第一篇：隱患排查治理十種制度

山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)蓮盛煤業(yè)有限公司

安 全 生 產(chǎn) 隱 患 排 查 治 理 制 度

二〇一四年

目錄

1、隱患排查制度???????????????????????????2

2、隱患整改制度???????????????????????????3

3、隱患整改驗(yàn)收制度?????????????????????????4

4、隱患分級管理制度?????????????????????????5

5、重大隱患報告制度?????????????????????????6

6、隱患排查治理記錄登記制度?????????????????????7

7、隱患排查整改公示制度???????????????????????8

8、隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度???????????????????9

9、隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度?????????????????????10

10、隱患舉報獎勵制度???????????????????????? 11

為認(rèn)真貫徹落實(shí)晉煤執(zhí)發(fā)[2014]806號《關(guān)于對全省煤礦重大安全生產(chǎn)隱患掛牌督辦工作進(jìn)行督查的通知》文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，把隱患治理的各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處，加強(qiáng)煤礦隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，特制定本制度。

隱患排查治理制度

旬檢制度

1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》，結(jié)合煤礦實(shí)際，制定本制度。

2、按照煤礦規(guī)定，由礦長組織，積極開展每旬的自檢自查工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、科長、技術(shù)員等相關(guān)人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角。采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)嚴(yán)查嚴(yán)治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照《五定》原則交給帶班領(lǐng)導(dǎo)，帶班領(lǐng)導(dǎo)督促班組長，實(shí)行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負(fù)責(zé)的原則。

5、檢查結(jié)果及上旬檢查隱患整改情況，應(yīng)在周一的安全辦公會議上進(jìn)行公布，整改及時、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的班組應(yīng)給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標(biāo)準(zhǔn)，從重處罰。

6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收。

7、加強(qiáng)旬檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗(yàn)收臺帳，必須收

集整理，交煤礦檔案室進(jìn)行保管，以便以后查找方便。

8、排查出事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費(fèi)用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

3、一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進(jìn)行維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。

4、特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。

5、整改運(yùn)輸隱患時，斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時進(jìn)行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。

6、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

7、瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積集瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。

8、其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

9、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

10、所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，整改不及時，措施未落實(shí)到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

隱患整改驗(yàn)收制度

1、隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長、副礦長，科長，技術(shù)員，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

2、頂板隱患整改驗(yàn)收支架支護(hù)應(yīng)做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。

3、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴(yán)實(shí)，不漏矸，對密閉不嚴(yán)實(shí)、不牢固情況必須重新進(jìn)行處理。

4、冒頂處處理驗(yàn)收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護(hù)上端是否充填嚴(yán)實(shí)，支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全。

5、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)處罰。

6、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時進(jìn)行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。

7、對檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。

8、隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺賬或驗(yàn)收報告。

9、所有檢查記錄和驗(yàn)收報告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記超冊規(guī)檔管理。

隱患分級管理制度

1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的.較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、煤礦安全檢查督察人員，在進(jìn)行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實(shí)行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代大班長或當(dāng)班值班人員安排處理，后班帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤復(fù)查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，直接安排布置進(jìn)行處理，并有專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

3、重大隱患應(yīng)由礦長親自進(jìn)行安排布置，落實(shí)人員、物資和資金，整改結(jié)束后由礦長組織進(jìn)行驗(yàn)收。

4、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。重大隱患還要落實(shí)項(xiàng)目、資金和施工隊(duì)伍。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、礦長批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急計(jì)劃。必須加強(qiáng)對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、重大事故隱患治理結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果存入事故

隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實(shí)行事故隱患跟綜管理。

8、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。

9、因事故隱患排查、整改措施落實(shí)不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

重大隱患報告制度

1、煤礦安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進(jìn)行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。

2、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：

（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅

地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4、各安全督察小組成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大煤礦安全督察檢查力度。

5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。

6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實(shí)行懲罰。

隱患排查治理記錄登記制度

1、對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時整改。

2、煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗(yàn)收時間以及整改效果等內(nèi)容。

4、隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全副礦長負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗(yàn)收人員提供檢查結(jié)果情況。

6、煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全科人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7、煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照年度、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

隱患排查整改公示制度

1、煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示欄填寫必須如實(shí)，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度

1、煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理資金必須實(shí)行?？顚Ｓ?，其它任何部門或個人不得動用隱患排查治理專項(xiàng)資金。

2、安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實(shí)際產(chǎn)量從成本中提取，?？钣糜诎踩a(chǎn)設(shè)施投入。

（1）安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)

我礦屬瓦斯礦井，噸煤費(fèi)用提取按15元/噸進(jìn)行提取，按照要求，安全費(fèi)用的提取報稅務(wù)機(jī)關(guān)、財政部門和上級煤炭行業(yè)管理部門備案。煤礦在實(shí)際生產(chǎn)過程中，不得隨意改變安全費(fèi)用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按國家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（2）安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用管理

1安全生產(chǎn)費(fèi)用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲存，○?？顚Ｓ茫甓裙?jié)余資金專下年使用。

2安全費(fèi)用的具體使用范圍 ○A礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出； B完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)支出； C完善和改造礦井防滅火支出 D完善和改造礦井防治水支出；

E完善和改造礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； F完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； G完善和改造礦井運(yùn)輸系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； H完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；

3煤礦提取的安全費(fèi)用應(yīng)在交納企業(yè)所得稅前列支。○4有關(guān)安全費(fèi)用的會計(jì)核算問題，按國家統(tǒng)一會計(jì)制度處理。○5煤礦必須按照上級相關(guān)部門的要求及時足額提取安全費(fèi)，○按照規(guī)定用途全部用于煤礦安全生產(chǎn)方面支出。

隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度

1、煤礦每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、技術(shù)員、大班長等相關(guān)人員組成。

2、隱患統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，逐項(xiàng)進(jìn)行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點(diǎn)在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點(diǎn)。

3、全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進(jìn)行改進(jìn)，保證隱患治理快速、經(jīng)濟(jì)、符合標(biāo)準(zhǔn)。

4、組織形式以方案領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進(jìn)行監(jiān)督。

5、統(tǒng)計(jì)分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計(jì)符合實(shí)際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。

6、季度統(tǒng)計(jì)分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻(xiàn)的班組和個人實(shí)行獎勵，工作進(jìn)度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，同時不斷修改相關(guān)

管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。

8、年終進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計(jì)劃提供科學(xué)有力的數(shù)計(jì)保障。

9、年度統(tǒng)計(jì)分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。

10、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進(jìn)行集中管理。

隱患舉報獎勵制度

1、煤礦對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進(jìn)行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，煤礦職工及其它人員有向礦領(lǐng)導(dǎo)或上級行業(yè)管理進(jìn)行舉報的權(quán)利。

2、舉報人員對進(jìn)行舉報的情況應(yīng)真實(shí)，可靠，不允許慌報、無故列造事實(shí)或擴(kuò)大事實(shí)真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應(yīng)說明隱患存在地點(diǎn)，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、受舉報礦領(lǐng)導(dǎo)或行業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)舉報情況，及時進(jìn)行查明，確認(rèn)事實(shí)情況與舉報情況一致，應(yīng)對隱患整改不及時班組或煤礦采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實(shí)際情況相符的，煤礦或上級行業(yè)管理部門應(yīng)對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進(jìn)行保密。

6、隱患舉報聯(lián)系電話：0349-6094101

第二篇：隱患排查治理十種制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

二○一三年一月十日

為認(rèn)真貫徹落實(shí)省市縣煤炭主管部門文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，把“安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)強(qiáng)化年”的各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處，加強(qiáng)煤礦隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，特制定本制度。

隱患排查日檢制度

1、為扎實(shí)做好煤礦隱患排查治理工作，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。

2、礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，帶頭認(rèn)真執(zhí)行煤礦的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，除特殊情況外，應(yīng)堅(jiān)守煤礦工作崗位，對煤礦隱患排查治理各項(xiàng)工作做總體的安排部署。

3、每天由礦領(lǐng)導(dǎo)跟班，安全員、瓦檢員、安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)日常隱患排查，礦級領(lǐng)導(dǎo)檢查落實(shí)，每日下井一次，對井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。

4、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實(shí)整改情況應(yīng)在下一班的安全生產(chǎn)調(diào)度會上給予說明和安排。

5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認(rèn)真填寫，及時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。

6、副礦長每日下井一次，對國家法律法規(guī)、上級行業(yè)部門相關(guān)文件精神以及安全生產(chǎn)應(yīng)注意的相關(guān)事宜組織各級管理人員及工人進(jìn)行學(xué)習(xí)和傳達(dá)。

7、井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。查出問題按照“五落實(shí)”原則進(jìn)行處理，處理不完的移交下一班繼續(xù)處理。

7、隱患落實(shí)整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實(shí)情況，有記錄、有臺帳管理。

8、礦領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)要求帶班下井作業(yè)，次數(shù)不少于相關(guān)規(guī)定，并及時填寫交接班記錄。認(rèn)真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調(diào)度表。

9、對檢查工作不認(rèn)真，檢查后未及時制定整改措施或未落實(shí)整改措施導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

10、專職安全檢查人員必須積極參加當(dāng)班的安全生產(chǎn)調(diào)度會議、班前會議，填寫隱患整改調(diào)度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況在井口公示攔給以公布。

11、專職安全檢查人員對井下安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢查不留死角，不漏點(diǎn)、不漏面，嚴(yán)格隱患整改，發(fā)揚(yáng)“三鐵”精神，保證各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。

