第一篇：安監(jiān)部風(fēng)險(xiǎn)管控制度及隱患排查治理制度

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、目的

規(guī)范和指導(dǎo)各單位開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

2、適用范圍

適用各單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

3、相關(guān)要求

3.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)以及危險(xiǎn)性大、波及范圍廣、失控狀態(tài)下可能導(dǎo)致嚴(yán)重后的設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所、區(qū)域應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。

3.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作要做到全員參與，全員管控，合理辨識(shí)的要求，嚴(yán)格落實(shí)管控要求。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施 4.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作

4.1.1 各單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，成立各級(jí)工作小組，負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)估和管控措施制定、監(jiān)督落實(shí)工作，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及管控措施的制定涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面，定位準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)得當(dāng)。

4.1.2 各單位根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，梳理、明確本單位風(fēng)險(xiǎn)劃分的原則及單元，順利進(jìn)行下一步危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估工作的開展。

4.1.3 各單位根據(jù)識(shí)別范圍的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元。

4.1.4 根據(jù)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（D=LEC）或其他方法，結(jié)合公司安全目標(biāo)控制要求及各單位自身安全目標(biāo)控制要求，進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.1.5 各單位將評(píng)價(jià)分析的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分要求，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，將識(shí)別辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)分為一、二、三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)的將風(fēng)險(xiǎn)源分為1、2、3、4級(jí)危險(xiǎn)源。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作

4.2.1 各單位應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)劃定管理等級(jí)要求，遵循2級(jí)以上危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)管控的原則，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行重點(diǎn)管理，不能降低控制等級(jí)，將2級(jí)及以上的危險(xiǎn)源列為重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的管理按照公司要求嚴(yán)格落實(shí)。

4.2.2 對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)做好以下幾方面的工作：

（1）分公司及其責(zé)任單位應(yīng)建立并保存本單位內(nèi)部的《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，如有變動(dòng)需及時(shí)更新，至少每半年更新一次。

（2）分公司應(yīng)根據(jù)本單位排查出的風(fēng)險(xiǎn)中所指定的“控制措施”對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。（3）對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在明顯的部位設(shè)立“重大風(fēng)險(xiǎn)”標(biāo)示牌，注明重大風(fēng)險(xiǎn)名稱、級(jí)別、危害因素及防范措施等信息。

（4）分公司應(yīng)成立重大風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。（5）各級(jí)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)涵蓋本單位所有重大風(fēng)險(xiǎn)的事故應(yīng)急預(yù)案,并定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，填寫事故應(yīng)急演練記錄表。

（6）分公司及責(zé)任單位應(yīng)編制重大風(fēng)險(xiǎn)布置圖，并上墻公示，定期對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隱患排查治理，并形成記錄。

（7）對(duì)于在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行的作業(yè)，屬于高危作業(yè)，應(yīng)制定實(shí)施高危風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理要求及規(guī)定，并進(jìn)行高危風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批。

4.2.3對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)做好以下幾方面的工作：

（1）建立并保存本分廠內(nèi)部的《較大風(fēng)險(xiǎn)清單》，如有變動(dòng)需及時(shí)更新，至少每半年更新一次。

（2）分廠應(yīng)根據(jù)《較大風(fēng)險(xiǎn)清單》中所列的“控制措施”對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。（3）對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，分廠應(yīng)在明顯的部位設(shè)立“較大風(fēng)險(xiǎn)”標(biāo)示牌或在分廠進(jìn)口區(qū)域醒目位置張貼分廠較大風(fēng)險(xiǎn)清單，注明較大風(fēng)險(xiǎn)名稱、級(jí)別、危害因素及防范措施等信息。

（4）分廠級(jí)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)涵蓋企業(yè)內(nèi)部所有較大風(fēng)險(xiǎn)的綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案,并定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，填寫事故應(yīng)急演練記錄表。

（5）應(yīng)編制較大風(fēng)險(xiǎn)布置圖，并上墻公示，定期對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域或設(shè)備進(jìn)行巡查，并形成記錄。

（6）對(duì)于在較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行的作業(yè)，屬于較大危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)制定實(shí)施分廠級(jí)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理要求及規(guī)定，并進(jìn)行較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批。

4.2.4對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)做到以下幾方面的工作：（1）車間建立風(fēng)險(xiǎn)清單。

（2）需要開展操作、檢修工作時(shí)，應(yīng)采取必要的安全措施和完善個(gè)體防護(hù)，消除存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度，落實(shí)各項(xiàng)安全措施。

（3）對(duì)人的不安全行為控制：通過制定安全規(guī)程、習(xí)慣性違章管控辦法等對(duì)日常工作中出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

