第一篇：XXXX2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

xxxx公司2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

xxxx公司

2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

尊敬的xx、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好！

xx公司一季度深入貫徹落實(shí)省公司2014年工作會(huì)議精神，緊扣省公司“六個(gè)一”的工作思路，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，緊抓四全管理，深入落實(shí)“搶電量、控煤價(jià)、降能耗”三項(xiàng)重點(diǎn)工作。一季度，公司安全生產(chǎn)局面總體穩(wěn)定，安全基礎(chǔ)進(jìn)一步得到夯實(shí)，截止4月27日公司安全生產(chǎn)983天。公司發(fā)電量、供熱量同比增長(zhǎng)較多，供電煤耗、廠用電率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比繼續(xù)下降，燃料供應(yīng)壓力進(jìn)一步緩解，公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)一季度開局良好，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4296萬，同比增加1238萬元。

第二篇：2011年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

2011年1季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

一、電力市場(chǎng)情況

一季度全社會(huì)用電量為***萬千瓦時(shí)，其中第二產(chǎn)業(yè)用電量占比較重，用電量為***萬千瓦時(shí)，用戶數(shù)為****戶，用電裝接容量為****KVA，主要為農(nóng)副食品加工業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)（如磚廠，水泥廠）等；第三產(chǎn)業(yè)次之，用電量為****萬千瓦時(shí)，用戶數(shù)為****戶，用電裝接容量為****KVA，主要為交通運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲業(yè)、公共服務(wù)業(yè)等；第一產(chǎn)業(yè)占比較少，用電量為******萬千瓦時(shí)，用戶數(shù)為*****, 用電裝接容量為*** KVA，主要為農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)排灌等；農(nóng)村居民照明用電量為*****萬千瓦時(shí)，用戶數(shù)為*****戶，用電裝接容量為****KVA。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

(一)電量情況

一季度售電量為****萬千瓦時(shí)，同比(****萬千瓦時(shí))增長(zhǎng)****萬千瓦時(shí)，增長(zhǎng)率為****%。購(gòu)電量為*****萬千瓦時(shí)，完成年計(jì)劃指標(biāo)的****%，同比（****萬千瓦時(shí)）增長(zhǎng)****萬千瓦時(shí)，增長(zhǎng)率為****%；

用電需求的主要特點(diǎn)及原因分析：增幅大的用電類別有大宗工業(yè)、非普工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)用電，分別增長(zhǎng)***%、****%、****%、***%。所占比重大的電量為居民生活和非普工業(yè)分別為****%和****%。

由于今年淀粉利潤(rùn)空間大，促使各淀粉企業(yè)加大投入，延長(zhǎng)生產(chǎn)時(shí)間，使得大工業(yè)用電增加，如：薯粉淀粉公司、圣大方舟淀粉公司、博瑞淀粉廠；非普工業(yè)電量增長(zhǎng)幅度大的重要原因是去年下半年新增引洮蘭渝鐵路用戶的正常建設(shè)，今年又新增2戶蘭渝鐵路用戶（****KVA、***KVA）；農(nóng)村小作坊洋芋淀粉加工業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量上升的主要原因；商業(yè)電量較去年增幅快的原因主要是在二、三、四季度新增了移動(dòng)、聯(lián)通、電信基站共****戶。

(二)重要用戶用電情況

2011年1季度引洮工程用電****萬千瓦時(shí)，其中意大利CMC用電***萬千瓦時(shí)；蘭渝鐵路用電*****萬千瓦時(shí)；扶正制藥廠用電****萬千瓦時(shí)；圣大方舟淀粉公司用電****萬千瓦時(shí)；

(三)購(gòu)售電價(jià)情況

本季度購(gòu)電均價(jià)為***元/千千瓦時(shí)，同比****元/千千瓦時(shí)）上升***元/千千瓦時(shí)，自年初至本季度末購(gòu)電平均價(jià)為***元/千千瓦時(shí)，同比****元/千千瓦時(shí)）上升****元/千千瓦時(shí)。

本季度售電均價(jià)為********元/千千瓦時(shí),下降了**元/千千瓦時(shí)，自2010年12月至本季度末售電平均價(jià)為****元/千千瓦時(shí)，同比（*****元/千千瓦時(shí)）下降了****元/千千瓦時(shí)。售電均價(jià)下降則是由于天定高速公路全面竣工，售電單價(jià)較高的非普工業(yè)、非居民照明用電量減少所致。