12、技術(shù)人員每天下井對各項(xiàng)工程建設(shè)的技術(shù)參數(shù)、實(shí)施效果進(jìn)行檢查和安排落實(shí)，工程質(zhì)量及規(guī)格不符合《規(guī)程》或相關(guān)規(guī)定的，責(zé)令重新處理，并根據(jù)相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)進(jìn)行處罰到位。

隱患檢查旬檢制度

1、為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的生產(chǎn)方針，及時消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》，結(jié)合煤礦實(shí)際，制定本制度。

2、按照有關(guān)規(guī)定，由礦長組織積極開展每旬的自檢自查工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、生產(chǎn)管理人員等相關(guān)人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴(yán)格執(zhí)行制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角，采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)嚴(yán)查嚴(yán)治。

4、查出的隱患必須有隱患檢查記錄和登記臺帳，按照“五落實(shí)”的原則，進(jìn)行隱患整改。

5、檢查結(jié)果及上旬檢查隱患整改情況，應(yīng)在每周一的安全辦公會議上進(jìn)行公布，整改及時、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的班組應(yīng)給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標(biāo)準(zhǔn)，從重處罰。

6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，填寫書面隱患整改報告，及時上報。

7、加強(qiáng)隱患排查檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗(yàn)收臺帳，必須收集整理，以便以后查找方便。

8、排查出事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。

隱患排查月檢制度

1、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合煤礦實(shí)際，制定本制度。

2、礦每月必須對井上下各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)進(jìn)行一次徹底的檢查和排查。

3、礦月檢參與人員：礦長、副礦長和安全生產(chǎn)管理人員等相關(guān)工作人員。檢查范圍及內(nèi)容：

1安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實(shí)，安全技術(shù)措施計(jì)劃、○職工培訓(xùn)計(jì)劃等執(zhí)行情況。

2是否堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的生產(chǎn)方針，是○否將安全放在生產(chǎn)的首位。

3各項(xiàng)規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安○全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)。

4安全管理保障體系是否滿足安全生產(chǎn)需要并發(fā)揮作用，職工樹○立安全生產(chǎn)意識，是否形成全員參加的安全管理網(wǎng)絡(luò)。

5作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因○素，是否落實(shí)隱患治理防范措施。

4、明確工作職責(zé)，按照隱患治理“五落實(shí)”原則，各負(fù)其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實(shí)專項(xiàng)資金逐條整改，限期整改隱患實(shí)行專人負(fù)責(zé)，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。

5、加強(qiáng)對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。

7、月底，煤礦應(yīng)召開隱患整改分析會議，及時總結(jié)隱患整改的過程中難點(diǎn)問題，整改資金的到位使用情況，對當(dāng)月隱患整改先進(jìn)工作人員進(jìn)行表揚(yáng)，整改成績差者給予處罰或批評。

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費(fèi)用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

3、一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)支護(hù)變形進(jìn)行維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。

4、特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員的安全。

5、整改運(yùn)輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時進(jìn)行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。

6、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

7、瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積集瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度，并有救護(hù)隊(duì)人員參加。

8、其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

9、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

10、所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰負(fù)責(zé)，整改不及時，措施未落實(shí)到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

隱患整改驗(yàn)收制度

1、隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長、副礦長、生產(chǎn)管理人員，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

2、頂板隱患整改驗(yàn)收支架支護(hù)應(yīng)做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。

3、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴(yán)實(shí)，不漏矸，對密閉不嚴(yán)實(shí)、不牢固情況必須重新進(jìn)行處理。

4、冒頂處處理驗(yàn)收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護(hù)上端是否充填嚴(yán)實(shí)，支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全。

5、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)處罰。

6、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時進(jìn)行消號，并填寫隱患整改銷號單上報縣級煤炭管理部門。

7、對檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個人，必須進(jìn)行重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。

8、隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺賬或驗(yàn)收報告。

9、所有檢查記錄和驗(yàn)收報告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記超冊規(guī)檔管理。

隱患分級管理制度

1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的。

較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由礦限期解決的。一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的。

2、煤礦安全檢查督察人員，在進(jìn)行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實(shí)行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代當(dāng)班值班人員安排處理，帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤復(fù)查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，直接安排布置進(jìn)行處理，并有專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

3、重大隱患應(yīng)由礦長親自進(jìn)行安排布置，落實(shí)人員、物資和資金，整改結(jié)束后由礦長組織進(jìn)行驗(yàn)收。

4、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。重大隱患還要落實(shí)項(xiàng)目、資金和施工隊(duì)伍。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、礦長批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急計(jì)劃。必須加強(qiáng)對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、重大事故隱患治理結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實(shí)行事故隱患跟綜管理。

8、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。

9、因事故隱患排查、整改措施落實(shí)不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

重大隱患報告制度

1、礦井安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進(jìn)行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。

2、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報縣級煤炭管理部門備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4、安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大煤礦安全檢查力度。

5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。

6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實(shí)行懲罰。

隱患排查治理記錄登記制度

1、對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五落實(shí)”原則，及時進(jìn)行整改。

2、煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗(yàn)收時間以及整改效果等內(nèi)容。

4、隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、煤礦隱患整改登記臺帳以及上級管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長即安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗(yàn)收人員提供檢查結(jié)果情況。

6、煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7、煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

隱患排查整改公示制度

1、煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔填寫必須如實(shí)，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度

1、安全隱患排查治理資金必須實(shí)行?？顚Ｓ?，其它任何部門或個人不得動用隱患排查治理專項(xiàng)資金。

2、安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實(shí)際產(chǎn)量從成本中提取，?？钣糜诎踩a(chǎn)設(shè)施投入。

（1）安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)

我礦屬小型煤礦，低瓦斯礦井，噸煤費(fèi)用提取按26元/噸進(jìn)行提取，按照要求，安全費(fèi)用的提取報稅務(wù)機(jī)關(guān)、財政部門和上級煤炭行業(yè)管理部門備案。煤礦在實(shí)際生產(chǎn)過程中，不得隨意改變安全費(fèi)用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按國家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（2）安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用管理

1安全生產(chǎn)費(fèi)用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲存，?？顚Ｓ?，○節(jié)余資金專下年使用。

2安全費(fèi)用的具體使用范圍 ○A礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出； B完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)支出； C完善和改造礦井綜合防塵支出；

D完善和改造礦井防滅火支出 E完善和改造礦井防治水支出；

F完善和改造礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； G完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； H完善和改造礦井運(yùn)輸系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出。

3煤礦提取的安全費(fèi)用應(yīng)在交納企業(yè)所得稅前列支?！?有關(guān)安全費(fèi)用的會計(jì)核算問題，按國家統(tǒng)一會計(jì)制度處理?！?煤礦必須按照上級相關(guān)部門的要求及時足額提取安全費(fèi)，按照○規(guī)定用途全部用于煤礦安全生產(chǎn)方面支出。

3、維簡費(fèi)的提取和使用（1）維簡費(fèi)的提取

維簡費(fèi)從煤炭生產(chǎn)成本中提取，專項(xiàng)用于維持簡單再生產(chǎn)的資金，維簡費(fèi)不包含安全費(fèi)，但包含井巷費(fèi)用。根據(jù)上級行業(yè)部門要求，煤礦維簡費(fèi)按噸煤8.5元進(jìn)行提取。

（2）維簡費(fèi)的使用與管理

1堅(jiān)持先提后用，量入為出的原則，?？顚Ｓ?，專項(xiàng)核算，節(jié)余○資金可移交下繼續(xù)使用。

2維簡費(fèi)主要用于煤礦生產(chǎn)正常接替的開拓延伸，技術(shù)改造等，○以確保礦井持續(xù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)，提高效率。

A礦井開拓延伸工程； B礦井技術(shù)改造； C煤礦固定資產(chǎn)更新、改造和固定資產(chǎn)零星購置。D礦區(qū)生產(chǎn)補(bǔ)充勘探；

E綜合利用和“三費(fèi)”治理支出； F礦井新技術(shù)推廣。

3有關(guān)煤礦維簡費(fèi)會計(jì)核算問題，按國家統(tǒng)一會計(jì)制度處理?！?/p>

4、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的儲存、使用和管理（1）安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的存儲

安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金按礦井核定生產(chǎn)能力，按上級管理部門要求進(jìn)行交納，煤礦必須按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產(chǎn)整頓等情況推遲、不存或少存安全風(fēng)險抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風(fēng)險抵押金。

（1）風(fēng)險抵押金的使用

1煤礦企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故而直接發(fā)生的搶險、救災(zāi)○費(fèi)用列支；

2煤礦企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故善后事宜而直接發(fā)生的費(fèi)○用列支。

隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度

1、礦井每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、安全生產(chǎn)管理人員等相關(guān)人員組成。

2、隱患統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，逐項(xiàng)進(jìn)行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點(diǎn)在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點(diǎn)。

3、全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進(jìn)行改進(jìn)，保證隱患治理快速、經(jīng)濟(jì)、符合標(biāo)準(zhǔn)。

4、統(tǒng)計(jì)分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計(jì)符合實(shí)際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。

5、季度統(tǒng)計(jì)分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻(xiàn)的班組和個人實(shí)行獎勵，工作進(jìn)度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

6、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，同時不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。

7、年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計(jì)劃提供科學(xué)有力的數(shù)據(jù)保障。

8、統(tǒng)計(jì)分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。

9、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進(jìn)行集中管理。

隱患舉報獎勵制度

1、礦井對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進(jìn)行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，職工及其它人員有向礦領(lǐng)導(dǎo)或上級行業(yè)管理進(jìn)行舉報的權(quán)利。

2、舉報人員對進(jìn)行舉報的情況應(yīng)真實(shí)，可靠，不允許慌報、無故列造事實(shí)或擴(kuò)大事實(shí)真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應(yīng)說明隱患存在地點(diǎn)，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、受舉報的礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)舉報情況，及時進(jìn)行查明，確認(rèn)事實(shí)情況與舉報情況一致，應(yīng)對隱患整改不及時的單位采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實(shí)際情況相符的，應(yīng)對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進(jìn)行保密。

6、隱患舉報聯(lián)系電話：煤礦0538-5766368。

第三篇：隱患排查治理十種制度

山西長治羊頭嶺北峙峪煤業(yè)有限公司

安 全 隱 患 排 查 治 理 制 度

二零一三年四月三日

目錄

1、隱患排查制度???????????????????????????2

2、隱患整改制度???????????????????????????5

3、隱患整改驗(yàn)收制度?????????????????????????6

4、隱患分級管理制度?????????????????????????7

5、重大隱患報告制度?????????????????????????8

6、隱患排查治理記錄登記制度?????????????????????10

7、隱患排查整改公示制度???????????????????????11

8、隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度???????????????????12

9、隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度?????????????????????15

10、隱患舉報制度????????????????????????

