第一篇：關(guān)于河南萬隆公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

萬隆公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存、發(fā)展的保障，是降低售后成本，提高市場信譽的根本，因此，打造企業(yè)的品牌效應(yīng)，增強員工的質(zhì)量意識勢在必行。特制定質(zhì)量管理制度如下：

一、物資采購環(huán)節(jié)的有關(guān)規(guī)定：

（一）采購大宗物資，特別注意容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，如鑄件、軸承、鋼材、電機、電柜等。上游供應(yīng)商供貨前，對供貨的產(chǎn)品質(zhì)量要有所約定，特別是鑄件、電機的供應(yīng)，要先與供應(yīng)商簽訂供需合同，把有關(guān)質(zhì)量、驗收、退貨、退換、價格、責(zé)任承擔等問題協(xié)商一致，達成共識。

（二）不再做加工直接使用的標準件及其他外購商品，有好的不購次的。

（三）同一商品的采購必須選擇兩家以上的供應(yīng)商，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量要嚴格對比，選擇供貨質(zhì)量、供貨信譽好的廠家進行合作。

二、購進商品的驗收：

（一）標準件、電機、配電柜及其他商品的進廠驗收

1、由倉庫保管員直接驗收，對規(guī)格型號、質(zhì)量標準要求不清楚時，查清后再做驗收。

2、憑物資采購計劃表（單）上的數(shù)量進行驗收，無計劃采購的商品不以驗收。

3、驗收數(shù)量出現(xiàn)差錯時，保管員承擔全部責(zé)任。

（二）鑄件的驗收

1、驗收的品類：所有鑄鐵、鑄鋼，錳鉻鑄件等；無論大小件均一一驗收。

2、驗收依據(jù)：圖紙、使用單位以書面形式下發(fā)給鑄造廠的標準要求、下發(fā)給鑄造廠的計劃單。

3、驗收標準及范圍：

<1>、按圖紙標準、使用單位的廠定標準。

<2>、驗收范圍：核對型號，檢驗數(shù)據(jù)尺寸，查看沙眼及外觀平滑度，除毛次、清沙是否到位，毛重是否超標等。

4、質(zhì)量檢驗與評定：

<1>、對不合格的產(chǎn)品用漆打上廢品標記“×”，由供應(yīng)商自行處理，不能在公司場地上存放。對那些不好界定合格或不合格的鑄件視為次品，打上次品標記“/”，由供應(yīng)商自行處理，如將次品辦理驗收入庫手續(xù),價格按合格產(chǎn)品的80%結(jié)算。驗收合格的鑄件辦理驗收入庫手續(xù)并擺放整齊。

<2>、已辦理驗收入庫手續(xù)的鑄件，在金加工時，發(fā)現(xiàn)沙眼氣孔過大過多、斷裂、偏心、過軟或過硬等多數(shù)不合格現(xiàn)象時，立即通知供應(yīng)商前來把入庫的鑄件進行復(fù)驗，復(fù)驗出來的不合格廢品由公司供應(yīng)人員協(xié)助供應(yīng)商到倉庫辦理退庫、退貨手續(xù)，復(fù)驗出來的不合格廢品打上“×”標記。由供應(yīng)商自行處理，公司不負保管責(zé)任。金加工師傅已辦理了出庫領(lǐng)料手續(xù)的，可重新核準入出庫數(shù)量，以防重疊入出庫，造成庫存數(shù)量不準的現(xiàn)象發(fā)生。

三、金加工產(chǎn)品的驗收

（一）驗收依據(jù)

憑金加工師傅的領(lǐng)料單、圖紙驗收金加工工件。

（二）驗收的標準及范圍

1、執(zhí)行圖紙上標注的標準，公差原則上控制在標準之間。工件組裝配合不嚴格時，可小于或大于標準公差____絲；工件組裝配合嚴格時，公差必須控制在標準之內(nèi)。

2、精度、光潔度、通心度合格，工件干凈無毛次、無碰撞傷痕。

（三）將驗收合格的工件，辦理驗收入庫手續(xù)，合格數(shù)量少于領(lǐng)料數(shù)量時，將少于領(lǐng)料數(shù)量的工件，做以下處理

1.屬于供應(yīng)商的原因，在驗收入庫單上注明:商家報廢___件，供應(yīng)商承擔材料費及金加工工資____元。

2.屬金加工師傅原因，在驗收入庫單上注明：師傅報廢____件，金加工師傅承擔材料價格的___%，計____元，金加工件丟失的屬于金加工師傅責(zé)任，承擔銷售價格的___%，計___元。

（四）倉庫管理員將金加工中出現(xiàn)的退貨廢品打上“X”字標記，放入退貨區(qū)；將金加工環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的自我報廢廢品，打上“X”字標記，放入廢品區(qū)。

