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      丟失管理規(guī)定

      時(shí)間:2019-05-15 12:26:28下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:丟失管理規(guī)定

      公司財(cái)物管理規(guī)定

      一、保管規(guī)定

      1、當(dāng)員工因工作需要而借用或保管公司資產(chǎn)時(shí),應(yīng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)其免受損壞或丟失;

      2、現(xiàn)金、貴重物品下班后應(yīng)放置于安全的櫥柜中,可移動(dòng)的貴重物品可下班后可帶回宿舍保管。

      3、值勤保安人員應(yīng)隨時(shí)注意進(jìn)出人員。夜間值勤的門(mén)衛(wèi)應(yīng)提高警惕,防止及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止公司內(nèi)的盜竊行為。

      4、未經(jīng)直管上級(jí)批準(zhǔn),不得攜帶公司物品出廠(chǎng)。

      5、竊案發(fā)生后,應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),并立即向總經(jīng)理匯報(bào)。

      二、賠償規(guī)定

      1、如所借/保管資產(chǎn)在員工借用/保管期間遭到損壞或丟失,員工將要嚴(yán)格按照下述規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)賠償;

      2、在員工借用公司資產(chǎn)期間,不得私自將其轉(zhuǎn)借他人,如因轉(zhuǎn)借導(dǎo)致丟失、損壞,賠償義務(wù)仍由借用/保管人承擔(dān)。

      3、對(duì)于公司資產(chǎn)損壞的賠償分為兩種情況:

      a.自然損耗引起的,維修費(fèi)用由公司承擔(dān);

      b.非法操作引起的,維修費(fèi)用由操作人全部承擔(dān);

      4、對(duì)于資產(chǎn)丟失與損壞的賠償規(guī)定如下:

      個(gè)人賠償比率 10%(此處基數(shù)為固定資產(chǎn)凈值)

      固定資產(chǎn)凈值= 資產(chǎn)原值(采購(gòu)價(jià))--累計(jì)折舊(財(cái)務(wù)部估算)

      5、對(duì)于被盜竊出廠(chǎng)的公司財(cái)物,部門(mén)主管負(fù)有管理責(zé)任,部門(mén)主管每次扣

      罰所丟時(shí)財(cái)物固定資產(chǎn)凈值的5%。

      6、對(duì)于因門(mén)衛(wèi)失職直接偷盜出廠(chǎng)的物資,辦公室負(fù)有管理責(zé)任,辦公室主管及當(dāng)班保衛(wèi)人員承擔(dān)損失物資固定資產(chǎn)凈值的5%。

      上述規(guī)定2011年4月1日起正式實(shí)施,請(qǐng)相關(guān)人員認(rèn)真保管好公司貴重資產(chǎn),如在使用過(guò)程中出現(xiàn)損壞或丟失,當(dāng)事人將嚴(yán)格按照上述規(guī)定給予公司相應(yīng)賠償。

      第二篇:貨物丟失處理規(guī)定

      貨物丟失處理規(guī)定

      一、貨物丟失分類(lèi)

      (一)按性質(zhì)劃分

      貨物丟失分刑事類(lèi)和操作類(lèi)。刑事類(lèi)為被搶、騙,以及職務(wù)侵占、攜貨(款)潛逃等;操作類(lèi)為除刑事類(lèi)外,人為操作(含第三方)等導(dǎo)致的丟失。

      (二)按金額劃分

      貨物丟失分為一般丟失、重大丟失和特大丟失;即:1萬(wàn)元以下為一般丟失,1萬(wàn)元(含)至10萬(wàn)元為重大丟失;10萬(wàn)元(含)以上為特大丟失。

      (三)按責(zé)任劃分

      分刑事責(zé)任、操作責(zé)任、管理責(zé)任和非控責(zé)任。

      1、刑事責(zé)任:是由內(nèi)部人員作案或在庫(kù)及提、發(fā)、取、派貨物過(guò)程中發(fā)生的被搶、騙,以及內(nèi)部人員利用職務(wù)之便侵占貨物(款)、攜貨(款)潛逃等。

      2、操作責(zé)任:是指違反公司安全操作規(guī)定,導(dǎo)致貨物發(fā)生丟失等。

      3、管理責(zé)任:是指所管轄的可控第三方資源(班車(chē)、零擔(dān)、外網(wǎng)、航空代理、鐵路代理)發(fā)生貨物丟失、遺失或人為造成的滅失(包括火災(zāi))等;

