第一篇：審計(jì)辦工作總結(jié)

審計(jì)辦工作總結(jié)(精選多篇)

2014年審計(jì)辦工作總結(jié)

2014年1月21日2014年度里，審計(jì)辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力開(kāi)展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作，包括臨時(shí)性工作的審計(jì)。為了更好地開(kāi)展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。

審計(jì)辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格考勤，包括早上簽到、會(huì)議考勤、查崗審計(jì)和例會(huì)集合考勤。認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度，不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況，保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時(shí)間里積極開(kāi)展工作。

二、認(rèn)真執(zhí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。

2014年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》，審計(jì)辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對(duì)各社區(qū)、工作區(qū)的臨時(shí)性進(jìn)行審計(jì)匯總，匯總情況兩委擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計(jì)辦法的順利實(shí)施，同時(shí)激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭(zhēng)上游的良好工作氛圍。每項(xiàng)工作單獨(dú)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果由擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后存檔。

三、搞好每月的加班、夜間值班、考實(shí)費(fèi)扣發(fā)匯總工作。

審計(jì)辦每月對(duì)機(jī)關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實(shí)費(fèi)扣發(fā)情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)匯總，周六加班情考，試大收集整理況每季度統(tǒng)計(jì)，張榜公布無(wú)誤后提交財(cái)政辦兌付。每個(gè)周日由一人值班進(jìn)行加班考勤，保證獎(jiǎng)罰的及時(shí)兌現(xiàn)。

四、認(rèn)真搞好創(chuàng)城工作。

根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備，在上級(jí)檢查驗(yàn)收中取得了較好成績(jī)。城市環(huán)境得到大幅度改善。

五、積極認(rèn)真執(zhí)行督辦工作制度。

自黨工委、辦事處實(shí)施督辦工作以來(lái)，審計(jì)辦根據(jù)督辦工作、督辦時(shí)限的規(guī)定，認(rèn)真靠上，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)了解督辦工作的進(jìn)展情況，時(shí)限到期及時(shí)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù)，有力促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利完成，認(rèn)真執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度。

在明年里，審計(jì)辦將繼續(xù)認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計(jì)力度，搞好各項(xiàng)工作的審計(jì)，每月及時(shí)匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進(jìn)行通報(bào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度。

審計(jì)辦二〇一四年工作總結(jié)

2014年，審計(jì)辦在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，遵守內(nèi)審職業(yè)

道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量。根據(jù)政府工作安排，我辦已開(kāi)展了村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，自10月份以來(lái)，審計(jì)辦陸續(xù)完成了對(duì)18個(gè)村2014年度—2014年度的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，主要內(nèi)容包括各村2014年—2014年的收入到位情況，支出安排情況，村級(jí)債權(quán)債務(wù)情況以及村內(nèi)工程承包項(xiàng)目情況。在審計(jì)工作中嚴(yán)格按照《審計(jì)法》規(guī)定的有關(guān)程序，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，通過(guò)核實(shí)和帳內(nèi)審查基本結(jié)束了這階段的工作，并根據(jù)各村的審計(jì)結(jié)果已分別形成審計(jì)工作報(bào)告，接下來(lái)，我辦還將繼續(xù)完成對(duì)中心小學(xué)以及兩所中學(xué)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

根據(jù)目前的審計(jì)結(jié)果來(lái)看，村級(jí)財(cái)務(wù)主要存在如下幾方面的問(wèn)題：

1、承包合同管理不規(guī)范。一是存在口頭合同的情況，缺少書(shū)面工程承包合同或協(xié)議；二是各類承包合同未履行鑒證手續(xù)。在承包合同管理中，要嚴(yán)格按照《合同管理法》辦事，村集體對(duì)所

發(fā)生的各類承包必須簽訂合同，嚴(yán)禁使用口頭合同，嚴(yán)禁以實(shí)際費(fèi)用抵沖承包款，要實(shí)行規(guī)范鑒證及存檔。

2、債權(quán)債務(wù)處理不及時(shí)。通過(guò)核實(shí)和帳內(nèi)審查，尤其從2014年6月的賬面上反映的債權(quán)債務(wù)來(lái)看，村級(jí)債權(quán)債務(wù)處理不夠及時(shí)，部分債權(quán)債務(wù)時(shí)間較長(zhǎng)，數(shù)額較大，已成沉淀款。

3、存在坐收坐支現(xiàn)象。根據(jù)“村財(cái)鄉(xiāng)代管”的財(cái)務(wù)制度以及“收

支兩條線”的原則，村級(jí)收入尤其是現(xiàn)金收入必須先繳存鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心賬戶，村內(nèi)需要付賬時(shí)，憑相關(guān)支出憑證，再統(tǒng)一到鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)行報(bào)賬，以確保資金安全和規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理。根據(jù)目前的審計(jì)情況來(lái)看，各村均存在違反財(cái)務(wù)制度的坐收坐支現(xiàn)象。

4、支出憑證不規(guī)范。一是部分大額支出手續(xù)不全，比如：無(wú)經(jīng)手人或證明人；大額支出無(wú)附件或明細(xì)。二是大量使用白條入賬，特別是存在部分大額支出以白條入賬的情況，比如：公路工

程無(wú)合同或協(xié)議，并且在支付工程款時(shí)，無(wú)正式完稅發(fā)票，以白條入賬。

回顧今年以來(lái)的工作，雖然取得了一定成績(jī)，但跟上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，自身業(yè)務(wù)能力不足，尤其是在進(jìn)行村級(jí)項(xiàng)目工程審計(jì)時(shí)，由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí)，有些工作做得還不夠深入細(xì)致，審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)；要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率；要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

2014年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度；搞好部門(mén)間的溝通和協(xié)調(diào)，有效

