第一篇：最佳實踐大規(guī)劃-推進(jìn)一體化進(jìn)程,全面規(guī)范縣級供電企業(yè)統(tǒng)計管理

推進(jìn)一體化進(jìn)程全面規(guī)范縣級供電企業(yè)統(tǒng)計管理

專業(yè)類別：綜合統(tǒng)計管理

填報單位：國網(wǎng)xx省電力公司

[摘要]在省、市公司統(tǒng)計工作得到全面規(guī)范，統(tǒng)計水平不斷提高的發(fā)展形勢下，縣公司統(tǒng)計工作水平日益成為統(tǒng)計產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的短板。縣公司統(tǒng)計管理工作作為公司統(tǒng)計工作的基礎(chǔ)，是電網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)源頭和企業(yè)經(jīng)營決策的依據(jù)，在推動公司發(fā)展方面起著舉足輕重的作用?！叭宕蟆斌w系建設(shè)工作開展以來，國網(wǎng)xx公司通過進(jìn)一步集約融合市、縣公司業(yè)務(wù)，全面規(guī)范縣公司統(tǒng)計工作，推進(jìn)地市、縣公司協(xié)同化運作，對縣公司統(tǒng)計工作的目標(biāo)、范圍、流程、組織機(jī)構(gòu)、考核評價方式和改進(jìn)方向進(jìn)行系統(tǒng)部署、周密安排，同時加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集分析，協(xié)調(diào)發(fā)展領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)，大幅提高縣公司統(tǒng)計工作的管理時效。

一、工作描述

（一）縣公司管理的理念

以公司發(fā)展為根本目標(biāo)，根據(jù)形勢變化和深化“三集五大”體系建設(shè)要求，建立健全科學(xué)、高效的統(tǒng)計分析體系，以規(guī)劃計劃信息管理平臺為支撐，服務(wù)國家電網(wǎng)公司“一庫三中心”建設(shè)，以提供堅強的數(shù)據(jù)資源保障和優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計服務(wù)為目標(biāo)。

（二）縣公司管理的范圍及要求

1.縣公司統(tǒng)計工作范圍

xx全網(wǎng)97個縣公司，涵蓋xx電網(wǎng)所有12個地市公司，分布在11個設(shè)區(qū)行政市，服務(wù)供電客戶1468萬戶，人口4456萬人。

2.縣公司統(tǒng)計工作要求：

組織要求：達(dá)到“五有”標(biāo)準(zhǔn)，即有一名分管領(lǐng)導(dǎo)、有一個責(zé)任科室、有一張健全的組織網(wǎng)絡(luò)、有一支專業(yè)的統(tǒng)計隊伍、有一套通行的統(tǒng)計制度。

產(chǎn)品要求：確保生產(chǎn)高質(zhì)量的電網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營決策、電力客戶數(shù)據(jù)需求、地方政府發(fā)展改革提供可靠的統(tǒng)計產(chǎn)品。

二、主要做法

（一）建立統(tǒng)一的縣公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控體系

1.電網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控指標(biāo)體系：體系包括相關(guān)統(tǒng)計要素準(zhǔn)確率、基層統(tǒng)計指標(biāo)準(zhǔn)確率、基層統(tǒng)計指標(biāo)相關(guān)合理性判斷、基層報表上報時限、公司統(tǒng)計指標(biāo)相關(guān)合理性判斷、公司報表上報時限、系統(tǒng)

檢查通過率、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量總體評價。（圖1）。

圖1縣公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控指標(biāo)體系圖

2.設(shè)定指標(biāo)的最佳值評價體系

提高統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量，依托《規(guī)劃計劃平臺》為縣公司設(shè)定了如下的統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn)（表1），抓好數(shù)據(jù)源頭的同時，對縣公司形成可操作的評價機(jī)制。

表1統(tǒng)計產(chǎn)品評價標(biāo)準(zhǔn)表

（二）縣公司數(shù)據(jù)報送制度 1.各專業(yè)報原始數(shù)據(jù)表

每月月末，由相關(guān)專業(yè)部門以“供電關(guān)口月報表”、“售電量月報表”、“分壓線損月報表”等形式將本月用電量月報報發(fā)展建設(shè)部。

2.編制統(tǒng)計報表

縣公司發(fā)展建設(shè)部統(tǒng)計人員，收集生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)表，并進(jìn)行統(tǒng)計指標(biāo)累計值、表間指標(biāo)關(guān)系、數(shù)據(jù)合理性等核對。對系統(tǒng)限制上報的報表，按照錯誤提示糾錯后重報。

