第一篇：二○○八年度管理評審報告

二○○八年度管理評審報告

各部門、各項目部：

根據(jù)企業(yè)《管理手冊》和《管理評審程序》（第D版）的規(guī)定，現(xiàn)就二○○八年度管理體系評審情況報告如下：

一、評審目的：

（一）通過管理評審，進行自我檢查和評價管理體系的適宜性、充分性和有效性；

（二）驗證公司管理方針和目標是否得到滿足，由此建立一個持續(xù)改進的機制，使公司的管理體系得到持續(xù)改進。

二、評審內(nèi)容：

（一）評價管理體系適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境變化的能力，包括管理體系文件的有效性和符合性評價。

（二）評價管理體系各過程的展開情況。

（三）評價管理體系實施的結(jié)果，年度管理目標的實現(xiàn)程度。

三、評審時間：

2008年3月28日（周五）上午8：45—11：30。

四、評審地點：

公司三樓會議室。

五、參加評審人員：

（一）總經(jīng)理黃如軒出席并主持評審會議。

（二）副總經(jīng)理黃建平，副總經(jīng)理、總工程師王立平，管理者代表、副總經(jīng)濟師兼企管辦主任汪林根，副總會計師龔建家，出席會議。

（三）企管辦、質(zhì)量部、安設(shè)部、工程部、技術(shù)部、勞動人事部、勞務(wù)部、經(jīng)營部、辦公室、法務(wù)部、維修部、財務(wù)部負責人或代表和項目經(jīng)理出席會議（詳見會議簽到）。

（四）工會主席徐保龍，出席會議。

六、管理評審的實施情況：

（一）管理者代表汪林根作“企業(yè)管理體系年度運行情況報告”，主要內(nèi)容如下：

1.公司管理體系日常運行情況概述。

2.公司管理目標、指標實現(xiàn)情況。

3.公司管理體系年度內(nèi)部審核情況。

4.上一次管理評審提出的改進意見實施情況。

5.上一次監(jiān)督審核不符合項糾正和改進實施情況。

6.持續(xù)改進的建議。

（二）與會人員對管理者代表所作的“企業(yè)管理體系年度運行情況報告”進行分析、評價。

七、管理評審的結(jié)論：

黃如軒總經(jīng)理在聽取管理者代表汪林根關(guān)于“企業(yè)管理體系年度運行情況報告”和與會人員討論的基礎(chǔ)上，對公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標的適宜性和管理體系運行的符合性、有效性做出如下評審結(jié)論：

（一）總體評價：

一年來，公司管理方針是適宜的，管理體系總體運行基本正常，符合性、有效性在不斷提高，對推動公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的能力和水平，起到了重要的作用。

具體表現(xiàn)在以下幾方面：

1.公司管理方針是適宜的，符合本公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的實際；通過全體員工的共同努力，公司管理方針，得到了有效的貫徹實施。

2.公司管理目標是適宜的，符合企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的實際；通過全體員工的共同努力，企業(yè)的總體經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)了預(yù)期的目標：全面完成了區(qū)建委下達的“2007年度金鹿公司考核目標”和公司年初制訂的年度工作目標、主要經(jīng)濟技術(shù)指標。

3.公司的組織機構(gòu)、人員資源、施工設(shè)備與設(shè)施、環(huán)境管理等方面的投入和配置是適宜，基本滿足了企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的實際需要；在勞動保障方面加大了投入，無職業(yè)病的發(fā)生。

5.公司管理體系運行是正常的、有效的，各部門、項目部能夠基本做到按照管理體系運行的要求做好相關(guān)工作。

（二）對評審后的改進要求：

同意管理者代表提出的改進建議，各部門和項目部要把貫標工作同日常工作有機地結(jié)合起來，結(jié)合公司年度工作會議的精神抓貫徹落實。

1.貫徹落實年度工作計劃和年度工作會議精神。

（1）各部門和項目部要貫徹落實年度工作計劃。進一步拓展市場，全力以赴完成年度承接施工業(yè)務(wù)量5個億的目標；重點抓安全生產(chǎn)、施工質(zhì)量、工期和勞務(wù)管理四個方面，進一步加強施工現(xiàn)場管理；進一步加強基礎(chǔ)管理，建立、健全企業(yè)制度，強化制度的執(zhí)行；抓四個“著力于”，進一步加強隊伍建設(shè)。

