第一篇：隱患六步閉合治理制度

隱患六步閉合治理制度

近年來，山東肥礦集團曹莊煤礦以創(chuàng)建本質安全型礦井為目標，不斷加強基層班組建設，按照“班前講解、井口宣誓、現(xiàn)場確認、隱患排查、收工驗收、班后點評”六步閉合，全面推行閉合式管理，構筑班組安全“防火墻”，有力地推動了礦井安全生產周期的不斷延長。

班前安全講解。該礦不斷提高班前會質量，區(qū)隊長、支部書記、技術人員利用班前會的有利時機，對上一班的生產狀況、安全狀況及本班工作任務進行全面講解，重點把生產現(xiàn)場的安全隱患及其造成的危害、應采取的措施，逐一向當班職工交代清楚，讓職工明白當前現(xiàn)狀，以增強當班人員的安全防范意識。

井口安全宣誓。該礦在反復推敲的基礎上，親情教育和剛性約束相結合，提煉總結出了“職工入井誓言”，在井口候車室電子屏幕上進行滾動播放，職工下井前，由跟班干部帶領宣讀“入井誓言”，進一步提高職工安全意識，增強職工自主保安能力。

現(xiàn)場安全確認。該礦在工作面的醒目位置，安裝了“安全確認”牌板，牌板上詳細注明當前工作面的狀況。職工進入工作面后，首先排查現(xiàn)場安全隱患，確認安全無誤，跟班干部簽字后，方可進行作業(yè)生產。

安全隱患排查。在作業(yè)過程中，該礦狠抓現(xiàn)場安全隱患的排查治理，有跟班干部、基層科隊管理人員、安監(jiān)員、班組長隨時進行現(xiàn)場巡查，同時作好記錄，以加強對作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)控力度，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場的安全控制，堅決消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)。

收工安全驗收。跟班干部、安監(jiān)員、質量檢驗員按照安全質量標準評估辦法，對作業(yè)現(xiàn)場工程質量、崗位工作質量、現(xiàn)場安全環(huán)境進行驗收，檢驗合格后，方可收工。并將當班任務完成情況、現(xiàn)場存在的安全問題、對下一班的安全提示，在“安全確認”牌板詳細注明，以給下一班職工進行安全提示。

班后安全點評。上井后，該礦變以往“一人言”為“全家說”，采用“總結、互評、點評”的方式召開班后會，職工先對自己當班工作總結，再對工友工作中的問題“揭短”，最后跟班干部對職工的表現(xiàn)進行點評，選出當班表現(xiàn)最優(yōu)秀的職工，讓其他職工趕有標準、學有榜樣。（張聰聰）

作者：南瓜瓤

第二篇：隱患排查治理閉合管理制度

目 錄

第一章 總 則.......................................第二章 組織機構.....................................第三章 隱患排查責任劃分.............................第四章 隱患分級及分類...............................第三章 隱患排查工作.................................第四章 隱患排查主要內容.............................第五章 隱患排查程序.................................第六章 隱患整治工作.................................第七章 隱患整改復查................................第八章 隱患臺帳建立................................第九章 隱患排查報告................................第十章 安全辦公會議或安全專業(yè)會議..................第十一章 其它要求..................................第十二章 獎勵與處罰................................第十三章 附 則....................................隱患排查治理閉合管理制度

第一章 總 則

第一條

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強隱患監(jiān)督管理，進一步搞好隱患排查治理工作，及時消除隱患，杜絕各類事故的發(fā)生，實現(xiàn)隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，確保安全生產，結合我礦實際情況，特制定《****隱患排查治理閉合管理制度》。

