(guī)定為正式員工辦理各項保險和公積金，前提是員工必須將本人檔案和相關(guān)人事材料提供給公司，因個人資料不全而導(dǎo)致公司無法為其辦理社會保險的，一切后果由本人承擔(dān)。
職位變更
調(diào)職：根據(jù)工作需要，公司可調(diào)動員工工作崗位，員工須無條件服從；員工個人欲變更工作崗位須向所屬部門主管和人事行政部提出，不得私下與其它相關(guān)部門主管談及調(diào)動意愿。主管級以上員工調(diào)動或跨大部門調(diào)動須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
晉升和調(diào)級：根據(jù)工作需要和個人能力及表現(xiàn)，員工可被提升或調(diào)級。在考核評估合格后由部門按程序報人事行政部審定方可任命或調(diào)整，正、副主管級以上的任命和調(diào)級必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
對于任何升職機(jī)會和空缺。公司首先考慮公司內(nèi)部員工。
降級降職：員工在職期間，若對工作不能勝任或違反有關(guān)紀(jì)律，公司可作出降級降職處理，工資和福利亦會相應(yīng)調(diào)整。
培訓(xùn)與個人發(fā)展
員工是公司最寶貴的財富，員工的的素質(zhì)是公司前途的保障。公司以人為本，以投資于人力資源為首要任務(wù)，并建立了一套完整的培訓(xùn)課程、體系和個人發(fā)展計劃。
其主要目的是：能有系統(tǒng)地協(xié)助員工提高業(yè)務(wù)、素質(zhì)、管理理論和外語水平。獲得全面的培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提高工作能力。公司提供良好的個人發(fā)展條件，以充分發(fā)揮員工的潛力。
我們鼓勵員工積極參加培訓(xùn)，充分利用一切機(jī)會，在公司發(fā)展的前提下，成功發(fā)展個人事業(yè)前途。
薪酬與獎勵
基本工資
公司在員工完成指定的任務(wù)，履行指定的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)后，按規(guī)定應(yīng)支付的最基本的勞動報酬。基本工資是依照公司管理層制定的，工資結(jié)構(gòu)由員工的職位和級別而決定的。工資將在每月10日發(fā)放。
薪酬調(diào)整
公司根據(jù)下列因素對薪酬定期（年中）進(jìn)行局部調(diào)整： 公司經(jīng)營狀況和競爭能力； 當(dāng)?shù)啬壳暗奈飪r上漲指數(shù)；
員工的工作表現(xiàn)、能力和技術(shù)水平的提高程度； 升職和降職；
當(dāng)?shù)貏趧恿κ袌鲂匠曜兓?/p>
獎金
公司在周年紀(jì)念日、春節(jié)、國慶等特殊情況下發(fā)放特別獎金。在每年年底部門領(lǐng)導(dǎo)對員工的表現(xiàn)作出公正的評估，并根據(jù)公司效益考慮給予精神和物質(zhì)獎勵。
加班工資
加班工資計發(fā)根據(jù)國家規(guī)定，每月的平均工作日按21.75天計算，計發(fā)加班費(fèi)。計算公式：日加班工資=月基本工資+月餐費(fèi)補(bǔ)貼/21.75*國家規(guī)定的比例。
特別獎 公司對在某方面作出杰出表現(xiàn)而為公司帶來效益者，給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。
優(yōu)秀員工獎
對于表現(xiàn)特別突出的員工，經(jīng)公司各部門評定后，可授予優(yōu)秀員工稱號，并給于一定的物質(zhì)獎勵。
員工福利
住房
公司根據(jù)國家規(guī)定給員工辦理住房公積金。
工作餐
公司為員工提供午餐補(bǔ)貼，員工每月享受210元/人午餐補(bǔ)貼，駐外機(jī)構(gòu)員工按實(shí)際情況另行規(guī)定，午餐補(bǔ)貼與員工工資一同發(fā)放。
交通費(fèi)
公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定付給員工交通補(bǔ)貼，為100元/人/月。
通訊補(bǔ)貼
公司將根據(jù)實(shí)際情況為員工提供通訊補(bǔ)貼，具體標(biāo)準(zhǔn)視工作崗位和工作性質(zhì)決定。
全勤獎
員工當(dāng)月全勤可享受50元/人的全勤獎，遲到早退一次以上、曠工、事假、病假、婚喪假、產(chǎn)假等均不享受全勤獎。
工齡工資
工作滿一年的員工第二年即可享受50元/月的工齡工資，每滿一年工齡工資增加50元/月，即工作滿二年享受100元/月的工齡工資，以此類推，工作滿四年享受200元/月的工齡工資；工作滿五年可享受工齡工資300元/月，工齡工資300元/月封頂。
工傷保險
公司按照國家有關(guān)規(guī)定為員工辦理工傷保險，員工因工負(fù)傷后，按照工傷保險相關(guān)規(guī)定辦理。
養(yǎng)老保險
公司依照國家有關(guān)規(guī)定為員工向社會保險機(jī)構(gòu)繳付基本養(yǎng)老基金，員工個人應(yīng)繳付部分公司每月將根據(jù)規(guī)定從個人帳號中代為扣除并上繳社會保險機(jī)構(gòu)。員工退休后將從社會保險機(jī)構(gòu)領(lǐng)取養(yǎng)老退休金。
失業(yè)保險
公司依照國家有關(guān)規(guī)定為員工向社會保險機(jī)構(gòu)繳付失業(yè)基金。
生育
對于符合國家計劃生育規(guī)定的女員工生育子女，公司按當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。
年休假
在公司連續(xù)工作滿一年以上的員工每年可以享受有薪年休假。
正式員工工作滿一年不滿十年可享受5天年休假，工作滿十年不滿二十年的可享受10天年休假；
年休假不允許跨年度累計。年休假允許分段安排。
公司有權(quán)根據(jù)經(jīng)營情況，安排員工年休假；
法定假
屬于全體員工的法定假日按照國家規(guī)定執(zhí)行，適逢公休日可在次日補(bǔ)休。
病假
職員的病假期間基本工資和午餐補(bǔ)貼按照正常出勤標(biāo)準(zhǔn)的一半計算。
當(dāng)月病假10天以上（含10天）的發(fā)放病假工資，一次性連續(xù)請病假10天以上并跨月度的，合并在一個月中，停發(fā)各項補(bǔ)貼，員工病假無當(dāng)月的全勤獎。
對于超過勞動法規(guī)定的醫(yī)療期者，公司將解除勞動合同。員工因公負(fù)傷，參照勞動法和國家有關(guān)規(guī)定辦理。
婚假
對符合國家婚姻法有關(guān)規(guī)定的員工結(jié)婚，可以享受有薪婚假。女性23歲以前，男性25歲以前 3天 女性23歲以后，男性25歲以后 10天 婚假需提前15個工作日提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理室批準(zhǔn)。婚假須一次性休完。
產(chǎn)假
對符合國家計劃生育規(guī)定的已婚女員工可以享受有薪產(chǎn)假和計劃生育的假期。女員工懷孕7個半月（含7個半月）可推遲或提前半小時上、下班。
女員工可享受90天產(chǎn)假，難產(chǎn)增加產(chǎn)假15天；生育雙胞胎增加產(chǎn)假15天；符合晚育（24周歲生育）增加產(chǎn)假30天；男員工享受護(hù)理假15天。
女員工哺乳期1年，每天1小時哺乳時間，上、下午自行安排。
懷孕3個月以內(nèi)流產(chǎn)，根據(jù)醫(yī)療單位證明，給20-30天產(chǎn)假；懷孕3-7個月流產(chǎn)的，根據(jù)醫(yī)療單位證明，給42天產(chǎn)假；懷孕7個月以上流產(chǎn)的根據(jù)醫(yī)療單位證明，給90天產(chǎn)假。
女員工產(chǎn)假期間享受國家規(guī)定的生育保險金外，其他補(bǔ)貼一律取消。預(yù)產(chǎn)期（護(hù)理期）提前告知部門負(fù)責(zé)人，便于人員安排，不影響正常工作。
喪假
員工的父母、配偶、子女死亡可準(zhǔn)予3天有薪喪假；兄弟姐妹、配偶的父母死亡可準(zhǔn)予1天有薪喪假。
事假
員工因有事必須親自處理，可以申請事假，所有事假都無薪。全年事假累計超過30天者，公司有權(quán)提出終止或解除勞動合同。
意外
若遭遇不可抗拒的自然災(zāi)害（如地震，洪水，塌方等），并經(jīng)多方努力而仍不能正常上班者，應(yīng)及時與有關(guān)部門主管和人事行政部取得聯(lián)系，公司將根據(jù)具體情況考慮給予有薪假期。
文娛活動
為鼓勵公司的集體精神，公司將為全體員工提供體育運(yùn)動和集體業(yè)余活動的機(jī)會。員工亦可以建議開展足球、排球、郊游、參觀、文藝晚會等活動。但此類活動原則上不得影響公司正常運(yùn)作。
離職
辭職
員工在合同期內(nèi)提出辭職，須提前一個月以書面通知公司或以一個月工資代通知金，并經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)人事行政部及總經(jīng)理審批。
合同終止
公司對違反公司紀(jì)律、長期工作不力、無法勝任工作者和一年內(nèi)非病假的無薪假期累計超過三十天者。有權(quán)提前一個月通知員工中止合約或給予一月工資代通知金；對于因公司內(nèi)部或外部原因?qū)е轮兄购贤虿脝T公司將按國家規(guī)定給予相應(yīng)的補(bǔ)償。
開除
對于嚴(yán)重違反紀(jì)律（如：嚴(yán)重過失、刑事犯罪等），公司將立即開除，無需提前通知和作相應(yīng)賠償。
退休
公司對退休人員將按當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定處理。
離職手續(xù)
員工無論以何種理由離職（辭職、辭退、解聘、合同終止）均應(yīng)辦理完畢其離職手續(xù)、交接工作、歸還所有公司物品、結(jié)清一切帳目。否則公司有權(quán)凍結(jié)其名下工資、保險，并保留對此采取法律行動的權(quán)力。
員工在合同期內(nèi)離職，須按其在公司工作時間長短，賠償相應(yīng)部分或全部培訓(xùn)費(fèi)用及辦理用工手續(xù)等費(fèi)用。
離職證明
公司為離職員工提供離職證明，離職證明抄送相關(guān)的勞動人事部門和社會保險機(jī)構(gòu)。員工可向上司或人力資源部索要推薦信。公司可據(jù)情況出具有關(guān)推薦信。
過失類別
過失將以其嚴(yán)重性分為三類，詳列如下：
一般過失
1、工作時間不認(rèn)真工作；未經(jīng)許可擅自離開工作崗位、串崗、聊天、做與工作無關(guān)的事情。
2、工作時間擅自離開公司外出，擅離職守。
3、工作時間在工作場所或辦工樓打鬧戲笑、大聲喧嘩、追逐。
4、工作時間在工作場所公然吃零食。
5、工作時長時間打私人電話或處理私人事情。
6、在崗情況下電話響鈴超過三聲無人接聽；周圍同事不在崗位，電話鈴響后不幫助接聽。
7、未經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)私自加班、休假、調(diào)休等。
8、隨地吐痰及亂扔雜物。
9、對上司、同事及客戶和各類采訪者不禮貌。
10、下班后沒有關(guān)閉本人使用的辦公設(shè)備、照明設(shè)備等。
11、擅自將本人工資泄漏給他人，在同事中相互打聽、造謠、散布他人收入，干擾正常工作秩序者。
12、其它類似性質(zhì)的行為。
嚴(yán)重過失
1、工作時間喝酒，帶醉意上班，影響極壞。
2、工作時間睡覺或玩電腦游戲、打牌。
3、長期工作不力，效率低下、態(tài)度或疏忽而致使公司蒙受重大損失，包括經(jīng)濟(jì)和公司聲譽(yù)； 責(zé)任心不強(qiáng)而造成無法彌補(bǔ)的損失。
4、造謠傳話、破壞團(tuán)結(jié)、人為地制造矛盾、無中生有、煽動他人鬧事、怠工，干擾正常的工作秩序。
5、大庭廣眾之下互相大吵大鬧，對別人惡語中傷、辱罵，毒化公司風(fēng)氣，攪亂正常工作秩序者。
6、對主管和同事使用恐嚇、脅迫、暴行和其他不法行為，嚴(yán)重危害人身安全，玷污個人名譽(yù)者。
7、請別人代打考勤卡或替別人打考勤卡及在考勤記錄上弄虛作假。
8、事前不請假，不上班，從不上班開始，兩天之內(nèi)本人或委托人未向有關(guān)部門或人事行政部通告者。
9、連續(xù)曠工五天以上或一年累計曠工十天者。
10、無理不服從公司的工作安排和不服從上司的命令。
11、在公司內(nèi)部泄漏有關(guān)的保密信息，向本公司以外的公司或個人泄漏公司經(jīng)濟(jì)或市場情報。
12、公開詆毀公司的名譽(yù)和信用，使公司受到損害。
13、以不正當(dāng)手段索取病假單；或以病假為名，從事有收入的活動；工作時間內(nèi)兼任其他公司工作。
14、貪污公款、盜竊公司物品或私人錢物者。
15、弄虛作假、涂改、偽造單據(jù)或原始記錄者。
16、對待客戶，服務(wù)態(tài)度生硬，工作作風(fēng)惡劣，引起用戶不滿，影響公司業(yè)務(wù)和信譽(yù)。
17、利用工作之便索取回扣，接收賄賂者。
18、拖延或拒絕上級交給的工作任務(wù)。
19、其它類似性質(zhì)的行為。
遲到、早退、曠工的處理
一次遲到、早退、擅自離崗1小時以上，按曠工1天處理。未打卡按遲到或早退處理，3次以上（含3次）未打卡按曠工1天處理。
月累計遲到、早退、擅自離崗不足3次（每次不足15分鐘），每次遲到、早退、離崗罰 款20元。
月累計遲到、早退、擅自離崗3次以上，5次以內(nèi)，除每次遲到、早退、離崗罰款30 元外，還將給予嚴(yán)重警告。
已轉(zhuǎn)正員工的曠工，按以下辦法處理：
月累計曠工1—5天，每曠工一天，扣除3天工資
月累計曠工5天以上，除扣除工資外，按自動離職處理
紀(jì)律處分
在需要執(zhí)行紀(jì)律行動的時候，公司將采取公平、一致及有效的態(tài)度。
處分原則： 紀(jì)律行動之目的是為了改進(jìn)犯錯員工的操行及工作表現(xiàn)。對所有員工都將給予解釋及上訴的機(jī)會。處分須于犯過日起一個月內(nèi)執(zhí)行。
部門經(jīng)理和人事行政部均有權(quán)執(zhí)行紀(jì)律處分。
紀(jì)律處分： 一般過失
初次——————口頭或書面警告
再次——————罰款20-100元
嚴(yán)重過失
初次——————罰款100-500元
再次——————嚴(yán)重警告或開除
公司將根據(jù)公司紀(jì)律條例給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處分。除罰款外、還有降低基本工資、減少崗位工資、降職降級和賠償經(jīng)濟(jì)損失等。員工有權(quán)對所給予的紀(jì)律處分提出上訴，并按投訴程序進(jìn)行。所有過失將以書面記錄存放于個人檔案內(nèi)。公司保留公布事件和處分結(jié)果的權(quán)力。
投訴程序
為系統(tǒng)處理員工紀(jì)律問題，人事行政部有權(quán)全權(quán)處理。員工不得藉故直接或間接接觸或滋擾任何領(lǐng)導(dǎo)以致破壞管理制度的完整。
對于工作時間、福利、環(huán)境等問題；或員工之間因工作原因發(fā)生矛盾以及不服公司行政決定或處分，員工可親自或書面向直屬上司申訴，由所屬部門逐級向上反映。如未解決可向人事行政部直至總經(jīng)理反映，從而得到解決辦法。
附則
本員工手冊屬公司財產(chǎn)，僅限公司在職人員特有，員工不得將此手冊對外流傳。員工離職時，應(yīng)將此手冊退還人事行政部。
生效日期：2011年9月1日。本手冊最終解釋權(quán)屬人事行政部。
蘇州工業(yè)園區(qū)物流有限公司
2011年9月1日
招聘信息以及一些要求
總經(jīng)理：奚佳渭
總經(jīng)辦/經(jīng)理秘書：周麗莎
職位名稱： 總經(jīng)辦/經(jīng)理秘書 招聘部門： 生產(chǎn)物流中心 招聘人數(shù)：1人 招聘要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷；文秘/英語/工商管理/行政管理等相關(guān)專業(yè)；
2、英語能作為工作語言；
3、2年以上文秘、助理，或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，精通常用辦公軟件的應(yīng)用、優(yōu)秀的文案功底、較強(qiáng)的分析能力以及處理數(shù)字能力；
4、良好的溝通能力，工作態(tài)度積極主動、勤勉，高度的則仍，持續(xù)學(xué)習(xí)的心態(tài)。職位描述：
1、協(xié)助各部門落實(shí)相關(guān)流程文件的建立、編號、登記、歸檔；
2、流程文件、職位說明書等文檔標(biāo)準(zhǔn)格式的擬訂與宣導(dǎo)推行；
3、商務(wù)文件、合同等法律符合性 參考評價和意見；
4、組織例會，記錄和事項落實(shí)跟進(jìn)；
5、日常行政類工作；
6、知識共享、文化建設(shè)及其他事務(wù)。
工廠經(jīng)理/廠長：顧則斌
職位職能: 工廠經(jīng)理/廠長 總監(jiān)/部門經(jīng)理
職位描述: 崗位名稱：生產(chǎn)物流運(yùn)營總監(jiān) 工作職責(zé)： 流程梳理：協(xié)助生產(chǎn)物流各業(yè)務(wù)部門建立并定期梳理完善內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，形成流程文件。流程優(yōu)化：完成流程優(yōu)化的方案設(shè)計、培訓(xùn)、實(shí)施的工作?？绮块T流程的建設(shè)。負(fù)責(zé)流程方案定稿后發(fā)起會簽后的跟進(jìn)和問題協(xié)調(diào)。參與并支撐平臺建設(shè)以及其他圍繞部門的核心價值，部門管理需承擔(dān)的平臺支撐和管理工作。如協(xié)助合理流程的系統(tǒng)導(dǎo)入完善（OA、APS、SAP、SCM），評估使用效果并持續(xù)改善。其他有助于生產(chǎn)物流體系的完善的事宜。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。任職要求： 通信、企業(yè)管理、工業(yè)工程等相關(guān)專業(yè)； 八年以上生產(chǎn)物流相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中有三年以上生產(chǎn)物流經(jīng)理崗位以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 了解/熟悉手機(jī)物料組織、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)安排等過程。掌握采購、生產(chǎn)、關(guān)務(wù)管理的基本知識、方法和工具，具備良好的文字功底。對流程、管理、質(zhì)量 或 KPI 設(shè)計、生產(chǎn)變革等有一定的認(rèn)識，能夠引導(dǎo)流程優(yōu)化團(tuán)隊協(xié)調(diào)工作。
倉庫管理員：金曉 職位職能: 倉庫管理員
職位描述: 崗位職責(zé)
1、執(zhí)行庫存管理流程、改進(jìn)庫存管理方法；
2、提供全面的庫存分析報告，評估庫存管理狀態(tài)，提高庫存管理水平；
3、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、填寫和傳遞，相關(guān)單證、報表的整理和歸檔；
4、定期與倉庫核對數(shù)據(jù)并實(shí)地盤點(diǎn)，檢查監(jiān)督出、入庫手續(xù)；
5、完成上級交辦的其他工作。任職資格
