第一篇：阿爾本河南制衣有限公司 換針制度

阿爾本河南制衣有限公司

制定時間：2012-10-22

制定人：王俊峰、苑凱歌審核：吳亮批準(zhǔn)：王翠云

1.目的：為規(guī)范車針、手縫針在更換時的作業(yè)流程，確保產(chǎn)品安全，杜絕產(chǎn)品中因意外出現(xiàn)斷針或其它金屬成份置留于產(chǎn)品中。

2.范圍：適用公司生產(chǎn)部車縫車間、技術(shù)中心在使用車針斷針處理的整個過程。

3.權(quán)責(zé)：班組水蜘蛛：負(fù)責(zé)新針的領(lǐng)取發(fā)放及斷針收集詳情登記記錄。車間部長：負(fù)責(zé)斷針不全及產(chǎn)品的處理。設(shè)備倉管員：負(fù)責(zé)所有車針的申購及斷針的集中處理。

4.程序

4.1 領(lǐng)針/用針

4.1.1 通常情況下，所有衣車都配置有對應(yīng)的衣車針，各班組應(yīng)妥善保管好衣車以及相關(guān)的衣車零件，如因工作需要借（調(diào)）

其它班組衣車，所借（調(diào)）出的衣車必須要有對應(yīng)的衣車針，用完后歸還時同樣要有對應(yīng)的衣車針。在借（調(diào)）出后使用過程中需要更換衣車針的，由借（調(diào)）班組負(fù)責(zé)領(lǐng)取、更換衣車針。

4.1.2 各車縫員工不許隨意拆取衣車車針，更不允許踩踏空車，如若造成車針折斷或零件損壞，將由該員工照價賠償。

4.2 斷針/尋針

4.2.1 當(dāng)在正常車縫過程中突然發(fā)生車針斷裂時，操作員工必須即刻停止車縫，關(guān)閉衣車電源，找尋其斷針部分。

4.2.2 在找尋時首先應(yīng)將發(fā)生斷針的該件產(chǎn)品各部位及其相鄰的產(chǎn)品仔細(xì)檢查，查看是否有斷針部分置留于產(chǎn)品上，若無法找到便在其衣車臺面及其車縫周圍區(qū)域進(jìn)行尋找。

4.2.3 在找尋時，可以借助于磁鐵或手提式驗針器，或?qū)⒃摷a(chǎn)品拿去驗針機(jī)檢驗，當(dāng)產(chǎn)品里面有斷針或其它金屬成份時，驗針器或驗針機(jī)將會發(fā)出警報聲，從而找到所有斷針部分。

4.3 更換新針

4.3.1 當(dāng)車縫員工找齊所有斷針部分后，應(yīng)將斷針置于有蓋的針盒內(nèi)去水蜘蛛處更換新針，嚴(yán)禁直接用手拿取斷針。

4.3.2 所有新針必須由水蜘蛛鎖好，水蜘蛛接收斷針后，必須將斷針排列好與車針樣板對照，查看斷針是否齊全，若斷針不全，拒絕發(fā)放新針；若與針樣板對照無異，首先將相同車針型號的車針發(fā)予員工，然后用透明膠紙將斷針張貼于《換針記錄表》上，同時作好相應(yīng)記錄并簽名確認(rèn)。

4.3.3 水蜘蛛在張貼斷針時，必須分清各班組及按車針類型分開張貼，比如單針、雙針（三針/人字/棗車）、級骨、冚車、釘

花等等。

4.3.4 由于不同種類布料車縫時間不同，將會對車針造成不同程度的磨損或變形，進(jìn)而在繼續(xù)車縫時影響產(chǎn)品質(zhì)量，因此，磨損后的車針需更換時，員工只需將原舊針交予水蜘蛛更換新車針，同時水蜘蛛必須將此類舊針單獨張貼至《換針記錄表》上，并進(jìn)行登記記錄。