（五）因供應(yīng)商原因金加工中出現(xiàn)的廢品，由供應(yīng)人員立刻通知供應(yīng)商前來財務(wù)科辦理報廢鑄件的貨款及無效加工費的承擔手續(xù)，（此廢品件已辦理了領(lǐng)料出庫手續(xù)）。

（六）有修復(fù)價值的，待修復(fù)后再驗收。

四、自制部件（切割件、焊接件）的驗收

（一）驗收的品類有

各輔機管道、彎頭、三通、下料器、分離器、除塵箱、支架等；渦殼、中筒、磨蓋、分析盤等；電機、滑道、電機板、鏟刀等。

（二）驗收依據(jù)

按不同型號的輔機部件、主機部件、其他部件的《綜合部件質(zhì)量驗收報告單》進行逐件驗收。部件驗收單中要注明規(guī)格型號的詳細尺寸。如有圖紙時按圖紙驗收。

（三）驗收標準及范圍

1、按圖紙標準，使用單位的廠定標準進行驗收。

2、驗收范圍：核對型號，檢驗數(shù)據(jù)尺寸，查看焊縫，檢查內(nèi)在外觀質(zhì)量。

（四）質(zhì)量檢驗評定

1、數(shù)據(jù)評定。數(shù)據(jù)尺寸與標準不符，對質(zhì)量有影響的，在原件基礎(chǔ)上可以修復(fù)的，待修復(fù)后再作驗收；數(shù)據(jù)尺寸與標準不符，在原件基礎(chǔ)上又沒法修理的，視為報廢品。報廢品的組件按重量計算，責(zé)任人承擔材料費的80%。

2、焊接的評定

<1>焊縫、組合縫有漏粉現(xiàn)象 <2>焊縫透明

<3>焊縫不均勻、凹凸不平<4>發(fā)現(xiàn)有斷焊現(xiàn)象 <5>焊渣未除 <6>工件面部有明顯的磕碰傷痕

<7>各組件、風(fēng)料口配置、門、眼、鼻、各固定處端口的制作焊接歪曲等。

<8>以上七小條評定標準及質(zhì)量缺陷，每發(fā)現(xiàn)一處扣款5—10元。

3、驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的地方，經(jīng)驗收人員認定后，除罰款外，每處均打上修理標記“O”，便于修理后重驗。

4、所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，除扣款外，必須立即修復(fù)，如在裝車發(fā)貨時，發(fā)現(xiàn)未修復(fù)，加五倍處罰。

五、主機、風(fēng)機的組裝驗收

（一）驗收依據(jù)

有組裝工藝圖或組裝工藝流程說明的，按此工藝流程的要求驗收，并參照機械制造業(yè)的常規(guī)驗收標準。也可自制一份《主機、風(fēng)機質(zhì)量驗收報告單》，按項目進行驗收。

（二）驗收辦法及范圍

1、主機隱蔽部分及環(huán)節(jié)驗收。將主機組裝流程分成四部分進行驗收。

<1>固定好主軸大輪

<2>內(nèi)腔組裝完成（合中筒之前）<3>主機組裝結(jié)束 <4>配動力試運行驗收

2、風(fēng)機也可分三部分驗收 <1>風(fēng)機輪 <2>風(fēng)機殼 <3>組裝后試運行

3、驗收范圍：螺絲、帶輪、軸套、圈環(huán)、銷釘、緊固是否到位；組件部位的活動間距、靈活性能是否達標；通心度、平衡度、平行度是否合格；旋轉(zhuǎn)間隙、摩擦間隙均等，摩擦受力面均勻；各密封處密封嚴實；拆卸維修是否方便；試運行中振動、噪音是否超標及其他應(yīng)驗部位。

（三）質(zhì)量檢驗與評定

1、不合格需重新翻工修理的填寫“0”，當場確定翻工修理標準及復(fù)驗時間；提出警示下次組裝時需改進的填寫“○√”。

2、每發(fā)現(xiàn)一處質(zhì)量不合格的地方，罰款5-10元。

3、不合格的部位翻工修理后，重新驗收，驗收合格的在“O”外邊打上“√”，即為“”。

4、復(fù)驗中，發(fā)現(xiàn)修理的不到位仍不合格的，每一處罰款50元，并另派技術(shù)人員進行修理，原組裝人員承擔修理工資。

六、產(chǎn)品自驗、層層把關(guān)

（一）各部件的質(zhì)量要層層把關(guān)

無論哪道加工、組裝程序，在加工組裝中發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)所用的材料、部件不合格，不能使用時，可直接向公司及生產(chǎn)部門反映，由公司立即組織相關(guān)人員召開質(zhì)量問題分析會，并寫出書面分析結(jié)果及承擔罰款的責(zé)任人。

（二）產(chǎn)品的自檢自驗 無論金加工工件、切割件、焊接件、組裝件、風(fēng)機、主機等，在生產(chǎn)加工、制造組裝的各環(huán)節(jié)中、完工后，本責(zé)任人及班長必須先進行自檢自驗，填制《產(chǎn)品質(zhì)量自驗報告單》。