（2）要落實專項工作。根據(jù)年度計劃的總體要求，先后印發(fā)了“二○○八年度質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行的實施意見”、“二○○八年度質(zhì)量管理工作實施意見”、“二○○八年度環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案”、“二○○八年度培訓計劃”等專項工作方案，各部門/項目部要認真抓落實。

（3）要加大投入。經(jīng)公司董事會審議、批準的“公司二○○八年度財務(wù)預(yù)算報告”中，在工傷保險、勞動保護費、職工教育經(jīng)費等方面分別比二○○七年度年增加0.2萬元、1.1萬元、2.2萬元；要確保經(jīng)費的落實。

2.做好管理體系文件的修改工作。企管辦在六月三十日前，要結(jié)合企業(yè)組織機構(gòu)和職責分工調(diào)整的實際，對企業(yè)管理體系文件（第D版）的《程序文件匯編》做適當?shù)男薷?。?nèi)容包括：文件控制、分包管理、合同管理等。

3加強項目管理的策劃和過程控制的管理。

（1）加強項目管理的策劃工作。要進一步做好項目《質(zhì)量計劃》、《安全生產(chǎn)保證計劃》和專項施工質(zhì)量/安全/環(huán)境管理方案的策劃工作。

（2）加強過程控制的管理。要進一步做好關(guān)鍵/特殊過程的有效控制，特別是要對造成門窗和地下室滲漏等通病、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故/事件隱患的原因進行分析，尋找對策，制訂措施，加強指導和檢查，從根本上解決重復(fù)發(fā)生的通病，防止事故/事件的發(fā)生；同時，要加強工期、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護等方面管理的控制。抓好持續(xù)改進。

（1）要貫徹落實行業(yè)管理的新要求。要按照市、區(qū)主管部門對施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境管理的新要求，結(jié)合本公司的實際制訂和落實相關(guān)措施。

（2）抓好持續(xù)改進。各部門和項目部要把貫標工作同日常工作有機地結(jié)合起來，結(jié)合公司年度工作會議的精神抓貫徹落實，抓好持續(xù)改進。通過提高公司管理體系運行的符合性和有效性，推動建筑產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，推動公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和水平的提高。

八、評審報告（評審輸出）：

在管理者代表主持下，由企管辦在一周之內(nèi)完成“管理評審報告”的起草，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表和各部門、各項目部。

九、評審后改進實施工作：

1.有關(guān)部門按“管理評審報告”的要求，制定落實措施；糾正措施和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表審核、批準后，組織實施。

2、企管辦要在管理者代表領(lǐng)導下，組織職能部門對糾正措施和預(yù)防措施的實施情況進行跟蹤，對其的有效性進行驗證。

上海金鹿建筑實業(yè)有限公司

2008 年 4 月 1 日

第二篇：管理評審報告

管理評審報告

評審日期：2018年1月10日 地

點：一樓會議室 主 持 人：胡榮民

出 席 人：總經(jīng)理：馮學仙；副總經(jīng)理：馮學超。

質(zhì)保工程師：胡榮民。生產(chǎn)廠長：胡方勇；胡建品。

質(zhì)量保證體系全體責任人員。評審目的：

評價按TSG Z004-2007、TSG21-2016標準建立的質(zhì)量管理體系 持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性評審過程記錄： 會議由總經(jīng)理主持，會上由質(zhì)保工程師作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標評價報告、質(zhì)量管理體系審核 評價報告；公司辦作質(zhì)量管理體系運行情況評價報告包括質(zhì)量改進以及執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定執(zhí)行情況；品質(zhì)部作產(chǎn)品的質(zhì)量控制報告，包括壓力試驗、現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況、無損檢測室；技術(shù)部做產(chǎn)品的設(shè)計、工藝及焊接的控制評價報告，供應(yīng)部作材料和采購的供應(yīng)情況報告。

與會人員對以下內(nèi)容進行了充分的討論和評價：

1．質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果的評價；

2．過程的績效，即產(chǎn)品實現(xiàn)過程增值達到的程度； 3．產(chǎn)品的符合性；

4．糾正和預(yù)防措施的實施情況以及改進的機會；

5．當影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境變化時（如體系的重大變化、財務(wù)狀況、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、社會要求、相關(guān)法律、法規(guī)的變化、質(zhì)量概念的變化等），如何確保質(zhì)量管理體系的完整性； 6．持續(xù)改進項目