（4）對(duì)物的不安全狀態(tài)控制：為降低設(shè)備不安全狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)，需明確責(zé)任，明確要求，建立完善的設(shè)備點(diǎn)巡檢、維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)帳，及時(shí)記錄設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)備檢修時(shí)間及評(píng)價(jià)、存在的安全隱患及控制措施、設(shè)備改造方案等。

（5）對(duì)管理缺陷風(fēng)險(xiǎn)的控制：明確車間內(nèi)部各級(jí)人員安全責(zé)任及日常檢查落實(shí)機(jī)制，達(dá)到有檢查、有落實(shí)、有責(zé)任、有追究的閉環(huán)管控體系。

5、監(jiān)督考評(píng)辦法

5.1 各單位依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)獎(jiǎng)懲制度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的的實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行過程及績效管控考核，安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)各部門、車間、人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)開展情況、完成的質(zhì)量情況進(jìn)行考核以及進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)懲。

5.2 各級(jí)安全管理部門要不定期抽查各單位對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)的管控要求執(zhí)行情況，對(duì)于未按照要求嚴(yán)格執(zhí)行或者降檔執(zhí)行的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行通報(bào)考核。

6、相關(guān)記錄

6.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控一覽表 6.2重大風(fēng)險(xiǎn)清單 6.3較大風(fēng)險(xiǎn)清單

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度

1、總則

1.1建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)崗位責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患檢查和治理，防止和減少事故，保障職工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全。

1.2鋁電公司各生產(chǎn)單位及后勤部門的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理適用本制度。1.3安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

1.4 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。安全監(jiān)管、檢查部門接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)，并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，要立即移送有關(guān)部門并記錄備查。

2、生產(chǎn)經(jīng)營單位的職責(zé)

2.1鋁電公司各單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)活動(dòng)。

2.2各生產(chǎn)單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。

2.3各單位應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項(xiàng)制度。2.4各生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

2.5各生產(chǎn)單位建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

2.6存在將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租以及作業(yè)外委的，應(yīng)與承包、承租單位和施工單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包單位對(duì)承包、承租、施工單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

2.7各級(jí)安全管理部門和有關(guān)部門的檢查人員依法履行事故隱患監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí)，各被檢查單位應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕和阻撓。

2.8各生產(chǎn)單位每月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況于每月上報(bào)的《安監(jiān)月報(bào)》中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向鋁電公司安監(jiān)部報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

2.8.1隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。

2.8.2隱患的危害程度和整改難易程度分析。2.8.3隱患的治理方案。

2.9對(duì)于一般事故隱患，由生產(chǎn)單位各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，由生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

2.9.1治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.9.2采取的方法和措施。2.9.3經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。2.9.4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。2.9.5治理的時(shí)限和要求。2.9.6安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

2.10各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，制定預(yù)防措施，防止事故發(fā)生。

2.11各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本制度的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向安全監(jiān)督管理部門報(bào)告。

3、監(jiān)督管理

3.1各單位應(yīng)該按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求，建立健全事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度。

3.2各安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)該定期對(duì)生產(chǎn)單位事故隱患排查治理情況開展監(jiān)督檢查；應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)單位的事故隱患排查治理情況的監(jiān)督檢查，納入重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安全專項(xiàng)整治中加以治理。

3.3對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上傳安全管理系統(tǒng)或下達(dá)隱患整改通知書，重大隱患應(yīng)當(dāng)制定整改方案。

3.4各級(jí)安全管理部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出工作改進(jìn)措施。

4、責(zé)任追究

4.1各單位主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)事故隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)本單位事故隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。

4.2生產(chǎn)單位發(fā)生以下情況，應(yīng)追究相關(guān)人員管理責(zé)任： 4.2.1未履行事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的。4.2.2未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度的。

4.2.3未按規(guī)定及時(shí)將事故隱患排查治理情況上傳安全管理系統(tǒng)的。4.2.4重大事故隱患不上報(bào)，未制定整改治理方案的。

4.2.5事故隱患排查治理過程中違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)程規(guī)定的。4.2.6安全管理人員未按制定要求履行職責(zé)的。

5、相關(guān)記錄 5.1隱患整改通知書 5.2檢查通報(bào) 5.3重大事故隱患報(bào)告 5.4重大事故隱患整改通知書

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理實(shí)施方案

山東磐金鍛造機(jī)械有限公司 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患 排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案

為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）、省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）要求，加快推進(jìn)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系（以下簡稱兩個(gè)體系）建設(shè)工作，建立安全生產(chǎn)事故預(yù)防長效機(jī)制，制定本方案。1指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以促進(jìn)公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為目的，規(guī)范各單位內(nèi)部控制，促進(jìn)各單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟的推進(jìn)兩體系建設(shè)的全面開展，加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，切實(shí)提高公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和隱患排查治理能力。2 任務(wù)目標(biāo)

力爭用一年時(shí)間，全面建成較為完善、有效運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，并實(shí)現(xiàn)信息化管控，逐步形成點(diǎn)線面有機(jī)結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)化信息化共同支撐的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系。