七、客戶安裝現(xiàn)場的質(zhì)量管理

（一）商品部件、鑄件、金加工件、切割件、焊接件、整機組裝、部件組裝等，在出廠前均按該《產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》進行了驗收，但產(chǎn)品出廠后，在客戶安裝現(xiàn)場又出現(xiàn)了質(zhì)量問題，給公司造成了一定的質(zhì)量損失。遇到這種情況，安裝人員要做好現(xiàn)場記錄，包括多派的技術(shù)人員、反復(fù)試機調(diào)試、現(xiàn)場維修、改裝換件等都要做詳細記錄。待質(zhì)量問題解決、安裝調(diào)試合格后，將損失總額逐條列出并召開質(zhì)量問題分析會，參加人員有：安裝現(xiàn)場的安裝人員、公司質(zhì)驗人員、生產(chǎn)管理人員及所涉及的有關(guān)責(zé)任人。在進行質(zhì)量問題分析時，要查出質(zhì)量問題的癥結(jié)所在，質(zhì)量責(zé)任劃分到人。

此質(zhì)量問題在出廠前已進行過驗收的（以驗收報告單為準），責(zé)任人承擔此次因質(zhì)量問題給公司造成經(jīng)濟損失總額的20%；此次質(zhì)量問題在出廠前未進行過驗收，責(zé)任人承擔此次質(zhì)量損失總額的40%。

質(zhì)量責(zé)任人的劃分范圍：質(zhì)檢員、技術(shù)員、組裝工、鉚焊車間負責(zé)人及主要責(zé)任人，其他人員只承擔連帶責(zé)任，不承擔經(jīng)濟損失。責(zé)任劃分時不能攤派、面面俱到，要劃分出主要責(zé)任人、次要責(zé)任人，承擔損失的比例為主要責(zé)任人承擔70%、次要責(zé)任人承擔30%。

（二）安裝調(diào)試合格，安裝工負責(zé)讓客戶負責(zé)人在售后安裝簽定書上填寫買受方需填的內(nèi)容并簽名，此安裝簽定書帶回公司后，安裝 技術(shù)人員也在售后安裝簽定書上填寫應(yīng)填的內(nèi)容并簽名。已填寫、簽名的簽定書由安裝人員交公司售后服務(wù)部。

八、質(zhì)檢驗收產(chǎn)品的出入庫手續(xù)

（一）鑄件：供應(yīng)商送達的各種鑄件，經(jīng)質(zhì)檢人員、倉庫保管員質(zhì)檢驗收后，將合格產(chǎn)品及能使用的次品分別辦理入庫手續(xù)，驗收入庫單一式三聯(lián)，保管制單，質(zhì)檢員、保管員共同簽字生效。一聯(lián)交供應(yīng)商持單結(jié)賬（到財務(wù)處換收據(jù)），一聯(lián)交電算材料會計入材料帳，一聯(lián)倉庫存根。

（二）自制部件（切割件、焊接件）全部驗收合格后，將《綜合部件質(zhì)量驗收報告報單》復(fù)印三份，按此單上的套數(shù)或個數(shù)辦理入庫手續(xù)。驗收入庫單一式三聯(lián)，保管制單，質(zhì)檢員、保管員共同簽字生效。每聯(lián)驗收入庫單后附一份《綜合部件質(zhì)量驗收報告單》，一聯(lián)交電算會計入賬，一聯(lián)倉庫存根，一聯(lián)交財務(wù)科結(jié)算計件工資。

（三）主機、風(fēng)機全部驗收合格后，將《主機、風(fēng)機質(zhì)量驗收報告單》復(fù)印三份，按此單上的臺數(shù)或個數(shù)辦理入庫手續(xù)。驗收入庫單一式三聯(lián)，保管制單，質(zhì)檢員、保管員共同簽字生效。每聯(lián)驗收入庫單后附一份《主機、風(fēng)機質(zhì)量驗收報告單》，一聯(lián)交電算材料會計入賬，一聯(lián)倉庫存根，一聯(lián)交財務(wù)科結(jié)算計件工資。

（四）金加工工件：金加工環(huán)節(jié)的領(lǐng)、驗、入手續(xù)，執(zhí)行領(lǐng)料單流轉(zhuǎn)，驗收單一工一單的辦法

1、領(lǐng)料

第一道工序的金加工師傅辦理領(lǐng)料手續(xù)（領(lǐng)料單）。憑生產(chǎn)負責(zé) 人開據(jù)的派工單（計劃單）到材料會計處打制一式兩聯(lián)的領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽字后，一聯(lián)交倉庫領(lǐng)料，一聯(lián)金加工師傅自存，材料會計收存派工單（計劃單）。