隱患排查治理制度

日檢制度

1、為扎實(shí)做好我礦隱患排查治理工作，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。

2、礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，認(rèn)真執(zhí)行煤礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，除特殊情況外，應(yīng)堅(jiān)守煤礦，對煤礦隱患排查治理各項(xiàng)工作做總體的安排部署。

3、礦領(lǐng)導(dǎo)、副總、科隊(duì)長（包括副科隊(duì)長）負(fù)責(zé)日常隱患排查，有權(quán)對井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、提升、監(jiān)控、防治水各系統(tǒng)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，有權(quán)、有義務(wù)處理當(dāng)班的安全隱患，有權(quán)制止“三違”。當(dāng)班能處理的當(dāng)班處理，當(dāng)班處理不完的移交下一班繼續(xù)處理或報安全指揮中心限期整改。

4、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)及副總?cè)刖螅ú徽撌歉噙€是履行日常技術(shù)指導(dǎo)或管理工作），當(dāng)班必須檢查隱患2條（不分專業(yè)查隱患，當(dāng)班處理的隱患不計(jì)入），出井后交安全指揮中心，否則短缺一條隱患處罰20元。（八長按月規(guī)定跟班次數(shù)確定當(dāng)月的隱患條數(shù)，副總月檢查隱患規(guī)定26條）

科、隊(duì)長（包括副科、隊(duì)）入井，不論是跟班還是履行日常技術(shù)或管理工作，必須檢查隱患不少于2條，其中至少1條為本專業(yè)的隱患，另2條可以是本專業(yè)也可以是其他專業(yè)的隱患，出井后交安全指揮中心。否則短缺一條隱患處罰20元。（月檢查隱患不少于26條）

5、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)、副總、科、隊(duì)長（包括副科、隊(duì)）當(dāng)班檢查發(fā)現(xiàn)的隱患由安全指揮中心負(fù)責(zé)收集整理，指揮中心分專業(yè)落實(shí)整改責(zé)任人和整改時間，在第二天早調(diào)度會上宣布，并以三定表的形式限期下發(fā)，未按期整改落實(shí)的，對整改責(zé)任人處以10元/條的罰款。督查科負(fù)責(zé)隱患閉合。

6、對礦級領(lǐng)導(dǎo)、副總、科隊(duì)長（包括副科隊(duì)長）查出的重大隱患由礦長責(zé)成專人負(fù)責(zé)。不按期閉合的隱患同樣處以10元/條的罰款。

8、對在日常隱患排查工作成績突出的個人給予一定的獎勵，獎勵評審工作由安全指揮中心主持。獎勵對象傾向于科隊(duì)干部，評審原則以每月查出的隱患數(shù)量、質(zhì)量、整改閉合情況等為依據(jù)，獎勵金額由礦委會統(tǒng)一議定。

9、安全員必須積極參加班前會議，認(rèn)真填寫隱患整改調(diào)度表、登記臺帳。

10、安全員要嚴(yán)格隱患排查治理，對井下安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的檢查應(yīng)不留死角，有權(quán)監(jiān)督隱患整改的落實(shí)情況，保證各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。

11、技術(shù)人員入井對各項(xiàng)工程建設(shè)的技術(shù)參數(shù)、工程質(zhì)量、實(shí)施效果進(jìn)行檢查和安排落實(shí)，建設(shè)質(zhì)量及規(guī)格不符合《作業(yè)規(guī)程》或相關(guān)規(guī)定的，責(zé)令重新返工，并根據(jù)相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。

12、安全科必須定期、不定期地對技術(shù)科、通風(fēng)科、防治水科、地測科、機(jī)電科等進(jìn)行檢查，檢查《作業(yè)規(guī)程》、安全技術(shù)措施、各種方案、圖紙資料、記錄等情況。

13、綜合管理部必須對地面建設(shè)工地進(jìn)行日常隱患排查（每月不少于25條隱患，不得有重復(fù)），將排查的隱患上報安全指揮中心。由安全指揮中心在第二天早調(diào)度會上宣布，并以三定表的形式下發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行誰查處隱患，誰負(fù)責(zé)落實(shí)（重大隱患除外）。

14、隱患落實(shí)整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實(shí)情況，有記錄、有臺帳，以備查。

15、礦領(lǐng)導(dǎo)按照要求帶班下井，次數(shù)不少于國家及我礦的相關(guān)規(guī)定，并有入井記錄。認(rèn)真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改表。

16、對檢查工作不認(rèn)真，整改隱患敷衍的，根據(jù)我礦處罰標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行處罰，造成事故的追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》，結(jié)合我礦實(shí)際，制定本制度。

2、按照我礦規(guī)定，由安全礦長組織，積極開展每周一安全隱患自檢自查工作，參加人員有礦長、副礦長、科隊(duì)長、技術(shù)員等，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》、作業(yè)規(guī)程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、提升、六大系統(tǒng)、防治水及地面各機(jī)房等各系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)各的檢查，橫向到邊，縱向到底，不留死角。

4、查出的隱患必須及時填寫隱患整改三定表，組織召開專題會議并嚴(yán)格執(zhí)行“五落實(shí)”，預(yù)期未按規(guī)定要求整改完畢，處罰責(zé)任人100元并勒令重新整改。

5、對檢查出的隱患已經(jīng)處理，如果下一次檢查仍然重復(fù)出現(xiàn)，處罰隱患單位負(fù)責(zé)人100元。

6、隱患整改結(jié)束，督查科必須對整改隱患進(jìn)行驗(yàn)收閉合，填寫書面隱患整改驗(yàn)收報告，及時通報并存檔。

7、加強(qiáng)周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗(yàn)收臺帳，必須收集整理，交安全指揮中心保存，以便以后查找方便。

月檢制度

1、月檢既要抓住要害、突出重點(diǎn)（一通三防和防治水），又要面面俱到，橫向到邊，縱向到底，不留死角。

2、礦每月必須對井上下各系統(tǒng)、地面土建及相關(guān)軟件資料進(jìn)行一次徹底的檢查，其中包括：

1安全生產(chǎn)法律、○法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實(shí)；作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施是否會審和貫徹，是否執(zhí)行月度修訂和貫徹；各工種崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、職工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。

2對地面土建工程施工現(xiàn)場進(jìn)行隱患排查，○安全防護(hù)設(shè)施是否到位；施工單位技術(shù)、安全、質(zhì)檢等安全管理人員是否齊全；規(guī)章制度是否齊全；圖紙會審、技術(shù)交底、質(zhì)保資料、驗(yàn)評資料、自檢資料等是否齊全。

3各項(xiàng)規(guī)章制度是否建立、○健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)。

4是否編制中長期防治水規(guī)劃和防治水計(jì)劃；○是否具有實(shí)際指導(dǎo)意義的探放水設(shè)計(jì)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)和單孔設(shè)計(jì)；探放水13種制度、4種圖紙、15種臺賬是否健全，內(nèi)容是否真實(shí)；是否具有探放水總結(jié)報告；是否具有采煤、掘進(jìn)水患預(yù)測報告；是否對井天范圍內(nèi)及周邊礦井進(jìn)行過水患調(diào)查并有記錄可查；探水現(xiàn)場鉆孔與設(shè)計(jì)是否相符；探水牌板是否齊全，內(nèi)容是否真實(shí)、探放水超前安全距離是否符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。

5“一通三防”規(guī)章制度是否齊全；○是否編制通風(fēng)計(jì)劃；是否有通風(fēng)設(shè)施設(shè)備管理臺賬、隔爆水袋管理臺賬、通風(fēng)儀器儀表管理臺賬、水幕管理臺賬；是否有通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)路圖等必備的圖紙；瓦斯報表是否執(zhí)行礦長、總工逐日簽字審核制度；通風(fēng)設(shè)施、設(shè)備是否按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行定期檢查維修等；井下現(xiàn)場是否存在“一通三防”安全隱患等。

⑥檢查井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、提升、六大系統(tǒng)及地面各機(jī)房作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實(shí)隱患治理防范措施；檢查各軟件資料是否齊全。

3、礦月檢參與人員：礦長、各副礦長、技術(shù)員、科隊(duì)長等相關(guān)工作人員。

4、成立檢查領(lǐng)導(dǎo)組，明確工作職責(zé)，分組進(jìn)行檢查，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負(fù)其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實(shí)專項(xiàng)資金逐條整改，限期整改隱患實(shí)行專人負(fù)責(zé)，督查科隨時跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。

5、對于處理隱患，必須制定安全防范措施。加強(qiáng)對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。

7、月底應(yīng)召開隱患整改分析會議，及時總結(jié)隱患整改過程中難點(diǎn)問題，整改資金的到位使用情況，對當(dāng)月隱患整改先進(jìn)工作人員進(jìn)行表揚(yáng)，整改成績差者給予處罰或批評。