（三）保證流程正常運行的專業(yè)管理績效考核與控制 1.同業(yè)對標(biāo)考評

同業(yè)對標(biāo)評比方式:以同業(yè)對標(biāo)為抓手，按照《同業(yè)對標(biāo)評價考核辦法》，對97家縣公司進(jìn)行月度同業(yè)對標(biāo)量化考核，將結(jié)果反饋與過程管理有機(jī)結(jié)合，健全自身管理工作體系。

2.績效考核考評

（1）全面管理不留死角：對未列入同業(yè)對標(biāo)考核項和績效考核工

作范圍的指標(biāo)，由省、市發(fā)展部負(fù)責(zé)考評，內(nèi)部采用周郵件提醒、月度行文通報、季度兌現(xiàn)考核的辦法，結(jié)合公司績效考核管理辦法進(jìn)行兌現(xiàn)。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范化，生產(chǎn)過程差異化：對不在省公司統(tǒng)一考核項的工作，鼓勵各地市公司、縣公司制定契合本單位實際的統(tǒng)計管理辦法，充分發(fā)揮差異化考核的作用。

3.考評與控制的效果

通過考評與控制，使縣公司和統(tǒng)計人員牢固樹立統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量第一的意識，始終恪守“實事求是、不出假數(shù)”的職業(yè)準(zhǔn)則，堅決杜絕數(shù)據(jù)造假行為?？荚u環(huán)節(jié)做到全面管理，閉環(huán)管理，不錯失工作內(nèi)容，不留管理死角。

三、特色亮點

（一）全面規(guī)范縣公司統(tǒng)計工作

依托全面建設(shè)“三集五大”體系建設(shè)的工作契機(jī)，指導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄，明確綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計的職責(zé)分工，協(xié)調(diào)各部門建立“資源互補、信息共享”的統(tǒng)計工作機(jī)制，指導(dǎo)各部門開展統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)。

（二）著力加強基層統(tǒng)計工作的穩(wěn)定性 建立各專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量全過程控制體系，明確每一統(tǒng)計崗位的質(zhì)量控制規(guī)范，確保數(shù)據(jù)生產(chǎn)的源頭受到嚴(yán)格控制。明確統(tǒng)計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)人，規(guī)范縣公司統(tǒng)計管理職責(zé)部門，配備專(兼)職統(tǒng)計人員并保持相對穩(wěn)定，制定完善科學(xué)的報表制度。

（三）提高統(tǒng)計工作的信息化水平

以《規(guī)劃計劃管理信息平臺》的實際應(yīng)用為載體，通過對數(shù)據(jù)源的合理性、報表間勾稽關(guān)系、同比或環(huán)比波動幅度、報表上報時效性等實施全方位的管理，減少數(shù)據(jù)生產(chǎn)過程的人為干預(yù)。按照相關(guān)規(guī)定對統(tǒng)計工作質(zhì)量用信息化手段進(jìn)行量化實現(xiàn)。

（四）不斷提高統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)水平

加強統(tǒng)計從業(yè)人員繼續(xù)教育，確保統(tǒng)計從業(yè)人員每年完成不少于一定學(xué)時的繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，在充分考慮時間要素、業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，通過與統(tǒng)計產(chǎn)品及時性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性、權(quán)威性相關(guān)聯(lián)的考核獎懲制度，提高基層統(tǒng)計人員的工作積極性，提升統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量，強化統(tǒng)計人員終身學(xué)習(xí)的職業(yè)理念。

四、具體案例

xx公司《規(guī)劃計劃管理信息平臺--統(tǒng)計模塊》率先在國網(wǎng)系統(tǒng)上線，并于2013年1月起，第一批實現(xiàn)新系統(tǒng)轉(zhuǎn)換，比國網(wǎng)公司計劃提前兩個月實現(xiàn)新系統(tǒng)單軌運行。

（一）基層統(tǒng)計人員全員培訓(xùn)

1.培訓(xùn)準(zhǔn)備充分?；鶎咏y(tǒng)計人員全員參加培訓(xùn)，完全模擬真實環(huán)境，并保證每人一機(jī)。

2.培訓(xùn)目標(biāo)明確。要求每個人在新系統(tǒng)中實操完成月報數(shù)據(jù)檢查、匯總、上報工作，基本掌握新模塊的日常統(tǒng)計報表操作。

3.培訓(xùn)嚴(yán)格考核。對新統(tǒng)計模塊的上報結(jié)果要逐級檢查并進(jìn)行考核，考核不通過不能結(jié)束培訓(xùn)，直至全部通過。