第二章 組織機構

第二條

為保證隱患排查治理工作的順利實施，特成立隱患排查治理領導組。

組 長：董事長、黨委書記

副組長：安全經理、生產經理、機電經理、總工程師、董事長助理

成 員: 安全監(jiān)察部、調度信息部、質標辦、地測部、運輸區(qū)、機電區(qū)、通風區(qū)、技術部

領導組下設辦公室，辦公室設在安全監(jiān)察部。主 任：安全監(jiān)察部第一副處長，成員由安全監(jiān)察部人員組成。

第三章 隱患排查責任劃分

第三條

董事長是全礦隱患排查的第一責任者，對隱

第六條 隱患分為十個類別：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。

（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問題可能導致生產和人身傷亡事故的隱患。

（二）通風類：指礦井自然通風、通風系統(tǒng)不合理，不合理串聯(lián)角聯(lián)通風，風流紊亂等隱患。

（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。

（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。

（五）機電類：指機電設備、設施本身存有質量和人為缺陷，可能導致設備或人身傷害的隱患。

（六）運輸類：指運輸設備本身存在質量和人為缺陷或由于安全設施欠帳，有可能導致生產人身傷害的隱患。

（七）放炮類：指火工品的存放、運輸、搬運中設備、設施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。

（八）火災類：指煤礦井下、地面生產、生活區(qū)域有導致火災發(fā)生的隱患，如礦井無灌漿防滅火系統(tǒng)、消防設施缺少等。

（九）水害類：指有老空水、地表水，因構造引起的承壓水、潛水、工業(yè)用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業(yè)場所以及生活區(qū)等隱患。

與考試；

（6）規(guī)程與措施有無違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團公司規(guī)定的內容。

（7）排查現(xiàn)場是否嚴格按照規(guī)程、措施進行作業(yè)。

各類巷道隱患排查的主要內容：

（1）根據(jù)劃分的責任范圍，相關責任人必須對責任范圍內的頂板和運輸各類隱患同時進行排查。（2）檢查支護是否完好，支護數(shù)量是否滿足要求，有無斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無利用支護錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護安全的現(xiàn)象與行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標準，扣件是否齊全，各類擋車設施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無斷股、毛刺等現(xiàn)象，鋼絲繩勾頭、護繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否正規(guī)操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅決落實。

（7）檢查皮帶是否完好，各類保護是否齊全、可靠。（8）其它內容按《煤礦安全規(guī)程》等有關規(guī)定進行排查。

（4）主要機房硐室各種記錄是否按要求及時填寫、日漏試、周漏試、月遠方漏試是否按要求操作。（5）主要設備是否按要求定期進行性能測試，各種儀器、儀表是否按規(guī)定定期校驗。

工作面隱患排查的內容：

按照山西**制定的機電質量標準化標準，逐條對照檢查、落實。

第十一條 通風

各種通風措施的審查內容：

（1）編制的措施是否符合現(xiàn)場實際，能否準確指導現(xiàn)場工作；（2）措施是否經過合法程序的審核批準，排放瓦斯措施是否在全體作業(yè)人員進行學習、并簽字備案。（3）各種措施有無違反科學、違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團公司規(guī)定、違反常識的內容。

（4）排查現(xiàn)場是否嚴格按照措施進行施工。各類通風隱患排查的主要內容：

（1）根據(jù)劃分的責任范圍，相關責任人必須對責任范圍內的通風隱患同時進行排查。（2）檢查各種通風設施如：風門、風橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風、風量配備不足等現(xiàn)象。風機、風筒的掉掛是否符合有關規(guī)定等。

患整改負監(jiān)督責任。

董事長對安全生產隱患排查整改全面負責；黨委書記安全宣傳教育方面存在的問題全面負責。技術部對礦井生產系統(tǒng)隱患整改負管理和業(yè)務指導責任；

基建科對基建系統(tǒng)以及所有地面基建項目的隱患整改負管理責任；

行政科對生活設施、兩堂一舍隱患整改負管理和業(yè)務指導責任；

汽運隊對交通運輸隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 通風區(qū)對“一通三防”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 機電運輸區(qū)對供電、提升運輸、壓風、供水系統(tǒng)鍋爐（熱風爐）、各類大、中、小設備隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；