一、質(zhì)量管理體系運行情況 1．質(zhì)量管理體系策劃情況：

公司自2016年由總經(jīng)理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016標準的要求，持續(xù)有效地執(zhí)行壓力容器的設(shè)計、制造和服務(wù)的質(zhì)量管理體系的標準，按照公司辦編制的以“建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性”為目標的《質(zhì)保手冊》具體實施。質(zhì)量管理體系運行情況：

公司近幾個月的正常運行，不斷通過會議、教育培訓，使全體員工的質(zhì)量意識和對滿足顧客 要求與法律法規(guī)重要性的認識更上一個臺階，“以顧客為關(guān)注焦點”的理念已經(jīng)形成，并貫徹到產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。

技術(shù)部按顧客的要求進行了設(shè)計策劃，對顧客或設(shè)計院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進行了評審，并及時與顧客溝通，識別和確認顧客的要求，確保設(shè)計輸入的充分性和適宜性，設(shè)計輸出的符合性和完整性。

技術(shù)部根據(jù)設(shè)計輸入，確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，編制了作業(yè)指導文件，焊接工藝文件，確保符合產(chǎn)品設(shè)計輸出的要求，并按《文件和資料控制程序》要求發(fā)放，做好簽收記錄，確保在使用 處獲得的適用文件的有關(guān)版本。

二、質(zhì)量管理體系審核情況：

公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了質(zhì)量管理體系，正常運行，2017 年07月18日組織了公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系核（以下簡稱審核）。

公司切實按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標準的要求，執(zhí)行壓力容器制造的質(zhì)量管理體系，保持良好，體系運行基本正常。

這次審核共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，屬于生產(chǎn)部疏忽責任。整個審查過程未發(fā)現(xiàn)嚴重的缺失和系統(tǒng)性、區(qū)域性的問題。經(jīng)分析由于公司在實施過程中，各部門對TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標準的理解不透，所發(fā)現(xiàn)的不符合各項都屬于實施中的一般性問題，通過持續(xù)改進來提高質(zhì)量管理體系的有效性。

審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項已由責任部門進行原因分析，制訂糾正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，糾正措施有效，這次審核能反映公司建立的質(zhì)量管理體系實施以來的真實情況，審核是可信的。

三、質(zhì)量方針貫徹實施情況：

1．公司自建立質(zhì)量管理體系以來，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標通過各種渠道進行宣傳和貫徹，確保全體職工的一致理解和執(zhí)行，所建立的質(zhì)量目標是適宜的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨，并經(jīng)過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的；各部門根據(jù)總經(jīng)理提出的“依靠先進科技，遵守法規(guī)標準；堅持質(zhì)量第一；滿足顧客需求的質(zhì)量方針進行宣貫，得到全體職工的理解：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，在市場經(jīng)濟運作下，原輔材料價格上漲，運輸費用增加，成本提高，產(chǎn)品的利潤空間越來越小，沒有質(zhì)量就沒有效益，所以對全體職工來將，必須樹立質(zhì)量第一思想，持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，提高市場競爭能力；同時要樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，不斷滿足顧客的要求，增強顧客滿意。

質(zhì)量管理體系運行以來，全體職工以質(zhì)量方針為綱，把質(zhì)量目標作為本組織為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾，是全體職工開展質(zhì)量活動的指南。質(zhì)量目標是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針的具體承全質(zhì)辦責任統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司總共生產(chǎn)制造了2臺樣機，分別為1臺氯氣緩沖罐成品和1氯氣緩沖罐半成品。一次送檢合格率為100%，焊縫探傷一次合格率為100%。

2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施情況的結(jié)論

質(zhì)量管理體系自經(jīng)過四個月的有效運行，全體職工嚴格按照部門質(zhì)量職責，執(zhí)行部門質(zhì)量目標，并通過對質(zhì)量目標的監(jiān)視和測量，全體職工能圍繞部門質(zhì)量，開展各項管理活動，作人員嚴格執(zhí)行“停止點”生產(chǎn)，做到工藝性審查未通過不下發(fā)，不合格的原材料不投產(chǎn)，沒有