1、中專及以上學(xué)歷，物流倉儲類相關(guān)專業(yè)； 2、1年以上庫存計劃、控制相關(guān)領(lǐng)域操作工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉倉儲庫存管理流程，熟悉GMP或ISO9000等質(zhì)量管理體系，掌握進(jìn)銷存管理基本知識；
4、熟練操作辦公管理軟件；
5、良好的溝通、分析能力及團(tuán)隊合作精神，工作認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)。
客服經(jīng)理：陶佳明 工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)電子商務(wù)訂單處理的相關(guān)管理和運(yùn)營工作，不斷優(yōu)化訂單處理流程，提高訂單處理工作效率。
2、制定、實(shí)施客戶服務(wù)規(guī)范和制度，執(zhí)行促銷方案，提升客戶訂購率；
3、負(fù)責(zé)處理服務(wù)的故障和客戶的投訴處理，提升消費(fèi)者滿意度；
4、定期收集、整理客戶的反饋意見，進(jìn)行客戶需求分析，全方位優(yōu)化客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；
5、給下級成員提供支持，培訓(xùn)、考核客服人員，提升客服服務(wù)質(zhì)量；
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理關(guān)于銷售數(shù)據(jù)等日常事務(wù)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，2年以上電子商務(wù)訂單處理、客戶服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉電子商務(wù)訂單處理流程，熟悉客戶信息管理，熟悉物流快遞行業(yè)，良好的服務(wù)意識和執(zhí)行力。
3、出色的培訓(xùn)溝通能力、協(xié)調(diào)組織能力、解決問題能力、應(yīng)變能力、抗壓能力；
4、性格外向，思維敏捷，普通話標(biāo)準(zhǔn)，工作熱情、主動、積極，熟練應(yīng)用辦公軟件。
5.良好的服務(wù)意識、責(zé)任心及大局觀，較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力，富有工作熱情和團(tuán)隊意識。
采購部經(jīng)理：唐俊杰
一、崗位職責(zé)：
供應(yīng)鏈管理與優(yōu)化。
１、新供應(yīng)商開發(fā)與評審，老供應(yīng)商季、年度考核與評審；
２、材料質(zhì)量、交期、成本控制與目標(biāo)達(dá)成，提高公司產(chǎn)品在市場上的報價競爭力； ３、采購項目招標(biāo)、考評，主持供應(yīng)商大會；
4、供應(yīng)商對帳審核、付款處理；
5、部門團(tuán)隊教育訓(xùn)練、管理、考核；
6、供應(yīng)商溝通，客戶關(guān)系的維護(hù)和發(fā)展；
7、相關(guān)部門的工作溝通與協(xié)調(diào)。
二、任職資格：
1、男女不限，20-30歲，全日制大學(xué)本科學(xué)歷，身體健康，無不良嗜好；
2、精通小家電行業(yè)整體運(yùn)營流程、工藝流程與物流流程，外匯結(jié)算流程；
3、精通大型家電制造企業(yè)材料（電子、塑膠、五金、包材等）市場、價格行情、國際期貨走勢；
4、良好的供應(yīng)鏈開發(fā)、評審、管控與優(yōu)化能力，對供應(yīng)商可能出現(xiàn)和已經(jīng)出現(xiàn)的問題具有較強(qiáng)的預(yù)見、及時反應(yīng)、妥善解決的能力，及信息傳遞與管控能力，豐富的可用供應(yīng)商資源；
5、良好的組織與人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化能力，團(tuán)隊建設(shè)、管理與創(chuàng)新能力，執(zhí)行力；
6、熟悉ERP軟件應(yīng)用，具500人規(guī)模5年以上大中型家電制造企業(yè)采購管理經(jīng)驗(yàn)，三年以上采購經(jīng)理經(jīng)歷，具成功個人業(yè)績案例；
7、性格沉穩(wěn)，良好的溝通表達(dá)與談判應(yīng)變能力，良好的職業(yè)經(jīng)理人素養(yǎng)、職業(yè)操守和職業(yè)精神。
銷售代表：陸秦 任職要求
1、對進(jìn)出口報關(guān)及物流行業(yè)有基本認(rèn)識，熟悉進(jìn)出口業(yè)務(wù)運(yùn)作流程優(yōu)先；
2、有2年以上進(jìn)出口公司（供應(yīng)鏈公司）業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉進(jìn)出口物流供應(yīng)鏈的流程，有進(jìn)出口業(yè)務(wù)渠道者優(yōu)先。
4、一經(jīng)錄用，待遇從優(yōu)。
工資待遇：保底工資+高提成+雙休完善假日制度及廣闊的個人發(fā)展空間。
人力資源管理：王東峰
負(fù)責(zé)招聘人員以及人員的一些管理
各層人員的一天工作流程：
總經(jīng)理：
1． 總結(jié)自己一天的任務(wù)完成情況 2． 考慮明天應(yīng)該做的主要工作
3． 了解生產(chǎn)、銷售情況或進(jìn)行相應(yīng)的指導(dǎo)
4． 考慮一個公司的不足之處，并想出準(zhǔn)備改善的方法 5． 記住公司一名員工的名字和其特點(diǎn)
6． 每天必須看的報表（產(chǎn)品進(jìn)銷存、銀行存款等）7． 考慮自己一天工作失誤的地方
8． 自己一天工作完成的質(zhì)量與效率是否還能提高 9． 應(yīng)該批復(fù)的文件
總經(jīng)辦/經(jīng)理秘書
1、協(xié)助執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和維護(hù)工作秩序；
2、負(fù)責(zé)公司員工的考勤管理；
3、負(fù)責(zé)公司全體員工的后勤保障工作，包括發(fā)放辦公用品、印制名片、辦理餐卡、定水、定票、復(fù)印、郵寄等事務(wù)；
4、負(fù)責(zé)接待來賓，接聽或轉(zhuǎn)接外部電話；
5、負(fù)責(zé)與工作內(nèi)容相關(guān)的各類文件的歸檔管理；
6、完成上級安排的其他工作任務(wù)。
工廠經(jīng)理/廠長
1.要熟悉各部門的工作流程 2.安排合適的人去做合適的事情 3.減少流程，提高效率 4.效監(jiān)督管理整個工廠
倉庫管理員
1、對入庫貨物的驗(yàn)收，數(shù)量或質(zhì)量達(dá)到要求則登記或記入電腦系統(tǒng)；
2、開出入庫單交送貨人或采購員；表示你對所收貨物數(shù)量及質(zhì)量的認(rèn)可；
3、將貨物放入相應(yīng)的物架上，新增貨品要按要求設(shè)置貨位；
4、每日一次查庫，看庫房條件是否合格，要求嚴(yán)的如溫度濕度要登記，查物品效期，查有無安全隱患?？簇浳锎媪慷嗌?，是否低于最低存量，如低于最低存量，通知采購員采購或向領(lǐng)導(dǎo)報告；
5、接領(lǐng)貨單按規(guī)定發(fā)貨，做好發(fā)貨登記；發(fā)貨單要有領(lǐng)貨人簽名；
6、每月向財務(wù)科報入庫分類匯總分類金額、出庫分類匯總金額及倉庫實(shí)物存量；供財務(wù)對帳。
客服經(jīng)理平時的主要工作：
1.負(fù)責(zé)處理客戶投訴，處理緊急突發(fā)事件 2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地分公司之間業(yè)務(wù)往來 3.接聽客戶電話，記錄取件信息
4.計算一些客戶詢問的標(biāo)準(zhǔn)報價并即時答復(fù)客戶 5.給客戶制作報表匯報貨物最近情況
需要具備的知識：
簡單的貨運(yùn)常識及地理概念，計算機(jī)能熟練操作
運(yùn)作流程
這個比較復(fù)雜，說不太清。簡而言之就是得到客戶的發(fā)貨指令后，安排司機(jī)提貨，然后回來配貨，安排最佳路線和最合理的貨物搭配，最后就是送貨
采購部經(jīng)理
采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應(yīng)確實(shí)做好：（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認(rèn)真（4）適應(yīng)性強(qiáng)（5）精打細(xì)算（6）精打細(xì)算 2 采購程序 ： 采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。12 訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器； b)對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗(yàn)，也可以送回檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；
c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。
e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
銷售代表
言語是銷售工作中最常用、最基本的方式。銷售人員不善交談是不可思議的，而交談不得法也同樣很糟糕，這不僅使你達(dá)不到銷售的目的，而且會把事情弄壞。要想成為一個優(yōu)秀的銷售人員，必須掌握好口頭交流的藝術(shù)，以及其他許多技巧性的東西。接單：
1.公路運(yùn)輸主管從客戶處接受（傳真）運(yùn)輸發(fā)送計劃。2.公路運(yùn)輸調(diào)度從客戶處接出庫提貨單證。3.核對單證。
登記：
1． 運(yùn)輸調(diào)度在登記表上分送貨目的地，分收貨客戶標(biāo)定提貨號碼。
2.司機(jī)（指定人員及車輛）到運(yùn)輸調(diào)度中心拿提貨單，并在運(yùn)輸?shù)墙y(tǒng)本上確認(rèn)簽收。
調(diào)用安排： 1.填寫運(yùn)輸計劃。
2.填寫運(yùn)輸在途，送到情況，追蹤反饋表。3.電腦輸單。
車隊交接：
1.根據(jù)送貨方向，重量、體積、統(tǒng)籌安排車輛。2.報運(yùn)輸計劃給客戶處，并確認(rèn)到廠提貨時間。
提貨發(fā)運(yùn)：
1.按時到達(dá)客戶提貨倉庫。2.檢查車輛情況。3.辦理提貨手續(xù)。
4.提貨，蓋好車棚，鎖好箱門。5.辦好出廠手續(xù)。
6.電話通知收貨客戶預(yù)達(dá)時間。
在途追蹤：
1.建立收貨客戶檔案。2.司機(jī)及時反饋途中信息。3.與收貨客戶電話聯(lián)系送貨情況。4.填寫跟蹤記錄。
5.有異常情況及時與客戶聯(lián)系。
到達(dá)簽收：
1.電話或傳真確認(rèn)到達(dá)時間。
2.司機(jī)將回單用EMS或FAX傳真回上海凱菱公司。3.簽收運(yùn)輸單。
4.定期將回單送至客戶處。
5.將當(dāng)?shù)厥袌龅淖√幖皶r反饋給客戶。
回單：
1.按時準(zhǔn)確到達(dá)指定卸貨地點(diǎn)。2.貨物交接。
3.百分之百簽收，保證運(yùn)輸產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量與客戶出庫單一致。4.了解送貨人對客戶產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龅匿N售情況。
運(yùn)輸結(jié)算：
1.整理好收費(fèi)票據(jù)。
2.做好收費(fèi)匯總表交至客戶，確認(rèn)后交回結(jié)算中心。3.結(jié)算中心開具發(fā)票，向客戶收取運(yùn)費(fèi)。
在人類所擁有的一切資源中，人力資源是第一寶貴的，自然成了現(xiàn)代管理的核心。不斷提高人力資源開發(fā)與管理的水平，不僅是當(dāng)前發(fā)展經(jīng)濟(jì)、提高市場競爭力的需要，也是一個國家、一個民族、一個地區(qū)、一個單位長期興旺發(fā)達(dá)的重要保證，更是一個現(xiàn)代人充分開發(fā)自身潛能、適應(yīng)社會、改造社會的重要措施。
在市場經(jīng)濟(jì)條件下，中小企業(yè)成長發(fā)展具有很多優(yōu)勢，如資金經(jīng)營靈活、市場反應(yīng)靈敏、適應(yīng)多樣化需求等，但與大型企業(yè)相比，還具有規(guī)模效益差、管理滯后、技術(shù)進(jìn)步緩慢等劣勢。尤其是中小企業(yè)存在的人力資源管理誤區(qū)，一直是制約其發(fā)展壯大的瓶頸。
隨著我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，中小企業(yè)的存在已經(jīng)成為推動國民生產(chǎn)的主力軍。但是我國的中小企業(yè)在人力資源管理方面還有著現(xiàn)實(shí)的困難和不足，這些困境嚴(yán)重制約著企業(yè)家素質(zhì)的提高，企業(yè)凝聚力的提升，企業(yè)整體競爭力的增強(qiáng)等等。
中小企業(yè)作為企業(yè)群體的重要組成成員，其人力資源管理對企業(yè)的重要性是不言而喻的。在當(dāng)代企業(yè)管理中提倡以人為本的管理，更是對人力資源管理的觀念升級，在中小企業(yè)中的具體表現(xiàn)就是充分調(diào)動人的積極性和創(chuàng)造性，來實(shí)現(xiàn)人力資源的價值。在中小企業(yè)的發(fā)展成長過程中，人力資源管理從走出誤區(qū)，解決經(jīng)營難點(diǎn)，逐漸尋求出適合自身發(fā)展的管理策略，使得人力資源管理在中小企業(yè)在我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到舉足輕重的作用。
中小企業(yè)人力資源管理可能不需要有那么多的條條杠杠，但必需尊循那些重要原則。用人是道，管理是本，制度是綱，文化是魂。
第二篇：員工手冊應(yīng)知應(yīng)會(人力)
《員工手冊》應(yīng)知應(yīng)會
一、人事政策
1、入職
（1）需要提供相關(guān)入職資料：身份證、學(xué)歷證明、職業(yè)資格證書、職稱證書、上一家單位離職證明、社?？āy行工資卡、近一年內(nèi)體檢證明、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保證明（財務(wù)、司機(jī)崗位）。
（2）員工需要填寫資料：勞動合同、員工入職登記表、制度確認(rèn)書、保密協(xié)議、薪資確認(rèn)表、錄用人員登記表、高級管理人員承諾書、駕駛員責(zé)任書等。
2、試用
（1）公司新聘員工有1-3個月的試用期（物業(yè)一線員工一般為1個月、中基層員工為2個月、高層員工為3個月），在試用期內(nèi)表現(xiàn)良好、勝任本職工作者，可按時轉(zhuǎn)為正式員工。試用期間工作表現(xiàn)突出者，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審定可提前結(jié)束試用期。試用不合格者，可延長試用期或不予聘用。
（2）轉(zhuǎn)正流程：試用到期前一周，由企管事業(yè)部、用人部門溝通后是否給予轉(zhuǎn)正，試用員工給予轉(zhuǎn)正后，通知員工本人申請轉(zhuǎn)正，物業(yè)一線人員可通過紙質(zhì)轉(zhuǎn)正申請流程，其余員工通過OA轉(zhuǎn)正流程（附工作小結(jié)），經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，轉(zhuǎn)正申請遞交企管事業(yè)部備案。
（3）試用期工資是轉(zhuǎn)正工資的80%，試用期辦理社保。
3、考勤
（1）實(shí)行每周5天半工作制，每周總時間不超過40小時，上午8：30—11：30、下午13：30—17：30。集團(tuán)本部員工可固定在周一至周六上午、合肥區(qū)域其它公司員工可自行排班。
（2）考勤皆實(shí)行指紋考勤，每天三次：早上8:30前、中午13:30前、下午17:30后。（3）因公未打卡，需要通過OA填寫未打卡說明，但須提前向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。
（4）請假（事假、調(diào)休、婚假、產(chǎn)假等）需要通過OA申請，附相關(guān)資料（如結(jié)婚證、病例等資料），請假至少0.5天以上。
（5）事假每月累計不得超過5天，每季度累計不得超過10天，全年累計不得超過20天。（6）符合婚齡的婚假為3天，晚婚為10天，子女結(jié)婚可享受1天婚假，婚假須在公司任職期間即結(jié)婚證時間必須在公司任職期間內(nèi)，婚假須一年內(nèi)一次性休完
（7）直系親屬（配偶、子女、父母（含配偶父母）、養(yǎng)父母）喪假為3天，旁系親屬（祖父母、兄弟姐妹、孫子女）為1天；
《員工手冊》應(yīng)知應(yīng)會
（8）女性產(chǎn)假、哺乳假按照地方法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，男性護(hù)理假為3天
（9）職工在本公司累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。
（10）事假無工資；病假扣50%工資；喪假、婚假、護(hù)理假、調(diào)休、工傷假、年假正常算工資；產(chǎn)假無工資，由生育基金發(fā)放生育津貼。
（11）每遲到10分鐘扣罰10元（遲到不足10分鐘的按10分鐘計），當(dāng)月出現(xiàn)5次以上或當(dāng)年累計出現(xiàn)15次遲到現(xiàn)象的，按嚴(yán)重違規(guī)處理，嚴(yán)重違規(guī)者可作辭退處理。早退參照遲到處理。
（12）脫崗由所在單位、部門、項目根據(jù)情節(jié)的輕重每次處以50-100元之間的扣罰；當(dāng)年累計出現(xiàn)15次遲到現(xiàn)象的，按嚴(yán)重違規(guī)處理，嚴(yán)重違規(guī)者可作辭退處理。
（13）曠工1天者的扣款按3天事假處理。連續(xù)曠工滿3天或內(nèi)累計曠工8天及以上的，按嚴(yán)重違規(guī)處理，嚴(yán)重違規(guī)者可作辭退處理。
（14）自動離職員工（員工終止勞動或勞務(wù)關(guān)系時不履行解除勞動合同或勞務(wù)協(xié)議規(guī)定手續(xù)，擅自出走離崗三天以上（含三天者）的；或者解除勞動或勞務(wù)關(guān)系沒有辦理完畢相關(guān)手續(xù)而離開單位的），公司不再為其辦理相關(guān)的工資結(jié)算手續(xù)，同時視其對公司造成的損害情況，采取相應(yīng)措施追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任或其他有關(guān)責(zé)任,直至追索其法律責(zé)任。
（15）加班須填紙質(zhì)申請，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，遞交給考勤員，加班至少2小時以上。
4、外派人員管理
（1）超過30天為短期外派、超過9個月為長期外派。（2）外派津貼：
（3）外派員工執(zhí)行所在地考勤制度規(guī)定，每滿4個月可享有5天探親假。
5、薪酬福利管理
（1）工資組成：基本工資+績效工資（月度）+午餐補(bǔ)助+傭金提成（營銷、招商、財務(wù)人員）+駕駛員津貼（司機(jī)崗）+績效工資，績效工資為中高層管理人員：中層為年薪的20%、高層為年薪30%；月度績效工資為所有員工：基層為月薪的10%、中層為月薪20%、高層為月薪30%。
（2）試用期工資是轉(zhuǎn)正后工資的80%。