地測部對地質防治水隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 調度信息部對應急救援、冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；

監(jiān)控隊對“監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、通信廣播系統(tǒng)”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；

職工學校對特種作業(yè)人員未參加培訓、無證上崗等問題負直接和管理責任，對其他從業(yè)人員的培訓、持證方面存在的問題負業(yè)務指導責任；

0

環(huán)境存在的隱患要及時進行處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關部門審批；否則不得生產。直接危及安全的隱患必須立即停止作業(yè)并按規(guī)定采取強有力措施。

第七章 隱患整改復查

第二十二條

礦、區(qū)（科）、隊各級安全第一責任者對隱患的整改復查全面負責，安全監(jiān)察部對隱患的整改復查情況進行監(jiān)督檢查。

第二十三條

由安全員負責一般隱患的整改復查。需集團公司和礦解決的重大隱患的整改復查，由安全監(jiān)察部第一副處長組織安全監(jiān)察部和礦相關業(yè)務科室負責人現(xiàn)場檢查落實整改情況。并將隱患整改情況及時上報集團公司安監(jiān)局。

第二十四條

對于沒有按排查規(guī)定的時間解決的隱患，安全監(jiān)察部事故科要及時進行責任追查，并對責任者按照《安全生產責任追究制度》給予相關處理。

第二十五條

全面落實“三不生產”的原則，對于作業(yè)場所和環(huán)境存在的隱患，一經查出要及時處理。在未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關部門審批，無措施不準生產。違反上述要求造成事故的，要從嚴追究現(xiàn)場跟班領導和部門、隊組主要領導的責任。

第八章 隱患臺帳建立

2.對新發(fā)現(xiàn)的隱患，按照“五落實”的要求制定整改方案進行整改。

第十一章 其它要求

第三十二條

參加旬檢人員必須按照檢查標準認真檢查，并對所有問題“四定”，杜絕弄虛作假，在旬檢后24小時內由于現(xiàn)場“三違”以外的因素造成事故的，按照山西**“關于加強安全生產特別規(guī)定實施細則”追究責任。

第三十三條

每月旬檢覆蓋率必須達到100%，消除檢查盲點。

第三十四條

出現(xiàn)C級的工作面，除按規(guī)定處罰外，并進行事故追查，懸掛“老虎牌”，限期整改。

第三十五條

每次檢查評級結果，由安全監(jiān)察部次日在班前會通報。

第十二章 獎勵與處罰

第三十六條

建立隱患事故追查制度。牢固樹立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對隱患整改不及時、不徹底或反復出現(xiàn)的要按事故調查處理，要嚴肅追究科區(qū)隊領導的責任，并對責任人處以1000元處罰。

第三十七條

建立事故隱患舉報制度，設立重大安全生產隱患及嚴重“三違”舉報電話。凡舉報屬實者，我礦獎勵同一事項第一位舉報人200—500元/次。舉報地點及電話：安全監(jiān)察部，*******。

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第三篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

隱患排查治理流程和工作制度

為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領導，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產隱患排查治理工作達到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析）程序規(guī)定如下：

一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

1、上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。

2、公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進行排查。

（二）隱患登記

1、上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。

2、公司自查：（1）檢查人員按標準對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負責填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，確定隱患類型、責任隊組；安監(jiān)部負責按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發(fā)調度指揮中心、隱患相關責任部室（工區(qū)）。

3、安監(jiān)部專人負責問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。

（三）隱患匯報

1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。

2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經理、各分管經理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。

（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風險預控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改（1）責任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）責任部門（隊組）指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號：

隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。

4、安監(jiān)部隱患登記銷號：

安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

（六）統(tǒng)計分析

1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結報告報安全經理。

二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

各專業(yè)組組織，有關部門配合本專業(yè)安全檢查。

（二）隱患登記

1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。

2、上井后，檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風險預控體系。

3、由專業(yè)部門分管領導主持召開會議，專業(yè)部門負責對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發(fā)調度、責任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。