      4、非控責(zé)任:是指航空、鐵路承運(yùn)過(guò)程中發(fā)生的丟失或滅失等。

      二、貨物丟失處理流程

      (一)系統(tǒng)錄入

      案件系統(tǒng)只受理貨物丟失案件,操作差錯(cuò)、晚點(diǎn)、潮濕、破損等服務(wù)事故禁止錄入案件系統(tǒng)。

      1、錄入人員

      所有貨物丟失由出港單位、發(fā)現(xiàn)地安保或操作、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理(主管)錄入“案件管理系統(tǒng)”。

      2、錄入時(shí)限

      操作責(zé)任造成的5萬(wàn)元以下貨物丟失,上報(bào)單位必須要先查找貨物下落、取得基本證據(jù)(指信息系統(tǒng)貨物運(yùn)行軌跡數(shù)據(jù))后48小時(shí)內(nèi)錄入案件系統(tǒng);操作責(zé)任造成的5萬(wàn)元以上貨物丟失,要在24小時(shí)內(nèi)電話(huà)上報(bào)安保處備案,同時(shí)立即組織查找貨物下落,取得基本證據(jù)(指信息系統(tǒng)貨物運(yùn)行軌跡數(shù)據(jù))后24小時(shí)內(nèi)錄入案件系統(tǒng);對(duì)貨物丟失后30日內(nèi)未上報(bào)的,總公司安保處不予受理。

      發(fā)生刑事案件,發(fā)案單位應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,同時(shí)電話(huà)上報(bào)總公司安保處備案,24小時(shí)內(nèi)錄入案件系統(tǒng)。

      3、錄入內(nèi)容

      錄入上報(bào)貨物丟失內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確,包含案件基本情況、查找貨物情況、調(diào)查取證情況、安保人員的初步判斷意見(jiàn)及請(qǐng)示內(nèi)容。

      附:案件錄入模板及標(biāo)準(zhǔn)

      案件錄入模板及標(biāo)

      準(zhǔn).doc

      (二)上報(bào)審核

      貨物丟失初審為上報(bào)單位安保人員,審核內(nèi)容包括:丟失日期、工作單號(hào)、丟失品名、丟失件數(shù)、損失金額、進(jìn)出港單位、有無(wú)保險(xiǎn);嚴(yán)禁出現(xiàn)虛報(bào)金額、虛假案件。

      1、2000元(含)以上丟失

      2000元(含)以上貨物丟失,系統(tǒng)錄入24小時(shí)內(nèi)審核流轉(zhuǎn)至本單位操作部(運(yùn)營(yíng)部)經(jīng)理和對(duì)方單位安保,由對(duì)方安保確認(rèn)是否丟失,確認(rèn)時(shí)限為三個(gè)工作日。如對(duì)方確認(rèn)貨物未丟失,由上報(bào)單位在案件系統(tǒng)內(nèi)撤銷(xiāo);如在規(guī)定時(shí)限內(nèi)確認(rèn)丟失的,由上報(bào)單位操作部(運(yùn)營(yíng)部)經(jīng)理或安保上報(bào)總公司界定責(zé)任。對(duì)三個(gè)工作日內(nèi)不予確認(rèn)的,上報(bào)單位操作部(運(yùn)營(yíng)部)經(jīng)理、安??芍苯由蠄?bào)總公司安保處,由安保處界定并追究未確認(rèn)單位安保責(zé)任。

      2、2000元以下丟失

      2000元以下貨物丟失,系統(tǒng)錄入24小時(shí)內(nèi)審核流轉(zhuǎn)至對(duì)方單位安保,由對(duì)方安保確認(rèn)是否丟失,確認(rèn)期限為四個(gè)工作日。如對(duì)方確認(rèn)貨物未丟失,由上報(bào)單位在案件系統(tǒng)內(nèi)撤銷(xiāo);如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)丟失的,由出港單位安保界定責(zé)任。對(duì)四個(gè)工作日內(nèi)不予確認(rèn)的,出港單位安??芍苯佣ㄘ?zé)。

