第一篇：市委宣傳部財務管理制度

文章標題：市委宣傳部財務管理制度

一、基本原則

堅持資金歸口部財務統(tǒng)一管理的原則。經部務會研究決定，財務管理按照統(tǒng)分結合的運行模式，實行一支筆、一本帳，嚴格遵守財經紀律，接受監(jiān)督，實行民主理財。

二、收入范圍

1、部財務收入部分。

⑴市財政年初預算撥款。

⑵

部集體向上級、市財政爭取的資金。

⑶部長通過其它各種渠道爭取的資金。

⑷部統(tǒng)一舉辦的各種活動經費（包括報刊、資料發(fā)行）。

⑸各組室通過正當渠道爭取的資金凈收入的60、各組室組織的各種活動純收入的50的部分資金。

2、組室收入部分。

⑴各組室組織的各種活動純收入的50（報刊發(fā)行資料凈收40）。

⑵各組室通過正當渠道爭取的資金凈收入的40。

⑶部財務每年預算安排部分資金到組室作辦公活動經費：按每人每年800元的標準撥付給組室作辦公經費。

三、支出范圍及標準

（一）部財務支出范圍

⑴部所有干部職工的政策性補助、福利。

⑵機關各種公務性招待費。

⑶上級主管部門、市直各職能部門的收費、公用辦公用品費、專項經費的剛性支出。

⑷特殊性開支由部長或部長辦公會議研究。

（二）組室財務支出范圍

除部財務統(tǒng)一發(fā)放的福利補助外，各組室人員的辦公經費，正當?shù)拈_支由組室支出。

（三）支出的標準

1、招待費標準。上級領導每人每餐20—50元的標準；本市客人每人每餐10—50元的標準。特殊情況要增加的由部長決定。

2、干部職工的補助福利按政策規(guī)定標準發(fā)放，如有特殊情況需要增加和調整的，由部長辦公會議確定標準發(fā)放。

四、管理辦法

1、部財務和各組室的所有收入嚴格實行財務統(tǒng)一的收據(jù)收款，統(tǒng)一交部財務管理，實行報帳制，一支筆審批，一個口子支出。嚴禁各組室、個人私設“小金庫”，否則作違紀違規(guī)處理。

2、部里統(tǒng)發(fā)的政策性補助和福利由財務造冊，辦公室審核交主管財務的部領導審批。

3、部里開支的所有公務性招待費由分管副部長申請安排，辦公室開據(jù)用餐通知單，財務憑通知單結帳。三方審核簽字后交主管財務的部領導審批。

4、特殊性開支，憑部長或部長辦公會議研究的意見和會議記錄由具體經辦人、在場人簽字后，交主管財務的部領導審批。

5、部財務的購物，由分管副部長列出清單，由部長或部長辦公會議確定后由購置小組統(tǒng)一購物。前三者審核簽字后，交主管財務的部領導審批。

6、各組室的活動經費，由組室負責人經辦，分管副部長把關，財務審核，前三者審核簽字后，交主管財務的部領導簽字統(tǒng)一入部財務帳。

7、部財務和組室的收支經費做到月清月結，各種活動舉辦結束后三天內結帳。如有特殊情況，須向主管財務部領導報告說明原因，否則不予報銷，自行負責。

8、部里支出原則上按支出制度辦理：特殊情況需開支1000元以上的由部長或部長辦公會議決定；500元以下由主管財務部領導審批。

9、部里購置物資，500元以下由分管副部長組織購置；500元以上一律由購置小組統(tǒng)一購置（購置小組由部長辦公會議臨時性決定）。

本制度未盡事宜由部長辦公會議決定。

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第二篇：市委組織部財務管理制度

市委組織部財務管理制度

（征求意見稿）

一、財務管理職責

（一）本部財務管理工作由分管辦公室的副部長分管，辦公室具體負責。分管副部長和辦公室要認真貫徹落實上級關于搞好機關財務管理的政策規(guī)定，勤儉持“家”，科學理財，確保本部機關各項工作順暢運轉。如出現(xiàn)財務管理混亂，要逐級追究責任。

（二）本部設兼職會計員、出納員各一名。出納員由辦公室指定人兼任，會計員可從其他科室指定人兼任。會計員、出納員要認真履行職責，細心工作，堅持原則，嚴格把關，潔身自好，不貪不占。