工作原則及步驟：

第一步：由公司組織全公司班組長以上人員學(xué)習(xí)兩體系相關(guān)內(nèi)容；各單位自行組織全員學(xué)習(xí)。

第二步:各單位按照手冊(cè)對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)上報(bào)安環(huán)科。

第三步：安環(huán)科根據(jù)各單位上報(bào)的對(duì)全公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí)，制定相應(yīng)的治理和管控方案進(jìn)行分級(jí)管理，制作標(biāo)示牌懸掛，做好培訓(xùn)。

第四步：治理完善階段 第五步：持續(xù)改進(jìn)階段 3 術(shù)語及定義

3.1安全生產(chǎn)事故隱患：簡稱事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、管理上的缺陷。

3.2隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

3.2.1 一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患； 3.2.2重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：

按照危險(xiǎn)程度分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）；1級(jí)為公司級(jí)，由安環(huán)科等職能科室與車間共同管控；2級(jí)為車間級(jí)，由車間及安環(huán)科級(jí)共同管控；3級(jí)為班組級(jí)，由班組及車間共同管控；4級(jí)為崗位級(jí)，由崗位人員及班組共同管控。4引用文件 4.1《安全生產(chǎn)法》

4.2 國家安監(jiān)總局令第1 6號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 4.3魯安發(fā)【2016】16號(hào)及濰安辦字【2016】21號(hào) 4.4冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)

5、組織機(jī)構(gòu) 成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)的全面組織調(diào)度以及組織各單位實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作：

6、職責(zé)及分工

6.1董事長：是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)。組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，定期組織召開“兩體系”建設(shè)進(jìn)度會(huì)議，并組織制定體系建設(shè)的進(jìn)度計(jì)劃，做好各類相關(guān)工作的部署和安排，負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援預(yù)案，并保證各項(xiàng)安全生產(chǎn)的安全投入，貫徹落實(shí)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。

6.2分管副總：協(xié)助董事長做好公司兩體系建設(shè)的各項(xiàng)完善工作，是分管區(qū)域安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設(shè)工作，并督促落實(shí)相關(guān)工作的進(jìn)展情況，做到全面掌控，督促落實(shí)各相關(guān)單位全體員工對(duì)兩體系建設(shè)的學(xué)習(xí)情況，嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求完善各類工作。

6.3 安環(huán)科：負(fù)責(zé)組織公司級(jí)綜合性檢查，制定綜合安全檢查表，并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行治理。負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的實(shí)施方案、應(yīng)急預(yù)案及制度，對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)；加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn)以及“一企一冊(cè)”的填報(bào)備案。對(duì)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)懸掛警示標(biāo)示及相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。

6.4 設(shè)備科：負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施(含特種設(shè)備、安全設(shè)施)、動(dòng)力介質(zhì)、構(gòu)建筑物等專業(yè)安全檢查，組織制訂專業(yè)安全檢查表，并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)設(shè)備隱患進(jìn)行治理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控的設(shè)備設(shè)施加大日常的巡點(diǎn)檢，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。對(duì)相應(yīng)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。

6.5 供電科：負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備設(shè)施(含安全設(shè)施)等專業(yè)安全檢查，組織制訂專業(yè)安全檢查表，并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)電氣隱患進(jìn)行治理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控的電氣設(shè)施加大日常的巡點(diǎn)檢，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。對(duì)相應(yīng)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。

6.6各單位：負(fù)責(zé)組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)排查分級(jí)及車間班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理。對(duì)本單位的車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要做到定期巡查，監(jiān)督好班組及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查情況，記錄存檔。

6.7班組級(jí)崗位：對(duì)確定的班組級(jí)、崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)要做到每班巡查，做好記錄存檔。6.8排查范圍

6.8.1各單位應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。

6.8.2 風(fēng)險(xiǎn)及隱患排查的范圍應(yīng)包括所有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)。

6.8.3 各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，安全檢查表包括檢查項(xiàng)目或內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查方法、檢查結(jié)果等內(nèi)容。

6.8.4 隱患單位對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)及隱患進(jìn)行分析、匯總，建立臺(tái)賬，并將風(fēng)險(xiǎn)及隱患信息和整改方案及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。

6.8.5對(duì)于檢查出的一般事故隱患，隱患單位按照“定負(fù)責(zé)人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時(shí)整改。

6.8.6 對(duì)檢查出的重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患點(diǎn)，由各單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案。重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：(一)治理的目標(biāo)和任務(wù)；(二)采取的方法和措施；(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員：(五)治理的時(shí)限和要求：

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照危險(xiǎn)程度做好分級(jí)，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表，應(yīng)包含以下內(nèi)容：