(四)線損率完成情況

本季度綜合線損率****%。

線損下降主要原因分析：

1.2011年，公司《關(guān)于下發(fā)二0一0年?duì)I銷重點(diǎn)工作的通知》。文件強(qiáng)調(diào)了要加大抄核收的考核力度，繼續(xù)實(shí)行月考核、月兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，從而使線損下降，呈現(xiàn)出較好的形勢(shì)。并且不定期對(duì)高線損公變和專變進(jìn)行營(yíng)業(yè)普查，對(duì)線路通道中的樹障進(jìn)行全面徹底的清理。

2.加強(qiáng)了對(duì)表計(jì)的校驗(yàn)和管理，有效防止了由于表計(jì)不準(zhǔn)而引起的電量的流失。

3.積極進(jìn)行反竊電專項(xiàng)行動(dòng)，組織人員著重在春節(jié)期間對(duì)各自管轄范圍線路進(jìn)行普查，1-3月份查處竊電***戶，補(bǔ)收電量****千瓦時(shí)，收取電費(fèi)****元，收繳違約金****元。

(五)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況

截止一季度末累計(jì)用戶*****戶/****KVA，其中居民照明***戶/****KVA，非居照***戶/***KVA，商業(yè)***戶/***KVA，非普工業(yè)***戶/43225KVA，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)****戶/****KVA，農(nóng)業(yè)排灌***戶/*****KVA，大工業(yè)***戶/*****KVA；配電變壓器***臺(tái)******千伏安，其中專變****臺(tái)，*****千伏安。

三、電能質(zhì)量情況

一季度綜合電壓合格率為****%，供電可靠率為****%。

四、電力建設(shè)情況

自****年農(nóng)網(wǎng)一期建設(shè)與改造工程升級(jí)開工，完成***KV建設(shè)與改造*****千米，****KV建設(shè)與改造****千米，安裝配變變壓器****臺(tái)/*****KVA，改造戶表工程*****戶。累計(jì)資金******萬元，占全區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造面的***%。2010年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程于2010年11月開工建設(shè)，現(xiàn)完成立桿組立桿塔****基，占總進(jìn)度的****%。2011年元月至今由于天氣、材料到貨不齊全、春檢等因素的影響改造工程目前還沒有開工，計(jì)劃于5月初開工建設(shè)，7月底基本完成建設(shè)內(nèi)容。

電費(fèi)回收率為100%，無陳欠電費(fèi)。

五、安全情況

截止3月底實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行天數(shù)***天，10KV線路跳閘**次，其他線路、設(shè)備運(yùn)行正常。未發(fā)生電網(wǎng)事故、大面積停電事故、人身傷亡事故。

第三篇：遠(yuǎn)能2009一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

北京中電遠(yuǎn)能科技有限公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

二00九年三月

一、主要指標(biāo)完成情況

（一）市場(chǎng)中標(biāo)

本月實(shí)現(xiàn)中標(biāo)67萬元,同期市場(chǎng)目標(biāo)為0萬元,完成計(jì)劃的3.35%,同比減少343萬元,降低83 %。

累計(jì)實(shí)現(xiàn)中標(biāo)萬元,完成同期計(jì)劃的計(jì)劃的同比減少,降低。

（二）營(yíng)業(yè)收入

本月確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入5萬元,去年同期無營(yíng)業(yè)收入,本月完成計(jì)劃的。

累計(jì)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入,去年同期無營(yíng)業(yè)收入,累計(jì)完成計(jì)劃的 13.75 %。

（三）營(yíng)業(yè)成本

1、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：本月發(fā)生萬元,完成同期計(jì)劃的，計(jì)劃的同比減少了,降低。累計(jì)發(fā)生16.13萬元,完成同期計(jì)劃的230.29 %,計(jì)劃的31.02 %，同比減少23.56萬元,降低76 %。

2、管理費(fèi)用：本月發(fā)生,完成同期計(jì)劃的計(jì)劃的同比增減少,降低。累計(jì)發(fā)生43.44萬元,完成同期計(jì)劃103.20 %,計(jì)劃的28.38 %,同比

1增減少,降低。

3、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：本月發(fā)生萬元。累計(jì)發(fā)生萬元，完成同期計(jì)劃的100 %,計(jì)劃的100%。