（三）設立行政經費、黨費及其他臨時專項經費賬戶。除黨費外，其余經費包括公選競崗經費、考評、考核經費、遠程辦經費等臨時專項經費，均由辦公室統(tǒng)一管理使用。

（四）會計員、出納員管理財務應做到專賬、?？?、專用，賬目、現(xiàn)金分開管理，日清月結。當月發(fā)生的開支，應在次月5日前辦理報賬手續(xù)。每月的收支情況，應制成報表于次月10日前送經辦公室主任初審后，報分管財務的副部長審核，再送其他部領導閱知。每年1月20日前，由辦公室主任將上年財務收支情況在部務會議上進行通報。

二、經費開支和范圍

（一）旅差費。包括交通費、住宿費、途中或外勤補助以及其他旅途支出。

干部公差乘坐公共汽車或火車等交通工具，憑車票等報銷憑證報銷；根據(jù)省財政廳的有關規(guī)定，本部人員乘坐出租車費用原則上不予報銷，確因特殊情況須經部領導同意后方可報銷。

科級以下干部出差到市外的住宿費每天一般不超過80元，市內的不超過60元。副處以上干部出差到市外的住宿費每天一般不超過100元，市內的不超過70元，其隨同人員住宿費憑發(fā)票同報。有特殊原因需增加住宿費的，應說明原因并經部領導審核后方可報銷。出差至縣區(qū)的沒有發(fā)票和對方單位已接待的，不得再報銷旅差費。

途中就餐原則上不予報銷。

途中補助、外勤補貼以及司機出差補助等，按市財政局有關規(guī)定執(zhí)行。但因特殊情況報銷途中就餐費的，不再享受途中補助。

（二）辦公用品（具）開支。辦公用品（具）的購買、維修、更換、更新等由辦公室統(tǒng)一負責。凡一次開支在1萬元以內的，由辦公室請示分管財務的副部長同意后置辦；超過1萬元的，由分管副部長提出意見報部長同意后置辦。購

置辦公用具一般應有2人以上（其中一人為出納）共同承辦。

（三）車輛維修費和燃料費。車輛的燃料費由辦公室統(tǒng)一辦理對號加油卡，原則上不再報銷加油票據(jù)。經部領導同意私車公用的，實報過橋過路費，出差到龍川、和平、紫金、連平等地報銷油費200元。車輛保養(yǎng)、維修應在市區(qū)內指定的維修點進行（出差途中除外）。保養(yǎng)、維修及購置零配件所需經費一次超過500元的，應事先請示辦公室主任；超過1000元的，應事先請示分管辦公室的副部長。在維修點維修的費用由財務人員每月到維修點結帳付款。每輛車的修理費、保養(yǎng)費、汽油費均需列出細目，單列統(tǒng)計，并制成表格按月向部領導通報。

（四）通訊費、印刷費等常規(guī)開支。每月辦公電話費、郵費、印刷費等由辦公室統(tǒng)一交付，憑單據(jù)交分管辦公室的副部長審批。

（五）報刊資料費。部領導和各科室的報刊資料，由辦公室統(tǒng)一訂購。各種與業(yè)務工作有關確需臨時訂購的報刊資料，要經分管副部長審批后才能訂購，并按程序報銷。

（六）加班用餐開支。本部干部因完成緊急任務加班需用餐時，應事先告知辦公室主任，用餐標準一般掌握在每人50元以內。

（七）業(yè)務聯(lián)系費和慰問費?？剖衣?lián)系業(yè)務一般情況下不報銷經費，因特殊情況需開支經費的，應事先請示分管財

務的副部長同意后方可開支，一次超過2000元的要報部長同意。慰問干部費用按《市委組織部探望慰問干部制度》的內容和要求辦理。

（八）臨時專項經費。臨時專項經費納入行政經費帳戶，由辦公室統(tǒng)一管理使用。業(yè)務科室開支專項經費事先必須作好預算報告，經辦公室初核后報業(yè)務分管副部長審批；所有臨時專項活動的經費使用（如辦公用品經費、場租費、獎品、印刷費、接待經費等）均由辦公室統(tǒng)一負責。本部財務人員統(tǒng)一結算付款，經辦公室主任據(jù)實審核，報業(yè)務分管副部長閱知后由分管財務副部長審批。如經費超支須重新報批。

