第一篇：煤礦事故隱患排查治理制度

煤礦事故隱患排查治理制度

為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，及時(shí)消除礦山事故隱患，防止事故發(fā)生，參照有關(guān)國家重點(diǎn)煤礦事故隱患排查制度的基礎(chǔ)上，特制定本礦重大事故隱患排查制度。

1、按照“誰辦礦、誰受益、誰負(fù)責(zé)”的原則，煤礦礦長做為法定責(zé)任人對事故隱患排查全面負(fù)責(zé)，各分管副礦長對礦長負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查，各班組長負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。

2、煤礦事故隱患是指煤礦現(xiàn)場、技術(shù)管理、設(shè)備設(shè)施上存在可導(dǎo)致事故的隱患。

1按事故隱患的嚴(yán)重程度，解決難易程度分為： 1〉A(chǔ)類：難度大，煤礦解決不了的。

2〉B類：難度較大，班、組解決不了，須由礦里解決的。3〉C類：難度由班組必須解決的隱患。

2、按事故隱患的種類分為：滑坡、機(jī)電、運(yùn)輸、爆破、火災(zāi)、水害和其他。

3、事故隱患排查治理辦法：

1.A類：事故隱患的確認(rèn)上報(bào)，煤礦在其日常安全檢查的基礎(chǔ)上，分類排查，登記造冊，凡屬于煤礦難解決的隱患，必須上報(bào)上級主管部門協(xié)助、監(jiān)督、檢查事故隱患的整改。

2.B類：煤礦可以解決的事故隱患進(jìn)行整改，必須貫徹“分級負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)”的原則，分管副職組織有關(guān)人員進(jìn)行對出事地點(diǎn)排查，做到項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則，對于存在的事故隱患的作業(yè)場所，要制定切實(shí)可行的防范措施，無措施的不得生產(chǎn)。

3.C類：隱患在班組長的監(jiān)督下，由班組長和所在班組成員共同處理完畢，在處理過程中若發(fā)現(xiàn)難度增大時(shí)，可上報(bào)煤礦安監(jiān)科重新定級后組織處理，不可蠻干或強(qiáng)行處理。

一、滑坡事故排查治理制度

1、煤礦礦長每周對所有采場的邊坡、排土場的邊坡以及臺階進(jìn)行排查一次，做到事故隱患清楚，并落實(shí)相應(yīng)措施。

2、煤礦安全副礦長、技術(shù)員，要經(jīng)常觀察采場工作幫、非工作幫，排土場邊坡等安全情況，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象及時(shí)報(bào)請礦長采取切實(shí)可行的預(yù)防措施。

3、安全員要每天對采場進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患立即處理，當(dāng)時(shí)處理不了的，應(yīng)將人員以及設(shè)備撤到安全地點(diǎn)并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、每個(gè)煤礦工人都要做好“自保、連?！卑踩ぷ?，不可麻痹大意，經(jīng)常觀察作業(yè)地點(diǎn)的安全情況，發(fā)現(xiàn)有異常跡象時(shí)，立即撤到安全地點(diǎn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

二、機(jī)械事故排查治理制度

1、為確保煤礦各類機(jī)械事故得到及時(shí)有效的排查治理,預(yù)防各類機(jī)械事故的發(fā)生制定本制度。

2、煤礦生產(chǎn)使用的各類車輛（包括翻斗車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)）都必須車況完好,發(fā)動機(jī)、閘箱工作正常,液壓系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、方向靈活可靠。

3、運(yùn)輸車輛的尾氣排放必須正常,發(fā)現(xiàn)燒機(jī)油或尾氣排放超標(biāo)時(shí)立即查明原因到修理部進(jìn)行維修。

4、運(yùn)輸車輛在每班工作前,司機(jī)必須檢查方向,剎車液壓系統(tǒng)是否靈活可靠,車燈是否正常,發(fā)現(xiàn)隱患必須及時(shí)處理。

5、每隔10天,煤礦領(lǐng)導(dǎo),車隊(duì)長組織有經(jīng)驗(yàn)的司機(jī),對煤礦所用的車輛進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

6、車輛在運(yùn)行或裝車時(shí),司機(jī)嚴(yán)禁離開駕駛室,嚴(yán)禁司機(jī)將身體、探出車外,要集中精力,注意車輛前后方有無人員和設(shè)備。

7、煤礦運(yùn)輸司機(jī)嚴(yán)禁將外來人員帶進(jìn)采場或排土場,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰司機(jī)100元罰款。

三、爆破事故排查治理制度

1、爆破員領(lǐng)取火藥時(shí),必須按規(guī)定的管理程序辦理領(lǐng)取手續(xù),領(lǐng)到火藥時(shí)必須立即親自送到工作地點(diǎn)。

2、運(yùn)送雷管時(shí)爆破員要用木制雷管箱領(lǐng)取運(yùn)送并加鎖,不得乘座汽車及其他工具。

3、引藥必須在放炮地點(diǎn)附近裝配,要選擇在幫坡穩(wěn)定,無傘檐和松動煤（巖）塊,避開電器設(shè)備和帶電物休的地方進(jìn)行,嚴(yán)禁坐在炸藥箱上裝配引藥。

4、放炮時(shí),母線與腳線的連接,線路檢查和通電起爆工作,只許放炮員一人操作。

5、放炮前,由班長發(fā)出放炮警號,等15秒后再放炮,放完炮后,誰布置的警戒由誰撤出。

6、放炮器的鑰匙必須由放炮員隨身攜帶不準(zhǔn)移交別人,禁止將鑰匙與放炮器連在一起,放炮后立即將鑰匙取出,摘開母線并將線頭接成短路。

7、放炮員必須在隱蔽的安全地點(diǎn)或躲避硐內(nèi)放炮且距離放炮地點(diǎn)不小于200米,嚴(yán)禁短距離放炮。

8、通電后,裝藥炮眼不響時(shí),放炮員必須先取下鑰匙,并將放炮母線從電源上摘下,結(jié)成短路,再等15秒后才能沿線檢查,找出原因。

9、處理瞎炮必須在班組長直接指導(dǎo)下進(jìn)行,并應(yīng)在當(dāng)班處理完畢。

10、處理瞎炮時(shí),如連線不良造成的瞎炮,可重新連線放炮,如是雷管等原因拒爆,應(yīng)在距拒爆孔0.5～1.0米處重新穿孔裝藥爆破,孔深應(yīng)與原孔相等,嚴(yán)禁按原穿孔位穿孔。

11、處理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必須詳細(xì)檢查炸落的煤（巖）和未爆的電雷管。

12、工作人員未撤離到警戒線外或各路警戒崗哨未設(shè)置好或人數(shù)未清點(diǎn)時(shí)不準(zhǔn)裝裝放炮。

四、水災(zāi)事故隱患排查治理制度

1、在豐雨季節(jié),采區(qū)主任要密切關(guān)注天氣情況,發(fā)現(xiàn)有大雨時(shí)立即組織人員進(jìn)行防洪和排洪。

2、在雨季來臨前,由生產(chǎn)礦長組織全礦人員對非工作幫環(huán)形排水溝進(jìn)行全面排查和修復(fù),確保排水溝起到截流地表水和雨水的作用。

3、排水溝應(yīng)經(jīng)常檢查、清淤,不應(yīng)滲漏、倒灌或漫流。當(dāng)采場內(nèi)有滑坡區(qū)時(shí),應(yīng)在滑坡區(qū)周圍設(shè)截水溝。當(dāng)水溝經(jīng)過有變形、裂縫的邊坡地段時(shí),應(yīng)采取防滲措施。

4、技術(shù)員應(yīng)對地下水位、水壓及涌水量進(jìn)行觀測,因地下水水位升高,可能造成排土場或采場滑坡時(shí),必須進(jìn)行地下水疏干。

五、火災(zāi)事故隱患排查治理制度

1、礦長每月必須組織一次對所有電氣設(shè)備及電纜排查工作，發(fā)現(xiàn)問題立即組織處理。

2、安全副礦長每月必須組織一次對所有建筑物、煤堆、排土場、倉庫、油庫、爆破器材庫等處進(jìn)行一次防火大檢查。禁止出現(xiàn)非生產(chǎn)性明火，加強(qiáng)安全管理，防止產(chǎn)生電氣火花。

3、露天煤礦所使用的翻斗車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)以及主要設(shè)備等必須備有滅火器材，并定期檢查和更換。

4、采場爆破時(shí)，盡量使用水炮泥，防止產(chǎn)生炮火。

5、對揭露的老空火區(qū)，要及時(shí)澆滅，對煤工作面要進(jìn)行必要的灑水工作。

6、對裝車的原煤要嚴(yán)加注意，堅(jiān)決不能將帶火的煤裝車外運(yùn)。

7、散放的煤堆，要設(shè)專人進(jìn)行灑水巡視，做好防范工作，并根據(jù)具體情況進(jìn)行必要的碾壓工作。

8、采場、煤場等都要鋪設(shè)防火管路，保證足夠的水源，以滿足防滅火的需要。

第二篇：煤礦事故隱患排查制度

XXXXXXXXXXXX煤礦

事故隱患排查治理制度匯編

XXXXXXXXXX煤礦 二零一七年

目 錄

一、事故隱患排查制度...............................................1

二、安全隱患整改制度...............................................7

三、隱患整改驗(yàn)收及銷號制度........................................11

四、隱患分級管理制度..............................................12

五、隱患排查治理記錄登記制度......................................14

六、重大隱患報(bào)告制度..............................................15

七、重大隱患掛牌督辦制度..........................................17

八、隱患排查整改公示制度..........................................21

九、隱患治理資金專項(xiàng)管理制度......................................22

十、隱患舉報(bào)獎勵制度..............................................24

十一、隱患日常檢查制度............................................26 十二 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用制度.....................................28

一、事故隱患排查制度

1.目的和內(nèi)容：

1.1為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。

1.2本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報(bào)告、整改及獎勵辦法。2.適用范圍：公司全體員工 3.職責(zé)：

3.1建立健全安全隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)小組 組長:XXXXXXXXX 對礦井重大安全隱患排查治理工作負(fù)主要責(zé)任，負(fù)責(zé)全面安排重大安全隱患治理工作；對消除重大安全隱患工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

副組長：XXXXXXXXX 負(fù)責(zé)組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對安全隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行督查。對“一通三防”方面重大隱患負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)安全隱患整改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織人員定期對重大安全隱患進(jìn)行排查，對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實(shí)執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、對整改完成情況進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)擬定定期或不定期的專項(xiàng)檢查項(xiàng)目，組織群眾監(jiān)督檢查安全工作。負(fù)責(zé)對重大安全隱患上報(bào)及整改完成情況的上報(bào)工作；

成員：XXXXXXXXXXX 生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)對重大安全隱患整改方案、措施進(jìn)行安排落實(shí)，負(fù)責(zé)對采掘和防治水方面重大安全隱患進(jìn)行整改落實(shí)，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；負(fù)責(zé)整改所需的人力、物力的調(diào)節(jié)；

機(jī)電礦長負(fù)責(zé)機(jī)電方面重大安全隱患整改工作的具體落實(shí)；對機(jī)電方面的重大安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任，定期組織機(jī)電人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)機(jī)電方面的安全隱患整改驗(yàn)收。

安檢科負(fù)責(zé)對安全隱患整改工作的具體落實(shí)；對安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時(shí)匯報(bào)并督促進(jìn)行整改；

3.2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3.3安檢科負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報(bào)告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。3.6生產(chǎn)技術(shù)科對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。4.事故隱患等級及登記建檔

4.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2較大事故隱患

危害比較嚴(yán)重或者有一定的工程量，區(qū)隊(duì)無能力整改須由礦級領(lǐng)導(dǎo)安排解決的隱患。

4.2.3重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.3檔案建立

安監(jiān)科應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。

5.程序

5.1排查時(shí)機(jī)：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。

5.2排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。

5.3排查范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。5.4排查方法

5.4.1 公司級安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、科隊(duì)整改，對整改情況進(jìn)行跟蹤。

5.4.2 礦級安全檢查，以礦級領(lǐng)帶帶班下井和安全巡查為主，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實(shí)情況記錄存檔。

5.4.3科隊(duì)級安全檢查，由科隊(duì)負(fù)責(zé)人和部門有關(guān)人員進(jìn)行檢查，每班跟班干部或安全巡查，檢查情況報(bào)部安全主管。

5.4.4班組級安全檢查，由班組長負(fù)責(zé)進(jìn)行，每班作業(yè)實(shí)行動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并報(bào)主管部門備案。

5.4.5 節(jié)假日檢查，節(jié)假日前安全部門應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，節(jié)假日安排專人值班。

5.4.6 各專業(yè)性檢查，針對安全形勢或薄弱環(huán)節(jié)，由職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，檢查出的安全隱患報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.7 季節(jié)性檢查，應(yīng)針對不同季節(jié)有針對的進(jìn)行檢查，由分管的職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織檢查，檢查情況報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.8 日常檢查：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長主持，邀駐礦安監(jiān)員參加排查工作，各部門主要負(fù)責(zé)人參加排查工作，排查時(shí)間為每周一，并召開安