開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。

審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。2014

年主要工作設(shè)想如下：

1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)各單位包括村、學(xué)校、駐鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的單位財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用情況，以及單位內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。

2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各單位包括財(cái)務(wù)管理、資金使用、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù)、等情況的審核、監(jiān)督。通過(guò)審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。

3、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題和整改建議要

及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。

4、完成黨委和政府交辦安排的其他審計(jì)任務(wù)以及中心工作。

xx鎮(zhèn)審計(jì)辦

2014年12月12日

我叫張**，男，現(xiàn)年47歲，中共黨員，大專文化，現(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)城分行**審計(jì)派駐辦副主任，銀行審計(jì)辦副主任工作述職。一年來(lái)，我嚴(yán)以律已，公正無(wú)私；遵章守紀(jì)，善勤為樂(lè)。為了促使農(nóng)業(yè)銀行快速步入規(guī)范化經(jīng)營(yíng)軌道，我與派駐辦幾名員工一道，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行有關(guān)方針政策，嚴(yán)格按規(guī)辦事，使臨猗、河津兩個(gè)支行的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)又向前邁出了一大步。

一

隨著對(duì)審計(jì)稽核工作的不斷熟悉，我深刻體會(huì)到：知識(shí)就是生產(chǎn)力！尤其是金融業(yè)，顯得更為重要。特別在我國(guó)加入世貿(mào)組織以后，我更感到學(xué)習(xí)知識(shí)、更新觀念的迫切性和重要性。對(duì)此，我平時(shí)除了經(jīng)常閱讀黨的各類報(bào)刊雜志外，還系統(tǒng)學(xué)習(xí)了江澤民同志“三個(gè)代表”重要思想的各類文獻(xiàn)與資料，在黨的十六大召開(kāi)之后，我又積極響應(yīng)各級(jí)黨組織的號(hào)召，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《十六大報(bào)告專題讀本》《十六大黨章學(xué)習(xí)問(wèn)答》以及《求是》雜志等有關(guān)內(nèi)容，使我對(duì)鄧小平理論與“三個(gè)代表”重要思想有了進(jìn)一步的理解。在學(xué)習(xí)金融專業(yè)知識(shí)方面，除每天一張《中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào)》、每月一期的《農(nóng)村金融研究》以及每季一刊的《經(jīng)濟(jì)師》堅(jiān)持必讀之外，同時(shí)就市分行的《農(nóng)行人》以及轉(zhuǎn)發(fā)各行典型經(jīng)驗(yàn)的簡(jiǎn)報(bào)信息等也都認(rèn)真研究，積極借鑒，活學(xué)活用，舉一反三，摸索總結(jié)出了不少工作經(jīng)驗(yàn)，并在實(shí)際運(yùn)用中非常實(shí)用，既指導(dǎo)了工作，又提高了自己。

二

就審計(jì)稽核工作的性質(zhì)來(lái)看，由于牽扯到上上下下、里里外外、方方面面、錯(cuò)縱復(fù)雜的關(guān)系，因而深感責(zé)任重大，必須忘我工作。

首先，對(duì)工作高度負(fù)責(zé)。一年來(lái)，按照要求，嚴(yán)格對(duì)**、**轄區(qū)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)。在審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不輕易下結(jié)論，而是結(jié)合工作實(shí)際，多調(diào)查、多了解，確保吃透問(wèn)題，定性確切，并通過(guò)嚴(yán)格審計(jì)，力求將各類隱患消除在萌芽狀態(tài)。針對(duì)一些突出問(wèn)題，均現(xiàn)場(chǎng)督促處理，如果通過(guò)督促處理有一定困難的，及時(shí)歸類上報(bào)。據(jù)計(jì)，今年在對(duì)**、**的常規(guī)審計(jì)中，共糾改問(wèn)題起，督促處理問(wèn)題起，對(duì)于一些隱患較大、短時(shí)難以處理的問(wèn)題，及時(shí)整理上報(bào)分行起。

其次，對(duì)責(zé)任嚴(yán)格落實(shí)，述職報(bào)告《銀行審計(jì)辦副主任工作述職》。今年以來(lái)，在對(duì)**、**以及**財(cái)務(wù)工作進(jìn)行序時(shí)性審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)存在不少問(wèn)題。就業(yè)務(wù)工作中的一些共性問(wèn)題，詳細(xì)羅列并及時(shí)上報(bào)分行通報(bào)糾改，同時(shí)，針對(duì)一些行不嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律等問(wèn)題，在審計(jì)中，通過(guò)順藤摸瓜，一方面將責(zé)任

嚴(yán)格落實(shí)，另一方面對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保被稽核的網(wǎng)點(diǎn)不再有類似問(wèn)題發(fā)生。

其三，對(duì)矛盾決不回避。年初，我?guī)ш?duì)赴**支行對(duì)2014年決算真實(shí)性進(jìn)行了審計(jì)，就該行在決算工作中存在的一些問(wèn)題，我們不回避矛盾，不回避問(wèn)題，認(rèn)真按照各級(jí)行精神以及審計(jì)工作要求，嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍，實(shí)事求是反映問(wèn)題，不套大，不隱瞞，按質(zhì)按量完成了市分行下達(dá)的任務(wù)，維護(hù)了財(cái)務(wù)紀(jì)律的真實(shí)性與嚴(yán)肅性。

三

首先，在遵守工作紀(jì)律、規(guī)章制度等方面，沒(méi)有因?yàn)槲覀兪桥神v機(jī)構(gòu)，就可以不遵守上下班時(shí)間，就可以遲到早退。因而，每天早晨堅(jiān)持與同志們?cè)谝黄鸢磿r(shí)到崗，上班時(shí)間決不隨便外出，決不在同志們面前搞特殊化。同時(shí)，嚴(yán)格遵守制度、加強(qiáng)組織紀(jì)律，一方面可以看出一個(gè)人的作風(fēng)是否過(guò)得硬，另一方面可以促使養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。如