（二）從過程到結(jié)果全程管控

統(tǒng)計系統(tǒng)遷移過程中，要求縣公司統(tǒng)計人員直接與實施項目組溝通，這樣既提高了問題的溝通效率，又使基層統(tǒng)計人員參與到發(fā)現(xiàn)問題、溝通問題、解決問題的全過程中去，使基層統(tǒng)計人員真正做到知其然，也知其所以然。

（三）準(zhǔn)備充分，做好應(yīng)急預(yù)案

做好新系統(tǒng)出現(xiàn)特殊情況下的準(zhǔn)備工作，擬定緊急預(yù)案（包括原系統(tǒng)方案、報表網(wǎng)站上報方案），確保97個縣公司正常完成月報。

五、實踐效果

縣公司往往受制于運行機(jī)制、資源配備、人員水平等因素，成為影響整體統(tǒng)計工作的短板，國網(wǎng)xx公司通過革新管理機(jī)制，全方位提升縣公司統(tǒng)計管理水平，構(gòu)建規(guī)范化、一體化的縣公司統(tǒng)計工作管理模式和市、縣公司一體化運作方式，切實為公司實現(xiàn)“深化兩個轉(zhuǎn)變”和“大規(guī)劃”建設(shè)提供有力支持。主要取得以下效果：

（一）助力縣公司“大規(guī)劃”體系建設(shè)工作，使縣公司緊跟省、市公司統(tǒng)計工作步伐。建立、健全縣公司常態(tài)化統(tǒng)計工作模式，實現(xiàn)了原始數(shù)據(jù)報送、處理、存儲、共享的網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)據(jù)庫化，有效解決統(tǒng)計工作中的短板，為全面建成公司“大規(guī)劃”體系提供有力信息支持，以信息化支撐統(tǒng)計現(xiàn)代化。

（二）充分展現(xiàn)統(tǒng)計分析工作預(yù)警功能和監(jiān)測評價優(yōu)勢。特別關(guān)注售電量、線損率、投資等數(shù)據(jù)資料的變化情況，及時反映生產(chǎn)經(jīng)營中苗頭性、趨勢性問題，為決策提供預(yù)警服務(wù)。

（三）科學(xué)開展統(tǒng)計成果的廣泛應(yīng)用。統(tǒng)計分析成果面向各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及基層單位多向運行，分別滿足其了解情況、研究問

題和管理決策等不同層次的需要，緊密圍繞國網(wǎng)公司“一庫三中心”建設(shè)，最大限度地滿足公司經(jīng)營管理的信息需求。

第二篇：三標(biāo)一體化管理企業(yè)外審需要準(zhǔn)備的記錄文件(包含50430規(guī)范,相當(dāng)全面)

1、《環(huán)境因素評價匯總表》

2、《重要環(huán)境因素清單》

3、《重要環(huán)境因素管理方案》

4、《危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表》

5、《重大危險源與控制措施清單》

6、《重大危險源控制目標(biāo)與管理方案》

7、《環(huán)境安全隱患整改通知單》

8、《現(xiàn)場檢查及整改驗收記錄》

9、《廢棄物清單》

10、《噪聲測量報告單》

11、《企業(yè)職工傷亡事故登記表》

12、《企業(yè)職工傷亡事故快報表》

13、《企業(yè)職工傷亡事故月（年）報表》

14、與相關(guān)方溝通過程中形成的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的記錄，包括：合同、報告、信函、電話記錄、傳真件、投訴、處罰單、整改通知單等，有關(guān)部門、項目部應(yīng)予以保持。

15、易燃、易爆品防火 《現(xiàn)場檢查及整改驗收記錄》

高處作業(yè)安全防護(hù) 專項培訓(xùn)、專項交底、專項檢查、專項驗收等記錄應(yīng)予以保持。

16、《施工現(xiàn)場臨時用電安全檢查（維修）表》

17、《應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄》

18、《現(xiàn)場檢查及整改驗收記錄》

19、《體檢登記表》 20、《法律、法規(guī)及其它要求清單》

21、《合規(guī)性評價記錄》

22、《職業(yè)健康檢查表》

23、《內(nèi)部審核計劃》

24、《內(nèi)部審核計劃》

25、《內(nèi)部檢查表》 26、《內(nèi)部審核（）次會議簽到表》

27、《內(nèi)部審核不符合報告》 28、《內(nèi)部審核報告》

29、《不符合項分布表》

30、施工質(zhì)量檢驗計劃（方案）、檢驗記錄，應(yīng)包括：檢查項目及檢查部位、檢查人員、檢查方法、檢查依據(jù)、判定標(biāo)準(zhǔn)、檢查程序、應(yīng)填寫的質(zhì)量記錄或者簽發(fā)的檢查報告等。