（3）每月工資支付時間為次月15日，若遇節(jié)假日順延，工資通過銀行卡轉(zhuǎn)賬發(fā)放。
《員工手冊》應(yīng)知應(yīng)會
（4）員工任職期間離職的，績效工資不予發(fā)放、月度績效正常發(fā)放。
（5）個人薪資是公司與員工個人在勞動合同中約定的機(jī)密信息，任何人不得打聽、議論他人的薪資。任何人不得以薪資攀比為由進(jìn)行工資談判，否則追究人員責(zé)任、嚴(yán)重者予以解除勞動合同。
（6）公司員工享有以下福利： a)b)c)d)e)f)g)午餐補(bǔ)助：10元/天或班 在職培訓(xùn)
在生日當(dāng)天領(lǐng)取生日卡
節(jié)日領(lǐng)取慰問金（依公司效益情況而定）或節(jié)日慰問品 年休假
員工重大事項的慰問金（結(jié)婚、吊唁、生育）
通訊補(bǔ)助：總監(jiān)級以上200元/月、主管/經(jīng)理150元/月、專員/司機(jī)100元/月、出納、電工、前臺50元/月
h）防暑降溫補(bǔ)貼：每年7月、8月、9月，享受人員為一線操作工人，100元/人/月。
6、員工關(guān)系管理
（1）首次勞動合同簽訂的時間為一年、高管為三年，續(xù)簽皆為三年。
（2）員工自入職起辦理社會保險，個人承擔(dān)個人部分，單位承擔(dān)單位部分，社會保險個人繳納的部分由公司代繳，需從工資中扣除。
（3）員工因個人理由要求辭職時，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定提出書面申請。試用期需提前3天，正式員工需提前30天，做好工作交接。
（4）離職手續(xù)辦理完畢方可離職，否則視同自動離職，員工提交辭職未辦理手續(xù)離職視同曠工，連續(xù)曠工三天屬嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度行為。
（5）公司會對自動離職及勸退的人員送達(dá)或郵寄相關(guān)離職證明文件，需員工本人予以簽收，如員工未予以簽收、拒絕簽收或因入職登記的聯(lián)系地址錯誤無法送達(dá)或郵寄者，由員工本人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第三篇：09級人力2班2組社會保險知識手冊
社會保險知識手冊
社會保險費(fèi)交納的標(biāo)準(zhǔn)
社會保險費(fèi)用由個人、單位依據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交納，所繳納的社保費(fèi)用進(jìn)入社會保險賬戶，社會保險賬戶由個人賬戶與統(tǒng)籌賬戶組成。個人交納部分計入個人賬戶，單位交納部分計入統(tǒng)籌賬戶。
繳費(fèi)基數(shù)
社會保險費(fèi)得交納原則上是以個人工資為交納基數(shù)，按相關(guān)保險的繳費(fèi)比例進(jìn)行交納。所謂基數(shù)是指計算應(yīng)繳社保費(fèi)用所依循的計算標(biāo)準(zhǔn)，由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不同，各地社保繳費(fèi)基數(shù)也有很大的不同。
社會保險交納的基數(shù)基本有以下幾種情況：一是按實(shí)際每月個人工資作為每月社保費(fèi)交納基數(shù)，這就是我們所說的“實(shí)繳”，二是按當(dāng)?shù)厣绫C(jī)構(gòu)公布的最低交納基數(shù)交納社保。后一種方式，是我們現(xiàn)在采用的最主要的交納方式。
前一種方式由于個人工資的不同，所繳納的社保費(fèi)用也不同。工資高的，繳費(fèi)也多。但也并不是工資多少就按多少作為繳費(fèi)基數(shù)。法律規(guī)定：月繳費(fèi)基數(shù)不得低于當(dāng)?shù)厝∩显缕骄べY的60%，不得高于當(dāng)?shù)厝∩显缕骄べY的300%。
后一種方式是社保處根據(jù)實(shí)際情況每年7月份對最低社保交納基數(shù)進(jìn)行核定，按此種方式交納的社保，其所有員工的社保費(fèi)用均為一樣，是不與個人工資掛鉤的。繳費(fèi)比例
社保繳費(fèi)比例各地規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不一，湖南省具體繳費(fèi)比例如下：
1養(yǎng)老保險
1.1養(yǎng)老保險參保手續(xù)的辦理
長沙市社保局規(guī)定，參加養(yǎng)老保險需提供以下材料：
參保人員身份證復(fù)印件；
參保人員1寸照片一張
《企業(yè)社會保險參保人員登記表》，填寫單位社保賬戶信息及參保人員信息，并加蓋公章有效。
將以上材料提交長沙市社保局辦理即可。
1.2養(yǎng)老保險關(guān)系的異地轉(zhuǎn)移
養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)入遵循原則是：自愿原則，先參保再轉(zhuǎn)移。
1.3 養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移辦理：
1、養(yǎng)老保險關(guān)系接受單位向社保處提出接受養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)入的申請；
2、養(yǎng)老保險關(guān)系接受地社保處向轉(zhuǎn)出地出具養(yǎng)老保險關(guān)系接受函；（接收函注明社保賬號信息等）
3、轉(zhuǎn)出地社保處轉(zhuǎn)移個人賬戶到轉(zhuǎn)入地社保處賬戶，并出具繳費(fèi)明細(xì)及轉(zhuǎn)移明細(xì)和繳費(fèi)基數(shù)的清單。
4、經(jīng)轉(zhuǎn)入地社保處審核、確認(rèn)轉(zhuǎn)入無誤后，原社保關(guān)系轉(zhuǎn)入新社保參保地，其繳費(fèi)年可以接續(xù)計算。
5、轉(zhuǎn)移就業(yè)人員，可以憑離職證明或身份證到社保處開具社保參保憑證和繳費(fèi)明細(xì)，帶入新工作地參保。
1.4 養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移接續(xù)有中斷記錄的處理
中斷繳費(fèi)人員，中斷繳費(fèi)期間的基本養(yǎng)老保險費(fèi)，經(jīng)社保機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，可以補(bǔ)繳。
轉(zhuǎn)入的養(yǎng)老保險關(guān)系可以與先參保的養(yǎng)老保險關(guān)系接續(xù)，合并計算繳費(fèi)年限。
其次，在社保中斷后可以以個人名義交納，具體繳費(fèi)基數(shù)及費(fèi)率依據(jù)當(dāng)?shù)卣摺?/p>
1.5 保險關(guān)系的中斷
員工離職需中斷與原單位的社保關(guān)系，員工當(dāng)月離職需當(dāng)月中斷社保關(guān)系。當(dāng)月離職時因扣除當(dāng)月個人應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)。
中斷社保關(guān)系需提供以下材料：
個人辦理中斷需提供：解除勞動關(guān)系的證明、中斷人員身份證
單位辦理中斷需提供：解除勞動關(guān)系的證明或社會保險參保人員申請表（注明中斷時間，并加蓋公章）、中斷人員身份證復(fù)印件。
1.6養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移接續(xù)有中斷記錄的處理
中斷繳費(fèi)人員，中斷繳費(fèi)期間的基本養(yǎng)老保險費(fèi)，經(jīng)社保機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，可以補(bǔ)繳。
轉(zhuǎn)入的養(yǎng)老保險關(guān)系可以與先參保的養(yǎng)老保險關(guān)系接續(xù)，合并計算繳費(fèi)年限。
其次，在社保中斷后可以以個人名義交納，具體繳費(fèi)基數(shù)及費(fèi)率依據(jù)當(dāng)?shù)卣摺?/p>
1.7 保險關(guān)系的中斷
員工離職需中斷與原單位的社保關(guān)系，員工當(dāng)月離職需當(dāng)月中斷社保關(guān)系。當(dāng)月離職時因扣除當(dāng)月個人應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)。
中斷社保關(guān)系需提供以下材料：
個人辦理中斷需提供：解除勞動關(guān)系的證明、中斷人員身份證
單位辦理中斷需提供：解除勞動關(guān)系的證明或社會保險參保人員申請表（注明中斷時間，并加蓋公章）、中斷人員身份證復(fù)印件。
1.8 繳費(fèi)年限不滿十五年的處理
參保人員到達(dá)法定退休年齡時，累計繳費(fèi)年限（含視同繳費(fèi)年限）不滿15年的，經(jīng)本人申請，社保機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，允許向后順延繳費(fèi)時間。延繳期間必須按時足額繳納養(yǎng)老保險費(fèi)。延繳費(fèi)后年限仍不滿15年或不愿延繳的，一次性支付個人賬戶全部儲存額，并按繳費(fèi)年限（含視同繳費(fèi)年限）每滿一年發(fā)給一個月本人指數(shù)化月平均繳費(fèi)工資（一次性支付），同時終止基本養(yǎng)老保險關(guān)系。
1.9 基本養(yǎng)老金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
基本養(yǎng)老保險待遇和繳費(fèi)年限、繳費(fèi)金額密切相關(guān)，繳費(fèi)時間越長，繳費(fèi)金額越高，基本養(yǎng)老保險的待遇越高。
到達(dá)法定退休年齡，繳費(fèi)滿15年及以上的，可以按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金，基本養(yǎng)老金由基礎(chǔ)養(yǎng)老金和個人賬戶養(yǎng)老金組成。醫(yī)療保險
2.1 哪些人可以參加參加醫(yī)療保險：
（1）國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、事業(yè)單位及其工作人員(含退休、退職人員,下同)；
（2）已參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險的各類企業(yè)及其職工（包括外商投資企業(yè)的中方人員），企業(yè)改制后繼續(xù)參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險的自謀職業(yè)人員和失業(yè)人員；
（3）民辦非企業(yè)單位及其工作人員；
（4）已在本市參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險的個體工商戶及其雇工、本市戶籍的各類靈活就業(yè)人員
2.2 企業(yè)、個體工商戶首次辦理人員參保
攜帶企業(yè)或個體工商戶稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件、參保人員一寸彩照一張、填寫《社會保險參保人員登記表》（企業(yè)需加蓋公章）
2.3 自謀職業(yè)、靈活就業(yè)人員首次參保
攜帶居民身份證、一寸彩照1張，銀行活期存折（建行、農(nóng)行、工行或農(nóng)村合作銀行）到社保處業(yè)務(wù)窗口領(lǐng)取《自謀職業(yè)靈活就業(yè)人員社會保險費(fèi)按月征繳通知書》。
2.4 基本醫(yī)療保險的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
基本醫(yī)療保險費(fèi)由用人單位和職工共同繳納。其中用人單位以全部在職職工上月工資總額為繳費(fèi)基數(shù)，按6％的比例繳納；在職職工以本人上月平均工資為繳費(fèi)基數(shù)，按2％的比例繳納，由用人單位從其工資中代扣代繳。
自謀職業(yè)人員、失業(yè)人員和個體參保人員以上全市在崗職工月平均工資為繳費(fèi)基數(shù)，按用人單位和職工個人繳費(fèi)比例之和繳納。本參加工作或調(diào)入本市工作的職工，工資總額不明確的，以上全市在崗職工月平均工資為繳費(fèi)基數(shù)。
2.5基本醫(yī)療保險繳費(fèi)年限規(guī)定
參保人員退休（職）時，其基本醫(yī)療保險繳費(fèi)年限滿25年的，可享受退休（職）人員的基本醫(yī)療保險待遇，不再繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)。不足年限的，須由本人一次性繳足所缺年限的基本醫(yī)療保險費(fèi)后，方可享受退休（職）人員的基本醫(yī)療保險待遇。補(bǔ)繳標(biāo)準(zhǔn)一年一定，由市人事勞動社會保障局會同市財政局提出，報市政府批準(zhǔn)后實(shí)施。失業(yè)保險
3.1 失業(yè)保險參保及繳費(fèi)
參加失業(yè)保險必需先參加養(yǎng)老保險，否則無法辦理失業(yè)保險，不能享受失業(yè)保險待遇； 失業(yè)保險繳費(fèi)由個人和公司共同繳費(fèi)，個人繳費(fèi)比例為1%，公司繳費(fèi)比例2%。
3.2享受失業(yè)保險金的條件
1、按規(guī)定參加失業(yè)保險，所在單位和本人已按規(guī)定履行繳費(fèi)義務(wù)滿一年的；
2、非本人意愿中斷就業(yè)的；
3、已辦理失業(yè)登記，并有求職要求的；
4、愿意接受職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹的。
3.3 失業(yè)金申領(lǐng)
參加失業(yè)保險，繳費(fèi)滿一年以上并在停止繳納失業(yè)保險后60天內(nèi)進(jìn)行失業(yè)登記，并申請失業(yè)金。
申請失業(yè)金需提供的材料：
1、解除或終止勞動關(guān)系的證明；
2、參加失業(yè)保險起止月份地稅發(fā)票；
3、失業(yè)保險手冊或社會保障卡；
4、本人一寸照片一張；
5、工商銀行賬號。
失業(yè)人員本人于享受失業(yè)保險待遇期限內(nèi)的每月1-15日到市就業(yè)處辦理領(lǐng)取失業(yè)金手續(xù)，同時接收失業(yè)狀態(tài)的確認(rèn)。失業(yè)保險金不得由其他人帶領(lǐng)。工傷保險
4.1工傷保險繳費(fèi)及參保原則
。工傷保險繳費(fèi)由單位繳納0.5%—2.5%，個人不繳納；工傷保險采用全員參保原則。
4.2 發(fā)生工傷事故申報
1、工傷認(rèn)定申請表；
2、受傷職工身份證原件（復(fù)印件）；
3、用人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、醫(yī)療診斷證明或病歷；
5、與職工存在勞動關(guān)系的證明材料等相關(guān)材料。工商
4.3 工商保險事故備案
職工發(fā)生事故受傷后24小時內(nèi)電話備案，5個工作日內(nèi)書面?zhèn)浒浮?/p>
4.4 工傷認(rèn)定申請
首先須提出申請，填寫工傷認(rèn)定申請表并由本人簽字，用人單位加蓋公章，同時用人單位申報時應(yīng)提供證明材料；接著申請受理；認(rèn)定為工傷事故的會予以賠償。
5生育保險
5.1 生育保險費(fèi)用繳納
生育保險由單位繳納,個人不繳納，繳費(fèi)比例為0.6%。參保范圍是政策明確規(guī)定的，沒有年齡、性別之分。生育保險待遇只有女職工方可享受。
5.2 享受生育保險待遇，必須同時具備的條件
1、用人單位及其職工按照規(guī)定參加生育保險并履行繳費(fèi)義務(wù)滿6個月；
2、符合法定生育條件。
5.3申請生育保險待遇應(yīng)提供的材料
申請生育保險待遇應(yīng)在產(chǎn)后或術(shù)后3個月內(nèi)向指定的生育保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申請享受生育保險待遇。申請時需提供下列材料：申請生育保險必須提供以下材料復(fù)印
件，并加蓋單位公章：
1、本人身份證；
2、計劃生育管理部門出具的計劃生育證明；
3、醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的出生醫(yī)學(xué)證明、嬰兒死亡證明、流產(chǎn)醫(yī)學(xué)證明、引產(chǎn)證明（計生部門出具）等；
4、病歷及發(fā)票。
6住房公積金
6.1 住房公積金繳納
住房公積金由單位和個人一起繳納，各自繳費(fèi)比例都相同，繳費(fèi)比例范圍5%—12%。
6.2 住房公積金領(lǐng)用條件
1、夠買、建造、翻建、大修自住房可以領(lǐng)用
2、離休、退休或喪失勞動能力并與單位解除勞動關(guān)系、戶口遷出或出境定居的返還住房公積金。
3、償還購買貸款本息的4、房租超出家庭工資收入的規(guī)定比例
6.3 住房公積金的辦理1、30天內(nèi)到住房公積金管理中心開戶。
2、填表（住房公積金匯繳單位登記表，住房公積金匯繳清冊）
3、帶填好的表格辦理開戶登記手續(xù)
6.4 住房公積金的的變更、轉(zhuǎn)移：
1、變更：封存、啟封
2、填寫住房公積金轉(zhuǎn)移申請書，到調(diào)出單位蓋章
第四篇：人力資源管理手冊編制宣貫專項行動方案
《人力資源管理手冊》編制宣貫專項行動方案
根據(jù)公司總體工作部署，按照《省電力公司2011年專項行動工作方案》要求，編制本專項行動實(shí)施方案。
一、編制依據(jù)
《人力資源管理手冊》編制宣貫專項行動是公司“三集五大”體系建設(shè)專項行動的子項行動，依據(jù)國家、地方人力資源和社會保險法律法規(guī)、國網(wǎng)公司人力資源管理規(guī)定、公司人力資源集約化管理和《辦公手冊》規(guī)定編制。
二、行動目標(biāo)
宣傳人力資源管理政策，深化人力資源集約化管理，實(shí)現(xiàn)公司人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、規(guī)范化，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)，優(yōu)化組織管理模式，控制管理風(fēng)險，完善激勵引導(dǎo)機(jī)制，提升運(yùn)作效率和管理質(zhì)量，以思想解放推動人力資源管理創(chuàng)新和發(fā)展。
（一）實(shí)施內(nèi)容
1．編制《人力資源管理手冊》，并宣傳貫徹實(shí)施，使手冊作為人力資源工作的工具字典；
2．創(chuàng)新人力資源規(guī)劃流程，為公司創(chuàng)新和發(fā)展提供可靠的人力資源保障；
3．規(guī)范員工入職、流動、離職管理程序，控制用工管理風(fēng)險；
4．完善薪酬、績效考核體系，建立有效的激勵導(dǎo)向，調(diào)整員工心態(tài)，充分調(diào)動員工工作激情和創(chuàng)造活力；
5．開展職業(yè)生涯發(fā)展設(shè)計，拓展員工職業(yè)發(fā)展通道，為員工成長成才搭建平臺；
6．明確勞動紀(jì)律，正確導(dǎo)向員工行為，營造和諧發(fā)展的氛圍；
7．健全獎懲制度，創(chuàng)造高效、公正、公平的工作環(huán)境；
8．完善各類人才培訓(xùn)和評價體系，提高素質(zhì)能力，為科學(xué)選人、科學(xué)用人打下基礎(chǔ)；
9．規(guī)范員工保險、福利待遇，保障員工切身利益。
三、組織機(jī)構(gòu)
為確保本專項行動順利開展，成立專項行動項目組，項目組下設(shè)項目部，全面負(fù)責(zé)手冊編制宣貫工作。
（一）項目組