果缺乏過(guò)硬的作風(fēng)與良好的習(xí)慣，又何談審計(jì)別人的工作呢？其次，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，充分調(diào)動(dòng)派駐辦整體的工作積極性與主動(dòng)性。對(duì)于工作中的事情，決不擅作主張，我行我素?？偠灾?，工作方面沒(méi)小事。無(wú)論什么事，都能夠多方聽(tīng)取不同意見(jiàn)，只有集思廣義，才能正確決策。今年以來(lái)，雖然自己是派駐的一名副主任，但是，工作中如果缺乏開(kāi)拓性和創(chuàng)造性，不能充當(dāng)重要角色，獨(dú)當(dāng)一面，那么就會(huì)喪失主動(dòng)、處于被動(dòng)難堪的局面。面對(duì)千頭萬(wàn)緒、千變?nèi)f化的工作實(shí)際，常常是設(shè)想好的方案，在操作過(guò)程中需要改變，其對(duì)副職的綜合素質(zhì)提出了很高的要求。如果不能想主角所想、思主角所思，當(dāng)然也就不是一個(gè)讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心的配角。第三，堅(jiān)持“三個(gè)代表”，狠剎歪風(fēng)邪氣，與腐敗現(xiàn)象做堅(jiān)決斗爭(zhēng)。作為一名黨的干部，保持較高的覺(jué)悟、較強(qiáng)的黨性與過(guò)硬的作風(fēng)，既是在實(shí)踐自己的諾言，又是在實(shí)現(xiàn)自己的理想，更是在做人。只要工作一天，就

要對(duì)得起給予充分信任的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)得起組織的多年培養(yǎng)，更要對(duì)得起自己的良心。一年多來(lái)，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題，有些當(dāng)事人總想通過(guò)搞不正之風(fēng)蒙渾過(guò)關(guān)，希望網(wǎng)開(kāi)一面。對(duì)此，我堅(jiān)持提高辦事透明度，對(duì)工作上的一些問(wèn)題決不搞暗箱操作，決不能拿農(nóng)行的審計(jì)紀(jì)律作交易，讓農(nóng)行的利益受到任何損失。

回顧一年來(lái)取得的成績(jī)與進(jìn)步，內(nèi)心頗感欣慰，但是，面對(duì)形勢(shì)與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的期望，我又深感壓力巨大。因而，在今后的工作中，我決心繼續(xù)發(fā)揚(yáng)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)重趕超，迎接挑戰(zhàn)，穩(wěn)步前進(jìn)，促使農(nóng)業(yè)銀行的審計(jì)稽核工作再上新臺(tái)階、再創(chuàng)新佳績(jī)、再做新貢獻(xiàn)。

2014年元月

2014年，我在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在辦公室人員的鼎力協(xié)助和全局同志的支持配合下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)辦公室全體同志認(rèn)真履行崗位職責(zé)，適時(shí)辦會(huì)、認(rèn)真辦文、妥善辦事，廉潔自律，謁誠(chéng)服

務(wù)，為貫徹上級(jí)決定，保持政令暢通，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，創(chuàng)優(yōu)執(zhí)法環(huán)境，排解各種隱憂，構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)，宣傳審計(jì)工作，促進(jìn)全局各項(xiàng)任務(wù)的順利完成做了一些有益的工作?，F(xiàn)簡(jiǎn)要述職如下

：

一、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，確保政令暢通

選擇審計(jì)就選擇了奉獻(xiàn)，從事辦公室工作就應(yīng)搞好服務(wù)。及時(shí)準(zhǔn)確地向上級(jí)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)，提供可靠的信息資源，合理反映民意，準(zhǔn)確傳達(dá)并落實(shí)上級(jí)聲音，保持上情下達(dá)，政令暢通，是辦公室人員的基本職責(zé)。

今年以來(lái)，我們適時(shí)組織收看了全省審計(jì)工作會(huì)議，籌辦召開(kāi)了全市審計(jì)系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議，及時(shí)下達(dá)全市審計(jì)工作計(jì)劃，并向社會(huì)進(jìn)行宣傳報(bào)道。年內(nèi)根據(jù)各科工作進(jìn)度和實(shí)際需要，先后協(xié)助有關(guān)科室召開(kāi)了各種專業(yè)會(huì)議，協(xié)助有關(guān)科室組織全市審計(jì)人員進(jìn)行政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全年組織各類會(huì)議20多次，傳遞上級(jí)行文200多份，上報(bào)文件報(bào)告90多份，接待上級(jí)和有關(guān)方面檢查考核指導(dǎo)20多次，200多人次。使上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、市委市政府和局黨組的要求及時(shí)傳達(dá)到審計(jì)人員，保證每項(xiàng)工作都做到有布置、有檢查、有落實(shí)，有聲有色，扎實(shí)有效，為每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目及時(shí)提供必要后勤保障服務(wù)，確保審計(jì)任務(wù)按時(shí)圓滿完成。在進(jìn)行各項(xiàng)接待時(shí)，本著有理有節(jié)有度，力求做到既執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，又體現(xiàn)熱情，及時(shí)整理并提交大量被考核匯報(bào)資料的同時(shí)，積極協(xié)調(diào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同志向前來(lái)考核、考察、參觀的領(lǐng)導(dǎo)和同志們真實(shí)反映我局的工作情況，全面展示大家的勞動(dòng)成果，我市審計(jì)工作受到上級(jí)來(lái)賓和前來(lái)交流考察人士的普遍好評(píng)。