      (三)貨物丟失處理

      1、舉證

      舉證內(nèi)容要能說(shuō)明丟失情況、環(huán)節(jié),以及能直觀(guān)判斷的物證,如交接單、異常照片、監(jiān)控錄像、具有法律效力的證詞、證明等。損失金額在2000元(含)以上貨物丟失,舉證時(shí)限為自上一環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)起三個(gè)工作日內(nèi);2000元以下貨物丟失,舉證時(shí)限為自上一環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)起四個(gè)工作日內(nèi)。

      2、處理

      (1)丟失發(fā)生后,由安保部門(mén)對(duì)案件進(jìn)行分類(lèi)處理。刑事案件由案件發(fā)現(xiàn)地安保人員協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破;操作丟失由安保人員配合運(yùn)營(yíng)、操作等部門(mén)調(diào)查丟失環(huán)節(jié),界定、劃分責(zé)任。

      (2)要落實(shí)分級(jí)查處。一般丟失由分公司安保人員集中力量查處;重大丟失由分公司副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理、運(yùn)營(yíng)部、操作部經(jīng)理)牽頭,協(xié)調(diào)公安部門(mén)查處,總公司安保處跟蹤指導(dǎo);特大丟失由分公司總經(jīng)理牽頭,組成專(zhuān)案組查處,總公司派人參與或指導(dǎo)。

      3、責(zé)任界定

      (1)損失金額2000元(含)以上貨物丟失,由總公司安保處界定責(zé)任;2000元以下貨物丟失,由出港單位安保人員進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。對(duì)出港單位和安保處認(rèn)定責(zé)任不認(rèn)可的,可向總公司申請(qǐng)仲裁。

      (2)丟失發(fā)現(xiàn)單位要以公司全局利益為重,有責(zé)任和義務(wù)及時(shí)提供相關(guān)丟失證明,產(chǎn)生的費(fèi)用由丟失發(fā)現(xiàn)單位先行墊付,責(zé)任認(rèn)定后由責(zé)任單位全部承擔(dān)(沒(méi)有責(zé)任單位的由最大受益單位);對(duì)不積極協(xié)助獲取證明給公司造成損失的單位,將追究責(zé)任。

      三、責(zé)任追究

      1、責(zé)任人追究

      各分公司、運(yùn)轉(zhuǎn)中心要逐票落實(shí)貨物丟失責(zé)任人、承擔(dān)損失或處罰金額。責(zé)任追究由運(yùn)營(yíng)、操作部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí),并掛網(wǎng)通報(bào)。損失金額計(jì)算方法:系統(tǒng)內(nèi)有聲明價(jià)值按系統(tǒng)金額為準(zhǔn),系統(tǒng)內(nèi)無(wú)聲明價(jià)值按運(yùn)費(fèi)的30倍計(jì)算,一票多件出現(xiàn)部分丟失按單件平均價(jià)值計(jì)算。每月10日前,各單位安保人員要將責(zé)任人追究落實(shí)情況上報(bào)總公司安保處。上報(bào)格式見(jiàn)下表:

      責(zé)任追究上報(bào)表.xl

      s2、違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)

      第三篇:發(fā)票丟失管理

      發(fā)票丟失的幾種補(bǔ)救處理方法

      納稅人丟失發(fā)票,大多是由于保額不善造成的,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意,發(fā)票取得方用開(kāi)具方提供的復(fù)印件、證明等資料不能作為稅前扣除憑證。

      一、丟失空白發(fā)票如何處理

      1.納稅人丟失空白發(fā)票增值稅專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)根據(jù)(中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則)第三十一條規(guī)定處理,即使用發(fā)票的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票,發(fā)生發(fā)票丟失情形時(shí),應(yīng)當(dāng)于發(fā)現(xiàn)丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),并登報(bào)聲明作廢。因此,納稅人丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,必須按規(guī)定程序向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。納稅人應(yīng)將丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票的納稅人名稱(chēng)、發(fā)票份數(shù)、字軌號(hào)碼等情況,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的報(bào)刊等媒介刊登公告聲明作廢,然后真報(bào)(發(fā)票丟失被盜登記表)。持IC卡到國(guó)稅主管機(jī)關(guān)辦理電子發(fā)票退回或作廢手續(xù)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票的納稅人,可以按發(fā)票管理辦法未按照規(guī)定保管發(fā)票的情形,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以并處1萬(wàn)開(kāi)以下的罰款。