2、第一道工序的金加工

第一道工序加工完畢后，提交質(zhì)檢人員驗收，質(zhì)檢人員、倉庫保管員按領(lǐng)料單、圖紙進行驗收，驗收合格的、報廢的、丟失的，均填在驗收單上，驗收總數(shù)必須與領(lǐng)料單數(shù)相符（參照“三 金加工產(chǎn)品的驗收”）。此工件不再進行金加工工序時，保管員填制一式三聯(lián)的驗收單，質(zhì)檢員、保管員簽字生效，一聯(lián)交電算材料會計記賬（只計合格品），一聯(lián)倉庫存根，一聯(lián)交本人月底到財務(wù)科結(jié)算工資，保管員在此領(lǐng)料單上加蓋收訖章一并交財務(wù)科。此工件進行第二道金加工工序時，第一道工序完成后，只填制兩聯(lián)驗收單，材料會計聯(lián)不填。

3、進行第二道工序的金加工件

<1>第一道金加工工序驗收結(jié)束時，由倉庫保管員在領(lǐng)料單上車、銑、刨、鉆等欄內(nèi)選擇第二道金加工工序，在選擇好的工序欄內(nèi)，用大寫填上實發(fā)工件數(shù)，保管員及第二道工序的金加工師傅均在領(lǐng)料單上簽字，而后將工件及領(lǐng)料單均轉(zhuǎn)交給第二道工序的全加工師傅。

<2>第二道工序加工完畢后，提交質(zhì)檢人員驗收，質(zhì)檢員、倉庫保管員按領(lǐng)料單、圖紙進行驗收，驗收合格的、報廢的、丟失的、均填在驗收單上，驗收總數(shù)與領(lǐng)料數(shù)相符（參照“三 金加工產(chǎn)品的驗收”）此工件不再進行金加工工序時，保管員填制一式三聯(lián)的驗收單，質(zhì)檢員、保管員簽字生效，一聯(lián)交電算材料會計記賬（只計合格品），一聯(lián)倉庫存根，一聯(lián)交本人月底到財務(wù)科結(jié)算工資，保管員在此領(lǐng)料單上加蓋收訖章一并交財務(wù)科。此工件進行第三道金加工工序時，第二道工序完成后，只填制兩聯(lián)驗收單，材料會計聯(lián)不填。

4、進行第三道工序的金加工工件的驗收入庫與“3”同。每一種工件，不再進行下道金加工工序時，方可填制三聯(lián)驗收單，否則只填兩聯(lián)。

九、本制度自2011年10月1日起執(zhí)行。

河南萬隆機械制造有限公司

第二篇：公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

總 則

第一條 目的為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條范圍

本細則包括：

1．質(zhì)量檢驗標準；

2．不合格品的監(jiān)審；

3．儀器量規(guī)的管理；

4．制程質(zhì)量管理；

5.成品質(zhì)量管理；

6．產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

7．產(chǎn)品質(zhì)量確認；

8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；

9.產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。

各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第三條 制定質(zhì)量檢驗標準的目的使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第四條 檢驗標準的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質(zhì)量基準

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置

(八)其它應(yīng)注意的事項

第五條 檢驗標準的制定與修正

1．各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2．質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

第六條 檢驗標準內(nèi)容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應(yīng)檢驗的項目，均列出。

(三)質(zhì)量基準：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構(gòu)代為檢驗，亦應(yīng)注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置：

1．屬進料(含加工品)者，則依進料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。

2．屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。

不合格品的監(jiān)審辦法

第七條 適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條 由質(zhì)量管理單位負責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負責(zé)監(jiān)審。

第九條 實施要點

(一)發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

(二)監(jiān)審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

1．是否能維修或必須報廢。

2．檢修是否符合經(jīng)濟效益。

3．是否為生產(chǎn)的急需品。

4．是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。

5．是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。

(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長核準后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。

(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。

儀器管理

第十條 儀器校正、維護計劃

1．周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2．校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第十一條 校正計劃的實施

1.為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負責(zé)排定科程講授，如新進人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各該單位派人先行講解。

2.檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當盒內(nèi)。

3．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

第十二條 儀器的維護與保養(yǎng)

1。由使用人負責(zé)實施。

2，在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

3。維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。

4．檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。

5．久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

6．一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實施時，則委托設(shè)備完善的其他機構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護保養(yǎng)證明書，或相當?shù)膽{證。

7．特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。

8．使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

制程質(zhì)量檢驗

第十三條 制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條 制程質(zhì)量檢驗

1．質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負責(zé)檢驗：

3．質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責(zé)加工條件的測試。

(1)鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。

5．質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

6。各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7．制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。

第十五條 實施要點

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。

2.填寫異常處理單需注意：

(1)．非量產(chǎn)者不得填寫。

(2)．同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。

(3)．詳細填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時措施。

(4)．如本單位就是責(zé)任單位，則先確認。

3.質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)量管理單位無法判定時，則會同有關(guān)單位判定。

4.責(zé)任單位確認后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準后實施。

5.質(zhì)量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

第十六條 制程自主檢查

1．制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。

2．現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復(fù)發(fā)生。

3．制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

成品質(zhì)量管理

第十七條 成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十八條 出貨檢驗

每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

1．原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

2．對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1．在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2．制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。