二、創(chuàng)優(yōu)工作環(huán)境，構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)

一年來(lái)，我把與審計(jì)同仁并肩戰(zhàn)斗二十多年的手足之情融入到為大家服務(wù)之中，任勞任怨干工作，誠(chéng)心誠(chéng)意搞服

務(wù)，千方百計(jì)為職工排憂解難，同心協(xié)力構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，今年，我們主動(dòng)與財(cái)政招標(biāo)辦和供應(yīng)商聯(lián)系，為縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)配備電腦、撥付“金審工程”專項(xiàng)資金，進(jìn)一步完善車輛管理，確保行車安全和領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的前提下，適時(shí)為科室和職工提供工作生活等方面的便利，真誠(chéng)提供服務(wù)和幫助，努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)友愛(ài)、誠(chéng)信互助、和睦相處的和諧機(jī)關(guān)。

三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)勾通，創(chuàng)優(yōu)審計(jì)環(huán)境

一年來(lái)我們充分利用對(duì)外交流服務(wù)這一平臺(tái)，妥善協(xié)調(diào)與各方的關(guān)系，提高審計(jì)效能，創(chuàng)優(yōu)審計(jì)環(huán)境，樹(shù)立審計(jì)形象。一是加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，拓展審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)域，擴(kuò)大審計(jì)工作成果。二是強(qiáng)化審計(jì)宣傳，擴(kuò)大審計(jì)影響。今年在抓審計(jì)宣傳工作中主要采取了五項(xiàng)措施：有效利用新聞媒體宣傳審計(jì)成果；充分發(fā)揮信息宣傳功能，激發(fā)廣大干部職工反映審計(jì)動(dòng)態(tài)、宣傳審計(jì)

工作的熱情；主動(dòng)占領(lǐng)宣傳陣地，積極向社會(huì)推薦、宣傳、征訂審計(jì)報(bào)刊，并向上級(jí)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志贈(zèng)閱審計(jì)資料；有效利用網(wǎng)絡(luò)媒體，對(duì)**審計(jì)網(wǎng)站精心維護(hù)，及時(shí)更新，成功搭建起審計(jì)機(jī)關(guān)與社會(huì)溝通的橋梁；積極參與征文競(jìng)賽、理論研討活動(dòng)，利用各種機(jī)會(huì)宣傳審計(jì)工作。市局分別被中國(guó)審計(jì)報(bào)社、中國(guó)時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社評(píng)為全國(guó)審計(jì)宣傳暨發(fā)行工作先進(jìn)單位并應(yīng)邀出席了表彰會(huì)議，被省審計(jì)廳評(píng)為通聯(lián)工作先進(jìn)單位。三是熱情接待來(lái)訪客人，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率。根據(jù)省市政府安排，積極組織開(kāi)展行政效能建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)首問(wèn)負(fù)責(zé)制，及時(shí)辦理群眾來(lái)信來(lái)訪，禮貌接待前來(lái)辦事人員，從未讓該辦的事情在自己手中延誤。

四、加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范審計(jì)行為

首先，規(guī)范自身行為，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。根據(jù)效能建設(shè)要求和工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們多次召開(kāi)會(huì)議，建立完善制度，明確崗位職責(zé)，規(guī)范自身行為，強(qiáng)

化內(nèi)部管理，先后制定出臺(tái)了電話費(fèi)管理辦法、打印復(fù)印登記制度、辦公用品登記制度、燃油管理制度等，在保證工作順利開(kāi)展的前提下不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理；其次，主動(dòng)協(xié)助各科，提升審計(jì)成果。凡各科需要配合的工作，我們都不分份內(nèi)份外，積極主動(dòng)配合，及時(shí)提供人、財(cái)、物等保障，從不推萎扯皮。第三，強(qiáng)化檔案管理，完善備考資料。

五、堅(jiān)持潔身自愛(ài)，清清白白做人

始終堅(jiān)持潔身自愛(ài)，不貪不占，清白做人，嚴(yán)格規(guī)范行為，帶頭執(zhí)行黨的各項(xiàng)紀(jì)律和廉政要求。一是注重學(xué)習(xí)，牢固構(gòu)筑廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)思想防線。認(rèn)真研讀黨的十七大報(bào)告、中紀(jì)委全會(huì)文件學(xué)習(xí)兩個(gè)《條例》和黨章、黨規(guī)，做學(xué)習(xí)筆記五萬(wàn)字，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)黨的路線方針政策的精神實(shí)質(zhì)，真正從思想上增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的自覺(jué)性；二是改進(jìn)作風(fēng)，力求做到民主、公開(kāi)、公平、公正。主動(dòng)開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，充分依靠群眾，廣泛集中民智，財(cái)務(wù)收支主動(dòng)接受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的財(cái)務(wù)檢查和監(jiān)察室審計(jì)監(jiān)督，并針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行整改，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)消費(fèi)進(jìn)行公示，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，堅(jiān)持定點(diǎn)接待，杜絕奢侈

浪費(fèi)；三是嚴(yán)守紀(jì)律，主動(dòng)規(guī)范自身行為。模范執(zhí)行黨的各項(xiàng)紀(jì)律和各級(jí)紀(jì)委出臺(tái)的政策規(guī)定，將自己的行為嚴(yán)格控制在法律、法規(guī)、黨紀(jì)、政紀(jì)的約束之中，建立在職工群眾的監(jiān)督之下，從不謀取職權(quán)以外的任何私利，從不收受任何形式的賄賂；四是警鐘長(zhǎng)鳴，把廉政建設(shè)作為本人政治生命和家庭生活安全的第一道防線，嚴(yán)格自律，不以職務(wù)之便貪占國(guó)家便宜，禁止任何形