      2.納稅人丟失空白普通發(fā)票后,必須按規(guī)定程序向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,丟失普通發(fā)票的納稅人必須自行到轄區(qū)內(nèi)的地級(jí)市報(bào)刊上刊登丟失聲明,然后填報(bào)(發(fā)票丟失被盜登記表),持IC卡到國(guó)稅主管機(jī)關(guān)辦理電子發(fā)票退回或作廢手續(xù)。

      稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)丟失空白普通發(fā)票的納稅人,可以按發(fā)票管理辦法第三十六條未按照規(guī)定保管發(fā)票的情形,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以并處1萬(wàn)元以下的罰款。

      二、丟失已開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何處理

      納稅人將已經(jīng)填開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票丟失,應(yīng)主要依據(jù)(國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》的通和(國(guó)稅發(fā)(2006)156號(hào)第二十八條和第二十九條的規(guī)定處理。

      納稅人丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票各聯(lián)次,具體處理分為已認(rèn)證和未認(rèn)證兩種情形。

      1、發(fā)票開(kāi)出未認(rèn)證情形處理:

      (1)一般納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失

      前未認(rèn)證的,購(gòu)買(mǎi)方憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的憑該增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售主所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的(丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單),經(jīng)購(gòu)買(mǎi)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后,可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。

      (2)一般納稅人丟失已開(kāi)具增傎稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將増值稅專(zhuān)用發(fā)

      票抵扣聯(lián)用為記賬憑證,增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

      (3)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)無(wú)法認(rèn)證的,可使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票聯(lián)到主管

      稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

      (4)納稅人丟失記賬聯(lián)的,如果發(fā)票開(kāi)出后尚未寄出,開(kāi)票單位可以將發(fā)

      票聯(lián)復(fù)印,作為記賬憑證,若已寄出,可使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,與從金稅卜中重新打印一次的記賬聯(lián),作為記賬憑證,到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證作為記賬憑證。

      (5)納稅人丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次處理,納稅人在認(rèn)證前丟失增值

      稅專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次,按丟失空白專(zhuān)用發(fā)票處理。

      2、發(fā)票開(kāi)出已認(rèn)證情形處理

      (1)一般納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失

      前已認(rèn)證相符的,購(gòu)買(mǎi)方憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的(丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單),經(jīng)購(gòu)買(mǎi)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后,可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。

      (2)一般納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證

      相符的,可使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

      (3)一般納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將增值稅專(zhuān)用發(fā)

      票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

      (4)一般納稅人丟失記賬聯(lián)的處理,如果發(fā)票開(kāi)出后尚未寄出,開(kāi)票單位

      可以將發(fā)票聯(lián)復(fù)印,作為記賬憑證,若已寄 出,可使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,與從金稅卡中重新打印一次的記賬聯(lián),作為記賬憑證,到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)作為記賬憑證。

      (5)丟失全聯(lián)次處理:納稅人已認(rèn)證,但丟失發(fā)票的,必須按規(guī)定程序向

      當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,并登報(bào)聲明作廢。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)丟失發(fā)票的納稅人,可以按發(fā)票管理辦法第三十六條未按照規(guī)定保管發(fā)票的情形,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以并處1萬(wàn)元以下的罰款。納稅人從金稅卡中重新打印一次,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意,作為記賬憑證。

      三、丟失已開(kāi)具的普通發(fā)票如何處理

      納稅人丟失已開(kāi)具的普通發(fā)票,大多是由保管不善造成的。未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意,發(fā)票取得方用開(kāi)具方提供的復(fù)印件、證明等資料不能作為稅前扣除憑據(jù)。

      (1)納稅人丟失已開(kāi)具的普通發(fā)票的發(fā)票聯(lián),應(yīng)根據(jù)發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)

      則第三十一務(wù)規(guī)定,使用發(fā)票的單位和人個(gè)丟失發(fā)票,應(yīng)于發(fā)票丟失當(dāng)日或次日(節(jié)假日順延)書(shū)面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān),并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的報(bào)刊等媒介刊登公告聲明作廢。納稅人丟失發(fā)票辦理丟失聲明的,必須在具有全國(guó)報(bào)刊號(hào)的報(bào)紙上刊登。