4.3.5 水蜘蛛在各車針新針存量低于10枚時，必須統(tǒng)計《換針記錄表》上車針張貼數(shù)量，并同記錄表一起拿去倉庫進(jìn)行新針更換。

4.3.6 利用磁鐵、手提式驗針器、驗針機(jī)仍無法找到斷針部分的，必須由所在車間的車間部長、生產(chǎn)經(jīng)理證實并確認(rèn)，然后

才可以到水蜘蛛處領(lǐng)取新針，同時由組長負(fù)責(zé)《斷針不全記錄表》的詳情填報，另外，發(fā)生斷針的該件產(chǎn)品通常情況下不會再要，并將此類產(chǎn)品專門集中存放在規(guī)定的地方。

4.3.7 所有斷針/舊針(變形針)/斷針不全等記錄表至少保存6個月，以防查核。

4.4 手縫針收/發(fā)

4.4.1 除了衣車必須用針或被要求的手工用針外，其它員工不能擁有和使用任何針。

4.4.2 當(dāng)生產(chǎn)過程中必須使用手縫針時，必須由各班收發(fā)員至水蜘蛛處領(lǐng)取，并在《手縫針使用登記表》上簽名確認(rèn)，在使

用完畢后，必須歸還，在歸還時水蜘蛛必須簽名確認(rèn)；若領(lǐng)取手縫針員工無故遺失或無故不歸還手縫針，水蜘蛛有權(quán)向相應(yīng)部長反映并作出相應(yīng)的懲罰措施。

4.4.3 當(dāng)手縫針折斷時，其斷針找尋及更換程序同4.1、4.2，然后水蜘蛛將手縫針斷針張貼至《手縫針使用登記表》的備注

欄內(nèi)。

4.5 注意事項

4.5.1 所有機(jī)車除本身需使用相應(yīng)數(shù)量的車針外，其它任何地方不可存放多余車針（包括斷針、新針）。

4.5.2 機(jī)修人員在維修好機(jī)車后，不可遺留下任何金屬配件于機(jī)車臺面上，包括衣車舊針、斷針。

4.5.3 用于檢驗斷針的驗針器或驗針機(jī)，每天日至少檢測兩次（早晚各一次，并有記錄表明）

5.相關(guān)記錄

5.1 《換針記錄表》5.2 《斷針不全記錄表》5.3 《手縫針使用登記表》5.4 《驗針機(jī)檢測記錄表》

第二篇：阿力得爾牧場完善強(qiáng)化惠農(nóng)資金一卡通監(jiān)管制度

阿力得爾牧場

完善強(qiáng)化惠農(nóng)資金一卡通監(jiān)管制度

為了使強(qiáng)化惠農(nóng)各項政策落實更好、資金撥付更快、資金使用率更高、監(jiān)督力度更大，確保各項涉農(nóng)資金安全運(yùn)行。阿力得爾牧場狠抓強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡通監(jiān)管制度

一、建立聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制。建立強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，在鎮(zhèn)直各單位及各村建立監(jiān)測網(wǎng)點，聘請社會監(jiān)督員，落實監(jiān)管人員，形成橫向到邊、縱向到底的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。

二、實行陽光機(jī)制公開公示。制訂《阿力得爾牧場強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金管理使用情況公示辦法》，明確我場公開公示內(nèi)容、程序和監(jiān)督辦法。同時成立公開公示監(jiān)督小組，公開投訴舉報電話，接受群眾監(jiān)督，對公示結(jié)果有異議的立即組織核實修改，限時進(jìn)行公開解釋和答復(fù)。

三、建立政策宣傳教育機(jī)制。運(yùn)用電視、網(wǎng)絡(luò)、廣播、黑板報、簡報、宣傳單、宣傳標(biāo)語等媒體，廣泛宣講和解答強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，使黨的各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入人心，真正讓廣大農(nóng)民群眾了解政策，掌握政策，運(yùn)用政策，參與監(jiān)督。

四、強(qiáng)化惠農(nóng)資金督查專報機(jī)制。一方面，鎮(zhèn)成立專門的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金發(fā)放工作督查組，采取全面檢查、抽查和定