全生產(chǎn)工作會，對隱患落實(shí)整改。（2）月排查：礦長負(fù)責(zé)組織工作，月排查時(shí)間為每月15及23日，并召開安全生產(chǎn)總結(jié)會，對當(dāng)月安全工作進(jìn)行總結(jié)并對下月安全工作進(jìn)行部署安排。

5.4.9 臨時(shí)性檢查：緊急情況下的搶修、大修項(xiàng)目的開工、長期不用設(shè)備啟動、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)性的安全檢查，該項(xiàng)檢查由主管職能部門、科隊(duì)、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。

5.5排查內(nèi)容

5.5.1 查思想：對安全生產(chǎn)的認(rèn)識，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。

5.5.2 查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；堅(jiān)持安全和生產(chǎn)“五同時(shí)”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴(yán)肅處理，落實(shí)整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。

5.5.4 查生產(chǎn)工藝和員工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實(shí)記錄。

5.5.5 查設(shè)備：機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6.隱患治理

根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。

6.1隱患的整改和驗(yàn)收

6.1.1各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照各部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)安檢科，安檢科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

6.1.2對于重大事故隱患，由安檢科提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安檢科應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估，并按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)督管理部門和有前部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由生產(chǎn)部和有關(guān)職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項(xiàng)目、定時(shí)間、定責(zé)任人、定實(shí)施督辦驗(yàn)證人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推科隊(duì)、部門，科隊(duì)能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對不按時(shí)完成整改任務(wù)的，對責(zé)任人采取經(jīng)濟(jì)處罰，并在安全生產(chǎn)考核時(shí)加倍扣分。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)一切后果，直至追究法律責(zé)任。

6.1.6各部門、公司要充分認(rèn)識上述安全隱患的嚴(yán)重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發(fā)動每個(gè)班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時(shí)組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

6.1.7各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月26日前上報(bào)安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，獎優(yōu)罰劣。

6.1.8日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求有關(guān)單位整改。

6.1.9安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改進(jìn)時(shí)，責(zé)任單位可提出書面報(bào)告由生產(chǎn)技術(shù)科提供改進(jìn)方案，責(zé)任部門執(zhí)行。

6.1.10安全隱患整改完畢應(yīng)及時(shí)反饋安檢科。6.2安全隱患整改的獎懲規(guī)定

6.2.1一般安全隱患責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)并整改的獎勵10元；

6.2.2重大安全隱患的發(fā)現(xiàn)或整改完畢，由責(zé)任單位提出申請。安監(jiān)科審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予適當(dāng)獎勵。

6.2.3凡不按要求和時(shí)間完成的項(xiàng)目，每項(xiàng)處罰50元。并再次責(zé)令整改，到時(shí)仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4凡不按要求和規(guī)定時(shí)間完成、無正當(dāng)理由、無防范措施的重大項(xiàng)目，每項(xiàng)處100元以上罰款，并再次責(zé)令整改，到時(shí)仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5如整改項(xiàng)目牽涉到兩個(gè)及以上部門，哪個(gè)部門耽誤整改項(xiàng)目的完成，考核哪個(gè)單位。

6.2.6安檢科檢查發(fā)現(xiàn)的“正常檢查容易發(fā)現(xiàn)、處理的項(xiàng)目”而及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改的，扣責(zé)任單位20元。

6.2.7隱患的發(fā)現(xiàn)和整改按屬地、使用人員及設(shè)備、業(yè)務(wù)劃分制度等進(jìn)行考核。

6.2.8百日安全大檢查自查結(jié)束后，由公司進(jìn)行抽查，凡容易檢查發(fā)現(xiàn)、處理的項(xiàng)目而未整改者，每項(xiàng)處罰50元。

6.2.9上級安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患現(xiàn)象，每項(xiàng)處罰責(zé)任單位50元，屬于違章違紀(jì)者按有關(guān)考核細(xì)則加倍處罰。

7.預(yù)測預(yù)警

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。

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二、安全隱患整改制度

隱患排查整改是我礦安全生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要工作。安全檢查是消除事故隱患、預(yù)防事故發(fā)生、改善職工勞動條件的重要手段，科學(xué)合理的排查整改可以為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預(yù)防，由經(jīng)驗(yàn)管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合。針對我礦實(shí)際情況，特制定隱患整改制度：

1.隱患整改基本要求

1.1隱患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

1.2一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進(jìn)行維修時(shí)，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。

1.3特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時(shí)，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。

1.4整改運(yùn)輸隱患時(shí)，提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時(shí)進(jìn)行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。

1.5通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

1.6瓦斯超限隱患處理時(shí)，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積聚瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。

1.7其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

1.8帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

1.9所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，整改不及時(shí)，措施未落實(shí)到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

2.安全隱患整改措施制定

2.1隱患整改措施必須嚴(yán)格按照“五落實(shí)”要求進(jìn)行擬定，即落實(shí)施工措施、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改資金、整改預(yù)案。

2.2對查出的隱患按照a、b、c三級進(jìn)行分類管理，分級整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），必須及時(shí)向礦長和總工匯報(bào)并上報(bào)分管上級分管部門備案。b類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，必要時(shí)在公司安全辦公會上提出并落實(shí)整改方案并報(bào)公司主管部門備案，主管部門和專業(yè)部門作為重點(diǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控；c類隱患（一般現(xiàn)場隱患）由各單位組織落實(shí)整改，整改情況報(bào)主管部門備案。

2.3安監(jiān)科按一通三防、機(jī)電、運(yùn)輸、監(jiān)控、頂板支護(hù)、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進(jìn)行編號整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現(xiàn)實(shí)為基礎(chǔ)，安全為前提，切實(shí)可行。

2.4隱患整改負(fù)責(zé)人由施工人和部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，隱患驗(yàn)收人由部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安檢科負(fù)責(zé)，整改負(fù)責(zé)人和驗(yàn)收人必須根據(jù)整改期限合理安排整改工作。

2.5根據(jù)隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負(fù)責(zé)人必須在期限內(nèi)整改完成并經(jīng)驗(yàn)收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請，并說明延期原由。

2.6根據(jù)隱患整改難度和整改需要的材料設(shè)施或人工情況下發(fā)隱患整改資金，整改資金必須落實(shí)到位，整改資金由安監(jiān)科和財(cái)務(wù)室進(jìn)行核算，由生產(chǎn)部門進(jìn)行考核和督查。

2.7存在隱患不能在短期或近期內(nèi)整改完成的必須編制隱患整改預(yù)案，預(yù)案中必須明確整改期間的安全措施和應(yīng)急措施。

2.8安監(jiān)科制定隱患整改措施后，交由安全礦長進(jìn)行審核，報(bào)礦長和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)審核和審批后送各科室落實(shí)整改。

3.安全隱患通報(bào)

3.1礦級領(lǐng)導(dǎo)或跟班干部入井發(fā)現(xiàn)隱患未能及時(shí)整改完成，出井后將隱患報(bào)安監(jiān)科備案，由安監(jiān)科落實(shí)整改；周檢、月排隱患以會議形式進(jìn)行通報(bào)，礦井科隊(duì)及以上人員必須按時(shí)參加會議，會上安全礦長負(fù)責(zé)將周檢隱患向各部門進(jìn)行通報(bào)。

3.2每次進(jìn)行安全隱患排查后，交由安監(jiān)科制定安全措施并落實(shí)責(zé)任人和整改期限，報(bào)送礦井和科隊(duì)辦公室。

3.3各部門根據(jù)隱患整改措施和期限，及時(shí)向施工人員通報(bào)存在隱患，并將整改工作落實(shí)到位。

3.4安全管理部門日常檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)將隱患向相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人通報(bào)，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時(shí)必須及時(shí)向安全辦公室和技術(shù)負(fù)責(zé)人回報(bào)，請示處理方案。

3.5現(xiàn)場安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即將存在隱患向作業(yè)班組通報(bào)，并督促班組進(jìn)行處理。

4.安全隱患整改落實(shí)

4.1隱患整改是為了防止事故發(fā)生，運(yùn)用預(yù)防事故的規(guī)律，以促使人與物在置于系統(tǒng)中的規(guī)律運(yùn)動，從本質(zhì)上對事故進(jìn)行超前有效預(yù)防所需要開展安全科學(xué)管理工作，即通過隱患治理，使礦井各工序環(huán)節(jié)達(dá)到安全生產(chǎn)的客觀要求。

4.2隱患整改應(yīng)堅(jiān)持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求?！安椤奔磳ΜF(xiàn)場進(jìn)行隱患排查；“幫”即對被檢單位解決問題；“?！奔窗l(fā)現(xiàn)隨時(shí)都可能發(fā)生事故的重大隱患，要立即令其停止作業(yè)，進(jìn)行整改，堅(jiān)持做到“不安全不生產(chǎn)”；“返”即屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)，人為造成的事故隱患，要當(dāng)面追究責(zé)任，令其改正；“回”即回頭復(fù)查；“蹲”即對重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行嚴(yán)格管理和控制，并派人蹲點(diǎn)督促整改，直到達(dá)到安全生產(chǎn)的要求；“處”即對疑難或認(rèn)識不統(tǒng)一的問題，要請有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)出面處理，不能懸而不決，影響安全生產(chǎn)。

4.3對現(xiàn)場查出的各類事故隱患，應(yīng)將其篩選分類后，反饋到各部門進(jìn)行整改。凡班組能夠解決的必須自行解決，并將整改情況上報(bào)調(diào)度室，并做好記錄，班組解決不了的問題，應(yīng)請求礦派人協(xié)助處理。

4.4礦在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須出據(jù)“隱患整改通知單”，落實(shí)措施、落實(shí)責(zé)任人、落實(shí)期限、落實(shí)資金、落實(shí)驗(yàn)收人，及時(shí)進(jìn)行整改。到達(dá)整改期限后，礦組織檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后對效果進(jìn)行評價(jià)，對驗(yàn)收不合格的事故隱患，視為新的事故隱患，并再次落實(shí)時(shí)間進(jìn)行復(fù)查，直到驗(yàn)收合格為止。

4.5隱患整改重點(diǎn)應(yīng)放在安全技術(shù)措施上，當(dāng)安全技術(shù)措施解決不了時(shí)，則應(yīng)放在管理措施上，將強(qiáng)化操作者的安全意識，使其正確按“三大規(guī)程”操作作為隱患治理和預(yù)防事故的重要手段。

4.6在落實(shí)安全隱患時(shí)，整改負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照安全措施和整改要求進(jìn)行監(jiān)督和管理，切實(shí)做好隱患整改工作。

5.安全隱患整改復(fù)查

5.1整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及

時(shí)填寫復(fù)查申請單，交主管部門組織復(fù)查，并在隱患整改表上錄入整改情況。

5.2復(fù)查時(shí)，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門人員必須到現(xiàn)場逐條逐項(xiàng)嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查后將檢查結(jié)果向安檢科報(bào)告。

3、安全隱患復(fù)查人員必須由礦安檢科委派人員，復(fù)查人員應(yīng)熟知整改要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，將復(fù)查工作從嚴(yán)從細(xì)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)次生的安全隱患必須及時(shí)回報(bào)并處理。

4、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，復(fù)查人員應(yīng)及時(shí)反饋到主管部門，并由主管部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

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三、隱患整改驗(yàn)收及銷號制度

為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗(yàn)收及銷號制度如下：

1.隱患整改完成后由整改負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查無問題后向礦安檢科申請隱患驗(yàn)收。

2.隱患驗(yàn)收時(shí)應(yīng)根據(jù)隱患類別交由各專業(yè)負(fù)責(zé)人或主管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行驗(yàn)收。3.隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長、副礦長，部門主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)員，安全員，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

4.一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時(shí)進(jìn)行銷號，并填寫隱患整改報(bào)告上報(bào)上級行業(yè)管理部門。

5.對檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個(gè)人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。未經(jīng)復(fù)查不予驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不符合要求的地方必須及性能返工處理。

6.隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí)，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺賬或驗(yàn)收報(bào)告。

7.所有檢查記錄和驗(yàn)收報(bào)告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記超冊規(guī)檔管理，驗(yàn)收合格后必須及時(shí)在隱患整改驗(yàn)收表內(nèi)登記，并將隱患驗(yàn)收情況向礦辦公室回報(bào)，每次的整改驗(yàn)收工作完成后要全部存檔備案。

8.各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)對入檔的各類隱患要及時(shí)跟蹤銷號，注明落實(shí)人和整改時(shí)間，做到隱患銷號閉合管理。對銷號的隱患，安全科和各業(yè)務(wù)科室要及時(shí)進(jìn)行核查。

9.隱患銷號工作必須由隱患驗(yàn)收人簽字確認(rèn)驗(yàn)收合格后方可通知安監(jiān)科銷號。

10.銷號隱患由安檢科負(fù)責(zé)管理，銷號資料存檔備案。

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四、隱患分級管理制度

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作，實(shí)現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。