式的腐敗和不正之風(fēng)在身邊發(fā)生。

六、工作中存在的不足和努力方向

回顧一年來(lái)的工作，雖然整天忙忙碌碌，盡心謁力，但由于能力和水平所限，與大家的要求還相差甚遠(yuǎn)，所有職工滿意的地方都要是黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和

大家的支持、理解與配合的結(jié)果。在此我表示衷心的感謝！我本人性格爆燥，遇事不夠冷靜，說(shuō)話辦事不夠周到，過(guò)去一年里可能對(duì)一些同志們有所得罪，在此向大家深表歉意。望大家在今后工作中一如既往地關(guān)心和幫助我，及時(shí)指出我的毛病和不足，以便更好地為大家服務(wù)。

監(jiān)察審計(jì)辦2014年行風(fēng)評(píng)議工作匯報(bào)

2014年，監(jiān)察審計(jì)辦在院黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下，以行風(fēng)評(píng)議工作為契機(jī)，依照行風(fēng)評(píng)議的考核內(nèi)容，結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際，通過(guò)全院教職工的共同努力，在醫(yī)院規(guī)范化管理、監(jiān)督內(nèi)審、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面取得了顯著成效?，F(xiàn)將具體工作匯報(bào)如下：

一、陽(yáng)光采購(gòu)，加大監(jiān)督力度

堅(jiān)持各項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械集中招標(biāo)采購(gòu)的規(guī)定，對(duì)省內(nèi)集中招標(biāo)、采購(gòu)以外的耗材、器械設(shè)備納入醫(yī)院集中招

標(biāo)采購(gòu)范圍之內(nèi)。充分征求科室意見(jiàn)，參與醫(yī)院藥事委員會(huì)，參考兄弟醫(yī)院的藥品使用情況及價(jià)格，選擇質(zhì)量高、價(jià)格低、信譽(yù)好的廠家達(dá)成合作關(guān)系，嚴(yán)格控制自采藥品購(gòu)進(jìn)價(jià)格，采取這樣一系列措施，降低虛高定價(jià)，維護(hù)患者的利益。進(jìn)一步加大醫(yī)院基建工程招標(biāo)的監(jiān)督力度，確保招標(biāo)程序規(guī)范、競(jìng)爭(zhēng)平等，價(jià)格公開(kāi)，執(zhí)行有力。今年我部門(mén)先后參與了口腔科、骨科、項(xiàng)目部、后勤部等26項(xiàng)設(shè)備、工程等招標(biāo)工作，程序簡(jiǎn)化、過(guò)程透明，加大監(jiān)督力度。

二、暢通渠道，建立長(zhǎng)效機(jī)制

通過(guò)設(shè)立意見(jiàn)箱、意見(jiàn)本等形式，積極患者意見(jiàn)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)解決。醫(yī)院為患者建立了順暢的投訴渠道，修訂了《鄭大四附院患者投訴、舉報(bào)登記制度》，提高對(duì)患者投訴事件的處理效率。嚴(yán)格按照《鄭大四附院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)工作實(shí)施方案》的要求，進(jìn)一步完善了全院500多名衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案，并依照實(shí)施方案的規(guī)定，對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。截止目前，今天全院共收到患者錦旗

45面、鏡匾6面、字畫(huà)4幅、表?yè)P(yáng)信18封、拒收紅包11封共計(jì)7200元。對(duì)得到這些榮譽(yù)的臨床科室及個(gè)人進(jìn)行表?yè)P(yáng)及經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，從而促進(jìn)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量的提高。

行風(fēng)評(píng)議是需要常抓不懈的，也是全院各部門(mén)相互配合的一項(xiàng)工作。科室在行風(fēng)建設(shè)中存在不少問(wèn)題，在今后的工作中，我們將與時(shí)俱進(jìn)，查找不足，完善制度，規(guī)范管理。

第二篇：2008年審計(jì)辦工作總結(jié)

2008年審計(jì)辦工作總結(jié)

2009年1月21日2008里，審計(jì)辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力開(kāi)展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作，包括臨時(shí)性工作的審計(jì)。為了更好地開(kāi)展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。

審計(jì)辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格考勤，包括早上簽到、會(huì)議考勤、查崗審計(jì)和例會(huì)集合考勤。認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度，不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況，保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時(shí)間里積極開(kāi)展工作。

二、認(rèn)真執(zhí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。

2008年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》，審計(jì)辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對(duì)各社區(qū)、工作區(qū)的臨時(shí)性進(jìn)行審計(jì)匯總，匯總情況兩委擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計(jì)辦法的順利實(shí)施，同時(shí)激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭(zhēng)上游的良好工作氛圍。每項(xiàng)工作單獨(dú)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果由擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后存檔。

三、搞好每月的加班、夜間值班、考實(shí)費(fèi)扣發(fā)匯總工作。

審計(jì)辦每月對(duì)機(jī)關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實(shí)費(fèi)扣發(fā)情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)匯總，周六加班情考，試大收集整理況每季度統(tǒng)計(jì)，張榜公布無(wú)誤后提交財(cái)政辦兌付。每個(gè)周日由一人值班進(jìn)行加班考勤，保證獎(jiǎng)罰的及時(shí)兌現(xiàn)。

四、認(rèn)真搞好創(chuàng)城工作。

根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備，在上級(jí)檢查驗(yàn)收中取得了較好成績(jī)。城市環(huán)境得到大幅度改善。

五、積極認(rèn)真執(zhí)行督辦工作制度。

自黨工委、辦事處實(shí)施督辦工作以來(lái)，審計(jì)辦根據(jù)督辦工作、督辦時(shí)限的規(guī)定，認(rèn)真靠上，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)了解督辦工作的進(jìn)展情況，時(shí)限到期及時(shí)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù)，有力促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利完成，認(rèn)真執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度。