期不定期檢查相結(jié)合的方式，通過查閱資料、走訪農(nóng)戶、核對帳目，對強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”的發(fā)放落實工作進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，確保發(fā)放工作按程序步入規(guī)范化、制度化軌道。另一方面，通過建立強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放督查專報制度，對財政惠農(nóng)資金的發(fā)放情況、工作進(jìn)度、存在的問題予以通報，公開讓社會各界監(jiān)督。

五、實行資金執(zhí)法監(jiān)察機(jī)制。建立完善《阿力得爾牧場強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況監(jiān)督辦法》等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金管理制度和實施細(xì)則，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、外部監(jiān)管，事前、事中、事后監(jiān)管，規(guī)范了資金運(yùn)行和管理。通過查看受益農(nóng)戶是否屬實及各項惠農(nóng)資金補(bǔ)貼領(lǐng)取情況，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時糾正和查處違規(guī)違紀(jì)案件。

六、建立責(zé)任追究制度。推行“責(zé)任追究制”，明確場機(jī)關(guān)和有關(guān)部門的主要領(lǐng)導(dǎo)對強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的管理使用和監(jiān)督負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接責(zé)任。一旦出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，將按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定對主要負(fù)責(zé)人和直接負(fù)責(zé)人依法依紀(jì)追究責(zé)任。

2013年8月

第三篇：河南布瑞斯特商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)費(fèi)用借支及報銷制度

河南布瑞斯特商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)費(fèi)用借支及報銷制度

為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，加強(qiáng)市場工作管理，嚴(yán)格借款及報銷程序,結(jié)合公司實際，特制定本制度。

1.借款程序

（1）業(yè)務(wù)人員出差預(yù)借差旅費(fèi)。須先到財務(wù)部領(lǐng)取“借據(jù)”，借款金額經(jīng)市場總監(jiān)確認(rèn)后方可填制“借據(jù)”，“借據(jù)”填制完整并由市場總監(jiān)簽字后即可到財務(wù)部借支；前次借款尚末償清者，不得再次借款。

（2）因業(yè)務(wù)需要借支的其它費(fèi)用，先領(lǐng)取并填制“借據(jù)”，且注明“事由、還款時間及其它說明”等明細(xì)情況。先由市場總監(jiān)審核簽字，再報總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部辦理借支手續(xù)。

（3）促銷活動、廣告費(fèi)借支的，必須有策劃書。借支時應(yīng)先填寫“借據(jù)”，報市場總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長依次審批后，方可到財務(wù)部辦理借支手續(xù)。以貨補(bǔ)形式支付的同樣走上述審批程序。

2.報銷程序

（1）出差車票報銷。出差人員返回公司后，當(dāng)天應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。按照公司規(guī)定的報銷范圍填寫“費(fèi)用報銷單”，并粘貼原始發(fā)票，在所附憑單上，須由經(jīng)辦人簽名、營銷內(nèi)勤核對車票的行程與考勤一致后簽字確認(rèn)和財務(wù)會計審核票據(jù)金額填制正確后簽名，然后由市場總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后即可到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

（2）其它業(yè)務(wù)活動費(fèi)用報銷，須填寫“費(fèi)用報銷單”，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭、數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，財務(wù)會計審核簽字，市場總監(jiān)簽字、總經(jīng)理簽批后，予以報銷。

（3）報銷期限應(yīng)在借款核算月度內(nèi)完成，超期未報的，不得再次借款。

3.報銷標(biāo)準(zhǔn)

差旅車票、補(bǔ)助等按公司薪酬制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

車票報銷以機(jī)打發(fā)票為準(zhǔn)。出差人員應(yīng)妥善保管自己的票據(jù)，如有丟失，一律不予報銷。

公司管理層領(lǐng)導(dǎo)帶車出差的，其行車期間的油料費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)等國家或地方政府規(guī)定的應(yīng)收費(fèi)用可憑票據(jù)實報銷。

4.不按本規(guī)定要求執(zhí)行的，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

5.發(fā)現(xiàn)報銷中有弄虛作假行為的，不予報銷，同時報總經(jīng)理處理。

河南布瑞斯特商貿(mào)有限公司

2011.9.1