1.安全隱患的概念及分級

1.1危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素，是危險(xiǎn)的根源，包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；重大危險(xiǎn)源是長期或臨時(shí)的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用和儲存危險(xiǎn)物質(zhì)，或危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。

1.2安全隱患是指控制、約束、管理這些危險(xiǎn)物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險(xiǎn)物質(zhì)突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》等國家、上級有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險(xiǎn)物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。

1.3礦長是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實(shí)黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員配備，安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實(shí)，安全費(fèi)用的籌集、使用和管理，安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)，監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。

1.4總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對隱患排查治理技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。

1.5各分管領(lǐng)導(dǎo)對正職負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。1.6各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準(zhǔn)及上報(bào)部門，是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。

1.7各區(qū)、隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責(zé)任人。1.8安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門，對重大隱患排查工作負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)隱患的收集、匯總和上報(bào)，是隱患排查治理的驗(yàn)收牽頭組織部門。

2.安全隱患分級監(jiān)控管理制度

礦井是重大危險(xiǎn)源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位，對安全生產(chǎn)等方面的危險(xiǎn)源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。對“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時(shí)上報(bào)、技術(shù)方案編制、工程費(fèi)用計(jì)劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行一次全面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。

3.安全隱患排查治理程序

3.1日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定，組織進(jìn)行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費(fèi)用，確定治理管理方法，認(rèn)真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。

3.2重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進(jìn)行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報(bào)礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達(dá)計(jì)劃后，積極組織處理。

4.安全隱患分級

4.1安全科每月底前對查出的安全隱患認(rèn)真進(jìn)行篩選分級，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及書面報(bào)礦匯總。

4.2每季度首月10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進(jìn)行匯總分析，并提交書面報(bào)告報(bào)安監(jiān)局。書面報(bào)告必須經(jīng)總工、礦長簽字。

4.3重大安全隱患報(bào)告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。

4.4安全隱患在未整改之前，必須每次都上報(bào)，直至整改完畢，對于低級高報(bào)的，經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時(shí)積極實(shí)施整改。

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五、隱患排查治理記錄登記制度

為規(guī)范我礦事故隱患排查治理工作，加強(qiáng)我礦安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項(xiàng)工作有據(jù)可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：

1.對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時(shí)整改。

2.煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時(shí)限和措施。

3.隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時(shí)間、使用資金、驗(yàn)收時(shí)間以及整改效果等內(nèi)容。

4.隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5.煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長即安全督察小組副組長負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗(yàn)收人員提供檢查結(jié)果情況。

6.煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7.煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8.登記臺帳在每個(gè)月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

六、重大隱患報(bào)告制度

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預(yù)防及排查治理工作水平，確保我礦重大事故隱患排查工作及時(shí)、有效、規(guī)范，特制訂我礦重大事故隱患報(bào)告制度：

1.煤礦安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時(shí)下井進(jìn)行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。2.對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報(bào)上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；（4）隨時(shí)掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時(shí)間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3.查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告：

（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報(bào)告。調(diào)度室接到報(bào)告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報(bào)告。

（2）礦長接到匯報(bào)后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報(bào)告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4.各安全督察小組成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大煤礦安全督察檢查力度。

5.重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報(bào)后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。

6.隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時(shí)準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7.隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時(shí)將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報(bào)。對隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實(shí)行懲罰。

XXXX

XXXXXXXXXXXX煤礦

年XX月

七、重大隱患掛牌督辦制度

第一章 總則

第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《煤礦礦長保護(hù)曠工生命安全七條規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號，以下簡稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于XXXXXXXXX煤礦。

第三條 礦各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦和報(bào)告工作負(fù)責(zé)；煤礦主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告工作負(fù)直接責(zé)任。

第四條 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告工作應(yīng)遵守實(shí)事求是、定性與定量相結(jié)合的原則，做到全面、客觀、準(zhǔn)確。

第二章 隱患排查

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來源：

1、圖紙措施會審；

2、各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考核；

3、群監(jiān)員匯報(bào)；

4、專業(yè)技術(shù)員檢查；

5、專職安監(jiān)人員檢查；

6、科隊(duì)干部及管理人員檢查；

7、班組長安全檢查；

8、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查；

9、安全互檢及上級檢查；

10、調(diào)度及自動化監(jiān)測信息；

11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負(fù)責(zé)組織一次圖紙會審和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核，對存在的隱患及時(shí)報(bào)安檢科備案；

2、建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊(duì)干部及管理人員、科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；

3、安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負(fù)責(zé)及時(shí)收集檢查意見；

4、調(diào)度及自動化監(jiān)測的信息，調(diào)度、監(jiān)測員必須及時(shí)向安監(jiān)科匯報(bào)；

5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時(shí)向安監(jiān)匯報(bào)。

第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)部門對全礦井范圍內(nèi)安全隱患進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)科對檢查出的安全隱患進(jìn)行匯總，并由礦長組織有關(guān)部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負(fù)責(zé)跟蹤處理。限期未整改者，對責(zé)任單位罰款100－300元，情節(jié)嚴(yán)重造成事故者追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第八條 每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個(gè)生產(chǎn)崗位、每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從嚴(yán)從細(xì)，不留死角。對不符合安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場所，必須立即進(jìn)行停產(chǎn)整頓。對不能現(xiàn)場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實(shí)。

第九條 堅(jiān)持系統(tǒng)安全自查；每周由系統(tǒng)礦長帶隊(duì)，組織系統(tǒng)排查，把查出的安全隱患分類后于當(dāng)日下午17時(shí)前報(bào)安檢科，以便督促落實(shí)解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它十類。

生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊(duì)負(fù)責(zé)通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災(zāi)等方面安全隱患的排查；機(jī)運(yùn)隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)電、運(yùn)輸以及業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)火災(zāi)隱患的排查；地測部門負(fù)責(zé)水害等安全隱患的排查；安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織各類安全隱患的排查。

第三章 隱患登記

第十條 安檢科安全對通過各種渠道獲取的隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監(jiān)督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實(shí)處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。

第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報(bào)上級部門；B級上報(bào)公司礦長，C級由安檢科直接解決的問題并實(shí)施監(jiān)控。礦井對排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進(jìn)行管理，安檢科對B類以上隱患上報(bào)上級有關(guān)部門。

第十二條 各系統(tǒng)、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點(diǎn)隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報(bào)安檢科，建立隱患整改臺賬；各業(yè)務(wù)部門科長要對每周排查情況全面負(fù)責(zé)，按時(shí)送交安全隱患排查報(bào)表，不按時(shí)送交的，每次罰業(yè)務(wù)部門科長50元。

第四章 隱患治理

第十三條 能夠現(xiàn)場處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場處理：

第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制定措施、進(jìn)行處理；

第十五條 不能現(xiàn)場立即處理的，安全負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺帳、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對上報(bào)安全隱患信息進(jìn)行分級處理。A、B類由安全礦長負(fù)責(zé)向分公司匯報(bào)，并有匯報(bào)記錄。安全隱患C類由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下發(fā)安全隱患處

理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達(dá)到注銷條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改銷號為止。

責(zé)任單位接到安檢科下達(dá)的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產(chǎn)，制定專項(xiàng)措施和整改方案進(jìn)行整改。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

第十六條 對停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點(diǎn)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落實(shí)。第十七條 公司級以上單位下達(dá)指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門初次驗(yàn)收合格后形成驗(yàn)收報(bào)告，上報(bào)上級部門，申請驗(yàn)收恢復(fù)生產(chǎn)。

第五章 領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦

第十八條 安全隱患的整改堅(jiān)持“分級負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。

第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責(zé)任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時(shí)間、整改進(jìn)度。

第二十條 隱患整改完成后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號為止。安監(jiān)科負(fù)責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進(jìn)行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報(bào)。

第二十二條 各單位要認(rèn)真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認(rèn)真分析確認(rèn)事故責(zé)任者，并給予處分。

第六章 隱患報(bào)告

第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的，主要負(fù)責(zé)人必須立即向礦調(diào)度室或安檢科報(bào)告，由調(diào)度室或安檢科向礦長報(bào)告。

上報(bào)的安全生產(chǎn)隱患排查治理情況報(bào)告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個(gè)部分。

隱患排查情況包括重大安全生產(chǎn)隱患的實(shí)際情況、排查結(jié)論及排查時(shí)間。

隱患治理情況包括重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產(chǎn)狀態(tài)、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。

各業(yè)務(wù)部門將分析、排查出的隱患形成報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)安監(jiān)科，安監(jiān)科將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告公示。

第七章 罰則

第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實(shí)整改措施的，對責(zé)任單位罰款1000元，對責(zé)任人罰款100元；

第二十五條 對遲報(bào)、瞞報(bào)重大安全生產(chǎn)隱患的，對責(zé)任單位罰款2000元，對責(zé)任者罰款200元；

第二十六條 不執(zhí)行停產(chǎn)整頓指令、擅自組織生產(chǎn)的，對責(zé)任單位罰款3000元，對責(zé)任人罰款300元。

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八、隱患排查整改公示制度

為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：

1.煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)，類別及級別。

2.填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3.隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時(shí)間、整改時(shí)限。

4.隱患公示攔填寫必須如實(shí)，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5.隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。6.隱患公布時(shí)間應(yīng)在下一個(gè)班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

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九、隱患治理資金專項(xiàng)管理制度

1.編制依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財(cái)政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》提取費(fèi)用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

2.具體內(nèi)容

2.1 按照 《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)用，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。

2.2安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照“項(xiàng)目計(jì)取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財(cái)務(wù)安全費(fèi)用計(jì)劃，保證?？顚Ｓ?，并督促其合理使用。

2.3安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)用于以下事項(xiàng)：

安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。

2.4礦財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立安全費(fèi)用臺賬，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)額、支付計(jì)劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財(cái)務(wù)，由主辦會計(jì)管理。

2.5礦長對安全生產(chǎn)費(fèi)用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況報(bào)告。

2.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對安全隱患排查治理資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，根據(jù)安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的投入落實(shí)工作，建立安全經(jīng)費(fèi)臺賬，確保安全投入迅速及時(shí)。

2.7安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司安全費(fèi)用投入計(jì)劃，審核安全投入報(bào)告，監(jiān)督檢查安全投入落實(shí)情況，匯總并建立公司安全經(jīng)費(fèi)投入臺賬，編制安全經(jīng)費(fèi)提取和投入情況報(bào)告。

2.8安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算。公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

2.9各部門主管按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)取、支付、使用實(shí)

施監(jiān)督管理。

2.10發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法由安委會討論決定。

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年XX月

十、隱患舉報(bào)獎勵制度

為充分發(fā)揮安全管理工作中的員工監(jiān)督和社會輿論作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效整改安全隱患，生產(chǎn)違章，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生，保障我運(yùn)輸中心安全生產(chǎn)，根據(jù)上級安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，結(jié)合實(shí)際，制定本制度。

1.建議及舉報(bào)范圍

（一）建議：凡有利于安全生產(chǎn)的各類建議

（二）舉報(bào)范圍：

一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動紀(jì)律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時(shí)按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。

二類：職工情緒低落、思想波動較大、工作消極、身體狀況較差、冒險(xiǎn)蠻干等現(xiàn)象。

三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。四類：機(jī)械、電氣設(shè)備帶病工作、各類保護(hù)裝置失效的現(xiàn)象。

五類：危險(xiǎn)品亂堆放、損壞安全防護(hù)設(shè)施、破環(huán)公共設(shè)施和損害公司名譽(yù)或形象等。

六類：構(gòu)成重大傷亡或財(cái)產(chǎn)損失危險(xiǎn)的安全隱患或者安全生產(chǎn)的違法，違章行為。

七類：有關(guān)隱患排查整改不及時(shí)不徹底的現(xiàn)象。

八類：礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作落實(shí)不到位、不具備安全生產(chǎn)條件或非法組織生產(chǎn)的。

二、受理程序

1、受理各類建議或安全舉報(bào)，受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場勘查核實(shí)。如屬已受理過的同一舉報(bào)內(nèi)容，應(yīng)向舉報(bào)人詳細(xì)說明受理的時(shí)間和處理經(jīng)過。對舉報(bào)非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報(bào)人有權(quán)處理的責(zé)任部門。

2、核實(shí)舉報(bào)情況基本屬實(shí)后，屬一般或較大安全隱患的，由安全處下發(fā)《安全隱患整改通知書》督促相關(guān)管理單位限期整改，并到期進(jìn)行復(fù)查。隱患整改責(zé)

任單位整改事故隱患后，應(yīng)及時(shí)將整改情況書面呈報(bào)安全處。

3、凡屬情節(jié)特別嚴(yán)重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應(yīng)立即上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、舉報(bào)核實(shí)處理完畢，安全處應(yīng)做好記錄，并于每季度的最后一個(gè)月報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評審、審批后，對舉報(bào)人進(jìn)行獎勵。

5、受理舉報(bào)時(shí)，對舉報(bào)人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報(bào)行為的，受理單位和人員將尊重舉報(bào)人的權(quán)力給予保密。