組 長：
成 員：人力資源部、人事董事部、離退休工作部、社會保險管理中心、職業(yè)技能鑒定中心、供電公司主要負(fù)責(zé)人。
職責(zé)：
1．審議本專項行動實(shí)施方案；
2．審議《人力資源管理手冊》框架結(jié)構(gòu)；
3．審議《人力資源管理手冊》；
4．按照進(jìn)度計劃，對行動開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和考核。
（二）項目部
項目經(jīng)理：
副 經(jīng) 理：
專責(zé)：
職責(zé)：
1．起草專項行動實(shí)施方案；
2．起草《人力資源管理手冊》框架結(jié)構(gòu)及編寫規(guī)范；
3．編寫《人力資源管理手冊》；
4．負(fù)責(zé)《人力資源管理手冊》宣傳貫徹工作；
5．編寫上報專項行動開展情況信息、撰寫工作總結(jié)。
四、實(shí)施步驟
整個行動分四個階段進(jìn)行。
第一階段：組建團(tuán)隊，制定計劃（2月8日—2月24日）
圍繞行動目標(biāo)，做好組織發(fā)動工作，建立精干、高效的項目實(shí)施團(tuán)隊，確定項目范圍和團(tuán)隊目標(biāo)，明確團(tuán)隊工作職責(zé)，制定行動實(shí)施方案。
組建團(tuán)隊。召開項目啟動會議，項目團(tuán)隊成員參加，介紹專項行動總體背景，學(xué)習(xí)公司《2011年專項行動工作方案》，建立強(qiáng)有力的、有共同愿景的項目團(tuán)隊，制定《人力資源管理手冊》編制宣貫專項行動實(shí)施方案，全面安排部署行動目標(biāo)任務(wù)。
制定計劃。團(tuán)隊成員根據(jù)實(shí)施方案，制定工作分解計劃，修改完善，發(fā)布實(shí)施。
第二階段：收集資料，確定框架（2月25日—3月15日）
按照項目管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，組織項目管理和標(biāo)準(zhǔn)化知識培訓(xùn)，提高團(tuán)隊成員素質(zhì)，組織學(xué)習(xí)其他單位人力資源管理和項目管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，調(diào)查基層單位人力資源管理工作現(xiàn)狀，收集相關(guān)文件資料，結(jié)合公司實(shí)際，創(chuàng)新工作程序和流程，制定手冊框架結(jié)構(gòu)，編寫模板和要求。
2月25日—3月6日，學(xué)習(xí)調(diào)研、收集相關(guān)資料。
3月1日—3月6日，根據(jù)《辦公手冊》編寫方法、結(jié)構(gòu)格式、語言特點(diǎn)，制定編寫標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
3月7日—3月15日，制定手冊框架結(jié)構(gòu)，組織討論，完善修改。
第三階段：組織編寫，試行發(fā)布（3月16日—8月31日）
根據(jù)手冊框架結(jié)構(gòu)，分解各章節(jié)編寫任務(wù)，組織編寫，修改完善，評估審定，編印發(fā)布。
3月16日—5月15日，分解各章節(jié)編寫任務(wù)，并組織編寫。
5月16日—5月31日，組織團(tuán)隊討論手冊內(nèi)容，完善修改。
6月1日—7月31日，抽選兩個單位，試運(yùn)行手冊的工作流程，征求試行意見，補(bǔ)充修改。
8月1日—8月15日，組織專家對手冊內(nèi)容進(jìn)行審查評估。
8月15日—8月31日，公司審定手冊內(nèi)容，按規(guī)定程序，編印發(fā)布手冊。
第四階段：宣傳貫徹，總結(jié)提升（9月1日—12月31日）
利用報紙、網(wǎng)絡(luò)、答卷等多種形式宣傳學(xué)習(xí)手冊內(nèi)容，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，規(guī)范和加強(qiáng)人力資源管理，使人力資源管理邁上新臺階，全面完成專項行動目標(biāo)，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，提升項目管理水平。
9月1日—10月31日，制定宣傳貫徹方案，并組織實(shí)施。
在《電力報》和公司內(nèi)部網(wǎng)站介紹手冊編寫目的、主要內(nèi)容、人力資源管理理念、流程和方法；
用答卷的形式，使員工了解手冊內(nèi)容；
對人力資源管理人員進(jìn)行輪訓(xùn)，講解手冊內(nèi)容，領(lǐng)會手冊目的。
11月1日—12月31日，總結(jié)專項行動工作經(jīng)驗(yàn)和不足，促進(jìn)今后項目管理工作的開展。
五、保障措施
1．制定時間進(jìn)度，落實(shí)責(zé)任
根據(jù)實(shí)施方案制定詳細(xì)項目計劃，分解工作任務(wù)，明確分級目標(biāo)，控制進(jìn)度
節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行項目里程碑計劃。
2．建立例會制度，調(diào)控計劃
建立項目里程碑總結(jié)評估會議制度，總結(jié)前期工作，分析解決存在問題，評估下一步行動目標(biāo)，調(diào)整項目時間進(jìn)度。
3．加強(qiáng)過程監(jiān)督，細(xì)化考核
按照公司專項行動考核辦法，制定考核細(xì)則，設(shè)立專責(zé)全過程監(jiān)督考核項目進(jìn)度及質(zhì)量，并在例會上通報考核情況。
4．培訓(xùn)管理專責(zé)，深入貫徹
對人力資源管理人員進(jìn)行輪訓(xùn)，強(qiáng)化手冊的工作流程、管理方法和指導(dǎo)意義，全面掌握手冊內(nèi)容，把手冊作為人力資源工作的行動指南。
第五篇：手冊
內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
第一章 內(nèi)部控制的目標(biāo)
第一條 內(nèi)部控制目標(biāo)是行政事業(yè)單位建立和所要達(dá)到的目的。第二條 合理保證經(jīng)濟(jì)活動的合法合規(guī)。保證本單位經(jīng)濟(jì)活動在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行，符合有關(guān)預(yù)算管理、財政管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、會計管理等方面的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
第三條 合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效。落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任，加強(qiáng)資產(chǎn)的日常管理和定期清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全完整。加強(qiáng)內(nèi)部控制，將資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、政府采購管理相結(jié)合，優(yōu)化資源配置，充分發(fā)揮資產(chǎn)效能，提高財政資金使用效益。
第四條 合理保證單位財務(wù)信息真實(shí)完整。按照國家規(guī)定編制和提供真實(shí)可靠的會計報告和相關(guān)信息，加強(qiáng)會計核算和預(yù)算、決算管理，強(qiáng)化財務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用，保證財務(wù)信息的真實(shí)完整。
第五條 有效防范舞弊和預(yù)防腐敗。按照公平公開公正的態(tài)度，廉潔奉公，防止貪污腐敗，進(jìn)一步完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)三權(quán)分離的機(jī)制，并建立由事前防范、事中監(jiān)督和事后懲治相結(jié)合的反腐倡廉機(jī)制，充分運(yùn)用內(nèi)控的制衡原理，發(fā)揮流程控制作用，有效地預(yù)防舞弊和腐敗行為。
第六條 提高公共服務(wù)的效率和效果。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，加強(qiáng)對單位經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險防范與管控，切實(shí)合理保證經(jīng)濟(jì)活動的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實(shí)完整，能夠改善內(nèi)部管理，提升單位的綜合實(shí)力。
第二章 內(nèi)部控制的原則
第七條 內(nèi)部控制的原則是單位在建立和實(shí)施內(nèi)部控制過程中所必須遵循的基本要求。
第八條 全面性原則。內(nèi)部控制是一個整體系統(tǒng)，它滲透于單位經(jīng)濟(jì)活動的全過程并貫穿于活動的始終，要求單位的所有相關(guān)工作人員包括單位負(fù)責(zé)人都要參與到這項工作中來。
第九條 重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在兼顧全面的基礎(chǔ)上突出重點(diǎn)，針對重要業(yè)務(wù)、重要事項、高風(fēng)險領(lǐng)域和高風(fēng)險環(huán)節(jié)采取更為嚴(yán)格全面的控制措施，確保不存在重大缺陷和錯漏。
第十條 制衡性原則。單位在議事決策機(jī)制、部門崗位設(shè)置及權(quán)責(zé)配置、業(yè)務(wù)流程等方面應(yīng)科學(xué)合理并符合內(nèi)部牽制的基本要求，確保不同部門、崗位之間權(quán)責(zé)分明，相互制約、互相監(jiān)督。
第十一條 適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與單位規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和特點(diǎn)、風(fēng)險水平及所處具體環(huán)境等相適應(yīng)，并根據(jù)新的變化和要求及時完善制度、改進(jìn)措施和調(diào)整程序，不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系。
關(guān)于成立預(yù)算管理委員會等三個小組的通知
各科室（部門）、管理區(qū)：
為進(jìn)一步規(guī)范單位的預(yù)算管理、政府采購、內(nèi)部監(jiān)督等活動，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的要求，經(jīng)研究決定成立預(yù)算管理委員會、政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組等三個小組。附件: 1.濟(jì)南市歷城區(qū)港溝街道辦事處預(yù)算委員會成員名單 2.濟(jì)南市歷城區(qū)港溝街道辦事處政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單
3.濟(jì)南市歷城區(qū)港溝街道辦事處內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單
港溝街道辦事處
2015年 11月 8日
預(yù)算管理委員會主要職能
1.審定預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度。
2.確定單位預(yù)算管理的政策、辦法和要求。3.審定預(yù)算編制總體目標(biāo)和總體要求。
4.研究審定單位預(yù)算草案，特別是重大項目立項和經(jīng)費(fèi)分配使用計劃。
5.協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問題。
6.聽取預(yù)決算執(zhí)行情況分析報告，組織召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，督促各執(zhí)行機(jī)構(gòu)按照進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算并改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。
7.審批預(yù)算追加調(diào)整方案。8.審定單位決算和績效評價報告。9.其他相關(guān)決策事項。
政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能
1.審定政府采購內(nèi)部管理制度；
2.研究決定重大政府采購事項，審定政府采購預(yù)算和計劃； 3.督促政府采購實(shí)施機(jī)構(gòu)按照內(nèi)部管理制度的規(guī)定和政府采購預(yù)算辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行中的重大問題；
4.其他相關(guān)決策事宜。
內(nèi)部監(jiān)督小組主要職能
1、對內(nèi)部控制的建立與實(shí)施的有限性開展監(jiān)督檢查和評價，查找和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題，提出改進(jìn)建議并督促落實(shí)整改。
2、完善單位內(nèi)部控制體系，使內(nèi)部控制在單位內(nèi)部管理中發(fā)揮更大的作用。
3、建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門或崗位在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求。
預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，發(fā)揮預(yù)算在單位經(jīng)濟(jì)活動中的重要作用，提高財政資金的最大效能，根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。
第二條
目標(biāo)是科學(xué)規(guī)范預(yù)算編制；發(fā)揮預(yù)算控制作用；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。
第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第三條 成立由單位領(lǐng)導(dǎo)班子組成的預(yù)算管理委員會，履行預(yù)算管理的決策職能，在預(yù)算管理系統(tǒng)中居于領(lǐng)導(dǎo)核心地位。
預(yù)算管理委員會主要職責(zé)：
（一）審定預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度和預(yù)算編制總體目標(biāo)。
（二）研究審定單位預(yù)算草案，特別是重大項目立項和經(jīng)費(fèi)分配使用計劃。
（三）聽取預(yù)決算執(zhí)行情況分析報告，組織召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，督促各執(zhí)行機(jī)構(gòu)按照進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算并改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。
（四）審批預(yù)算追加調(diào)整方案；審定單位決算和績效評價報告。第四條 由財政所、辦公室、組織科等負(fù)責(zé)人組成預(yù)算業(yè)務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)。
預(yù)算業(yè)務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：
（一）擬定預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，報預(yù)算管理委員會審定后，督促各預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)（由各業(yè)務(wù)科室（部門）負(fù)責(zé)人組成）落實(shí)預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度。
（二）擬定預(yù)算編制程序、方法和要求，報預(yù)算管理委員會審定。組織和指導(dǎo)預(yù)算業(yè)務(wù)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)開展預(yù)算編制工作。
（三）審核匯總預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)提交的預(yù)算基礎(chǔ)資料及建議數(shù)，進(jìn)行綜合平衡，形成預(yù)算草案報經(jīng)預(yù)算管理委員會審定后，報送財政部門審批。
（四）將單位按照法定程序批復(fù)的預(yù)算分解細(xì)化后的預(yù)算指標(biāo)報經(jīng)預(yù)算管理委員會審批后，下達(dá)至各預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
（五）審核匯總預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)提交的預(yù)算追加調(diào)整申請，形成調(diào)整預(yù)算方案，報預(yù)算管理委員會審議。跟蹤、監(jiān)控、定期匯總分析預(yù)算執(zhí)行情況，向預(yù)算管理委員會提交預(yù)算執(zhí)行分析報告。
（六）編制單位決算報告和相關(guān)績效評價報告，開展決算分析工作，報經(jīng)預(yù)算管理委員會審定后對外報送同級財政部門審批。
第五條 各業(yè)務(wù)科室（部門）負(fù)責(zé)人組成預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，利用分配到的經(jīng)濟(jì)資源開展業(yè)務(wù)工作，完成工作目標(biāo)。預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)在預(yù)算業(yè)務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，組織開展預(yù)算編制工作，并嚴(yán)格執(zhí)行審批下達(dá)的預(yù)算。
預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：
（一）提供編制預(yù)算的各項基礎(chǔ)資料，根據(jù)工作計劃提出預(yù)算建議數(shù)。
（二）按照預(yù)算業(yè)務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)的要求對預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行分解、細(xì)化。
（三）配合預(yù)算業(yè)務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)做好預(yù)算的綜合平衡和執(zhí)行監(jiān)控，及時按要求解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。