      (2)開(kāi)具發(fā)票一方丟失已填開(kāi)的發(fā)票聯(lián),應(yīng)重新開(kāi)具發(fā)票交對(duì)方入賬。重

      新開(kāi)具發(fā)票時(shí),應(yīng)在備注欄填寫(xiě)丟失發(fā)票的客戶(hù)名稱(chēng)、發(fā)票種類(lèi)代碼和號(hào)碼、金額,開(kāi)票單位,開(kāi)具發(fā)票方記賬時(shí)附上丟失發(fā)票的其他聯(lián)次作為合法入賬憑證。

      (3)取得發(fā)票一方丟失已填開(kāi)的發(fā)票聯(lián),應(yīng)取得原簽發(fā)單位蓋有公章的證

      明,并注明原來(lái)發(fā)票號(hào)碼、金額和內(nèi)容等,由經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,才能代作原始憑證。實(shí)行電子發(fā)票的,由開(kāi)票主按丟失發(fā)票代碼、號(hào)碼查詢(xún)打?。◤?fù)?。┌l(fā)票圖片,加蓋開(kāi)票方公章作為入賬憑證。發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)的復(fù)印件只能作為原始憑證的附件,不能直接代作原始憑證。發(fā)票復(fù)印件經(jīng)提供原件的單位注明“此件是我單位提供,與原件相符”,加蓋公章后,方可作為原始憑證。

      (4)納稅人將在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)或記賬聯(lián)丟失,可向開(kāi)具發(fā)票的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)出具曾于X年X月X日開(kāi)具XX發(fā)票,說(shuō)明取得發(fā)票單位名稱(chēng)、購(gòu)貨或服務(wù)的單位數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、大小寫(xiě)金額、發(fā)票字軌、發(fā)票編碼、發(fā)票號(hào)碼等的書(shū)面證明,或要求開(kāi)具發(fā)票的稅務(wù)機(jī)關(guān)提供所丟失發(fā)票的存根聯(lián)復(fù)印件,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,可作為合法憑證入賬。

      (5)納稅人丟失存根聯(lián)或記賬聯(lián)的,應(yīng)取得發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,發(fā)票復(fù)印件經(jīng)

      提供原件的單位注明“此件是我單位提供,與原件相符”,加蓋公章后,方可作為原始憑證。

      (6)納稅人丟失普通發(fā)票全部聯(lián)次的。按丟失空白普通發(fā)票處理。

      第四篇:賣(mài)場(chǎng)貨品丟失處理規(guī)定

      有關(guān)專(zhuān)柜貨品丟失的處理規(guī)定

      鑒于公司專(zhuān)柜貨品丟失情況時(shí)有發(fā)生,不僅公司蒙受損失,員工也承擔(dān)賠償責(zé)任,如果處理不及時(shí),難免影響員工情緒,現(xiàn)針對(duì)此情況做出以下規(guī)定:

      一、貨品丟失后的通知時(shí)間:

      一旦貨品丟失,專(zhuān)柜當(dāng)班人員必須立即通知相關(guān)責(zé)任人。

      二、相關(guān)責(zé)任人員:

      貨品丟失處理過(guò)程中涉及到的相關(guān)責(zé)任人有:柜臺(tái)當(dāng)班人員,柜長(zhǎng)、商場(chǎng)主管、大區(qū)店長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)文員、商品部主管、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、人事行政經(jīng)理、總經(jīng)理,其中主要責(zé)任人為:柜臺(tái)員工、大區(qū)店長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)。

      三、處理程序及時(shí)間規(guī)定:

      1、貨品一旦發(fā)生丟失,柜臺(tái)當(dāng)班人員應(yīng)立即通知柜長(zhǎng)和商場(chǎng)主管一起追查貨品,如追不回,則進(jìn)入下一步;

      2、柜長(zhǎng)當(dāng)天向大區(qū)柜長(zhǎng)報(bào)告貨品丟失情況;

      3、柜長(zhǎng)和當(dāng)班人員在貨品丟失的2天內(nèi)書(shū)面描述貨品丟失經(jīng)過(guò),并讓商場(chǎng)主管簽 字確認(rèn)后,交給大區(qū)店長(zhǎng);

      4、大區(qū)店長(zhǎng)收到經(jīng)商場(chǎng)主管確認(rèn)的書(shū)面資料后,應(yīng)3天內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并寫(xiě)出 相關(guān)處理意見(jiàn)的呈批件,交至營(yíng)運(yùn)文員處;

      5、營(yíng)運(yùn)文員接到呈批件后,當(dāng)日交至商品部主管,商品部主管給出貨品的成本價(jià),并作相應(yīng)審批;