三、舉報(bào)獎勵標(biāo)準(zhǔn)

對經(jīng)查證屬實(shí)的舉報(bào)，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按照國家有關(guān)事故隱患或者安全生產(chǎn)違法行為嚴(yán)重程度評審確定獎勵標(biāo)準(zhǔn)，給予第一時(shí)間舉報(bào)的單位或個(gè)人250—1000元不等的獎勵。獎勵標(biāo)準(zhǔn)分五類：

（1）一般事故隱患舉報(bào)獎勵標(biāo)準(zhǔn)為50元至100元；（2）較大事故隱患舉報(bào)獎勵標(biāo)準(zhǔn)為100元至300元；（3）重大事故隱患舉報(bào)獎勵標(biāo)準(zhǔn)為300元至500元；（4）特大事故隱患舉報(bào)獎勵標(biāo)準(zhǔn)為500元至1000元；（5）未按規(guī)定上報(bào)、隱瞞不報(bào)的安全舉報(bào)獎勵標(biāo)準(zhǔn)為200元；

四、資金來源：

獎勵資金由安全費(fèi)用中支出。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

十一、隱患日常檢查制度

為加強(qiáng)礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場監(jiān)督檢查作用，不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。

一、成立安全日檢領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：礦長

副組長：安全副礦長

成員：其它礦領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)、機(jī)電、通防負(fù)責(zé)人。

安全日檢辦公室設(shè)安全科，負(fù)責(zé)各專項(xiàng)檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。

二、專項(xiàng)檢查內(nèi)容

日常檢查是由分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪流對現(xiàn)場進(jìn)行經(jīng)常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項(xiàng)目包括：班安全常態(tài)檢查、一通三防專項(xiàng)檢查、防排水專項(xiàng)檢查、防治水專項(xiàng)檢查、供電專項(xiàng)檢查、機(jī)運(yùn)專項(xiàng)檢查、全井隱患專項(xiàng)排查、外部漏風(fēng)專項(xiàng)檢查、安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)檢查、安全確認(rèn)專項(xiàng)檢查、火藥放炮專項(xiàng)檢查、質(zhì)量班評估反考核檢查、頂板專項(xiàng)檢查、預(yù)防性氣體檢測、“六大系統(tǒng)”專項(xiàng)檢查等。

三、日常安全檢查職責(zé)

1、安全科：負(fù)責(zé)班安全常態(tài)檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報(bào)。

2、生產(chǎn)、機(jī)電科、達(dá)標(biāo)、通防辦：負(fù)責(zé)組織各專項(xiàng)檢查組人員，明確檢查重點(diǎn)，收集檢查內(nèi)容、下達(dá)隱患整改通知單、通報(bào)隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進(jìn)度、建立檢查內(nèi)容臺賬。

四、操作流程

專項(xiàng)檢查組→隱患表→調(diào)度會通報(bào)（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室）→領(lǐng)導(dǎo)簽字→檢查組（下達(dá)隱患整改通知單限期整改、建立臺賬）→整改隊(duì)組接收（未整改的調(diào)度會說明情況，制定措施，再次整改）→安全科（歸

檔、督查整改落實(shí)情況、考核公示、匯報(bào)）

五、相關(guān)要求

1、每次檢查前，所有檢查人員都要認(rèn)真做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格對照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查中要目的明確、突出重點(diǎn)，并認(rèn)真做好記錄。

2、檢查結(jié)束后，檢查負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)收集、整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場檢查存在隱患及問題與現(xiàn)場檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結(jié)果在日調(diào)度會上通報(bào)，并將檢查結(jié)果下達(dá)《隱患整改通知書》，交由責(zé)任隊(duì)組、科室負(fù)責(zé)人簽收，限期整改；后將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的日檢表交由安檢科。

3、各專項(xiàng)檢查組要對查出的問題和隱患按“五定”（即定方案、定措施、定人員、定資金、定時(shí)間）和隱患閉環(huán)管理流程安排、落實(shí)、處理。各檢查組匯報(bào)的隱患由安全科進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。

4、加強(qiáng)對重大隱患的盯守。一是重點(diǎn)盯守礦每天明確的重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。二是各檢查組對重大隱患的整改必須明確責(zé)任人，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改到位。一般隱患在現(xiàn)場督促整改。重大隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對象等要實(shí)行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時(shí)根據(jù)自己的情況，明確“專盯”的內(nèi)容、對象和要求。按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓共管責(zé)任制的要求，明確負(fù)責(zé)“專盯”的部門和人員。四是安檢科建立隱患整改臺帳和“專盯”公示欄，隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰整改、誰驗(yàn)收、誰銷號必須有明確規(guī)定。隱患的整改情況每天在調(diào)度會上進(jìn)行通報(bào)，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行督促、指導(dǎo)整改，并及時(shí)了解并掌握落實(shí)情況。

5、執(zhí)行安全隱患通報(bào)、掛牌、分析制度。一是各檢查組對查出的安全隱患，安全科對未按期整改的隱患要每天在調(diào)度會上進(jìn)行通報(bào)。二是凡存在嚴(yán)重安全隱患的地點(diǎn)必須掛牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調(diào)度室對主管科室負(fù)責(zé)人和隊(duì)組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對出現(xiàn)的隱患要進(jìn)行分析，對隱患的類別、次數(shù)、大小、產(chǎn)生、督查、整改、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)要進(jìn)行深刻分析。找出原因，制定對策，預(yù)防隱患重復(fù)出現(xiàn)。同時(shí)要對未整改的隱患寫出分析報(bào)告交礦安委會。

6、檢查人員應(yīng)保證所查隱患及問題的真實(shí)性，檢查中必須堅(jiān)持實(shí)事求是、不徇私情、互相監(jiān)督的原則。每個(gè)檢查組必須對本區(qū)域或?qū)I(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行全面認(rèn)真檢查，不得留死角、空缺。認(rèn)真查找安全生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、管理等方面存在的安全隱患。

7、各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理或及時(shí)匯報(bào)，要及時(shí)制止違規(guī)違章行為。對查出的突出問題，要組織召開專題會，認(rèn)真剖析根源，查找癥結(jié)所在。達(dá)到舉一反三，堅(jiān)決堵塞安全管理上的漏洞。

8、各檢查人員中一定要加強(qiáng)安全責(zé)任心，真正樹立“安全第一”主“預(yù)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、預(yù)案、預(yù)控”的思想。對在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴(yán)格追究其安全責(zé)任。

六、考核

1、各科室負(fù)責(zé)人（主管技術(shù)員）為專項(xiàng)檢查第一責(zé)任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣50元。

2、每少完成一次專項(xiàng)檢查的，對主管科長（主管技術(shù)員）扣50元。

3、對不按流程進(jìn)行操作的，對主管科長（主管技術(shù)員）扣50元。

4、沒有每周一次明確各礦重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面，對安檢科長扣50元。

5、凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的，對安全科長、主管科長（技術(shù)員）扣50元。

6、凡重大安全隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對象等沒有實(shí)行“專盯”的，對安全科長、主管科長（技術(shù)員）扣20元。沒有建立“專盯”隱患臺帳和公示欄的，每出現(xiàn)一次對安全副礦長在安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)工資考核中扣20元。

7、凡存在重大安全隱患的地點(diǎn)沒有實(shí)行掛牌管理的，安全科長、主管科長（主管技術(shù)員）扣20元。

8、隱患未按期整改，又未在調(diào)度會說明情況、又未向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的、扣責(zé)任隊(duì)組負(fù)責(zé)人安全考核分扣50元。

七、本制度由安檢科負(fù)責(zé)管理，由安檢科長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)工資。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

第三篇：煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

×××煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范和指導(dǎo)公司各專業(yè)部門建立健全生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）排查治理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長效機(jī)制，防范事故發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號)、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）、《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》（安監(jiān)總廳煤?2015?116號）等法律法規(guī)及規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第二章 隱患排查治理責(zé)任體系

第二條 公司成立安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：董事長 副組長：總經(jīng)理

成 員：公司其他班子成員、副總工程師，生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)電、安檢、通風(fēng)、地測防治水、調(diào)度、培訓(xùn)、財(cái)務(wù)、供銷、勞資、綜合科等科室負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理工作；定期組織開展安全生產(chǎn)事故隱患排查，落實(shí)治理安全生產(chǎn)事故隱患責(zé)任；對各專業(yè)部門安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，安檢科科長兼任辦公室主任。

辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理的日常管理工作；建立臺帳，監(jiān)督隱患治理。

第三條 隱患排查治理是安全管理的重要過程，是體現(xiàn)安全管理質(zhì)量的重要內(nèi)容。各科室、隊(duì)組是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的責(zé)任主體，對本部門事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各科室、隊(duì)組要成立相應(yīng)隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，定期開展排查、治理事故隱患。

第三章 隱患分級管控和治理

第四條 安全生產(chǎn)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第五條 依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令），安全生產(chǎn)事故隱患分為一般安全生產(chǎn)事故隱患和重大安全生產(chǎn)事故隱患。

（一）一般安全生產(chǎn)事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

（二）重大安全生產(chǎn)事故隱患是指危害和整改難度較大、應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。

第六條 為便于日常安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，各科室、隊(duì)組要結(jié)合自身實(shí)際情況，對一般事故隱患、重大事故隱患進(jìn)行界定。具體參照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號)等文件規(guī)定。

第七條 為了便于整改，對排查出的隱患實(shí)行分類管理。所有隱患按嚴(yán)重程度、治理難易程度分為A、B、C三類，其中A類指難度大、單位治理不了、須由上級公司幫助治理的隱患；B類指難度較大、科室或隊(duì)組治理不了、須由公司治理的隱患；C類指由科室或隊(duì)組必須治理的隱患。

第四章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和事故隱患排查治理

第八條 各單位應(yīng)當(dāng)按照日常排查和定期排查相結(jié)合的原則建立事故隱患排查工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)過程中存在的事故隱患：

（一）作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在開始作業(yè)前對本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患；

（二）生產(chǎn)隊(duì)組應(yīng)當(dāng)每天安排安全、技術(shù)等管理人員進(jìn)行巡檢，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查；

（三）公司應(yīng)當(dāng)組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)、管理等職能部門和相關(guān)的專業(yè)部門每周至少開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事

故隱患排查；

發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。

第九條 事故隱患排查堅(jiān)持“動態(tài)化、常態(tài)化、專業(yè)化、精細(xì)化、問題責(zé)任化”原則，根據(jù)管理層級、職能定位，以公司、隊(duì)組兩級為責(zé)任主體。

（一）公司層面：日常安全檢查由安檢科組織實(shí)施。每周隱患排查由安全副經(jīng)理組織實(shí)施，各分管領(lǐng)導(dǎo)、科室及采掘隊(duì)組負(fù)責(zé)人參加。

（二）隊(duì)組層面：采掘、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查由各隊(duì)組負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，崗位隱患排查由班組長每班進(jìn)行評估。

第十條 隱患排查治理要按照規(guī)定程序進(jìn)行，參加隱患排查的人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，并事先做好技術(shù)資料、檢查資料收集整理工作。公司層面的隱患排查內(nèi)容要涉及各個(gè)專業(yè)和人、機(jī)、環(huán)、管各個(gè)方面，做到縱向到底、橫向到邊、不留死角。

第十一條 排查出的隱患必須按照“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求，落實(shí)責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案組織整改。

（一）一般安全生產(chǎn)事故隱患當(dāng)班能夠整改的，由當(dāng)班帶班負(fù)責(zé)人、班組長組織整改；當(dāng)班不能處理的下發(fā)整改通知單落實(shí)整改。

（二）重大安全生產(chǎn)事故隱患難度較小、公司能夠自主整改的，由公司組織整改；難度大、不能夠自主整改的，制定重大隱患治理方案，報(bào)上級公司組織整改。

第十二條 各科室、隊(duì)組要注重排查組織，杜絕“以檢代排”。隱患排查是基于問題發(fā)生頻率、影響范圍、危害性質(zhì)等特點(diǎn)，在動態(tài)掌握、安全檢查的基礎(chǔ)上，對問題進(jìn)行系統(tǒng)診斷和管理分析，采取綜合治理措施，有效消除共性問題、傾向問題、深層問題和重大問題的手段。各科室、隊(duì)組要在排查的目的、組織、形式、內(nèi)容、方法和問題的成因分析、治理措施、整改評價(jià)、跟蹤管理、效果考核等方面提出明確規(guī)定，加強(qiáng)排查過程管控，徹底杜絕“以檢代排”現(xiàn)象。

第十三條 各科室、隊(duì)組在事故隱患治理過程中，必須采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散

可能危及的其他人員，設(shè)臵警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停工或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備等裝臵，必須制定安全措施，加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第五章 隱患統(tǒng)計(jì)報(bào)告及信息管理

第十四條 公司安檢科應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，及時(shí)將事故隱患排查、治理和督辦、驗(yàn)收過程中形成的電子信息、紙質(zhì)信息歸檔立卷。