（四）利潤(rùn)總額

本月虧損萬元,去年同期虧損

一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),完成同期計(jì)劃的，計(jì)劃的 29.25 %,2008年同期虧損108.33萬元。

二、面臨的形勢(shì)與困難

（一）業(yè)務(wù)發(fā)展方向不明朗

公司選定的業(yè)務(wù)發(fā)展方向面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)：

1、微油點(diǎn)火市場(chǎng)極度萎縮，造成微油點(diǎn)火項(xiàng)目惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)中標(biāo)毛利率大幅降低，去年同期一臺(tái)300MW機(jī)組點(diǎn)火項(xiàng)目合同金額120萬左右，今年合同金額90多萬元，降低25％，基本無利潤(rùn)可言。且有的電廠要求項(xiàng)目完工之后只支付20％的合同金額，合同金額的80％需在一年質(zhì)保期滿后付給，合同條款及其苛刻。

2、調(diào)試業(yè)務(wù)尚未起步，上半年難以形成利潤(rùn)點(diǎn)。

3、防腐業(yè)務(wù)還處于前期準(zhǔn)備階段，市場(chǎng)上尚無意向性協(xié)議。

4、石灰石粉倉系統(tǒng)業(yè)務(wù)本年僅能貢獻(xiàn)產(chǎn)值指標(biāo)，預(yù)計(jì)對(duì)利潤(rùn)目標(biāo)貢獻(xiàn)較小。

調(diào)試、防腐是公司今年將開展的新項(xiàng)目，無在手合同。公司在調(diào)試、防腐方面無任何技術(shù)、資質(zhì)，能否在市場(chǎng)上獲取項(xiàng)目還是一個(gè)很大的問題，僅僅有一些目標(biāo)，如果今年上半年不能簽訂合同，那么它對(duì)公司今年的收入也無貢獻(xiàn)。

要完成今年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，今年上半年公司必須在調(diào)試、防腐業(yè)務(wù)方面取得突破性的進(jìn)展,否則不能完成今年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

（二）微油市場(chǎng)業(yè)績(jī)同比下降明顯。

一季度，公司在市場(chǎng)方面基本無突破。公司現(xiàn)有的市場(chǎng)人員并不具備市場(chǎng)公關(guān)能力，目前僅主要從事市場(chǎng)信息收集和標(biāo)書編寫，現(xiàn)有市場(chǎng)人員的素質(zhì)不能滿足公司發(fā)展對(duì)市場(chǎng)能力的需要。

（三）工程技術(shù)管理及執(zhí)行能力需要加強(qiáng)

公司工程技術(shù)部門現(xiàn)有員工7人，工程技術(shù)部門的工程實(shí)施能力在微油點(diǎn)火方面無明顯優(yōu)勢(shì)，在防腐和調(diào)試業(yè)務(wù)方面也需要重新培訓(xùn)上崗。

（四）公司在節(jié)油、防腐項(xiàng)目上無明顯成本優(yōu)勢(shì)

節(jié)油項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化趨勢(shì)，項(xiàng)目中標(biāo)毛利率降低至10%左右。同時(shí)，由于公司目前采取訂單單件采購(gòu)，交易數(shù)量、金額較小，所以在材料供給方面并非獲得了相對(duì)穩(wěn)定和低廉的價(jià)格。加之節(jié)油項(xiàng)目完工后，在其質(zhì)保期內(nèi)的后續(xù)維護(hù)費(fèi)用占到了項(xiàng)目總成本的5%，這更進(jìn)一步降低了項(xiàng)目利潤(rùn)率。

（五）、面臨的困難

公司擬定開展的調(diào)試、防腐業(yè)務(wù)，無資質(zhì)、無技術(shù)人員，依靠遠(yuǎn)能公司自身的能力，很難解決這些問題。

三、下一步擬采取的措施及工作目標(biāo)/重點(diǎn)

1、確定公司主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，確定市場(chǎng)目標(biāo)。

2、加大市場(chǎng)投入，落實(shí)市場(chǎng)中標(biāo)責(zé)任，力爭(zhēng)完成季度目標(biāo)。

3、和擁有調(diào)試、防腐資質(zhì)的單位聯(lián)合，取得相應(yīng)的資質(zhì)去開拓市場(chǎng)。

4、引進(jìn)調(diào)試、防腐技術(shù)人員，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的培養(yǎng)力度，適應(yīng)新業(yè)務(wù)的開展。