在明年里，審計(jì)辦將繼續(xù)認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計(jì)力度，搞好各項(xiàng)工作的審計(jì)，每月及時(shí)匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進(jìn)行通報(bào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度。

第三篇：xx年審計(jì)辦工作總結(jié)

xx年審計(jì)辦工作總結(jié)

撰寫(xiě)人：___________

日

期：___________

xx年審計(jì)辦工作總結(jié)

xx里，審計(jì)辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力開(kāi)展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作，包括臨時(shí)性工作的審計(jì)。為了更好地開(kāi)展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。

審計(jì)辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格考勤，包括早上簽到、會(huì)議考勤、查崗審計(jì)和例會(huì)集合考勤。認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度，不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況，保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時(shí)間里積極開(kāi)展工作。

二、認(rèn)真執(zhí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。

xx年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》，審計(jì)辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對(duì)各社區(qū)、工作區(qū)的臨時(shí)性進(jìn)行審計(jì)匯總，匯總情況兩委擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計(jì)辦法的順利實(shí)施，同時(shí)激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭(zhēng)上游的良好工作氛圍。每項(xiàng)工作單獨(dú)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果由擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后存檔。

三、搞好每月的加班、夜間值班、考實(shí)費(fèi)扣發(fā)匯總工作。

審計(jì)辦每月對(duì)機(jī)關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實(shí)費(fèi)扣發(fā)情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)匯總，周六加班情況每季度統(tǒng)計(jì)，張榜公布無(wú)誤后提交財(cái)政辦兌付。每個(gè)周日由一人值班進(jìn)行加班考勤，保證獎(jiǎng)罰的及時(shí)兌現(xiàn)。

四、認(rèn)真搞好創(chuàng)城工作。

根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備，在上級(jí)檢查驗(yàn)收中取得了較好成績(jī)。城市環(huán)境得到大幅度改善。

五、積極認(rèn)真執(zhí)行督辦工作制度。

自黨工委、辦事處實(shí)施督辦工作以來(lái)，審計(jì)辦根據(jù)督辦工作、督辦時(shí)限的規(guī)定，認(rèn)真靠上，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)了解督辦工作的進(jìn)展情況，時(shí)限到期及時(shí)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù)，有力促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利完成，認(rèn)真執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度。

在明年里，審計(jì)辦將繼續(xù)認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計(jì)力度，搞好各項(xiàng)工作的審計(jì)，每月及時(shí)匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進(jìn)行通報(bào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度。

范文僅供參考

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第四篇：審計(jì)辦方案

XX公司

內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)及范圍暫行規(guī)定

一、目的: 為改善公司經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)內(nèi)部控制,提高經(jīng)濟(jì)效益,公司決定成立審計(jì)辦。審計(jì)辦依據(jù)公司法、稅法、海關(guān)法等法律制度及本公司規(guī)章制度的要求對(duì)本公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán)，對(duì)本公司直接領(lǐng)導(dǎo)人和董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

二、審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員設(shè)置及要求:

（一）審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置：在公司財(cái)務(wù)部門(mén)下單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，審計(jì)辦在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)公司規(guī)章制度獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，不受其它部門(mén)影響和干涉。審計(jì)辦同時(shí)接受公司各部門(mén)、各人員的監(jiān)督,并實(shí)行審計(jì)回避制度。.（二）審計(jì)人員設(shè)置:為體現(xiàn)公開(kāi)、公正、客觀兼專業(yè)的原則，審計(jì)辦組成人員主要以財(cái)務(wù)專業(yè)人員為主，必要時(shí)抽調(diào)工程、制造、設(shè)備等其它部門(mén)專業(yè)人員兼任。審計(jì)業(yè)務(wù)采用以財(cái)務(wù)為主導(dǎo)，其它部門(mén)人員相互協(xié)助配合的模式。

審計(jì)人員要求：內(nèi)部審計(jì)工作要求審計(jì)人員忠于職守，堅(jiān)持原則，客觀公正、廉潔奉公，保守秘密；不得濫用職權(quán)，徇私舞弊，泄露秘密和玩忽職守。

三、審計(jì)作業(yè)方法和程序:

公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)采用專案審計(jì)和常規(guī)審計(jì)相結(jié)合的模式。頁(yè)（共4頁(yè)）第11、專案審計(jì)：公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦、委托的審計(jì)事項(xiàng)和對(duì)違法亂紀(jì)、嚴(yán)重侵占公司財(cái)產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。

專案審計(jì)根據(jù)具體審計(jì)事項(xiàng)成立臨時(shí)專案審計(jì)小組，對(duì)其專案事項(xiàng)展開(kāi)審計(jì)調(diào)查并出具審計(jì)報(bào)告。

2、常規(guī)審計(jì)：審計(jì)人員根據(jù)各自的審計(jì)責(zé)任和范圍進(jìn)行審計(jì)。

常規(guī)審計(jì)以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合各職能的相關(guān)數(shù)據(jù)作出定量或定性分析，運(yùn)用其結(jié)果推斷過(guò)程的倒查法或以過(guò)程推斷結(jié)果的順查方法展開(kāi)審計(jì)，并出具審計(jì)結(jié)論和合理建議。

四、審計(jì)職責(zé)和范圍

（一）、參與研究、制定內(nèi)部控制制度，并主導(dǎo)、督導(dǎo)內(nèi)部控

制制度的實(shí)施，并對(duì)其合理性、合法性、效益性進(jìn)行評(píng)估和反饋。

（二）、對(duì)公司所有的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。

1、對(duì)公司貨幣資金的安全性及資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。

2、對(duì)公司的所有費(fèi)用報(bào)銷，如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等一切費(fèi)用支出都納入審計(jì)范疇。并參與費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制定和審定。