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費(fèi)用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，檢查或整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人、按照措施進(jìn)行整改。

3、一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)片幫、冒頂、錨桿失效，維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。

4、特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。

5、整改運(yùn)輸隱患時，主斜井、采區(qū)膠帶大巷應(yīng)在停止運(yùn)輸時進(jìn)行，避免工作

人員造成意外事故。

6、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須制訂詳細(xì)停風(fēng)措施，撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好輔助工作后進(jìn)行整改。

7、瓦斯超限隱患處理時，必須撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行檢查指導(dǎo)，排瓦斯時嚴(yán)禁“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。

8、其它隱患整改應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

9、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施制止。

10、所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰負(fù)責(zé)，整改不及時，措施未落實(shí)到位，嚴(yán)厲追究整改責(zé)任人。

隱患整改驗(yàn)收制度

1、隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長、副礦長、科隊(duì)長、技術(shù)員、集團(tuán)公司駐礦安檢員以及特別安排的當(dāng)班其他人員。

2、頂板隱患整改驗(yàn)收，支架應(yīng)做到頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。

3、采空區(qū)處理應(yīng)密閉嚴(yán)實(shí)，不漏風(fēng)。對不嚴(yán)實(shí)、不牢固密閉必須重新進(jìn)行處理。

4、處理冒頂驗(yàn)收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護(hù)上端是否充填嚴(yán)實(shí)，支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件齊全有效。

5、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)做到符合標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)

處罰。

6、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班督查人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時進(jìn)行消號，并填寫隱患整改報告。

7、對檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行整改。

8、隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺賬或驗(yàn)收報告。

9、所有檢查記錄和驗(yàn)收報告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記造冊歸檔管理。

10、對上級部門查出的隱患，必須在規(guī)定日期內(nèi)整改完畢，信息科填寫隱患整改報告并上報相關(guān)部門，否則處罰信息科長100元。

隱患分級管理制度

1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的.較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、煤礦安全檢查檢查人員，在進(jìn)行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實(shí)行分級管理。

3、一般隱患直接安排當(dāng)班施工負(fù)責(zé)人處理，當(dāng)班或下班帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤復(fù)查整改結(jié)果。

4、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，直接安排布置進(jìn)行處理，并有專人

進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

3、重大隱患應(yīng)由礦長親自進(jìn)行安排布置，落實(shí)人員、物資和資金，整改結(jié)束后由礦長組織進(jìn)行驗(yàn)收。并將驗(yàn)收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。

4、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。重大隱患還要落實(shí)項(xiàng)目、資金和施工隊(duì)伍。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、礦長批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。必須加強(qiáng)對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實(shí)行事故隱患跟綜管理。

7、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。

8、因事故隱患排查、整改措施落實(shí)不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

重大隱患及事故報告制度

1、帶班領(lǐng)導(dǎo)、副總、科隊(duì)長（包括副科隊(duì)長）要高度負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行本礦制定的入井自檢自查制度，掌握井下安全生產(chǎn)動態(tài)。

2、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患治理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

9（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：

（1）發(fā)現(xiàn)重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)必須立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4、各安全科成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大煤礦安全檢查力度。

5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。

6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎勵，履職不到位者實(shí)行嚴(yán)厲懲罰。

8、每季度最后一月的25號前，礦必須進(jìn)行重大隱患排查，信息科必須按時填寫重大隱患排查治理情況表并上縣煤炭局。否則罰信息科長100元。

9、對井下發(fā)生輕傷、重傷或更大事故時，現(xiàn)場人員必須第一時間向帶班礦長報告，對重大事故應(yīng)立即組織受威脅地區(qū)的人員撤離險區(qū)，并立即報告調(diào)度室，報告內(nèi)容有時間、地點(diǎn)及事故嚴(yán)重程度，對重傷以下事故不報告者試試重處。

隱患排查治理記錄登記制度

1、對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時整改。

2、煤礦每班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清楚隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結(jié)束后，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗(yàn)收時間、責(zé)任人以及整改結(jié)果等內(nèi)容。

4、隱患整改必須有嚴(yán)密的整改措施，相關(guān)人員簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、上級行業(yè)管理部門檢查出的隱患，由信息科長負(fù)責(zé)填寫隱患整改情況，隱患整改完畢并驗(yàn)收后及時上報上級相關(guān)部門。

6、煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全指揮中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員填寫。

7、煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患

整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

隱患排查整改公示制度

1、煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、班前會議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)、類別及級別。

2、填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔必須三班如實(shí)填寫，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應(yīng)在下一個班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

7、隱患排查整改公示欄由信息科負(fù)責(zé)填寫。

隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度

1、煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理資金必須實(shí)行?？顚Ｓ茫渌魏尾块T或個人不得動用隱患排查治理專項(xiàng)資金。

2、安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實(shí)際產(chǎn)量從成本中

提取，?？钣糜诎踩a(chǎn)設(shè)施投入。

（1）安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)

噸煤費(fèi)用提取按15元/噸進(jìn)行提取，按照要求，安全費(fèi)用的提取報稅務(wù)機(jī)關(guān)、財政部門和上級煤炭行業(yè)管理部門備案。煤礦在實(shí)際生產(chǎn)過程中，不得隨意改變安全費(fèi)用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按國家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（2）安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用管理

1安全生產(chǎn)費(fèi)用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲存，○?？顚Ｓ茫?jié)余資金專下年使用。

2安全費(fèi)用的具體使用范圍 ○A礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出； B完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)系統(tǒng)支出； C完善和改造礦井防滅火支出

D完善和改造礦井防治水支出；

E完善和改造礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； F完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； G完善和改造礦井運(yùn)輸系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； H完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出； G完善和改造礦井頂板管理支出；

3煤礦提取的安全費(fèi)用應(yīng)在交納企業(yè)所得稅前列支?！?有關(guān)安全費(fèi)用的會計(jì)核算問題，按國家統(tǒng)一會計(jì)制度處理?！?煤礦必須按照上級相關(guān)部門的要求及時足額提取安全費(fèi)，○按照規(guī)定用途全部用于煤礦安全生產(chǎn)方面支出。

3、維簡費(fèi)的提取和使用

13（1）維簡費(fèi)的提取

維簡費(fèi)從煤炭生產(chǎn)成本中提取，專項(xiàng)用于維持簡單再生產(chǎn)的資金，維簡費(fèi)不包含安全費(fèi)，但包含井巷費(fèi)用。根據(jù)上級行業(yè)部門要求，煤礦維簡費(fèi)按噸煤15元進(jìn)行提取。

（2）維簡費(fèi)的使用與管理

1堅(jiān)持先提后用，量入為出的原則，○?？顚Ｓ茫瑢ｍ?xiàng)核算，節(jié)余資金可移交下繼續(xù)使用。

2維簡費(fèi)主要用于煤礦生產(chǎn)正常接替的開拓延伸，○技術(shù)改造等，以確保礦井持續(xù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)，提高效率。

A礦井開拓延伸工程； B礦井技術(shù)改造；

C煤礦固定資產(chǎn)更新、改造和固定資產(chǎn)零星購置。D礦區(qū)生產(chǎn)補(bǔ)充勘探；

E綜合利用和“三費(fèi)”治理支出； F礦井新技術(shù)推廣。

3有關(guān)煤礦維簡費(fèi)會計(jì)核算問題，按國家統(tǒng)一會計(jì)制度處理?！?/p>

4、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的儲存、使用和管理（1）安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的存儲

安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金按礦井核定生產(chǎn)能力，按上級管理部門要求進(jìn)行交納，煤礦必須按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產(chǎn)整頓等情況推遲、不存或少存安全風(fēng)險抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風(fēng)險抵押金。

（1）風(fēng)險抵押金的使用

1煤礦企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故而直接發(fā)生的搶險、救災(zāi)費(fèi)用列支； ○

2煤礦企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故善后事宜而直接發(fā)生的費(fèi)用列支； ○

隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度

1、煤礦每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、科隊(duì)長、技術(shù)員等相關(guān)人員組成。信息科每月提前做好隱患統(tǒng)計(jì)，匯總信息工作。

2、隱患統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，逐項(xiàng)進(jìn)行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點(diǎn)在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點(diǎn)。

3、全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進(jìn)行改進(jìn)，保證隱患治理快速、經(jīng)濟(jì)、符合標(biāo)準(zhǔn)。

4、組織形式以安全領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進(jìn)行監(jiān)督。

5、統(tǒng)計(jì)分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計(jì)符合實(shí)際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。

6、季度統(tǒng)計(jì)分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻(xiàn)的班組和個人實(shí)行獎勵，工作進(jìn)度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，同時不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。

8、年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計(jì)劃提供科學(xué)有力的數(shù)計(jì)保障。

9、統(tǒng)計(jì)分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。

10、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進(jìn)行

集中管理。

隱患舉報制度

1、煤礦對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進(jìn)行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，煤礦職工及其它人員有向礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行舉報的權(quán)利。

2、舉報人員對進(jìn)行舉報的情況應(yīng)真實(shí)，可靠，不允許慌報、無故列造事實(shí)或擴(kuò)大事實(shí)真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應(yīng)說明隱患存在地點(diǎn)，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、受舉報礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)舉報情況，及時進(jìn)行查明，確認(rèn)事實(shí)情況與舉報情況一致，應(yīng)對隱患整改不及時隊(duì)組采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實(shí)際情況相符的，煤礦應(yīng)對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進(jìn)行保密。