09年對(duì)于遠(yuǎn)能公司來說是生死攸關(guān)的一年，如果在二季度還不能完成市場(chǎng)業(yè)務(wù)布局和目標(biāo)，那么遠(yuǎn)能公司將不能保證完成09年的利潤(rùn)目標(biāo)，并且公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)也將不再成立。4

第四篇：洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

第一部分主要指標(biāo)完成情況

1、生產(chǎn)外運(yùn)指標(biāo)完成情況一季度生產(chǎn)計(jì)劃16.8萬噸,實(shí)際完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的85.83%,虧2.3814萬噸。

一季度外運(yùn)計(jì)劃25萬噸，實(shí)際完成22.1268萬噸,完成計(jì)劃的88.51%,虧2.8732萬噸。

其中精煤計(jì)劃16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的90.12%,虧1.5814萬噸.中煤計(jì)劃9萬噸,實(shí)際完成7.7082萬噸,完成計(jì)劃的85.65%,虧1.2918萬噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計(jì)劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會(huì)購(gòu)煤1.7563萬噸.3.產(chǎn)率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬噸,產(chǎn)率43.82%,比計(jì)劃44.72%降低0.9%.生產(chǎn)中煤8.4886萬噸,產(chǎn)率25.8%,比計(jì)劃25.13%提高0.67%綜合產(chǎn)品22.9072萬噸,產(chǎn)率69.62%,比計(jì)劃69.85%降低0.23%其中8級(jí)精煤7.8210萬噸,產(chǎn)率40.25%,比計(jì)劃41.50%降低1.25%9級(jí)精煤3.9500萬噸,產(chǎn)率46.64%,比計(jì)劃47.00%降低0.36%10級(jí)精煤1.0244萬噸,產(chǎn)率51.29%,比計(jì)劃51.50%降低0.21%11級(jí)精煤1.6232萬噸,產(chǎn)率53.91%,比計(jì)劃54.00%降低0.09%

4.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情況可控成本計(jì)劃13.09元/噸,實(shí)際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。

其中：材料計(jì)劃4.34元/噸,實(shí)際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。

電費(fèi)計(jì)劃3.47元/噸,實(shí)際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。

修理費(fèi)計(jì)劃0.29元/噸,實(shí)際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。

工資性費(fèi)用計(jì)劃4.99元/噸,實(shí)際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。

6、銷售損失一季度銷售損失局計(jì)劃12.5萬元，實(shí)際27.5萬元，超計(jì)劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價(jià)3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7%，新余鋼5.77萬元，占20.98%，日照電0.59萬元，占2.1%，無錫焦化0.08萬元，占0.3%，日照中煤熱值加價(jià)3.25萬元）。

第二部分

一季度情況分析一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過艱苦的努力，克服了嚴(yán)寒與節(jié)假日多、外運(yùn)不平衡、中煤嚴(yán)重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運(yùn)，但受鐵路外運(yùn)大氣候的影響制約，沒有完成計(jì)劃指標(biāo)，虧產(chǎn)2.3814萬噸，虧運(yùn)2.8732萬噸。然而經(jīng)過全廠上下的頑強(qiáng)拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與成本控制主要工作

1、加強(qiáng)了組織管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。一是完善制度，細(xì)化責(zé)任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分點(diǎn)核算，工資計(jì)件，損失聯(lián)責(zé)，成本否決，工資負(fù)虧，責(zé)任考核，工資兌現(xiàn)”為指導(dǎo)思想的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包管理考核方案；分解了成本考核指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)到了人頭；加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核并制定了考核細(xì)則；規(guī)范細(xì)化了計(jì)件工資考核方案，對(duì)不能計(jì)件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責(zé)任考核，責(zé)任落實(shí)到人；各單位工效隨工資單價(jià)浮動(dòng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差

第五篇：煤礦供應(yīng)科一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

采取有效措施

降低材料消耗

（礦2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析）

***礦供應(yīng)科

2014年3月

采取有效措施

降低材料消耗

——礦2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

今年以來，在礦黨、政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)礦二屆三次職代會(huì)精神，以確保物資供應(yīng)為主線，以節(jié)支降耗為主攻目標(biāo)，全面強(qiáng)化物資供應(yīng)管理工作，不斷加大管理力度，強(qiáng)化管理手段，努力實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，取得了較好成果。較好的完成了一季度所分管的材料費(fèi)成本指標(biāo)。