3、審核購(gòu)進(jìn)物品的報(bào)價(jià)單、采購(gòu)訂單，對(duì)購(gòu)進(jìn)物品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和市場(chǎng)價(jià)格及應(yīng)付款情況進(jìn)行審計(jì)。

4、對(duì)銷售產(chǎn)品的報(bào)價(jià)單、銷售訂單，及銷售產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格及應(yīng)收帳款進(jìn)行審計(jì)。

5、對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料的收發(fā)和庫(kù)存情況進(jìn)行審計(jì)。

6、對(duì)本公司基建工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算的執(zhí)行，建造成本的真實(shí)性和效益性進(jìn)行審計(jì)。

7、對(duì)公司所有的機(jī)器設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)（修），管理、使用、報(bào)廢、外發(fā)進(jìn)行審計(jì)。

8、對(duì)公司塑膠模具和五金模具的委外開(kāi)模、修模，管理、使用及報(bào)廢進(jìn)行審計(jì)。

9、對(duì)公司所有的經(jīng)濟(jì)合同（或協(xié)議）進(jìn)行審計(jì)。

（三）、對(duì)公司各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。

1、對(duì)物料請(qǐng)購(gòu)的適時(shí)、適量及生產(chǎn)安排的合理性和產(chǎn)生的呆滯物料進(jìn)行責(zé)任審計(jì)。

2、對(duì)制造過(guò)程的報(bào)廢率及物料報(bào)廢的合理性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。

3、對(duì)工程物料變更的效益及物料變更后產(chǎn)生后的呆滯料進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

4、對(duì)非正常退貨（含銷售退貨和外購(gòu)?fù)素洠┑臄?shù)量、原因進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人和品管進(jìn)行責(zé)任審計(jì)。

5、對(duì)公司的福利部門(mén)進(jìn)行審計(jì)，如飯?zhí)?、醫(yī)務(wù)室、福利社。

（四）公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦、委托的審計(jì)事項(xiàng)，及違法亂紀(jì)、侵占公司財(cái)產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。

五、審計(jì)人員的權(quán)限：

1、檢查實(shí)物、憑證、賬冊(cè)及有關(guān)文件和資料的權(quán)限。

2、參與有關(guān)會(huì)議，并召開(kāi)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議的權(quán)限。

3、調(diào)查并索取有關(guān)的證明材料的權(quán)限。

4、對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違法違規(guī)的行為，作出臨時(shí)制止決定。

5、對(duì)阻撓、破壞審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

6、監(jiān)督被審計(jì)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定。

7、參與各部門(mén)制定內(nèi)部控制制度，并有督導(dǎo)其內(nèi)部控制度實(shí)施的權(quán)限。

8、審計(jì)部門(mén)參與績(jī)效指標(biāo)的評(píng)定，并將審計(jì)結(jié)果作為各職能部門(mén)、各級(jí)人員績(jī)效考核的重要標(biāo)準(zhǔn)。

六：本暫行規(guī)定以實(shí)際下放日為生效日期。

XX公司

XX年X月X

第五篇：審計(jì)物價(jià)辦工作制度

海南省人民醫(yī)院審計(jì)物價(jià)辦公室工作制度

一、計(jì)劃和立項(xiàng)審計(jì)制度

每年年末，根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的部署和本部門(mén)的工作需要，擬出下一的審計(jì)工作計(jì)劃和立項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目并上報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

二、定期審計(jì)制度

定期對(duì)醫(yī)院以及下屬單位的財(cái)務(wù)開(kāi)支及其相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。

三、離任審計(jì)制度

對(duì)醫(yī)院下屬單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)行離任審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果和有關(guān)建議向院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，院領(lǐng)導(dǎo)討論通過(guò)后才能離任。

四、限期審計(jì)處理制度

1．關(guān)于零星修繕工程預(yù)(決)算送審材料，應(yīng)于收到工程預(yù)(決)算材料之日起三個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)完畢。

2．關(guān)于基本建設(shè)工程以及大型修繕工程預(yù)(決)算送審材料，應(yīng)于收到工程預(yù)(決)算材料之日起半個(gè)月內(nèi)審計(jì)完畢。

3．關(guān)于后勤物資、設(shè)備消耗品、醫(yī)用耗材等的采購(gòu)申請(qǐng)單，應(yīng)于收到采購(gòu)申請(qǐng)單之日起一周內(nèi)審計(jì)完畢。

4．關(guān)于財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，應(yīng)于就地審計(jì)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)，將審計(jì)結(jié)果、審計(jì)意見(jiàn)或建議，書(shū)面征求被審計(jì)單位意見(jiàn)，然后出具正式的書(shū)面審計(jì)報(bào)告。

五、回避制度

審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)回避。

六、保密制度

審計(jì)人員在執(zhí)行審計(jì)中知悉被審計(jì)單位的商業(yè)秘密，負(fù)有保密的義務(wù)。

七、廉潔自律制度

審計(jì)人員在辦理審計(jì)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)客觀公正，實(shí)事求是、以身作則、廉潔奉公。

八、審計(jì)和物價(jià)檔案管理制度

對(duì)已經(jīng)辦理的審計(jì)事項(xiàng)和收費(fèi)價(jià)格申報(bào)結(jié)果等方面的資料等建立檔案，按照有關(guān)規(guī)定管理。

九、物價(jià)方面制度

認(rèn)真貫徹價(jià)格法，全院所有的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要遵守物價(jià)部門(mén)和衛(wèi)生部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。熟悉掌握有關(guān)醫(yī)院物價(jià)法規(guī)政策，及時(shí)向上級(jí)物價(jià)部門(mén)申報(bào)新項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