焊接工藝評定報告不焊接，未經(jīng)質(zhì)檢確認不得開孔，壓力試驗或熱處理不通過不流入下道工序，不合格產(chǎn)品不出廠。

從上述事例證明，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是符合公司總的宗旨，能適宜目前市場運行環(huán)境，滿足相關(guān)方的需求，并通過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的。因此可以證明總經(jīng)理制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標管理體系是適宜的，充分的、有效。

四、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016標準的要求建立了質(zhì)量管理體系自運行以來，技術(shù)部按質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)壓力容器生產(chǎn)過程，確定了工藝流程，并根據(jù)產(chǎn)做了40個焊接工藝評定，并得到監(jiān)檢確認。為了確保產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動的有效實施，技術(shù)部編制了制造過程工藝卡和檢驗規(guī)程，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。

1．公司通過教育、培訓和考核等措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力不斷提高，實踐證明他們是能夠勝任的，操作人員的質(zhì)量意識得到了提高，能切實做好自檢工作，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序；專職檢驗人員能認真按采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程做好進貨檢驗，確保不合格的原輔材料不入庫，同時能認真做好首檢、過程檢驗和最終檢驗，保證不合格產(chǎn)品不入庫或交付。

2．技術(shù)部按顧客的要求進行了設(shè)計策劃，對顧客或設(shè)計院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進行了評審，并即使與顧客和設(shè)計院溝通，識別和確認顧客的要求，確保設(shè)計輸入的充分性和適宜性，設(shè)計輸出的符合性和完整性。

3．品質(zhì)部根據(jù)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，對監(jiān)視和測量裝置進行分類管理，編制了《計量器具統(tǒng)計表》，確保與監(jiān)視和測量的要求相一致。同時根據(jù)分類管理的原則，確定檢驗周期，編制了計量器具周期檢定計劃，統(tǒng)計結(jié)果測量設(shè)備的周期受檢率為100%。

4．公司通過對采購過程的控制，確保不合格的原輔材料不入庫和投入生產(chǎn)；對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的

特殊過程（焊接）進行控制：操作人員能認真做好工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄日常點檢記錄。

五、糾正和預(yù)防措施的實施情況

公司實施質(zhì)量管理體系以來，各條線負責人深入車間，不斷到現(xiàn)場查看制造情況，分析品質(zhì)部匯報的數(shù)據(jù)，并采用統(tǒng)計技術(shù)：因果圖進行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定糾正（或預(yù)防）

措施，防止不合格再發(fā)生或不合格的發(fā)生，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律要求的產(chǎn)品，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標。

現(xiàn)將采取的糾正實施情況報告如下：

對于1個不合適項是由于壓力試驗區(qū)沒防護和無標識，屬于生產(chǎn)部疏忽責任。在7月12日對糾正措施完成情況進行了驗證。

六、改進措施：

1.1通過內(nèi)部的教育培訓，提高全體員工的質(zhì)量意識和工作責任性。1.2通過幫帶，提高在職員工的崗位技能和崗位能力。1.3開展崗位練兵和操作競賽，提高焊接的技能

發(fā)放范圍：

總經(jīng)理及各部門負責人及內(nèi)審員。

編制： 批準： 日 期： 2017 年 7 月 18 日

第三篇：管理評審報告

東莞市霸菱實業(yè)有限公司 管理評審總結(jié)報告

管理評審會議時間：2003年8月16日下午14：30 管理評審會議地點：二樓會議室

管理評審主持人：總經(jīng)理

管理評審會議記錄：易清蘭 管理評審參會人員：丁孟正、陳光華、余家明、張樺、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

管理評審內(nèi)容：

1、總經(jīng)理發(fā)言： 這次管理評審會議是本公司自元月份推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系以來首次管理評審會議，希望通過管理評審評估質(zhì)量體系運行的充分性、有效性和適宜性后，令管理人員達到共識，進一步重視八項質(zhì)量管理原則，以實現(xiàn)質(zhì)量體系策劃的結(jié)果和過程，持續(xù)改進再作努力。與此同時，自本公司開始推行質(zhì)量管理體系運作后，各部門能積極主動、緊密配合，并作出了不懈的努力，使管理體系邁進了一個新臺階，部門之間工作合作更加順暢，更加協(xié)調(diào)和諧，這充分證明了我們公司建立的質(zhì)量管理體系是完全符合本公司的實際情況，我們務(wù)必要切實落實質(zhì)量體系，追求持續(xù)改進，確保客戶滿意。