(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的詳細(xì)位置；(二)誘發(fā)的事故類型及傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)；(三)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及管控責(zé)任部門；(四)采取的管控措施；(五)存在的隱患情況；(六)應(yīng)急處置主要措施。

6.8.7 在風(fēng)險(xiǎn)及隱患治理過程中，隱患責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的治理措施，治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施，并及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。

6.8.8公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，公司安委會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因：

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三)隱患的治理方案。

對(duì)物質(zhì)技術(shù)條件暫時(shí)不具備整改的重大隱患，必須采取應(yīng)急的防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。

6.8.9 各組織檢查的單位應(yīng)定期對(duì)事故隱患的整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估，公司安委會(huì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

6.8.10 重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理完成后，由兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

6.8.11兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實(shí)施。

山東磐金鍛造機(jī)械有限公司

2016年7月10日

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理模板

1.適用范圍

本實(shí)施指南適用于山東宏升新型材料科技有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。

編制依據(jù)

《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》

《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政

府令2016年第303號(hào)）

《機(jī)械行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》

《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》魯安辦發(fā)【2016】10號(hào)

其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及山東宏升新型

材料科技有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。

3.總體要求、目標(biāo)與原則

根據(jù)上級(jí)政府主管部門的指示要求，結(jié)合山東宏升新型材料科技有限公司實(shí)際，公司著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。

3.1 總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)部的組織下按照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》建議編制大綱要求，結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。

3.2 工作目標(biāo)：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月份完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，同時(shí)，每三年開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作，并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。

3.3基本原則：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企主體責(zé)任。

4.職責(zé)分工

山東宏升新型材料科技有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部：

主 任：王明強(qiáng)

副主任：王元新趙旭光

成 員：趙孝寶張建春王宗強(qiáng)孫新文齊川馬志剛 劉春江劉作強(qiáng)王軍 趙敏

主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。

副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)《山東宏升新型材料科技有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。

組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

其他部門：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

術(shù)語和定義

5.1風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

風(fēng)險(xiǎn)(R)＝可控制實(shí)施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）

注：本公司使用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)--MES法

5.2危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

危險(xiǎn)源的構(gòu)成：

--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。

--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。

--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。

5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。

5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。

危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)

對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)）”四級(jí)。）

淺藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。

深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。

黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。

橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

5.7風(fēng)險(xiǎn)管控

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。

5.8風(fēng)險(xiǎn)信息

是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。

5.9重大風(fēng)險(xiǎn)

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。

5.10重大危險(xiǎn)源

是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。

6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法

6.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別根據(jù)我公司實(shí)際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進(jìn)行劃分；其中每個(gè)工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。

6.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法

建議以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定。

在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)本工段風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)小組共同審核和逐項(xiàng)評(píng)定，最終完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參照附件：《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)--MES法》中表1、2、3相乘后的積對(duì)照表4得到風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃

依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》進(jìn)行編制，按照《工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施》四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行制定控制措施。

9.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法

為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。

10.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個(gè)記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存不低于三年。

事故隱患排查整改制度 總則 1.1為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)和強(qiáng)化對(duì)各類安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）的排查和治理，有效防止和減少各類生產(chǎn)事故發(fā)生，根據(jù)國家安全監(jiān)督總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局16號(hào)令）和相關(guān)精神，結(jié)合我公司實(shí)際，特制訂本制度。

1.2為更好地開展隱患排查治理工作，公司成立以經(jīng)理為組長、主管副經(jīng)理為副組長、各單位（部室）一把手為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)隱患排查治理的安排布置工作。

1.3安全生產(chǎn)事故隱患排查治理應(yīng)從硬件和軟件兩個(gè)方面開展。硬件要從生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境、監(jiān)控手段著手；軟件要從規(guī)章制度、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理、事故查處著手。

1.4公司按照事故隱患可能造成的事故和危害程度,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，把公司范圍內(nèi)的事故隱患劃分為三類：

安全生產(chǎn)事故隱患：是指有關(guān)單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)、停止建設(shè)、停止使用等措施進(jìn)行治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。

2隱患排查的職責(zé)范圍和要求

2.1 各單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)建立健全并實(shí)施本單位事故隱患排查治理制度。

各級(jí)行政主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位事故隱患排查治理工作，組織并督促事故隱患排查治理,及時(shí)消除事故隱患；分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位事故隱患排查治理的監(jiān)督管理工作；其他分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作；從業(yè)人員負(fù)責(zé)本崗位事故隱患排查治理工作。

2.2 各級(jí)專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作，并按管理權(quán)限組織實(shí)施事故隱患的整改。

2.3 各級(jí)安全管理部門負(fù)責(zé)隱患排查治理制度制定、修改完善，監(jiān)督、檢查、考核隱患排查制度的落實(shí)。

2.4 工會(huì)依法組織職工對(duì)事故隱患排查治理工作進(jìn)行民主管理和監(jiān)督，引導(dǎo)職工增強(qiáng)排查治理的意識(shí)和能力，及時(shí)查找和消除事故隱患。2.5 將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的單位，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包、出租單位對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)。