（三）隱患匯報

《隱患排查五定表》報總經理、分管經理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負責現(xiàn)場監(jiān)督。

（2）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調度或值班部（區(qū)）長。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）隱患責任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）專業(yè)部門指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業(yè)部門。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，專業(yè)部門牽頭，會同相關部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。

（六）統(tǒng)計分析

1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業(yè)部門形成總結報告報部門負責人、分管經理。

三、隊組日隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。

（二）隱患登記

1、隊組日排查問題，現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產管理臺賬》。

2、安全員將隱患內容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監(jiān)部值班調度登記。

（三）隱患匯報

隊組所查問題由分管安全副職負責收集，隊組設專人錄入風險預控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

在現(xiàn)場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任工區(qū)、責任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區(qū)（部室）備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組進行統(tǒng)計、分析、總結報管轄部門（或工區(qū)）、隊長。

四、班組隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。

（二）隱患登記

1、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。

2、隊組專人將限期隱患內容填寫在《安全生產管理臺賬》上。

（三）隱患匯報

1、隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進行整理報隊長。

2、班長將遺留問題班后負責收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》；并錄入風險運控系統(tǒng)。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

在現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班隊長、班長組織人員按照標準現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任工區(qū)、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行監(jiān)督檢查；并對限期整改進度及完成情況報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》，重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患按照專業(yè)進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組統(tǒng)計分析、形成總結報直管部室（或工區(qū)）、隊長。

五、崗位隱患排查治理流程操作

（一）隱患排查

崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。

（二）隱患登記

崗位工將檢查情況報班長，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。

（三）隱患匯報

1、安全員將崗位工所查限期隱患內容報安監(jiān)部值班調度登記。

2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》；并錄入風險運控系統(tǒng)。

（四）隱患整改

1、現(xiàn)場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場立即整改的隱患，由班長負責組織各崗位工進行整改由崗位工負責落實，班長督促整改，跟班隊干、安全員負責監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任部門（隊組）制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊干現(xiàn)場督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進行驗收，跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風險預控管理體系進行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號，隊組專人錄入風險預控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結報隊長。

六、公司領導、安全管理人員入井隱患排查流程

（一）隱患排查

由公司領導、安全管理人員自行入井檢查

（二）隱患登記

1、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的，交當班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內。

2、限期整改的問題公司領導、安全管理人員填寫《領導干部入井個人信息卡》。

3、調度指揮中心專人負責公司副總工以上領導干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風險預控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號，安監(jiān)部及時反饋調度指揮中心。

4、副總工以下、副科隊長以上領導干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風險預控管理體系。

（三）隱患匯報

1、所查隱患需現(xiàn)場整改的，安全員報安監(jiān)部值班調度登記。

2、公司領導所查隱患由調度負責在公司主要領導碰頭會上通報。

3、領導干部所填《領導干部入井個人信息卡》統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任部門（隊組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）安監(jiān)部指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，并對措施落實進行檢查；安全員對限期整改進度及時報安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內未整改的；由安監(jiān)部給隱患責任部門（隊組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責任部門（隊組）組織整改；并在限定時間內整改完成。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復正常作業(yè)。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》；由安監(jiān)部牽頭，會同調度、通風、技術、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。

4、隱患登記銷號：調度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監(jiān)部、安全經理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

（六）統(tǒng)計分析

1、安監(jiān)部對領導干部所查隱患統(tǒng)計、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結報告報安全經理。

七、工作制度

（一）隱患排查周期

公司每周四，專業(yè)每周（各自定時間），區(qū)隊每日，班組每班，崗位崗前。

（二）隱患排查組織工作

1、公司隱患排查：由總經理組織，各分管經理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加；

2、專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長組織，專業(yè)組成員參加；

3、區(qū)隊隱患排查：由各區(qū)隊安全負責人組織，各區(qū)隊管理人員、技術人員參加；

4、班組隱患排查：由當班跟班隊干或班組長負責；

5、崗位隱患排查：由各崗位人員負責。

（三）排查依據(jù)