第四篇：隱患排查治理十種制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

高安煤礦

2017年5月

目 錄

1、隱患排查制度……………………………………………………………….2

2、隱患整改制度……………………………………………………………….5

3、隱患整改驗(yàn)收制度………………………………………………………….6

4、隱患分級管理制度………………………………………………………….7

5、重大隱患報告制度………………………………………………………….8

6、隱患排查治理記錄登記制度……………………………………………….9

7、隱患排查整改公示制度…………………………………………………….10

8、隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度……………………………………………….10

9、隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度………………………………………….11

10、隱患舉報獎勵制度………………………………………………………..14

隱患排查治理

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《煤炭局關(guān)于建立完善煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理制度的通知》文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，把“隱患治理年”的各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處，加強(qiáng)煤礦隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，特制定本制度。

隱患排查制度

日檢制度

1、為扎實(shí)做好煤礦隱患排查治理工作，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。

2、礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭認(rèn)真執(zhí)行煤礦的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，除特殊情況外，應(yīng)堅(jiān)守煤礦，對煤礦隱患排查治理各項(xiàng)工作做總體的安排部署。

3、每天由礦領(lǐng)導(dǎo)跟班，班長、安全員、瓦檢員負(fù)責(zé)日常隱患排查，礦領(lǐng)導(dǎo)檢查落實(shí)，每日下井一次，對井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。

4、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實(shí)整改情況應(yīng)在下一班的安全生產(chǎn)調(diào)度會上給予說明和安排。

5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認(rèn)真填寫，及時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。

6、副礦長每日下井一次，對國家法律法規(guī)、上級行業(yè)部門相關(guān)文件精神以及安全生產(chǎn)應(yīng)注意的相關(guān)事宜組織各級管理人員及工人進(jìn)行學(xué)習(xí)和傳達(dá)。

7、井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。隱患落實(shí)整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實(shí)情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。

8、礦領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)要求帶班下井作業(yè)，次數(shù)不少于相關(guān)規(guī)定，并有夜井記錄。認(rèn)真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調(diào)度表。

9、對檢查工作不認(rèn)真，檢查后未及時制定整改措施或未落實(shí)整改措施導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及煤礦處罰標(biāo)準(zhǔn)，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。

10、安全專職檢查人員必須積極參加當(dāng)班的安全生產(chǎn)調(diào)度會議、班前會議，填寫隱患整改調(diào)度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況在井口工示攔給以公布。

11、安全專職檢查人員對井下安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢查應(yīng)不留死角，不漏點(diǎn)、不漏面，嚴(yán)格隱患整改，保證各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。

12、技術(shù)人員每天下井對各項(xiàng)工程建設(shè)的技術(shù)參數(shù)、實(shí)施效果進(jìn)行檢查和安排落實(shí)，建設(shè)質(zhì)量及規(guī)格不符合《規(guī)程》或相關(guān)規(guī)定的，責(zé)令重新處理，并根據(jù)相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)進(jìn)行處罰到位。

旬檢制度

1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》，結(jié)合煤礦實(shí)際，制定本制度。

2、按照煤礦規(guī)定，由礦長組織，積極開展每周日的自檢自查工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、大班長、技術(shù)員等相關(guān)人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《團(tuán)結(jié)煤礦安全生產(chǎn)隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)》，檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角。采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)嚴(yán)查嚴(yán)治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，實(shí)行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負(fù)責(zé)的原則。

5、檢查結(jié)果進(jìn)行公布，整改及時、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的班組應(yīng)給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標(biāo)準(zhǔn)，從重處罰。

6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，填寫書面隱患整改報告。

7、加強(qiáng)周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗(yàn)收臺帳，必須收集整理，交煤礦檔案室進(jìn)行保管，以便以后查找方便。

8、排查出事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。

月檢制度

1、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合煤礦實(shí)際，制定本制度。

2、礦每月必須對井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件建設(shè)工作存在問題進(jìn)行一次徹底的檢查和排查。

3、礦月檢參與人員：礦長、副礦長、技術(shù)員、班隊(duì)長、安瓦員等相關(guān)工作人員。檢查范圍及內(nèi)容：

1安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實(shí)，安全技術(shù)措施計(jì)劃，各工種軟件，○職工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。

2是否樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，是否將安全放在生產(chǎn)的首位。○3各項(xiàng)規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責(zé)任制○是否落實(shí)。

4安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，職工樹立安全生產(chǎn)意識，○是否形成全員參加的安全管理網(wǎng)絡(luò)。

5作業(yè)場所是否存在環(huán)境、○物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實(shí)隱患治理防范措施。

4、確工作職責(zé)，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負(fù)其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實(shí)專項(xiàng)資金逐條整改，限期整改隱患實(shí)行專人負(fù)責(zé)，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。

5、于處理隱患，應(yīng)先制定安全防范措施。加強(qiáng)對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費(fèi)用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

3、一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進(jìn)行維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。

4、特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。

5、整改運(yùn)輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時進(jìn)行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。

6、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

7、瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出

積集瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。

8、其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

9、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

10、所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，整改不及時，措施未落實(shí)到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

隱患整改驗(yàn)收制度

1、隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長、副礦長，技術(shù)員，班隊(duì)長，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

2、頂板隱患整改驗(yàn)收支架支護(hù)應(yīng)做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。

3、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴(yán)實(shí)，不漏矸，對密閉不嚴(yán)實(shí)、不牢固情況必須重新進(jìn)行處理。

4、冒頂處處理驗(yàn)收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護(hù)上端是否充填嚴(yán)實(shí)，支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全。

5、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)處罰。

6、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時進(jìn)行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。

7、對檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。

8、隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺賬或驗(yàn)收報告。

9、所有檢查記錄和驗(yàn)收報告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記超冊規(guī)檔管理。

隱患分級管理制度

1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的.較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、煤礦安全檢查督察人員，在進(jìn)行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實(shí)行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代班隊(duì)長或當(dāng)班值班人員安排處理，后班帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤復(fù)查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，直接安排布置進(jìn)行處理，并有專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

3、重大隱患應(yīng)由礦長親自進(jìn)行安排布置，落實(shí)人員、物資和資金，整改結(jié)束后由礦長組織進(jìn)行驗(yàn)收。

4、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。重大隱患還要落實(shí)項(xiàng)目、資金和施工隊(duì)伍。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、礦長批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急計(jì)劃。必須加強(qiáng)對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、重大事故隱患治理結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果存入事故

隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實(shí)行事故隱患跟綜管理。

8、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。

9、因事故隱患排查、整改措施落實(shí)不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

重大隱患報告制度

1、煤礦安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進(jìn)行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。

2、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：

（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4、各安全督察小組成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大煤礦安全督察檢查力度。

5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。

6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實(shí)行懲罰。

隱患排查治理記錄登記制度

1、對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時整改。

2、煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗(yàn)收時間以及整改效果等內(nèi)容。

4、隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長即安全督察小組副組長負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗(yàn)收人員提供檢查結(jié)果情況。

6、煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7、煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

隱患排查整改公示制度

1、煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔填寫必須如實(shí)，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度

1、煤礦每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、技術(shù)員、班隊(duì)長等相關(guān)人員組成。

2、隱患統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，逐項(xiàng)進(jìn)行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點(diǎn)在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點(diǎn)。

3、全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進(jìn)行改進(jìn)，保證隱患治理快速、經(jīng)濟(jì)、符合標(biāo)準(zhǔn)。

4、組織形式以方案領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進(jìn)行監(jiān)督。

5、統(tǒng)計(jì)分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計(jì)符合實(shí)際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。

6、季度統(tǒng)計(jì)分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻(xiàn)的班組和個人實(shí)行獎勵，工作進(jìn)度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，同時不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。

8、年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計(jì)劃提供科學(xué)有力的數(shù)計(jì)保障。

9、統(tǒng)計(jì)分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。

10、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進(jìn)行集中管理。

安全費(fèi)用提取和使用管理制度

1、總 則

為依法確保安全費(fèi)用的提取、使用、管理和監(jiān)督，按程序保質(zhì)量完成安措工程，提高礦井安全技術(shù)裝備水平，增強(qiáng)綜合抗災(zāi)能力，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，特制定本制度。

煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用是指公司按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)從成本中提取，專門用于企業(yè)安全生產(chǎn)投入的資金。

2、安全費(fèi)用的提取

安全費(fèi)用按每噸煤不低于15元/噸標(biāo)準(zhǔn)從成本中提取，建設(shè)施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為依據(jù)，礦山企業(yè)為2.5%。安全費(fèi)用的提取和

使用嚴(yán)格按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）規(guī)定，進(jìn)行提取使用。

3、安全費(fèi)用使用范圍

（1）礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出；

（2）礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)的完善和改造；

（3）礦井防滅火的完善和改造；”

（4）礦井防治水的完善和改造；

（5）礦井機(jī)電設(shè)備安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的完善和改造（6）礦井供配電系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備與設(shè)施的完善和改造；

（7）礦井運(yùn)輸（提升）系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的完善和改造；

（8）礦井綜合防塵系統(tǒng)的完善和改造；

（9）煤礦安全救護(hù)、安全糾察、救護(hù)通訊、煤礦安全設(shè)備測費(fèi)、煤礦安全整頓經(jīng)費(fèi)及煤礦瓦斯監(jiān)控信息網(wǎng)絡(luò)；

（10）采煤方法改革；

（11）安全教育培訓(xùn)的支出生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；

（12）地面單位用于安全裝備、安全設(shè)施及重大安全隱患的處理。

4、安全費(fèi)用使用原則

（1）?？顚Ｓ迷瓌t

安全費(fèi)用必須用于安全生產(chǎn)的相關(guān)支出，做到?？顚Ｓ?、專戶儲存，結(jié)余資金允許結(jié)轉(zhuǎn)下使用。安全費(fèi)用不得擠占和挪做它用。