第十五條 各科室、隊(duì)組每月要對本部門、本專業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月3日前向公司安檢科及市公司對應(yīng)分管部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。其中重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2.隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3.隱患的治理方案。

第十六條 公司各業(yè)務(wù)部門要建立重大事故隱患跟蹤落實(shí)臺帳，對本專業(yè)存在的重大隱患根據(jù)整改期限要求，每月跟蹤落實(shí)整改進(jìn)度，并于每月25日前將落實(shí)情況及新發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患報(bào)公司安檢科備案，安檢科要及時(shí)匯總登記。

公司安檢科應(yīng)當(dāng)將事故隱患內(nèi)容記錄、治理過程跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析、逾期警示、信息上報(bào)等納入日常安全工作，實(shí)現(xiàn)對事故隱患從排查發(fā)現(xiàn)到治理完成銷號全過程的信息化管理。

第六章 隱患督辦驗(yàn)收及安全監(jiān)控

第十七條 各業(yè)務(wù)科室應(yīng)對事故隱患進(jìn)行分級跟蹤督辦，對不能按規(guī)定時(shí)限完成治理的事故隱患，必須根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)辦理延期手續(xù)。

第十八條 加強(qiáng)重大隱患排查整改工作的監(jiān)督落實(shí)，對重大隱患實(shí)行公司、業(yè)務(wù)科室及隊(duì)組三級負(fù)責(zé)制，按要求建立重大隱患動態(tài)跟蹤落實(shí)臺帳，督促整改。

第十九條 公司安檢科要不定期對其他業(yè)務(wù)科室安全隱患的排查整改情況進(jìn)行指導(dǎo)服務(wù)，對隱患排查、閉合管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第二十條 事故隱患治理完成后，相應(yīng)的驗(yàn)收責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及

時(shí)對事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后解除督辦，上報(bào)予以銷號；重大隱患驗(yàn)收資料必須上報(bào)公司安檢科及市公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

第二十一條 地方安全監(jiān)督管理部門及上級公司掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，公司組織相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估，符合安全生產(chǎn)條件的，向負(fù)責(zé)督辦的部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)審查驗(yàn)收同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。

第七章 資金保障

第二十二條 各科室應(yīng)當(dāng)建立事故隱患排查資金保障機(jī)制，在安全生產(chǎn)費(fèi)用提取中留設(shè)專項(xiàng)資金，專門用于隱患排查治理。

事故隱患治理費(fèi)用必須?？顚Ｓ?、據(jù)實(shí)結(jié)算，以保證滿足隱患治理工作需要；各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)協(xié)調(diào)、保證隱患治理資金足額、規(guī)范、使用到位。

第二十三條 財(cái)務(wù)科、供銷科要確保事故隱患治理所需的資金、設(shè)備及材料及時(shí)到位。

第八章 通報(bào)監(jiān)督

第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患排查治理情況。重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在煤礦井口顯著位臵公告，一般事故隱患可以在井口房公告或在班前會上通報(bào)；事故隱患公告必須包括隱患主要內(nèi)容、治理時(shí)限和責(zé)任人員等內(nèi)容，重大事故隱患公告還應(yīng)標(biāo)明停產(chǎn)停工范圍。

第二十五條 公司應(yīng)采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓(xùn)范圍，并根據(jù)不同崗位開展針對性培訓(xùn)，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查治理能力。

第九章 考核獎懲

第二十六條

對隱患排查、整改、監(jiān)控的責(zé)任追究按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局第16號令）、安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定及重大隱患責(zé)任追究的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 堅(jiān)持“重患必停、重患必究”的原則，除重大

隱患嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施責(zé)任追究外，對擱臵隱患、重復(fù)隱患、反彈隱患和隱瞞隱患，各分管領(lǐng)導(dǎo)要專題研究，提出處理意見，進(jìn)行責(zé)任落實(shí)；對隱患整改不及時(shí)、不徹底而造成事故的，除從重追究直接責(zé)任人外，還要追究相關(guān)部門的連帶責(zé)任。

第二十八條 堅(jiān)持問題責(zé)任化原則，實(shí)施問題倒查、責(zé)任追溯，上級檢查考核存在問題按照“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的要求和“管業(yè)務(wù)必須管安全”的全面安全管理思路，歸口落實(shí)、逐級考核，并將責(zé)任落實(shí)和問題整改情況納入安全雙基考核。

第二十九條 各單位要建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，給予物質(zhì)獎勵和表彰。

第十章 其 他

第三十條 公司應(yīng)當(dāng)建立預(yù)防事故隱患產(chǎn)生的工作機(jī)制，在采掘活動開始前和安全條件、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備等發(fā)生較大變化時(shí)，組織安全、生產(chǎn)和技術(shù)等部門對涉及到的作業(yè)場所、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備、崗位人員等可能存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行全面辨識，識別可能導(dǎo)致事故隱患產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素，并進(jìn)行匯總分類和危險(xiǎn)程度評估，制定針對性的預(yù)防措施，分解落實(shí)到每個(gè)工作崗位和每個(gè)作業(yè)人員，預(yù)防事故隱患產(chǎn)生。

第三十一條 各部門要加強(qiáng)自然災(zāi)害預(yù)防。對于因降雨、洪水、大風(fēng)和雷電等自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，必須按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，必須及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危人員安全的情況時(shí)，必須采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向上級有關(guān)部門報(bào)告。

發(fā)現(xiàn)周邊其他煤礦對本單位安全生產(chǎn)造成威脅時(shí)，應(yīng)當(dāng)向南郊區(qū)煤炭工業(yè)局和市公司報(bào)告并請求協(xié)調(diào)解決，同時(shí)制定針對性防控措施、加強(qiáng)監(jiān)測；自身生產(chǎn)活動對相鄰礦井造成安全威脅時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向受到威脅的礦井通報(bào)，并制定有效措施予以排除。

第三十二條 公司在與生產(chǎn)隊(duì)組簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議時(shí)，在協(xié)議中必須明確各方對事故隱患排查、治理和監(jiān)控的管理職責(zé)。

第三十三條 各科室、隊(duì)組要參照本制度制定本部門安全生

產(chǎn)隱患排查治理制度。

第三十四條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，與上級有關(guān)規(guī)定抵觸的，按上級規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：事故隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度

1．目的

為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司廣大職工的生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，制定本制度。

2．引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國家安監(jiān)總局第16號令

《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》山東省人民政府令第177號 3．適用范圍 本制度適用于公司。4．職責(zé)分工

公司成立隱患排查小組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，安全主任、生產(chǎn)主任為小組成員，每季度對公司進(jìn)行一次安全隱患排查，主要排查職責(zé)為：

1）安全主任負(fù)責(zé)公司在消防、安全方面隱患排查；

2）生產(chǎn)主任主要負(fù)責(zé)廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、電氣、儀表方面的隱患排查； 5.隱患等級分級 5.1一般事故隱患。

（1）不按公司規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品或勞動防護(hù)用品使用不規(guī)范的；（2）危險(xiǎn)場所安全標(biāo)志不全的；

（3）不按時(shí)巡回檢查各種安全設(shè)施，不按時(shí)填寫安全檢查記錄或填寫不全；（4）廠內(nèi)機(jī)動車輛超速行駛的；

（5）違反操作規(guī)程、違章作業(yè)、違章指揮但不足以造成嚴(yán)重后果的；（6）其它一旦發(fā)生事故，致輕傷1至2人或?qū)е轮苯咏?jīng)濟(jì)操作5萬元以下的。（7）裝置、設(shè)備、工藝有缺陷不足以造成嚴(yán)重后果的；（8）職工未經(jīng)過培訓(xùn)、無證而上崗的；

（9）特殊工種職工未經(jīng)過有關(guān)部門培訓(xùn)，無證上崗的；（10）廠房建筑年久失修未及時(shí)修理的；

（11）易燃易爆區(qū)域動火作業(yè)、動土作業(yè)、吊裝作業(yè)、登高作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、斷路作業(yè)等不按規(guī)定辦理作業(yè)票的；

（12）其它一旦發(fā)生事故，能致輕傷3至10人或一次重傷1至2人，一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5萬元至10萬元以下的。5.2重大事故隱患。

有下列情形之一的為重大事故隱患：

（1）甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工廠企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

（2）生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

（3）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存區(qū)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

（4）在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室的；（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；

（6）生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測報(bào)警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報(bào)警裝置的；

（7）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求必要的自動報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的；

（8）建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

（9）危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：

①遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；

②壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；

③易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的； ④助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；

⑤易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的； ⑥具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。

（10）甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度，以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘俊⒐揲g距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

（11）甲、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲、乙類液體為噴濺式卸車（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的；

（12）液氨儲存區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；硫酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。

（13）壓力容器、壓力管道、鍋爐等特種設(shè)備未按規(guī)定輸使用登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的；

（14）壓力容器、壓力管道、鍋爐的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的；（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的；

（16）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

（17）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、車間安全部、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的；

（18）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的；

（19）易燃易爆場所設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求；

（20）未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的；

（21）生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

（22）廠內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

（23）存在其他可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)有害因素的。6.隱患的排查治理

各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改措施，并落實(shí)整改措施。做到定項(xiàng)目、定時(shí)間、定人員、定經(jīng)費(fèi)、定整改措施。屬于一般事故隱患的，由公司下達(dá)《隱患整改通知書》?！峨[患整改通知書》由廠部統(tǒng)一管理。屬于車間整改的交由車間主任簽收并負(fù)責(zé)處理。能夠馬上整改的隱患，各整改部門要按整改要求及時(shí)落實(shí)措施整改，整改完成后及時(shí)將隱患整改通知書返回簽發(fā)部門，由簽發(fā)部門對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。因生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)計(jì)等原因難以立即排除的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋給廠部，并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，隱患整改完成以后，公司總經(jīng)理組織對整改情況進(jìn)行落實(shí)，整改情況由公司安全員匯總存檔。重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。7.重大隱患項(xiàng)目檔案

公司應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括:(1)評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論(2)評審意見

(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人(5)竣工驗(yàn)收報(bào)告(6)備案文件

8.重大事故隱患排查、評估、報(bào)告、監(jiān)控和治理

8.1公司總經(jīng)理對本單位重大事故隱患的排查治理全面負(fù)責(zé)。

8.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對重大事故隱患的排查，每年至少進(jìn)行一次，安全員負(fù)責(zé)建立重大安全隱患整改管理臺帳，并組織、協(xié)調(diào)、參加重大安全隱患整改項(xiàng)目的措施制定、實(shí)施、驗(yàn)收等工作。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對公司隱患全面排查，并按照省有關(guān)事故隱患評估的規(guī)定及時(shí)組織評估，編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。經(jīng)評估屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。

8.3治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容： 8.3.1治理的目標(biāo)和任務(wù)； 8.3.2采取的方法和措施； 8.3.3經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 8.3.4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 8.3.5治理的時(shí)限和要求； 8.3.6安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

8.3.7如發(fā)現(xiàn)治理難度大、涉及范圍廣、危險(xiǎn)程度高的重大事故隱患，自發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi)，將評估報(bào)告收和治理方案報(bào)縣政府及安全監(jiān)督管理局和其他有關(guān)部門。

8.4公司對重大事故隱患進(jìn)行治理時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施，防止重特大事故發(fā)生。

8.5重大事故隱患治理結(jié)束后，公司應(yīng)及時(shí)書面報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。

8.6對重大隱患項(xiàng)目拖延不改，根據(jù)公司有關(guān)獎懲制度，對責(zé)任負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理。

第五篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

事故隱患排查責(zé)任制度

為強(qiáng)化隱患排查責(zé)任的全面落實(shí)根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》,關(guān)于逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制的要求制定本制度。

第一條 公司主要負(fù)責(zé)人隱患排查職責(zé) 

一對本公司的事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)  二建立、健全本單位事故隱患排查治理責(zé)任制 

三組織制定本單位事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度  四組織制定本單位重大事故隱患治理方案并組織方案的實(shí)施。 五保證本單位事故隱患排查治理資金投入的有效實(shí)施 

六督促、檢查本單位的事故隱患排查治理工作及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患

七組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案  八及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。

九法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。第二條 行政副總經(jīng)理隱患排查職責(zé) 

一排查企業(yè)行政貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)以及企業(yè)制訂的各項(xiàng)安全規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況 

二排查“三同時(shí)”、“五同時(shí)”的執(zhí)行情況  三排查各類事故的調(diào)查分析及處理意見的正確性。第三條 分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理隱患排查職責(zé)

一在公司主要負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一指揮下抓好分管安全生產(chǎn)方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則對安全生產(chǎn)隱患排查工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 

二負(fù)責(zé)排查本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況 

三每月至少組織一次以查思想、查紀(jì)律、查制度、查領(lǐng)導(dǎo)、查事故隱患為主要內(nèi)容的安全排查對排查中發(fā)現(xiàn)的重大問題負(fù)責(zé)制定措施計(jì)劃組織有關(guān)部門實(shí)施

四排查有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行工傷事故的調(diào)查處理凡發(fā)生死亡或重大惡性事故應(yīng)親臨現(xiàn)場組織處理并對統(tǒng)計(jì)、報(bào)告的正確性負(fù)責(zé) 

