第一篇：退貨管理規(guī)程

產(chǎn)品退貨管理規(guī)程

1目的與適用范圍

建立產(chǎn)品退貨管理規(guī)程，為保證退回藥品的質(zhì)量和規(guī)范管理，確保公司及客戶利益，減少退貨隨意性。

適用于本公司退回產(chǎn)品的管理。

2職責(zé)

分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售管理部、質(zhì)量保證部、物質(zhì)保證部、各銷售部、財務(wù)部對本規(guī)程的實施負責(zé)。內(nèi)容

3.1 接到銷售單位/使用單位要求退貨的通知，由銷售部根據(jù)情況作出是否退貨的決定。

3.2 對準(zhǔn)予退貨的產(chǎn)品由銷售部填寫退貨通知單，經(jīng)主管銷售的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將退回產(chǎn)品運回倉庫。

3.3 倉庫管理員對退回產(chǎn)品的處理:

3.3.1 產(chǎn)品退回后，應(yīng)存放在待驗庫，掛待檢驗狀態(tài)標(biāo)志。

3.3.2 檢查品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、數(shù)量與《退貨產(chǎn)品通知單》是否相符。

3.3.3 特別是尾數(shù)及已拆箱的退回產(chǎn)品要檢查每一最小包裝的品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、數(shù)量，防止差錯、混藥，退回產(chǎn)品應(yīng)按每個品種，每個批號分別存放。

3.3.4 同一產(chǎn)品同一批號不同渠道的退貨應(yīng)分別記錄、存放和處理。

3.3.5 倉庫管理員根據(jù)退貨通知單，填寫產(chǎn)品退貨記錄，內(nèi)容應(yīng)至少包括：品名、產(chǎn)品批號、規(guī)格、數(shù)量、退貨單位及地址、退貨原因及日期、最終處理意見。

3.3.5.1 帶有監(jiān)管碼產(chǎn)品，用手持終端根據(jù)退貨單位分別辦理退貨入庫。

3.3.5.2 退貨入庫單在藥品監(jiān)管系統(tǒng)，入出庫管理中，把退貨入庫單上傳。

3.3.6 如有不符，立即通知銷售部。

3.4 由管理員填寫《成品請驗單》，送質(zhì)量保證部進行產(chǎn)品檢驗。

3.5 質(zhì)量部接到《成品請檢單》后，應(yīng)在現(xiàn)場核查退貨產(chǎn)品。

3.5.1 因質(zhì)量原因退貨，經(jīng)質(zhì)量復(fù)核，無質(zhì)量缺陷的，將貨物移至合格品區(qū)，可以繼續(xù)銷售。

3.5.2 因質(zhì)量原因退貨，經(jīng)質(zhì)量保證部復(fù)核確有質(zhì)量問題，按“不合格半成品、成品管理規(guī)程”執(zhí)行時報請公司總經(jīng)理，通知銷售部，按“產(chǎn)品收回管理規(guī)程 ”將該批品收回。

3.5.3退回產(chǎn)品距有效期限不足六個月的，則要求倉庫保管員按《不合格中間產(chǎn)品、成品的管理規(guī)程》處理。

3.5.4 退回產(chǎn)品無任何問題在產(chǎn)品有效期6個月以上的，按合格品處理，仍可繼續(xù)

銷售。

3.5.5因外包裝破損、產(chǎn)品最小包裝破損退貨或在退貨途中外包裝破損、產(chǎn)品最小包裝破損，質(zhì)量部僅作外包裝檢查，根據(jù)檢查情況，確需更換外包裝，下達《退貨產(chǎn)品重新包裝審批表》通知生產(chǎn)部安排車間更換包裝（原批號及生產(chǎn)日期不變）

3.5.5.1 生產(chǎn)部接到《退貨產(chǎn)品重新包裝審批表》，組織有關(guān)人員對產(chǎn)品包裝進行清理，損壞的包裝進行更換，重新包裝過程中，由質(zhì)量部QA對整個過程進行監(jiān)控，確認合格后，填寫《產(chǎn)品合格證》及原產(chǎn)品批號的《成品檢驗報告書》，交質(zhì)量受權(quán)人簽字后準(zhǔn)予放行。