（九）接待費。按《市委組織部公務接待工作制度》規(guī)定的內容、要求和審批手續(xù)辦理。

以上各項費用的開支應出具正式發(fā)票。

三、審批權限

500元以下的開支，由辦公室主任簽批；500元以上至5萬元以內的開支，由辦公室主任初審后報分管財務的副部長簽批；超過5萬元的開支，需經部長辦公會議討論同意。

四、其他

（一）黨費管理。黨費由組織科設專戶管理，設兼職會計、出納各一名。開支在1萬元以內的，由組織科長初審，報分管組織科的副部長審批；超過1萬元的開支，由分管副部長初審后報部長審批。

（二）借款管理。本部干部因事借公款500元以內的，由辦公室主任審批；超過500元以上的，由辦公室主任初審后報分管財務的副部長審批。借款應在一個月之內歸還，因故超過一個月暫不能歸還的，應向批準借款的領導說明原因并征得同意后，方可續(xù)借。

（三）票據(jù)及賬簿管理。未經辦公室主任和分管財務的副部長同意，本部會計員、出納員不得向任何單位或個人出具發(fā)票、收據(jù)和賬簿。

（四）經費的申請和募捐管理。本部及各科室向市財政局等有關部門申請各類專項經費，申請報告須經辦公室初核后報部領導審批，由辦公室做好協(xié)調落實。未經部長和分管財務的副部長同意，均不得爭取或接受任何單位、個人的贊助。

其他經費的管理參照本規(guī)定。

第三篇：市委宣傳部

單位是正處。市委宣傳部長也是正處。市委常委是副廳。

你首先要搞清楚領導級別和單位級別。一般情況下，如果沒有高配的情況下，一把手的級別就是單位的級別。

以地級市的市委宣傳部為例。市委宣傳部就是正縣處級。為什么有人總搞不清楚，因為市委常委是個職務！?。。。。?！

市委常委和副市長一樣，都是副廳級的實職。人們印象里總是好像要帶個長字才是實職，否則就是虛職。市委常委是高于副市長的一個地地道道的實在的拿財政工資的職務！?。。。?！中央1992年下發(fā)了文件明確了，而不是某些人說說的享受什么副廳級待遇。

而一般情況下市委常委兼任了市委的宣傳部長，這就像副市長兼任財政局長一樣，你能說財政局長是副市長兼任的財政局就是副廳級單位了么？？？？？？？？顯然不能?；蛘哒f因為副市長兼任了財政局長就變成了正縣處級了么？？？？？？？？顯然不能，他還是副廳級，他還是副市長。道理和市委常委兼任市委宣傳部長是一樣的。這和領導高配還不一樣，我下面會講到。

為什么市委宣傳部長要由市委常委兼任，就是你后來問的問題，宣傳部和廣電局是同級別的單位，不兼任，局長可能不會買宣傳部長的賬。因為行政單位是做事的，有實權的，誰能管的了？只有管他官帽子的市委常委會。由市委書記，副書記和常委組成的市委常委會是對干部表決的決定權的（人大只是走過場，大家都知道）決定一個地方大事的核心決策班子也是市委常委會，是一個地方的“終極拍板決策會議”。由分管宣傳工作的市委常委兼任宣傳部長，宣傳部說的話才有人聽。如果不兼任，市委常委和宣傳部長是兩個人的話，廣電局長也就會直接向分管宣傳工作的市委常委匯報工作了，沒必要跟你市委宣傳部說。黨委的工作就無法開展，黨委部門就會喪失威信。

所以市委常委兼任了宣傳部長。那么市委宣傳部副部長呢？我告訴你一般市委宣傳部的常務副部長，也就是除了市委常委之后的主持工作的那個副部長一般會高配到正縣處級。這就是領導高配。因為市委常委兼任市委宣傳部長，他常委本身是個職務，自己還有自己的事情，宣傳部具體的工作要人來主持，就是常務副部長主持。一般為了體現(xiàn)黨委部門的權力，會高配領導職務。但是這只是領導高配，和單位沒有關系，市委宣傳部和市廣播電視劇兩個單位的級別還是一樣。

所以我們可以看到，市委常委、宣傳部長的任命文件時兩張紙的，兩個文件。一個是省委組織部的文件，比如2009年的文件，假設你是廣東省的，那么就是 粵組通字[2009]X號，文件內容就是省委決定XXX同志任A市委委員、常委（假如A是外調的，以前不是這個市的，常委必須是委員，先任委員，才任常委，假如本來就是這個市的，也是A市市委委員，那么文件就直接任命為常委）

