第一篇：用友、金蝶財(cái)務(wù)軟件使用技巧

金蝶k3軟件做賬流程

金蝶k3軟件日常憑證處理（涉及各種情況）金蝶財(cái)務(wù)軟件中報(bào)表的創(chuàng)建 金蝶財(cái)務(wù)軟件憑證處理技巧

金蝶軟件操作技巧總匯

金蝶迷你版現(xiàn)金流量表如何做？ 金蝶軟件操作技巧 如何在金蝶中創(chuàng)建報(bào)表

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金蝶實(shí)務(wù)操作（詳解，一定得看）金蝶k3結(jié)帳流程

金蝶財(cái)務(wù)軟件2000標(biāo)準(zhǔn)版

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用友u8年度結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題求助

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用友u8管理軟件使用注意事項(xiàng)

（一）2009用友技術(shù)大會(huì)u8-uap盡顯應(yīng)用之美

用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟 用友清除異常任務(wù)工具 用友軟件常見(jiàn)打印問(wèn)題

快速啟動(dòng)計(jì)算機(jī)的幾大技巧

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第二篇：金蝶財(cái)務(wù)軟件和用友操作技巧

金蝶財(cái)務(wù)軟件和用友操作技巧。值得一看2012-2-27

13:52

金蝶操作技巧

一、憑證處理

1、摘要欄

兩種快速?gòu)?fù)制摘要的功能，在下一行中按“……”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫(kù)，在錄入憑證過(guò)程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫(kù)。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；

2、會(huì)計(jì)科目欄

會(huì)計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼；

3、金額欄

已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可；

4、金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR+F7”

5、憑證保存——F8

二、憑證審核

1、成批審核——先在憑證查詢(xún)中，“憑證查詢(xún)”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批銷(xiāo)章——先在憑證查詢(xún)中，“憑證查詢(xún)”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷(xiāo)章”功能或按“CTR+V”即可；

三、憑證過(guò)帳

1、憑證過(guò)帳→向?qū)?/p>

2、憑證反過(guò)帳——“CTR+F11”

四、期末結(jié)帳

1、期末結(jié)帳：期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?/p>

2、期末反結(jié)帳：CTR+F12

五、出納扎帳與反扎帳

1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向?qū)?/p>

2、出納反扎帳：CTR+F9

六、備份（磁盤(pán)或硬盤(pán)）

1、初始化完、月末或年末，用磁盤(pán)備份，插入A盤(pán)→文件→備份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盤(pán)備份，文件→備份→選擇路徑（C盤(pán)、D盤(pán)、E盤(pán)）

七、帳套恢復(fù)

想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的。AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤(pán)中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開(kāi)它。利用此功能可將備份到軟盤(pán)上的賬套資料恢復(fù)到硬盤(pán)中。具體操作：文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后<打開(kāi)>→恢復(fù)為“AIS”帳套；

八、工具

1、用戶(hù)管理（用戶(hù)增加、刪除、授權(quán)）；

2、用戶(hù)登錄密碼（用戶(hù)密碼增加、修改、刪除）；

3、計(jì)算器—F11

金蝶K3軟件財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程

K3軟件財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程：

1.確保所有的系統(tǒng)都已在本期；

2.在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷(xiāo)費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等）；

3.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增）；

4.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增）；

5.生成銷(xiāo)售發(fā)票，按出庫(kù)單關(guān)聯(lián)，輸入銷(xiāo)售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫(kù)單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫(huà)面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫(kù)單，再次審核，則會(huì)成功（銷(xiāo)售管理——結(jié)算——銷(xiāo)售發(fā)票——錄入）；

6.進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(xiāo)（應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷(xiāo)——付款結(jié)算）；

7.進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(xiāo)（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷(xiāo)——到款結(jié)算）；

8.確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫(kù)單、出庫(kù)單等）；

9.檢查有無(wú)非生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料單（倉(cāng)存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢(xún)）；

10.檢查有無(wú)無(wú)成本對(duì)象的領(lǐng)料單（倉(cāng)存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢(xún)）；

11.檢查有無(wú)漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序（車(chē)間管理——工序匯報(bào)——工序匯報(bào)——查詢(xún)）；

12.入庫(kù)單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫(kù)核算（存貨核算——入庫(kù)核算——外購(gòu)入庫(kù)核算）；

13.有入庫(kù)單無(wú)發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫(kù)處理（存貨核算——入庫(kù)核算——存貨估價(jià)入帳——打開(kāi)入庫(kù)單——手工輸入單價(jià)）；