建設(shè)工程總承包單位統(tǒng)一管理分包單位事故隱患排查治理工作。3管理內(nèi)容及要求

3.1 安全生產(chǎn)重在預(yù)防。各級(jí)管理者、各專業(yè)管理部門和全體職工都有責(zé)任在各自的工作崗位上和各自管轄的范圍內(nèi)，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)檢查和隱患治理工作，制止違規(guī)違紀(jì)行為，防止各類事故的發(fā)生。

3.2 事故隱患排查分二級(jí)單位、車間（科室）、工段、班組四級(jí)，分別由公司安全管理部門或各專業(yè)管理部門、二級(jí)單位、車間（科室）、班組負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。排查的形式有：日常巡查、季節(jié)性排查、定期排查和小分隊(duì)檢查、專業(yè)專項(xiàng)檢查和綜合大檢查。

3.3 事故隱患排查整改按照“五定四不推”的原則組織實(shí)施。即事故隱患的整改必須定責(zé)任單位、定責(zé)任人、定整改資金、定整改時(shí)限、定整改標(biāo)準(zhǔn)，且班組能整改的不推工段、工段能整改的不推車間、車間能整改的不推廠礦、廠礦能整改的不推公司。

3.4 各二級(jí)單位行政負(fù)責(zé)人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行隱患排查治理職責(zé)，組織開展以下工作：

(一)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本單位與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施、管理情況等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定本單位重點(diǎn)防范、監(jiān)控的安全風(fēng)險(xiǎn)，提出事故隱患辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)；

(二)保證事故隱患排查治理所需資金，建立資金專項(xiàng)使用制度；

(三)建立健全事故隱患排查治理工作制度，并包括安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患治理、建檔監(jiān)控、信息報(bào)告、資金保障、獎(jiǎng)懲和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等內(nèi)容；

(四)將事故隱患排查治理技能列入本單位安全培訓(xùn)課程，使從業(yè)人員明確崗位責(zé)任，掌握排查治理的內(nèi)容、方法和要求；

(五)建立事故隱患排查治理工作臺(tái)賬，工作臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括：各類安全檢查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(評(píng)價(jià))記錄；事故隱患治理情況記錄；重大事故隱患治理情況報(bào)表；事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表；

(六)根據(jù)安全檢查性質(zhì)，結(jié)合本單位實(shí)際，編制各類安全檢查表(卡)，從單位、車間、班組（工段），到每個(gè)作業(yè)崗位，明確事故隱患排查治理的內(nèi)容、方法和要求，并做好檢查記錄；(七)建立健全并落實(shí)崗位職工自查、班組（工段）日查、車間周查、單位月查的定期安全檢查制度。定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、在用設(shè)備及其安全設(shè)施、有關(guān)制度和措施落實(shí)情況、從業(yè)人員遵章守紀(jì)情況、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)及其相關(guān)裝置進(jìn)行安全檢查，及時(shí)排查治理事故隱患。

3.5 各單位車間級(jí)負(fù)責(zé)人是本車間事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行隱患排查治理職責(zé)，組織開展以下工作：

(一)建立健全事故隱患排查治理制度和臺(tái)賬；

(二)加強(qiáng)對(duì)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)及其相關(guān)裝置的維護(hù)和保養(yǎng)，確保安全有效運(yùn)行；

(三)及時(shí)排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律及其他不安全行為；

(四)及時(shí)排查并消除物的危險(xiǎn)狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(五)按時(shí)報(bào)告事故隱患及其排查治理情況。

3.6 各單位班組（工段）長是本班組（工段）的事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行隱患排查治理職責(zé)，組織開展以下工作：

(一)建立事故隱患排查治理臺(tái)賬；

(二)落實(shí)交接班制度，交接班時(shí)重點(diǎn)交接清楚存在的事故隱患及整改情況、現(xiàn)場(chǎng)安全狀況和應(yīng)注意的安全事項(xiàng)等；

(三)對(duì)照安全檢查表，對(duì)作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)、措施落實(shí)和作業(yè)人員的情緒狀態(tài)、健康情況等進(jìn)行檢查，及時(shí)排查治理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)事故隱患；

(四)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)儀器儀表等安全裝備的維護(hù)和保養(yǎng)，確保正常使用、安全有效；

(五)應(yīng)及時(shí)排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律及其他不安全行為；

(六)及時(shí)排查并消除物的危險(xiǎn)狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(七)及時(shí)報(bào)告事故隱患及其排查治理情況。

3.7 全體職工是本崗位和本人作業(yè)過程中事故隱患排查治理的責(zé)任主體，要認(rèn)真履行隱患排查治理職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：