以“三大規(guī)程”、行標、質量標準化標準、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標準進行排查。

（四）實施排查

1、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱患排查表進行，不得漏項，查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標準進行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理，否則不得進行操作；

2、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應的標準、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當班管理人員、檢查人員必須進行監(jiān)督檢查排查情況。

（五）隱患統(tǒng)計

公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預控體系錄入及銷號登記。

1、公司：由安委會辦公室（安監(jiān)部）負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

2、專業(yè)：由各專業(yè)負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

3、區(qū)隊：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責任隊組組織整改，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；隊組將隱患于班前會安排專人組織處理，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

4、班組：隱患必須當班組織處理，確實不能處理的，提交隊組，由隊組安排專人組織處理。

（六）隱患分析

每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進行統(tǒng)計、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預防措施；并形成總結報告。

（七）隱患整改落實驗收、銷號

1、公司：由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收，并于班后匯報隱患整改情況，跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認；每三天由安監(jiān)部管理人員負責組織驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調度會、碰頭會和周例會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結。

2、專業(yè)：由各專業(yè)根據(jù)整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調度會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）。

3、區(qū)隊：工區(qū)根據(jù)整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于工區(qū)會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結。

4、班組、崗位：安排跟班隊干每班跟蹤驗收，整改后匯報隊部，上井后簽字銷號，驗收情況于班前會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號），月底隊組對所查隱患進行月度總結。

八、隱患問責

根據(jù)對隱患的統(tǒng)計、分類、分析和整改情況，對不按時整改的、重復出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責任人進行經濟問責甚至行政問責。

1、公司、專業(yè)隱患排查問責對象：區(qū)隊負責人，區(qū)隊安全負責人，隱患產生當班跟班隊干、班組長。

2、工區(qū)隱患排查問責對象：隊組負責人，隊組安全負責人，隱患產生當班跟班隊干、班組長。

3、隊組隱患排查問責對象：隱患產生當班跟班隊干、班組長。

4、安委會辦公室（安監(jiān)部）同時進行隱患排名，按規(guī)定進行處罰。

附表：《隱患統(tǒng)計、錄入責任人》

第四篇：煤礦隱患閉合管理辦法

煤礦安全隱患閉合管理

制

度

為進一步加大隱患整改力度，有效提升安全管理效果，遏制各類事故的發(fā)生，根據(jù)集團公司要求，礦建立安全信息站，對安全隱患實行閉合管理。根據(jù)我礦實際，特制定本辦法。

1、礦執(zhí)行B、C、D級隱患閉合管理。對安全生產隱患比較重大，整改和落實措施由礦自行解決的，為B級隱患；對安全生產影響較大，整改和落實措施由井區(qū)承擔解決的，為C級隱患；對安全生產有影響，整改和落實措施由段隊承擔解決的，為D級隱患；B、C級隱患由安檢科及專業(yè)科室跟蹤督改，隱患未整改完，跟蹤不能結束。D級隱患由井區(qū)安檢辦負責跟蹤督改，整改結果備案。

2、礦副總以上領導、安監(jiān)科及各專業(yè)科室檢查出的安全隱患，必須填寫隱患處置單，寫清具體整改時間，送到信息站（隱患處置單一式三份，送信息站兩份，填單人自留一份）。信息站接到隱患處置單后，輸入電腦并通知井區(qū)取回隱患處置單（誰取隱患處置單誰負責在隱患處置單上簽字，并落實整改人）。對查出的B級隱患必須由專業(yè)副總以上領導簽字后，再下達井區(qū)，落實隱患單位整改。

3、礦領導及安監(jiān)科檢查出B、C級安全隱患，由井區(qū)負責將整改結果反饋給信息站，寫清整改人。（安監(jiān)科電腦與安全信息站聯(lián)網）。安監(jiān)科接到隱患項目后，由安監(jiān)科負責進行復查，并將復查結果，反饋回安監(jiān)科辦公室。安監(jiān)科辦公室將已整改的隱患進行消號，形成閉合，并備案。