2、管理者代表介紹本次內(nèi)審結(jié)果：（見審核報告）。

3、各部門的質(zhì)量目標達成情況報告：

①、管理者代表對公司總的質(zhì)量目標達成情況報告：

每月出貨合格率：目標值≥99.88%，5月份達成99.91%，6月份達成99.9%，7月份達成99.92%。

每月客戶投訴次數(shù)：目標值；不超過2次，5月份為2次，6月份為2次，7月份為1次。

公司總的質(zhì)量目標已達成良好。未達成的原因分析：

A、生產(chǎn)任務(wù)快速增長，實際生產(chǎn)能力提高的速度緩慢，生產(chǎn)熟練工缺乏（如拋光、五金等部門），部份車間、班組生產(chǎn)設(shè)備不夠（如數(shù)控、五金、拋光等部門）②、除二部部門質(zhì)量目標未成成外，其他均已達成。

B、由于生產(chǎn)任務(wù)忙，員工集中培訓缺乏，特別是新招員工的技術(shù)素質(zhì)、心理素質(zhì)欠佳，生產(chǎn)效率較低，員工隊伍管理難度較大，達不到現(xiàn)有人數(shù)本來應(yīng)該具備的生產(chǎn)能力。

C、生產(chǎn)計劃管理及車間現(xiàn)場管理水平跟不上生產(chǎn)發(fā)展的需要，生產(chǎn)未能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。

改善對策：

A、各部門增加了相應(yīng)的現(xiàn)場生產(chǎn)人員及管理人員。B、陸續(xù)增添了各類機器設(shè)備30余臺。C、擴大了相應(yīng)的生產(chǎn)場地。

D、加強了生產(chǎn)計劃及車間現(xiàn)場管理，努力推行ISO9001：2000管理體系，提升系統(tǒng)管理水平。

4、重大質(zhì)量投訴及處理：無

5、客戶反饋（包括客戶滿意度調(diào)查）：客戶滿意度調(diào)查營銷部于6月份對20家客戶進行了滿意度調(diào)查，滿意度85分以上的占95%。

6、各部門的資源需求：無

7、各部門對質(zhì)量體系有無改進需求：無。

8、糾正和預(yù)防措施實施情況：各部門對目標未達成及各部門發(fā)生的不符合項均已提出糾正與預(yù)防措施，效果良好。

9、各部門對質(zhì)量體系評估過程業(yè)績，產(chǎn)品的綜合情況。

各部門負責人均表示，自推行質(zhì)量管理體系以來，通過學習、培訓、受教育，對整個管理體系要求有了較深刻認識和理解，在嚴格執(zhí)行過程中不斷地提升了自己的管理運籌水平，并能將八項管理原則滲透到管理職責、資源管理和過程管理，以及對產(chǎn)品測量、分析、改進中去。健全了管理制度，降低了生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效率和效益，由此看來，體系的建立是完全符合本廠實際情況的，只要持續(xù)改進，必能使客戶滿意。

10、評審的輸出：

A、質(zhì)量管理體系及其有效性得到深入。B、與過程有關(guān)的產(chǎn)品得到改進。

C、資源暫無需求。

11、總經(jīng)理對此次會議的總結(jié)： 我們的質(zhì)量管理體系建立后，對生產(chǎn)管理水平有了新的提升。全員參與，更加強化了產(chǎn)品質(zhì)量意識；各部門都能做到：生產(chǎn)流程程序化，生產(chǎn)操作規(guī)范化，質(zhì)量管理標準化和生產(chǎn)管理制度化，但全員整體素質(zhì)仍待提高。希望全體同仁精誠團結(jié)共同努力，力爭在本月一次性通過ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認證。