第六條 財政所作為預(yù)算業(yè)務(wù)控制的牽頭部門，履行預(yù)算業(yè)務(wù)日常管理職能，組織與預(yù)算業(yè)務(wù)相關(guān)的各項日常工作。
第七條 根據(jù)實(shí)際情況合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)崗位，明確崗位職責(zé)，確保預(yù)算編制與審批、預(yù)算審批與執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行與分析評價等不相容崗位相互分離。
第三章 預(yù)算編制及審批
第八條 各業(yè)務(wù)科室（部門）按照“誰花錢、誰編預(yù)算”的原則，參與預(yù)算編制工作。辦公室負(fù)責(zé)提交“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、水電費(fèi)及辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算建議數(shù)，審核匯總資產(chǎn)購置預(yù)算建議數(shù)；組織科負(fù)責(zé)提交在職人員編制，工資、津貼及補(bǔ)貼、離退休人員經(jīng)費(fèi)、離退休公用和特需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算建議數(shù)；相關(guān)業(yè)務(wù)科室（部門）負(fù)責(zé)提交項目支出預(yù)算編制計劃。
第九條 財政所應(yīng)當(dāng)及時、全面了解和掌握相關(guān)政策和支出標(biāo)準(zhǔn)?；局С鰢?yán)格按照中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，按支出定額標(biāo)準(zhǔn)編制，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出；項目支出按照預(yù)算申報項目進(jìn)行科學(xué)論證，并做好細(xì)化項目支出預(yù)算編制審核工作。
第十條 辦公室負(fù)責(zé)資產(chǎn)購置預(yù)算編制,應(yīng)當(dāng)與部門預(yù)算編制同步進(jìn)行。
第十一條 財政所將各業(yè)務(wù)科室（部門）提交的預(yù)算建議數(shù)審核
匯總后，上報預(yù)算管理委員會審批，并按照區(qū)財政部門規(guī)定的時間要求，完成部門預(yù)算系統(tǒng)錄入工作。
第十二條 財政所負(fù)責(zé)將區(qū)財政部門批復(fù)的部門預(yù)算，經(jīng)預(yù)算管理委員會審批后，下達(dá)各業(yè)務(wù)科室（部門）執(zhí)行。
第四章 預(yù)算執(zhí)行
第十三條 正常經(jīng)費(fèi)按照單位收支制度的要求，提交相應(yīng)的文件、通知和單據(jù)，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后，辦理支付手續(xù)。
第十四條 專項經(jīng)費(fèi)由業(yè)務(wù)科室（部門）根據(jù)項目進(jìn)展情況，提出專項資金使用申請。業(yè)務(wù)科室應(yīng)當(dāng)核實(shí)預(yù)算批復(fù)，填寫專項資金申請表，經(jīng)財政所批準(zhǔn)后，按照單位的審批程序，辦理有關(guān)撥付手續(xù)。
第十五條 政府采購的預(yù)算執(zhí)行，應(yīng)當(dāng)先經(jīng)辦公室審核和單位負(fù)責(zé)人審批，財政所據(jù)此完成政府采購管理系統(tǒng)錄入后，辦公室方可按照政府采購相關(guān)要求辦理采購手續(xù)，確保預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行一致，做到專款專用。
第十六條 財政所定期通報各業(yè)務(wù)科室（部門）預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算執(zhí)行信息傳輸及時、暢通、有效，并將預(yù)算執(zhí)行情況和分析報告上報預(yù)算管理委員會審定，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。
第五章 決算管理
第十七條 財政所負(fù)責(zé)決算報表的編制和分析工作。決算的編制應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財政部門的要求，確保收支數(shù)額真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，并做好結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年工作。
第十八條 財政所根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，編制匯總決算報表，完成匯總分析報告。通過決算分析工作，真正建立起預(yù)算與決算有效銜接、相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制。
收支業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)財務(wù)收支管理，確保財務(wù)收支的合法性與合理性，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》和《行政事業(yè)
單位內(nèi)部控制規(guī)范》的規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。
第二條 收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的規(guī)定，合理安排資金，保證各項經(jīng)濟(jì)工作正常開展。
第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第三條 財政所作為資金收支業(yè)務(wù)的歸口管理部門, 對單位收支業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一核算;定期梳理收支業(yè)務(wù)流程，建立健全財務(wù)報銷制度。
第四條 財政所應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置收支業(yè)務(wù)崗位，明確崗位職責(zé)，確保收款與會計核算、支出申請和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算、貨幣資金支付的審批與執(zhí)行、貨幣資金的保管和盤點(diǎn)清查等不相容崗位相互分離。
第三章 收入的范圍
第五條 根據(jù)《行政單位會計制度》規(guī)定，單位收入包括財政撥款、非稅收入和其他收入，均納入財政預(yù)算管理體系。
第六條 單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳國庫的政府非稅收入，包括國有資產(chǎn)處置收入、國有資源有償使用收入和利息收入。
第七條 應(yīng)上繳國庫或財政專戶的收款事項包括：報廢固定資產(chǎn)殘值收入、利息收入、處理廢舊報紙及銷毀文件等。
第八條 應(yīng)納入往來賬核算范圍的包括:工會會費(fèi)、黨費(fèi)和上級往來款等。
第四章 收入的管理
第九條 財政所作為歸口管理部門，對本單位的收入進(jìn)行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。
第十條 對于屬于政府非稅收入的項目，開具《山東省非稅收入繳款書》，保證各項收入應(yīng)收盡收，及時足額上繳國庫，實(shí)行“收支兩條線”管理。
第十一條 對于納入往來賬核算范圍的收款，款項發(fā)生后應(yīng)開具《山東省資金往來結(jié)算票據(jù)》，及時存入單位的銀行賬戶，并進(jìn)行賬務(wù)核算。
第十二條 財政所應(yīng)當(dāng)根據(jù)收入預(yù)算，定期與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行對賬，對征收情況的合理性進(jìn)行全面分析。
第十三條 建立健全票據(jù)管理制度。財政所應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作。對財政票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)按照規(guī)定履行手續(xù)。
第五章 支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)及事前申請
第十四條 支出范圍包括基本支出和項目支出，其中基本支出包括人員支出和公用支出；項目支出包括上級?？钪С?、工程支出、城鄉(xiāng)公共環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)公共設(shè)施等支出。
第十五條 支出標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照省、市、區(qū)財政部門、人事部門規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和單位制定的有關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)和差旅費(fèi)管理辦法執(zhí)行。
第十六條 各業(yè)務(wù)科室（部門）應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作計劃和工作任務(wù)，結(jié)合預(yù)算指標(biāo)，提出支出事前申請，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后再去開展具
體相關(guān)業(yè)務(wù)。
第十七條 支出事前申請事項包括培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、公車運(yùn)行維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和項目支出專項經(jīng)費(fèi)等。
第六章 支出審核和審批
第十八條 支出單據(jù)必須由經(jīng)辦人、各業(yè)務(wù)科室（部門）負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，上報單位負(fù)責(zé)人審批后，方可報銷。
第十九條 各業(yè)務(wù)科室(部門)必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理支出業(yè)務(wù)，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合規(guī)性和有關(guān)資料的完整性，并報分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)業(yè)務(wù)和事項進(jìn)行審核。
第二十條 財政所應(yīng)當(dāng)按照預(yù)算資金安排，審核單據(jù)來源的合法性，確保內(nèi)容真實(shí)、金額大小寫無誤。
第二十一條 工會經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)由經(jīng)辦人報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。臨時機(jī)構(gòu)的支出審批嚴(yán)格按照區(qū)政府資金結(jié)算中心規(guī)定執(zhí)行。
第七章 財務(wù)管理
第二十二條 財政所應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，金額為1000元以上的支出，應(yīng)當(dāng)使用轉(zhuǎn)賬支票或公務(wù)卡結(jié)算方式。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)按照公務(wù)卡使用和管理的規(guī)定辦理有關(guān)業(yè)務(wù)。
第二十三條 財政所負(fù)責(zé)將會計憑證、賬簿和會計報表等其他會計資料，按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及時歸檔并妥善保管。
第二十四條 財務(wù)專用印章、法人印鑒和空白票據(jù)的保管應(yīng)當(dāng)遵循印章與票據(jù)分管原則，財政所應(yīng)分別指定專人保管。
第二十五條 財政所應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶開立程序，定期與開戶銀行核對信息，并做好銀行賬戶的結(jié)算、對賬工作。
第二十六條 財政所負(fù)責(zé)定期分析單位的各項支出情況，包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、單位基本支出、項目支出和“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行情況，通過編制支出業(yè)務(wù)分析報告，為單位領(lǐng)導(dǎo)班子管理決策提供信息支持。
合同管理制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)合同管理，防范法律風(fēng)險，避免單位經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)單位合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的規(guī)定，結(jié)合單位的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 單位對外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。
第二章 合同的歸口管理
第三條 黨政辦公室作為合同的歸口管理部門，對合同業(yè)務(wù)實(shí)施統(tǒng)一管理。
第四條 黨政辦公室應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置合同業(yè)務(wù)崗位，明確崗位職責(zé),確保合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等不相容崗位相互分離。
第五條 各業(yè)務(wù)科室（部門）對涉及本科室（部門）的合同負(fù)責(zé)管理，并指定專人對合同及資料進(jìn)行管理歸檔。
第三章 合同訂立
第六條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)按照“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
第七條 合同除即時結(jié)清方式外，一律采用統(tǒng)一合同文本。合同中對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。
第八條 合同訂立包括合同調(diào)查、談判、擬訂、審核、簽署等環(huán)節(jié)。
（一）合同調(diào)查環(huán)節(jié)。合同訂立前，應(yīng)當(dāng)了解合同對方的主體資格、資信情況。
（二）合同談判環(huán)節(jié)。組建素質(zhì)結(jié)構(gòu)合理的談判團(tuán)隊，關(guān)注合同核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系
復(fù)雜的合同還應(yīng)當(dāng)聘請外部專家參與合同談判的相關(guān)工作。
（三）合同文本擬定環(huán)節(jié)。合同談判后，根據(jù)協(xié)商談判結(jié)果，由承辦的業(yè)務(wù)科室起草合同文本，保證合同內(nèi)容和條款的完整準(zhǔn)確。
（四）合同審核環(huán)節(jié)。合同文本擬訂完成后，辦公室應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)科室（部門）審核合同內(nèi)容。各相關(guān)科室（部門）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行審核職能，應(yīng)當(dāng)對做出的審核結(jié)果負(fù)責(zé)，辦公室對合同審核的結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
（五）合同簽署環(huán)節(jié)。對于經(jīng)審核同意簽訂的合同，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格劃分各類合同的簽署權(quán)限，對外正式訂立的合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其授權(quán)的代理人簽名或加蓋有關(guān)印章；授權(quán)簽署合同的，應(yīng)當(dāng)簽署授權(quán)委托書，嚴(yán)禁超越權(quán)限簽署合同。
第九條 黨政辦公室應(yīng)當(dāng)建立與財政所等相關(guān)科室（部門）的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合，提高資金使用效益和管理效率。
第四章 合同業(yè)務(wù)管理
第十條 合同的履行應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。在合同履行過程中要明確相關(guān)負(fù)責(zé)人，強(qiáng)化對合同履行情況及效果的檢查、分析和驗(yàn)收，全面適當(dāng)執(zhí)行本單位義務(wù)，督促對方積極執(zhí)行合同，確保合同全面有效履行。
第十一條 黨政辦公室應(yīng)當(dāng)定期與財政所核對合同履行的信息，確保按合同約定結(jié)算相關(guān)價款，并向財政所提交合同原件作為賬務(wù)處理的依據(jù)。
第十二條 黨政辦公室定期對合同進(jìn)行統(tǒng)計、分類和歸檔，詳細(xì)
登記合同的訂立、履行和變更情況，并將合同文本統(tǒng)一分類、連續(xù)編號，實(shí)行對合同的全過程管理，同時應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)合同信息安全保密工作。
第十三條 合同發(fā)生糾紛的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時效內(nèi)與對方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議；合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，黨政辦公室應(yīng)當(dāng)向單位負(fù)責(zé)人報告，并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
政府采購管理制度