4、各專業(yè)科室查出的安全隱患，給井區(qū)下達隱患處置單后，落實限期整改的，由本專業(yè)組織人員進行復查，并將復查結果自行備案。

5、對于進入微機的隱患項目（整改與處罰），礦辦公室聯(lián)網的電腦均可查看，便于了解各隊組生產情況。

6、各井區(qū)接到隱患處置單后，在限期內沒有按期整改的，要對相關責任人進行處罰，并二次下達整改通知單，寫明整改時間。同時將 隱患整改通知單由白色紙張改為黃色紙張，表示隱患“升級”。

7、對第二次下達的隱患整改通知單，仍沒有按期整改的，要對單位相關領導及責任人進行加倍罰款。再次下達整改通知單（通知單由黃色紙張改為紅色紙張），表示隱患再次“升級”。

8、如果井區(qū)接到紅色隱患整改通知單后，仍然沒有按期整改，則通知隱患單位黨、政領導及相關人員到安監(jiān)科進行責任追查，由隱患單位領導面對攝像機做出深刻檢查（在付井大屏幕滾動播出），并現(xiàn)場制定出整改時間、整改措施。同時對井區(qū)黨、政領導給予重罰，對相關責任人處以三倍罰款，責令停產整頓，辦班學習。

以上所執(zhí)行閉合管理的隱患是針對暫時不威脅人身安全的，允許限期整改的（執(zhí)行隱患整改，直至消號為止）。對井下發(fā)現(xiàn)的重大隱患（如：空頂作業(yè)、打眼裝藥平行作業(yè)、微風作業(yè)，無風作業(yè)，電器設備失爆、煤塵嚴重超標、短線放炮等局規(guī)定29條重大隱患）及嚴重威脅人身安全的，要現(xiàn)場監(jiān)督立即整改，并處以罰款。涉及到誰處理誰。

本辦法自2012年4月1日起執(zhí)行。

第五篇：隱患排查治理制度

隱患排查治理制度

目的安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證公司安全生產。為了加強安全生產管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產中存在的隱患，并及時整改，根據(jù)國家的相關法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。

使用范圍

本制度適用于廠內所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。

職責與分工

3.1

公司設置有安全生產委員會，下設安全檢查領導小組。由安全環(huán)保部、生產技術科及相關專業(yè)技術人員組成。負責組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。

3.2

各車間及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。

內容與要求

___日常安全檢查

4.1.1

生產崗位的班長和操作工，應嚴格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。

4.1.2

非生產崗位的班長和操作工，應根據(jù)本崗位的特點，在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。

4.1.3

各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。

4.1.4

各單位要發(fā)動全體員工隨時對安全隱患進行自查，并及時落實整改措施。

4.2

定期安全檢查

4.2.1

春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。

4.2.2

夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點。

4.2.3

秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設施、防凍保溫為重點。

4.2.4

冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。

4.2.5

定期的安全檢查由安全檢查領導小組負責組織。

4.3

專項安全檢查

4.3.1

安全用電和防雷防靜電安全檢查。

4.3.2

安全防護裝置的安全檢查。

4.3.3

防火、防爆的安全檢查。

4.3.4

壓力容器、壓力管道的安全檢查。

4.4

節(jié)假日的安全檢查主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產裝置等進行安全檢查。

4.5

安全管理人員要經常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關部門解決。

4.6

各項檢查內容應包括國家生產法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設備管理，各種安全設施、設備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及?；返墓芾?、防護用品(具)的保管等情況。

4.7

各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整改通知書》，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進行復查。車間及其它部門進行的各項安全自查，檢查記錄于《體系運行檢查記錄表》上，并將處理意見方法上報相關部門領導。

4.8

凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，由安全負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后實施。