(一)清楚本崗位作業(yè)過程中可能存在的事故隱患；

(二)上崗作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)，做到不安全不工作，不安全不操作；(三)杜絕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律及其他不安全行為；(四)及時(shí)查找、消除并報(bào)告事故隱患和險(xiǎn)情；(五)身體欠佳或者情緒異常及時(shí)向班組長報(bào)告；

(六)掌握作業(yè)過程中出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)當(dāng)采取的措施，遇到直接危及人身安全的緊急情況，停止作業(yè)或者采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所，并同時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

3.8礦業(yè)公司每半年組織開展一次安全綜合大檢查，各有關(guān)職能部門專業(yè)管理人員參加，對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)、安全生產(chǎn)績效指標(biāo)和基礎(chǔ)管理運(yùn)行情況進(jìn)行綜合檢查。

3.9 安全管理部門根據(jù)生產(chǎn)、技改、檢修情況，組織專家安全檢查、每月一次的評(píng)價(jià)式安全檢查，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)開展有針對(duì)性的重點(diǎn)督查。

3.10 專業(yè)管理部門根據(jù)專業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和管理要求組織開展專業(yè)安全檢查。專業(yè)安全檢查的重點(diǎn)是與本專業(yè)有關(guān)的作業(yè)場(chǎng)所存在的各類不安全因素。

3.11 各級(jí)、各專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和處理情況應(yīng)建立事故隱患排查治理臺(tái)賬，并向受檢單位交底，通報(bào)事故隱患排查情況。

3.12 對(duì)危及人身安全的事故隱患，檢查單位應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知單》。責(zé)任單位按照“五定四不推”的原則，逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任和整改措施，按期完成整改，并向檢查單位呈報(bào)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，申請(qǐng)驗(yàn)證。

3.13 針對(duì)重大事故隱患，對(duì)因客觀條件限制不能立即治理的隱患，應(yīng)制訂應(yīng)急防范措施和限期治理的計(jì)劃，并按管理程序報(bào)上級(jí)安全管理部門備案，治理完成后及時(shí)銷案。

3.14 事故隱患排除前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)或停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用的裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng)檢查維護(hù)，制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練。

3.15 各單位排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。

重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容包括：隱患狀況及產(chǎn)生原因；隱患危害程度和治理難易程度分析；事故預(yù)防措施和隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

3.16 各類專業(yè)安全檢查應(yīng)在檢查結(jié)束一周內(nèi)由牽頭負(fù)責(zé)單位將檢查總結(jié)報(bào)安全管理部門備案。3.17 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級(jí)各有關(guān)部門和安全管理部門報(bào)告。

各單位應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患有功人員，應(yīng)當(dāng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

3.18 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級(jí)各有關(guān)部門報(bào)告。接到事故隱患報(bào)告的單位，應(yīng)當(dāng)按照責(zé)任分工立即組織核實(shí)并跟蹤治理。發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送有關(guān)部門并記錄備查。

3.19 出現(xiàn)下列情況時(shí)，各單位、專業(yè)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)事故隱患排查：(一)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范發(fā)布或者修改時(shí)；(二)作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)改變時(shí)；(三)發(fā)生事故或者險(xiǎn)情時(shí)；

(四)極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動(dòng)時(shí)。

3.20 各有關(guān)單位違反本制度，有下列情況之一的，按安全生產(chǎn)考核實(shí)施辦法予以處罰。

（一）未建立、落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患排查整改制度的；

（二）未按規(guī)定上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表的；

（三）未制定事故隱患治理方案的；

（四）重大事故隱患治理前未制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案的；

（五）治理不及時(shí)或不合格存在風(fēng)險(xiǎn)較大的；

（六）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度規(guī)定的其他處罰。

3.21 各單位及各級(jí)管理者因未履行安全生產(chǎn)事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)管理人員的行政責(zé)任。

4記錄

4.1 《隱患整改通知單》、《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》格式見附頁。

4.2事故隱患排查治理工作臺(tái)賬、重大事故隱患報(bào)告、重大事故隱患治理方案、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析等資料，按照具體情況和上述內(nèi)容要求編報(bào)，不再固定格式。各級(jí)、各專業(yè)檢查記錄，按照專業(yè)特點(diǎn)建立，也不再固定格式。

4.3 對(duì)事故隱患未按照職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真排查、整改或未按規(guī)定上報(bào)的各類隱患，一旦發(fā)生事故，將按《舞陽礦業(yè)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》及有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理實(shí)施方案.