一、一季度材料費(fèi)成本指標(biāo)完成情況

我科所分管的材料費(fèi)指標(biāo)有兩項(xiàng)，即：大型材料和其它材料。2014年兩項(xiàng)合計(jì)計(jì)劃為3800萬元，其中：大型材料為1400萬元，其它材料為2400萬元。

今年一季度，大型材料實(shí)耗236萬元，比年平均計(jì)劃348萬元降112萬元，比作業(yè)計(jì)劃364萬元降128萬元，比去年同期283萬元降47萬元。噸煤材料費(fèi)實(shí)際完成5元/噸，比計(jì)劃降3元/噸。比去年同期降1元/噸。

其它材料費(fèi)實(shí)際消耗643萬元，比作業(yè)計(jì)劃706萬元降63萬元，比去年同期651萬元降8萬元，噸煤材料費(fèi)實(shí)際完成14元/噸，比計(jì)劃降1元/噸，與去年同期持平。

從今年一季度供應(yīng)科分管的材料費(fèi)指標(biāo)完成情況看，大型材料及其它材料消耗與計(jì)劃比、與去年同期比均有較大幅度下降，創(chuàng)近些年來歷史消耗最低水平。這得益于礦領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)到今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，而采取強(qiáng)有力措施的結(jié)果，也是各基層單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)清形勢(shì)，不斷 增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)意識(shí)、積極配合的結(jié)果。同時(shí)也是我們積極采取有效措施，強(qiáng)化物資管理、狠抓物資回收復(fù)用及節(jié)支降耗等工作所取得的成果。

二、采取有效措施，努力降低材料消耗

今年以來，我們進(jìn)一步強(qiáng)化物資管理，努力做到從嚴(yán)、從細(xì)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。其主要做好以下幾項(xiàng)工作。

1、加強(qiáng)物資計(jì)劃管理

首先，我們從嚴(yán)格抓好物資需用計(jì)劃這個(gè)龍頭入手，每月25日前組織有關(guān)人員對(duì)基層提報(bào)的物資計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審查，物資管理人員深入現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)、工程進(jìn)度等情況，對(duì)下月工程用料逐項(xiàng)、逐筆進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，做到物資計(jì)劃與生產(chǎn)任務(wù)、工程項(xiàng)目、成本指標(biāo)相對(duì)口，努力提高計(jì)劃的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，對(duì)用料無依據(jù)、資金無來源、寬打窄用、盲目要料的一律不予受理。同時(shí)，在編制大型材料計(jì)劃時(shí)，首先考慮到回收復(fù)用、修復(fù)利用，能利舊的絕不列入物資計(jì)劃，減少新品投入。努力提高計(jì)劃的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，今年一季度計(jì)劃兌現(xiàn)率為100%，是在全局系統(tǒng)中最高的，受到物資分公司主要領(lǐng)導(dǎo)和主管人員的贊揚(yáng)與肯定。

2、努力把好物資審批關(guān)，嚴(yán)格控制消耗

在物資供應(yīng)審批上，嚴(yán)格執(zhí)行“五不批”原則，即：沒有計(jì)劃不批，超限額不批、應(yīng)交舊領(lǐng)新的物資不交舊不批、用途及費(fèi)用不清不批、大型材料不經(jīng)礦長(zhǎng)同意不批。

對(duì)不影響生產(chǎn)的材料，如：各種油漆、40m/m以下的角鋼、鍍鋅鐵線、自噴漆等物資，確屬生產(chǎn)需要時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)礦長(zhǎng)、主管礦長(zhǎng) 同意后方能審批。由于嚴(yán)格控制了物資審批，一季度節(jié)支降耗取得了較好效果。

3、大型材料管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)

今年伊始，物資分公司召開了物資供應(yīng)管理工作會(huì)議，讓我們?cè)跁?huì)議上介紹了大型材料管理經(jīng)驗(yàn)與做法。在全局推廣與學(xué)習(xí)，我們以這次會(huì)議為動(dòng)力。在原有基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步強(qiáng)化大型材料管理，努力做到深嚴(yán)細(xì)實(shí)，堅(jiān)持做到從計(jì)劃申請(qǐng)、入井使用、到工作面采終后的回收升井及重新修復(fù)后的再次復(fù)用“一條龍”式的跟蹤管理。