然后宣傳部長的任用文件就不是省委組織部的文件的，是A市市委組織部的文件，比如A組通字[2009]X號，市委決定，XXX同志任市委宣傳部長。

免職的程序也是一樣，但是免職的文件時先免常委，再免委員，任職的時候是先任委員，再任常委。

第四篇：市委機關財務管理制度

中共XXX委辦公室機關財務管理細則

為進一步加強辦公室財務管理，規(guī)范財務審批，嚴肅財經紀律，節(jié)約經費開支，提高資金使用效益,確保辦公室各項工作高效運轉，根據(jù)有關規(guī)定，結合實際，制定本細則。

第一條 經費收入管理

機關收入應全部納入財務核算。在業(yè)務活動中與其它單位和個人發(fā)生的一切款項，應及時開具財務票據(jù)、收取款項、登記入賬，不得截留、隱瞞、挪用。凡財政撥付的經費、業(yè)務科室專項經費以及各項預算外收入，一律納入辦公室賬戶，統(tǒng)一進行管理。

第二條 經費開支審批

機關財務開支堅持“一支筆”審批。所有票據(jù)由分管機關財務的領導審批。

第三條 財務管理范圍

1、辦公室機關各科室。

2、預算管理的業(yè)務科室﹙市委督查室、市委防范辦、市委辦人事科﹚參照本制度執(zhí)行。

第四條 經費開支報銷規(guī)定

經費開支報銷要嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財政部門相關規(guī)

定。發(fā)票（原始憑證）應具有以下內容：單位名稱；填制日期；款項內容（用途）、金額；④填制單位發(fā)票專用章；凡從外單位取得的發(fā)票，一般應為正式發(fā)票或財政票據(jù)，并蓋有填制單位財務印章或發(fā)票專用章。禁止白條報支有關費用。

1、公務出國費用。須有市紀委、市委組織部批復，并按相關程序辦理手續(xù)。

2、公務接待費用。因公需接待的上級領導、兄弟單位和客商等，由負責接待的科室或人員出具公函，并填寫《派餐審批單》，如需住宿，另再填寫《住宿審批單》，經分管財務副主任批準后，交行政科辦理。因特殊原因來不及按正常程序審批的公務接待，須向分管財務副主任電話請示同意后行政科予以辦理，事后應及時補辦審批手續(xù)；因公加班誤餐的，必須有加班依據(jù)，填寫《派 餐審批單》，經分管財務副主任同意后，由行政科安排工作餐。

3、公務用車費用。車輛維修﹙保養(yǎng)﹚由駕駛員提出維修﹙保養(yǎng)﹚申請并填寫《維修﹙保養(yǎng)﹚審批單》，經車隊、行政科共同核實，報分管財務副主任同意后實行定點維修；油卡加油、年審、保險等事宜，由駕駛員報車隊確認后，行政科辦理；市外公務用車，由用車人填寫《派車審批單》，經車隊、分管財務副主任批準后，交行政科辦理。

4、公務出差費用。需有出差依據(jù)，出差人員事先填寫《公務出差審批單》，注明出差時間、地點、天數(shù)、事由、是否需借支差旅費等，報分管副主任、分管財務副主任、辦公室主任批準— 2 —

同意后，交財務人員辦理；確因特殊情況不能事先填寫審批單的，應口頭向辦公室主任報告，返回后補辦審批手續(xù)。

5、辦公用品購置﹙維修﹚費用。由需購置物品﹙維修﹚科室或人員填寫《購物﹙維修﹚審批單》，經分管財務副主任批準后，交行政科辦理，大額支出須請示辦公室主任方可辦理。

6、大型固定設備購置﹙維修﹚費用。由相關科室提交專題報告，經分管副主任、分管財務副主任和辦公室主任同意后，行政科按相關程序辦理。

7、其他支出﹙培訓費、專項文印費等﹚。由相關科室或人員報經分管財務副主任同意后，按程序辦理。

第五條 經費開支標準

1、公務出國。按市紀委、市委組織部批復標準辦理。

2、公務接待標準：按照每人每餐60元核算，酒水費不超過就餐標準的30%；接待對象在8人以上的，陪餐人數(shù)不超過3人，接待對象在5人以內的，陪餐人數(shù)不超過2人，每餐不超過1000元；如需住宿，按標準間安排；加班就餐按照每人每餐30元核算，不超過200元；工作日期間中午嚴禁安排酒水。