3.5.5.2 在退貨接收，重新包裝過程中，管理人員、QA對藥品質(zhì)量存在任何懷疑時，退貨產(chǎn)品不得重新發(fā)運。產(chǎn)品經(jīng)重新包裝后，質(zhì)量部應(yīng)考慮進行檢驗和單獨進行穩(wěn)定性試驗。

3.5.5.3 帶有監(jiān)管碼產(chǎn)品要經(jīng)手持終端對重新包裝后的產(chǎn)品逐盒掃描并生成退貨出庫單。

3.5.5.4 退貨出庫單需要在藥品監(jiān)管系統(tǒng)中的入出庫管理項下的入出庫單上傳中上傳。

3.5.5.5 在藥品監(jiān)管系統(tǒng)中監(jiān)管碼管理項下的監(jiān)管碼替換，把外包裝破損的產(chǎn)品最小包裝上的監(jiān)管碼分別替換為重新包裝后的最小包裝上的監(jiān)管碼。

3.5.5.6 如有必要，把已替換下的監(jiān)管碼在藥品監(jiān)管系統(tǒng)中全部注銷。

3.6 “產(chǎn)品退貨通知單”一式四份。（分別交倉庫、財政部、質(zhì)量部及銷售管理部留存）

3.7 退貨記錄應(yīng)保存產(chǎn)品有效期后一年。

4附錄

4.1產(chǎn)品退貨通知單

4.2產(chǎn)品退貨記錄

4.3不合格品處理通知單

4.4不合格品銷毀記錄

4.5退貨產(chǎn)品重新審批表

第二篇：藥品退貨管理規(guī)程

藥品退貨管理規(guī)程

目的：

加強退貨藥品的管理，規(guī)范退貨藥品的控制程序 范圍：

適用于藥品退貨全過程的管理 職責(zé)：

質(zhì)量管理部、銷售部、采購部、倉儲部 內(nèi)容；

退貨藥品分為銷售退回與購進退出兩個部分 一.銷售退回藥品的管理程序：（批發(fā)部份）

1.在允許范圍內(nèi)，藥品購貨單位有要求退貨時，由該片區(qū)銷售人員負責(zé)辦理退貨藥品的相關(guān)手續(xù)。銷售員應(yīng)核對購方原始憑據(jù)銷與銷售記錄是否相符，經(jīng)確認為本公司出售的藥品后，填寫《銷售退貨通知單》一式三份，經(jīng)銷售部經(jīng)理核實簽字。（必要時應(yīng)經(jīng)采購部簽字同意）。如屬質(zhì)量問題退貨必須經(jīng)質(zhì)管部簽字。

1.1銷售人員負責(zé)憑《銷售退貨通知單》到倉儲部辦理退貨藥品確認審核及質(zhì)量檢查手續(xù).1.2開票員憑有關(guān)部門簽字后的《銷售退貨通知單》開具銷售退貨清單。除留下存根聯(lián)外,其它各聯(lián)交負責(zé)辦事退貨手續(xù)的銷售員進行票據(jù)傳遞.2.銷售人員憑經(jīng)相關(guān)部門簽字后的《銷售退貨通知單》和銷售退貨清單隨同退貨藥品交倉儲部負責(zé)退貨藥品管理工作的人員，并將退貨藥品暫存于退貨藥品區(qū)。2.1倉儲部負責(zé)退貨藥品管理的人員，將相關(guān)憑證傳遞給質(zhì)量驗收員。2.2由負責(zé)退貨藥品管理工作的人員通知驗收員進行質(zhì)量驗收。

3.驗收員憑相關(guān)部門簽字后的《銷售退貨通知單》和銷售退貨清單,按進貨藥品驗收程序的相關(guān)規(guī)定對退回藥品進行質(zhì)量驗收。驗收合格后，在銷售退貨清單上簽章，并將銷售退貨清單傳遞給實物保管員。