目前，我礦現(xiàn)采工作面有兩個(gè)。其中，231區(qū)2-1層N6路281隊(duì)工作面投入電纜7469米，已撤除2515米，剩余4954米使用中；343區(qū)4-3層N2路801隊(duì)工作面投入電纜11474米，已撤除5705米，剩余5769米尚在使用中。這兩個(gè)工作面安裝后，供應(yīng)科大型管理人員會(huì)同安裝隊(duì)，采煤隊(duì)對(duì)工作面投入的大型材料逐筆、逐項(xiàng)登記造冊(cè)，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人與供應(yīng)科大型管理員共同簽字后，裝入檔案，實(shí)行檔案管理。同時(shí)，供應(yīng)科建立管理臺(tái)賬，并繪制這兩個(gè)工作面的電纜使用圖。以此來掌握工作面電纜使用情況。

與此同時(shí)，我們緊緊抓住回收復(fù)用這一環(huán)節(jié)，加大回收復(fù)用、修復(fù)利用力度。今年一季度大型材料回收額為184萬元，其中回收復(fù)用電纜9441米；阻燃帶：1170米；管材：16.4噸；輕軌：30噸；鋼絲繩：2.7噸。從而起到了減少新品投入、降低成本的目的。

4、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度

一季度以來，我們嚴(yán)格掌握各基層單位的材料費(fèi)指標(biāo)，實(shí)行超前 控制，供應(yīng)科成本核算員對(duì)每天發(fā)生的材料費(fèi)認(rèn)真記錄臺(tái)帳，并認(rèn)真掌握，對(duì)超支單位原則上一律停止供料。同時(shí)，每天向礦機(jī)關(guān)及時(shí)提報(bào)消耗日?qǐng)?bào)表，同時(shí)對(duì)個(gè)別消耗量較大的物資進(jìn)行認(rèn)真分析原因。

5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度

我們對(duì)交舊領(lǐng)新工作做到嚴(yán)抓細(xì)管，除嚴(yán)格執(zhí)行局規(guī)定的150個(gè)交舊品種，對(duì)礦自定的20個(gè)品種，如：電焊條頭、鋼鋸條尾巴、鍬把等也嚴(yán)格做到不交舊品不發(fā)新品。對(duì)新增的免舊部分，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料免舊申請(qǐng)單》，并經(jīng)主管礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、供應(yīng)科長(zhǎng)在審批簽字后，倉庫方可發(fā)料，這樣既有效地控制了新品消耗，又提高了廢舊物資的回收率。

6、加強(qiáng)儲(chǔ)備資金管理

我礦材料儲(chǔ)備資金定額為430萬元，這在全公司系統(tǒng)中是最低的，為確保儲(chǔ)備資金控制在定額之內(nèi)，力爭(zhēng)降到最低程度，我們積極采取有效措施，使我礦材料儲(chǔ)備資金今年一季度平均占用273萬元比定額降低157萬元。主要是抓好以下工作。

（1）將指標(biāo)按小類分別落實(shí)到每個(gè)供應(yīng)員頭上，責(zé)任到人，嚴(yán)格考核。

（2）供應(yīng)員每月對(duì)自己所管的儲(chǔ)備資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行認(rèn)真分析，進(jìn)行一次清倉查庫，查清合用庫存和無動(dòng)態(tài)庫存，并寫出分析報(bào)告。

（3）每月及時(shí)清理在途物資，每月25日前供應(yīng)科安排專人到物資分公司查清單據(jù)，這樣有效的控制了在途物資的發(fā)生。今年一季度在途物資為零。

（4）對(duì)三類物資中的一部分品種，如：工具、雜品及自行采購(gòu)的物資實(shí)行無儲(chǔ)備。同時(shí)做到三類物資當(dāng)月進(jìn)貨、當(dāng)月消耗完。目前，我礦材料庫存結(jié)構(gòu)合理，庫存合用率為100%。

7、存在問題

今年一季度，我們?cè)谖镔Y管理工作上取得了一定成果，但也存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在以下方面。