五定期布臵和檢查安全管理專職機(jī)構(gòu)的工作  六排查有關(guān)單位貫徹安全生產(chǎn)“五同時(shí)”的執(zhí)行情況

七負(fù)責(zé)排查、督促經(jīng)銷部是否對危險(xiǎn)品保管、運(yùn)輸、裝卸、銷售人員進(jìn)行安全教育

八負(fù)責(zé)排查并監(jiān)督雷管、炸藥等危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、儲存、發(fā)放等各個(gè)環(huán)節(jié)的安全工作檢查、督促落實(shí)國家對民用爆破器材的儲存、運(yùn)輸、銷售的有關(guān)要求。

第四條 分管生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理隱患排查職責(zé)  一在公司主要負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一指揮下抓好分管生產(chǎn)技術(shù)方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則對生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、動力、機(jī)電的隱患排查工作全面負(fù)責(zé)

二負(fù)責(zé)排查在計(jì)劃、布臵、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時(shí)是否同時(shí)計(jì)劃、布臵、檢查、總結(jié)、評比安全工作 

三負(fù)責(zé)排查公司制定的工藝規(guī)程、設(shè)備安全技術(shù)規(guī)程是否符合規(guī)范、規(guī)程要求。

四負(fù)責(zé)排查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否做到“三同時(shí)” 

五組織或參加安全生產(chǎn)隱患排查對排查出的問題認(rèn)真安排有關(guān)部門整改。

六負(fù)責(zé)排查購臵、安裝設(shè)備和引進(jìn)工藝是否符合國家有關(guān)規(guī)定符合安全生產(chǎn)條件的方可使用。

七主持或參加重大事故的調(diào)查和處理負(fù)責(zé)排查是否執(zhí)行“四不放過”原則。

第五條 總經(jīng)理助理隱患排查職責(zé) 

一在公司主要負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,抓好分管經(jīng)營銷售方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則對供應(yīng)、銷售、運(yùn)輸、倉庫系統(tǒng)的隱患排查全面負(fù)責(zé)

二 負(fù)責(zé)排查 在計(jì)劃、布臵、檢查、總結(jié)、評比經(jīng)銷工作時(shí)是否同時(shí)計(jì)劃、布臵、檢查、總結(jié)、評比安全工作 

三負(fù)責(zé)排查經(jīng)銷部所采購的原材料、設(shè)備、備品、配件等質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),防止因質(zhì)量問題而發(fā)生事故負(fù)責(zé)追究有關(guān)人員的責(zé)任 第六條 工會主席的隱患排查職責(zé) 

一負(fù)責(zé)排查安全生產(chǎn)法律、法規(guī)以及《安全生產(chǎn)法》賦予工會的權(quán)力在本公司的實(shí)施

二負(fù)責(zé)排查建設(shè)項(xiàng)目是否認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”。

三負(fù)責(zé)排查公司各級領(lǐng)導(dǎo)是否有違章指揮強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)并有權(quán)提出解決的建議

四負(fù)責(zé)排查事故調(diào)查、處理是否符合國家的有關(guān)要求向有關(guān)部門提出處理意見并要求追究有關(guān)人員的責(zé)任。第七條 安環(huán)部的隱患排查職責(zé) 

一協(xié)助決策機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)組織推動公司的隱患排查工作負(fù)責(zé)制定本單位事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度 

二負(fù)責(zé)排查安全生產(chǎn)投入計(jì)劃和安全技術(shù)措施計(jì)劃的有效實(shí)施  三負(fù)責(zé)排查安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程在全公司的執(zhí)行情況。協(xié)助解決排查出的問題緊急情況下有權(quán)指令先行停止生產(chǎn)并立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)研究處理 四負(fù)責(zé)排查勞動防護(hù)用品的發(fā)放情況排查從業(yè)人員正確佩帶和使用勞動防護(hù)用品情況

五負(fù)責(zé)隱患排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患和重大事故隱患的登記建檔和消除報(bào)告工作。六安全員對分管車間和區(qū)域的安全生產(chǎn)負(fù)有直接事故隱患排查、監(jiān)督管理責(zé)任,行使巡回安全檢查職責(zé),負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)違章及時(shí)制止,發(fā)現(xiàn)安全問題及時(shí)處理和上報(bào)。

7、負(fù)責(zé)排查勞動保護(hù)用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求是否按時(shí)審批勞動保護(hù)用品領(lǐng)用計(jì)劃 

8、負(fù)責(zé)排查 新入廠工人的錄用符合從事相關(guān)作業(yè)要求的人員方可辦理入廠手續(xù)。

第八條 新房礦區(qū)的隱患排查職責(zé) 

一新房礦區(qū)負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)、生產(chǎn)計(jì)劃安排、以及機(jī)電管理等的隱患排查礦區(qū)礦長對本部門的隱患排查負(fù)全面責(zé)任各專業(yè)人員各負(fù)其責(zé)。

二礦區(qū)統(tǒng)計(jì)員隱患排查職責(zé) 

1負(fù)責(zé)排查生產(chǎn)與安全的是否執(zhí)行“五同時(shí)”是否在保證安全的前提下組織指揮生產(chǎn) 

2負(fù)責(zé)排查在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)是否同時(shí)編制勞動保護(hù)措施計(jì)劃檢查生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)是否同時(shí)檢查安全生產(chǎn)情況 

3負(fù)責(zé)排查在生產(chǎn)調(diào)度中發(fā)現(xiàn)有重大危險(xiǎn),是否及時(shí)進(jìn)行調(diào)度指揮,采取措施,消除隱患;

4負(fù)責(zé)排查在安排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),是否考慮生產(chǎn)設(shè)備裝臵的能力,防止設(shè)備裝臵超負(fù)荷運(yùn)行,是否考慮到水、電、氣的平衡  5排查公司生產(chǎn)場所是否做到均衡生產(chǎn)。 第九條設(shè)備土建部隱患排查職責(zé) 

1負(fù)責(zé)排查機(jī)械、電器、儀表、設(shè)備、工藝管道、通風(fēng)排風(fēng)裝臵的完好狀態(tài)及存在的問題和隱患 

2排查、監(jiān)督各車間機(jī)械動力、電氣設(shè)備的正常使用保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)防止發(fā)生事故  3排查設(shè)備維修規(guī)程、機(jī)電設(shè)備的安全操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的正確性并排查其執(zhí)行情況  4負(fù)責(zé)排查壓力容器、鍋爐、動力設(shè)備及其安全裝臵的事故隱患  5負(fù)責(zé)排查生產(chǎn)車間、動力車間設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)和使用情況  6負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備、動力、機(jī)電隱患排查出的安全問題和隱患的整改工作

7負(fù)責(zé)排查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否做到“三同時(shí)”是否在工程施工中遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》 

8負(fù)責(zé)排查全公司房屋建筑、廠區(qū)道路、下水道等的不安全因素對存在的安全問題和隱患采取措施進(jìn)行整改 

9負(fù)責(zé)排查在設(shè)計(jì)和施工中對高處作業(yè)、上輕質(zhì)屋面、進(jìn)入危險(xiǎn)生產(chǎn)工房等危險(xiǎn)性工作是否提出和采取安全防護(hù)措施并監(jiān)督其作業(yè)過程防止發(fā)生倒塌、高墜等意外事故 

10負(fù)責(zé)排查在簽訂施工合同時(shí),是否對承包施工的單位進(jìn)行資格認(rèn)定,是否簽訂施工安全協(xié)議或有關(guān)條款,對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)施工人員是否進(jìn)行安全教育。 第十條 生產(chǎn)技術(shù)部化驗(yàn)室的隱患排查職責(zé)

一技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)全公司工藝、設(shè)計(jì)、技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量檢測的隱患排查技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對本部門的隱患排查職責(zé)負(fù)全面責(zé)任各專業(yè)人員各負(fù)其責(zé)。

二 負(fù)責(zé)技術(shù)工藝、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)人員的隱患排查職責(zé)  1負(fù)責(zé)排查制訂的工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操作法、工藝條件是否符合勞動保護(hù)要求 

2負(fù)責(zé)排查公司有關(guān)安全技術(shù)、勞動保護(hù)措施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)是否符合要求解決生產(chǎn)施工中的有關(guān)安全問題 

3負(fù)責(zé)排查設(shè)備平面布臵和工藝線路布臵是否符合安全技術(shù)、勞動保護(hù)方面的要求

4排查在技術(shù)革新、技術(shù)改造、新產(chǎn)品試制、新工藝、新材料的采用等項(xiàng)工作中是否符合安全技術(shù)和勞動保護(hù)的要求。 三質(zhì)量檢驗(yàn)人員的隱患排查職責(zé) 

1排查執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)安全制度的情況 

2負(fù)責(zé)排查各種生產(chǎn)用原材料的分析檢驗(yàn)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)不合格品嚴(yán)格禁止入庫確保雷管生產(chǎn)用料合格防止原材料不合格而造成生產(chǎn)安全事故 

3排查產(chǎn)品試驗(yàn)時(shí)是否嚴(yán)格遵守《危險(xiǎn)品試驗(yàn)的安全技術(shù)規(guī)定》是否做到輕拿輕放和嚴(yán)格控制存放量  4負(fù)責(zé)排查成品烘干室烘干產(chǎn)品的控制溫度、定員定量是否符合要求抽檢產(chǎn)品是否做到輕拿輕放防止撞擊摩擦。入庫數(shù)與出庫數(shù)是否相符。第十一條 財(cái)務(wù)部隱患排查職責(zé)

一負(fù)責(zé)排查勞動保護(hù)措施所需物資、勞動保護(hù)用品及公司所用原材料采購的物資是否符合安全要求 

二負(fù)責(zé)排查危險(xiǎn)品倉庫和其它倉庫的事故隱患。

三負(fù)責(zé)排查易燃易爆、有毒有害物資的運(yùn)輸、保管、發(fā)放等各個(gè)環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格遵守國家頒布的有關(guān)安全規(guī)定加強(qiáng)對倉庫特別是對炸藥、雷管倉庫的安全管理制定有針對性的倉庫安全工作管理制度及應(yīng)急措施確保倉儲安全 

四負(fù)責(zé)排查民用爆破器材的儲存、運(yùn)輸、銷售是否符合國家的有關(guān)特殊要求督促倉庫保管人員、司機(jī)、銷售人員認(rèn)真執(zhí)行。

五負(fù)責(zé)排查安全投入費(fèi)用是否及時(shí)提取是否合理使用 

六負(fù)責(zé)排查是否把勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)納入企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)活動分析中去。

第十二條 人事行政部隱患排查職責(zé) 

一負(fù)責(zé)排查在安排、總結(jié)全公司工作時(shí)是否同時(shí)將勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)工作納入公司計(jì)劃和總結(jié)內(nèi)容

二負(fù)責(zé)排查危險(xiǎn)品車輛是否符合安全要求排查司機(jī)是否嚴(yán)格執(zhí)行車輛保養(yǎng)制度和交通規(guī)則是否做到安全行車是否進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和持證上崗  三負(fù)責(zé)排查公司小車的安全管理建立和健全小車的調(diào)派管理手續(xù)加強(qiáng)對駕駛?cè)藛T和乘坐人員的安全教育嚴(yán)格遵守交通規(guī)則

四排查新入廠工人是否及時(shí)安排到安環(huán)部進(jìn)行“三級安全教育”未經(jīng)教育者是否直接分配工作。

五負(fù)責(zé)排查在防暑用品的采購、保管和發(fā)放工作中是否符合安全規(guī)定 

六負(fù)責(zé)排查食堂、醫(yī)務(wù)室、浴池、招待所、飲水鍋爐的事故隱患防止食物中毒、醫(yī)療事故和其它意外事故。

七排查是否積極開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作提高職工的安全意識普及安全知識

八排查是否及時(shí)報(bào)道安全生產(chǎn)動態(tài)總結(jié)交流安全生產(chǎn)中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)表揚(yáng)好人好事批評違章違紀(jì)、冒險(xiǎn)作業(yè)等錯(cuò)誤行為。第十三條 工會隱患排查職責(zé) 

一負(fù)責(zé)排查公司貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)的情況 

二負(fù)責(zé)排查新建、改建、擴(kuò)建工程是否做到“三同時(shí)”參加重大傷亡事故的調(diào)查處理排查、監(jiān)督有關(guān)部門是否落實(shí)防范措施 

三負(fù)責(zé)排查公共文化娛樂場所的安全防火管理工作和事故隱患。

第十四條 保衛(wèi)部隱患排查職責(zé) 

一負(fù)責(zé)排查進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員禁帶煙火、關(guān)閉手機(jī)規(guī)定的執(zhí)行情況  二負(fù)責(zé)辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、總倉庫以及家屬院防火、防盜、防破壞的排查工作 

三負(fù)責(zé)排查外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、總倉庫區(qū)以及辦公區(qū)安全規(guī)定的執(zhí)行情況。第十五條 各部門負(fù)責(zé)人隱患排查職責(zé) 