4.9

對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告，提交安全生產委員會研究解決。

4.10

凡在檢查中查出的問題，在《綜合管理考核辦法》考核范圍內的，按該辦法考核。

安全隱患排查治理制度范文

為進一步加強煤礦防治水工作，促進煤礦安全生產形勢進一步穩(wěn)定好轉，現(xiàn)特制定我礦專項水害隱患排查治理制度：

一、認真落實水害防治責任

增強做好煤礦水害防治工作的責任感和緊迫感，將水害防治工作列入重要議事日程，明確水害防治工作職責。各相關科室、部門要針對安全生產專項行動中查出的煤礦水害隱患召開一次專題會議，分析情況，提出措施，對重大水患立即整治除險。

總工程師(技術負責人)要承擔起煤礦水害防治工作的技術責任。要加強煤礦防治水工作，配備水文地質技術人員，設立專門的煤礦防治水機構、建立健全水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度、水害防治技術管理制度、配備齊全的探放水設備和專業(yè)隊伍等，不斷促進礦井防治水工作制度化、規(guī)范化。

二、加強煤礦防治水基礎工作

礦井要按照“預測預報，有掘必探，先探后掘，先治后采”的原則，認真開展防治水工作。采用適合本礦井的物探、鉆探、化探等先進適用技術，查明礦井或采區(qū)水文地質情況;定期收集、調查核對本礦及相鄰煤礦的廢棄老窯情況，編制《礦井綜合水文地質圖》等基礎圖紙和資料，準確掌握礦井水患危險的情況，對礦井生產區(qū)域的地質構造情況、水害類型等進行預測預報，提出預防和處理水害的針對性措施。

三、加大重大水患排查治理力度

煤礦企業(yè)要認真排查治理礦井及其周邊受威脅的水害隱患，特別是安全生產專項行動中發(fā)現(xiàn)的重大水害隱患，要分類定級，建立檔案，按規(guī)定向地方政府相關部門報告;同時要制定專門治理計劃，做到人員責任、整改措施、整改資金、整改期限、應急預案五落實。嚴禁超層越界等違法非法開采，嚴禁采掘防隔水煤柱。凡存在嚴重水患而未采取有效措施的，要立即停止生產，排除隱患。

四、認真落實防治水措施

煤礦企業(yè)要認真落實“防、堵、疏、排、截”五項綜合治理措施。礦井開拓巷道過導水斷層、裂隙(帶)、陷落柱等構造地帶時，必須探水前進。礦井如受底板承壓水威脅時，要進行疏水降壓，保證安全開采;無法保證安全開采時，必須進行底板加固注漿。水體下采煤必須按設計進行試采，確保安全。

礦井受老空水威脅時，要分析查明老窯的空間位置、積水量和水壓，確定探水警戒線，并準確填繪在采掘工程平面圖上，編制探放水措施，堅持先探后掘;探放水要由專業(yè)人員使用專用探放水鉆機進行施工，保證探放水鉆孔的超前距離，探放水鉆孔必須打中老空水體，并要監(jiān)視放水全過程，直到老空水放完為止;探放水時，要撤出探放水點位置以下受水害威脅區(qū)域的所有人員，發(fā)現(xiàn)有突水預兆時，必須立即撤出所有受威脅區(qū)域的人員，并采取有效措施，水患消除后方可繼續(xù)施工。

五、加強煤礦職工安全培訓和教育

礦井要結合典型水害案例分析，加強對職工水害防治知識的培訓和教育，提高安全生產技能和綜合素質。制定并不斷完善《礦井水害應急預案》，加強應急預案的演練，使職工掌握逃生的路線。特別是要讓職工牢記：當發(fā)現(xiàn)井下有突水征兆時，必須停止作業(yè)，立即撤到安全地點，并及時報告調度室。煤礦安全管理人員及相關崗位必須經培訓持證上崗。