（1）個(gè)別單位在油桶使用管理上還存在漏洞，返送不及時(shí)、油桶砸出窟窿、丟失大小蓋現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今年一季度損壞丟失油桶12個(gè)。丟失油桶大小蓋19個(gè)，供應(yīng)科按照油桶使用管理辦法，對(duì)使用單位進(jìn)行罰款共計(jì)3020元，希望今后各使用單位加強(qiáng)管理，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。（2）發(fā)生了幾次電纜丟失現(xiàn)象，說明我們?cè)陔娎|使用管理上還存在漏洞。在今后的工作中要嚴(yán)格加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，防止此類事件再次發(fā)生。

三、后三季度節(jié)支降耗措施

為確保我礦更好的完成今年各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，努力做好后三季度工作，具體抓好以下幾項(xiàng)工作。

1、繼續(xù)加強(qiáng)物資供應(yīng)審批管理.后三個(gè)季度，我們要繼續(xù)嚴(yán)把物資審批關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行“五不批”原則，同時(shí)嚴(yán)格做到：生產(chǎn)費(fèi)用料由礦經(jīng)營(yíng)部審批后，再由供應(yīng)科審批；坑木、坑代用品用料由生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部審批后再由供應(yīng)科審批； 維簡(jiǎn)費(fèi)、安全費(fèi)用料由計(jì)劃科審批后，再由供應(yīng)科審批。

2、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度

我們對(duì)全礦各基層單位的材料費(fèi)成本指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格掌控，實(shí)行超前控制，對(duì)每天各單位所發(fā)生的材料費(fèi)，供應(yīng)科成本核算員認(rèn)真登記臺(tái)帳，及時(shí)掌握，每天向礦經(jīng)營(yíng)部及時(shí)提報(bào)消耗報(bào)表，對(duì)超支的單位原則上一律停止供料，對(duì)于消耗較大的物資，認(rèn)真分析原因。

3、繼續(xù)強(qiáng)化大型材料管理，努力向精細(xì)化管理邁進(jìn)

在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，我們要進(jìn)一步強(qiáng)化大型材料管理，努力做到從嚴(yán)、從細(xì)，堅(jiān)持做到從計(jì)劃申請(qǐng)、入井使用、到工作面采終后的回收升井及重新修復(fù)后的再次復(fù)用“一條龍”式的跟蹤管理。概括起來，就是對(duì)全礦大型材料實(shí)行全方位跟蹤管理。同時(shí)，我們要繼續(xù)加大回收復(fù)用力度，每月根據(jù)工作面進(jìn)度，下達(dá)回收計(jì)劃，按照回收責(zé)任劃分，認(rèn)真做好撤除回收工作，對(duì)回收撤除物資認(rèn)真驗(yàn)收，并及時(shí)記錄管理臺(tái)賬。2014年力爭(zhēng)完成大型材料回收復(fù)用額850萬元。

4、加強(qiáng)“兩用”物資管理

今年，我們將“兩用”物資品種由18個(gè)增加到28個(gè)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，千方百計(jì)堵塞漏洞，杜絕不合理消耗，首先，加強(qiáng)“兩用”物資計(jì)劃管理，對(duì)計(jì)劃中的“兩用”物資的需用數(shù)量及使用地點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真核查。在領(lǐng)用時(shí)，必須做到“三有”，即有計(jì)劃、有指標(biāo)、有主管礦長(zhǎng)和用料單位主管及供應(yīng)科長(zhǎng)在領(lǐng)料單上簽字后，方可發(fā)料。物資管理人員深入基層進(jìn)行跟蹤管理，以杜絕“兩用”物資流失。

5、繼續(xù)嚴(yán)格抓好交舊領(lǐng)新工作 認(rèn)真做好物資交舊領(lǐng)新工作，嚴(yán)格做到不交舊、不發(fā)新品。對(duì)新增設(shè)的物資，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料免舊申請(qǐng)單》，并經(jīng)由主管礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、供應(yīng)科長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)料。對(duì)于不能先交舊，而是需要等到新品換下來才能交舊的物資，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料緩免交舊單》后方可領(lǐng)料，并在月末前將舊品交回，抽回緩免舊單，否則，給予該單位行政區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)和材料員按新品價(jià)的30%罰款。

2014年一季度已經(jīng)過去，在今后的工作中，我們會(huì)繼續(xù)努力，做好物資供應(yīng)工作，和全礦各單位團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同抓好節(jié)支降耗工作，為我礦完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)做貢獻(xiàn)。