一公司所有部室行政正職是本部門隱患排查的第一責(zé)任人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查負(fù)責(zé)行政副職在指定的工作范圍內(nèi)對隱患排查負(fù)責(zé) 

二建立本部門隱患排查記錄或登記臺帳 

三對部門分管工作和所轄區(qū)域進(jìn)行隱患排查發(fā)現(xiàn)安全問題和事故隱患及時(shí)解決或上報(bào)。

第十六條 礦區(qū)礦長隱患排查職責(zé) 

一礦區(qū)礦長是礦區(qū)的安全負(fù)責(zé)人對本礦區(qū)隱患排查負(fù)全面責(zé)任  二排查本礦區(qū)在計(jì)劃、布臵、檢查、總結(jié)和評比生產(chǎn)工作的同時(shí)是否計(jì)劃、布臵、檢查、總結(jié)和評比安全工作。

三負(fù)責(zé)排查本礦區(qū)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、建筑物、機(jī)器設(shè)備及其安全裝臵、工具、原材料、成品、工作地點(diǎn)等是否符合安全生產(chǎn)要求如達(dá)不到要求應(yīng)立即停止作業(yè),及時(shí)處理達(dá)到要求后方可安排作業(yè) 

四負(fù)責(zé)排查本礦區(qū)職工的遵章守紀(jì)和持證上崗情況 

五組織礦區(qū)有關(guān)人員進(jìn)行排查確保設(shè)備、安全裝臵、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改礦區(qū)無力整改的要采取臨時(shí)措施及時(shí)向公司報(bào)告 

六建立本礦區(qū)隱患排查記錄或登記臺帳  第二十條 班長隱患排查職責(zé)  一對本班組的隱患排查負(fù)責(zé) 

二負(fù)責(zé)排查本班組崗位工藝規(guī)程和各項(xiàng)安全制度執(zhí)行情況做好設(shè)備和安全設(shè)施的巡回檢查及維護(hù)保養(yǎng)工作做好排查記錄;

三嚴(yán)格勞動紀(jì)律不違章指揮排查本班組違章作業(yè)行為維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序 四對在排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患要及時(shí)解決做好記錄不能解決的上報(bào)礦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)采取控制措施。發(fā)生事故要根據(jù)情況能搶救的要立即組織搶救不能搶救時(shí)立即組織人員撤離,防止二次災(zāi)害保護(hù)現(xiàn)場及時(shí)報(bào)告。

第二十一條 特種作業(yè)崗位工人隱患排查職責(zé) 

一排查本崗位是否嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否違章作業(yè)本崗位是否存在事故隱患 

二排查本崗位是否按工藝指標(biāo)、操作方法、安全要求精心操作正確分析、判斷和處理生產(chǎn)過程中存在的問題 

三排查本崗位是否做到“三個(gè)明白”(明白什么是正確操作、什么是違規(guī)操作明白違規(guī)操作可能帶來的嚴(yán)重后果明白一旦突發(fā)生產(chǎn)安全事故科學(xué)的救助方法、“四個(gè)嚴(yán)禁”嚴(yán)禁違規(guī)操作嚴(yán)禁超量生產(chǎn)、存儲嚴(yán)禁超員作業(yè)和脫崗、串崗嚴(yán)禁隨意加班加點(diǎn) 四排查本崗位是否做到:無聲無塵、輕拿輕放、防火防潮、定員定量  五排查本崗位所使用的工具、設(shè)備是否安全可靠作業(yè)現(xiàn)場是否整潔 第二十三條 維修人員工人隱患排查職責(zé) 

一排查本崗位是否做到嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和本工種安全操作規(guī)程,是否違章作業(yè)本崗位是否存在事故隱患

二排查本崗位是否做到進(jìn)入危險(xiǎn)工房進(jìn)行檢修作業(yè),將危險(xiǎn)品清理干凈、藥塵銷毀或清擦干凈停機(jī)、停電方可進(jìn)行檢修作業(yè)、檢修完畢清理檢修現(xiàn)場 

三排查本崗位是否做到檢修、安裝設(shè)備空車試運(yùn)轉(zhuǎn)正常后經(jīng)所在礦區(qū)負(fù)責(zé)人、工藝員、崗位操作人員驗(yàn)收后方可離開 

四排查本崗位是否做到 檢修設(shè)備保證原有安全設(shè)施(接地、聯(lián)鎖、防護(hù)等裝臵齊全有效 

五排查特種作業(yè)人員是否持證上崗 

六排查本崗位是否做到“三個(gè)明白”(明白什么是正確操作、什么是違規(guī)操作明白違規(guī)操作可能帶來的嚴(yán)重后果明白一旦突發(fā)生產(chǎn)安全事故科學(xué)的救助方法、“四個(gè)嚴(yán)禁”嚴(yán)禁違規(guī)操作嚴(yán)禁超量生產(chǎn)、存儲嚴(yán)禁超員作業(yè)和脫崗、串崗嚴(yán)禁隨意加班加點(diǎn)

七排查本崗位是否做到 無聲無塵、輕拿輕放、防火防潮、定員定量。第二十四條 其他崗位工人隱患排查職責(zé) 

一排查本崗位是否做到嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度 

二排查本崗位是否存在事故隱患 

三排查本崗位是否做到正確使用和維護(hù)各種安全設(shè)施、安全防護(hù)用品 四排查本崗位是否做到“三個(gè)明白”(明白什么是正確操作、什么是違規(guī)操作明白違規(guī)操作可能帶來的嚴(yán)重后果明白一旦突發(fā)生產(chǎn)安全事故科學(xué)的救助方法、“四個(gè)嚴(yán)禁”嚴(yán)禁違規(guī)操作嚴(yán)禁超量生產(chǎn)、存儲嚴(yán)禁超員作業(yè)和脫崗、串崗嚴(yán)禁隨意加班加點(diǎn)

隱患治理專項(xiàng)資金使用制度

安全生產(chǎn)投入是保障生產(chǎn)經(jīng)營單位具備安全生產(chǎn)條件的必要物質(zhì)基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)資金保障管理是企業(yè)管理的重要組成部分。特別是安全隱患這塊，關(guān)系著整個(gè)生產(chǎn)的安全系數(shù)。根據(jù)本選礦廠的實(shí)際情況，特制定以下制度：

1、從安全生產(chǎn)投入資金中劃撥30%用于隱患治理。

2、對隱患治理的資金，財(cái)務(wù)部門應(yīng)對其獨(dú)自開戶，做到?？顚Ｓ?。

3、各部門在使用資金時(shí)，應(yīng)編制計(jì)劃，及時(shí)報(bào)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

4、對重大專項(xiàng)安全技術(shù)措施基金的制定，應(yīng)進(jìn)行可行性評價(jià)、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學(xué)、合理、有效的原則。

5、生產(chǎn)部門在使用資金上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位。在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定”，即：定項(xiàng)目、定措施、定責(zé)任人、定期限。

6、財(cái)務(wù)部應(yīng)對資金使用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，安環(huán)部應(yīng)督促相關(guān)部門按計(jì)劃實(shí)施，設(shè)備部應(yīng)掌握采購的安全設(shè)施、設(shè)備、物資是否合格有效。

隱患排查管理制度

根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》的要求，制定本制度。

1、定期檢查 根據(jù)本廠生產(chǎn)的特點(diǎn)和季節(jié)的變化，每年進(jìn)行四次安全大檢查。由廠級組織有關(guān)安全員、技術(shù)人員參加的安全檢查組，對全廠的設(shè)備，作業(yè)場所進(jìn)行檢查；包括查職工安全意識，查紀(jì)律，查崗位責(zé)任制和安全技術(shù)操作規(guī)程的落實(shí)情況等。對查出的事故隱患，必須限期整理。除按季節(jié)變化進(jìn)行檢查外，每月要組織進(jìn)行一次全面檢查，由主要負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員，各部門、班組負(fù)責(zé)人、安全員等人員進(jìn)行檢查。主要檢查現(xiàn)場作業(yè)條件，文明生產(chǎn)以及設(shè)備的安全狀況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即整改。安環(huán)部每半月組織人員對公司各生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝進(jìn)行排查一次，對發(fā)現(xiàn)的問題，處理的要立即處理；對重大的安全隱患，應(yīng)召開相關(guān)人員開會，訂整改方案,劃撥整改資金，落實(shí)整改情況；對整改有困難的安全隱患應(yīng)以書面形式向上級匯報(bào)，提出緩期整改的意見，并做好安全隱患排查的記錄并歸檔。

2、日常檢查（1）各班組長對可能發(fā)生事故的作業(yè)場所、設(shè)備等，每日要親自作一次詳細(xì)檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全問題，要及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行處理，做到安全生產(chǎn)。（2）各班組長在工作開始時(shí)，必須對作業(yè)場所，設(shè)備狀況及操作情況進(jìn)行一次檢查。發(fā)現(xiàn)有威脅人身及設(shè)備安全的情況，應(yīng)立即采取有效措施防患未然。本班不能解決的問題應(yīng)立即向主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)辦公室匯報(bào)，以便及時(shí)處理。（3）每個(gè)現(xiàn)場作業(yè)人員或設(shè)備操作者，在工作前都要對作業(yè)場所或設(shè)備進(jìn)行一次全面的安全檢查和班中檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取措施處理，確保安全生產(chǎn)。

3、對肇事現(xiàn)場的檢查 凡屬設(shè)備問題導(dǎo)致的人身事故，必須按當(dāng)時(shí)的現(xiàn)場進(jìn)行檢查。屬于一般輕傷事故由安全員檢查；微傷由安環(huán)部進(jìn)行檢查，重傷事故由廠安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢查；重大事故或重大未遂事故，由安全生產(chǎn)辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查。

重大隱患整改報(bào)告制度

總則

第一條 為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)對重大事故隱患的管理，預(yù)防重大事故的發(fā)生，制定本制度。

第二條 第二條 本制度所稱重大隱患，是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡和重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。

第三條 本制度適用于安全生產(chǎn)各部門。

隱患的報(bào)告及評估

第四條 生產(chǎn)班組一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)立即報(bào)告安全生產(chǎn)辦公室，安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾坝嘘P(guān)部門匯報(bào)（莊河市安監(jiān)局電話：0411-89825877；蘭店鄉(xiāng)人民政府：89458787）。公司安環(huán)部、各生產(chǎn)相關(guān)部門對重大事故隱患進(jìn)行初步評估和分級。

第五條 安全生產(chǎn)辦公室協(xié)調(diào)相關(guān)部門對經(jīng)評估存在重大事故隱患的生產(chǎn)單位編寫重大事故隱患報(bào)告書。

重大事故隱患報(bào)告書包括以下內(nèi)容：

（一）事故隱患類別；

（二）事故隱患等級；

（三）影響范圍；

（四）影響程度；

（五）整改措施

（六）整改資金來源及其保障措施；

（七）整改目標(biāo)。

第六條 經(jīng)評估確定生產(chǎn)單位存在重大事故隱患，成立由主要負(fù)責(zé)人為組長的隱患管理小組。

第七條 隱患管理小組履行以下職責(zé)：

（一）掌握重大事故隱患的分布情況，發(fā)生事故的可能性及其程度，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

（二）制定應(yīng)急計(jì)劃，并報(bào)有關(guān)部門備案；

（三）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處臵措施，必要時(shí)組織救援設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員演習(xí)；

（四）隨時(shí)掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；

（五）保持消防器材、救援用品完好有效。

隱患排查治理制度

第八條 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對重大事故隱患的管理和組織整改。第九條 每個(gè)從業(yè)人員有權(quán)監(jiān)督并協(xié)助對重大事故隱患的管理和整改。第十條 發(fā)現(xiàn)并評估確定存在重大事故隱患，安全生產(chǎn)辦公室必須立即發(fā)出《停工指令書》。

第十一條 接到《停工指令書》的生產(chǎn)班組必須立即停產(chǎn)、停業(yè)。第十二條 存在重大事故隱患的生產(chǎn)單位，各生產(chǎn)班組主要負(fù)責(zé)人必須親自主持并立即采取相應(yīng)的整改措施。難以立即整改的，必須采取防范、監(jiān)控措施。第十三條 完成重大事故隱患整改的生產(chǎn)單位，先由安全生產(chǎn)辦公室組織相關(guān)部門驗(yàn)收，安全生產(chǎn)辦公室驗(yàn)收合格后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門申請審查驗(yàn)收，合格并取得書面報(bào)告后，由安全生產(chǎn)辦公室簽發(fā)《復(fù)工通知書》，生產(chǎn)部門方能復(fù)工。

第十四條 重大事故隱患整改資金由各生產(chǎn)單位在隱患治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支，不足部分在安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金中列支，必要時(shí)報(bào)請當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T給予支持。

獎勵和處罰

第十五條 對及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，積極整改并有效防止事故發(fā)生的單位和個(gè)人，給予表彰和獎勵。

第十六條 對存在重大事故隱患隱瞞不報(bào)的單位，給予批評教育，并酌情對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，并責(zé)令立即上報(bào)。