（2）重點(diǎn)保障原則

安全費(fèi)用資金分輕、重、緩、急，重點(diǎn)保障礦井通風(fēng)系”統(tǒng)、瓦斯防治、安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施、礦井防治水、礦井安全供電及提升運(yùn)輸安全

設(shè)備的更新、改造和完善。安全費(fèi)用資金要使用到消滅事故隱患、杜絕重大事故發(fā)生的薄弱環(huán)節(jié)和主要部位。

（3）突出效果原則

安全費(fèi)用資金投入最終要落實(shí)到使用效果上，根據(jù)專用資金計(jì)劃和成本資金計(jì)劃，通過實(shí)施過程的監(jiān)督檢查、質(zhì)量把關(guān)和竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)行后要達(dá)到預(yù)期的目的。

5、安全費(fèi)用的管理和監(jiān)督

（1）礦井安全費(fèi)用計(jì)劃審定后要上報煤礦備案；各部門按規(guī)定對安全工程實(shí)行效能監(jiān)察。

（2）安全工程計(jì)劃、項(xiàng)目安排必須征求煤礦相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)的意見。

（3）安全工程必須建立項(xiàng)目責(zé)任制度，并嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，逐步建立和完善安措工程項(xiàng)目責(zé)任終身負(fù)責(zé)制。簽訂包干責(zé)任書，責(zé)任書中必須明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)組織工作，對項(xiàng)目“工期、質(zhì)量、造價和投資效果”負(fù)直接責(zé)任。

（4）嚴(yán)格安全工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、進(jìn)度、質(zhì)量和使用各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，各業(yè)務(wù)部門對安全工程進(jìn)行全過程監(jiān)督。

（5）必須列出組織實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表和實(shí)際工程進(jìn)度表。各單位成本安措要有計(jì)劃、計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際進(jìn)度表，并報煤礦對口部門，以便按計(jì)劃督促實(shí)施。

（6）安全費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照程序進(jìn)行管理，有關(guān)部門對工程實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收，安監(jiān)段必須參加，驗(yàn)收不合格不得投入生產(chǎn)使用。

（7）設(shè)備支出由供應(yīng)科按照招投標(biāo)價格對外簽訂供貨合同，生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安監(jiān)、財務(wù)等有關(guān)科室必須參與招投標(biāo)，生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等部門必須參加設(shè)備驗(yàn)收。

（8）由安監(jiān)段牽頭，組織財務(wù)、基建等相關(guān)部門每季度對礦井安全費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)度、完成情況進(jìn)行檢查。審計(jì)部門每年終對安全費(fèi)用使用情況進(jìn)行一次全面的審計(jì)。

（9）各實(shí)施單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門必須按照安全費(fèi)用實(shí)施計(jì)劃所確定的時間組織實(shí)施；不能按照計(jì)劃時間組織實(shí)施的項(xiàng)目，要及時修訂計(jì)劃，說明原因和修訂后的實(shí)施時間費(fèi)用等，經(jīng)相關(guān)部門把關(guān)同意、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則安監(jiān)段嚴(yán)格按照計(jì)劃下達(dá)的任務(wù)、時間考核兌現(xiàn)。

6、安全費(fèi)用的考核

安全費(fèi)用的考核納入安全目標(biāo)管理和安全質(zhì)量檢查評比考核內(nèi)容，實(shí)行統(tǒng)一考核。

（1）工程項(xiàng)目按累計(jì)完成情況考核，工程量（工作量）每降低1%，扣除礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查總得分5分。

（2）裝備投入按累計(jì)完成資金情況考核，資金完成量每降低1%，扣除礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查總得分5分。

（3）對未能完成計(jì)劃的進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究，對直接責(zé)任部門處罰1千元-5千元，由煤礦進(jìn)行處罰

隱患舉報獎勵制度

6681、煤礦對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進(jìn)行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，煤礦職工及其它人員有向礦領(lǐng)導(dǎo)或上級行業(yè)管理進(jìn)行舉報的權(quán)利。

2、舉報人員對進(jìn)行舉報的情況應(yīng)真實(shí)，可靠，不允許慌報、無故列造事實(shí)或擴(kuò)大事實(shí)真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應(yīng)說明隱患存在地點(diǎn)，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、受舉報礦領(lǐng)導(dǎo)或行業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)舉報情況，及時進(jìn)行查明，確認(rèn)事實(shí)情況與舉報情況一致，應(yīng)對隱患整改不及時班組或煤礦采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實(shí)際情況相符的，煤礦或上級行業(yè)管理部門應(yīng)對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進(jìn)行保密。

6、隱患舉報聯(lián)系電話：煤礦***。東寧局0453-5850。

第五篇：隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度 總則

1.1為規(guī)范公司安全隱患排查治理工作，制定本制度。

1.2公司根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范變更、組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整、作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)改變等情況，及時修訂本制度。排查治理責(zé)任制

2.1為規(guī)范公司安全隱患排查治理的責(zé)任劃分，制定責(zé)任制。

本制度適用于公司和各部門的安全隱患排查治理管理，包括對被派遣勞動者的安全隱患排查治理管理，也包括對相關(guān)方在企業(yè)工作的場所、作業(yè)活動安全隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督。

2.2主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)組織建立并落實(shí)企業(yè)安全隱患排查治理責(zé)任制,確定各級人員、各部門的安全隱患排查治理職責(zé)，并對安全隱患排查治理職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行考核；

（3）負(fù)責(zé)組建企業(yè)安全隱患排查治理管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)安全隱患排查治理管理人員；

（4）負(fù)責(zé)組織制定安全隱患排查治理工作規(guī)劃、工作計(jì)劃及工作方案；（5）負(fù)責(zé)保障安全隱患排查治理工作經(jīng)費(fèi)；

（6）負(fù)責(zé)主持公司安委會會議，研究解決安全隱患排查治理的重大問題，每季度至少主持一次公司安全隱患排查治理工作會議；

（7）負(fù)責(zé)組織制定并督促落實(shí)安全隱患排查治理工作培訓(xùn)計(jì)劃；（8）負(fù)責(zé)組織危險因素辨識，制定安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單；（9）負(fù)責(zé)組織公司級安全隱患排查，及時消除安全隱患；（10）負(fù)責(zé)組織安全隱患排查治理情況的公示、上報；

（11）負(fù)責(zé)組織對公司安全隱患排查治理工作進(jìn)行績效考核評估。2.3安全分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人是負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工作管理；

（2）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人建立、健全并督促落實(shí)安全隱患排查治理責(zé)任制，并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎懲；（3）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人組織制定并督促落實(shí)安全隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度；

（4）組織各部門安全隱患排查治理費(fèi)用的申報、計(jì)劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；

（5）組織公司和各部門進(jìn)行安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患立即上報主要負(fù)責(zé)人；

（6）組織制定、審核重大安全隱患的治理方案，并組織實(shí)施；（7）組織制定重大安全隱患的驗(yàn)收，并審核驗(yàn)收報告；（8）組織進(jìn)行安全隱患統(tǒng)計(jì)分析，并批準(zhǔn)分析報告。

（9）組織對各部門安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見；

2.4其他分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人和安全分管負(fù)責(zé)人組織分管業(yè)務(wù)、部門的安全隱患排查治理工作；

（2）組織或協(xié)助組織分管業(yè)務(wù)、部門專業(yè)性的專項(xiàng)安全隱患排查、專業(yè)安全評估。

（3）協(xié)助組織并參加企業(yè)安委會會議和管理評審會議，報告并分析分管業(yè)務(wù)、部門的安全隱患排查治理工作情況；

（4）審核由涉及分管業(yè)務(wù)、部門的安全隱患排查治理制度和計(jì)劃、報告；（5）組織對分管業(yè)務(wù)、單位的安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)；（6）負(fù)責(zé)組織分管業(yè)務(wù)、單位的安全隱患排查，按規(guī)定頻次參加安全隱患排查；

（7）負(fù)責(zé)組織分管業(yè)務(wù)、單位的安全隱患治理，及時消除安全隱患，并對安全隱患治理效果進(jìn)行評估；

（8）審核分管業(yè)務(wù)、部門的重大安全隱患治理方案和驗(yàn)收報告。2.5工會分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）組織建立健全并落實(shí)基層工會勞動保護(hù)監(jiān)督制度，協(xié)助并督促勞動保護(hù)和安全隱患排查治理工作；

（2）組織工會、員工代表參與企業(yè)重大安全隱患排查治理事項(xiàng)的協(xié)商決策，并監(jiān)督?jīng)Q策的貫徹實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)建立完善溝通渠道，及時收集、傳遞員工發(fā)現(xiàn)安全隱患以及排查治理工作方面的建議。

（4）參加公司安全隱患排查； 2.6安全部門職責(zé)

（1）具體承擔(dān)公司安全生產(chǎn)委員會辦公室工作職責(zé)，負(fù)責(zé)安委會安全隱患排查方面的日常工作；

（2）具體組織并參與擬訂本單位安全隱患排查治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；

（3）具體組織各部門開展風(fēng)險識別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的風(fēng)險，確定本單位安全隱患排查重點(diǎn)部位；

（4）具體組織公司和各部門開展安全隱患排查工作，包括各類安全隱患排查和上報、公示，制定企業(yè)級安全檢查和專業(yè)安全評估的計(jì)劃方案、制定重點(diǎn)部位安全隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達(dá)安全隱患通知單等工作；

（5）具體組織各部門進(jìn)行安全隱患治理，并具體組織重大安全隱患的分析、治理方案的編制和實(shí)施、治理驗(yàn)收等工作；

（6）具體組織企業(yè)安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組開展各項(xiàng)工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會；