管理評審報告送呈：總經(jīng)理

管理評審報告抄送丁孟正、陳光華、余家明、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

第四篇：管理評審報告

重慶達佳機械制造有限公司

二零一八年管理評審報告

一、評審準備工作

在體系正常運行每年一度對本公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意度、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性及組織機構(gòu)、職責分配、資源配置等性況的評審，以保證質(zhì)量/環(huán)境方針和目標指標的實現(xiàn)。2018年10月8日，公司已將管理評審?fù)ㄖ驮u審計劃發(fā)至公司各相關(guān)部門并張貼，各部門均按要求認真準備了本部門的管理評審工作報告，為2018年10月15日的管理評審會議的順利召開提供了保證。

二、評審時間、地點、參加人員及評審方法

1． 評審時間：2018年10月15日，8:00—17:00 2． 評審地點：公司會議室 3． 參加人員：

最高管理者、各部門主要負責人、本次內(nèi)審執(zhí)行內(nèi)審員

三、管理評審內(nèi)容

（詳見二零一八年管理評審計劃）

四、管理評審結(jié)果

1． 質(zhì)量/環(huán)境方針、目標的適宜性評審

評審認為，公司制定的質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營理念（以市場為焦點，以質(zhì)量求生存，以服務(wù)爭顧客，以創(chuàng)新求發(fā)展）相適應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量目標的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2018年在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標準、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

2018年公司的質(zhì)量目標：“產(chǎn)品一次性交付通過率99.8%,產(chǎn)品一次生產(chǎn)合格率≥96.6%.顧客滿意度≥93%；并逐年提高；”共三項。針對公司的目標，各職能部門還做了相應(yīng)的目標分解，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)按規(guī)定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質(zhì)量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。2018年（截止9月底）的質(zhì)量目標達成情況為：產(chǎn)品一次性交付通過率99.85%，產(chǎn)品一次生產(chǎn)合格率97%.，顧客滿意度為92.8，因環(huán)保檢查，影響交貨時間，導致客戶抱怨，各車間單位能耗年有效降低?？蛻魧镜漠a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來說是比較滿意的。

公司將環(huán)境保護列為公司的基本準則之一，堅持質(zhì)量效益和環(huán)保同時發(fā)展；嚴格遵守相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，預(yù)防環(huán)境污染；在防止生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的污染的同時，致力于節(jié)約能源，并有效利用，合理處置并減少廢棄物，定期實施管理評審，以實現(xiàn)環(huán)境體系各環(huán)境行為的持續(xù)改進；準確把握企業(yè)活動對環(huán)境的影響，制定并完善環(huán)境目標和指標，加強環(huán)保教育訓練，提高全員環(huán)保意識。與公司的經(jīng)營理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標提供了明確的方向，是與社會的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。2018年在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護為己任，嚴格遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對企業(yè)活動中的各種廢棄物的排放進行嚴格控制及對資源的合理利用等方面，均取得了滿意的成績，得到了客戶及各相關(guān)方的好評。

評審認為：按ISO9001：2015版標準的要求，我司的質(zhì)量方針、目標是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。經(jīng)評議，公司的質(zhì)量方針不變，質(zhì)量目標將在本目標指標達成情況統(tǒng)計完成后，根據(jù)目標指標達成情況予以調(diào)整。

2． 組織機構(gòu)、職責分配、資源配置情況的評價

公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系所確定的組織機構(gòu)，經(jīng)過實踐的運作考核，能滿足公司制定的質(zhì)量方針和目標的要求，是合理和適宜的。

在組織機構(gòu)方面，公司共設(shè)有六個部門，并進行了合理的架構(gòu)，各部門之間及與管理層之間都有良好的溝通渠道，整體的組織結(jié)構(gòu)從管理水平和業(yè)務(wù)水平上能夠滿足管理的需要。公司在7月份還組織了火災(zāi)消防演習，員工積極參與，取得了良好的效果。公司保安每天24小時都有指定的人員負責，基本能夠滿足公司的安全需要。

在資源配置方面，公司現(xiàn)有員工62人，對特殊崗位、人員、質(zhì)量檢驗人員均進行了專業(yè)培訓，基本上均能達到相應(yīng)的工作要求。各部門各崗位的人員配置及能素質(zhì)基體上能滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求；公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)線三條，各類檢測計量器具齊全。各相關(guān)部門對設(shè)備及設(shè)施均進行了維護保養(yǎng)，目前設(shè)備設(shè)施狀況正常，可以保證生產(chǎn)的需要。3． 2018年質(zhì)量內(nèi)部審核評審