十、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度

審計(jì)物價(jià)部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織人員進(jìn)行定期的政治學(xué)習(xí)和有計(jì)劃的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便提高形勢(shì)下的專業(yè)技術(shù)方面的能力。

海南省人民醫(yī)院審計(jì)物價(jià)辦公室工作職責(zé)

1．對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況的審計(jì)。

2．對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行定期評(píng)價(jià)與監(jiān)控，審計(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

3．對(duì)醫(yī)院國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和部門(mén)單位規(guī)章制度執(zhí)行情況的審計(jì)。

4．審計(jì)部門(mén)應(yīng)參與醫(yī)院各種重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)（如基建工程、大型設(shè)備購(gòu)置、投資與籌資），并對(duì)其進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

5、審計(jì)部門(mén)應(yīng)監(jiān)督醫(yī)院政府采購(gòu)項(xiàng)目的全過(guò)程。6．對(duì)醫(yī)院貨物的采購(gòu)及事中庫(kù)存的審計(jì)。

7．對(duì)醫(yī)院工程、設(shè)備項(xiàng)目的預(yù)算、決算及事后的審計(jì)。8．對(duì)醫(yī)院所屬二級(jí)法人單位及獨(dú)立核算的非法人單位的審計(jì)。

9．對(duì)醫(yī)院所屬單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)。10．領(lǐng)導(dǎo)交界處的其他審計(jì)事項(xiàng)。

11．對(duì)各審計(jì)報(bào)告中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改并記錄。

12．辦理審計(jì)機(jī)關(guān)或者上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事項(xiàng)。13.熟悉掌握有關(guān)醫(yī)院物價(jià)法規(guī)政策，及時(shí)向上級(jí)物價(jià)部門(mén)申報(bào)新項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，組織對(duì)院內(nèi)醫(yī)療收費(fèi)行為進(jìn)行監(jiān)督、控制。

審計(jì)物價(jià)辦公室主任的工作職責(zé)

1、參與擬定內(nèi)部審計(jì)、物價(jià)的規(guī)章制度。

2、在主管院領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)全院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)以及對(duì)工程項(xiàng)目、設(shè)備項(xiàng)目、貨物項(xiàng)目、服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)性談判的工作的審計(jì)，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，認(rèn)真監(jiān)督，嚴(yán)格審計(jì)，堅(jiān)持不懈。

3、遵照上級(jí)有關(guān)部門(mén)工作部署，圍繞醫(yī)院的中心工作和本部門(mén)的工作職責(zé)、計(jì)劃，安排本部門(mén)的工作并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)做好辦公室內(nèi)專業(yè)干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)的培養(yǎng)和考核工作，并以身作則，廉潔自律，在工作中做到：有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。

5、密切聯(lián)系群眾，深入調(diào)查研究，實(shí)事求是，開(kāi)拓進(jìn)取，在醫(yī)院的廉政建設(shè)工作和經(jīng)濟(jì)管理工作中，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)。

6、熟悉掌握有關(guān)物價(jià)法規(guī)政策，及時(shí)向上級(jí)物價(jià)部門(mén)申報(bào)新項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，組織對(duì)院內(nèi)醫(yī)療收費(fèi)行為進(jìn)行監(jiān)督控制。

7、抓好審計(jì)、物價(jià)工作的工作質(zhì)量，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，待研究后再作處理意見(jiàn)。

8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織做好臨時(shí)工作，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

審計(jì)人員工作職責(zé)

1、在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)人員應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)條例、中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則及中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)制定的其他規(guī)定。

2、審計(jì)人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，應(yīng)當(dāng)保持廉潔，不得從被審計(jì)單位獲得任何可能有損職業(yè)判斷的利益。

4、審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則，按規(guī)定使用其在履行職責(zé)時(shí)所獲取的資料。

5、審計(jì)人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)全院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行定期評(píng)價(jià)與監(jiān)控。

6、審計(jì)人員應(yīng)負(fù)責(zé)醫(yī)院專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部制度審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和基建維修工程審計(jì)的助審工作。

7、審計(jì)人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)全院物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查審計(jì)以及事后發(fā)票、出入庫(kù)單、醫(yī)用耗材病人使用情況的審計(jì)。

8、審計(jì)人員在審計(jì)報(bào)告中應(yīng)客觀地披露所了解的全部重要事項(xiàng)。

9、審計(jì)人員應(yīng)負(fù)責(zé)審計(jì)文件資料的保管與立卷歸檔工作。

10、審計(jì)人員應(yīng)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。

物價(jià)人員工作職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)醫(yī)療收費(fèi)和藥品收費(fèi)價(jià)格政策，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)價(jià)格的監(jiān)督管理。

2、對(duì)全院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)；對(duì)藥品價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

3、按照國(guó)家相關(guān)政策及時(shí)進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整，通知有關(guān)科室執(zhí)行并報(bào)醫(yī)保辦等部門(mén)備案。

4、定期對(duì)各科室計(jì)價(jià)、收費(fèi)工作進(jìn)行自查，針對(duì)查出問(wèn)題提出整改措施，督促科室整改，并向全院通報(bào)自查情況。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)管理政策相關(guān)文件的院內(nèi)傳遞與傳達(dá)，及時(shí)更新價(jià)格公示內(nèi)容。

6、妥善處理患者有關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)方面的咨詢與投訴。

7、按規(guī)定履行我院新醫(yī)療項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格立項(xiàng)申報(bào)及備案手續(xù)，得到批準(zhǔn)后，及時(shí)通知有關(guān)科室執(zhí)行并報(bào)醫(yī)保辦等部門(mén)備案。

8、妥善保管物價(jià)和收費(fèi)管理文件、資料。