3、公務用車標準：領導職務消費按照市紀委核定的標準執(zhí)行，維修﹙保養(yǎng)﹚費、交通費等每月不超過7000元；辦公室機動車維修﹙保養(yǎng)﹚費、交通費每月不超過1000元；各項開支必須注明對應的車牌號。

4、公務出差標準﹙含領導職務消費﹚：乘飛機﹙火車、輪

船﹚按經濟艙﹙座﹚購買，實報實銷；住宿每人每天不超過320元，就餐每人每天不超過100元，交通補助每人每天不超過50元﹙自帶車輛不予核銷交通補助﹚，憑住宿發(fā)票核銷差旅費﹙當天返回除外﹚，非出差地產生的費用不予核銷；單筆超過300元的就餐按接待費辦理，必須有接待依據(jù)，并注明接待何處客人、交辦人，附菜單明細，1000元以上餐費嚴禁入賬。

5、辦公用品購置﹙維修﹚、大型固定設備購置﹙維修﹚及其他支出按審批標準辦理。

6、費用借支。最大金額不超過5000元，最長時間不超過1周。

第六條 相關工作規(guī)定

1、辦公室各項收支由行政科在辦公室主任和分管財務副主任管理下統(tǒng)一進行。

2、所有開支須符合中央、省、襄陽市及XXX公布的各項規(guī)定，對違反規(guī)定的開支一律不予核銷。

3、嚴格實行事前報告制度，2000元以內開支報分管財務副主任同意后實施，2000元以上開支報辦公室主任同意后實施。

4、費用核銷嚴格實行“三單合一”和“一單三簽”制度，即：審批單、正規(guī)發(fā)票和清單，由經辦人、交辦人﹙核實人﹚簽字后，經辦人交分管財務副主任審簽，財務人員匯總送辦公室主任審批；領導職務消費需有被服務的領導審簽核實。

5、嚴禁超標準報銷差旅費、無維修﹙保養(yǎng)﹚明細、超標準— 4 —

配置裝飾的公務用車費和無接待公函、派餐單、菜單或超標準的 公務接待費及應納入政府采購、但未辦理相關手續(xù)的費用入賬。

6、各項開支須在費用發(fā)生20日內完成報帳手續(xù)，逾期由經辦人向辦公室主任說明原因。2000元以上報帳、未經分管財務副主任、辦公室主任同意及未經行政科辦理的開支，由經辦人直接送辦公室主任審批。

7、核銷方式采取銀行直接對商家轉賬結算，減少現(xiàn)金支付和向具體經辦人轉賬或用公務卡結算，即：具體經辦人先刷卡消費、后結算還款，核銷時持本人簽名的公務卡消費交易憑條（POS機小票）及相關憑證辦理結算業(yè)務。

8、財務人員要嚴格把關，每周一匯總各項開支核銷事宜，對票據(jù)不規(guī)范、不合理及手續(xù)不完善的開支，一律不予核銷。

9、各項原始票據(jù)最低保存15年，如有違規(guī)，將同時追究審批人、交辦人、經辦人、財務核銷人責任。

第七條 業(yè)務科室經費管理

1、按照相關規(guī)定符合預算條件的業(yè)務科室，每年年初由科室負責人擬定全年預算支出計劃，交分管副主任、分管財務副主任審定，并報主任辦公會研究，確定預算金額后，由辦公室財務人員按月或季度從辦公室財政賬戶劃轉資金到業(yè)務科室在財政局開設的臨時賬戶。

2、各項開支嚴格按照辦公室財務管理細則執(zhí)行，確需自行辦理的開支，經分管財務副主任審批同意后方可實施。

3、報賬實行“一單三簽”，即：分管副主任核定屬實，分管財務副主任審簽，交辦公室財務人員匯總送辦公室主任審批后，統(tǒng)一報賬。

4、業(yè)務科室預算外經費收入由科室負責人報經分管副主任、分管財務副主任同意后，由辦公室財務人員統(tǒng)一上賬。

5、辦公室財務人員每月將業(yè)務科室收支編制成報表，交業(yè)務科室負責人、業(yè)務科室分管副主任、分管財務副主任和辦公室主任，每月底由業(yè)務科室指派1名同志，到財政局辦理記賬事宜。