3.1經(jīng)檢查退貨藥品屬于不合格藥品,質(zhì)量驗收員應(yīng)先行拒絕收貨。由負責(zé)辦理退貨手續(xù)的銷售人員與相關(guān)部門聯(lián)系，妥善處理。

3.2.經(jīng)驗收判斷為不合格的藥品，若為倉儲部收貨后待處理時,由專門負責(zé)不合格藥品的保管員轉(zhuǎn)入不合格藥品區(qū)，建立不合格藥品管理臺帳。并報告質(zhì)量管理部，等待具體的處理意見。3.3對銷后退回的不合格的藥品按“不合格藥品管理制度”和“不合格藥品管理程序”執(zhí)行。4.實物保管員憑驗收員簽章后的銷售退貨清單收貨入庫，并認真核對退貨單位、品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期等內(nèi)容后，在銷售退貨清單上簽名。同時建立退貨藥品管理臺帳。退貨記錄應(yīng)保存超過有效期后一年，但不得少于三年。留存?zhèn)}儲部聯(lián),其它各聯(lián)交銷售員負責(zé)傳遞至財務(wù)部.5.銷售退回藥品處理必須在三個工作日內(nèi)完成，驗收人員必須在一個工作日內(nèi)完成。二.購進藥品退出的管理程序：

1.因滯銷或其他原因的購進退出藥品，由采購員填寫“退貨通知單”，經(jīng)采購部經(jīng)理簽名同意后,方可辦理采購藥品退出手續(xù)。

2.采購員憑經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后的“退貨通知單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后，開具“采購?fù)素泦巍薄＝粋}儲部發(fā)貨。

3.保管員憑經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后的“退貨通知單”和“采購?fù)素泦巍?辦理采購?fù)素浰幤烦鰩焓掷m(xù)，并由倉儲部負責(zé)退貨藥品管理的人員填寫“購進藥品退出臺帳”。藥品購進退出記錄應(yīng)保存時間不少于三年。

四.售后退回藥品與采購?fù)顺鏊幤窇?yīng)分開存放。相關(guān)記錄與表格 1.銷售退貨通知單 2.購進藥品退貨通知單

第三篇：產(chǎn)品退貨規(guī)程

塔鵝特

產(chǎn)品退貨處理操作規(guī)程

一、目的：建立產(chǎn)品的退貨操作程序，加強藥品退貨管理，規(guī)范藥品退貨的操作。

二、范圍：本公司退回的產(chǎn)品。

三、職責(zé)：質(zhì)量負責(zé)人監(jiān)督，質(zhì)量管理部負責(zé)對退貨產(chǎn)品的鑒定評價出具處理意見.四、內(nèi)容

（一）退貨產(chǎn)品的接收

1、產(chǎn)品的退回由倉庫辦好產(chǎn)品退回接收手續(xù)，憑退貨申請單將退貨產(chǎn)品交倉庫管理員，建立產(chǎn)品退貨臺帳。

2、倉庫與營銷支持部做好退貨產(chǎn)品的交接工作，認真清點貨物數(shù)量，核對貨物信息等，完整填寫“產(chǎn)品退貨處理單”，寫清楚退回的產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量、退貨單位、退貨責(zé)任人、退貨到貨日期、收貨人及退貨原因（附證明），三天內(nèi)將退貨處理表送至報質(zhì)量管理部。

3、退回的產(chǎn)品統(tǒng)一暫存在退貨倉，懸掛產(chǎn)品的黃色待驗狀態(tài)標(biāo)識，并按有關(guān)規(guī)定保管。

（二）退貨產(chǎn)品的鑒定評價

1、質(zhì)量管理部在接到退貨處理報批表后，派出倉庫QA對貨物進行現(xiàn)場核對，質(zhì)量的鑒定評價工作，以確定是屬何種性質(zhì)的退貨。并須檢驗的在一周時間內(nèi)對貨物作出明確的處理意見，無須檢驗的2天內(nèi)對貨物作出明確的處理意見。