（7）具體負(fù)責(zé)重大安全隱患的公示，并按規(guī)定及時上報政府主管部門；（8）具體負(fù)責(zé)建立企業(yè)重大安全隱患排查治理臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；

（9）具體組織對各部門安全隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議；

（10）負(fù)責(zé)本部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全隱患排查治理工作，包括消防控制室和企業(yè)消防系統(tǒng)、企業(yè)室內(nèi)外公共區(qū)域。

2.7其他部門通用職責(zé)

（1）各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點(diǎn)，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點(diǎn)危險源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等；

（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等；

（3）負(fù)責(zé)本部門安全隱患排查治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的安全隱患排查，負(fù)責(zé)本部門安全隱患的治理，對本部門不能治理的應(yīng)上報企業(yè)并按企業(yè)要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的安全隱患臺賬和統(tǒng)計(jì)分析等工作。

（5）承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全隱患排查治理工作；

（6）制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行安全隱患排查和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。

2.8技術(shù)部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工藝技術(shù)方面工作，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，從本質(zhì)上減少安全隱患的產(chǎn)生；

（2）指導(dǎo)各部門對安全隱患原因進(jìn)行分析，并確定治理措施；參加重大安全隱患的分析，提出安全隱患分級、安全隱患治理等建議，評審重大安全隱患分析現(xiàn)狀評估報告；

（3）參加重大安全隱患治理完成情況及效果的驗(yàn)證，評審重大安全隱患治理驗(yàn)收報告；

（4）參加對安全隱患統(tǒng)計(jì)資料的分析，提出相關(guān)安全隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。

2.9綜合部門職責(zé)

（1）根據(jù)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理綜合性工作；（2）負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理文件檔案管理，包括保密工作；（3）負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理信息網(wǎng)絡(luò)管理；

（4）負(fù)責(zé)公司的日常后勤保障工作相關(guān)的食堂炊事機(jī)械、作業(yè)現(xiàn)場、食品衛(wèi)生管理及公共區(qū)域等安全隱患排查治理工作；

（5）負(fù)責(zé)會議接待相關(guān)的會議活動、會場布置等安全隱患排查治理工作；（6）負(fù)責(zé)特種設(shè)備、變配電室等安全隱患排查治理工作；本單位發(fā)現(xiàn)的、不能自行維修解決的安全隱患情況，聯(lián)系維修廠家進(jìn)行治理；

（7）負(fù)責(zé)企業(yè)機(jī)動車等安全隱患排查治理工作，定期對車輛進(jìn)行檢查、檢測；

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)人事培訓(xùn)的管理，組織員工企業(yè)級培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等。

2.10人事部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理方面的任職要求和安全職責(zé)納入崗位說明書；（2）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理的意識、知識和技能培訓(xùn)；

（3）負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品發(fā)放、工傷保險等方面的安全隱患排查治理工作。2.11物資部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)公司物資的安全隱患排查治理工作。（2）負(fù)責(zé)庫區(qū)、物資庫房的安全隱患排查治理工作。2.12財務(wù)部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用預(yù)算、結(jié)算管理工作，負(fù)責(zé)將安全隱患排查治理投入費(fèi)用納入企業(yè)費(fèi)用計(jì)劃，保證各項(xiàng)安全投入費(fèi)用的落實(shí)；

（2）與安全管理部共同對公司本部、下屬各單位安全隱患排查治理費(fèi)用使用情況和效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2.13工會部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理方面的安全生產(chǎn)方針、安全文化及重點(diǎn)工作的宣傳工作；

（2）工會具體負(fù)責(zé)建立并落實(shí)企業(yè)工會勞動保護(hù)監(jiān)督制度，協(xié)助并督促勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)工作；

（3）工會具體負(fù)責(zé)組織企業(yè)開展安全隱患排查治理勞動競賽評比、合理化建議等活動；

（4）工會具體負(fù)責(zé)參與企業(yè)安全隱患排查治理重大事項(xiàng)的協(xié)商決策，并監(jiān)督?jīng)Q策的貫徹實(shí)施；

（5）組織工會和員工代表參加，并對安全隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督。2.14操作人員

（1）操作人員要有高度的安全隱患意識，隨時發(fā)現(xiàn)和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統(tǒng)計(jì)分析安全隱患留下資料。

（2）遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品；

（3）應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；

（4）發(fā)現(xiàn)安全隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報告。風(fēng)險識別和清單編制

3.1風(fēng)險識別，就是辨識生產(chǎn)經(jīng)營活動之中的潛在的危險源及其風(fēng)險，具體要求執(zhí)行公司《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定管理規(guī)定》。

3.2風(fēng)險識別按以下步驟進(jìn)行：

（1）劃分作業(yè)場所。（如將尾礦庫的作業(yè)場所劃分：尾礦壩、庫區(qū)、周邊山體、外部環(huán)境、其它等）；

（2）針對每一個作業(yè)場所分析作業(yè)人員在此場所的作業(yè)活動，劃分作業(yè)活動。（如尾礦庫作業(yè)活動可劃分輸送、排放、筑壩、排洪設(shè)施施工、維護(hù)、巡查等）；

（3）風(fēng)險識別。風(fēng)險識別時，應(yīng)注意風(fēng)險源點(diǎn)的描述，描述要清楚且明確該風(fēng)險源點(diǎn)可能造成的傷害，傷害應(yīng)按照GB6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》中的20類事故和《職業(yè)病目錄》進(jìn)行描述。

（4）風(fēng)險評價。對辨識出的風(fēng)險源點(diǎn)采用LEC法或其他風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價，判定其風(fēng)險等級。

（5）制定控制措施。針對危險源的識別、評價結(jié)果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技術(shù)措施。

3.3根據(jù)風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價結(jié)果，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》和《尾礦庫企業(yè)安全隱患排查上報通用標(biāo)準(zhǔn)》，編制安全隱患排查清單。

3.4安全隱患排查清單應(yīng)明確排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、參考依據(jù)、責(zé)任部門、排查頻次。

3.5安全隱患排查清單編制完成后，公司安全部門負(fù)責(zé)組織各重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、專兼職安全員、公司安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組進(jìn)行評審，評審后形成的清單由公司分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并下發(fā)各部門。

3.6安全隱患排查清單每年組織評審一次，當(dāng)國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有較大變化、設(shè)備和人員狀態(tài)發(fā)生較大變更時，應(yīng)及時評審；根據(jù)評審意見，排查清單如需修改，由安全部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，按原流程和權(quán)限制定、審核，批準(zhǔn)。安全隱患排查

4.1公司依據(jù)國家及四川省制定的安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點(diǎn)和風(fēng)險辨識結(jié)果，制定《公司安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。

4.2《公司安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》由安全部門負(fù)責(zé)組織制定、審核，公司分管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3公司全體員工按照自身工作職責(zé)，依據(jù)排查清單和判定標(biāo)準(zhǔn)，開展安全隱患排查。

（1）日常安全隱患排查

1)班組長的日常安全隱患排查：在每天班前、班中、班后進(jìn)行，檢查的內(nèi)容是人員安全行為、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)、作業(yè)安全管理的狀況等；檢查結(jié)果記錄在交接班記錄本內(nèi)；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)立即整改，無法整改的立即上報所在部門。

2)專兼職安全員的日常檢查：每日巡查，每周覆蓋現(xiàn)場各部位；檢查的內(nèi)容主要是現(xiàn)場安全，與班組長基本相同，檢查的方法是抽樣；檢查結(jié)果記錄在部門安全員日常檢查記錄本內(nèi)；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)要求責(zé)任人立即整改，無法整改的立即上報所在部門。

3)操作人員日常安全隱患排查：按照責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程中明確的安全隱患排查治理責(zé)任，在日常的各項(xiàng)工作中，員工要有高度的安全隱患意識，隨時發(fā)現(xiàn)和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統(tǒng)計(jì)分析安全隱患留下資料。

（2）綜合安全隱患排查

1)由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織并擔(dān)任組長，總經(jīng)理每季度至少參加一次，對生產(chǎn)安全、消防安全、道路交通安全、職業(yè)危害控制等進(jìn)行全面、綜合檢查；

2)檢查由安全保衛(wèi)部具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，安全管理人員、專業(yè)技術(shù)組人員、公司工會等參加，對公司生產(chǎn)安全、消防安全、道路交通安全、職業(yè)危害控制等進(jìn)行全面、綜合檢查；

3)檢查內(nèi)容包括企業(yè)相關(guān)部門安全管理情況，也包括相關(guān)部門的現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和現(xiàn)場安全管理狀態(tài)； 4)檢查采取抽樣的方法，每次檢查前由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，制定專門的檢查計(jì)劃方案，確定本次檢查的重點(diǎn)部位和內(nèi)容、檢查路線及時間安排、分組及人員分工等；公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)；

5)按計(jì)劃實(shí)施檢查，檢查前由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)組織檢查組會議，布置具體檢查工作；檢查后由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)匯總檢查情況，填寫《綜合安全隱患排查記錄表》，檢查人員在表內(nèi)簽字；

6)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)要求責(zé)任部門立即整改，現(xiàn)場無法立即整改的，安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)填寫安全隱患整改通知和記錄單，下發(fā)安全隱患治理的責(zé)任部門。

（3）專項(xiàng)安全隱患排查

1)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織季節(jié)性檢查，包括雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內(nèi)容，檢查對象是有關(guān)重點(diǎn)部門和部位；可以與綜合安全隱患排查合并進(jìn)行。