產(chǎn)品質(zhì)量確認

第二十一條 質(zhì)量確認時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。

1．客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

3．客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

4．客戶要求質(zhì)量確認。

5．生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

6．經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。

第二十二條 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1．確認樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認。

2．確認樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認。

第二十三條 質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

1．質(zhì)量確認書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2．客戶進廠確認的作業(yè)方式

客戶進廠確認需開立“質(zhì)量確認表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十四條 質(zhì)量確認處理期限及追蹤

1．處理期限

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準。

2。質(zhì)量確認追蹤

質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3．質(zhì)量確認的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認為不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。

第二十六條 由質(zhì)量管理部負責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。

第二十七條 實施要點

(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：

1．質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2．質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。

3．協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。

(二)依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：

1．廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。

2．廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。

(三)由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準后，依據(jù)長期計劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練計劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準后實施，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。

(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù)、日期等。

質(zhì)量異常分析改善

第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

1。質(zhì)量管理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

2。質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

第二十九條 制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第三十條 質(zhì)量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現(xiàn)“目標經(jīng)營管理”，公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

附 則

第三十一條 實施與修訂

本細則呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦同。

第三篇：公司產(chǎn)品質(zhì)量處罰管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量處罰管理制度

1、目的

明確生產(chǎn)各過程所產(chǎn)生質(zhì)量問題的獎懲程序和要求，做到質(zhì)量問題有章可循，有法可依，確保產(chǎn)品過程得到有效控制，全面提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

2、范圍

本規(guī)定適用于公司原材料、半成品、成品產(chǎn)生質(zhì)量問題的處理。

3、產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理辦法

3.1 符合下列任一情況者賠償產(chǎn)品因返修或報廢產(chǎn)生經(jīng)濟損失的 30~50%。3.1.1 產(chǎn)品在加工中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)鑒定無法返工決定報廢者；

3.1.2 產(chǎn)品在加工中違反操作工藝規(guī)程或野蠻操作，如敲、砸、甩而造成產(chǎn)品報廢的責(zé)任者，如態(tài)度惡劣的，是情節(jié)嚴重程度處以賠款；

3.1.3 產(chǎn)品圖紙、工藝文件已發(fā)現(xiàn)有明顯錯誤不及時請示糾正而繼續(xù)加工造成報廢者；或正確的產(chǎn)品圖紙、工藝，未經(jīng)請示討論而個人私自更改所造成報廢者； 3.1.4 產(chǎn)品因下料、圖紙或工藝錯誤導(dǎo)致產(chǎn)品報廢者；

3.1.5 由于制造、技術(shù)、采購、質(zhì)保等相關(guān)管理部門的工作質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量報廢，則由相關(guān)部門相關(guān)人員承擔經(jīng)濟責(zé)任；

3.1.6 產(chǎn)品報廢后改用其它規(guī)格產(chǎn)品，未增加生產(chǎn)成本處罰 50 元，增加生產(chǎn)成本的賠償產(chǎn)生的經(jīng)濟損失；

3.1.7 因上述原因造成產(chǎn)品返工返修后達到產(chǎn)品要求的(發(fā)貨前)，賠償返修產(chǎn)生的成本； 3.1.8 因上述原因造成產(chǎn)品返工返修后未達到產(chǎn)品要求，又因材料、交期等原因公司作讓步放行的（發(fā)貨前)，公司承擔一定的風(fēng)險，產(chǎn)品按報廢處理，在經(jīng)濟損失的 30%-50%的基礎(chǔ)上降低 50%；

3.1.9 因上述原因造成產(chǎn)品退貨者按報廢處罰，相關(guān)人員賠償全部經(jīng)濟損失，經(jīng)濟損失巨大，扣款比例在處理時酌情降低，可減免 50%；

3.1.10 第一次出現(xiàn)質(zhì)量問題可以教育為主，處罰為輔，處罰比例可按 30%執(zhí)行，一年之內(nèi)再出現(xiàn)質(zhì)量問題每次提升處罰比例 10%；

3.2 相關(guān)人員對造成產(chǎn)品的報廢相互扯皮、推諉，不愿承擔責(zé)任，而暫時又無法分清責(zé)任者，經(jīng)裁決，每人承擔經(jīng)濟損失的 25%；對已明確責(zé)任仍無理抵賴者，加重賠款比例至 100%。

3.3 大尺寸的產(chǎn)品因報廢，經(jīng)濟損失大，扣款比例在處理時酌情降低，可以在 30~50%百分率中減免 50%。

3.4 產(chǎn)品質(zhì)量報廢后不報告，私自潛藏、銷毀、偷拿倉庫材料、鍛坯等被查獲者，賠償經(jīng)濟損失的 60~80%，而且質(zhì)量部門主管辭退或自動離職。