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范單位采購操作運(yùn)行，提高采購管理力度，根據(jù)《政府采購法》、《歷城區(qū)政府采購管理辦法》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》，結(jié)合單位實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 目標(biāo)是規(guī)范政府采購預(yù)算和計劃編報，提高政府采購質(zhì)量和效率，加快政府采購預(yù)算執(zhí)行，建立完善的政府采購內(nèi)部管理制度。
第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第三條 成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，履行政府采購決策職能,主要負(fù)責(zé)審定政府采購內(nèi)部管理制度;研究決定重大政府采購事項,審定政府采購預(yù)算和政府采購方式。
第四條 黨政辦公室作為政府采購的歸口管理部門,對政府采購業(yè)務(wù)實(shí)施統(tǒng)一管理,主要負(fù)責(zé)擬定政府采購內(nèi)部管理制度；審核匯總各科室（部門）提交的政府采購預(yù)算建議數(shù)；擬定政府采購組織形式；負(fù)責(zé)組織實(shí)施政府采購和驗(yàn)收工作等。
第五條 財政所負(fù)責(zé)擬定政府采購資金來源和資金的支付；定期與政府采購部門溝通和核對政府采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行和結(jié)算情況等。
第六條 黨政辦公室應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置政府采購業(yè)務(wù)崗位，明確崗位職責(zé),確保政府采購預(yù)算的編制和審定、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、政府采購合
同簽訂與驗(yàn)收、付款審批與付款執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
第三章 政府采購預(yù)算與計劃管理
第七條 在政府采購業(yè)務(wù)中，應(yīng)當(dāng)遵循“先預(yù)算、后計劃、再采購”的工作原則，實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。
第八條 黨政辦公室應(yīng)當(dāng)建立與各科室（部門）之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)部門之間信息共享，合理安排有限資源，發(fā)揮現(xiàn)有資源的效益。
第九條 各科室（部門）應(yīng)當(dāng)按照工作需求，提出下政府采購預(yù)算建議數(shù)，經(jīng)黨政辦公室對采購合理性的審核，財政所從預(yù)算指標(biāo)額度控制的角度進(jìn)行匯總平衡后，上報政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
第四章 采購活動管理
第十條 各科室（部門）根據(jù)政府采購預(yù)算批復(fù)，按照工作計劃提出采購需求申請，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批，財政所完成政府采購管理系統(tǒng)錄入后，黨政辦公室方可組織實(shí)施政府采購活動。
第十一條 黨政辦公室組織各科室（部門）對招標(biāo)文件進(jìn)行確認(rèn)，將確認(rèn)無誤的招標(biāo)文件提交區(qū)政府采購中心。
第十二條 區(qū)政府采購中心根據(jù)中標(biāo)結(jié)果發(fā)布中標(biāo)公告，黨政辦公室應(yīng)當(dāng)進(jìn)行中標(biāo)結(jié)果登記。政府采購合同訂立環(huán)節(jié)，黨政辦公室應(yīng)按合同管理制度執(zhí)行。
第十三條 黨政辦公室應(yīng)當(dāng)將政府采購合同原件提交財政所作為
首次資金支付的依據(jù)。
第五章 采購項目驗(yàn)收
第十四條 依法自行組織采購的，由單位按照政府采購合同的約定自行組織驗(yàn)收；依法委托政府采購代理機(jī)構(gòu)組織采購的，由單位或其委托的政府采購代理機(jī)構(gòu)按照政府采購合同約定組織驗(yàn)收；大型或復(fù)雜的政府采購項目，由單位或其委托的政府采購代理機(jī)構(gòu)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收。
第十五條 驗(yàn)收工作結(jié)束后，由驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收證明，驗(yàn)收證明和合同復(fù)印件是申請資金支付的依據(jù)。
第六章 政府采購相關(guān)業(yè)務(wù)
第十六條 黨政辦公室做好政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料的收集、整理工作，建立政府采購合同檔案并按照國家規(guī)定的保管期限妥善保管。
第十七條 對于涉密政府采購項目，黨政辦公室應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款，明確規(guī)定涉密政府采購項目的信息管理職責(zé)。
第十八條 黨政辦公室定期對政府采購業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計，并在單位內(nèi)部進(jìn)行通報。
資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總則
第一條 資產(chǎn)是單位正常履行職能和開展業(yè)務(wù)活動的物質(zhì)基礎(chǔ)。單位的資產(chǎn)按照資產(chǎn)的形態(tài)，主要分為貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資和其他資產(chǎn)。為加強(qiáng)單位資產(chǎn)控制，特制定本制度。
第二章 資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制目標(biāo)
第二條 貨幣資金是指單位擁有的現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶用款額度和其他貨幣資金等。貨幣資金的控制目標(biāo)包括：
（一）確保貨幣資金和相關(guān)印章、票據(jù)保管和使用符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，銀行賬戶的開立和管理符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（二）確保單位貨幣資金安全完整，避免貨幣資金被盜竊、貪污和挪用等情況的發(fā)生。
（三）賬實(shí)相符，不存在白條抵庫等情況，確保銀行、出納和會計三方賬務(wù)調(diào)節(jié)平衡，會計記錄清楚，能夠如實(shí)反映貨幣資金各項收支活動。
（四）貨幣資金運(yùn)轉(zhuǎn)管理有效，不存在流動性風(fēng)險，提高貨幣資金的使用效率。
第三條 實(shí)物資產(chǎn)是指由單位占有、使用的，在法律上確認(rèn)為國家所有、能以貨幣計量的各種固定資產(chǎn)、物料用品或低值易耗品等。實(shí)物資產(chǎn)的控制目標(biāo)包括：
（一）實(shí)物資產(chǎn)的配置應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分合理，符合國家規(guī)定的資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，決策和審批符合程序規(guī)定。
（二）堅持誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)的原則，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為，落實(shí)使用責(zé)任，對所占有、使用的國有資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期清查盤點(diǎn)，定期對賬，做到家底清楚，賬、卡、實(shí)相符，防止國有資產(chǎn)流失，保證資產(chǎn)安全完整。
（三）通過內(nèi)部調(diào)劑、出租、出借等，合理配置和有效利用閑置資產(chǎn)，避免實(shí)物資產(chǎn)閑置或浪費(fèi)，促進(jìn)實(shí)物資產(chǎn)使用效率的提高。
（四）實(shí)物資產(chǎn)的價值核算、處置等會計處理方法應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，對實(shí)物資產(chǎn)實(shí)施定期盤點(diǎn)，財務(wù)部門和資產(chǎn)管理部門實(shí)行定期對賬，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。
第四條 對外投資是指單位以購買股票、債券等有價證券方式或以現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等方式向單位以外的其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)行投資。對外投資的控制目標(biāo)包括：
（一）確保對外投資活動的合法合規(guī)。事業(yè)單位開展對外投資應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，以不影響事業(yè)單位正常開展為前提。
（二）確保投資行為的科學(xué)性、合理性，提高投資的經(jīng)濟(jì)效益。
（三）確保對外投資資產(chǎn)的安全、完整。單位對外投資活動應(yīng)當(dāng)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策通過，防止個人決策的隨意或者舞弊行為。加強(qiáng)對投資項目的追蹤管理，及時、全面、準(zhǔn)確的記錄對外投資的價值變動和投資收益情況，避免投資項目失去控制。
（四）建立責(zé)任追究制度，對在對外投資中出現(xiàn)重大決策失誤或者管理不善的，追究相應(yīng)責(zé)任。
第三章 資產(chǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條 貨幣資金的管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)
（一）貨幣資金控制主要在財政所內(nèi)部進(jìn)行，涉及出納、會計、稽核、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人等崗位和具有相關(guān)職能的業(yè)務(wù)部門。
（二）不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程，確保貨幣資金支付審批和執(zhí)行、貨幣資金的保管和收支核算、貨幣資金的保管和盤點(diǎn)、貨幣資金的會計記錄和審計監(jiān)督等不相容崗位相互分離。
第六條 實(shí)物資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)
（一）根據(jù)單位實(shí)際情況設(shè)立資產(chǎn)管理部門，由黨政辦公室對資產(chǎn)實(shí)施歸口管理。其職能一般包括：一是根據(jù)國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和政策規(guī)定、單位的實(shí)際情況，制定單位資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；二是負(fù)責(zé)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)記錄、日常保管、清查盤點(diǎn)、統(tǒng)計分析等工作，協(xié)調(diào)處理資產(chǎn)權(quán)屬糾紛；三是提供資產(chǎn)增減變動和存量信息，配合財政所開展政府采購預(yù)算和計劃的編制及審核工作；四是督促業(yè)務(wù)部門按照資產(chǎn)內(nèi)部管理制度的規(guī)定使用資產(chǎn)，定期檢查資產(chǎn)使用情況，確保資產(chǎn)得到有效使用；五是按照國家有關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)處置工作；六是負(fù)責(zé)對投資項目的追蹤管理；七是定期與財政所等相關(guān)部門核對資產(chǎn)信息，確保資產(chǎn)安全完整。
（二）黨政辦公室負(fù)責(zé)土地、房屋、交通工具、音像設(shè)備、低值易耗品等需要控管的一切資產(chǎn)。計算機(jī)硬件設(shè)備包括服務(wù)器、計算機(jī)及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、存儲設(shè)備、機(jī)房設(shè)備設(shè)施、大廳便民信息設(shè)備等。計算機(jī)軟件產(chǎn)品包括操作系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、開發(fā)工具、應(yīng)用軟件、殺毒軟件等。
第七條 對外投資的相關(guān)機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)
（一）對外投資的決策機(jī)構(gòu)由領(lǐng)導(dǎo)班子組成，其主要負(fù)責(zé)對對外投資項目進(jìn)行集體研究并確定投資方案。
（二）財政所負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄投資決策過程、各方面意見，與可行性論證報告等相關(guān)資料一同交由辦公室歸檔保管，以便落實(shí)投資決策責(zé)任。
第四章 資產(chǎn)管理控制
第八條 貨幣資金管理
（一）加強(qiáng)對出納人員的管理。擔(dān)任出納的人員應(yīng)當(dāng)有會計從業(yè)資格證，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。出納崗位不得由臨時人員擔(dān)任。
（二）加強(qiáng)印章管理。印章是明確責(zé)任、表明業(yè)務(wù)執(zhí)行及完成情況的標(biāo)記。嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。財務(wù)專用章應(yīng)當(dāng)由專人保管，個人名章應(yīng)當(dāng)由本人或其授權(quán)人員保管。負(fù)責(zé)保管印章的人員要配備單獨(dú)的保險柜等保管設(shè)備，并做到人走柜鎖。
（三）加強(qiáng)貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)審批控制。按照規(guī)定需要簽字或蓋章的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。
第九條 加強(qiáng)對銀行賬戶的管理
（一）嚴(yán)格銀行賬戶開立程序。所有銀行賬戶的開立應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定的要求，不得隨意開立，不得違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。
（二）財政所應(yīng)當(dāng)對已開立未使用或長期不使用的賬戶及時做出銷戶處理，銀行賬戶銷戶按規(guī)定操作，經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)并正確反映在會計
記錄中。對已銷戶的銀行賬戶，應(yīng)在辦理銷戶后一個月再由經(jīng)辦人員以外的會計人員向銀行核實(shí)銷戶情況，確保銷戶已得到執(zhí)行。
（三）財政所應(yīng)當(dāng)做好銀行賬戶開戶、銷戶情況的記錄。定期與銀行核對，確保所記錄的銀行賬戶與實(shí)際相符。
（四）加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒管理。銀行預(yù)留印鑒應(yīng)當(dāng)分開由不同人員保管，嚴(yán)禁一人保管所有支付預(yù)留印鑒，防范網(wǎng)上銀行支付風(fēng)險。
第十條 加強(qiáng)貨幣資金的核查控制
（一）盤點(diǎn)和清查庫存現(xiàn)金
出納人員應(yīng)當(dāng)每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，登記庫存現(xiàn)金日記賬，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。
單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金清查制度。指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會計人員定期和不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注：賬款是否相符；有無白條抵庫；有無私借挪用公款；有無賬外資金。如果發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，做出相應(yīng)處理，如果由于一般工作失誤造成的，可由財政所負(fù)責(zé)人按照規(guī)定做出處理；如果屬于違法行為，應(yīng)當(dāng)向單位負(fù)責(zé)人報告，并按照規(guī)定依法移交相關(guān)部門處理。
（二）加強(qiáng)與銀行的對賬工作
單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，按開戶銀行或其他金融機(jī)構(gòu)、存款種類及幣種等，分別設(shè)置“銀行存款日記賬”，由出納人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額?！般y行存款日記賬”應(yīng)當(dāng)定期與“銀行對賬單”核對，至少每月核對一次。月度終了，單位銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因并進(jìn)行處理，按月編制“銀行存款余
額調(diào)節(jié)表”，調(diào)節(jié)相符。
第十一條 實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理
（一）加強(qiáng)對資產(chǎn)處置的控制。
對于重大的資產(chǎn)處置，單位應(yīng)當(dāng)建立集體議事決策機(jī)制，國家有規(guī)定的，還應(yīng)當(dāng)聘請具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估。資產(chǎn)處置涉及產(chǎn)權(quán)變更的，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定及時辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。單位資產(chǎn)的調(diào)劑、出租、出借、對外投資、處置等按照規(guī)定的程序和權(quán)限報批執(zhí)行后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)增減變化情況對資產(chǎn)記錄進(jìn)行調(diào)整，有關(guān)合同和文件應(yīng)當(dāng)同時提交財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。