六、建立完善水害應急救援預案

礦井相關科室、部門要制訂完善水害應急預案，建立健全區(qū)域搶險排水基地建設和運行機制，增置排水設備，定期對設備進行檢修，保證設備完好，以提高搶險救災能力和效果。大型煤礦企業(yè)要儲備足夠的搶險物資和設備，確保搶險救災時能夠及時到位并發(fā)揮作用。

煤礦企業(yè)發(fā)生透水后，要立即啟動《礦井水害應急預案》，并按規(guī)定及時上報有關部門，積極開展救援工作。

七、進一步加大水害防治的監(jiān)管監(jiān)察力度

煤礦安全監(jiān)管部門要認真履行對煤礦水害的日常監(jiān)管職責，加強對轄區(qū)內煤礦的監(jiān)督檢查力度。礦井必須配備地質或水文地質專業(yè)技術人員，配備探放水設備和隊伍，制定落實防治水措施，開展水害隱患排查治理、制定礦井水害應急預案。對存在重大隱患的，對發(fā)生水害事故的礦井，要認真吸取事故教訓，舉一反三，進一步落實防范措施。

八、加強礦井水害預防的有關措施。

1、加強礦井排水系統(tǒng)的管理，確保礦井排水系統(tǒng)暢通，排水設備運行可靠。必須杜絕由于排水系統(tǒng)故障造成采空區(qū)積水無法排出而導致礦井水災的情況。

2、每年在洪水季節(jié)來臨前進行一次中央水泵房水泵并聯(lián)運行試驗，在礦井水量突然增大時具備較強的排放能力，以延緩礦井水災，為災變時人員安全撤離提供盡可能多的時間。

3、加強對周邊小煤礦的監(jiān)測，取得準確的資料，為礦井后期開采的礦井水防治提供依據(jù)。

4、加強對礦井周邊及井田范圍內已經關閉的老窯采空區(qū)的提防。在接近時必須制訂專門的措施在掘進工作面提前進行探放水。情況不明時，嚴禁采掘作業(yè)。

5、在本礦井掘進巷道貫穿相鄰采空區(qū)時，必須制訂專門的探放水措施，或在貫穿措施內編制專門的探放水內容。

6、采掘工作面過鉆孔時，必須進行探放，在采掘工作面揭露出鉆孔后必須及時進行封堵。

7、每年汛期前的地面“三防”檢查，對礦井五個井筒井口周圍地表的穩(wěn)固情況、井口附近防洪溝渠的設置及其是否暢通等均要作系統(tǒng)的檢查，對查出的問題及時進行整改，杜絕地表水形成的礦井災害。

8、對井下職工進行礦井水災避災技術培訓，使每一個職工都知道本工作地點的避災路線，以及本區(qū)域或礦井受水災后自己的行動要求。

9、對掘進工進行探放水技術培訓，提高對老窯水危害的認識，在接近老窯采空區(qū)和本礦井采空區(qū)時提高警覺，遇到異常情況(煤、巖松軟、濕潤，或鉆孔內有水滲出)不能慌亂，必須立即停止作業(yè)，將鉆桿固定在孔內，將人員撤退到大巷內，向調度站匯報并聽從調度站安排。如果水沿鉆孔潰出，無法控制，則立即啟動救災程序，按發(fā)生礦井水災處理。

10、工程技術人員必須提高警惕，在預計可能出現(xiàn)礦井水害的區(qū)域，必須認真調查研究，及時制訂可靠的技術措施，確保礦井安全生產。

11、礦井防治水領導組要定期牽頭組織有關科室、單位參加礦井防洪設施的檢查，檢查資料報礦有關領導和部門，查出的問題和隱患要限期整改。

12、年雨季前對各水泵房水倉進行一次全面清掏，確保水倉有足夠的儲水容積。

13、水泵房的供電線路、供電設備要在雷雨季節(jié)前停電檢修一次。所有零、配件均應補充齊全，發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理。

14、加強水文地質勘探工作，掌握較為準確的水文地質資料，要按期對礦井涌水量進行測定，并將資料報生產技術部。