山東磐金鍛造機(jī)械有限公司 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患 排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案

為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號(hào)、省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)要求,加快推進(jìn)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系(以下簡稱兩個(gè)體系建設(shè)工作,建立安全生產(chǎn)事故預(yù)防長效機(jī)制,制定本方案。

1指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以促進(jìn)公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為目的,規(guī)范各單位內(nèi)部控制,促進(jìn)各單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn),有計(jì)劃、有步驟的推進(jìn)兩體系建設(shè)的全面開展,加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,切實(shí)提高公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和隱患排查治理能力。任務(wù)目標(biāo)

力爭用一年時(shí)間,全面建成較為完善、有效運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系,并實(shí)現(xiàn)信息化管控,逐步形成點(diǎn)線面有機(jī)結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)化信息化共同支撐的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系。

工作原則及步驟: 第一步:由公司組織全公司班組長以上人員學(xué)習(xí)兩體系相關(guān)內(nèi)容;各單位自行組織全員學(xué)習(xí)。

第二步:各單位按照手冊(cè)對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí),將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)上 報(bào)安環(huán)科。

第三步:安環(huán)科根據(jù)各單位上報(bào)的對(duì)全公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí),制定相應(yīng)的治理和管控方案進(jìn)行分級(jí)管理,制作標(biāo)示牌懸掛,做好培訓(xùn)。

第四步:治理完善階段 第五步:持續(xù)改進(jìn)階段 3 術(shù)語及定義

3.1安全生產(chǎn)事故隱患:簡稱事故隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、管理上的缺陷。

3.2隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

3.2.1 一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患;3.2.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí): 按照危險(xiǎn)程度分為1、2、3、4級(jí)(1級(jí)最危險(xiǎn),依次降低;1級(jí)為公司級(jí),由安環(huán)科等職能科室與車間共同管控;2級(jí)為車間級(jí),由車間及安環(huán)科級(jí)共同管控;3級(jí)為班組級(jí),由班組及車間共同管控;4級(jí)為崗位級(jí),由崗位人員及班組共同管控。

4引用文件 4.1《安全生產(chǎn)法》

4.2 國家安監(jiān)總局令第1 6號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 4.3魯安發(fā)【2016】16號(hào)及濰安辦字【2016】21號(hào)

4.4冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)

5、組織機(jī)構(gòu)

成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)的全面組織調(diào)度以及組織各單位實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作,負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作:

6、職責(zé)及分工

6.1董事長:是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)。組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制,督促、檢查安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,定期組織召開“兩體系”建設(shè)進(jìn)度會(huì)議,并組織制定體系建設(shè)的進(jìn)度計(jì)劃,做好各類相關(guān)工作的部署和安排,負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援預(yù)案,并保證各項(xiàng)安全生產(chǎn)的安全投入,貫徹落實(shí)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。

6.2分管副總:協(xié)助董事長做好公司兩體系建設(shè)的各項(xiàng)完善工作,是分管區(qū)域安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設(shè)工作,并督促落實(shí)相關(guān)工作的進(jìn)展情況,做到全面掌控,督促落實(shí)各相關(guān)單位全體員工對(duì)兩體系建設(shè)的學(xué)習(xí)情況,嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求完善各類工作。

6.3 安環(huán)科:負(fù)責(zé)組織公司級(jí)綜合性檢查,制定綜合安全檢查表,并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行治理。負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的實(shí)施方案、應(yīng)急預(yù)案及制度,對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行監(jiān)督落實(shí);加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn)以及“一企一冊(cè)”的填報(bào)備案。對(duì)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)懸掛警示標(biāo)示及相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。

6.4 設(shè)備科:負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施(含特種設(shè)備、安全設(shè)施、動(dòng)力介質(zhì)、構(gòu)建筑物等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)設(shè)備隱患進(jìn)行治理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控的設(shè)備設(shè)施加大日常的巡點(diǎn)檢,做好維護(hù)保養(yǎng),確保安全運(yùn)行。對(duì)相應(yīng)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。

6.5 供電科:負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備設(shè)施(含安全設(shè)施等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)電氣隱患進(jìn)行治理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控的電氣設(shè)施加大日常的巡點(diǎn)檢,做好維護(hù)保養(yǎng),確保安全運(yùn)行。對(duì)相

應(yīng)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。

6.6各單位:負(fù)責(zé)組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)排查分級(jí)及車間班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理。對(duì)本單位的車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要做到定期巡查,監(jiān)督好班組及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查情況,記錄存檔。

6.7班組級(jí)崗位:對(duì)確定的班組級(jí)、崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)要做到每班巡查,做好記錄存檔。

6.8排查范圍

6.8.1各單位應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。

6.8.2 風(fēng)險(xiǎn)及隱患排查的范圍應(yīng)包括所有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)。

6.8.3 各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表,安全檢查表包括檢查項(xiàng)目或內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查方法、檢查結(jié)果等內(nèi)容。

6.8.4 隱患單位對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)及隱患進(jìn)行分析、匯總,建立臺(tái)賬,并將風(fēng)險(xiǎn)及隱患信息和整改方案及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。