（二）建立資產(chǎn)臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理
一是應(yīng)當(dāng)建立資產(chǎn)臺賬，詳細(xì)登記資產(chǎn)信息。例如，建立固定資產(chǎn)目錄和卡片，固定資產(chǎn)目錄列明固定資產(chǎn)編號、名稱、種類、所在地點(diǎn)、使用部門、負(fù)責(zé)人、使用年限等內(nèi)容；固定資產(chǎn)卡片詳細(xì)記錄各項固定資產(chǎn)的來源、驗(yàn)收情況、使用地點(diǎn)、責(zé)任人、維護(hù)情況、增減變動情況等。
二是應(yīng)當(dāng)定期清查盤點(diǎn)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)安全完整。進(jìn)行定期清查盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)表，并與資產(chǎn)臺賬記錄核對，發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)當(dāng)及時查明原因。資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作完成后應(yīng)當(dāng)形成盤點(diǎn)報告，由相關(guān)工作人員簽字確認(rèn)。清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)及時報告單位分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對于盤盈、盤虧情況，財政所應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。
三是辦公室應(yīng)當(dāng)與財政所、資產(chǎn)使用部門定期對賬，至少每年核對一次，包括資產(chǎn)臺賬與財務(wù)賬相核對，資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬相核對，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)及時查明原因，落實(shí)責(zé)任。
第十二條 對外投資管理
（一）單位中進(jìn)行或處置對外投資都屬于重大經(jīng)濟(jì)事項，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，必要時組織專家或者聘請中介機(jī)構(gòu)參與論證。
（二）投資方案確定后，財政所負(fù)責(zé)編制投資計劃，嚴(yán)格按照計劃確定的項目、進(jìn)度、時間、金額和方式投出資產(chǎn)。
（三）辦公室對投資項目進(jìn)行追蹤管理。嚴(yán)格按照計劃確定的項目、進(jìn)度、時間、金額和方式投出資產(chǎn)。對于股權(quán)投資，及時掌握被投資單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，特別是對被投資單位的重大經(jīng)營事項和問題，及時向本單位負(fù)責(zé)人、分管財務(wù)和資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人匯報；對于債權(quán)投資，及時關(guān)注發(fā)行債券單位的財務(wù)信用狀況和投資債券的風(fēng)險情況；加強(qiáng)對投資收益收取的控制，及時足額收取投資收益。
（四）財政所妥善保管對外投資的權(quán)益證書，建立詳細(xì)的記錄。定期檢查有關(guān)權(quán)益證書的保管情況，確保權(quán)益證書的安全完整。同時，加強(qiáng)對審批文件、投資合同或協(xié)議、投資計劃書、對外投資處置等文件資料的管理。
（五）財政所按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，及時、全面、準(zhǔn)確地記錄對外投資的價值變動和投資收益情況。
（六）建立責(zé)任追究制度。對在對外投資中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體決策程序和不按規(guī)定執(zhí)行對外投資業(yè)務(wù)的部門及人員，追究相應(yīng)的責(zé)任。
建設(shè)項目管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范建設(shè)項目投資行為，加強(qiáng)建設(shè)項目管理和監(jiān)督，控制建設(shè)成本，提高社會效益，根據(jù)《會計法》、《國有建設(shè)單位會計制度》、《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的規(guī)定，結(jié)合單位的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 目標(biāo)是項目立項科學(xué)合理，決策過程合法合規(guī)，建設(shè)過程控制有效。
第三條 合理設(shè)置建設(shè)項目相關(guān)管理崗位，明確崗位的職責(zé)，確保項目可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、項目實(shí)施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。
第二章 審核管理
第四條 建立建設(shè)項目的資料審核機(jī)制。應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核可行性研究報告、初步設(shè)計方案、投資概算、工程設(shè)計方案、施工圖、工程變更申請、項目進(jìn)度報告及計算申請、竣工決算報告等資料。
第五條 辦公室根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的審計機(jī)構(gòu)對建設(shè)項目相關(guān)資料及其事項進(jìn)行審核，出具評審意見。
第六條 辦公室負(fù)責(zé)定期收集施工單位、工程監(jiān)理和跟蹤審計等單位的評審意見，通過聯(lián)席會議，現(xiàn)場通報合同執(zhí)行進(jìn)度、工程評審結(jié)果和設(shè)備投入等情況。
第七條 辦公室指派專人詳細(xì)記錄議事決策過程和每位議事成員的意見，形成書面決策紀(jì)要，并妥善保管。
第三章 工程概算和變更管理
第八條 工程概算應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審核和審批程序，按照國家有關(guān)規(guī)定報有關(guān)部門批準(zhǔn)，報經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整工程概算。
第九條 工程需要變更的，建設(shè)項目歸口管理部門應(yīng)當(dāng)會同委托的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，嚴(yán)格履行有關(guān)審批程序。
第四章 資金管理
第十條 建設(shè)項目歸口管理部門根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)對建設(shè)項目進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)理人員要具備相應(yīng)的資質(zhì)和良好的職業(yè)道德水平，客觀公正執(zhí)行各項監(jiān)理任務(wù)。
第十一條 建設(shè)項目歸口管理部門按照有關(guān)部門下達(dá)的投資計劃和預(yù)算對建設(shè)項目資金實(shí)行?？顚Ｓ茫匆?guī)定標(biāo)準(zhǔn)開支，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。實(shí)行國庫集中支付的建設(shè)項目，單位應(yīng)當(dāng)按照國庫集中支付的要求辦理資金支付等相關(guān)事宜。
第十二條 因工程變更等原因造成價款金額發(fā)生變動的，在審核工程價款支付時，建設(shè)項目歸口管理部門應(yīng)當(dāng)提供完整的書面文件和其他相關(guān)資料，作為財務(wù)核算的要件。
第五章 竣工決算管理
第十三條 建設(shè)項目竣工后，建設(shè)項目歸口管理部門依據(jù)國家法律、法規(guī)規(guī)定及時組織審核竣工決算。財政人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核建設(shè)項目相關(guān)手續(xù)，根據(jù)審核無誤的有關(guān)單據(jù)，及時歸集建設(shè)項目成本，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十四條 建設(shè)項目歸口管理部門應(yīng)當(dāng)及時組織審計驗(yàn)收，對審計驗(yàn)收合格的建設(shè)項目及建設(shè)期間購置的辦公設(shè)備，及時與辦事處資產(chǎn)管理部門辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，并加強(qiáng)對資產(chǎn)管理。未經(jīng)竣工決算審計的建設(shè)項目，不得辦理資產(chǎn)驗(yàn)收和移交手續(xù)。
第六章 檔案管理
第十五條 建設(shè)項目檔案的歸檔工作應(yīng)當(dāng)與項目建設(shè)同步，有關(guān)部門及時做好建設(shè)項目文件、材料的收集、編制和整理工作，交由辦公室歸檔保管。
第十六條 建設(shè)項目竣工后，辦公室應(yīng)當(dāng)將建設(shè)項目相關(guān)的文字材料、圖紙、文件等收集齊全，按照國家規(guī)定進(jìn)行分類、整理，形成建設(shè)項目檔案，統(tǒng)一歸檔保管。
經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估制度
第一條 按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》要求，單位開展經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估,應(yīng)當(dāng)建立健全工作機(jī)制，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 成立經(jīng)濟(jì)風(fēng)險評估工作小組，由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室（部門）配合風(fēng)險評估工作。由財政所、辦公室、組織科和相關(guān)業(yè)務(wù)科室（部門）負(fù)責(zé)人為小組成員，負(fù)責(zé)計劃、組織和安排具體評估工作，對單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險進(jìn)行評估，梳理各類經(jīng)濟(jì)活動業(yè)務(wù)流程，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，據(jù)此選擇控制方法和措施以有效的應(yīng)對風(fēng)險。
第三條 單位層面的風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注：內(nèi)部控制工作的組織情況；內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況；內(nèi)部管理制度的完善情況；內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況；財務(wù)信息的編報情況。
第四條 業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注：預(yù)算管理情況；收支管理情況；政府采購管理情況；資產(chǎn)管理情況；建設(shè)項目管理情況；合同管理情況。
第五條 經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行一次。第一次風(fēng)險評估要盡可能全面、細(xì)化，業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估完成后，形成業(yè)務(wù)流程圖，確定關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，剖析風(fēng)險存在的原因及導(dǎo)致?lián)p失的可能性。后續(xù)的風(fēng)險評估工作，可以定期進(jìn)行，主要側(cè)重于經(jīng)濟(jì)活動的變化部分。
第六條 評估工作完成后，風(fēng)險評估工作小組應(yīng)當(dāng)做好匯總、整理和分析工作，形成書面報告，上報單位負(fù)責(zé)人，作為完善內(nèi)部控制
的依據(jù)。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)安排評估小組以風(fēng)險評估結(jié)果為基礎(chǔ),根據(jù)國家有關(guān)的規(guī)定,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,選擇風(fēng)險應(yīng)對策略、確定解決方案，建立健全內(nèi)部控制機(jī)制和完善內(nèi)部管理制度。
經(jīng)濟(jì)活動議事決策制度
第一條 議事決策機(jī)制是單位經(jīng)濟(jì)活動科學(xué)決策、民主決策的重要保證，事關(guān)單位經(jīng)濟(jì)資源的優(yōu)先配置。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定本制度。
第二條 議事決策成員由單位領(lǐng)導(dǎo)班子組成?！叭匾淮蟆睒I(yè)務(wù)是指單位經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)的重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。
第三條 議事決策范圍包括大額資金使用、大宗資產(chǎn)采購、基本建設(shè)項目、重要資產(chǎn)處置、信息化建設(shè)以及預(yù)算調(diào)整等。
第四條 對重大經(jīng)濟(jì)事項的內(nèi)部決策，形成書面決策紀(jì)要，如實(shí)反映議事過程以及每位議事成員的意見。將不同的意見記錄在案，分清責(zé)任。同時，在做好記錄的基礎(chǔ)上，要求議事成員進(jìn)行核實(shí)簽字，并將決策紀(jì)要及時歸檔、妥善保管。
內(nèi)部控制監(jiān)督制度
第一章 總則
第一條 內(nèi)部監(jiān)督是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系的重要組成部分，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定本制度。
第二章 內(nèi)部監(jiān)督的主體
第二條 為了保證內(nèi)部監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，內(nèi)部監(jiān)督應(yīng)當(dāng)與內(nèi)部控制的建立和實(shí)施保持相對獨(dú)立。成立內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，紀(jì)工委、辦公室、組織科、財財政所等負(fù)責(zé)人為小組成員（詳見《關(guān)于成立內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》）。內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。
第三章 內(nèi)部監(jiān)督的內(nèi)容
第三條 對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督的主要內(nèi)容是從行政事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)活動出發(fā)檢查內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行是否有效。
第四條 檢查單位層面內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況主要包括： 1.單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對等；議事決策機(jī)制是否建立；重大經(jīng)濟(jì)事項的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是否確定而且一貫地執(zhí)行。
2.內(nèi)部管理制度是否符合國家有關(guān)規(guī)定尤其是國家明確的標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序；是否符合本單位的實(shí)際情況。
3.授權(quán)審批的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任是否明確；授權(quán)審批手續(xù)是否健全；是否存在未經(jīng)授權(quán)審批就辦理業(yè)務(wù)的情形；是否存在越權(quán)審批、隨意審批情形。
4.崗位責(zé)任制是否建立并得到落實(shí)；是否存在不相容崗位混崗的現(xiàn)象。
5.內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員是否具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。
第五條 檢查業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況主要包括 ： 1.預(yù)算業(yè)務(wù)重點(diǎn)檢查：財政所、辦公室、組織科、各業(yè)務(wù)科室（部門）之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行；預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行；預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行；全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行等。
2.收支業(yè)務(wù)重點(diǎn)檢查：收支是否實(shí)施歸口管理并得到有效執(zhí)行；印章和票據(jù)的使用、保管是否存在漏洞；相關(guān)憑據(jù)的審核是否符合要求等。