第八條 本規(guī)定自公布之日起實行。

附件：

1、2015年行政事業(yè)單位經費支出規(guī)定

2、XXX行政事業(yè)單位經費支出工作禁令

3、常用支出科目分類

中共XXX委辦公室

2015年3月12日

附件1：

2015年行政事業(yè)單位經費支出規(guī)定

一、所有開支必須符合中央、省、襄陽市及我市公布的各項工作規(guī)定，對違反規(guī)定的開支一律不予核銷。

二、費用核銷嚴格實行“三單合一”和“一單三簽”。

三、公務出國費用核銷必須有市紀委、市委組織部批復，嚴禁核銷無批復的費用。

四、公務接待費用核銷：

1、需有接待公函，有《公務接待審批單》，注明接待何處客人、同行人數(shù)及陪餐人數(shù)。

2、核定標準為：按照每人每餐60元核算，酒水費不超過就餐標準的30%，原則上接待對象在8人以上的，陪餐人數(shù)不超過3人，接待對象在5人以內的，陪餐人數(shù)不超過2人。

3、工作日期間中午不能發(fā)生用酒票據(jù)。

4、嚴禁核銷無接待公函、派餐單、菜單或超標準的公務接待費。

五、公務用車費用核銷：

1、維修費、保養(yǎng)費核銷時，必須有《維修、保養(yǎng)審批單》，— 7 —

附維修、保養(yǎng)等明細，交通費核銷時必須注明對應的車號。

2、嚴禁核銷無維修、保養(yǎng)明細或超標準配置裝飾的公務用車費。

六、公務出差費用核銷：

1、需有出差依據(jù)，有《公務出差審批單》。

2、核定標準為：乘機﹙火車、船﹚按經濟艙﹙座﹚購買，實報實銷，住宿每人每天320元，就餐每人每天100元，交通補助每人每天50元﹙自帶車輛不予核銷交通補助﹚。

3、各項開支必須符合政策，注明用途，附明細，憑住宿發(fā)票核銷差旅費，非出差地產生的費用不能入賬。

4、嚴禁超標準核銷住宿費、就餐費、交通費。

七、辦公費用核銷：

1、核銷辦公用品類票據(jù)時，各項開支需注明用途，附明細，500元以上開支需有支出依據(jù)。

2、嚴禁核銷與辦公無關的支出。

八、固定資產和辦公維修費核銷：

1、需有政府采購批復或維修評審核告。

2、嚴禁核銷應納入政府采購、但未辦理相關手續(xù)和無政府評審核告的基礎設施建設、修繕費用。

九、其他需要說明的問題：

1、各項費用核銷時必須合情合理、有理有據(jù)。

2、加班就餐必須有加班依據(jù)，不能超過200元。

3、外地超過300元的就餐按接待費辦理，必須有接待依據(jù)，并注明接待何處客人，附菜單，嚴禁單筆1000元以上餐費入賬。

4、核銷方式采取銀行直接對商家轉賬結算，減少現(xiàn)金支付和向具體經辦人轉賬?；蛴霉珓湛ńY算，即：具體經辦人先刷卡消費、后結算還款，核銷時持本人簽名的公務卡消費交易憑條（POS機小票）及相關憑證辦理結算業(yè)務。

5、各項原始票據(jù)最低保存15年，不定期抽查，如有違規(guī)，將同時追究審批人、交辦人、經辦人、財務核銷人責任。

6、下一步財務審計的重點將集中在招商引資費用方面。

附件2：

XXX行政事業(yè)單位經費支出工作禁令

1、嚴禁用公款購買、印制、郵寄、贈送賀年卡、明信片、年歷、月餅、土特產、超市購物卡、禮品、有價證券、支付憑證、商業(yè)預付卡、年貨提貨券、年貨、煙花爆竹、煙、花卉、食品等物品（涉及外事、港澳臺事務、僑務的工作和慰問困難群眾職工不在此限）。