3.5 下列情況扣罰檢驗人員和相關(guān)人員的當月工資。

3.5.1 抽查日常檢驗工作和“產(chǎn)品一次交驗”無原始記錄或記錄不齊全者，一次扣罰 50元；

3.5.2 抽查“產(chǎn)品加工跟蹤流程卡”每道工序加工完畢后的不簽字情況，無論操作者還是檢驗人員，發(fā)現(xiàn)一次扣罰 30 元；

3.5.3將操作者因主觀因素造成報廢而推給鍛料報廢，發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任檢驗員 20元，扣罰操作者 10 元，同時按正常手續(xù)辦理質(zhì)量處罰；

3.5.4 產(chǎn)品入庫前，經(jīng)入庫檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量報廢，本道工序操作者負主要責(zé)任，賠償規(guī)定損失的 80%，本道工序檢驗員負次要責(zé)任，賠償規(guī)定損失的 20%；

3.5.5 經(jīng)入庫檢驗合格的最終產(chǎn)品，在例行抽查、或裝箱發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題無法返修而報廢、退貨者，入庫檢驗員負主要責(zé)任，賠償規(guī)定損失的 60%，本道工序的操作者負次要責(zé)任，賠償規(guī)定損失的 40%；在倉庫清洗、例行抽查、或裝箱發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題可以返修者，入庫檢驗員每次處罰 30元。

3.5.6 經(jīng)入庫檢驗合格的最終產(chǎn)品，用戶反饋有質(zhì)量問題退貨者，本道工序的操作者和相關(guān)工序檢驗員共同承擔責(zé)任，分別承擔規(guī)定損失的 60%和 40%；

3.6 發(fā)現(xiàn)圖紙、下料、材質(zhì)、工藝有明顯錯誤，及時匯報，給公司挽回損失者，根據(jù)大小，每次獎勵 100、50、30、20、10 元，數(shù)額巨大可另行文件； 3.7 報廢回用產(chǎn)品和降級使用產(chǎn)品處理辦法。

3.7.1 凡屬降級使用的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)保部同意后，由相關(guān)檢驗員填寫“不合格品處理單”，辦理降級使用手續(xù)入庫或繼續(xù)加工；

3.7.2 凡報廢回用產(chǎn)品，由車間或部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部門鑒定、簽字、質(zhì)保部門同意，公司副總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量責(zé)任人填寫“不合格品處理單”，保留不合格品標志入庫置配件貨架；

3.7.3 經(jīng)鑒定報廢回用產(chǎn)品，扣除操作者本道工序單價，并負責(zé)承擔報廢之前工序的全部單價和報廢回用產(chǎn)生的經(jīng)濟損失；

3.7.4 回用產(chǎn)品扣除責(zé)任者本道工序單價的 50%，不計一次交驗合格率指標（鍛坯報廢除外）；

3.7.5 少量報廢件直接由檢驗員辦理報廢手續(xù)，報技術(shù)部核準；大件或批量性報廢先經(jīng)質(zhì)保部和有關(guān)部門會審確認，再由質(zhì)量責(zé)任人填寫“不合格品處理單”，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)保部簽字后報公司副總批準，交生產(chǎn)部門和車間各一份，以便及時補料，平衡生產(chǎn)計劃； 3.8 其它處理辦法。

3.8.1 經(jīng)鑒定屬返工件，必須在當班內(nèi)返工合格。責(zé)任者不愿返工的，作報廢處理，雙倍扣除本工序單價轉(zhuǎn)給其它返工者。

3.8.2 凡內(nèi)部質(zhì)量問題部門處罰，班組長、車間主任、部門主管都有連帶責(zé)任，部門月罰款超 1000 元，班組長扣除當月班組長補貼，車間主任扣款總額（部門月員工累計罰款）的 30%，部門主管扣款 40%，質(zhì)保部主管扣款 40%，部門月罰款在 500 元~1000元之間，各領(lǐng)導(dǎo)扣款比例在 1000 元的比例上乘以 50%，在 250 元~500 之間，各主管扣款比例在 1000 元的基礎(chǔ)上乘以 25%，250 元以下，各主管均不扣款。

3.8.3 外購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品報廢由供方賠償全部損失，返工返修按規(guī)定賠償返工返修費用，毛坯不合格按規(guī)定進行處罰。

凡用戶反饋有嚴重質(zhì)量問題，使公司蒙受經(jīng)濟損失的或使公司形象和聲譽遭受重創(chuàng)的，除相關(guān)人員承擔經(jīng)濟處罰外，質(zhì)檢部主管，分管生產(chǎn)的主管都要負連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并給予經(jīng)濟處罰 100~500 元；

3.8.3 凡出現(xiàn)質(zhì)量問題（包括工作質(zhì)量）并接受處罰的，第一次警告，第二次嚴重警告，第三次辭退或自動辭職。

3.8.4 本規(guī)定以外的質(zhì)量問題, 視情節(jié)嚴重經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后執(zhí)行。