      6、商品部主管當(dāng)日完成審批,并交回到營(yíng)運(yùn)文員處;

      7、營(yíng)運(yùn)文員再依次將呈批件交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、人事行政經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審批,各人 在收到呈批件時(shí),必須在當(dāng)天完成審批,交回營(yíng)運(yùn)文員處;

      8、營(yíng)運(yùn)文員在收到審批完的呈批件后,當(dāng)天交給大區(qū)店長(zhǎng),大區(qū)店長(zhǎng)將處理結(jié)果 反饋給柜長(zhǎng),并將呈批件的復(fù)印件給財(cái)務(wù)和人事行政部存檔。

      四、賠償額度:

      根據(jù)貨品丟失的情況不同,賠償?shù)念~度也不一樣,大致有以下幾種:

      1、按銷(xiāo)售價(jià)賠償:貨品丟失后,沒(méi)有按規(guī)定的流程,沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理,又不能給出合理的解釋的,則按銷(xiāo)售價(jià)賠償;

      2、按銷(xiāo)售價(jià)的5折賠償:貨品丟失后,按規(guī)定的流程,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理的,可按銷(xiāo)售價(jià)的5折賠償。

      五、有關(guān)責(zé)任:

      各相關(guān)人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成自己相應(yīng)的職責(zé),不得拖延,除非給出合理解釋?zhuān)駝t予以主要責(zé)任人50-100元不等的罰款。

      第五篇:納稅人丟失發(fā)票的相關(guān)處理規(guī)定

      納稅人丟失發(fā)票的相關(guān)處理規(guī)定

      (一)納稅人必須嚴(yán)格按《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》保管使用專(zhuān)用發(fā)票。納稅人發(fā)生被盜、丟失專(zhuān)用發(fā)票情況后,必須按規(guī)定程序向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)報(bào)失。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)必須嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》和《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,處以一萬(wàn)元以下的罰款,同時(shí)將丟失專(zhuān)用發(fā)票的納稅人名稱(chēng)、發(fā)票份數(shù)、字軌號(hào)碼、蓋章與否等情況,在指定的報(bào)刊上刊登“遺失聲明”。

      (二)一般納稅人丟失防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)及時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,除按上述要求處理外,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其報(bào)告的丟失發(fā)票是否已申報(bào)抵扣進(jìn)行檢查并作出處理:

      1.如該發(fā)票丟失前已通過(guò)防偽稅控認(rèn)證系統(tǒng)的認(rèn)證,購(gòu)貨單位可憑銷(xiāo)貨單位出具的丟失發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抄報(bào)稅證明單”,經(jīng)批準(zhǔn)后,作為合法憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

      2.如該發(fā)票丟失前未通過(guò)防偽稅控系統(tǒng)的認(rèn)證,購(gòu)貨單位應(yīng)憑銷(xiāo)貨單位出具的丟失發(fā)票的存根聯(lián)復(fù)印件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證通過(guò)后可憑該發(fā)票復(fù)印件及銷(xiāo)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抄報(bào)稅證明單”,經(jīng)批準(zhǔn)后作為合法憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

      (三)一般納稅人丟失手工開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”或“抵扣聯(lián)”的,不論何種原因,均不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(從對(duì)方取得的存根聯(lián)復(fù)印件也不得充作抵扣憑證)。問(wèn):納稅人發(fā)生發(fā)票丟失、被盜應(yīng)如何處理?

      答:納稅人發(fā)生丟失、被盜增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票時(shí),應(yīng)立即報(bào)告主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān),領(lǐng)取并填寫(xiě)《丟失、被盜增值稅專(zhuān)用發(fā)票清單》、《〈增值稅專(zhuān)用發(fā)票遺失聲明〉刊出登記表》,連同遺失證明的材料及《發(fā)票繳銷(xiāo)登記表》、《增值稅專(zhuān)用發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿》或《普通發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿》,交主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。

      丟失、被盜增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,納稅人應(yīng)將《〈增值稅專(zhuān)用發(fā)票遺失聲明〉刊出登記表》和掛失登報(bào)費(fèi)一并郵寄中國(guó)稅務(wù)報(bào)社,在《中國(guó)稅務(wù)報(bào)》公開(kāi)聲明作廢;丟失、被盜普通發(fā)票的,在當(dāng)?shù)貓?bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

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