2018年共進行了一次內(nèi)部審核，由本公司內(nèi)審員進行審核，共開出2份內(nèi)審不合格報告，相關(guān)責任部門進行原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，現(xiàn)已全部糾正完畢，經(jīng)跟蹤驗證，全部達到質(zhì)量管理體系的要求。

通過本次審核，對公司的質(zhì)量體系進行了一次全面的了解及檢查，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常動作及持續(xù)發(fā)展。4． 產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境行為評審

產(chǎn)品質(zhì)量：本期共生產(chǎn)產(chǎn)品953620pcs，一次生產(chǎn)合格率為99.512%，成品檢驗合格率為99.483%，均高于目標值。整體來看，產(chǎn)品檢驗不合格主要是原料使用過程中的異常導致的不合格。評審認為：從整體來看，產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需在供應(yīng)商監(jiān)督審核方面加以努力，盡可能減少不良的產(chǎn)生。

環(huán)境保護：在環(huán)境保護、節(jié)約能源及資源的合理利用等方面公司制定了明確的目標指標，在工作中按照目標的方向去努力，且取得較好的成績。在固體廢棄物分類、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、控制發(fā)生重大環(huán)境安全事故等方面都完全達到了目標要求。另外，各部門嚴格按照程序文件的要求，控制公司在水、氣、渣、聲方面對環(huán)境的影響，清潔綠化的管理符合要求，定期對環(huán)境績效進行檢測與評價。目前公司的環(huán)境績效基本符合要求。

評審認為：本期的產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量基本上能夠滿足客戶及環(huán)保的要求，總體來說是合符要求的，但還需持續(xù)改進提高，提高公司產(chǎn)品的竟爭力。

5． 客戶投訴情況評審

本期共接到客戶投訴10次，均已處理完畢?？蛻魧ν对V的處理情況基本上表示滿意，但對投訴處理的速度希望能有所提高。

6． 客戶滿意度調(diào)查情況評審

本期對隆鑫、威馬等客戶進行了客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查以向客戶發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》的方式進行，現(xiàn)已全部收回，總體評價為92.8分，顧客滿意程度良好。評審認為：從本期的客戶滿意度調(diào)查信息返饋，客戶對我司在及時交貨量等方面都表示不滿意，希望我們在交貨時間上有所改善。

7． 質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性評審

我司的質(zhì)量體系運行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測標準及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責，使公司的職責權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對全體員工進行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓，提高了全員的質(zhì)量意識及環(huán)保意識，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。質(zhì)量體系運行以來，許多客戶來廠參觀考察，對我廠的整體狀況結(jié)矛了較高的評價，增強了客戶對我司的信任感，加強了合作關(guān)系。評審認為：實踐證明質(zhì)量管理體系運行提高了公司的管理水平，增強了公司的竟爭能力，是適宜的、充分的和有效的。8． 體系的薄弱環(huán)節(jié)及改進計劃

公司的質(zhì)量體系的運行過程中存在以下問題：（1）部分配件在使用過程中會發(fā)生異常；（2）各部門質(zhì)量意識有待加強；（3）員工操作規(guī)程進行規(guī)范

（4）環(huán)保停產(chǎn)檢查，導致客戶抱怨增多；

（5）對質(zhì)量理體系的認識有待進一步加強，各部門的領(lǐng)導要有足夠的重視；（6）營業(yè)要做好內(nèi)部溝通，確保信息傳遞的暢通；（7）在培訓計劃中，要盡可能體現(xiàn)崗位技能的培訓；

對上述存在的問題和改進建議，與會代表進行了充分的計論，發(fā)表了各自的看法和意見，最后由公司總經(jīng)理歸納了大家的意見，達成了共識，確定了問題的解決方案，各部門按照解決方案進行實施，不再開具《糾正預(yù)防措施報告》，各部門完成情況以《質(zhì)量信息單》報品技部，由品技部向總經(jīng)理匯報：

（1）加強原料供應(yīng)商的監(jiān)察力度，督促供應(yīng)商做好內(nèi)部管理，確保我方原料質(zhì)量的穩(wěn)定，努力營造與供方互利的關(guān)系；