第十七條 對接到安全生產(chǎn)辦公室《停工指令書》或有關(guān)執(zhí)法部門《重大事故隱患停產(chǎn)、停業(yè)整改通知書》而未立即停產(chǎn)、停業(yè)進(jìn)行整改的，除當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)對其進(jìn)行處理外，公司將酌情對生產(chǎn)班組的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第十八條 對不積極配合安全生產(chǎn)辦公室和當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T進(jìn)行整改或未采取防范、監(jiān)控措施的單位，責(zé)令立即改正，酌情對相關(guān)生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪，由司法機(jī)關(guān)依法處理。

第十九條 對重大事故隱患不采取措施，致使發(fā)生重大事故，造成生命和財(cái)產(chǎn)損失的，構(gòu)成犯罪的，對責(zé)任人由司法機(jī)關(guān)依法處理。第二十條 所在地當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門另有規(guī)定，依照當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。

安全隱患報(bào)告獎勵制度

1﹑目的：規(guī)定事故隱患分類﹑報(bào)告﹑獎勵方法 2﹑范圍：全體員工

3﹑責(zé)任單位：安全生產(chǎn)辦公室 4﹑程序：

4.1.事故隱患分類

4.1.1.一類：違章指揮﹑職工違章操作，不遵守安全操作規(guī)程、不及時(shí)按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。4.1.2.二類：職工情緒低落﹑思想波動較大﹑工作消極﹑身體狀況較差等現(xiàn)象。

4.1.3.三類：滅火器材﹑勞保用品得不到及時(shí)保養(yǎng)，違反消防、勞動保護(hù)規(guī)定的現(xiàn)象。4.1.4.四類：機(jī)械﹑電氣設(shè)備帶病工作﹑各類保護(hù)裝臵失效的現(xiàn)象。

4.1.5.五類：原輔材料﹑危險(xiǎn)品亂堆放，引起消防器材取用不方便的現(xiàn)象。4.1.6.六類：作業(yè)工作面、平臺等作業(yè)場所因種種原因造成操作人員作業(yè)時(shí)，安全得不到保證的現(xiàn)象。

4.1.7.七類：發(fā)現(xiàn)有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)﹑安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。4.2 報(bào)告程序

4.2.1.發(fā)現(xiàn)隱患一般采用一級報(bào)一級的方法，即職工報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，部門報(bào)職能部門，職能部門報(bào)安全生產(chǎn)辦公室。

4.2.2． 上一級接到下一級事故隱患報(bào)告，在24小時(shí)內(nèi)必須作出書面整改指示，或作出解釋，如超出時(shí)間或解釋理由不充分，報(bào)告人可越級上報(bào)。4.3． 報(bào)告形式

4.3.1.報(bào)告一般采用書面，特殊情況可采用口頭報(bào)告，報(bào)告送安環(huán)部備案，以供備查。4.3.2.在書面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報(bào)告人姓名﹑報(bào)告時(shí)間等寫清楚，一試二份，一份交上級部門，一份備案。4.4 獎勵

4.4.1.報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量可作為工資提升和年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。4.4.2.1-4類事故隱患發(fā)現(xiàn)報(bào)告一起獎勵報(bào)告人10－50元，5-7類事故隱患發(fā)現(xiàn)報(bào)告一起獎勵報(bào)告人20－50元。

4.4.3.發(fā)現(xiàn)其它事故隱患根據(jù)實(shí)際情況酌情獎勵。

4.4.4.獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由生產(chǎn)班組申報(bào)，安環(huán)部審核，生產(chǎn)副總簽字生效。

4.4.5.生產(chǎn)班組對下屬上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的責(zé)任人按情節(jié)嚴(yán)重予以經(jīng)濟(jì)處罰。

4.4.6.對發(fā)掘、整改事故隱患不力，發(fā)生事故的生產(chǎn)班組承擔(dān)事故損失的10－50％。

4.4.7.發(fā)現(xiàn)了事故隱患因生產(chǎn)班組不及時(shí)整改，報(bào)告人也沒繼續(xù)上報(bào)的，發(fā)生事故生產(chǎn)班組承擔(dān)的損失按考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，責(zé)任人再嚴(yán)重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。

4.4.8.對報(bào)告人特別是越級上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人處理。

隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送制度

一、按照安全工作的要求，確定安環(huán)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息報(bào)送，按時(shí)上報(bào)相關(guān)情況。

二、安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司隱患排查治理信息統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送。

三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確機(jī)構(gòu)，落實(shí)責(zé)任，健全制度，全面加強(qiáng)信息統(tǒng)計(jì)，認(rèn)真填報(bào)各項(xiàng)安全隱患排查治理材料，并開展統(tǒng)計(jì)分析，查找解決個(gè)性和共性問題，為推動安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作提供可靠的信息支持。

四、安環(huán)部每月、每季各一次對公司的安全事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，由主要負(fù)責(zé)人簽字,分別于每季度最后一個(gè)月月底，將各季度安全生產(chǎn)隱患排查治理有關(guān)表格和文字說明材料向鄉(xiāng)安監(jiān)站和上級有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎勵制度

為充分調(diào)動公司職工參與安全經(jīng)營工作的積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除 事故隱患，有效預(yù)防各類事故的發(fā)生，最大限度地減少安全風(fēng)險(xiǎn)，逐步形成安全工作的長效機(jī)制，特制定本獎勵制度。

一、總則:

1、事故隱患舉報(bào)獎勵工作由公司隱患排查小組負(fù)責(zé)。

2、任何單位或者個(gè)人有權(quán)對其發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行舉報(bào)，并獲得一定獎勵。

3、舉報(bào)的事故隱患應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得捏造、歪曲事實(shí)。

二、舉報(bào)范圍：

1、企業(yè)的商品運(yùn)輸、使用、存儲、經(jīng)營過程中安全設(shè)施的事故隱患。

2、經(jīng)營中的事故隱患及安全違法行為。

3、火災(zāi)事故隱患。

4、各類未按規(guī)定上報(bào)、隱瞞不報(bào)的經(jīng)營安全事故。

5、安全制度、安全措施不健全可能導(dǎo)致的安全隱患。

三、舉報(bào)和受理：

1、舉報(bào)人可以采取書信、電話、傳真等多種形式向公司隱患排查領(lǐng)導(dǎo)部門報(bào)告。

2、舉報(bào)人在舉報(bào)時(shí)應(yīng)提供本人真實(shí)姓名、所屬部門或單位及聯(lián)系方式。

3、舉報(bào)人的舉報(bào)應(yīng)有事故隱患的詳細(xì)情況。

4、安全隱患排查小組設(shè)立專門的舉報(bào)電話接受舉報(bào)，并保持通信暢通。舉報(bào)電話：安全生產(chǎn)辦公室：89453999---8777。安環(huán)部：89453999---8866。

事故隱患排查治理制度

第一條、為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)，制定本制度。

第二條、本制度只實(shí)用于本分部事故隱患排查治理方面的工作。

第三條、制度所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。

第四條、事故隱患分類 根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停工停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部四因素影響致使自身難以排除的隱患。

第五條、各部門和各職能部門對其排查治理事故隱患工作實(shí)施監(jiān)督管理。各單位（部門）的主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)對單位（部門）事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

第六條、分部所有員工發(fā)現(xiàn)事故隱患者，有權(quán)向事故隱患排查治理辦公室（安全環(huán)保部）和有關(guān)部門報(bào)告，事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組成員接到事故隱患報(bào)告好，應(yīng)當(dāng)按照責(zé)任分工立即組織核查并予以處理。

第七條、事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月結(jié)合綜合性安全檢查，組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員及其他相關(guān)人員排查事故隱患，對查出的隱患，應(yīng)盡快制訂及落實(shí)下發(fā)《隱患整改通知單》。各被排查單位（部門）針對查出的事故隱患，應(yīng)盡快制訂及落實(shí)隱患治理方案。

第八條、隱患治理

一般事故隱患，有隱患發(fā)生單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司有關(guān)部門，報(bào)送內(nèi)容包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析

（三）隱患的治理方案

（1）方法和措施 隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。

（2）經(jīng)費(fèi)和物資 概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求

（3）人員需求 針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。（4）治理時(shí)限 根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。

（5）安全措施和應(yīng)急預(yù)案 在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng) 的應(yīng)急預(yù)案。

第九條、事故隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組會同本月參加事故隱患排查相關(guān)人員，按規(guī)定隱患治理期限，對事故隱患單位治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按《安全生產(chǎn)管理辦法》予以經(jīng)濟(jì)上的處罰，并責(zé)令限期完成。

第十條、各單位（部門）應(yīng)在各自管轄范圍內(nèi)組織各相關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)常性的事故隱患排查。各當(dāng)班人員作為執(zhí)行隱患排查最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)，要求當(dāng)班人員加強(qiáng)隱患排查巡檢力度。對于一般事故隱患應(yīng)立即組織人員整改。對于重大事故隱患，應(yīng)按本制度第八條規(guī)定報(bào)送公司有關(guān)部門。

第十一條、各單位（部門）在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)臵警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝臵、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第十二條、事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展季節(jié)性事故隱患排查、專項(xiàng)事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查治理工作。第十三條、各單位（部門）應(yīng)與項(xiàng)目工程承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責(zé)。

第十四條、獎罰

（一）對于發(fā)現(xiàn)、排除和報(bào)告事故隱患有功人員，給予物質(zhì)獎勵和表彰。

（二）對于事故隱患不按期治理或治理不徹底的單位（部門），按《安全生產(chǎn)管理辦法》處理。

安全隱患排查治理建檔、監(jiān)控制度

公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織各部門及安全生產(chǎn)管理人員對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性、專業(yè)性和綜合性的檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題立即處理，不能立即處理的應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，制定整改計(jì)劃或重大事故隱患治理方案。對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表，對于重大事故隱患，應(yīng)及時(shí)依照規(guī)定向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。

安全管理要對排查上報(bào)的重大安全生產(chǎn)隱患，及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。屬于重大安全隱患的，安全管理部應(yīng)建檔監(jiān)控掛牌督辦；不構(gòu)成重大安全隱患的，但短期內(nèi)難以消除的，要責(zé)成相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改。掛牌督辦的重大安全隱患，要明確整改主體責(zé)任人和監(jiān)控責(zé)任人，以利于隱患消除和責(zé)任追究。掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責(zé)任人提出書面改主體責(zé) 任人和監(jiān)控責(zé)任人，以利于隱患消除和責(zé)任追究。掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責(zé)任人提出書面申請，經(jīng)公司組織有關(guān)部門審查驗(yàn)收合格后，予以銷號。

公司安環(huán)部是企業(yè)重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，安環(huán)部主管是責(zé)任人，督促有關(guān)的隱患責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)防范措施，對企業(yè)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，應(yīng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收申請。重大事故隱患在整改期限內(nèi)完成治理任務(wù)，經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)摘牌銷號，并向社會公告，將有關(guān)安全隱患信息檔案或臺賬整理歸檔管理。

隱患排查治理報(bào)表填報(bào)制度

為及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地掌握公司隱患排查治理進(jìn)展情況，推動隱患排查治理工作的全面深入開展、為安全生產(chǎn)的科學(xué)監(jiān)管提供信息支持，建立隱患排查治理長效機(jī)制。公司特制定本制度，要求安環(huán)部及相關(guān)部門嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定和要求填寫隱患排查治理報(bào)表。做到準(zhǔn)確、及時(shí)、全面填報(bào)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)或拒報(bào)。隱患排查報(bào)表填報(bào)規(guī)定

1、安全管理人員要及時(shí)、準(zhǔn)確地對排查的隱患下達(dá)隱患整改通知書到相關(guān)部門，由整改的部門負(fù)責(zé)人簽字，限期整改，整改完畢要經(jīng)過安全管理部門簽字驗(yàn)收。安環(huán)部專人負(fù)責(zé)報(bào)表填報(bào)工作。

2、隱患排查治理報(bào)表必須填寫清晰、完整、準(zhǔn)確，生產(chǎn)副總審核 主要負(fù)責(zé)人確認(rèn)準(zhǔn)確后，簽字有效。

3、隱患排查治理報(bào)表要按隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分等級歸類填報(bào).4、報(bào)表要如實(shí)填報(bào)，絕不允許誤報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、虛報(bào)等現(xiàn)象發(fā)生。隱患整改必須做到項(xiàng)目落實(shí)，時(shí)間落實(shí)，資金落實(shí)，責(zé)任落實(shí)。若無法將安全隱患治理好，堅(jiān)持“不安全不生產(chǎn)”的原則，必須制定切實(shí)可行的防范措施，以防不測，無安全技術(shù)措施的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。

5、安環(huán)部每月、每季各一次對公司的安全事故隱患排查治理情況進(jìn)行填報(bào)，由主要負(fù)責(zé)人簽字,分別于每季度最后一個(gè)月月底，將各季度安全生產(chǎn)隱患排查治理有關(guān)表格和文字說明材料向鄉(xiāng)安監(jiān)站和上級有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。