31、《不合格品、不符合項報告》

32、《糾正和預(yù)防措施及效果驗證表》

33、對項目部質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和評價的記錄（主要內(nèi)容包括：

1、項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施。

2、對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見或整改要求的落實。

3、合同的履行情況。

4、質(zhì)量目標(biāo)的實施。）

1、《受控文件清單》

2、《文件更改通知單》

3、《文件發(fā)放回收記錄》

4、《文件借閱（復(fù)制）記錄》

5、《文件（資料）銷毀審批表》

6、《文件（資料）移交清單》

7、《記錄清單》

8、《法律、法規(guī)及其它要求清單》

9、《合規(guī)性評價記錄》

10、《有關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的策劃與實施的相關(guān)記錄》應(yīng)予以保持。

11、《現(xiàn)場檢查及整改驗收記錄》

12、《信息記錄》

13、《會議記錄》

14、《會議簽到表》

15、《管理評審計劃》

16、《管理評審記錄及驗證結(jié)果》

17、《管理評審報告》

18、《會議簽到表》

19、其它應(yīng)有的資料

1、《培訓(xùn)計劃》

2、《培訓(xùn)計劃實施記錄表》

3、《培訓(xùn)考試考核成績表》

4、《特種作業(yè)人員花名冊》

5、《員工能力考核表》

6、《培訓(xùn)申報審批表》

7、評價培訓(xùn)效果（長期效果和短期效果）

8、其它應(yīng)有的資料

1、《合同評審記錄》

2、《相關(guān)方度調(diào)查問卷》

3、《相關(guān)方滿意度測量方法》

4、《工程質(zhì)量回訪計劃》

5、《工程質(zhì)量回訪單》

6、《工程保修單》

7、《顧客來訪、投訴記錄》

8、《合格外包方檔案》

9、《合格外包方名冊清單》

10、《外包方重新評價記錄表》（評價、再評價）

11、合同交底記錄

12、標(biāo)書評審記錄

13、合同履約情況監(jiān)督檢查、分析記錄（如未能按照合同期完成的，需要有說明，要有客觀理由，或者有發(fā)包方出具說明。）

14、其它應(yīng)有的資料

1、《物資合格供方資格審查審批表》

2、材料、機(jī)具設(shè)備《合格供方評價登記表》《供應(yīng)方評價（再評價）》及相應(yīng)的證明資料

3、《合格供方名錄》

4、《采購計劃表》

5、《物資采購合同表》

6、項目總結(jié)，分部分項的總結(jié)。

7、其它應(yīng)有的資料

1、與施工有關(guān)的文件

2、全面質(zhì)量控制：人員、機(jī)具、材料構(gòu)配件、圖紙文件、環(huán)境、測量。

3、《測量記錄》

4、《隱蔽工程檢查驗收記錄》

5、《設(shè)計變更通知單》

6、《工程洽商記錄》

7、《施工安全技術(shù)交底記錄》

8、《施工技術(shù)交底記錄》

9、《觀測記錄》

10、《施工日記和專項施工記錄》

11、上崗培訓(xùn)和崗位資格證明

12、測量及試驗設(shè)備的鑒定證書

13、圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄

14、《現(xiàn)場檢查及整改驗收（復(fù)查）記錄》

15、《特殊過程實施控制記錄》

16、《檢測設(shè)備及計量器具臺帳》

17、《物資入庫自檢報告》

18、《合格物資進(jìn)貨、驗收、驗證、質(zhì)量證明登記表》

19、《材料試驗委托單》（注：委托單到試驗委托單位索?。?0、《特殊過程確認(rèn)（再確認(rèn)）記錄》

21、《特殊過程實施控制記錄》

22、《機(jī)械設(shè)備臺帳》

23、《機(jī)械設(shè)備驗收記錄》

24、《機(jī)械設(shè)備購置計劃表》

25、《機(jī)械設(shè)備綜合月報表》

26、《特種機(jī)械設(shè)備專人定機(jī)登記表》

27、《機(jī)械設(shè)備報廢審批表》

28、《現(xiàn)場檢查及整改驗收記錄》

29、《現(xiàn)場材料臺帳》

30、化學(xué)品搬運、儲存《現(xiàn)場材料臺帳》

31、據(jù)實發(fā)生的進(jìn)貨、過程、最終檢驗和試驗的質(zhì)量記錄應(yīng)予以保持。

32、《材料（工具）入庫驗收單》

33、其它應(yīng)有的資料