3.政府采購業(yè)務(wù)重點(diǎn)檢查：政府采購活動是否實(shí)施歸口管理并得到有效執(zhí)行；辦公室與財政所、各業(yè)務(wù)科室（部門）之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制并得到有效執(zhí)行；政府采購申請的審核是否嚴(yán)格；是否妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。
4.資產(chǎn)管理重點(diǎn)檢查：各類資產(chǎn)是否實(shí)施歸口管理并得到有效執(zhí)行；是否按規(guī)定建立資產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)和賬實(shí)核對等財產(chǎn)保護(hù)控制措施并得到有效執(zhí)行等。
5.建設(shè)項目管理重點(diǎn)檢查：與建設(shè)項目相關(guān)的議事決策機(jī)制和審核機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行；項目設(shè)計變更是否履行相應(yīng)的審批程序；工程款項的支付是否符合有關(guān)要求；是否按規(guī)定辦理竣工決算、組織竣工決算審計等。
6.合同管理重點(diǎn)檢查：是否對合同實(shí)施歸口管理并得到有效執(zhí)行；合同訂立的范圍和條件是否明確；對合同履行情況是否實(shí)施有效監(jiān)控等。
第四章 內(nèi)部監(jiān)督的范圍和頻率
第六條 根據(jù)內(nèi)部控制全面性原則的要求，內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋單位經(jīng)濟(jì)活動中所有業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，還應(yīng)當(dāng)包括單位內(nèi)部管理制度和機(jī)制的建立與執(zhí)行情況，以及內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況等。
第七條 在單位內(nèi)部控制體系建設(shè)初期，單位每6個月進(jìn)行一次全面性監(jiān)督檢查和自我評價，以及時促進(jìn)內(nèi)部體制體系建立和執(zhí)行的改進(jìn)與完善。
第八條 因外部環(huán)境重大變化、單位經(jīng)濟(jì)活動重大調(diào)整和管理要求提高等引起內(nèi)部控制體系發(fā)生重大變動，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。
第九條 在單位內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行情況逐步穩(wěn)定后，單位應(yīng)當(dāng)每年至少進(jìn)行一次全面性監(jiān)督檢查和自我評價。此外，還應(yīng)當(dāng)根據(jù)單位的具體情況不定期地對內(nèi)部控制開展各項專項檢查、抽查等監(jiān)督檢查工作。
第五章 內(nèi)部監(jiān)督的程序
第十條 制定監(jiān)督檢查工作方案。監(jiān)督檢查工作方案應(yīng)當(dāng)明確檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式、實(shí)施計劃、人員構(gòu)成等相關(guān)內(nèi)容。監(jiān)督檢查工作方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第十一條 實(shí)施監(jiān)督檢查。首先，獲取與內(nèi)部控制建立相關(guān)的文件和資料，了解內(nèi)部控制在建立上的情況。根據(jù)了解的經(jīng)濟(jì)活動業(yè)務(wù)流程，確定監(jiān)督檢查的范圍和重點(diǎn)，開展現(xiàn)場檢查測試。記錄測試結(jié)果，分析查找內(nèi)部控制缺陷。
第十二條 對內(nèi)部控制的自我評價。財務(wù)審計部門在實(shí)施監(jiān)督檢查，分析查找出內(nèi)部控制缺陷后，對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評價，提出內(nèi)部控制改進(jìn)意見或建議，并出具單位內(nèi)部控制自我評價報告。
第十三條 完成內(nèi)部控制自我評價報告。單位內(nèi)部控制自我評價報告是內(nèi)部監(jiān)督工作成果的最終體現(xiàn)。財務(wù)審計部門應(yīng)當(dāng)客觀、公正、完整地編制內(nèi)部控制自我評價報告。
第十四條 提交內(nèi)部控制自我評價報告。財務(wù)審計部門完成內(nèi)部控制自我評價報告后，可以征求內(nèi)部紀(jì)檢部門的意見，最后提交單位負(fù)責(zé)人，由單位負(fù)責(zé)人對擬采取的整改計劃和措施作出決定，以改進(jìn)單位內(nèi)部控制體系。
第十五條 內(nèi)部控制自我評價結(jié)果應(yīng)用。內(nèi)部控制自我評價的結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為單位完善內(nèi)部控制的依據(jù)和考核評價相關(guān)工作人員的依據(jù)。
內(nèi)部審計制度
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)內(nèi)部審計工作發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實(shí)施條例》，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 內(nèi)部審計的目標(biāo)是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益和管理水平。
第二章 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)及其職責(zé)與權(quán)限
第三條 授權(quán)本單位審計所作為內(nèi)審機(jī)構(gòu)履行內(nèi)部審計職責(zé)，內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在本單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展審計并向其報告工作。
第四條 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照單位主要負(fù)責(zé)人的要求，主要履行下列職責(zé)：
（一）對單位財政財務(wù)收支情況進(jìn)行審計；
（二）對單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行評審；
（三）有關(guān)規(guī)定和單位主要負(fù)責(zé)人要求辦理的其他事項。
第五條 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)履行職責(zé)時享有下列權(quán)限：
（一）要求被審計對象及時提供財政財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財務(wù)會計報告、工作計劃、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)檔案及其他有關(guān)資料；
（二）參加或者列席本單位及所屬單位召開的重大投資、資產(chǎn)處
置、財政財務(wù)收支預(yù)算、決算及其他與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的會議等；
（三）檢查財務(wù)、會計及經(jīng)濟(jì)活動的資料、文件和與審計事項有關(guān)的計算機(jī)管理信息系統(tǒng)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)；
（四）對被審計對象的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行現(xiàn)場觀察、調(diào)查和記錄；
（五）對審計事項中的有關(guān)問題，向有關(guān)單位和個人開展調(diào)查和詢問，取得相關(guān)證明材料；
（六）對審計發(fā)現(xiàn)的違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為予以制止，提出處理違法違規(guī)行為的意見和改善管理、完善治理的建議。
第三章 對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督
第六條 依法對所屬單位內(nèi)部審計工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，主要履行下列職責(zé)：
（一）推動建立健全內(nèi)部審計制度，指導(dǎo)所屬單位內(nèi)部審計工作的開展；
（二）監(jiān)督所屬單位內(nèi)部審計工作質(zhì)量；
（三）定期組織內(nèi)審人員參加培訓(xùn)。
（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
第四章 法律責(zé)任
第七條 被審計所屬單位有下列情形之一的，由本單位主要負(fù)責(zé)人責(zé)令改正，并對所屬單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員給予處理：
（一）拒絕接受或者不配合內(nèi)部審計工作的；
（二）拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項有關(guān)的資料，或者提供資料不真實(shí)、不完整的；
（三）拒絕執(zhí)行審計處理意見的。
第八條 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由本單位主要負(fù)責(zé)人責(zé)令改正，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予處理。涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：
（一）未按規(guī)定實(shí)施審計導(dǎo)致重大問題未被發(fā)現(xiàn)的；
（二）隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的；
（三）泄露國家秘密或者泄露被審計對象商業(yè)秘密的；
（四）濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的；
（五）違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的其他情形。
第九條 內(nèi)部審計人員因履行職責(zé)受到打擊、報復(fù)、陷害的，本單位應(yīng)當(dāng)及時給予保護(hù)，并對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理處分。涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
預(yù)算業(yè)務(wù)管理流程
一、預(yù)算編制流程
1.財政所根據(jù)區(qū)財政部門預(yù)算編制要求，及時通知各業(yè)務(wù)科室（部門）明確預(yù)算編制完成時間。
2.各業(yè)務(wù)科室（部門）應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)財政資金安排和下工作計劃，進(jìn)行合理測算，提出預(yù)算建議數(shù)，連同申報數(shù)據(jù)和文字等材料，經(jīng)各業(yè)務(wù)科室（部門）負(fù)責(zé)人簽字，上報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
二、預(yù)算審批流程
1.各業(yè)務(wù)科室（部門）將下預(yù)算建議數(shù)交財政所進(jìn)行數(shù)據(jù)審核，進(jìn)行分類匯總和綜合平衡后，上報預(yù)算管理委員會審定。
2.黨政辦公室負(fù)責(zé)政府采購（辦公設(shè)備購置）預(yù)算編制，由各業(yè)務(wù)科室（部門）提出辦公設(shè)備購置需求，辦公室根據(jù)設(shè)備使用情況，提出下政府采購計劃，上報預(yù)算管理委員會審定。
3.財政所根據(jù)預(yù)算管理委員會審定的預(yù)算數(shù)據(jù)和文字材料，形成單位預(yù)算編制說明，錄入部門預(yù)算管理系統(tǒng)，按時將預(yù)算數(shù)據(jù)上報區(qū)財政部門，完成預(yù)算編制工作。
4.財政所根據(jù)區(qū)財政部門下達(dá)預(yù)算的控制指標(biāo)，通知各業(yè)務(wù)科室（部門）完善單位預(yù)算編制說明和文字材料，修改部門預(yù)算管理系統(tǒng)參數(shù)，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，按時將預(yù)算數(shù)據(jù)上報區(qū)財政部門。
5.財政所根據(jù)區(qū)財政部門的預(yù)算批復(fù)，進(jìn)一步細(xì)化分解預(yù)算控制數(shù)，上報預(yù)算管理委員會和政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，及時通知各業(yè)務(wù)科室（部門）執(zhí)行。
三、預(yù)算執(zhí)行流程
1.各業(yè)務(wù)科室（部門）根據(jù)工作進(jìn)度，提出預(yù)算執(zhí)行資金申請，上報單位負(fù)責(zé)人審批。
2.財政所核實(shí)預(yù)算批復(fù)，填寫預(yù)算資金申請表，上報區(qū)財政部門審批。
3.財政所定期向單位負(fù)責(zé)人報告各業(yè)務(wù)科室（部門）的預(yù)算執(zhí)行情況。
4.遇需要調(diào)整預(yù)算時，各業(yè)務(wù)科室（部門）應(yīng)提出書面申請，詳細(xì)說明調(diào)整原因和建議方案，經(jīng)財政所審核后，上報預(yù)算管理委員會審批后，報區(qū)財政部門審批。
5.財政所應(yīng)當(dāng)按照區(qū)財政部門審批意見，通知各業(yè)務(wù)科室（部門）執(zhí)行。
收支業(yè)務(wù)流程
一、收入業(yè)務(wù)控制流程
1.各業(yè)務(wù)科室（部門）收到外單位交來現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票時,經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)日交財政所,辦理相關(guān)手續(xù)。
2.出納人員當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金或查看轉(zhuǎn)賬支票，經(jīng)核實(shí)無誤后出具相關(guān)收款票據(jù)，并及時辦理報賬手續(xù)。
3.出納人員收取的現(xiàn)金，當(dāng)日存入單位的銀行賬戶；收取的轉(zhuǎn)賬支票，立即填寫收款人信息,并在有效期內(nèi)存入單位的銀行賬戶。
二、支出業(yè)務(wù)控制流程
（一）日常費(fèi)用開支審批和報銷流程
1.各業(yè)務(wù)科室（部門）發(fā)生日常費(fèi)用開支前,經(jīng)辦人應(yīng)填寫借款單和差旅費(fèi)審批單,由科室（部門）負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字, 上報單位負(fù)責(zé)人簽批。
2.各業(yè)務(wù)科室（部門）發(fā)生日常費(fèi)用開支后，報銷單據(jù)應(yīng)先由經(jīng)辦人和科室（部門）負(fù)責(zé)人簽字，上報分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上報單位負(fù)責(zé)人簽批。
3.報銷單據(jù)超過2張時，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一要求進(jìn)行粘貼整理，填制費(fèi)用支出匯總表，審批流程同上。
4.出納人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽批的單據(jù)，錄入國庫集中支付系統(tǒng)，并及時辦理報銷手續(xù)。
（二）職工工資、規(guī)范補(bǔ)貼、遺屬生活補(bǔ)助和發(fā)放審批流程
1、工資管理員在每月10日前，根據(jù)上月在職人員工資發(fā)放情況和當(dāng)月組織科提供的規(guī)范工資變動情況，完成當(dāng)月職工工資發(fā)放表的
編制工作。
2、工資管理員在每月10日前，根據(jù)上月退休補(bǔ)貼發(fā)放情況和當(dāng)月組織科提供的補(bǔ)貼變動情況，完成當(dāng)月退休人員補(bǔ)貼發(fā)放表的編制工作。
3、工資管理員在每月10日前，根據(jù)上月遺屬等其他人員補(bǔ)貼發(fā)放情況和當(dāng)月組織科提供的補(bǔ)貼變動情況，完成當(dāng)月遺屬等其他人員補(bǔ)貼發(fā)放表的編制工作。
4、出納人員根據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽批后上述發(fā)放表，每月15日前辦理發(fā)放手續(xù)。
合同業(yè)務(wù)流程
第一條 合同的調(diào)查。合同的調(diào)查人員審查合同對方的證明原件，在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上評價主體。對合同對方進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，實(shí)地了解全面評估和分析其合同履行能力。了解其生產(chǎn)經(jīng)營、商業(yè)信譽(yù)、履約能力等情況。
第二條 合同的談判。組建合同談判團(tuán)隊，組織進(jìn)行合同談判。第三條 合同的起草。單位業(yè)務(wù)承辦部門起草合同文本，由辦公室組織審核。由簽約對方起草的合同，辦公室應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確反映單位訴求和談判達(dá)成的一致意見。
第四條 合同的審核。審核人員對合同文本的合法性、經(jīng)濟(jì)性、可行性和嚴(yán)密性進(jìn)行重點(diǎn)審核。對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本，由法律顧問會審。
第五條 合同的簽訂。辦公室或相關(guān)部門的工作人員首先根據(jù)單位負(fù)責(zé)人出具的授權(quán)委托書，按照規(guī)定的權(quán)限和程序與對方當(dāng)事人簽署合同。
第六條 合同的履行。單位根據(jù)合同約定履行合同，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況。在臨近結(jié)算期限的合理時間向財政所進(jìn)行資金結(jié)算提示。
第七條 合同的歸檔管理。辦公室對合同檔案進(jìn)行登記管理，定期對合同進(jìn)行統(tǒng)計、分類。
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