6.8.5對(duì)于檢查出的一般事故隱患,隱患單位按照“定負(fù)責(zé)人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時(shí)整改。

6.8.6 對(duì)檢查出的重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患點(diǎn),由各單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案。重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一治理的目標(biāo)和任務(wù);(二采取的方法和措施;(三經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);(四負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員:(五治理的時(shí)限和要求:(六安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),按照危險(xiǎn)程度做好分級(jí),編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表,應(yīng)包含以下內(nèi) 容:(一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的詳細(xì)位置;(二誘發(fā)的事故類型及傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè);(三風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及管控責(zé)任部門;(四采取的管控措施;(五存在的隱患情況;(六應(yīng)急處置主要措施。

6.8.7 在風(fēng)險(xiǎn)及隱患治理過程中,隱患責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的治理措施,治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施,并及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。

6.8.8公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,公司安委會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

(一隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因:(二隱患的危害程度和整改難易程度分析;(三隱患的治理方案。

對(duì)物質(zhì)技術(shù)條件暫時(shí)不具備整改的重大隱患,必須采取應(yīng)急的防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。

6.8.9 各組織檢查的單位應(yīng)定期對(duì)事故隱患的整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估,公司安委會(huì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收,并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

6.8.10 重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理完成后,由兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

6.8.11兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況,采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法,建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。

以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實(shí)施。山東磐金鍛造機(jī)械有限公司 2016年7月10日

第五篇：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度

為切實(shí)加強(qiáng)本公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格落實(shí)本公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查治理工作，有效預(yù)防環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度。

1、建立由主要負(fù)責(zé)人任組長的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)本公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。

2、實(shí)行定期（專項(xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患檢查）或不定期（日常的隱患排查）的隱患排查，及時(shí)根據(jù)隱患產(chǎn)生的原因，制定隱患整改方案和防范措施。

3、主要從以下幾點(diǎn)進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查：

（1）設(shè)備、設(shè)施是否處于正常的安全運(yùn)行狀態(tài)；（2）有毒、有害等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所的安全狀況；

（3）從業(yè)人員在工作中是否嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，是否正確佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品；

（4）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理或指揮人員有無違章指揮；

（5）危險(xiǎn)源的檢測(cè)監(jiān)控措施是否落實(shí)到位等情況。

4、對(duì)排查出的隱患，及時(shí)查找原因，及時(shí)整改，整改責(zé)任單位，必須按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行整改，不得互相推諉、扯皮，拖期、延期。

5、積極配合上級(jí)有關(guān)部門開展的隱患排查治理活動(dòng)，落實(shí)隱患整改措施和責(zé)任。

6、其他各部門及人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，重大隱患可直接上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)，以保證盡快解決。

7、職工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所。

8、對(duì)于由于資金或技術(shù)問題等暫時(shí)不能立即整改的隱患問題，必須采取可靠的防 范措施，如實(shí)告知現(xiàn)場(chǎng)工作人員存在的危險(xiǎn)因素；對(duì)于重大安全隱患無法保證安全的，要立即停產(chǎn)整改。

9、對(duì)需要整改的環(huán)境隱患問題，要下達(dá)隱患整改通知書、驗(yàn)收意見書等書面資料，要認(rèn)真填寫，并經(jīng)有關(guān)人員簽字后存檔。

10、對(duì)未按期、按要求整改隱患的，視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任部門和人員 給于經(jīng)濟(jì)處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

11、對(duì)所排查的隱患問題，要有隱患排查記錄臺(tái)帳和隱患治理臺(tái)帳，要存檔備案。（備注：根據(jù)本公司實(shí)際情況，本公司的環(huán)境隱患排查排查記錄臺(tái)賬和隱患治理臺(tái)賬、下達(dá)的隱患整改通知書、驗(yàn)收意見書等并入安全生產(chǎn)隱患排查記錄臺(tái)賬和隱患治理臺(tái)賬、下達(dá)的隱患整改通知書、驗(yàn)收意見書，一并管理。）

12、對(duì)上級(jí)有關(guān)部門掛牌督辦的隱患，予以公示告知，限期治理，治理工作結(jié)束后，要向負(fù)責(zé)督辦的單位提出書面復(fù)查申請(qǐng)。

13、對(duì)已整改或未整改的隱患問題都要做為下次排查的重點(diǎn)。

14、本隱患排查治理工作堅(jiān)持“誰排查，誰負(fù)責(zé)。誰簽字，誰負(fù)責(zé)。誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行分級(jí)管理，逐級(jí)管理。

15、對(duì)因排查隱患不深入、不細(xì)致或?qū)ε挪槌龅碾[患整改措施不到位，責(zé)任制不落實(shí)致隱患長期得不到整改的，依據(jù)本公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。

16、對(duì)在本公司隱患排查治理工作中做出顯著成績者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。