2、鑒定評價的考慮的因素：產(chǎn)品的性質(zhì)、所需的特殊貯存條件、產(chǎn)品的現(xiàn)狀、歷史、以及發(fā)放與退回之間的間隔時間

3、退貨產(chǎn)品的鑒定由質(zhì)量部確定.4、質(zhì)量管理部對退貨產(chǎn)品經(jīng)鑒定后，出具處理意見，填寫產(chǎn)品退貨處理報批表交回營銷支持部。

5、建立退貨處理臺帳。

（三）退貨產(chǎn)品的處理

1、銷毀處理：需作報廢處理的產(chǎn)品由倉管員按照物料銷毀程序提出銷毀，填寫銷毀記錄，由質(zhì)量管理部派員監(jiān)銷。

2、返工處理：經(jīng)質(zhì)量管理部鑒定及出具處理意見，營銷支持部經(jīng)理審核批準(zhǔn)的退貨產(chǎn)品處理工作交由生產(chǎn)部負責(zé)。生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理部下達塔鵝特 的處理意見對貨物作出處理。

3、訂單專員將退貨處理報批表、退貨申請單交一份給質(zhì)量管理部保存。

（四）退貨產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

1、質(zhì)量管理部要根據(jù)退回產(chǎn)品的性質(zhì)負責(zé)跟蹤其它批號的臨床用藥和質(zhì)量反饋情況，開展用戶訪問工作，并將情況匯總報質(zhì)量負責(zé)人。

2、對返工處理后的產(chǎn)品應(yīng)考慮列入考察，增加額外的檢驗及穩(wěn)定性試驗。

3、每年對因質(zhì)量問題造成的退貨的調(diào)查和采取的糾正和預(yù)防措施的有效性進行回顧。

第四篇：退貨管理詳細流程

退貨管理詳細流程

1、所有退貨單據(jù)必須由業(yè)務(wù)部經(jīng)理，進行傳遞；2、3、4、各店退貨單據(jù)，需有業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字方可帶走（王明星、薛光燕）； 連鎖店要對退貨單據(jù)做詳細記錄，日期、供應(yīng)商、數(shù)量等； 傳至財務(wù)部（朱燕），留下手寫第一聯(lián)作為存根，以便查詢，并在二、三

聯(lián)上審核簽字，然后傳至各店進行打印退貨單據(jù)；

5、連鎖店打印完退貨單據(jù)留手寫第二聯(lián)，進行結(jié)帳前的對帳所用，并將打印單據(jù)手寫

第三聯(lián)全部傳至配送中心，交于朱燕進行核對，無誤后將打印單據(jù)第一聯(lián)用于做帳 用，第二聯(lián)和手寫單據(jù)第三聯(lián)交與倉庫保管進行做帳和查詢，退貨的數(shù)量及其種類。

6、倉庫保管在供應(yīng)商提取退貨時，倉庫保管要在打印單據(jù)的第二聯(lián)上簽字，手寫單據(jù)的第三聯(lián)交于供應(yīng)商。

注：業(yè)務(wù)部王明星、薛廣燕不僅要在各連鎖店進行簽字提取退貨單，并要在每份退貨單據(jù)上簽字，表示同意退貨

調(diào)貨管理詳細流程

1、各連鎖門店的調(diào)貨問題，全權(quán)由業(yè)務(wù)部經(jīng)理（王明星、薛光燕）進行處理，連鎖店寫退貨單據(jù)后，業(yè)務(wù)經(jīng)理進行簽字，方可進行打“店間挑撥單”，進行傳送；

2、業(yè)務(wù)經(jīng)理以電話形式進行通知對方超市接受貨源與信息；

3、連鎖店接到所調(diào)貨源后，店長及其所負責(zé)人要在退貨單據(jù)上簽字和確認；

4、各連鎖店對無業(yè)務(wù)部簽字的退貨單，有權(quán)拒簽和拒收；

5、連鎖店確認收到貨源后，第一聯(lián)和第二聯(lián)傳至配送中心，第一聯(lián)交于信息部(李榮榮)留存，做對帳所用，第二聯(lián)由業(yè)務(wù)部保管，以便結(jié)帳前進行查詢和對帳。