（2）加強相關(guān)人員質(zhì)量意識的培訓；（3）加強物質(zhì)備貨，按客戶時間交貨；（4）生產(chǎn)計劃按照客戶要求生產(chǎn)

（5）生產(chǎn)現(xiàn)場物品的擺放要定置定位，可使用標識牌等予以標識；

（6）在公司級別的會議上，有最高管理者向各部門領(lǐng)導宣貫質(zhì)量管理的意識，各部門第一負責人亦需主動學習質(zhì)量/環(huán)境管理的相關(guān)知識；

（7）各部門可采取適當?shù)男问阶龊脙?nèi)部溝通，使管理規(guī)范化；（8）下的培訓計劃中，力求體現(xiàn)崗位技能的培訓。9． 評審結(jié)論

2017公司管理評審在公司各部門的積極配合下圓滿地結(jié)束了，對這次管理評審公司各相關(guān)部門做了周密的安排，參加會議的各部門人員也做了充分的準備，對公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標進行了認真的評議，全面的總結(jié)了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況，肯定了2018年質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，對存在的問題，與會人員進行了充分的討論，確定了問題的解決方案，會議開得很成功。通過這次管理評審，總結(jié)了經(jīng)驗，發(fā)掘出存在的問題，提出糾正預(yù)防措施，將更有力的推動公司質(zhì)量管理體系持續(xù)發(fā)展。

編制：

審核：

批準：

第五篇：管理評審報告

NDHQ/QR-5.6-03B/0

評審時間

上午9:00-11:1

5評審地點

集團520會議室

評審目的：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對集團質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評審報告范文。

評審輸入內(nèi)容：

本監(jiān)審期間

1.內(nèi)部審核的結(jié)果；

2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果；

3.產(chǎn)品過程的業(yè)績和質(zhì)量趨勢、質(zhì)量事故的處理；

4.糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況；

5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；

6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標分解到各部門、各中心，體系的運行狀況和改進的意見。

參加評審人員： 見簽到表

評審內(nèi)容：

一、集團質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析：

1、審核綜述：

集團于2006年10月20日－10月30日進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個一般不合格項，涉及7個部門/中心；所發(fā)現(xiàn)的7個不合格項，6個已由責任部門在11月22日前進行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進行跟蹤驗證完畢。

2、質(zhì)量管理體系運行狀況評價：

根據(jù)2005管理評審決議要求，集團與各中心于2006年修改質(zhì)量手冊與各中心文件，工作報告《管理評審報告范文》。大部分中心根據(jù)集團九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作；集團質(zhì)量手冊B/0版也將于11月20日正式實施，文件根據(jù)集團的實際情況，進一步明晰了職責與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)中心的組織機構(gòu)和職能分配，根據(jù)人力資源部的職責進一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要。

通過對顧客滿意度的測量及過程業(yè)績的測量，集團制定的質(zhì)量方針、目標有效實現(xiàn)，故B/0版手冊中未做更改；以顧客為關(guān)注焦點的理念，逐漸增強，集團的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀；

但管理體系仍存在不足，各中心對集團質(zhì)量手冊中程序文件的細化、展開尚欠充分，一些部門未能按7.5.2的要求對特殊過程能力予以確認，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。

本監(jiān)審，集團組織了1次內(nèi)審，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進、自我完善的機制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力：經(jīng)過這一年的運行，質(zhì)量管理體系實施基本達到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了集團的質(zhì)量保證能力。

3、結(jié)論：本集團的質(zhì)量管理體系符合選定的標準要求，運行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個條款的嚴重失效；質(zhì)量方針和目標基本得到實現(xiàn)。在對7個不符合項整改有效后，本內(nèi)審過程關(guān)閉。

二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況

集團質(zhì)量方針與質(zhì)量目標實現(xiàn)情況見集團管代所作的《后勤服務(wù)集團 2006質(zhì)量管理體系運行情況報告》，各項目標已達標。

三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢

通過各中心對顧客滿意測量、質(zhì)量目標考核及過程業(yè)績的測量，在質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的這一年來，集團的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識和規(guī)范程度有所加強，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本集團加強對一線員工九千知識的培訓，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點的理念逐漸增強，集團的服務(wù)形象得到進一步提升。但有部門對一線員工的培訓不到位或是培訓枯燥無效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。