14.進(jìn)行其他入庫(kù)核算（存貨核算——入庫(kù)核算——其他入庫(kù)核算——打開(kāi)入庫(kù)單——手工輸入單價(jià)）；

15.進(jìn)行材料出庫(kù)核算（存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算）；16.如材料無(wú)出庫(kù)單價(jià)，則更新無(wú)單價(jià)單據(jù)，可以選擇最新入庫(kù)價(jià)，也可以選擇最新出庫(kù)價(jià)進(jìn)行更新（存貨核算——出庫(kù)核算——更新無(wú)單價(jià)單據(jù)）；

17.如仍無(wú)出庫(kù)單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)（存貨核算——出庫(kù)核算——不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)）；

18.再次進(jìn)行材料出庫(kù)核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算）；

19.引入各成本對(duì)象的生產(chǎn)總工時(shí)作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；

20.進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；

21.核對(duì)完工產(chǎn)量（“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉(cāng)存管理——驗(yàn)收入庫(kù)——產(chǎn)品入庫(kù)—查詢(xún)”核對(duì)數(shù)量）；

22.檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；

23.核對(duì)材料費(fèi)用（“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入”與“倉(cāng)存管理——報(bào)表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對(duì)）；

24.引入人工費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

25.引入折舊費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——折舊費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

26.引入其他費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——其他費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

27.進(jìn)行成本計(jì)算（成本管理——成本計(jì)算——產(chǎn)品成本計(jì)算）；

28.核對(duì)成本（“成本管理——成本計(jì)算——成本計(jì)算單（匯總顯示）”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對(duì)）；

29.查詢(xún)分析工具引出成本（存貨核算——查詢(xún)分析工具——查詢(xún)分析工具——引出已經(jīng)

扣除不計(jì)入成本的德國(guó)物料的產(chǎn)成品成本）；

30.引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫(kù)核算（存貨核算——入庫(kù)核算——自制入庫(kù)核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算）；

31.進(jìn)行產(chǎn)成品出庫(kù)核算（存貨核算——出庫(kù)核算——產(chǎn)成品出庫(kù)核算）；

32.生成各類(lèi)憑證（材料入庫(kù)、暫估入庫(kù)、其他入庫(kù)、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤(pán)贏盤(pán)虧、產(chǎn)品入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、銷(xiāo)售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；

33.將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢(xún)）；34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對(duì)賬）；

35.期末調(diào)匯（總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯）；

36.將本期所有憑證審核、過(guò)賬（總賬——憑證處理——憑證查詢(xún)——審核——過(guò)賬）；

37.結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益）；

38.將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過(guò)賬（總賬——憑證處理——憑證查詢(xún)——審核——過(guò)賬）；

39.生成財(cái)務(wù)報(bào)表（報(bào)表——（性質(zhì)）報(bào)表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；

40.各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。

用友財(cái)務(wù)軟件日常操作問(wèn)題

整理了用友財(cái)務(wù)軟件日常操作經(jīng)常碰到的一些問(wèn)題，希望能讓你更輕松地掌握用友財(cái)務(wù)軟件的操作。

1．如何備份數(shù)據(jù)備份工作不容忽視，特別是在對(duì)軟件不是很熟悉的情況之下，要經(jīng)常備份，否則由于操作不當(dāng)或者電腦系統(tǒng)崩潰而引起的數(shù)據(jù)丟失，將是很?chē)?yán)重的事情！務(wù)必請(qǐng)各客戶(hù)認(rèn)真對(duì)待數(shù)據(jù)的備份并保管好備份數(shù)據(jù)，盡量不要備份到c盤(pán)

1.1賬套備份是什么數(shù)據(jù)顧名思義，賬套備份是對(duì)整個(gè)賬套數(shù)據(jù)的備份，包括上年數(shù)據(jù)據(jù)和今年數(shù)據(jù)，不是按月備份，舉例：某月備份數(shù)據(jù)，則不只是備份該月的數(shù)據(jù)，包括以往的數(shù)據(jù)是整個(gè)賬套的數(shù)據(jù)！

1.2如何備份1.2.1備份前備工作在備份前首先在我的電腦里建立好備份文件夾，比如：假如該賬套名稱(chēng)為太平洋保險(xiǎn)公司，賬套號(hào)為001，在2003年4月30號(hào)備份，則可以建立如下：d:用友軟件數(shù)據(jù)備份