注：以上工作必須要有固定時間去完成工作，必須有固定安排，不得以任何借口

進行推托，特殊情況必須征得總經(jīng)理同意認可。

第五篇：醫(yī)藥公司疫苗采購?fù)素浌芾硪?guī)定

醫(yī)藥公司疫苗采購?fù)素?管理規(guī)定

1．目的：對疫苗經(jīng)營過程進行監(jiān)控，保證疫苗合法、安全，滿足規(guī)定要求。2．范圍：適用于疫苗流通的退貨過程。3．定義：無 4．說明

4.1 采購中心根據(jù)客戶需求，進行疫苗類藥品的采購，具體采購過程管理按采購管理規(guī)定執(zhí)行。

4.2 采購中心收到疫苗倉庫的到貨信息后，對合格藥品進行庫存管理，對不合格藥品按不合格藥品管理規(guī)定進行管理。4.3 采購中心的庫存管理

4.3.1 采購中心收集疫苗倉庫藥品養(yǎng)護信息，對不合格藥品按不合格藥品管理規(guī)定執(zhí)行。4.3.2 對于藥品有效期管理，執(zhí)行有效期藥品管理規(guī)定。

4.3.3 對于庫存藥品，采購中心、倉庫、財務(wù)中心等按《庫存商品盤點操作管理規(guī)定》進行定期盤點。

4.4 疫苗類藥品銷售由銷售部門按銷售管理規(guī)定執(zhí)行。

4.5 銷售部門應(yīng)按要求進行銷售流向跟蹤、銷售貨款的資金回籠等。4.6 按預(yù)防接種異常反應(yīng)報告規(guī)定收集報告相關(guān)的異常反應(yīng)等。

4.7 養(yǎng)護、出庫、交付過程中的不合格品和銷售退回發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格商品管理規(guī)定執(zhí)行。

4.8 當(dāng)客戶要求退貨時，銷售部門按銷退管理規(guī)定執(zhí)行。

4.9 采購中心對滯銷品種及不合格藥品中能退回供應(yīng)商的，按采購?fù)素浌芾硪?guī)定執(zhí)行。4.10 對供應(yīng)商及客戶的查詢要求，相關(guān)部門按質(zhì)量查詢管理規(guī)定執(zhí)行。

4.11 所有銷、存信息和不合格品信息、投訴信息、國家政策要求、供應(yīng)商信息和藥品信息等均應(yīng)匯總上報。5.采購?fù)素浌芾硪?guī)定

5.1在以下情況時，采購中心整理有退貨意向的疫苗,從分銷系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商、品名、規(guī)格、批號、效期、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等。5.1.1在到貨驗收過程中發(fā)現(xiàn)的包裝有問題或內(nèi)在質(zhì)量有疑問的疫苗； 5.1.2供應(yīng)商書面要求召回的疫苗；

5.1.3經(jīng)國家及所屬地食藥監(jiān)督管理部門抽驗發(fā)現(xiàn)的不合格疫苗。5.2采購中心向供應(yīng)商提出退貨要求。

5.3供應(yīng)商不同意退換的，按不合格藥品管理規(guī)定執(zhí)行。

5.4供應(yīng)商同意退換的，采購中心應(yīng)在---個工作日內(nèi)與供應(yīng)商協(xié)商運輸方式，并在《采購?fù)素涱A(yù)報》上注明，生成《采購?fù)素浰幤纷蕴釕{證》或帶“采退”字樣《銷售清單》，采購中心應(yīng)督促供應(yīng)商在---天內(nèi)自提采購?fù)素浬唐?，疫苗倉庫應(yīng)在---周內(nèi)將采購?fù)素浬唐钒l(fā)運。

5.5采購中心應(yīng)督促供應(yīng)商自提和疫苗倉庫的發(fā)運情況，并跟蹤到貨信息。

5.6采購中心每月對疫苗采購?fù)素浰幤窂姆咒N系統(tǒng)中進行導(dǎo)出匯總分析，納入供應(yīng)商評審中。