2)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織節(jié)假日安全隱患排查，在五一、十一、元旦、春節(jié)及其他長假前進(jìn)行集中檢查，在節(jié)中進(jìn)行相關(guān)場所、部位的巡查，在節(jié)后進(jìn)行工作前的檢查；檢查的重點(diǎn)是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內(nèi)容；節(jié)前的檢查可以與綜合安全隱患排查合并進(jìn)行。

3)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，按本工作重點(diǎn)，或安全月、消防日安排的相關(guān)領(lǐng)域的專項(xiàng)檢查，如生產(chǎn)設(shè)備安全專項(xiàng)檢查、消防設(shè)施專項(xiàng)檢查等；發(fā)現(xiàn)某些部位安全隱患發(fā)生頻繁、未遂事件或事故發(fā)生后，均應(yīng)由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織專項(xiàng)安全隱患排查；

4)專項(xiàng)安全隱患排查應(yīng)以公司安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組為骨干進(jìn)行，應(yīng)制定計(jì)劃方案，并保存檢查記錄，具體要求同綜合安全隱患排查。

（4）專業(yè)安全評估

專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)，以及安全隱患排查難以發(fā)現(xiàn)的隱蔽性安全隱患，應(yīng)由安全保衛(wèi)部牽頭，組織專業(yè)管理部門，并聘請外部注冊安全工程師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)，進(jìn)行專業(yè)安全評估；采用專業(yè)技術(shù)手段，對照相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過歷史資料分析、運(yùn)行數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場使用儀表抽樣檢測等技術(shù)手段進(jìn)行評估。安全隱患治理

5.1安全隱患排查治理應(yīng)本著邊排查、邊整改原則，嚴(yán)格按照“責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時限落實(shí)、預(yù)案落實(shí)”的要求，組織開展安全隱患治理整改，確保治理整改到位。

5.2安全隱患風(fēng)險分析和等級劃分

各部門按照安全隱患風(fēng)險等級劃分和判定標(biāo)準(zhǔn)，對排查出的安全隱患進(jìn)行風(fēng)險分析，明確安全隱患的特性、等級、治理難度以及安全隱患發(fā)生的原因、臨時性控制控制等。

5.3可立即整改的一般安全隱患按公司《一般安全隱患治理方案》進(jìn)行。5.4重大安全隱患的分析、現(xiàn)狀評估和治理方案

（1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織人員按照《安全隱患治理和驗(yàn)收工作指導(dǎo)書》，對重大安全隱患進(jìn)行分析和現(xiàn)狀評估，安全隱患所在部門和責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和專兼職安全員參加，安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組人員參加；分析和評估的結(jié)果，形成分析評估報告。

（2）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，安全隱患治理責(zé)任部門參加，制定重大的治理方案；公司安全隱患專業(yè)技術(shù)組負(fù)責(zé)對治理方案內(nèi)的治理方法、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法等進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審查后，由公司分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

（3）分析評估報告和治理方案，由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)，按要求將報告和方案上報政府主管部門。

5.5安全隱患治理由治理責(zé)任部門按治理措施實(shí)施，并保存治理過程的相關(guān)記錄和資料，包括治理項(xiàng)目具體內(nèi)容和技術(shù)資料、實(shí)施單位的選擇和相應(yīng)資質(zhì)資料、實(shí)施起始日期等相關(guān)資料。

5.6暫時整改不了的安全隱患，要采取有效措施，加強(qiáng)控制。無法保證安全的，應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用的情況下進(jìn)行安全隱患治理整改。安全隱患驗(yàn)收

6.1可立即整改的一般安全隱患由治理責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織，安全隱患所在部門參加，進(jìn)行治理驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果填寫在《安全隱患驗(yàn)收臺賬》內(nèi)。

6.2重大安全隱患的驗(yàn)收

（1）重大安全隱患由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，組成驗(yàn)收組進(jìn)行，驗(yàn)收組由公司分管安全副總經(jīng)理擔(dān)任組長，安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組成員、安全隱患治理責(zé)任部門和安全隱患所在部門的負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員、專兼職安全員參加，必要時邀請外部專家參加。（2）驗(yàn)收組應(yīng)根據(jù)治理方案確定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，事先制定驗(yàn)收方案，驗(yàn)收方案內(nèi)應(yīng)包括對安全隱患治理效果的評價內(nèi)容和方法、驗(yàn)收結(jié)論等，具體參照附錄2《安全隱患治理和驗(yàn)收工作指導(dǎo)書》。

（3）驗(yàn)收結(jié)果，由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)，形成《重大安全隱患治理驗(yàn)收報告》，由公司分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其中重大安全隱患應(yīng)報政府主管部門。安全隱患上報與公示。

7.1企業(yè)排查出來的安全隱患及時錄入省信息系統(tǒng)上報。

7.2一般安全隱患在班組會議上向員工通報，重大安全隱患在公司公告欄公示通報。

7.3安全隱患排查治理情況及時向員工通報，每月向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報送。

7.4報告。企業(yè)發(fā)現(xiàn)下列安全隱患應(yīng)及時向政府主管部門報告：

（1）無法及時消除并可能危及社會公共安全的，應(yīng)當(dāng)立即將安全隱患的現(xiàn)狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況，向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告，并與安全隱患所在區(qū)、縣政府有關(guān)部門對接應(yīng)急預(yù)案,落實(shí)風(fēng)險防控措施；

（2）外部因素可能造成本單位安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即采取制止措施，并向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告；生產(chǎn)經(jīng)營單位未立即采取制止措施和報告的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的治理責(zé)任；

（3）確需政府協(xié)調(diào)解決的，應(yīng)當(dāng)立即向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告，并提出需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)。重大安全隱患管理

8.1發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，公司組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和專家進(jìn)行風(fēng)險評估，根據(jù)安全隱患目前風(fēng)險和長期危害，采取臨時性措施。

8.2發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，公司及時將安全隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理方案等信息向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面報告。

8.3對于重大安全隱患，公司安全部門將安全隱患基本情況和注意事項(xiàng)在企業(yè)內(nèi)醒目位置公示。8.4公司根據(jù)重大安全隱患的危害程度和整改難易程度確定安全隱患掛牌督辦的級別。

8.5對于重大安全隱患，由公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。安全隱患臺賬及統(tǒng)計(jì)分析

9.1建立安全隱患排查治理臺賬，記錄日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查和各種安全生產(chǎn)大檢查、督查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以及安全隱患治理和驗(yàn)收銷號情況。

9.2安全隱患排查（檢查）治理明細(xì)臺賬項(xiàng)目包括：排查（檢查）日期；安全隱患具體部位或場所；安全隱患級別用具體內(nèi)容（描述）；排查（檢查）人員及其簽字；重大安全隱患風(fēng)險評估（評價）記錄；安全隱患治理方案（措施）；安全隱患治理情況，包括安全隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案等的落實(shí)情況以及治理結(jié)果；安全隱患治理復(fù)查驗(yàn)收情況，包括復(fù)查驗(yàn)收時間、復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果、復(fù)查驗(yàn)收人員及其簽字。

9.3安全隱患匯總臺賬項(xiàng)目包括：安全隱患類別、安全隱患內(nèi)容、排查日期、整改責(zé)任人、整改完成日期、使用資金、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收日期等內(nèi)容。

9.4安全隱患統(tǒng)計(jì)臺賬包括統(tǒng)計(jì)報表和分析報告。統(tǒng)計(jì)分析內(nèi)容應(yīng)包括按安全隱患特性分類數(shù)據(jù)、按重復(fù)發(fā)生數(shù)據(jù)、按安全隱患責(zé)任部門數(shù)據(jù)、按歷年對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。資金保障

10.1公司每年制定安全投入計(jì)劃，將安全隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障。

10.2按照國家財政部、國家安監(jiān)總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）的規(guī)定，足額提取安全費(fèi)用，安全隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。

10.3安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專項(xiàng)獎勵。

10.4安全隱患排查治理所需資金，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。超過主要負(fù)責(zé)人權(quán)限的，報董事會批準(zhǔn)。10.5財務(wù)科對安全隱患排查治理所需資金，單獨(dú)建帳加強(qiáng)管理。11 培訓(xùn)宣傳

11.1公司安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全隱患體系建設(shè)方面的宣傳培訓(xùn)工作。11.2定期更新公司日常宣傳、標(biāo)語、宣傳欄內(nèi)安全隱患體系建設(shè)方面的內(nèi)容，將安全隱患體系建設(shè)相關(guān)知識納入公司安全宣傳資料。

11.3擬定全年培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

11.4前期重點(diǎn)培訓(xùn)安全隱患體系建設(shè)基礎(chǔ)性知識，如體系的內(nèi)容、意義等。11.5重點(diǎn)培訓(xùn)安全隱患排查發(fā)現(xiàn)的方式方法及處理措施。

11.6對系統(tǒng)操作人員重點(diǎn)培訓(xùn)信息系統(tǒng)的使用方法，對全體員工重點(diǎn)培訓(xùn)手機(jī)APP的使用方法。

11.7當(dāng)系統(tǒng)更新時，及時對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。11.8新員工培訓(xùn)內(nèi)容包含安全隱患體系建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。12 績效考核獎懲

12.1對于主動排查安全隱患并主動治理的部門、崗位人員，給予獎勵和表彰。

12.2對于在安全隱患排查治理工作中做出突出貢獻(xiàn)的部門、人員，給予獎勵和表彰。

12.3對于不能配合排查、瞞報或隱藏安全隱患的部門、崗位人員給予處罰。12.4對于不能按要求進(jìn)行治理，或未完成安全隱患排查治理指標(biāo)的部門、崗位人員應(yīng)給予處罰。

12.5對于安全隱患排查治理工作中違反相關(guān)法律規(guī)定的，依法處理；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。