3.8.5 凡賠償經(jīng)濟損失一律按原材料價值、加工費用以及前幾道工序的定額單價等成本價結(jié)算。

編制人

王守山

2017年8月18日 批準人

2017年8月18日

第四篇：公司產(chǎn)品質(zhì)量審核管理制度

公司產(chǎn)品質(zhì)量審核管理制度

為強化產(chǎn)品質(zhì)量管理，并保證產(chǎn)品質(zhì)量管理的真實和高效性。在產(chǎn)品質(zhì)量審核方面，公司特規(guī)定如下：

一、原材料、零部件質(zhì)檢審核

各廠點原材料、零部件等外購件的入廠，必須嚴格按照要求進行各項質(zhì)量檢驗工作。相關(guān)質(zhì)檢人員工必須真實認真地填寫各批次外購件的入廠檢驗記錄。公司將對各廠不定期地每月一次進行質(zhì)檢審核，對各廠點的原材料、零部件質(zhì)檢記錄進行真實性審核。

二、工序過程質(zhì)檢審核

工序抽樣檢驗是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，各廠根據(jù)各廠產(chǎn)品情況制訂各廠產(chǎn)品的工序抽樣檢驗規(guī)程，并認真進行各項工序的抽檢，如實填寫檢驗記錄。公司將于月末定期對各廠進行工序抽檢記錄進行審核。

三、產(chǎn)品出廠質(zhì)檢審核

產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗是最終確定產(chǎn)品質(zhì)量的最主要環(huán)節(jié)。產(chǎn)品出廠必須進行各項檢驗，并如實填寫檢驗報告和檢驗記錄。公司對在每季度末進行全面審核，檢驗報告和出廠檢驗記錄，并隨意對產(chǎn)品現(xiàn)場抽檢，抽檢產(chǎn)品數(shù)量不低于5件。

四、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋審核

各廠生產(chǎn)銷售后，必須對本廠的產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤。將客戶填寫的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表整合，交于各廠長，廠長根據(jù)該表認真分析，不斷總結(jié)經(jīng)驗，制訂相應(yīng)的糾正改進措施，盡全力滿足用戶的合理要求、建議，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。從而提高產(chǎn)品的市場地位，樹好公司形象。

各廠點請嚴格按照本制度執(zhí)行，有效地對本廠的產(chǎn)品質(zhì)量控制管理，不斷地提高產(chǎn)品的質(zhì)量。公司將根據(jù)本制度依照各廠制訂的各項檢驗規(guī)程對各廠點進行考核。

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)檢部門工作的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）質(zhì)檢部門的工作分兩大部分

1．質(zhì)量管理工作

根據(jù)公司制定的檢質(zhì)部工作標準，質(zhì)量管理工作由以下部分組成 質(zhì)量控制（也稱控制點）

質(zhì)量統(tǒng)計（包括控制點統(tǒng)計、部門統(tǒng)計）

儀表、設(shè)備、量具管理（包括管理、計量、修理）

質(zhì)量分析會議

不合格品管理

質(zhì)量事故處理

質(zhì)量信息管理（包括內(nèi)部質(zhì)量信息、用戶質(zhì)量信息）

2．質(zhì)量檢驗

儀表、設(shè)備、量具檢驗

原材料檢驗

加工件檢驗

半成品檢驗

成品檢驗

由于公司電力產(chǎn)品涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作實行計數(shù)抽樣法，對于外購件按公司要求進行。

二、質(zhì)檢部工作的特點

1．質(zhì)量教育培訓(xùn)

宣傳“質(zhì)量就是生命”的指導(dǎo)思想，實行質(zhì)量一票否決制，質(zhì)量在考核中占主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量培訓(xùn)工作則是配合公司總的培訓(xùn)計劃，加強專業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

2．質(zhì)量控制檢測

對關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，材料（包括焊接材料）、焊接部位的磨光、，焊接、予熱、熱處理、探傷、彎管、裝配、水壓、通球、油漆包裝，所有這些點嚴格控制，對不合格品嚴禁流入下道工序，并嚴格執(zhí)行更改、代用手續(xù)。

3．質(zhì)量統(tǒng)計

根據(jù)公司下達的質(zhì)量指標，各控制點按月作好質(zhì)量統(tǒng)計工作并上報質(zhì)檢部、廠部，它是質(zhì)量分析、考核工作中質(zhì)量部分的重點依據(jù)。部門匯總后，按月上報公司并視情況作出質(zhì)量通報，通報內(nèi)容包括合格率指標完成情況、存在問題、表彰優(yōu)秀。

4．質(zhì)量信息反饋

公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡片，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時與技術(shù)部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進。反饋信息首先要做到快速準確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中的信譽。對于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說明文件外，對于較復(fù)雜的問題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強現(xiàn)場服務(wù)。