2、嚴禁報銷與辦公無關的商品與服務支出。報銷辦公用品類票據(jù)時，必須附具體商品明細。

3、嚴禁報銷各類娛樂、足浴、休閑、養(yǎng)生等場所發(fā)生的支出。

4、嚴禁報銷參加旅游項目產生的旅游區(qū)門票等相關費用。

5、嚴禁報銷未經批準以及超標準、超范圍開支的會議費、培訓費。

6、嚴禁在會議費中列支煙、酒、紀念品等與會議無關的費用。不得假借會議和培訓名義報銷就餐費、住宿費。

7、嚴禁報銷無接待公函、派餐單、菜單或超標準的公務接待費。

8、嚴禁報銷差旅費中超標準住宿費、交通費。

9、嚴禁報銷未經政府投資審計和無評審報告基礎設施建設和修繕費用。不得報銷應納入政府采購、而未辦理相關手續(xù)的各— 10 —

項支出。

10、嚴禁報銷超出預算控制的“三公經費

附件3：

常用支出科目分類

1、公務接待：反映按規(guī)定開支的各類本市就餐、住宿和外地就餐支出。

2、公務用車：反映公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。

3、辦公費：反映購買不符合固定資產標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

4、差旅費：反映出差人員住宿、伙食補助、乘車費等支出。

5、會議費：反映會議中資料印刷、會議場地租用等支出。

6、印刷費：反映單位印刷費支出。

7、郵電費：反映信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等支出。

8、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車輛）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護等支出。

9、培訓費：反映單位各類培訓支出。

10、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

中共XXX委辦公室

2015年3月25日印發(fā)

第五篇：市委宣傳部主要職責

市委宣傳部主要職責

（一）負責指導全市理論學習、理論教育、理論宣傳、理論研究工作和全市社會科學規(guī)劃的制訂和實施，并在政治方向和方針、政策方面實施領導；代管市社科聯(lián)、市委講師團。

（二）負責全市新聞和出版工作的宏觀管理和指導監(jiān)督；指導協(xié)調廣播電視局、金華日報社等新聞工作，并在政治方向和方針、政策方面實施領導；聯(lián)系市廣播電視局、金華日報社；代管市新聞工作者協(xié)會。

（三）負責指導精神產品的生產，并在政治方向和方針、政策方面實施領導；聯(lián)系市文化體育局；歸口管理市文聯(lián)。

（四）負責規(guī)劃、部署全市思想政治工作；負責全市黨員教育和全市農村宣傳教育工作。負責企業(yè)思想政治工作。

（五）貫徹中央和省、市委關于外宣工作的方針、政策；指導全市對外宣傳工作。

（六）貫徹中央和省、市委關于精神文明建設的方針、政策，提出全市精神文明建設和文化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，并負責和指導全市宣傳思想工作和精神文明建設。部署全市創(chuàng)建文明城市工作，并抓好指導、協(xié)調、考核工作。

（七）受市委委托，根據(jù)干部管理權限，會同市委組織部負責宣傳系統(tǒng)部門領導干部的管理和領導班子建設；指導市級宣傳系統(tǒng)的干部隊伍建設，協(xié)同有關部門做好新聞等部門職稱職務的評聘工作。

（八）貫徹中央和省、市委關于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針；組織開展對全市宣傳思想工作調查研究，研究提出全市意識形態(tài)工作的重大方針、政策，指導宣傳文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；指導宣傳文化系統(tǒng)的改革；管理市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設費。

（九）完成市委交辦的其他任務。市社會科學聯(lián)合會主要職責

（一）動員、組織和引導全市社會科學工作者，深入實際，開展學術研究，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設提供精神動力、智力支持和思想保證，為黨和政府的決策提供科學依據(jù)。

（二）領導和指導市級社科學會、協(xié)會、研究會的工作，聯(lián)系人文社會科學教學、科研單位。

（三）負責全市社會科學工作規(guī)劃的制定和實施，組織重點課題的研究和科研成果的鑒定。

（四）負責國家和省重點課題的申報和管理。

（五）負責全市社會科學優(yōu)秀研究成果的評獎。

（六）組織開展咨詢服務，促進社科理論研究成果的社會化。

（七）組織開展社會科學知識的宣傳普及，幫助廣大干部群眾增強理論意識、提高理論素質。

（八）編輯出版《社會科學論壇》雜志。

（九）反映本會會員和社會科學工作者的意見和要求，維護他們的正當權益。

（十）指導所屬社會科學學會、協(xié)會、研究會的黨建工作。