5．質(zhì)量分析會議

加工生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題，用戶反饋的質(zhì)量信息要定期對重點部門、班組召開質(zhì)量分析會議，會議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問題，并分析發(fā)生質(zhì)量問題的原因，采取改過的措施達到提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目的，此類分析會由質(zhì)檢部主持召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、技術(shù)部門，也可以綜合到供應(yīng)部、經(jīng)營部等。

6．計量工作

計量工作是開發(fā)、生產(chǎn)、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位（計量站）協(xié)作為主，這方面的工作還有待加強和投入。

7．質(zhì)量事故的處理

公司制定了一個事故處理辦法，質(zhì)量事故按造成的損失大小分等級進行處理。公司本著以預(yù)防控制質(zhì)量事故為主，處理僅僅是次要手段。

三、產(chǎn)品質(zhì)量管理工作標準

1．主題內(nèi)容與適用范圍

1．1 主題內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量好的產(chǎn)品是靠優(yōu)秀的工作質(zhì)量來保證，質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗就是重要內(nèi)容。

1．2 適用范圍：公司質(zhì)檢部及所屬有關(guān)人員。

2．內(nèi)容與要求

2．1 公司質(zhì)量工作計劃的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和檢測質(zhì)量管理工作的通常開展。

2．2 組織編寫有關(guān)質(zhì)量管理的程序文件。

2．2．1 質(zhì)量管理人員責(zé)任制

2．2．2 檢驗人員責(zé)任制

包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進件、半成品、成品、出廠。

2．2．3 測量和試驗人員責(zé)任制

包括：計量管理、儀器儀表與試驗設(shè)備管理、計量器具與儀器的維修。

2．2．4 不合格品管理辦法

2．2．5 質(zhì)量檢驗印章、狀態(tài)標志管理。

2．3 收集和處理質(zhì)量信息、掌握和分析質(zhì)量動態(tài)。

2．3．1 質(zhì)量信息管理

2．3．2 各級質(zhì)量分析會議

2．4 質(zhì)量檢驗統(tǒng)計工作

班組質(zhì)量統(tǒng)計，周或旬。公司質(zhì)量統(tǒng)計，分月度、季度、。

2．5 組織編制檢驗指導(dǎo)書。

凡有檢驗崗位均應(yīng)按品種編制檢驗指導(dǎo)性文件。

2．6 質(zhì)量獎懲工作

獎懲標準、評審。

2．7 組織產(chǎn)品例行試驗

單項和全面

2．8 參與新品開發(fā)和關(guān)鍵項目的審查和鑒定工作

2．9 匯同有關(guān)部門制定本公司各項產(chǎn)品的質(zhì)量指標

2．10 質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和提高工作。

3．責(zé)任和權(quán)限

3．1 責(zé)任

3．1．1 對公司出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)

凡公司出廠經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由質(zhì)檢部負主要責(zé)任。

3．1．2 公司內(nèi)部加工過程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由質(zhì)檢部負責(zé)。

3．1．3 對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、結(jié)構(gòu)件，有關(guān)檢驗人員有責(zé)任及時報告，防患于未然。

3．2 權(quán)利

3．2．1 對未經(jīng)檢驗的材料、零件、部件、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3．2．2 對違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗和有關(guān)部門認可的代用品有權(quán)停止其加工、生產(chǎn)。

4．檢查與考核

4．1 檢查

4．1．1 各質(zhì)量管理人員必須嚴格執(zhí)行各項檢驗制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結(jié)和特殊情況的報告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

4．1．2 質(zhì)檢部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。

4．2 考核

4．2．1 公司下達的質(zhì)量指標（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核，可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯驗、漏驗的頻次，質(zhì)檢部制定具體考核指標。

？4．2．2 按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。

四、蛇形管試生產(chǎn)管理規(guī)定

1．為了提高產(chǎn)品試生產(chǎn)的質(zhì)量，控制試制件流向，加強生產(chǎn)管理，特制訂本規(guī)定。

2．試生產(chǎn)圖樣應(yīng)完整、清晰、正確，生產(chǎn)前在圖樣上應(yīng)加蓋供“試生產(chǎn)用”章。

3．試生產(chǎn)件，不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同時填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領(lǐng)取。流水單上的公司件號統(tǒng)一按圖樣代號填寫。

4．生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質(zhì)量應(yīng)與正式產(chǎn)品（零件）相同，應(yīng)經(jīng)檢驗、試驗等工序才能入庫。

5．庫房應(yīng)為試制件單獨分區(qū)保管，單獨立卡建賬。

6．試制件入庫后，保管員應(yīng)核對流水單返回生產(chǎn)部配料處。

7．外協(xié)試制件時，承辦人應(yīng)負責(zé)外協(xié)質(zhì)量和進度，加工完成后，交由公司檢驗員復(fù)驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗員復(fù)驗不合格，外協(xié)人負責(zé)進行處理。

8．質(zhì)檢部應(yīng)隨時掌握試生產(chǎn)件的進度、去向。